4 (10.01.10) об осуществлении закупок товаров

Объявление об осуществлении закупок товаров: «Квалификационное удостоверение, поздравительные
открытки и оберточная бумага » способом запроса ценовых предложений.
1. Учреждение «KEGOC-СЕРВИС» (г. Астана, ул. Богенбай батыра, 7, индекс 010000).
2. Название осуществляемых закупок товаров: «Квалификационное удостоверение, поздравительные открытки и оберточная бумага».
3. Подробная информация:
№ Наименование товара
Краткая характеристика
товара
Квалификационное
удостоверение
Корочка: твердый переплет.
Бумвенил, бирюза. Тиснение
золотом. Вкладыш: бумага, 80
гр, цветность 4+0. Размер
9,5*6,5.
1
2
3
Поздравительные
открытки
Оберточная бумага
Разработка дизайна, вкладыш с
нанесением текста, нанесение
фирменного логотипа, конверт
нестандартного формата,
предоставление макета на
утверждение
Цвет коричневый
Единица
измерения
шт
шт
кг
Количест
во
300
1000
15
Сроки и условия
поставки товара
Место поставки
товара
Сумма,
выделенная для
закупки в тенге,
без учета НДС
в течение 15 дней
г.Астана, пр.Богенбай
батыра, 7
Учреждение
«KEGOC – СЕРВИС
135000,00
в течение 15 дней
г.Астана, пр.Богенбай
батыра, 7
Учреждение
«KEGOC – СЕРВИС
915600,00
в течение 15 дней
г.Астана, пр.Богенбай
батыра, 7
Учреждение
«KEGOC – СЕРВИС
5379,15
4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с 11.01.2010г. до 19.01.2010г.
включительно, по адресу: г. Астана, ул. Богенбай батыра, 7, каб.238.
5. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес Учреждения, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении
о закупках;
3) наименование закупок товаров для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.
6. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков проводится в 10 час. 00 мин. 20.01.2010г., по адресу:
г. Астана, ул. Богенбай батыра, 7, каб.238.
7. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товаров.
8. Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается.
9. Договор о закупках заключается в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.
10. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии)
потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:
1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
3) место и сроки поставки товаров;
4) цену за единицу и общую цену товаров без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара;
5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
11. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при вскрытии конвертов. Разрешается аудио- и видеозапись вскрытия
конвертов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценовыми предложениями других
потенциальных поставщиков под роспись.
12. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (7172) 970-116, 8 (7172) 970-136.
Приложение: 1. Проект договора о закупках товаров.
Начальник хозяйственного отдела
Учреждения «KEGOC-СЕРВИС»
М. Мухсина
Договор
о закупках товаров
г. Астана
«____»__________ 2010 г.
Учреждение «KEGOC-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем Заказчик,
в лице директора Егинбаева Б.Ж., действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
_______________________,
в
лице
____________________, действующего на основании __________________,
именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Правилами закупок
товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организациями 50
более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат
АО «Самрук-Казына» на праве собственности или
доверительного управления на основании решения об утверждении итогов
закупок способом запроса ценовых предложений №_____ от
_______________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
Толкование терминов
1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее
толкование:
1) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между
Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный
сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей
документацией, на которую в договоре есть ссылки;
2) «цена договора» - сумма, которая должна быть выплачена
Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение
договорных обязательств;
3) «товар» - означает товар и сопутствующие услуги, которые
Поставщик должен поставить Заказчику в рамках договора;
4) «Поставщик» - ____________________________________________,
выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним
договоре, и предоставляющее товары, указанные в условиях договора;
5) «Заказчик» - Учреждение «KEGOC-СЕРВИС».
6) «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.
Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них,
образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
- настоящий Договор;
- перечень закупаемых товаров (Приложение).
2. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя
обязательства поставить товар согласно Приложению к Договору,
являющемуся неотъемлемой частью Договора.
3. Цена Договора за товар составляет _________ (___________________)
тенге, без учета НДС/в том числе НДС ____________________тенге, и
остается неизменной в течение срока действия Договора.
4. Поставщик несет все расходы, связанные с поставкой товаров в
соответствии с условиями данного договора, включая оплату налогов,
пошлин и иных установленных законодательством Республики Казахстан
платежей.
Порядок оплаты
5.Форма оплаты: по факту поставки товара, в течение 10 (десяти)
операционных дней, после подписания акта приемки и предоставления счет фактуры.
6. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет–фактура,
расходная накладная и акт приема-передачи товара.
Срок поставки товара
7. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) дней после
получения заявки от Заказчика.
Обязательства Сторон
8. Поставщик обязуется:
1) Оказать поставку товара надлежащего качества, в полном объеме и в
установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора;
2) Нести полную материальную ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
9. Заказчик обязуется: произвести своевременную и полную оплату за
поставленный товар Поставщиком в соответствии с условиями Договора.
10. Заказчик в праве назначить уполномоченных лиц, которые будут
совместно с Поставщиком контролировать объем и качество товара и
фиксировать выявленные нарушения, согласно Приложению к Договору.
11. При надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по
Договору Заказчик принимает товар от Поставщика путем оформления акта
приемки.
Ответственность Сторон
12. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
13. В случае некачественного выполнения Поставщиком своих
обязательств по договору, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере
10% (десять процентов) от общей цены договора в течение 7 (семи) дней с
даты получения письменного требования Заказчика.
14. В случае задержки Заказчиком оплаты по Договору, он оплачивает
Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от
суммы, подлежащей оплате по Договору, за каждый банковский день
просрочки, но не более 5% (пяти) процентов от общей цены договора
15. Оплата сумм пени не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по договору.
Обстоятельства непреодолимой силы
16. Если в период выполнения договора Поставщик в любой момент
столкнулся с условиями, препятствующими своевременному оказанию услуг
Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное
уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и
причине (ах).
После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен
оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок
выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно
быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.
17. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может
оказать услугу в срок, предусмотренные договором, Заказчик без ущерба
другим своим правам в рамках договора вычитает из цены Договора в виде
неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой) процента от цены
договора за каждый день просрочки.
18. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий
Договора Заказчик может расторгнуть Договор или частично, направив
Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
1)
если Поставщик не может оказать услугу по заявке в срок,
предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого
Договора, предоставленного Заказчиком;
2)
если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои
обязательства по Договору.
19 Для целей Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное
контролю со стороны Поставщика не связанное с просчетом или
небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер.
Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями,
такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия,
эпидемия, карантин и эмбарго по оказанию услуг.
20. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик
должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о
таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных
письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои
обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск
альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форсмажорных обстоятельств.
21. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив
Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик
становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение
осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой
обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение
Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на
совершение действий или применение санкций, которые были или будут
впоследствии предъявлены Заказчику.
Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть
указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем
аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу
расторжения Договора.
22. Когда договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств,
Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты,
связанные с расторжением по договору, на день расторжения.
23. Поставщик не имеет право требовать оплату только за те затраты,
связанные с расторжением договора по данным основаниям.
Порядок разрешения споров
24. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в
процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие
между ними по Договору или в связи с ним. Если в течение 21 (двадцати
одного) дня после начала таких переговоров Стороны не могут
разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать
решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Заключительные положения
25. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости
рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр
Договора на русском языке. Вся относящаяся к договору переписка и другая
документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать
данным условиям.
26. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма,
телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
27. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный
день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от
того, какая из этих дат наступит позднее.
28. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные
санкции, согласованные Сторонами в установленном порядке, либо
иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
29. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента
подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, а
в части взаиморасчетов до полного их завершения.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:
Учреждение «КЕGОС-СЕРВИС»,
Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Богенбай батыра,7
РНН 600700232354
ИИК 000609661
В АО «АТФ Банк» г. Астана
БИК 195301730
Свидетельство о постановке
на регистрационный учет
по НДС серия 62001
№ 0003498 от 09.10.2009 г.
БИН 010940002357
Директор
_________________
М.П.
Б. Егинбаев
Поставщик:
Директор
_______________ ФИО
М.П.
Приложение к договору
№ _____________ от «___» _________ 2010г.
Перечень закупаемых товаров
№
Наименование
товаров
п\
п
1
Квалификационное
удостоверение
2
Поздравительные
открытки
Оберточная бумага
Ед.
изм.
Колво
шт
300
шт
1000
кг
15
Цена с/без НДС
Сумма с/без
НДС
3
Директор
Директор
_________________ Б. Егинбаев
_______________ ФИО
М.П.
М.П.