57 (13.05.10) об осуществлении закупок товаров

Объявление об осуществлении закупок товаров: материалы для
оргтехники способом запроса ценовых предложений.
1.Учреждение «KEGOC-Сервис» г. Астана, пр. Богенбай батыра, 7.
2.Название осуществляемых закупок товаров: «Материалы для оргтехники».
3.Подробная информация:
№
Наименование
товара
Ролики захвата
1 на Canon
IR2016J
053E91510
озоновый
2
фильтр XEROX
5915
008R12903
3 отстойник
XEROX 7228
ЕдКраткая хар-ка
ца Кол-во
товара
изм.
шт
шт
шт
Сроки и
условия
поставки
товара
Место
поставки
товара
Сумма,
выделенная
для закупки
в тенге, без
учета НДС
4
в течение 15
рабочих
дней после
получения
заявки
г. Астана,
пр. Богенбай
батыра, 7
Учреждение
«KEGOCСЕРВИС»
19 767,84
2
в течение 15
рабочих
дней после
получения
заявки
г. Астана,
пр. Богенбай
батыра, 7
Учреждение
«KEGOCСЕРВИС»
14 464,28
2
в течение 15
рабочих
дней после
получения
заявки
г. Астана,
пр. Богенбай
батыра, 7
Учреждение
«KEGOCСЕРВИС»
16 250,00
4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в
запечатанном конверте с 09:00 час. 20.05.2010г. до 10:00 час. 31.05.2010 г. включительно,
по адресу: г. Астана, пр. Богенбай батыра, 7, каб.238.
5.На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением
потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес Учреждения, которые должны
соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках;
3) наименование закупок товаров для участия, в которых представляется ценовое
предложение потенциального поставщика.
6. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков
проводится в 10:00 час. 31.05.2010 г., по адресу: г. Астана пр. Богенбай батыра, 7, каб.
238.
7. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой
товара.
8. Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается.
9. Договор о закупках заключается в срок не более 20 (двадцати) календарных
дней с даты подписания протокола об итогах.
10. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение,
скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое
должно содержать следующие сведения и документы:
1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
3) место и сроки поставки товаров;
4) цену за единицу и общую цену товаров, без учета НДС, с включенными в нее
расходами, связанными с поставкой товаров;
5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального
поставщика;
11. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при вскрытии
конвертов. Разрешается аудио- и видеозапись вскрытия конвертов, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право
ознакомиться с ценовыми предложениями других потенциальных поставщиков под
роспись.
12. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 970-533, 970-116.
Приложение: 1. Проект договора о закупках товаров.
Договор
о закупках товаров
г. Астана
«____»__________ 2010 г.
Учреждение «KEGOC-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице Директора Егинбаева Б.Ж., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в
дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на
основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые Стороны, на основании Типовых Правил закупок
товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим
холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и
организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему
холдингу,
национальному
холдингу,
национальной
компании,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от
28.05.2009 г. № 787, Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным
обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и
организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве
собственности или доверительного управления, утвержденных решением
Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол от 18.11.2009 г. № 32)
и протокола об итогах закупок товаров способом запроса ценовых
предложений от _______________ № _______, заключили настоящий
договор (далее - договор) о нижеследующем:
Толкование терминов
1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее
толкование:
1) «договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между
Сторонами в соответствии с Законодательством Республики Казахстан,
зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми
приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на
которую в договоре есть ссылки;
2) «цена договора» - сумма, которая должна быть выплачена
Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение
договорных обязательств;
3) «товар» - означает материалы для оргтехники, которые Поставщик
должен поставить Заказчику в рамках договора;
4) «Поставщик» - ____________________________________________,
выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним
договоре, и предоставляющее товары, указанные в условиях договора;
5) «Заказчик» - Учреждение «KEGOC-СЕРВИС».
6) «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.
Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них,
образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
- договор;
- перечень закупаемых товаров (Приложение).
2. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя
обязательства поставить товар согласно Приложению к договору,
являющемуся неотъемлемой частью договора.
3.Цена договора за товар составляет _________ (___________________)
тенге, без учета НДС/в том числе НДС ____________________тенге, и
остается неизменной в течение срока действия договора.
4. Поставщик несет все расходы, связанные с поставкой товаров в
соответствии с условиями данного договора, включая оплату налогов,
пошлин и иных установленных законодательством Республики Казахстан
платежей.
Порядок оплаты
5.Форма оплаты: по факту поставки товара, в течение 10 (десяти)
операционных дней, после подписания акта приема-передачи товара и
предоставления счета-фактуры.
6. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет–фактура,
расходная накладная и акт приема-передачи товара.
Срок поставки товара
7. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) дней после
получения заявки от Заказчика.
Обязательства Сторон
8. Поставщик обязуется:
1) Оказать поставку товара надлежащего качества, в полном объеме и
в установленный срок в соответствии с условиями договора;
2) Нести полную материальную ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
9. Заказчик обязуется: произвести своевременную и полную оплату за
поставленный товар Поставщиком в соответствии с условиями договора.
10. Заказчик в праве назначить уполномоченных лиц, которые будут
совместно с Поставщиком контролировать объем и качество товара и
фиксировать выявленные нарушения, согласно Приложению к договору.
11. При надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по
договору Заказчик принимает товар от Поставщика путем оформления акта
приема-передачи товара.
Ответственность Сторон
12. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
13. В случае некачественного выполнения Поставщиком своих
обязательств по договору, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в
размере 10% (десять процентов) от общей цены договора в течение 7
(семи) дней с даты получения письменного требования Заказчика.
14. В случае задержки Заказчиком оплаты по договору, он оплачивает
Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от
суммы, подлежащей оплате по договору, за каждый банковский день
просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей цены договора.
15. Оплата сумм пени не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по договору.
Обстоятельства непреодолимой силы
16. Если в период выполнения договора Поставщик в любой момент
столкнулся с условиями, препятствующими своевременной поставке
товаров Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику
письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной
длительности и причине (ах).
После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен
оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок
выполнения договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно
быть подписано Сторонами путем внесения поправки в текст договора.
17. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не
может поставить товар в срок, предусмотренный договором, Заказчик без
ущерба другим своим правам в рамках договора вычитает из цены договора
неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от цены
договора за каждый день просрочки.
18. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий
договора Заказчик может расторгнуть договор или частично, направив
Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
1)если Поставщик не может поставить товар по заявке в срок,
предусмотренный договором, или в течение периода продления этого
договора, предоставленного Заказчиком;
2)если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои
обязательства по договору.
19. Для целей договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное
контролю со стороны Поставщика не связанное с просчетом или
небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер.
20. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик
должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о
таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных
письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои
обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск
альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форсмажорных обстоятельств.
21. Заказчик может в любое время расторгнуть договор, направив
Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик
становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае
расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой
финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если
расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо
прав на совершение действий или применение санкций, которые были или
будут впоследствии предъявлены Заказчику.
Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть
указана причина расторжения договора, должен оговариваться объем
аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу
расторжения Договора.
Порядок разрешения споров
22. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в
процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие
между ними по договору или в связи с ним. Если в течение 21 (двадцати
одного) дня после начала таких переговоров Стороны не могут
разрешить спор по договору, любая из Сторон может потребовать
решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Заключительные положения
23. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости
рассмотрения договора в арбитраже, рассматривается экземпляр
договора на русском языке. Вся относящаяся к договору переписка и
другая документация,
которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
24. В случае изменения адреса или реквизитов одной из Сторон, Сторона
обязуется оперативно уведомить другую Сторону в письменном виде о
соответствующих изменениях. Такое уведомление является неотъемлемой частью
договора и вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу
(если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит
позднее.
25. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма,
телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением
оригинала.
26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный
день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости
от того, какая из этих дат наступит позднее.
27. Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции,
согласованные Сторонами в установленном порядке, либо иные
условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
28. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, а в
части взаиморасчетов до полного их завершения.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:
Поставщик:
Учреждение «КЕGОС-СЕРВИС»,
Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Богенбай батыра,7
РНН 600700232354
ИИК 000609661
В Филиал АО «АТФ Банк» г. Астана
БИК 195301730
Свидетельство о постановке
на регистрационный учет
по НДС серия 62001
№ 0003498 от 09.10.2009 г.
БИН 010940002357
Директор
Директор
_________________Б. Егинбаев
М.П.
__________________ ФИО
М.П.
Приложение к договору о закупке товаров
№ _____________ от «___» _________ 2010г.
Перечень закупаемых товаров
№
п\
п
1
2
3
Наименование
товаров
Хар-ка
товара
Ролики захвата на Canon
IR2016J
053E91510 озоновый
фильтр XEROX 5915
008R12903 отстойник
XEROX 7228
Ед.
изм.
Кол-во
шт
4
шт
2
шт
2
Цена
с/без
НДС
Сумма
с/без
НДС
Директор
Директор
_________________ Б. Егинбаев
М.П.
_______________ ФИО
М.П.