ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ (г. Москва) по

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого Совета
26 апреля 2013 г. Протокол №
Таблица 2.6
ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НИУ ВШЭ (г. Москва) по приносящей доход деятельности
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ, ПРОЧИХ ДОХОДОВ в 2012 г., млн. рублей
ПЛАН 2012 г.
Центральный
бюджет
Доход от филиалов
Перечисление остатков, сложившихся на
01.08.2012 ГАСИС
Перечисление остатков, сложившихся на
01.08.2012 МИЭМ
Возмещение коммунальных услуг
Доходы от общежитий
Доходы от сдачи в аренду помещений
Прочие доходы, в том числе
Издательская деятельность
Возврат НДС от аренды
Доход от размещения свободных средств
на депозитах в банках
От ксерокопирования (библиотека)
Оплата гостиницы
Невыясненные поступления по ДПО и
факультетам
Прочие поступления (реш. Суда, возврат
за труд. книжки)
Управление по развитию и
взаимодействию с выпускниками
Управление по внеучебной работе
Платные семинары ГАСИС
Центр развития карьеры (01.66)
Возмещение услуг связи от организаций
Реклама (от продажи рекламной прод. в
магазине "БукВышка")
Аспирантура
Возврат средств от факультетов и подразделений
ДПО, филиалов, в том числе
Возврат за сотовую связь
Возврат за медицинские услуги
работниками НИУ ВШЭ
Возмещение скидок на обучение
студентам факультетами в ЦБ
Доход от аренды помещений
подразделений ДПО
Возврат за студенческие общежития
Возврат за профессорскую гостиницу
Возврат за ремонт оборудования
Возврат за издание книг
Бюджет
подразделения
18,60
Исполнение 2012
ВСЕГО
Центральный
бюджет
18,60
Отклонение факт-план
Бюджет
подразделения
4,19
-
4,19
-
9,00
19,30
10,00
28,79
2,06
1,62
-
20,00
0,60
4,51
55,60
-
Центральный
бюджет
ВСЕГО
-
14,40
Бюджет
подразделения
-
Отклонение факт/план, %
ВСЕГО
-
14,40
2,02
17,07
5,69
15,49
2,30
0,83
122,5%
188%
157%
48%
212%
151%
122,5%
188%
157%
48%
212%
151%
19,95
0,09
4,51
0%
115%
0%
0%
115%
0%
76%
76%
-
-
-
-
-
-
11,02
36,37
15,69
13,82
4,36
2,45
2,02
17,07
5,69
15,49
2,30
0,83
-
20,00
0,60
4,51
0,05
0,69
-
0,05
0,69
-
19,95
0,09
4,51
-
-
0,10
0,10
0,10
-
0,10
-
4,19
4,19
4,19
-
4,19
-
0,04
0,62
0,24
0,04
0,62
0,24
0,04
0,62
0,24
-
0,04
0,62
0,24
-
0,52
0,56
0,52
0,56
0,56
-
0,56
13,28
-
-
-
-
-
1,00
1,00
1,15
1,15
0,15
-
0,15
114,7%
114,7%
4,00
4,00
5,24
5,24
1,24
-
1,24
131%
131%
0,30
0,30
3,15
-
3,15
-949%
-949%
6,30
6,30
-
2,10
1,14
0,86
0,04
-
2,10
1,14
0,86
0,04
133%
133%
8,40
1,14
0,86
0,04
-
2,85
8,40
1,14
0,86
0,04
-
-
42,32
2,85
42,32
-
-
55,60
-
-
-
-
-
ВСЕГО
22,6%
-
11,02
36,37
15,69
13,82
4,36
2,45
Бюджет
подразделения
22,6%
-
9,00
19,30
10,00
28,79
2,06
1,62
Центральный
бюджет
-
13,28
ПЛАН 2012 г.
Центральный
бюджет
Возврат средств от внебюджетных
подразделений за подписку на печатные
издания, централизация части страховых
взносов
Возврат за ремонт оборудования
ИТОГО
Присоединенные учреждения
Институт дополнительного
профессионального образования ГАСИС
МИЭМ
Бюджет
подразделения
44,00
Исполнение 2012
ВСЕГО
Центральный
бюджет
27,82
0,52
123,42
Бюджет
подразделения
Отклонение факт-план
Центральный
бюджет
ВСЕГО
-
16,18
0,52
18,38
-
-
Центральный
бюджет
Бюджет
подразделения
ВСЕГО
141,28
-
178,95
-
178,95
88,58
10,93
99,51
-
90,37
10,93
-
79,44
49%
56%
165,55
13,40
86,02
2,56
10,93
96,95
2,56
-
79,53
10,84
10,93
-
-
68,60
10,84
52,0%
19%
58,6%
19%
165,55
13,40
-
Отклонение факт/план, %
ВСЕГО
44,00
141,28
-
27,82
0,52
123,42
Бюджет
подразделения
63%
63%
-
16,18
0,52
18,38
87%
87%