Комплексный инвестиционный план модернизации города

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
СОДЕРЖАНИЕ
4
3.1.1.
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ВОРСМА
ВВЕДЕНИЕ
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,
ситуации на рынке труда
Демографическая ситуация и трудовые ресурсы
3.1.2.
Ситуация на рынке труда
10
3.2.
Качество рабочей силы
11
3.3.
Уровень жизни населения
11
3.4.
3.4.1.
Состояние экономики
Характеристика структуры производства
12
12
3.4.2.
3.5.
Анализ
финансово-экономического
состояния
и
технологических связей градообразующего предприятия
Состояние других предприятий промышленности и малого
бизнеса
Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
Обеспеченность объектами здравоохранения
Обеспеченность объектами образования
Обеспеченность объектами физкультуры и спорта
Состояние жилого фонда
Состояние коммунальной инфраструктуры
Транспорт
19
19
19
19
20
21
3.6.
Анализ состояния бюджетной системы моногорода
21
3.7.
22
3.7.2.
Итоги реализации мероприятий комплексного плана
модернизации моногорода Ворсма за 2010-2012 годы
Основные социально-экономические показатели моногорода
Ворсма за 2010-2012 годы.
Основные показатели градообразующего предприятия
3.7.3.
Результаты реализации мероприятий КИП за 2010-2012 годы
24
3.8.
SWOT- анализ социально-экономической ситуации
26
IV.
ВЫБОР ЦЕЛЕЙ
БУДУЩЕГО
30
I.
II.
III.
3.1.
3.4.3.
3.7.1.
И
РАЗРАБОТКА
7
8
8
8
13
17
19
22
23
СЦЕНАРИЕВ
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
2
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
4.1.
4.2.
V.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
Цели и этапы реализации плана
Разработка возможных сценариев реализации целей плана,
согласование со стратегией развития области
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на
рынке труда и переобучение населения
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на
рынке труда
Обучение и повышение квалификации населения
Мероприятия, направленные на диверсификацию и
модернизацию экономики города
Мероприятия по развитию промышленного производства
Мероприятия по развитию малого предпринимательства
30
36
40
40
40
42
44
45
46
VI.
Мероприятия по развитию социальной и инженерной
инфраструктуры
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ
48
VII.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА
50
VIII.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
51
5.3.
47
Приложение 1. Основные социально-экономические показатели
моногорода
52
Приложение 2. Сводная информация по финансированию программ и
проектов
55
Приложение 3. Перечень паспортов основных инвестиционных
проектов по г.Ворсма.
Паспорта основных инвестиционных проектов по г.Ворсма
Приложение 4. Баланс высвобождения и создания новых рабочих
мест
Приложение 5.Направления подготовки работников профессиям,
востребованным в моногороде Ворсма
Приложение 6. Трудоустройство выпускников
Приложение 7. Обучение на градообразующем предприятии ОАО
«МИЗ им.Ленина» в 2010 году
Приложение 8. Программа «Развитие малого предпринимательства в
г. Ворсма на 2010-2012 годы»
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
57
70
80
82
83
86
3
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ВОРСМА
Наименование плана
Комплексный инвестиционный план модернизации города
Ворсма на 2010-2020 годы
Дата принятия
решения о
разработке
Комплексного
инвестиционного
плана (КИП)
1. Протокол заседания Правительственной комиссии по
повышению устойчивости развития российской экономики
от 22.12.2009 № 25
2. Решение координационного совета по регулированию
негативных процессов в экономике Нижегородской
области от 11.11.2009 № 81
3. Распоряжение Правительства НО от 21.01.2010 №52-р
«Об организации работы по решению проблем
модернизации и развития моногородов, расположенных на
территории Нижегородской области»
Основные
разработчики КИП
Администрация города Ворсма
Администрация Павловского муниципального района
Правительство Нижегородской области
Стратегические цели
и подцели КИП
Цель плана: создание условий для обеспечения
экономической и социальной стабильности города Ворсма
за счет диверсификации производства, снижения
монопрофильности, создания конкурентного производства
и повышения финансовой устойчивости
Подцели плана:
- Содействие занятости населения
- Диверсификация и модернизация экономики города
(развитие промышленного производства, малого и среднего
предпринимательства, строительства)
- Оптимизация экологического ландшафта города
- Обеспечение всех категорий потребителей города
надежной качественной инфраструктурой и создание
комфортных условий проживания
Задачи КИП
Задачи плана:
 разработка механизмов социально-экономического
развития города Ворсма на период до 2020 года,
направленных на преодоление кризисных явлений в
экономике и сокращение монопрофильности города;
 создание условий и механизмов по оптимизации
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
4
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
имеющихся ресурсов города с целью достижения
устойчивых,
положительных
социально-значимых
результатов в интересах повышения уровня жизни
населения, создания более комфортных условий труда,
отдыха, образования и охраны здоровья;
 создание к 2020 году эффективной экономики и
повышение уровня жизни;
 обеспечение занятости населения
Сроки и этапы
реализации КИП
Реализация
комплексного
инвестиционного
плана
модернизации моногорода Ворсма предусматривается в
период 2010-2020 годы поэтапно:
2010 г. - краткосрочный период – стабилизация ситуации
на рынке труда, начало реализации мероприятий Плана
2011-2015 гг. – среднесрочный период – модернизация и
перепрофилирование производства, решение задач по
развитию социальной и инженерной инфраструктуры
2016-2020 гг. – долгосрочный период – диверсификация
экономики, создание комфортных условий для жизни
населения
Основные
мероприятия,
ключевые
инвестиционные
проекты
 развитие производства хирургического инструмента на
градообразующем предприятии;
 расширение производства шприцев однократного
применения;
 расширение кондитерского производства;
 организация
и
развитие
сельскохозяйственного
производства;
 строительство нового производственного корпуса по
производству конструкций из ПВХ и алюминиевого
профиля;
 модернизация ремонтно-строительных предприятий;
 строительство сети магазинов;
 строительство водовода до г.Ворсма и резервуара
чистой воды.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
5
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Предполагаемые
объемы и источники
финансирования
КИП
Общий объем – 1138,6771 млн. руб., в т.ч.:
1. Частные инвестиции:
 собственные средства – 195,241 млн. руб.;
 привлеченные средства – 682,9 млн. руб.
2. Бюджетные средства:
 средства федерального бюджета – 184,751 млн. руб.;
 средства областного бюджета – 70,190 млн. руб.;
 средства районного бюджета – 5,595 млн. руб.
Механизм
управления
реализацией КИП
Управление планом и контроль за его реализацией
осуществляется Правительством Нижегородской области,
администрацией г.Ворсма
Ключевые целевые
показатели КИП
Основные целевые показатели КП к 2020 году:
 стабилизация ситуации на рынке труда (выход на
уровень регистрируемой безработицы докризисного
периода - 0,3%);
 снижение доли градообразующего предприятия в
общем объеме промышленного производства до 7,05%;
 снижение доли градообразующего предприятия в
общей численности экономически активного населения до
7%;
 увеличение
числа
субъектов
малого
предпринимательства в 1,4 раза, рост доли субъектов
малого предпринимательства в общегородском объеме
отгруженной продукции до 63%.
 дополнительный объем отгруженной продукции от
реализации мероприятий составит за период 2010-2020 гг.
3584,78 млн. руб.;

дополнительный объем налоговых поступлений в
бюджет города за период 2010-2020 гг. составит 20,56 млн.
руб.;
1
С условием уточнения финансирования в процессе формирования бюджетов по годам
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
6
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
II. ВВЕДЕНИЕ
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма
Нижегородской области разработан с учетом основных положений:
 стратегических
и
концептуальных
документов,
определяющих
приоритетные направления развития Российской Федерации на долгосрочную
перспективу;
 стратегии развития Нижегородской области до 2020 года;
 федеральных и областных целевых программ;
 программ (проектов) технического перевооружения и модернизации
предприятий города.
Разработка комплексного инвестиционного плана модернизации города
проводилась с учетом перспектив развития градообразующих предприятий и бизнес
сообщества и основывалась на существующем потенциале города Ворсма:
 близость к г.Н.Новгород (62 км);
 развитая транспортная доступность (развитая сеть автомобильных дорог
местного и областного значения, железнодорожная ветка «Н.Новгород – ст. Ворсма»
15 км);
 наличие значительного количества высококвалифицированных рабочих и
инженерных кадров.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
7
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
III. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
(основные социально-экономические показатели города приведены в Приложении 1)
3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,
ситуации на рынке труда
3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы
По состоянию на 01.01.2010 года численность постоянного населения города
Ворсма составила 11,4 тыс. чел., из них 46,8% составляет экономически активное
население.
Характеристика демографической ситуации
Показатель
Численность постоянного населения на конец
года
Численность постоянного населения моложе
трудоспособного возраста
Численность
постоянного
населения
в
трудоспособном возрасте
Численность постоянного населения старше
трудоспособного возраста
Процент лиц моложе трудоспособного возраста в
общей численности населения
Лиц старше трудоспособного возраста на 1
работника
Численность обучающихся во всех учебных
учреждениях (общеобразовательных, средних и
высших)
Ед.изм.
2007
2008
2009
чел.
11685
11550
11406
чел.
1632
1631
1645
чел.
6985
6885
6732
чел.
3068
3034
3029
%
14,0
14,1
14,4
%
43,9
44,1
45
чел.
1019
1014
1060
По сравнению с 2007 годом численность населения города Ворсма
сократилась на 2,4% (или 279 чел.), из них уехало на проживание в другие
населенные пункты порядка 100 человек. До 2015 года ожидается дальнейшее
сокращение трудоспособного населения, которое составит около 2 %.
В структуре постоянного населения города основную долю занимают
граждане трудоспособного возраста 59,02% или 6,7 тыс.чел., моложе
трудоспособного возраста - 14,4% или 1,6 тыс. чел.
Численность населения старше трудоспособного возраста составляет 3,029
тыс. чел., т.е почти каждый третий житель г.Ворсма находится в этом возрасте (по
России – каждый седьмой житель), что свидетельствует о старении населения.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
8
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Коэффициент демографической нагрузки (число лиц в возрасте 0-15 лет
и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) составляет
694,3, в целом по области (по городскому населению) - 596,2.
Демографические процессы
Показатель
Число родившихся – всего, человек
2007
116
2008
124
2009
124
Число родившихся на 1000 человек населения
9,9
10,7
10,8
Число умерших – всего, человек
243
239
212
Число умерших на 1000 человек населения
20,6
20,6
18,4
Естественный прирост (убыль) – всего, человек
-127
-115
-88
Естественный прирост (убыль) на 1000 человек
населения
-10,7
-9,9
-7,6
Прирост (убыль) населения за счет миграции – всего,
человек
-48
-20
-54
Прирост населения за счет миграции на 1000 человек
населения
-4,1
-1,7
-4,7
По данным за 2009 год в городе наблюдается естественная убыль населения
(составляет 7,6 на 1 тыс. чел.). В 2007-2009 годах происходит улучшение
демографической ситуации за счет роста рождаемости и снижения смертности.
В структуре постоянного населения города основную долю занимают
граждане трудоспособного возраста (59,02%), моложе трудоспособного возраста
всего 14,4%, что в долгосрочной перспективе, при сохранении существующих
тенденций, может привести к старению населения.
Структура численности занятых по видам экономической
деятельности в 2007 году (докризисный период), %
9,2
1,8
1,0
11,4
61,3
15,3
Обрабатывающие производства
Прочие
Торговля
Образование
Транспорт и связь
Строительство
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
9
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Структура численности занятых по видам экономической
деятельности в 2009 году, %
0,9 0,5
10,2
16,7
54,2
17,5
Обрабатывающие производства
Прочие
Торговля
Образование
Транспорт и связь
Строительство
В
2007
году
в
экономике
города
было
занято
около
3 тыс. чел., в т.ч. порядка 54% (или 1,5 тыс. чел.) - в промышленности. За 2008-2009
гг. среднесписочная численность работающих на градообразующем предприятии
ОАО «МИЗ им.Ленина» сократилась на 65 человек и составила по состоянию на
начало 2010 года 0,57 тыс. чел.
3.1.2. Ситуация на рынке труда
За 2007 – 2009 годы уровень безработицы увеличился на 0,3 п.п., численность
безработных возросла на 17 человек. По состоянию на 01.01.2010 уровень
безработицы составил 1,2%.
Уровень регистрируемой безработицы, %
2
1,75
1,5
1
1,2
0,9
1,03
0,5
0
2006 год
2007 год
2008 год
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
2009 год
10
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Развитие сложившихся тенденций на рынке труда, без принятия
дополнительных мер, может привести к существенному росту безработицы в 2010
году.
По состоянию на 01.03.2010г. в г.Ворсма численность работников,
находившихся в простое по вине работодателей, работающих неполное рабочее
время или имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы,
составляла 345 человек (это работники: ОАО «МИЗ им.Ленина», ООО «ЗСН
САРО», ООО «ТПК САРО»).
3.2. Качество рабочей силы
В составе трудоспособного населения города Ворсма преобладают лица,
имеющие среднее профессиональное образование, преимущественно технических
специальностей.
Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения (%)
Уровень образования
Полное высшее
Неполное высшее
Среднее профессиональное
Полное среднее
Основное общее
Начальное общее
г. Ворсма
13,7
0,9
32,1
34,5
18,0
0,8
Павловский
район
13,3
1,2
30,6
34,0
20,0
0,9
Нижегородская
область
16,9
3,5
30,8
32,2
15,6
1,0
В числе регистрируемых безработных по 28,8% специалисты со среднеспециальным и средним образованием (техники-технологи, слесари, ветврачи и др.),
25% - с высшим образованием.
Спрос и предложение рабочей силы представлены в Приложении 4.
3.3. Уровень жизни
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий г. Ворсма в 2008 году увеличилась на 31,4% к уровню 2007 года (по
району на 20,96%) и составила 7422,7 руб., что в 2 раза ниже среднеобластного
показателя.
В 2009 году рост среднемесячной заработной платы работников г. Ворсма
составил лишь 5,3% к уровню 2008 года. Величина данного показателя составила
7814,7 руб., что в 2 раза ниже среднеобластного значения. Снижение заработной
платы наблюдалось на предприятиях обрабатывающих производств.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
11
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Динамика среднемесячной заработной платы работающих
(с учетом малых предприятий), рублей
2007г.
2008г.
2009г.
5084,4
6325,2
6814,4
5215,4
6316,5
6558,6
3866,5
4690,5
5045,7
3705,6
5878,6
5713,6
3800,8
8275,0
4799,3
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
9619,6
12686,0
13343,0
5279,2
7405,9
9241,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
3649,1
4736,8
5147,4
Всего
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
3.4. Состояние экономики
3.4.1. Характеристика структуры производства
По состоянию на 01.01.2010г. в структуре экономики города Ворсма ведущую
роль занимает обрабатывающая промышленность – 68,14%, из них порядка 34,4%
это продукция, производимая градообразующим предприятием (ОАО «МИЗ
им.Ленина»).
Структура экономики г.Ворсма по полному кругу предприятий
в 2009 году, %
10,2
3,3
1,7 1,2 0,6
14,8
68,2
обрабатыв ающая промышленность (68,2%)
оптов ая и розничная торгов ля, ремонт а/транспорта (14,8%)
операции с недв ижимыи имуществ ом (10,2%)
произв одств о и распределение энергии, газа и в оды (3,3%)
строительств о (1,7%)
прочие (1,2%)
транспорт и св язь (0,6%)
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
12
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
В 2009 году объем отгруженной продукции г. Ворсма по всем видам
экономической деятельности увеличился на 10,9% и составил 809 млн. руб.
Структура промышленности г.Ворсма в 2009 году
(полный круг), %
3,5
3,3
3,2
3,0
2,7
1,6
4,6
15,2
62,9
произв одств о изделий медтехники, электрооборудов ания, электронного и оптического оборудов ания (62,9%)
металлургическое произв одств о и произв одств о готов ых металлических изделий (15,2%)
произв одств о электроэнергии (4,6%)
произв одств о прочих неметаллических минеральных продуктов (3,5%)
произв одств о транспортных средств и оборудов ания (3,3%)
произв одств о резинов ых и пластмассов ых изделий (3,2%)
прочие произв одств а (3,0%)
произв одств о пищев ых продуктов , в ключая напитки (2,7%)
произв одств о машин и оборудов ания (1,6%)
В промышленности города наибольшую долю (62,9%) занимает производство
изделий медицинской техники, средств измерений. В данной сфере работают 2
организации, в т.ч. градообразующее предприятие.
3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и технологических связей
градообразующего предприятия
Основными градообразующим предприятием г. Ворсма являются ОАО «МИЗ
им. В.И.Ленина», производящее медицинский инструмент.
Доля предприятия в объеме промышленного производства города, по итогам
2009 года, составляет около 66%, в численности экономически активного населения
– около 14 %.
В 2009 году ОАО «МИЗ им. В.И.Ленина» произвел продукции на 199
млн.руб., что на 7,6% меньше, чем в 2008г.
Основными видами выпускаемой продукции ОАО «МИЗ им. В.И.Ленина»
являются: трубки игл однократного и многократного применения, иглы и шприцы
многократного применения, хирургический инструмент.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
13
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Оценка финансового состояния градообразующих предприятий
№
п/п
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Наименование показателя
Ед. измерения
2007 год
2008 год
Выручка от продажи (отгрузка) (за
тыс. руб.
250 585
218 766
минусом НДС, акцизов ...)
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
70
425
Дебиторская задолженность (менее
тыс. руб.
65 019
49 349
года)
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
22 901
20 973
Численность
чел.
632
576
ФОТ
тыс. руб.
43281
48572
Заработная плата
руб.
5100
6595
Объем инвестиций
тыс. руб.
1063
7770
Основные коэффициенты финансовой устойчивости
2009 год
199 167
59
42 373
18 356
562
46082
6470
5561
Коэффициенты ликвидности
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
Коэффициент текущей ликвидности
2,96
Чистый оборотный капитал
тыс. руб.
136 941
Коэффициенты структуры капитала
Коэффициент финансовой
1,25
зависимости
Коэффициент защищенности
2,42
кредиторов
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
0,66
средствами
Коэффициенты деловой активности
Фондоотдача
2,34
Коэффициенты оборачиваемости
Дебиторской задолженности
Дни
92
Кредиторской задолженности
дни
37
Рентабельность
Рентабельность продукции
%
5
Рентабельность капитала
%
0,5
4,1
157 806
3,76
159 423
1,18
1,2
1,95
2,09
0,76
0,73
2,29
2,29
95
35
84
36
4,4
1,7
5,6
0,2
По итогам 2009 года выручка предприятия сократилась на 9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Данная тенденция стала следствием:
 снижения покупательской способности потребителей в результате
последствий финансово-экономического кризиса;
 увеличения цен на сырье и услуги;
 высокого уровня конкуренции на рынке медицинского инструмента, в
т.ч. со стороны иностранных производителей.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
14
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
По итогам 2009 года предприятием ОАО «МИЗ им. В.И.Ленина» получена
прибыль в размере 59 тыс. руб.
Численность работающих на предприятии за 2009г. составила 562 человека,
фонд оплаты труда - 46082 тыс. руб., средняя заработная плата – 6833 руб.
Объем инвестиций за 2009год составил 5561 тыс. руб.
Показатели деловой активности находятся на среднем уровне.
Показатели текущей ликвидности ОАО «МИЗ им. В.И.Ленина» выше
нормативного уровня.
Чистый оборотный капитал, Коэффициент финансовой зависимости и
Коэффициент защищенности кредиторов в 2009г. увеличились по сравнению с
2008г.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами выше
нормативного значения - это означает, что у предприятия достаточно оборотных
средств на ведение хозяйственной деятельности.
Коэффициент фондоотдачи в 2009г. снизился в связи с тем, что произошло
снижение объемов производства.
Период гашения дебиторской задолженности снизился на 11 дней.
Период гашения кредиторской задолженности увеличился на 1 день.
Показатели рентабельности капитала предприятия свидетельствуют об
эффективном его использовании.
Структура
баланса
удовлетворительной.
ОАО
«МИЗ
им.
В.И.Ленина»
является
За 2008-2009 годы численность градообразующего предприятия снижена на 65
чел., под угрозой увольнения находятся 265 человек. В 2009 году предприятие
работало неполный рабочий день.
Перспективы и текущие ограничения
Дополнительным резервом для развития предприятия является наличие
свободных «коричневых» площадок
с хорошей инфраструктурой, что даст
возможность привлечения инвесторов с целью создания новых производств без
дополнительных затрат на строительство и подвод коммуникаций.
На 2010 год по заключенным договорам планируется произвести и продать
продукции на 153442,1 тыс. руб.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
15
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
План продаж продукции ОАО «МИЗ им. В.И.Ленина» на 2010-2015 гг.
Мединструмент,
услуги, тыс.руб.
2010
2011
2012
2013*
2014*
2015*
153442
147387
142115
149415
150315
150315
* - только при условии государственной поддержки предприятия, включения защитных мер и преференций со
стороны государства, установления государственного заказа (определенный процент от общего объема гос. закупок)
на продукцию ОАО «МИЗ им. Ленина»
Основным фактором риска при сбытовой деятельности является резкое
колебание спроса на медицинскую продукцию, что вызвано снижением
покупательской способности потенциальных потребителей в результате
последствий финансово-экономического кризиса промышленности и уменьшением
объема кредитных услуг со стороны банков.
Следующий фактор риска – это повышение цен на сырье, энергоресурсы и
другие услуги, что повлечет за собой увеличение себестоимости продукции и,
следовательно, повышение цен на готовую продукцию, что отрицательно отразится
на продажах.
Кроме того, отраслевые риски могут быть связаны с появлением на рынке
новых конкурентов и возможностью появления более качественной импортной
продукции.
В результате реализации инвестиционного проекта по развитию
производства медицинских хирургических инструментов с целью расширения
выпускаемого ассортимента и выхода на более высокий качественный уровень,
планируется к производству следующие виды продукции:
набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии детского возраста;
наборы медицинские для аутовенозного шунтирования;
наборы медицинские для аортокоронарного шунтирования;
наборы для костно-пластических операций;
медицинские инструменты для криотерапии;
медицинские инструменты для нейрохирургии
набор пластин, винтов и инструментов для компрессионного остеосинтеза
наборы военно-медицинские, наборы медицинские для МЧС, наборы
медицинские для скорой помощи в комплектации в соответствии с
требованиями заказчика, в том числе и наборы в стерильном исполнении;
9. медицинские хирургические инструменты из титановых сплавов и
наноструктурированных материалов, в том числе с бактерицидным
покрытием
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
16
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Технологические связи
Влияние кризиса практически не привело к нарушению традиционных и
технологических связей, благодаря своевременно произведенным действиям (работе
с несколькими поставщиками), удалось избежать срывов договорных обязательств
по поставкам сырья и материалов. Простоев производства по этой причине не было.
В 2009 году объем реализованной продукции снизился по сравнению с 2007
годом на 21%. Это вызвано, прежде всего, демпинговыми поставками
мединструмента, главным образом из Пакистана и Китая и реализацией из
госрезерва закладочного инструмента по низким ценам.
Однако удалось избежать увеличения дебиторской задолженности, вследствие
проведенной предприятием работы по изменению условий оплаты за проданную
продукцию: большая часть организаций - основных потребителей (Гемопласт,
НПКЦ, Марьям-Трейдинг) были переведены на условия предоплаты.
Дальнейшее сокращение объемов производства на «МИЗ им. В.И. Ленина»,
являющегося градообразующим предприятием и одним из четырех оставшихся в РФ
заводов по производству медицинских инструментов, может привести к банкротству
предприятия и к всё более полной зависимости Российской Федерации от поставок
медицинского инструмента.
3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого бизнеса
Производство медицинского инструмента в г.Ворсма представлено еще одним
предприятием - ЗАО "Медполимер ЛТД", которое является одним из крупнейших
производителей шприцев однократного применения. В городе развито ножевое
производство, которое представлено предприятиями ООО «ЗСН САРО» и ООО
«ТПК САРО», ООО «Гебо» и др., а так же производство пластиковых окон, которое
представлено предприятием ООО «Завод Окна Компас». Пищевая промышленность
представлена ЗАО «Группа ЭКИ».
Прогноз производства продукции до 2012 года
Наименов
Вид
ание
выпускаемой
предприят
продукции
ия
Ед. изм.
2008
2009
2010
2011
2012
ЗАО
шприцы
"Медполи однократного
мер ЛТД" применения
тыс.руб.
121483,0
150447,0
150800
171000
177800
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
17
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
ООО
«Завод
Окна
Компас»
Светопрозра
чные
конструкции
из ПВХ и
алюминиевог
о профиля
ЗАО
«Группа
ЭКИ» ИП
Печенье
Кривоного
«Овсяное»
ва И. Н.
тыс.руб.
13175
12239
26300
28080
56160
тн
839,2
972,8
1108
1307, 4
1697
тыс. руб.
32104,3
42686,1
49900
58900
76500
%к
предыдущ
ему году
163,3
132,9
116,9
118,8
129,9
В 2009 году в г.Ворсма был зарегистрирован 448 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. 100 малых предприятий и 348 индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица. На начало 2010 года ими
высвобождено 33 человека. Высвобождения происходили, в основном, с
предприятий, связанных с металлообработкой и производством ножей, традиционно
представленных на территории г.Ворсма.
3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения
Муниципальный комплекс здравоохранения г. Ворсма включает 1 больницу,
в состав которой входит отделение взрослой и детской поликлиники и 1 отделение
скорой медицинской помощи. Обеспеченность врачами на 10 000 человек населения
составляет 15,31 (в целом по Павловскому району - 28), средним медицинским
персоналом – 73,1 (по району - 74). В тоже время большинство зданий и
сооружений, которые занимают учреждения здравоохранения имеют, износ порядка
60%.
3.5.2. Обеспеченность объектами образования
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в г.Ворсма ниже
среднеобластного значения на 33%, в то время как обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями выше среднеобластного значения на 12,2%.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
18
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Всего
Обеспеченность (мест на 100 детей)
Общеобразовательные учреждения
160,9
107,1
Дошкольные образовательные учреждения
85,9
96,4
по области
по городу
по области
по городу
Износ*, %
53
66,5
43,1
74,3
*Критическая точка износа – 60%
3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта
Для занятий физической культурой и спортом в городе имеется 9 спортивных
сооружений: 1 стадион, 1 Дом спорта, 5 спортивных залов.
3.5.4. Состояние жилого фонда
Жилой фонд г. Ворсма насчитывает 264,6 тыс. кв. м, в том числе 92
многоквартирных жилых домов и 3246 индивидуальных жилых дома. По итогам
2008 года обеспеченность населения г.Ворсма жилой площадью составила 23,2 кв.м,
что на уровне среднеобластного значения (23,1 кв.м).
В настоящее время 28 жилых домов, расположенных на территории города,
требуют расселения в связи с достижением предельного износа (более 65%), в т.ч.
10 домов, введенных в эксплуатацию ранее 1917г. и 8 домов - ранее 1950г.
Учитывая деревянную конструкцию стен, данные дома могут представлять угрозу
для жизни проживающих, в т.ч. по причине пожароопасности (ситуацию осложняет
значительный износ печей и электропроводки). Площадь данных домов, составляет
5,2 тыс. кв. метров, 2% от общей площади жилищного фонда города. Переселение
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда является одной из
самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений
занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются
муниципальной собственностью.
Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое
значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ» в городе реализуется программа проведения капитального
ремонта многоквартирных домов. По итогам 2008 года капитально
отремонтированы 9 многоквартирных жилых домов на сумму 15,4 млн. рублей. В
2009 году капремонт не проводился. На 2010 год заявлен капремонт 11
многоквартирных домов на сумму 52,44 млн. рублей
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
19
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
На выделенные средства проведен ремонт кровли, фасадов, подвальных
помещений, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения)
с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета.
3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры
Город имеет развитую коммунальную инфраструктуру: водоснабжение и
водоотведение, очистные сооружения и канализация, электрические и тепловые
сети. Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исполнении составляет
50,5 км, канализации – 9,4 км. На 01.01.2010 износ систем и объектов инженерной
инфраструктуры составляет в среднем более 50%, в т.ч.:
 объектов водоснабжения и водоотведения – 87% и 95% соответственно;
 оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 95%;
 тепловых и электрических сетей – 40% и 50% соответственно.
Существующий более 45 лет водовод протяженностью около 10 км. от
водозабора на берегу р.Ока до моногорода Ворсма с резервуаром 1000 м3 находится
в неисправном состоянии - на 01.08.2010 износ составляет 100%.
Этот водовод максимально может обеспечивать объем водопотребления около
3,5 тыс.м3 в сутки, что не позволяет обеспечить пиковые потребности в воде
(до 6 тыс.м3 в сутки) в г.Ворсма. Около 50% данной воды потребляют предприятия
моногорода.
3.5.6. Транспорт
Улично-дорожная сеть города Ворсма составляет 44,61 км, из них 51,4% (или
22,93 км) дороги с твердым покрытием и 48,6% (или 21,68 км) – грунтовые дороги.
Проезжее состояние дорог поддерживается только за счет текущего ремонта.
Всего за 3 года (2007-2009) Правительством области в город было направлено
6,88 млн.руб., которые пошли на реконструкцию здания начальной
общеобразовательной школы.
Однако существует необходимость дальнейшего совершенствования
социальной и инженерной инфраструктуры города.
Более подробно слабые стороны и потенциальные угрозы развития
социальной и инженерной инфраструктуры представлены в SWOT-анализе.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
20
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
Динамика поступления доходов в бюджет г.Ворсма
ПОКАЗАТЕЛИ
ИТОГО ДОХОДОВ
Налоговые и неналоговые доходы
НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления от других
бюджетов бюджетной системы
Дотации
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
2008 год
34 231
9 303
2009 год
16 500
9 805
4 231
(тыс. руб.)
2010 год (план)
16 572
11 691
4 179
1 102
2 942
3 920
1 339
1 781
2 803
1 738
3 058
990
2 716
24 928
6 695
4 881
1 891
19 723
3 314
1 394
192
5 109
35
220
4 626
Собственные доходы бюджета города Ворсма в 2009 году составили 59,4%
доходов бюджета. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов
занимают налоговые доходы (90%), из них 43,2% - налог на доходы физических лиц,
28,6% - земельный налог, 18,2% - налог на имущество физических лиц. В
неналоговых доходах, их доля в структуре собственных доходов составляет лишь
10%, основным источником являются доходы от продажи и аренды земли.
Динамика расходов бюджета г.Ворсма
Расходы бюджета
ИТОГО РАСХОДОВ
Заработная плата
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных
средств (КОСГУ 310)
Материальные затраты (КОСГУ 340)
(тыс. руб.)
2010 год (план)
2008 год
2009 год
34 269
6 475
1 558
16 363
6 739
2 006
16 572
7 066
3 196
5 604
2 507
1 620
19 440
3 918
3 797
464
488
237
728
705
656
На содержании и финансировании города Ворсма находятся спортивные
учреждения, учреждения культуры, коммунального хозяйства, объекты
благоустройства:
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
21
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
 расходы на содержание спортивных учреждений составляют 10% от объема
расходов бюджетных средств на работы и услуги по содержанию имущества;
 расходы на содержание объектов культуры - 12%;
 расходы на содержание объектов благоустройства - 26%.
В 2008 году в бюджет муниципального образования поступили субсидии на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 13,7 млн.рублей
(согласно ФЗ № 185-ФЗ от 21.07.2007г «О фонде содействия реформированию
ЖКХ» , и постановления правительства Нижегородской области от 22.10.08г. № 478
«Об утверждении региональной адресной программы «Проведения капитального
ремонта многоквартирных домов в 2008 году на территории Нижегородской
области»).
В 2009г. капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Ворсма не
проводился.
3.7. Итоги реализации мероприятий комплексного плана модернизации
моногорода Ворсма за 2010-2012 годы
3.7.1. Основные социально-экономические показатели моногорода Ворсма за
2010-2012 годы.
По
По
По
Ед.
состоянию состоянию состоянию
Наименование показателя
изм.
на
на
на
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
Численность постоянного
населения
чел.
11567
11409
11409
Численность экономически
активного населения
чел.
5317
5317
5317
Уровень регистрируемой
безработицы
%
0,5
0,3
0,41
Среднемесячная заработная
плата по крупным и
средним организациям
руб.
9484,4
9480,7
10764,2
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
22
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
тыс.руб.
собственными силами по
крупным и средним
организациям, с начала года
409578
324347,7
292744
Объем инвестиций в
основной капитал (за счет
всех источников
финансирования) по
крупным и средним
организациям
21309
1057
1990
тыс.руб.
3.7.2. Основные показатели градообразующего предприятия
№
п/п
Единица
измерения
на
01.01.2011
на
01.01.2012
на
01.01.2013
чел.
349
449
441
чел.
нет
данных
нет
данных
нет
данных
руб.
7 444,4
7 279,1
8 393,2
руб.
0
0
0
тыс. руб.
190 170
165 499
149 503
Чистая прибыль
Выручка от продажи (за минусом НДС,
акцизов и прочих платежей)
тыс. руб.
45
21
23
тыс. руб.
208 441
186 127
178 734
8
Дебиторская задолженность
тыс. руб.
46 839
43 994
42 777
9
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
17 992
17 576
15 875
10
Загрузка производственных мощностей
за отчетный период с начала года
Наименование показателя
1
Численность
работающих
градообразующем предприятии
2
Численность
высвобожденных
работников в связи с сокращением
штатов за отчетный период с начала года
3
4
5
6
7
на
Среднемесячная
заработная
плата
работников
Задолженность по заработной плате на
конец отчетного периода
Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (без НДС, акцизов
и прочих платежей)
%
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
нет данных
23
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
3.7.3. Результаты реализации мероприятий КИП за 2010-2012 годы.
Основным положительным эффектом для моногорода Ворсма за 20102012 годы является стабилизация ситуации на рынке труда.
За счет реализации мероприятий Плана создано 488 новых рабочих мест, в т.ч.
248 постоянных и 240 временных, что позволило снизить уровень регистрируемой
безработицы с 1,2% (по состоянию на 01.01.2010) до 0,4% (по состоянию на
01.01.2013г.).
В 2011 году моногород перешел к следующему этапу реализации Плана –
«Модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию
социальной и инженерной инфраструктуры».
На диверсификацию экономики моногорода были направлены проекты:
1. Модернизация и перевооружение производства шприцев ЗАО
«Медполимер ЛТД»;
2. Расширение кондитерского производства ЗАО «Эки-хлеб»;
3. Строительство сети магазинов ЗАО «Группа ЭКИ»;
4. Строительство нового производственного корпуса и оснащение
высокопроизводительным оборудованием ООО «Завод Окна Компас»
5. ООО
«Клиника
формула
Здоровья»:
Строительство
новой
стоматологической клиники и т.д.
Их реализация позволила к 2013 году снизить монопрофильность города:
- доля градообразующего предприятия ОАО «МИЗ им. В.И. Ленина» в общем
объеме промышленного производства по итогам 2012 года составила 28,5 %, по
сравнению с уровнем 2009 года значение данного показателя снизилось на 37,7 п.п.;
- произошло уменьшение доли занятых на градообразующем предприятии (по
состоянию на 01.01.2013 – 7,05%, по состоянию на 01.01.2010 – 14,23%).
В результате реализации мероприятий, направленных на развитие малого
предпринимательства в городе произошел рост количества субъектов малого и
среднего бизнеса (по состоянию на 01.01.2013 - 629 ед., по сравнению с 2009 годом
увеличение составило - 181 ед.).
За 2010-2012 годы в городе начали осуществлять деятельность следующие
субъекты малого бизнеса, получившие поддержку в Министерстве поддержки
малого предпринимательства Нижегородской области:
- 11 индивидуальных предпринимателей;
- 32 обществ с ограниченной ответственностью.
В рамках развития предпринимательства в городе построены и успешно
работают: сеть магазинов ЗАО «Группа ЭКИ», новый производственный корпус
ООО «Завод Окна Компас» и стоматологическая клиника ООО «Клиника Формула
Здоровья».
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства увеличилась на
14,57 п.п. по сравнению с 2009 годом, составив по состоянию на 01.01.2013 – 62,5%.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
24
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
В течении 3 лет реализовывались мероприятия по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов. На реализацию этих мероприятий было
направлено 59,31 млн. руб. Свои жилищные условия, таким образом, смогли
улучшить 1434 человек.
В результате выполнения мероприятий Плана за 2010-2012 годы
дополнительно получено отгруженной продукции на сумму 348 млн. руб.,
налоговых поступлений в бюджет моногорода – 1,3 млн. руб.
В целом на реализацию Плана за 3 года направлено 205,9 млн. руб., в том
числе 82,9 млн. руб. средств из всех уровней бюджетов.
По итогам 3 лет произошло улучшение основных целевых показателей Плана:
1. Увеличилась доля занятых в малом предпринимательстве от численности
экономически активного населения города до 43,3%;
2. Снизился уровень регистрируемой безработицы до 0,4%;
3. Увеличилось количество дополнительно созданных временных рабочих
мест до 240;
4. Увеличилось количество дополнительно созданных постоянных рабочих
мест до 248;
5. Произошел рост среднемесячной заработной платы работников крупных и
средних предприятий города и достиг уровня 10764,2 рублей;
6. Снизилась доля градообразующего предприятия в общегородском объеме
отгруженной продукции по промышленности до 28,5%;
7. Возросла доля малого предпринимательства в общегородском объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 62,5%;
8. Увеличилось количество субъектов малого предпринимательства до 629.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
25
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
3.8. SWOT - анализ социально-экономической ситуации города Ворсма
Преимущества
(сильные стороны)
Недостатки
(слабые стороны)
Возможности
Угрозы
Демография, трудовые ресурсы, занятость
1. Снижение числа умерших.
2. Сокращение темпов естественной
убыли населения.
3. Третья часть экономически
активного населения не старше 30
лет.
1. Сокращение численности
постоянного населения.
2. Преобладание числа умерших
над числом родившихся.
3. Старение населения.
4. Миграционный отток.
5. Высокая доля работающих на
градообразующем предприятии в
общей численности занятых.
6. Увеличение числа безработных
граждан и уровня безработицы
из-за нестабильной работы
градообразующего предприятия.
1. Снижение уровня смертности и уровня
преступности, повышение рождаемости и
других показателей качества жизни
населения путем участия в реализации
федеральных и областных целевых
программ в области здравоохранения,
социальной защиты, борьбы с
наркоманией, преступностью, занятости
населения, природоохранных
мероприятий.
2. Увеличение числа рабочих мест за счет
развития перспективных направлений
хозяйственной деятельности, в том числе
в малом бизнесе, торговле и бытовом
обслуживании населения,
обрабатывающих производствах, не
относящихся к производству изделий
медтехники, сельском хозяйстве.
3. Возможность трудоустройства
высвобождающихся работников на
других предприятиях Павловского района
и близлежащих районов посредством
организации транспортной доставки на
новое место работы.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
1. Увеличение демографической
нагрузки на 1 работающего.
2. Увеличение расходов бюджета на
неработающее население.
3. Отток высококвалифицированных
рабочих кадров в г.г. Нижний
Новгород и Москва, прежде всего
молодежи.
26
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Преимущества
(сильные стороны)
Недостатки
(слабые стороны)
Возможности
Угрозы
Экономическое развитие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Промышленность города
представлена отраслями,
отнесенными к приоритетным в
стратегии развития Нижегородской
области до 2020 года: производство
изделий медтехники, пищевая
промышленность и
металлообработка.
Градообразующее предприятие
занимает значительную долю в
объемах производства изделий
медтехники в Нижегородской
области и России.
Предприятия города
зарекомендовали себя как надежные
поставщики и производители
высококачественной продукции по
приемлемым ценам.
Реализация инвестиционных
проектов, направленных на
модернизацию производства и
повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
Наличие развитого малого
предпринимательства.
Наличие на территории города
Ворсма возможностей для развития
других видов экономической
деятельности и самозанятости
населения.
1.
2.
Монопрофильный характер
экономики города, зависящий от
закупок медицинских
инструментов.
Зависимость платежеспособного
спроса населения на продукцию
местной промышленности и
малого бизнеса от стабильной
работы градообразующего
предприятия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Диверсификация производства
градообразующего предприятия, в том
числе выпуск новых видов изделий.
Модернизация действующих
производств.
Повышение доли инновационной
продукции в общем объеме
производства.
Реализация инвестиционных проектов,
направленных на энергосбережение и
развитие инфраструктуры, снижение
негативного влияния на окружающую
среду.
Повышение квалификации специалистов
путем участия в программах занятости
населения и создание условий для
обеспечения самозанятости населения и
развития малого бизнеса.
Участие в реализации программы
развития малого и среднего
предпринимательства.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
1.
2.
3.
4.
5.
Снижение платежеспособного
спроса на продукцию
градообразующего предприятия.
Невозможность получения
кредитов для реализации
инвестиционных проектов, а также
рост процентных ставок по
кредитам кредитных организаций.
Снижение спроса населения на
продукцию предприятий местной
промышленности и малого бизнеса
в результате нестабильной работы
градообразующего предприятия и
снижения доходов населения.
Сдерживание развития малого
бизнеса из-за близости г. Нижний
Новгород, особенно в сфере
торговли и оказания услуг
населению.
Сокращение налоговых
поступлений от градообразующего
предприятия может привести к
разбалансированности бюджетной
системы города.
27
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Преимущества
(сильные стороны)
Недостатки
(слабые стороны)
Возможности
Угрозы
Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
1.
2.
3.
4.
Наличие квалифицированных кадров
в отраслях социальной сферы.
Использование современных
технологий в образовании и
здравоохранении.
Развитая система оказания
качественных платных услуг в
здравоохранении и культуре.
Наличие устойчивого
платежеспособного спроса на
потребление платных услуг, в том
числе услуг ЖКХ.
1.
2.
3.
4.
Высокий уровень износа
объектов инженерной
инфраструктуры (тепловых сетей
- 40%, электрических сетей 50%, объектов водоснабжения –
87%, объектов водоотведения 95%, очистных сооружений и
канализации - 95%).
Низкий уровень охвата
населения занятиями физической
культурой и спортом.
Обеспеченность
общеобразовательными
учреждениями ниже
среднеобластного значения на
33%.
28 жилых домов, расположенных
на территории города, требуют
расселения в связи с
достижением предельного
износа более 65%.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
Достижение высокого качества
предоставления государственных услуг
в области социальной защиты
населения.
Развитие инфраструктуры за счет
включения в тарифы инвестиционной
составляющей.
Активизация собственников жилых
помещений по созданию ТСЖ.
Использование энергосберегающих
технологий при условии возможности
привлечения инвестиций в сферу ЖКХ.
Расширение объемов платных услуг
населению в социальной сфере.
Привлечение средств в рамках
действующих федеральных и областных
программ на развитие социальной и
инженерной инфраструктуры,
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, проведение
капремонта и т.д.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
1.
2.
3.
4.
Расширение объемов оказания
платных услуг в социальной сфере
зависит от платежеспособности
населения, а в условиях его
снижения может привести к
значительному «сжатию» рынка
платных услуг.
Снижение уровня платежной
дисциплины граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Низкий уровень инвестиций в
жилищно-коммунальной сфере.
Вероятность возникновения
техногенных аварий из-за высокой
изношенности инженерной
инфраструктуры и инфраструктуры
ЖКХ.
28
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Преимущества
(сильные стороны)
1.
2.
Отсутствие задолженности по
налоговым и неналоговым доходам,
задолженности по выплате
заработной платы и оплате
коммунальных услуг по
градообразующему предприятию.
Выполнение в полном объеме
бюджетом района и города
социальных обязательств.
Недостатки
(слабые стороны)
1.
2.
3.
Возможности
Состояние бюджетной сферы
Зависимость доходной части
1. Расширение налогооблагаемой базы за
бюджета от деятельности
счет создания новых производств и
градообразующего предприятия
модернизации действующих,
Зависимость местного бюджета
расширения инвестиционной
от регионального.
привлекательности, улучшения
Принятие бюджета города на
хозяйственного климата в городе,
2010 год с дефицитом.
диверсификации экономики.
2. Повышение эффективности
использования муниципального
имущества.
3. Ужесточение контроля по сбору налогов
и адресная работа с неплательщиками.
4. Сокращение неэффективных
бюджетных расходов.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
Угрозы
1.
2.
3.
Снижение доли собственных
доходов в общем объеме доходов.
Снижение платежеспособности
физических и юридических лиц.
Риск невозможности выполнять
бюджетные обязательства в
соответствии с возложенными
полномочиями.
29
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
4.1. Цели и этапы реализации плана
Основная цель Плана: создание условий для обеспечения экономической и
социальной стабильности города Ворсма за счет диверсификации производства,
снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения
финансовой устойчивости.
Этапы реализации Плана
Этап
Основные задачи
Краткосрочный период - 2010 год
I.
Стабилизация
ситуации на рынке
труда. Начало
реализации
мероприятий Плана.
проведение административных и организационных
мер на муниципальном и региональном уровнях,
направленных на обеспечение успешной реализации
Плана;

реализация мероприятий областной целевой
программы, направленной на снижение напряженности на
рынке труда;

продолжение реализации проекта по модернизации
и
перевооружению
производства
шприцев
ЗАО
«Медполимер ЛТД»;

реализация
мероприятий
по
проведению,
капитального ремонта многоквартирных домов;

начало реализации проектов малого и среднего
предпринимательства: по строительству сети магазинов,
расширению производства конструкций из ПВХ и
алюминиевого профиля, открытие медицинского центра.

Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
30
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Этап
Основные задачи
II. Среднесрочный период – 2011-2015 года
Модернизация и
 начало
реализации
мероприятий
на
перепрофилирование градообразующем предприятии ОАО «МИЗ им.
производства.
В.И.Ленина» по развитию производства медицинских
Решение задач по
хирургических инструментов с целью расширения
развитию социальной выпускаемого ассортимента,
и инженерной
 продолжение реализации проекта по модернизации и
инфраструктуры.
перевооружению
производства
шприцев
ЗАО
«Медполимер ЛТД»;
 продолжение реализации проектов малого и
среднего предпринимательства: по строительству сети
магазинов, расширению производства конструкций из
ПВХ и алюминиевого профиля, модернизации ремонтностроительных предприятий, открытие стоматологической
клиники, открытие кондитерской фабрики;
 продолжение реализации программ, направленных
на регулирование рынка труда;
 реализация
мероприятий
по
проведению,
капитального ремонта многоквартирных домов;
 реализация мероприятия по строительству водовода
до г.Ворсма и резервуара чистой воды;
 реализация мер поддержки малого бизнеса.
III. Долгосрочный период - до 2020 года
Диверсификация
экономики, создание
комфортных условий
для жизни населения

начало реализации проекта по строительству завода
по выпуску безопасных шприцев;

дальнейшее развитие производств, не относящихся
к
градообразующему
предприятию
(производство
медицинской техники), строительства;

дальнейшая реализация мероприятий по развитию
субъектов малого предпринимательства;

развитие
социальной
и
инженерной
инфраструктуры;

реализация
мероприятий,
направленных
на
поддержание стабильности на рынке труда
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
31
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Целевые показатели плана модернизации моногорода Ворсма
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование показателя
Доля работающих на градообразующих предприятиях от
численности экономически активного населения МО
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности
экономически активного населения МО
Уровень зарегистрированной безработицы в МО
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих
мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих
мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий МО
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства градообразующими предприятиями
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного
производства
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
предприятий промышленности
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме
отгруженных товаров собственного производства организаций
Количество субъектов малого предпринимательства МО
Объем налоговых и неналоговых поступлений за счет реализации
проектов (в муниципальный бюджет)
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО (без
учета межбюджетных трансфертов)
Ед. изм.
2007
2008
Факт
2009 2010
2011
2012
2013
План
2014
2015
%
15,5
14,5
14,2
14,0
11,7
7,05*
7,05
7,05
7,05
7,0
%
45,96
51,68
47,0
47,02
48,9
43,3*
45,5
49,4
53,3
58,0
%
1,03
1,75
1,2
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
чел.
-
-
-
210
240
240
240
240
240
240
чел.
-
-
-
74
152
248
336
358
371
572
руб.
5 694
7 423
7 815
9 484
9481
10764
11 292
12 534
13 913
17 254
млн. руб.
401,5
251,7
363,3
189,8
164,2
164,2
162,0
160,0
158,0
133,0
%
57,26
48,21
44,9
21,5
19,9
16,5
15,0
13,45
12,0
5,6
%
74,22
67,88
66,2
35,4
29,7
28,5
27,9
25,0
22,5
7,05
%
34,89
47,76
47,93
53,6
56,1
62,5
62,5
62,7
62,8
63
ед.
399
463
448
476
603
629
629
629
629
629
млн. руб.
-
-
-
0,11
0,5
1,27
2,50
4,46
6,58
20,56
27,18
59,4
73,3
59,0
84,7
85,0
85,0
85,0
85,0
млн. руб.
* С учетом изменения в 2012 году управлением ГСЗН Нижегородской области методики расчета численности ЭАН в моногородах
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
32
2020
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Система целей комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Ворсма
Главная
цель
ПодцелиПодцели
Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Ворсма за счет диверсификации производства, снижения
монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости
1. Содействие
2. Диверсификация и модернизация экономики города
3. Обеспечение всех категорий потребителей города
занятости
надежной качественной инфраструктурой и
населения
создание комфортных условий проживания
Снижение
Развитие промышленного Развитие малого
Развитие прочих
Развитие социальной
Развитие
напряженности на производства
предпринимательства
видов
инфраструктуры
инженерной
рынке труда
экономической
инфраструктуры
деятельности
Основные
направления реализации
подцелей
Участники Правительство
Нижегородской
области
Администрация
Павловского района
Предприятия
(предприниматели)
города Ворсма
Население города
Ворсма
Правительство
Нижегородской области
Администрация
Павловского района
Администрация г.Ворсма
Предприятия города
Ворсма (в т.ч.
градообразующее)
Правительство
Нижегородской области
Администрация
Павловского района
Администрация
г.Ворсма
Малые предприятия и
предприниматели города
Ворсма
Банковские структуры
Правительство
Нижегородской
области
Администрация
Павловского
района
Администрация
г.Ворсма
Строительные
организации города
Банковские
структуры
Ворсма
Население города
Ворсма
Правительство Нижегородской
области
Администрация Павловского
района
Администрация г.Ворсма
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
Правительство
Нижегородской
области
Администрация
Павловского
района
Администрация
г.Ворсма
33
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Главная
цель
Подцели Подцели
Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Ворсма за счет диверсификации производства, снижения
монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости
1.
Содействие 2.Диверсификация и модернизация экономики города
3. Обеспечение всех категорий потребителей города
занятости
надежной качественной инфраструктурой и
населения
создание комфортных условий проживания
Снижение
Развитие
Развитие малого
Развитие
Развитие социальной
Развитие
напряженности на промышленного
предпринимательства
прочих видов
инфраструктуры
инженерной
рынке труда
производства
экономической
инфраструктуры
деятельности
Основные
направления реализации подцелей
Меры по
Реализация 3
достижению мероприятий в
подцели
рамках ОЦП «О
дополнительных
мерах, направленных на снижение
напряженности на
рынке труда
Нижегородской
области».
1) Реализация 1
инвестиционного
проекта на
градообразующего
предприятиях
ОАО «МИЗ им.Ленина»
2) Реализация 2
инвестиционных
проектов других
промышленных
предприятий города, в
т.ч. ЗАО "Медполимер
ЛТД"
Реализация 10 проектов, в т.ч.
по строительству сети
магазинов ЗАО «Группа ЭКИ»,
расширение кондитерского
производства ЗАО «ЭКИ-хлеб»,
расширению производства
конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля ООО «Завод
Окна Компас», освоению новых
рынков ООО «Торговая
компания МПК Елец»,
открытие стоматологической
клиники ООО «Клиника
формула Здоровья»,
медицинский центр ООО
«СПК», кондитерская фабрика
ЗАО «МГК», таунхаус ООО
«Фортайль».
Реализация 1 проекта: проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
Реализация 2
проектов:
строительство
водовода до
г.Ворсма и
резервуара чистой
воды и развитие
инженерной
инфраструктуры
участка
малоэтажной
застройки г.
Ворсма.
34
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Главная
цель
Подцели Подцели
Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Ворсма за счет диверсификации производства, снижения
монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости
1.Содействие
2.Диверсификация и модернизация экономики города
3. Обеспечение всех категорий потребителей города
занятости
надежной качественной инфраструктурой и
населения
создание комфортных условий проживания
Снижение
Развитие промышленного
Развитие малого
Развитие
Развитие социальной
Развитие
напряженности на производства
предпринимательства
прочих видов
инфраструктуры
инженерной
рынке труда
экономической
инфраструктуры
деятельности
Основные
направления реализации подцелей
Население (риски 1. Природные ресурсы (экологические)
Виды
рисков
по миграции трудовой 2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности
населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала
элементам силы, потеря
моногорода, квалификационных моногорода)
навыков, риски
3. Градообразующее предприятие (технологические, потребительские)
которые
платежеспособност 4. Промышленность и малый бизнес (риски потери рынков сбыта на
будут
градообразующее предприятие, потребительские риски – спад
устранены и населения)
(или
Промышленность платежеспособности )
5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски
снижены)
и малый бизнес
(риски
потери
собираемости налогов и др.)
после
реализации квалифицированных
кадров)
мер
1. Население (риски снижения
качества жизни, риски, связанные с
занятостью населения на объектах
инфраструктуры)
2. Инфраструктура (риски,
связанные с высокой степенью
износа элементов инфраструктуры)
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
1. Природные
ресурсы
(экологические)
2. Население
(риски снижения
качества жизни,
риски, связанные
с занятостью
населения)
3. Инфраструктурные риски
35
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей плана,
согласование со стратегией развития области
Рассматриваются следующие варианты развития моногорода Ворсма:
Инерционный вариант - исходя из складывающихся тенденций развития
экономики города.
В результате реализации этого сценария развития экономика города сохранит
свою монопрофильность, т.е. будет продолжать зависеть от деятельности
градообразующего предприятия. К 2015 году, в лучшем случае, удастся выйти на
уровень докризисного 2008 года по ключевым параметрам развития – объему
отгруженной продукции, объему инвестиций в основной капитал.
При этом варианте развития у города будет отсутствовать устойчивая
финансовая база и не будет возможности для развития социальной и инженерной
инфраструктуры и повышения качества жизни населения.
Инновационный вариант – с учетом реализации мероприятий комплексного
инвестиционного плана.
Разрабатываемый комплексный инвестиционный план модернизации
моногорода Ворсма соответствует Стратегии развития Нижегородской области до
2020 года, главной целью которой является повышение уровня благосостояния
населения и обеспечение высоких стандартов качества жизни.
Анализ возможных сценариев развития города показал, что для достижения
поставленной цели потребуется порядка 10 лет. В 2020 году ключевыми отраслями
экономики в г.Ворсма кроме производства медицинского инструмента и изделий
медтехники, будет также сфера малого предпринимательства, что соответствует
отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области. Причем доля
градообразующего предприятия (отрасль производство медицинского инструмента)
в
промышленном производстве будет составлять порядка 7,0%. Объем
производства за 10 лет увеличится в 2,9 раза, будет привлечено в экономику города
инвестиций на сумму более 1,1 млрд. руб., создано 572 новых постоянных и 240
временных рабочих мест, доля малого предпринимательства в общегородском
объеме отгруженной продукции составит 63%.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
36
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Возможные сценарии развития г. Ворсма на период до 2020 года в разрезе
основных социально-экономических показателей
Показатели
Единицы
измерения
2008
2009
2010
2010 к
2008,%
2015
2015 к
2010,%
2015 к
2008,%
2020
2020 к
2008,%
в 1,6
раза
1675
в 2,3
раза
Объемы отгруженной продукции
всего без
учета
мероприятий
Программы
млн. руб.
729,5
810,1
856
в%к
пред.
году
104
111,0
106,0
всего с
учетом
мероприятий
Программы
млн. руб.
729,5
810,1
882,3
в%к
пред.
году
104
111,0
109,0
117,4
1201
в 1,4
раза
107,0
121,1
1604,9
107,0
в 1,8
раза
в 2,2
раза
108,0
2345
в 3,2
раза
108,0
Объем инвестиций в основной капитал
всего без
учета
мероприятий
Программы
всего с
учетом
мероприятий
Программы
млн. руб.
19,2
11,14
21,3
в%к
пред.
году
(ИФО)
309,5
58,0
в 1,9
раза
млн. руб.
19,2
11,14
47,81
в%к
пред.
году
(ИФО)
309,5
58,0
в 4,3
раза
в 1,1
раза
29,6
в 1,4
раза
в 1,5
раза
106
в 2,5
раза
61,84
32
в 1,7
раза
103
108,4
в 3,2
раза
93,4
32
-
-
Уровень безработицы
без учета
мероприятий
Программы
с учетом
мероприятий
Программы
%
1,75
1,2
7,8
7
3,9
%
1,75
1,2
0,5
0,3
0,3
Численность занятых в экономике города (нарастающим)
без учета
мероприятий
Программы
тыс.чел.
2,896
2,713
2,368
82
2,3
79
79
2,28
79
с учетом
мероприятий
Программы
тыс.чел.
2,896
2,713
2,442
91,2
2,662
100,7
92,0
2,852
98
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
37
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
С учетом реализации проектов (мероприятий) Плана в 2010-2020 гг. будет
наблюдаться следующая динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
1. По городу Ворсма
Количество безработных на начало
года
Высвобождение работников
Трудоустройство высвобождаемых
работников,
в том числе:
Производство медтехники и
медицинского инструмента
Малое предпринимательство*
Трудоустройство инвалидов
Социально-инженерная
инфраструктура
Занятые на временных работах
Количество официальных
безработных на конец года
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014-2020
гг.
68
244
284
28
97
108
17
101
96
22
34
37
19
286
287
4
0
0
4
200
35
0
35
73
5
5
92
4
0
33
0
0
52
0
35
210
28
25
17
0
22
0
19
0
18
* - с учетом мероприятий по содействию самозанятости населения
В целом в рамках Плана за 2010 – 2020 годы предусматривается создание 572
постоянных новых рабочих мест, в т.ч. в рамках мероприятий по содействию
занятости населения – 14, по диверсификации и модернизации экономики города –
488, по развитию социально-инженерной инфраструктуры - 70. Кроме того, в
рамках ОЦП «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Нижегородской области» в 2010-2011 гг.
предполагается организация временного трудоустройства 235 человек.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
38
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Создание постоянных новых рабочих мест
в рамках инвестиционных проектов (мероприятий) Плана
Новые рабочие места
(нарастающим итогом)
Основные направления реализации Плана
ВСЕГО по мероприятиям Плана
Содействие занятости населения, в т.ч.:
Дополнительные мероприятия по содействию занятости
населения(в рамках ОЦП «О дополнительных мерах,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда Нижегородской области»)
Диверсификация и модернизация экономики города,
в том числе:
Развитие промышленного производства
Развитие производства медицинского хирургического
инструмента градообразующего предприятия (ОАО "МИЗ
им.Ленина")
Модернизация и перевооружение производства шприцев
(ЗАО "Медполимер ЛТД")
Строительство завода по выпуску безопасных шприцев
(ЗАО "Медполимер ЛТД")
Развитие малого предпринимательства
Расширение кондитерского производства
(ЗАО «ЭКИ-хлеб»)
Строительство сети магазинов
(ЗАО «Группа ЭКИ»)
Расширение производства конструкций из ПВХ и
алюминиевого профиля (ООО «Завод Окна Компас»)
Расширение торговли, повышение объема продаж
(ООО «Торговая компания Елец»)
Организация медицинского центра. Оказание платных
услуг. (ООО «Строительно-промышленная компания»)
Приобретение строительного оборудования для
выполнения ремонтно-строительных работ (ООО
«Максима»)
Строительство новой стоматологической клиники (ООО
"Клиника Формула здоровья")
Строительство фабрики по производству кондитерских
изделий (ЗАО "Марка Гарантия Капитал")
Строительство таунхауса с магазином и минигостиницей
на 5 мест (ООО "Фортайль")
Прочие меры поддержки малого бизнеса (гранты,
возмещение первого взноса по договору лизинга и др.)
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
2010
2011
2012
2013
20142020
74
152
248
285
572
3
10
14
14
14
3
10
14
14
14
36
107
199
236
488
4
4
4
4
208
-
-
-
-
-
4
4
4
4
8
-
-
-
-
200
32
103
195
228
280
10
20
30
40
60
-
24
28
36
40
-
14
53
67
67
2
3
3
4
7
10
10
10
10
10
0
1
1
1
1
0
7
21
21
21
0
0
6
6
19
0
0
0
0
12
10
24
43
43
43
35
35
35
35
70
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
39
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Плана направлены на стабилизацию ситуации на рынке труда,
снижение монопрофильности экономики города Ворсма в рамках развития
долгосрочных отраслевых приоритетов Нижегородской области:
- пищевая промышленность и сельское хозяйство,
- малое предпринимательство.
За счет реализации мероприятий Плана за период 2010-2020г.г. планируется
достичь следующих результатов:
Основные направления
Содействие занятости
населения
Диверсификация и
модернизация экономики
города
Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры
ВСЕГО за 2010-2020 годы
Инвестиции,
млн. руб.
Новые
рабочие
места
Объем
отгруженной
продукции, млн.
руб.
Налоговые
поступления
в бюджет
города,
млн. руб.
4,744
14
-
-
903,106
488
3584,78
20,52
230,827
70
-
0,04
1138,677
572
3584,78
20,56
План мероприятий включает в себя 19 проектов (приложение 2 и
приложение 3), направленных на содействие занятости населения, диверсификацию
и модернизацию экономики города, развитие социальной и инженерной
инфраструктуры.
5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке
труда и переобучение населения
5.1.1 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке
труда
С целью стабилизации ситуации на рынке труда города Ворсма оказывается
следующая поддержка (в рамках ОЦП «О дополнительных мерах, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2010, 2011
году»):
 информирование о положении на рынке труда города и области;
 содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям - в
подборе необходимых работников;
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
40
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
 психологическая
поддержка,
профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
 организация проведения оплачиваемых общественных работ;
 организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
 организация профессионального обучения безработных граждан;
 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
 содействие самозанятости безработных граждан;
 организация трудоустройства инвалидов;
 содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности.
Государственные услуги оказываются в соответствии с утвержденными
административными регламентами по предоставлению государственных услуг.
В качестве антикризисных мероприятий предусматривается организация
общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу, которые,
с одной стороны, обеспечат потребности муниципалитета и организаций в
выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, с другой предоставят гражданам материальную поддержку, временный заработок (доход) и
сохранят мотивацию к труду.
В рамках ОЦП «О дополнительных мерах, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2010, 2011 году»
предусматривается:
Проект/Мероприятие
Мероприятия по содействию занятости
Инвестиции,
млн. руб.
4,744
Рабочие места
14 – постоянных рабочих
мест
235 - временных рабочих
места
9 человек на опережающее
обучение
С целью снятия напряженности на рынке труда планируется привлекать
работников г.Ворсма на новые производства, открывающиеся в непосредственной
близости от города.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
41
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
5.1.2.
Обучение
и
повышение
(профессиональная мобильность)
квалификации
населения
Повышение конкурентоспособности экономики города за счет модернизации
действующих и вновь создаваемых производств в рамках развития малого бизнеса,
агропромышленного комплекса, потребует формирование профессионально
подготовленного трудового ресурса, способного к внедрению передовых технологий
в рабочий процесс.
Потребность в высокопрофессиональных рабочих кадрах и специалистах для
предприятий города планируется уже в ближайшие два-три года.
Обучение по основным образовательным программам начального и среднего
профессионального образования, помимо общестроительных специальностей
(монтажник, слесарь, мастер по замерам, менеджер по продажам, диспетчер), будет
осуществляться по следующим специальностям:
- тракторист;
- кондитер;
- продавец.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации безработных граждан организуется
государственным
учреждением «Центр занятости населения Павловского района» в целях повышения
конкурентоспособности безработных на рынке труда города.
Профессиональное обучение безработных граждан проводится по
профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда города, и
повышает возможности безработных граждан в поиске работы.
Профессиональное обучение по направлению органов службы занятости в
2010 году пройдут 27 безработных, 2011 году – 18 чел., 2012 году – 16 чел., которым
будут предложены варианты выбора профессии, специальности с учетом их
образования, профессионального опыта и состояния здоровья.
Часть безработных граждан пройдет профессиональное обучение по
профессиям, специальностям для работы в агропромышленном комплексе, сфере
ЖКХ, промышленных предприятиях города.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры позволит направить на
профессиональное обучение безработных граждан по профессиям, связанным с
функционированием объектов жизнеобеспечения города.
Дополнительное профессиональное образование может быть организовано в
различных формах и рассчитано на различные сроки.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
42
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
С целью повышения мобильности кадров, обеспечения непрерывного
профессионального образования возможно:
- обучение по другим востребованным направлениям подготовки на базе
учреждений профессионального образования области по целевым направлениям
муниципального органа управления;
- открытие новых современных направлений подготовки по предложению
работодателей, муниципалитета на основе соглашений о сотрудничестве в
подготовке кадров на условиях софинансирования.
Предполагается постоянное обновление содержания основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с
современными требованиями совместно с работодателями.
Комплекс мер по минимизации риска нетрудоустройства выпускников
Для учреждений профессионального образования, подведомственных
министерству образования Нижегородской области
сформирован механизм,
позволяющий учесть последующее трудоустройство на этапе утверждения
контрольных цифр приема в образовательные учреждения. Этот механизм основан
на согласовании структуры, профилей и объемов приема рабочих кадров и
специалистов, ежегодно проводимом министерством образования Нижегородской
области при участии Управления государственной службы занятости населения
Нижегородской области.
Сроки и последовательность действий министерства образования
Нижегородской области при осуществлении полномочий по установлению
ежегодно подведомственным образовательным учреждениям начального, среднего и
высшего профессионального образования контрольных цифр приема всех категорий
обучающихся в соответствии с потребностями рынка труда определены
административным регламентом министерства образования Нижегородской области
по исполнению государственной функции «Установление для подведомственных
образовательных
учреждений
профессионального
образования
ежегодно
контрольных цифр приема всех категорий обучающихся», утвержденным
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 № 316.
Механизм определения объема и структуры приема обучающихся в
государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования, подведомственные министерству образования
Нижегородской области, утвержден постановлением Правительства Нижегородской
области от 7 мая 2009 года № 277 «О порядке определения объема и структуры
приема обучающихся за счет средств областного бюджета в государственные
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования, учредителем которых является министерство образования
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
43
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Нижегородской области». В образовательных учреждениях профессионального
образования, подведомственных министерству образования Нижегородской
области, созданы рабочие группы по содействию трудоустройству выпускников.
Руководителям учреждений профессионального образования рекомендовано
активизировать работу с предприятиями и организациями по трудоустройству
выпускников.
Кроме того, основы будущего трудоустройства выпускников закладываются в
процессе обучения, благодаря
установившимся
отношениям учреждений
профессионального образования с работодателями на уровне тесного
взаимодействия с базовыми предприятиями при проведении производственной
практики и стажировки обучающихся.
Для учреждений профессионального образования федерального подчинения
действует механизм, установленный на уровне федерации: при утверждении
контрольных цифр приема в федеральные образовательные учреждения
производится согласование проекта контрольных цифр приема с управлением
государственной службы занятости населения и министерством образования
Нижегородской области.
В Павловском районе создан Координационный совет под руководством
главы администрации по управлению кадровым потенциалом, на котором
рассматриваются вопросы координации действий работодателей и образовательных
учреждений по снижению напряженности на рынках труда.
Сведения по опережающему обучению, с включением в него сведений о
высвобождаемых работниках, направляемых на обучение по специальностям в
соответствии с создаваемыми рабочими местами представлены в приложении 4, о
направлениях переподготовки работников по профессиям, востребованным в
моногороде Ворсма – в приложении 5, о трудоустройстве выпускников - в
приложении 6, об обучении на градообразующем предприятии ОАО «МИЗ
им.Ленина» в 2010 году – в приложении 7.
5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию
экономики города
Всего для решения данной задачи в рамках Плана предполагается
реализовать: 3 проекта в области развития промышленного производства, 10
проектов - по развитию малого и среднего бизнеса.
За счет реализации проектов по диверсификации и модернизации экономики
города дополнительно планируется получить:
Проект/Мероприятие
Инвестиции,
Новые
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
Объем
Налоговые
44
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
млн. руб.
рабочие
места
отгруженной
продукции,
млн. руб.
поступления в
бюджет
города,
млн. руб.
Проекты градообразующего
предприятия
46,47
0
141,62
0,82
Проекты других предприятий
промышленности
702,81
208
2246,44
3,468
Развитие малого
предпринимательства
153,825
280
1196,72
16,232
ВСЕГО за 2010-2020 годы
903,105
488
3584,78
20,52
5.2.1. Мероприятия по развитию промышленного производства
Градообразующее предприятие
В целях повышения конкурентоспособности, увеличения спроса на
выпускаемую продукцию, сохранения рабочих мест на градообразующем
предприятии города Ворсма (ОАО «МИЗ им.Ленина») планируется реализация
мероприятия:
Проект
Инвестиции,
млн. руб.
Новые
рабочие
места
Развитие производства
медицинских хирургических
инструментов с целью расширения
выпускаемого ассортимента и
выхода на более высокий
качественный уровень
46,47
0
Налоговые
Объем
поступления
отгруженной
в бюджет
продукции,
города,
млн. руб.
млн. руб.
141,62
0,82
Другие проекты по развитию промышленного производства
В Плане предполагается реализация 2 проектов предприятия ЗАО
«Медполимер ЛТД», направленных на расширение номенклатуры выпускаемых
шприцев однократного применения и снижение себестоимости выпускаемой
продукции.
Проект/Мероприятие
Модернизация и перевооружение
Инвестиции,
млн. руб.
Новые
рабочие
места
Объем
отгруженной
продукции,
млн. руб.
22,111
8
446,44
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
Налоговые
поступления
в бюджет
города,
млн. руб.
0,168
45
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Проект/Мероприятие
Налоговые
поступления
в бюджет
города,
млн. руб.
Инвестиции,
млн. руб.
Новые
рабочие
места
Объем
отгруженной
продукции,
млн. руб.
680,7
200
1800,0
3,3
702,811
208
2246,44
3,468
производства шприцев (ЗАО
"Медполимер ЛТД")
Строительство завода по выпуску
безопасных шприцев.
ВСЕГО за 2010-2020 годы
5.2.2. Мероприятия по развитию малого предпринимательства
Малое предпринимательство г.Ворсма будет развиваться по следующим
приоритетным направлениям:
Проект/Мероприятие
Строительство сети магазинов (ЗАО
"Группа ЭКИ")
Расширение
кондитерского
производства (ЗАО "ЭКИ - хлеб")
Строительство нового производственного корпуса и оснащение высокопроизводительным
оборудованием
(ООО «ЗАВОД ОКНА КОМПАС»)
Повышение общего объема продаж,
освоение новых рынков (ООО
"Торговая компания МПК Елец")
Выполнение строительных и ремонтностроительных работ на основании
заключенных договоров подряда (ООО
"Максима")
Организация медицинского центра.
Оказание платных услуг. (ООО «Строительно-промышленная компания»)
Строительство фабрики по
производству кондитерских изделий
(ЗАО "Марка Гарантия Капитал")
Строительство таунхауса с магазином и
минигостиницей (ООО "Фортайль")
Строительство новой стоматологической клиники (ООО "Клиника Формула
Здоровья")
Прочие
ВСЕГО за 2010-2020 годы
Инвестиции,
млн. руб.
Новые
рабочие
места
Объем
отгруженной
продукции,
млн. руб.
Налоговые
поступления
в бюджет
города,
млн. руб.
57,08
40
343,49
5,77
19,59
60
96,62
0,97
23,034
67
526,19
9,12
2,646
7
40,0
0,132
0,59
1
0,58
0,0002
4,7
10
0,6
0,004
8,5
19
95,04
0,02
15,2
12
42,0
0,02
3,5
21
52,2
0,197
18,99
153,825
43
280
1196,72
0,004
16,232
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
46
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
Приоритетные направления развития предпринимательства в моногороде будут
развиваться в рамках программы «Развитие малого предпринимательства г.Ворсма
на 2010-2012г.г.» (приложение 8).
5.3. Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры
За 2010-2012 годы проведен капитальный ремонт 16 многоквартирных жилых
домов общей площадью 30,677 тыс.кв.м. Общая стоимость капитального ремонта (в
т.ч. внутридомовых инженерных систем, кровли, лифтов, фасадов) составила 59,31
млн. руб.
Развитие инженерной инфраструктуры
В целях диверсификации экономики моногорода Ворсма до 2020 года
планируется реализовать комплекс инвестиционных проектов на общую сумму
более 1,1 млрд. руб., обеспечивающих создание 572 новых рабочих мест. Для
реализации данных проектов потребуется увеличить существующее потребление
воды только по основным инвестиционным проектам порядка 850 м3/сутки.
Увеличение пропускной способности существующего водовода (за счет
увеличения давления в сети) невозможно в связи с его высокой изношенностью и
угрозой возникновения аварийных ситуаций. Его дальнейшая эксплуатация из-за
высокого износа может привести к сокращению подачи воды для действующих
предприятий и, как следствие, сокращение объемов производства и рост
безработицы.
№
Наименование основных
предприятий, планирующих
реализовать инвестиционные
проекты в рамках комплексного
инвестиционного Плана
1
ОАО «МИЗ им.Ленина» развитие производства
медицинских хирургических
инструментов
2
ЗАО «Медполимер ЛТД» -
Планируемый Количество
объем
рабочих
инвестиций
мест,
на 2010-2020 гг, которые
млн.руб.
планируется
создать
сохранение
46,47
рабочих
мест
702,811
208
Объем
водопотребления,
м3/сутки
ДейстДополвующий нительный
300
500
20
300
Модернизация и перевооружение
производства шприцев,
строительство завода по выпуску
безопасных шприцев
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
47
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
ЗАО «ЭКИ - хлеб» –
3
76,67
100
5
50
23,034
67
5
10
848,985
375
330
860
расширение кондитерского
производства, строительство сети
магазинов
4
ОАО «ЗАВОД ОКНА
КОМПАС»
строительство нового
производственного корпуса
ИТОГО
В связи с чем, необходимо строительство нового более мощного водовода до
г.Ворсма с резервуаром чистой воды 1000 м3, взамен изношенных, с целью
устранения инфраструктурных ограничений для диверсификации и модернизации
экономики.
Строительство нового водовода, позволяющего обеспечить объем
водопотребления до 7 тыс.м3/сутки обеспечит водой действующие производства и
покроет потребность в воде для развития новых.
В Плане развития города предполагается строительство водовода до г.Ворсма
протяженностью 10,3 км. и резервуара чистой воды на 1000 м3 за счет дотации из
средств Федерального бюджета.
Для строительства этих объектов будет создано дополнительно 35 рабочих
мест
строительных
специальностей.
Поступления
в
бюджет
города
составят 0,02 млн.руб.
Кроме
того,
Планом
предусматривается
развитие
инженерной
инфраструктуры участка малоэтажной застройки г.Ворсма.
VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ
1. Распоряжением Правительства Нижегородской области от 21.01.10 №52-р
создана рабочая группа по решению проблем модернизации и развития моногорода
Ворсма, в состав которой вошли руководители органов исполнительной власти
Нижегородской области, органов местного самоуправления Павловского
муниципального
района,
города
Ворсма,
представитель
собственника
градообразующего предприятия.
Оперативное управление Планом и контроль за его реализацией
осуществляется Правительством Нижегородской области, администрацией
Павловского муниципального района, администрацией г.Ворсма в соответствии с
этапами реализации плана.
2. Реализация и поддержка инвестиционных проектов Плана осуществляется в
рамках действующего законодательства.
При этом предполагается корректировка различных областных программ,
направленных на поддержку отдельных секторов экономики.
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
48
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
3. В целях реализации комплексного инвестиционного Плана модернизации
моногорода предполагается:
- закрепление ответственных представителей органов исполнительной власти
за реализацией каждого мероприятия;
- заключение четырехсторонних соглашений между Правительством
Нижегородской области, Администрациями Павловского муниципального района,
города Ворсма, руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов;
- проведение на постоянной основе мониторинга реализации мероприятий с
целью выявления и устранения причин, сдерживающих реализацию Плана.
Схема управления модернизацией города Ворсма
Губернатор Нижегородской области
Вице-губернатор Нижегородской области
Рабочая группа по модернизации и развитию города Ворсма
Органы местного
самоуправления:
Администрация Павловского
муниципального района,
Администрация города Ворсма
Представители региональных органов власти
Нижегородской области:
Министерство экономики, министерство
промышленности и инноваций,
министерство инвестиционной политики,
министерство строительства,
министерство сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов,
министерство поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка
Представитель
собственника:
градообразующего
предприятия
ОАО «МИЗ им. Ленина»
и услуг
министерство
инвестиционной
политики
Мероприятие 11
...
министерство
...
строительства
Мероприятие 1n
Мероприятие 21
...
Мероприятие 2n
...
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
Министерство
промышленности и
инноваций
Мероприятие j1
...
Мероприятие jn
49
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА
Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:
1) Бюджетные средства:
– Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства на цели
проведения капитального ремонта и расселение ветхих многоквартирных домов;
 Федеральных и областных целевых программ (в т.ч. на компенсацию
процентной ставки по банковским кредитам);
2) Кредитные средства:
 государственной ОАО «Сбербанк России», банки партнеры ОАО «РосБР»
и др.
3) Собственные средства организаций.
Источники финансирования
Объем и структура финансирования 2010-2020 гг.,
млн. руб.
Основные направления реализации Плана
частные
федераль- област- муници(собственные и
ВСЕГО
ные
ные
пальные привлеченные)
ВСЕГО по мероприятиям Плана
1138,677 184,751
70,190
5,595
878,141
Содействие занятости населения
4,744
4,685
0,059
Диверсификация и модернизация
903,106
9,706
18,224
875,176
экономики города, в том числе:
Развитие промышленного производства
749,28
0,421
748,86
Развитие производства медицинского хирургического инструмента градообразую46,47
46,47
щего предприятия (ОАО "МИЗ им.Ленина")
Модернизация и перевооружение произ22,111
0,421
21,69
водства шприцев (ЗАО "Медполимер ЛТД")
Строительство завода по выпуску безопас680,7
680,7
ных шприцев (ЗАО "Медполимер ЛТД")
Развитие малого предпринимательства
Строительство сети магазинов (ЗАО
57,08
57,08
"Группа ЭКИ"
Расширение кондитерского производства
19,59
(ЗАО "ЭКИ - хлеб")
Производство конструкций из ПВХ и
алюминиевого профиля (ООО «Завод Окна
23,034
Компас»)
Расширение торговли, повышение объема
2,646
продаж (ООО «Торговая компания Елец»)
Выполнение строительных и ремонтно0,59
-
-
-
19,59
0,456
2,33
-
20,248
-
0,986
-
1,66
-
-
-
0,59
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
50
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Ворсма на 2010 – 2020 годы
строительных
работ
на
основании
заключенных договоров подряда (ООО
"Максима")
Организация медицинского центра.
Оказание платных услуг. (ООО «Строительно-промышленная компания»)
Строительство фабрики по производству
кондитерских изделий (ЗАО "Марка
Гарантия Капитал")
Строительство таунхауса с магазином и
минигостиницей (ООО "Фортайль")
Строительство новой стоматологической
клиники
(ООО "Клиника Формула
Здоровья")
Прочие мероприятия по поддержке СМСП
Развитие и реконструкция социальной
и инженерной инфраструктуры
Капитальный ремонт многоквартирных
домов
Строительство водовода до г. Ворсма и
резервуара чистой воды
Развитие инженерной инфраструктуры
участка малоэтажной застройки г. Ворсма
4,7
-
-
-
4,7
8,5
-
1,75
-
6,75
15,2
-
3,0
-
12,2
3,5
-
-
-
3,5
18,99
9,25
9,74
-
-
230,83
170,36
51,91
5,6
2,965
59,307
50,170
5,077
1,095
2,965
126,52
120,19
6,33
-
-
45,0
-
40,5
4,5
-
VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наименование показателя
Уровень зарегистрированной безработицы
Доля
работающих
на
градообразующем
предприятии от численности экономически
активного населения
Доля градообразующего предприятия в объеме
отгруженных товаров (выполненных работ и
услуг) собственного производства предприятий
промышленности
Количество субъектов малого
предпринимательства
Доля занятых в малом предпринимательстве от
численности экономически активного населения
2010
0,5
План
2015
0,3
2020
0,3
%
14,0
7,05
7,0
%
35,4
22,5
7,05
ед.
476
629
629
%
47,02
53,3
58,0
Ед.
изм.
%
Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма
51