- Городская больница №1

таблица №5
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля за 2014 г. по МБУ "Городская больница №1" Управления здравоохранения города
Новороссийска
Тип контрольных
мероприятий
Наименование мероприятия
Выявленные нарушения
Принятые меры по
устранению нарушений
Последующий контроль
Административный обход отделений от 25.01.14
Обеспеченность медикаментами и расходным материалом соответствует
потребностям отделения
Последующий контроль
Административный обход урологического
отделения 10.02.14
На момент проверки данного лекарственного препората расхождений в учете
не выявленно
Последующий контроль
Административный обход пищеблока от 18.03.14
Нарушения в ходе роверки приготовления пищи не выявлены
Последующий контроль
Сплошная проверка проверка наличия первичных
документов, подтверждающих все оформленные
бухгалтерские проводки по договорам с КТК от
03.03.14
Нарушений не выявлено
Последующий контроль
Проверка денежных операций по кассе. Лимит
остатка денежных средств не превышен.
Операции отражаются своевременно. От 20.02.14
Нарушений не выявлено
Последующий контроль
Проверка объектов ОС, преобретенных в рамках
региональной программы "Модернизации
здравоохранения 2011-2012 г." от 10.04.14
Нарушений не выявлено
Последующий контроль
Сплошная проверка проверка наличия первичных
документов, подтверждающих все оформленные
бухгалтерские проводки по договорам с КТК
Нарушений не выявлено
Последующий контроль
Проверка всех отделений на наличие товарноматериальных ценноостей от 13.05.14
Не на всем мягком инвентаря имелась маркеровка
Последующий контроль
Административный обход отделений от 09.06.14
Обеспеченность медикаментами и расходным материалом соответствует
потребностям отделения
Последующий контроль
Административный обход урологического
отделения от 25.06.14
На момент проверки данного лекарственного препората расхождений в учете
не выявленно
Последующий контроль
Проверка денежных операций по кассе. Лимит
остатка денежных средств не превышен.
Операции отражаются своевременно. от 21.08.14
Нарушений не выявлено
Последующий контроль
Сплошная проверка ОС от 05.08.14
Не на всех ОС стоит инвентарный номер, в некоторых отделениях
используется списанное оборудование
недостатки устранены
Последующий контроль
Административный обход отделений от 20.08.14
В холодильниках пациентов не все пакеты подписаны, на прикроватных
столиках в палатах грязные тарелки
недостатки устранены
Нарушения устранены
Последующий контроль
Административный обход пищеблока от 09.09.14
Нарушения в ходе роверки приготовления пищи не выявлены
Последующий контроль
Проверка противоэпидемического режима от
22.10.2014г
Отсутствует график генеральных проверок палат, нарушается хранение
уборочного инвентаря, нарушаются правила мытья посуды, серьезных
нарушений не выявлено.
Последующий контроль
Административный обход отделений от 31.10.14
При проведении проверки санитарное состояние помещений
удовлетворительное, уборочный инвентарь хранится упорядоченно.
Последующий контроль
Административный обход отделений от 05.11.14
Последующий контроль
Проверка денежных операций по кассе. Лимит
остатка денежных средств не превышен.
Операции отражаются своевременно от
18.12.2014
При проведении проверки санитарное состояние помещений
удовлетворительное, просроченнных медикаментов в кабинете старшей
медсестры и в режимных кабинетах не обнаружено, уборочный инвентарь
храниться упорядоченно.
Последующий контроль
Административный обход приемного отделения
24.12.14г.
При проведении проверки саннитарное состояние помещений
удовлетворительное. Текущая уборка проведена своевременно, стерильный
лоток наакрыт, бирки с отметкой времени лотка совпадают со временем
вскрытия бикса.
Последующий контроль
Административный обход пищеблока от 26.12.14г
Нарушения в ходе роверки приготовления пищи не выявлены
Главный бухгалтер
Нарушений не выявлено
Е.А. Бондаренко
Составлен график
генеральных проверок
палат, уборочный
инвентарь упорядочен,
главной медсестрой был
проведен инструктаж по
нормам мытья посуды.
таблица № 7
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2014 г. по МБУ "Городская больница №1" Управления здравоохранения города
Новороссийска
Дата
проведения
проверок или
ревизий
Наименование
контрольного органа
Учетно-контрольный
31.01отдел МКУ "ЦБ" УЗА
12.02.2014 г. г.Новороссийска
18.03ТФОМС Краснодарского
21.03.2014 г. края по г.Новороссийск
20.05.18.06.2014г.
21.07.2014 г
Управление
"Роспотребнадзора"
Контрольно-счетная
палата
Тема проверки
Плановая проверка
Плановая тематическая проверка лечебного
питания
проверка предписания от 18.04.14г " 100п-232014 об устранении нарушений срок для
исполнения которого истек.
Принятые меры по устранению
Результаты проверки
нарушений
Усилить контроль за выполнением среднесуточного
набора продуктов на одного пациента,
придерживаться семидневного меню, усилить
приняты меры согласно выводам и
контрольнад санитарным состоянием пищеблока.
предложениям проверки
наличие кредиторской задолженности, отсутствие
допуска у сотрудников пищеблока к работе в сан.
Книжках, санитарное состояние пищеблока не
сосответсвует нормам, отсутствие журналов
температурного режима, нет информации для
поциентов о разрешенных к употреблению
продуктов.
Признание виновным учреждение в слвершении
административного нарушения работа без
специального разрешения в действующей лицензии
План по доходам за 1 полугодие не выполнен, на
стенде отсутствует информация об оказании
платных услуг и их стоимости, в отделениях
кардиологии, нейрохирургии, ОТО отсутствует
информация об оказании платных услуг, не имеется
прейскурантов цен на оказание платных услуг, на
услугу КТ платный тарифне утвержден, лечение
пациентов в ПИН от трех и более дней проводится
оказание платных услуг за 2013 год - 1 полугодие
без оформления договоров и в документах не
2014 года
регистрируется
приняты меры согласно выводам и
предложениям проверки
уплата штрафа согласно
постановления, подача документов
в МЗ КК для открытия разрешения
на деятельность в лицензии
На стенде размещена информация
о платных услугах,сотавлен новый
прейскурант цен, пациентов в ПИН
оформляют своевременно
25.07.2014 02.08.2014
ТФОМС КК
05-06.08.2014 Минздрав КК
8/4/2014
10/28/2014
11/7/2014
ТФОМС КК
Ненадлежащее оформление документации по
пролеченным гражданам, не доводится до
руководителей отделений больницы ежемесячный
анлиз выполнения МЗ каждым структурным
подразделением, при формировании и утверждении
МЗ на 2014 год произведено экономически
необоснованное занижение расходов на оплату
медикаментов, питания и прочих услуг, не
обеспечено надлежащее планирование
расходования ден.средств,начисление з/платы и
надбавок осуществлялось с нарушениями ТК РФ,
заведующие отделени и заместители гл.врача не
владеют информацией о коечном фонде,
отсутствует система планирования объемов закупок
лекарственных средств и использования
финансовых средств на их приобретение,
Доведено до руководителей
структурных подразделений
плановые объемные и
стоимостные
показатели,рекомендации
указанные в акте проверки,
касающиеся з/платы приняты к
сведению и донесены до
исполнителей
вопрос соблюдения трудового законодательства
РФ
превышение полномочий руководством больницы,
неэффективное использование финансовых
средств, направляемых на оплату труда,
некомпетентность, самоустраненность и халатное
отношение к своим обязанностям руководителя
кадровой службы повлекли множественные
нарушения трудового законодательства
привлечены к дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в
допущенных нарушениях и
недостатках, направлены в органы
внутренних дел документы по
выявленным нарушениям
трудового законодательства,
приняты меры к комплектации
квалифицированными кадрами,
усилен контроль за исполнением
обязанностей подчиненными
работниками
выездная внеплановая проверка отдельных
вопросов финансово -хозяйственной
деятельности.
систематическое нарушение требований ТК РФ, нет
контроля за установленной фактической отработкой
рабочего времени, нет аттестации рабочих мест.
выездная внеплановая проверка по устранению
замечаний
В результате проверки выявлены следующие
нарушения: отстутствие инвернтарного номера на
посуде на пищеблоке, недовес 2г при раздаче
творожной запиканки
проверка отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности
ТФОМС КК
ИВЦ ГБУЗ "ДККБ" МЗ КК,
ТФОМС КК, МКУ " ЦМТО
МУ" УЗ
главный бухгалтер
Анализ исполнения мероприятий Задачи 2
"Внедрение современных информационных
систем в здравоохранение"
ведется плановая работа по
устранению нарушений
выявленных в ходе проверки
По устному распоряжению главного
врача ответственного за
устранением недостатков
назначить главную медсестру
Рустемову Е.Г., которая
контролировала выдачу питания.
Бухгалтером материального
отделы были проставлены
инвентарные номера.
В результате проверки выявлены следующие
Был составлен приказ на
нарушения: отсутствие приказа на назначение
назначение нового ответственного
ответственных лиц за исполнением данных
лица за исполнением данных
мероприятий на момент проверки, МИС настроена и
мероприятий
эксплуатируется, но не в полном объеме.
Е.А. Бондаренко