Отчет за 2015 год документ

Отчет
О работе Балахнинского дома интерната за 2015 год.
В 2015 году для функционирования учреждения из областного бюджета
планировалось выделить 12015480.00 руб, в том числе 12000 руб . целевых
средств на обучение и переподготовку медицинского персонала. Фактически
было выделено 11626367-70 руб, что составило 96,7%. За счет 75% пенсий на
содержание клиентов было получено 5360516-97 руб. из них возврат
составил 5938-96 руб. Общая сумма пенсий составила 5354578-01руб.
Росгосстрах на ремонт а\транспорта поставил 43400 руб.
Доходная часть финансирования учреждения в 2015 году составила
17024345-71 руб.
Расходная часть составила 11319815-30 по бюджету и 4699596-66 по
вне\бюджету. Итого 16019411-96 руб. Переходящий остаток составил
1004933-75 руб., в том числе по бюджету 306552-40 руб. и 698381-35 руб. по
вне\бюджету. Экономия данных средств появилась благодаря большой
спонсорской деятельности, которую в течении года оказывали различные
организации, предприниматели, частные лица и плановому, экономному
распределению в течении всего года полученных средств и ранее созданных
материальных запасов. Учитывая, что финансирование в 2016 году
планируется на уровне 87% от 2015 года и оставшиеся на счете денежные
средства не будут изъяты, что должно позволить в 2016 году , при растущей
инфляции сохранить оплату труда коллектива , на уровне обеспечить
содержание клиентов и функционирование всех систем жизнеобеспечения.
Финансово-хозяйственная деятельность.
В 2015 году затраты по бюджету составили:
Ст 211 -------------------------- 6724837-47 руб.( з\плата)
Ст. 213 ------------------------- 1994195-93 руб. ( налоги на з\плату)
Ст. 212 ------------------------- 1374-20 руб.(пособие на ребенка)
Ст. 221 ------------------------- 8471-99 руб.(услуги связи)
Ст 223 -------------------------- 1714005-27 руб.( свет, отопление,
водоснабжение, водоотведение)
Ст. 225 ------------------------- 28637-45 руб.(АПС,т\о мед. обор., измерение
замера изоляции, обслуживание видеонаблюд., контроль кач. Черд. Обраб.)
Ст. 226 ------------------------- 50718-10 руб.( информационные услуги, анализы,
страхование транспорта, обучение песонала, МВД-охрана)
Ст. 290 ------------------------- 2338-30 руб.(оплата за экологию)
Ст. 340------------------------- 789268-89 руб.( только на питание клиентов)
Ст 226ц ------------------------ 5967-70 руб. (целевые на обучение мед. сестер)
Расходы по внебюджету составили:
Ст. 211 -------------------------- 579215-00 руб. (стимулирующие выплаты)
Ст. 213 -------------------------- 174932-91 руб. ( налоги на выплаты)
Ст. 221 -------------------------- 98867-07 руб.( услуги связи, интернета,почты)
Ст. 225 -------------------------- 578264-03 руб.(ремонт комнат второго этажа
клиентов-298715 руб., ремонт прачечного 30750 руб., медицинского-1000
руб. , кухонного оборудования 3000 руб., транспорта 94036 руб, средств
видеонаблюдения 3093-92 руб., вывоз ТБО-27038-30 руб) и т.д.
Ст. 226 --------------------------184377-53 руб.(страховка, охрана, подписка,
работы по экологии, оценка условий труда, аттестация рабочих мест) и т.д.
Ст. 290 -------------------------- 65740-06 руб.(налоги, гос.пошлина)
Ст. 310 --------------------------646986-80 руб.(приобретена а\м 499000 руб.,
медицинского оборудования на 66400 руб. кухонного и складского 33231-80
руб., прачечного на 8700 руб., в бухгалтерию на 36245-00 руб. и т.д.
Ст. 340 -------------------------- 2371213-26 руб.( на питание -1640771-48 руб.,
, на ГСМ-157331руб., на выполнение противопожарных мероприятий 68146
руб., на медикаменты -39226-36 руб., приобретено товаров хозяйственного
назначения на 97917 руб., моющих и дезинфицирующих средств на 91559-47
руб., закуплено мягкого инвентаря на 114686 руб., на содержание и
благоустройство территории-10644 руб.
Огромную работу провели работники бухгалтерии. Ими своевременно
сдавались отчеты, ответы на запросы, выдавались справки и т.д.
В 2015 году в соответствии с высокой требовательностью к работе всех
систем жизнеобеспечения, своевременно проводились ремонтные и
регламентные работы силами персонала учреждения, что позволило
значительно сократить затраты и обеспечить надежную работоспособность
всех систем.
Благодаря бережному отношению персонала, все оборудование в течении
года работало без боев.
Строго соблюдался режим экономного использования энерго ресурсов. Как в
отоплении, водоснабжении и освещении учреждения.
Уделялось большое внимание вопросам пожарной безопасности, эл.
безопасности, охране труда и санитарии. Своевременно проводилось
обучение персонала, инструктажи. Проводились тренировки на случай ЧС.
Территория учреждения постоянно содержалась в надлежащем виде.
Своевременно проводилась уборка и очистка от мусора, снега, наледи и
листьев. В летнее время территория благоухала цветниками и ухоженностью
газонов. В результате участия в конкурсе на «Лучшую благоустроенную
территорию» учреждение заняло 2-место среди учреждений соц. защиты и 3место в районе среди всех учреждений социальной сферы.
Организация медицинского обслуживания и ухода.
В 2015 году плановое число койко- мест не сократилось и составило 25 мет
общего типа и 25 мест отделения милосердия, итого 50 к\мест. Плановое
задание составило 17500 к\мест, выполнение 17564 к\места-100,3%.
Постоянно повышающиеся требования по содержанию и уходу за
престарелыми, требовал и должного контроля за качеством предоставляемых
услуг. В 2015 году проводились пробы на стерильность перевязочного
материала-8 раз, смывы (кухонного инвентаря и белья) – 45раз,
освещенность-8 точек, шум-1 точка, микроклимат-6 точек, продукты на
группу БГКП-10 раз, на качество Анолита-4раза.
Неоднократно проводились дератизационные, дезинсекционные работы
помещений на 7605 руб. Осуществлялась стерилизация биксов- 89 шт. на
сумму -5469 руб. Ежедневно велся строгий контроль за качеством
приготовляемой пищи.
В 2015 году поступило 9 человек, выбыло 11 человек, из них: домой-2 чел.,
умерло-8 чел., переведено в другие дома интернаты- 1 чел.
Средний возраст клиентов- 75 лет., Ж-79 лет., М- 67 лет.
За истекший год было пролечено в лечебных учреждениях 20 человек.
В соответствии с назначениями было выполнено 2020 иньекций.
В течении всего 2015 года работал физиотерапевтический кабинет, где
пролечено 124 человека, всего отпущено 1184 процедур. Все терапевтическое
оборудование работало без сбоев.
С помощью установки Стел было получено 40370 л дезинфицирующего
раствора Анолита.
Проведено 354 консультации врачами узких специальностей.
Совместно с лечебными учреждениями проведено 280 исследований (ФЛГ,
УЗИ, ЭКГ, ВИЧ, ФГДС, КТ и т.д)
Оформлены группы инвалидности: 1 гр.- 2 чел., переосвидетельствовано- 2
чел.
Проводилась камерная обработка постельных принадлежностей на сумму
2750 руб.
Прошли периодический мед. осмотр 26 чел на сумму 22066 руб.
Проведены бактериологические исследования на сумму 11975-82 руб.
Проведено мероприятие по санитарно гигиеническому обучению и и
производственной аттестации работников учреждения на сумму 13680-92
руб.
Приобретено лекарственных препаратов и медикаментов на сумму-39226-36
руб.
Для нужд по медицинской деятельности приобретено оборудования на сумму
66400 руб.
Медицинское обслуживание клиентов осуществлял Ср. мед персонал
занимающий 7,5 ставок: Фельдшер-1, ст. м\с-1, м\с- 5,5.
В адрес сотрудников учреждения поступило 49 благодарственных записей в
книгу отзывов и предложений.
Всего в 2015 году на медицинское обслуживание клиентов было затрачено
203653-29 руб.
Организация питания
В 2015 году коллектив пищеблока питание клиентов осуществлял в
соответствии с установленными нормами питания. Разработанное 14 дневное
меню, при 4-х разовом кормлении старался выдержать полный набор
рациона необходимых продуктов. Средне суточная калорийность составила
2795 к\кал. на 1 человека. На питание клиентов было израсходовано 243004037руб.
в том числе из бюджета 789268-89 руб. и вне бюджета 164077148 руб. Средне- суточная стоимость набора продуктов на 1 человека
составила 133-00руб.
В том числе из бюджета 45-05руб. из вне бюджета 87-95руб.
Выполнение натуральных норм составило: 100%
Ежедневно проводился контроль качества приготовленных блюд. Регулярно
рацион питания, особенно в летнее- осенний период дополнялся свежими
овощами, зеленью, ягодами и другими всевозможными дарами
растениеводства, полученные на приусадебном хозяйстве.
Широко использовались витаминные отвары , чаи , компоты из свежих
фруктов и сухофруктов.
Все оборудование пищеблока работало без сбоев.
В достаточном количестве имелось моющих и дезинфицирующих средств.
В 2015 году пищеблок приобрел оборудования на 20221-80руб.
Для работы по отпуску продуктов питания на склад было приобретено
оборудования на 13010-00 руб.
В достаточном количестве было приобретено запаса продуктов питания на
переходный период.
Произведен необходимый запас кухонной и столовой посуды на 30015
руб.
Укомплектованность кадрами составило 100%
Клиентами в адрес работников пищеблока было записано
благодарностей.
О работе банно- прачечного комбината.
Средняя численность работающих составило 4 человека. За отчетный период
производилась помывка и смена белья в соответствии СаН ПиН- 1 раз в 7
дней, для маломобильных граждан по мере необходимости, т.е значительно
больше. Регулярно производилась стрижка волос, ногтей, бритье мужчин,
умывание, расчесывание волос, одевание, раздевание, транспортировка мало
мобильных граждан. Кроме всего прочего производилась стирка спец
одежды работников пищеблока, медицинского персонала, штор, покрывал,
занавесок. Осуществлялась уборка ковров, ковровых и прикроватных
дорожек. Было постирано 15600 кг белья и на эти цели израсходовано 120 кг.
стирального порошка.
За счет внебюджетных средств было закуплено мягкого инвентаря на сумму
114686 руб.
На приобретение моющих и дезинфицирующих средств затрачено 91559-47
руб. вне. бюджетных средств.
На ремонт прачечного оборудования израсходовано 30750 руб ( стиральная
машинка и парогенераторов).
По социальному страхованию для 15 клиентов по индивидуальным
программам реабилитации получены: 2610 шт. памперсов, 330 шт.
абсорбирующего белья, 1-противо- пролежный матрац, 3 кресла коляски, 4
опорных трости, 2 сан. стула.
Приобретено оборудования и мебели на 8700 руб.( диван и машинка для
стрижки волос).
Проведена специальная оценка условий труда 13 рабочих мест на сумму
24700руб.
Социально-культурная работа.
Социально-культурная работа в доме интернате поставлена на должном
уровне. Сотрудники дома интерната постоянно откликаются на просьбы
клиентов в удовлетворении их духовной потребности. Регулярно
осуществляют доставку промышленно продуктовых наборов, медикаментов,
выполняя и многие другие пожелания. В 2015 году по просьбе клиентов
было отправлено и получено 5 переводов, 12 посылок, 3 бандероли.
Написано и прочитано 55 писем, 31 поздравительные открытки.
На вновь прибывших в УСЗН и Пенсионный фонд оформлялись документы.
По просьбе клиентов оформлялись проездные билеты. Осуществлялась
выписка газет и журналов, регулярно обменивались книги из библиотеки,
работала и передвижная библиотека, делалась подшивка из газет и журналов.
В течении всего года были организованы различные тематические вечера,
концерты, праздничные мероприятия с привлечением различных
коллективов города и области. Большинство праздничных мероприятий
проходили, где клиентам вручались подарки, поздравления.
В течении года чествовались юбиляры, и вывешивались поздравления с Днем
рождения клиента.
В торжественной обстановке был проведен вечер, посвященный 70-ю
Победы, где чествовали ветеранов и тружеников тыла.
Частыми гостями в доме интернате были представители РДК, ДК
п.Гидроторф, ХК»Балахнинские Зори», «Крылья жизни», хор «Ветераны»,
работники Центральной библиотечной системы и музейного комплекса «Дом
купца Плотникова» и многие другие.
Продолжилась тесная связь с школьниками, «Связь поколений» успешно
действовала и в этом году. Ребята из шк. №6 регулярно приходили в
интернат, общались с клиентами и оказывали посильную помощь.
Силами коллектива также было много организовано и проведено различных
мероприятий. Всего за год было проведено 46 праздничных мероприятий.
Каждое проведенное мероприятие отражалось на стендах, стен газетах, и
сайте дома интерната. Было выпущено 13 газет, стенд «Фото мгновения»
обновлялся 14 раз, 37 раз обновлялись материалы сайта.
Юридическое и кадровое обеспечение.
В сфере возросших требований в соответствии с ФЗ 44 и 123, в 2015 году
было заключено 257 договоров по поставкам продуктов питания,
хозяйственного обеспечения. Заключено 8 договоров на стационарное
обслуживание с вновь поступившими клиентами. Оформлено 93 доп.
соглашения(повышение размера пенсии) . Оказано юридическая помощь 12
клиентам и 6 сотрудникам.
Велась работа по формированию нормативно-правовой документации при
заключении договоров. Оказывалась помощь в оформлении ЕДК клиентам.
Проводилась регистрация всех договоров с оформлением на сайте.
Проводилось составление плана закупок с размещением на сайте.
Отслеживались изменения и дополнения в законодательстве РФ.
Проводилась работа по профилактике коррупционных правонарушений в
учреждении.
Согласно штатному расписанию количество сотрудников составляло 61,75
ставки. В целях оптимизации и социальной защищенности сотрудников,
повышения уровня заработной платы ,средне списочная численность
сотрудников составила 43 чел. Мужчин-9 чел., женщин- 34 чел. В возрасте до
30 лет- 6чел, старше 55- 14 чел.
Из числа работающих: высшее образование- 8 чел, Среднее проф.- 17 чел.
средне и неполное среднее-18 чел.
С начала 2015года принято- 16 чел. основного персонала и 2 чел.
совместители. Уволено 15 чел основного персонала.
ОК велись приказы и по проживающим в доме интернате. Составлено 23
приказа.
Средняя з\плата по учреждению составила 14088-45 руб.
Оказана материальная помощь 28 сотрудникам на сумму 88652-50 руб.
Проводилось обучение персонала по Гои ЧС, эл. безопсности, сан.
минимуму, было обучено 13 чел. Прошли переподготовку и повысили
квалификацию 2 чел. Затраты составили-9447-70руб.
Было проведено и оформлено 45 протоколов оперативного совещания и 7
протоколов общих собраний сотрудников и клиентов.
В декабре 2015 года составлен и доработан Коллективный договор на 20162018 годы.
Своевременно сдавались отчеты, велась работа по контролю и регистрации
входящей и из ходящей документации.
Лучшие работники учреждения отмечались благодарностями директора.
Администрацией района и Земским собранием.
Звание Лучшего работника года была удостоена Бобина В.Г.
В 2015 году было проведено 7 плановых проверок работы учреждения
вышестоящими организациями.
Директор дома-интерната
В.Ф.Колосов.