Приложение № 4 - "Город Саратов".

Мониторинг выполнения «Производственной программы ОАО
«Саратовский НПЗ» по водоотведению и очистке сточных вод» принятой на
период с 1 июня 2008 до 1 июня 2009 г.,
(за период с 1 июня 2008 г. до 1сентября 2009 г.)
В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004
года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
комитетом по экономике администрации города
проведен мониторинг выполнения
«Производственной программы ОАО «Саратовский НПЗ» по обеспечению производства в
сфере водоотведения и очистки сточных вод на период действия с 1 июня 2008 года до 1 июня
2009 года» за июнь-август 2008 года.
Реализация производственной программы ОАО «Саратовский НПЗ», характеризуется
следующими показателями:
1. Объем реализации услуг МОПС на 1 период действия
производственной программы (3 месяца 2008г.)
№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Наименование показателя
Объемы сточных вод, принятых от всех потребителей
Объемы сточных вод, принятых от сторонних потребителей
Объемы собственных сточных вод
Количество часов предоставления услуг
Количество дней предоставления услуг
ед. изм.
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
час
дн.
План
898,83
53,38
845,45
2208
92
Факт
778,34
56,66
721,69
2 208
92
отклонение
%
+/-120
-13,41
3
6,13
-124
-14,64
0
0,00
0
0,00
2. Объем реализации услуг БОСВ на 1 период действия
производственной программы (3 месяца 2008г.)
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Наименование показателя
Объемы сточных вод, принятых от всех потребителей
Объемы сточных вод, принятых от сторонних потребителей
Объемы собственных сточных вод
Количество часов предоставления услуг
Количество дней предоставления услуг
ед. изм.
т
ы
с
.
м
3
т
ы
с
.
м
3
т
ы
с
.
м
3
час
дн.
План
1 799,24
733,60
1 065,65
2
2
0
8
9
2
Факт
1 342,24
564,50
777,73
2
2
отклонение
%
+/-457
-25,40
-169
-23,05
-288
-27,02
0
8
0
0
,
0
0
9
2
0
0
,
0
0
Экономия по стокам от сторонних организаций, проходящим биологическую очистку,
связана
с
уменьшением
количества
стоков
от
ООО
«СаратовТепло».
Смета затрат по центру ответственности Установка биологической очистки стоков Цех №15
руб.
План
Факт
Откл
Откл
Группа затрат
3 месяца
+/%
Амортизация
607 689
704 457
96 768
15,92
ОС стоимостью в пределах лимита
0
39 200
39 200
0,00
Вспомогательные материалы:прочие
0
332 774
332 774
0,00
Всего Расходы на персонал:
1 337 496 1 977 312
639 816
47,84
Налоги
0
0
0
0,00
Отчисление во внебюджетные фонды
346 599
324 320
-22 279
-6,43
Административные услуги
0
0
0
0,00
Информ.консультац.услуги
0
0
0
0,00
Резервы:по сомн.дебет.задолж.под ТМЦ
0
44 167
44 167
0,00
Топливо покупное (диз/топливо)
0
0
0
0,00
Услуги по найму персонала
0
0
0
0,00
Энергия
2 111 329 2 319 314
207 985
9,85
Ремонты
1 298 057 6 930 576 5 632 519
433,92
Прочие расходы
120 141
131 670
11 529
9,60
Услуги УВП (учет внутризаводского перераспределения)
1 462 914 2 520 807 1 057 893
72,31
ИТОГО ЗАТРАТ
7 284 225 15 324 596 8 040 371
110,38
Смета затрат по центру ответственности Установка механической очистки стоков Цех №15
руб.
План
Факт
Откл
Откл
Группа затрат
3 месяца
+/%
Амортизация
978 252
1 199 532
221 280
22,62
ОС стоимостью в пределах лимита
150 078
35 810
-114 268
-76,14
Вспомогательные материалы:прочие
0
493 850
493 850
0,00
Нефтешлам
0
0
0
0,00
Расходы на персонал:
2 430 288
2 838 491
408 203
16,80
Налоги
0
0
0
0,00
Отчисление во внебюджетные фонды
436 136
454 907
18 771
4,30
Административные услуги
0
0
0
0,00
Информ.консультац.услуги
0
0
0
0,00
Командировочные расходы
0
0
0
0,00
Резервы:по сомн.дебет.задолж.под ТМЦ
0
51 175
51 175
0,00
Услуги по найму персонала
0
0
0
0,00
Энергия
709 139
458 628
-250 511
-35,33
Ремонты
800 686
1 274 336
473 650
59,16
Прочие расходы
253 990
229 160
24 830
10,84
Услуги УВП (учет внутризаводского перераспределения)
2 279 311
1 971 441
-307 870
-13,51
ИТОГО ЗАТРАТ
8 013 050
9 032 162 1 019 112
12,72
В период реализации программы произошли отклонения фактических затрат от плановых,
которые составили:
 по приему, передаче и механической очистке стоков 12,72 %,
 по приему, передаче и биологической очистке стоков 110,38 %.
Для выполнения целей программы возникла необходимость в следующих
незапланированных расходах по ремонту на установках МОПС и БОСВ:
 по ремонту аэротенка смесителя трехкоридорного установки БОСВ на сумму 6 404 587
руб. Данный вид работ включен в план мероприятий по повышению эффективности.
Проведение работ планировалось в 2008-2009 г.г. На данный момент выполнено 60 % работ.
Данный вид работ приводит к повышению надежности работ сооружений.
 по ремонту металлоконструкций и ж/бетонных конструкций вторичного отстойника 1-й
ступени установки БОСВ на сумму 373 781 руб.
 по ремонту отстойника канализационного вторичного радиального установки БОСВ на
сумму 40 389 руб.
 по ремонту нефтеловушки промстоков 3-х секционной установки МОПС на сумму 37 295
руб.
 по ремонту участков напорных трубопроводов механически очищенных стоков (К-1; К-2)
с установки МОПС на установку БОСВ на сумму 82 551 руб.
 по ремонту разделочного резервуара №3 V-1000 м3 установки МОПС на сумму
1 154 490,45 руб.
Мониторинг выполнения «Производственной программы ОАО
«Саратовский НПЗ» по водоснабжению принятой на период с 1 июня 2008 до
1 июня 2009 г., (за период с 1 июня 2008 г. до 1 сентября 2009 г.)
В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004
года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
комитетом по экономике администрации города
проведен мониторинг выполнения
«Производственной программы ОАО «Саратовский НПЗ» по обеспечению производства в
сфере водоснабжения на период действия с 1 июня 2008 года до 1 июня 2009 года» за июньавгуст 2008 года.
Реализация производственной программы ОАО «Саратовский НПЗ», характеризуется
следующими показателями:
Объем реализации услуг водоснабжения на 1 период действия
производственной программы (3 месяца 2008 года)
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Наименование показателя
количество воды поднятой БНС
количество воды на собственные нужды
прочие потребители
Количество часов предоставления услуг
Количество дней предоставления услуг
Протяженность сетей
Фактическое количество проб для определения качества
1.7 воды
Нормативное количество проб для определения
1.8 качества воды
1.9 Количество показателей оценки качества воды
1.10 Количество показателей соответствующих нормативам
1.11 Количество показателей с отклонениями от норм
ед. изм.
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
час
дн.
км.
План
837 090
781 650
55 440
2 208
92
1,50
Факт
821 359
743 575
77 784
2 124
88,5
1,50
отклонение
+/%
-15 731
-1,88
-38 075
-4,87
22 344
40,30
-84
-3,80
-4
-3,80
0
0,00
-
ежемесячно ежемесячно
-
-
-
ежемесячно ежемесячно
11
11
-
-
-
-
-
-
11
0
Количество воды на собственные нужды снижается за счет перехода на оборотное
водоснабжение и использование собственных очищенных стоков. Количество возвращенных
стоков в ППВ предприятия составляет 537 625 м3 воды.
Затраты на реализацию услуг водоснабжения
руб.
Наименование затрат
план
факт
откл +/1 период (3 месяца)
откл %
Электроэнергия
655 127
695 495
40 368
6 ,1 6
ФО Т
350 496
404 128
53 632
1 5 ,3 0
В о д ны й на л о г
227 850
220 287
-7 5 6 3
-3 ,3 2
А р е нд на я пл а т а
6 167
6 167
0
0 ,0 0
А м о р т из а ция
9 771
9 771
0
0 ,0 0
Н а л о г на им у щ е с т в о
4 579
4 579
0
0 ,0 0
0
0
1 253 989
1 340 426
86 436
6 ,8 9
Р е м о нт ы
И т о го
Заключение:
Основные задачи производственной программы в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод выполняются.
Показатели очистки сточных вод соответствуют установленным нормам.
Аварий, засоров на объектах канализации, связанных со сбросом загрязняющих веществ на
рельеф местности или в водный объект, в отчетный период программы, не возникало.
Проводились мероприятия по организации сбора нефтепродуктов с поверхности прудов
дополнительного отстоя с помощью скиммерной установки, в результате чего собрано 87 м3
водоэмульсионного слоя.
За отчетный период возвращено в систему водоснабжения завода повторно используемых
очищенных сточных вод на 59% больше плана. В результате на 36 % снижен объем забора
волжской воды с БНС завода.
Наименование показателя
БОСВ
Себестоимость, руб.
МОПС
Себестоимость, руб.
Водоснабжение
Себестоимость, руб.
План
отклонение
+/%
Факт
4,05
11,42
7,37
8
,
9
1
1
1
,
5
0
182,01
1
,
6
0
2
,
6
9
3
0
,
1
7
2
,
0
3
0
,
5
4
3
5
,
7
9
Себестоимость очистки стоков превышает плановую за счет снижения количества очистки
стоков предприятия. Это связано с переходом на оборотное водоснабжение, а также за счет
увеличения затрат:
 на капитальный ремонт зданий и сооружений БОСВ, МОПС подрядным способом, в
связи с производственной необходимостью.
 на вспомогательные материалы: приобретение спецодежды, запасных частей для
ремонта и прочих вспомогательных материалов.
 По статье «Расходы на персонал» увеличение затрат произошло за счет увеличения
заработной платы, единовременных выплат персоналу, расходов на путевки, возмещение затрат
на питание и т.д., согласно коллективного договора.
 По статье УВП рост затрат связан с увеличением цеховых расходов и с необходимостью
проведения ремонтов силами рабочих завода, для поддержания работоспособного состояния
оборудования.