за 2015 год (Форма 3) - Администрация города Ростова-на-Дону
advertisement
Приложение 2 № п/п 1. 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» ЗА 2015 ГОД Форма 3 Наименование целей и Единица Базовое Планируемое Фактическое Плановое целевых показателей измерения значение значение значение значение целевого целевого целевого целевого показателя показателя показателя показателя на отчетный на конец к концу период отчетного реализации периода программы Цель программы: Эффективное управление муниципальными финансами на территории города Ростова-на-Дону 2.2. Качество управления бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону, определяемое министерством степень I I I I финансов Ростовской области 3.3. Наличие просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 Цель подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города 3. 4. 5. 6. 1.1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ростова-на-Дону процент более 100 более 100 1.2. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по не менее 100 не менее 100 процент налоговым и неналоговым доходам бюджета города Ростова-на-Дону 1.3. Доля погашенной недоимки по налогам в бюджет города Ростова-наДону по отношению к процент не менее 60 не менее 60 рассмотренной на заседаниях комиссий по обеспечению собираемости налоговых и неналоговых платежей 1.4. Коэффициент соотношения не более не более недополученных доходов по коэффициент 0,15 0,15 местным налогам: по земельному налогу и налогу на имущество физических 90,3 более 100 98,9 не менее 100 61,3 не менее 60 0,07 не более 0,15 лиц, в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами представительного органа города, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов: земельному налога и налога на имущество физических лиц 7. 1.5. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города 8. 1.6. Обеспечение внесения в Ростовскую-на-Дону городскую Думу проектов решений об утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета города, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 9. 1.7. Исполнение расходных обязательств бюджета города 10. 1.8. Отношение объема муниципального долга города Ростова-на-Дону к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений 11. 1.9. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ростова-на-Дону в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ежегодно процент 91,5 не менее 91,9 97,7 не менее 93 да/нет да да да да процент 88 не менее 91 89 не менее 95 процент менее 100 менее 100 14,2 менее 100 процент менее 15 менее 15 0,01 менее 15 2. Цель подпрограммы 2: Повышение качества бюджетного процесса в городе Ростове-на-Дону, в том числе путем развития в городе информационной системы, направленной на повышение качества финансового менеджмента и контроля, обеспечение эффективной интеграции с федеральными и областными информационными системами, а также предоставление гражданам возможности получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета города, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. 12. Доля главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проводится мониторинг и оценка качества процент 100 100 100 100 финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города 13. Доля главных распорядителей бюджетных средств города, не не не более 15 имеющих индекс качества процент более 0 более финансового менеджмента 15 15 менее 60% 14. Средняя оценка качества финансового менеджмента процент 70 74 78,3 78 главных распорядителей бюджетных средств города 15. Доля главных распорядителей бюджетных средств города, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе для процент 100 100 100 100 автоматизации функций планирования и исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности 16. Объем размещаемой информации о бюджетном процессе города, бюджете города и исполнении бюджета города на официальном портале Ростовской-на-Дону городской процент 100 100 100 100 Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в доступной для граждан форме в разделе «Бюджет для граждан» в соответствии с установленными требованиями Заместитель главы Администрации города – начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Владислав Владимирович Толстых (863)240 62 57 А.В. Максимов
