Управление несоответствующей продукцией

ООО "ИнТехПроект"
I4 Управление несоответствующей продукцией
Регламент процедуры
Версия 1.1
Статус процедуры: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 200__г.
Перечень изменений
№
1.
Версия
1.1
Статус
В работе
Дата
изменения
статуса
Изменения
12.09.2008
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
стр. 2 из 12
Содержание
1. Общие положения ...............................................................................................................................5
1.1. Содержание деятельности .......................................................................................................5
1.2. Начало выполнения процедуры ...............................................................................................5
1.3. Результат процедуры ................................................................................................................5
1.4. Владелец процедуры ................................................................................................................5
1.5. Исполнители процедуры ...........................................................................................................5
1.6. Документация .............................................................................................................................5
1.7. Входы процедуры ......................................................................................................................5
1.8. Выходы процедуры ....................................................................................................................6
2. Диаграмма процедуры ........................................................................................................................7
3. Описание действий процедуры ..........................................................................................................8
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
стр. 3 из 12
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за
рамками моделируемой системы. Название не детализируется в
случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в
случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется
в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на
получение заданного результата, ценного для организации (далее
Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение
результата процесса и обладающее полномочиями для
распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения
процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для
выполнения и получения результата процесса, которые
потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся
результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые
другими бизнес-процессами или внешними по отношению к
организации клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, выполняющего
процесс.
Организационная
структура управления
–
совокупность специализированных функциональных
подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования,
выработки, принятия и реализации управленческих решений
(далее Организационная структура).
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего
процесса.
Процедура
–
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность
конечных (не требующих дополнительной детализации) операций
(функций).
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
стр. 4 из 12
1.
Общие положения
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «I4 Управление
несоответствующей продукцией» процесса « » и разработан в целях:
1.1.

Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.

Установления ответственности за результат процедуры.

Унификации и стандартизации документооборота.
Содержание деятельности
Содержанием деятельности по процедуре «I4 Управление несоответствующей продукцией»
является организация и выполнение действий с продукцией, признанной несоответствующей
установленным требованиям.
1.2.
Начало выполнения процедуры
Началом выполнения процедуры является поступление информации об обнаружении
несоответствия продукции установленным требованиям.
1.3.
Результат процедуры
Основным результатом процедуры является выдача исполнителю решения о дальнейшем
использовании продукции.
1.4.
Владелец процедуры
Владельцем процедуры является:
№
1.
1.5.
Должность
Подразделение
Предмет деятельности
Представитель руководства по
качеству
Исполнители процедуры
Основными исполнителями процедуры являются:
№
1.
1.6.
Организационная единица
Подразделение
Предмет деятельности
Руководитель и сотрудники
подразделения
Документация
Выполнение процедуры «I4 Управление несоответствующей продукцией» регламентируется
следующей плановой или нормативно-методической документацией:
1.7.
Входы процедуры
Поставщик
№
1.
Вход
Информация об
обнаружении
несоответствия
продукции
требованиям
Объекты
Процесс
Информация о
качестве
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
Функция/
Объект внешней
среды
Исполнитель
{Туннель}
стр. 5 из 12
1.8.
Выходы процедуры
Потребитель
№
1.
Выход
Объекты
Процесс
Решение о
дальнейшем
использовании
продукции
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
Функция/
Объект внешней
среды
Исполнитель
{Туннель}
стр. 6 из 12
2.
Диаграмма процедуры
I4 Управление несоответствующей продукцией
Руководитель и сотрудники
подразделения
Сотрудник службы качества
Группа анализа
несоответствий
Поступление информации об
обнаружении несоответствия
продукции требованиям
Информация об обнаружении
несоответствия продукции требованиям
Регистрация несоответствия
продукции установленным
требованиям
Зарегистрированное несоответствие
продукции установленным требованиям
Идентификация
несоответствующей
продукции
Идентифицированная
несоответствующая
продукция
Изоляция
несоответствующей
продукции от
соответствующей
Изолированная
несоответствующая продукция
Принятие решения о
необходимости проведения
анализа возникновения
несоответствия
Анализ возникновения
несоответствия необходим
Анализ возникновения
несоответствия не нужен
Результаты
проведенного анализа
возникновения
несоответствия
Проведение анализа
возникновения
несоответствия
Принятие решения о
дальнейшем
использовании
продукции
Решение о дальнейшем
использовании продукции
Решение о дальнейшем использовании
продукции у исполнителя
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
стр. 7 из 12
3.
Описание действий процедуры
«I4.1 Регистрация несоответствия продукции установленным требованиям»
Основной результат:
требованиям.
зарегистрированное
несоответствие
продукции
установленным
Исполнители и участвующие
№
1.
Организационная
единица
Тип участия
выполняет
Подразделение
Предмет
деятельности
Руководитель и
сотрудники
подразделения
Входы
№
1.
Вход
Объекты
Информация об
обнаружении
несоответствия
продукции
требованиям
Информация о качестве
Процесспоставщик
Исполнитель
{Туннель}
Выходы
№
1.
Выход
Объекты
Зарегистрированн
ое несоответствие
продукции
установленным
требованиям
Процесспотребитель
I4.2
Идентификация
несоответствующе
й продукции
Исполнитель
Сотрудник службы
качества
Следующее действие
№
1.
Действие
Условие перехода
I4.2 Идентификация несоответствующей
продукции
«I4.2 Идентификация несоответствующей продукции»
Основной результат: идентифицированная несоответствующая продукция.
Исполнители и участвующие
№
1.
Тип участия
выполняет
Организационная
единица
Подразделение
Предмет
деятельности
Сотрудник службы
качества
Входы
№
1.
Вход
Зарегистрированн
ое несоответствие
продукции
установленным
Объекты
Процесспоставщик
I4.1 Регистрация
несоответствия
продукции
установленным
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
Исполнитель
Руководитель и
сотрудники
подразделения
стр. 8 из 12
№
Вход
Объекты
требованиям
Процесспоставщик
Исполнитель
требованиям
Выходы
№
1.
Выход
Объекты
Идентифицирован
ная
несоответствующа
я продукция
Продукция
Процесспотребитель
I4.3 Изоляция
несоответствующе
й продукции от
соответствующей
Исполнитель
Сотрудник службы
качества
Следующее действие
№
1.
Действие
Условие перехода
I4.3 Изоляция несоответствующей продукции
от соответствующей
«I4.3 Изоляция несоответствующей продукции от соответствующей»
Основной результат: изолированная несоответствующая продукция.
Исполнители и участвующие
№
1.
Организационная
единица
Тип участия
выполняет
Подразделение
Предмет
деятельности
Сотрудник службы
качества
Входы
№
1.
Вход
Объекты
Идентифицирован
ная
несоответствующа
я продукция
Продукция
Процесспоставщик
I4.2
Идентификация
несоответствующе
й продукции
Исполнитель
Сотрудник службы
качества
Выходы
№
1.
Выход
Объекты
Изолированная
несоответствующа
я продукция
Продукция
Процесспотребитель
I4.4 Принятие
решения о
необходимости
проведения
анализа
возникновения
несоответствия
Исполнитель
Сотрудник службы
качества
Следующее действие
№
1.
Действие
Условие перехода
I4.4 Принятие решения о необходимости
проведения анализа возникновения
несоответствия
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
стр. 9 из 12
«I4.4 Принятие решения о необходимости проведения анализа возникновения
несоответствия»
Основной результат:
несоответствия.
принятое
решение
о
необходимости
проведения
анализа
Исполнители и участвующие
№
1.
Организационная
единица
Тип участия
выполняет
Подразделение
Предмет
деятельности
Сотрудник службы
качества
Входы
№
1.
Вход
Объекты
Изолированная
несоответствующа
я продукция
Продукция
Процесспоставщик
I4.3 Изоляция
несоответствующе
й продукции от
соответствующей
Исполнитель
Сотрудник службы
качества
Выходы
№
Выход
Объекты
Процесспотребитель
Исполнитель
1.
Анализ
возникновения
несоответствия не
нужен
I4.6 Принятие
решения о
дальнейшем
использовании
продукции
Сотрудник службы
качества
2.
Анализ
возникновения
несоответствия
необходим
I4.5 Проведение
анализа
возникновения
несоответствия
Группа анализа
несоответствий
Следующее действие
№
Действие
Условие перехода
1.
I4.5 Проведение анализа возникновения
несоответствия
Анализ возникновения несоответствия
необходим
2.
I4.6 Принятие решения о дальнейшем
использовании продукции
Анализ возникновения несоответствия не
нужен
«I4.5 Проведение анализа возникновения несоответствия»
Исполнители и участвующие
№
1.
Тип участия
выполняет
Организационная
единица
Подразделение
Предмет
деятельности
Группа анализа
несоответствий
Входы
№
1.
Вход
Анализ
возникновения
Объекты
Процесспоставщик
I4.4 Принятие
решения о
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
Исполнитель
Сотрудник службы
качества
стр. 10 из 12
№
Вход
Объекты
несоответствия
необходим
Процесспоставщик
Исполнитель
необходимости
проведения
анализа
возникновения
несоответствия
Выходы
№
1.
Выход
Объекты
Результаты
проведенного
анализа
возникновения
несоответствия
Отчет о проведенном
анализе несоответствия
Процесспотребитель
I4.6 Принятие
решения о
дальнейшем
использовании
продукции
Исполнитель
Сотрудник службы
качества
Следующее действие
№
1.
Действие
Условие перехода
I4.6 Принятие решения о дальнейшем
использовании продукции
«I4.6 Принятие решения о дальнейшем использовании продукции»
Основной результат: принятое решение о дальнейшем использовании продукции.
Исполнители и участвующие
№
1.
Тип участия
выполняет
Организационная
единица
Подразделение
Предмет
деятельности
Сотрудник службы
качества
Входы
№
Вход
1.
Анализ
возникновения
несоответствия не
нужен
2.
Результаты
проведенного
анализа
возникновения
несоответствия
Объекты
Отчет о проведенном
анализе несоответствия
Процесспоставщик
Исполнитель
I4.4 Принятие
решения о
необходимости
проведения
анализа
возникновения
несоответствия
Сотрудник службы
качества
I4.5 Проведение
анализа
возникновения
несоответствия
Группа анализа
несоответствий
Выходы
№
1.
Выход
Решение о
дальнейшем
использовании
продукции
Объекты
Процесспотребитель
Исполнитель
{Туннель}
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
стр. 11 из 12
I4 Управление несоответствующей продукцией. Регламент процедуры
стр. 12 из 12