Аналитические материалы. Таблица 5 Финансовые показатели

Аналитические материалы. Таблица 5
Финансовые показатели ПФХД НИУ ВШЭ за 2014 год в разрезе Центрального бюджета и бюджетов подразделений (г.Москва) по источникам финансирования, млн. рублей
ЦБ НИУ ВШЭ
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
На оказание государственных образовательных услуг,
включая содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества
Финансирование аренды помещений
Дополнительное финансирование на реализацию Указа
Президента РФ №597
На выполнение государственных работ по
фундаментальным и прикладным исследованиям
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
На проведение капитального ремонта
На стипендиальное обеспечение, включая обеспечение
литературой аспирантов
Президентские гранты молодым ученым
3. СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.Платная образовательная деятельность
Высшее профессиональное образование
Международный институт экономики и финансов (МИЭФ)
9 101,5
Бюджет
подразделений
Всего ПЛАН ЦБ НИУ ВШЭ
Бюджет
подразделений
Всего
ЦБ НИУ ВШЭ
Бюджет
подразделений
%, факт 2014/план 2014
Всего ПЛАН ЦБ НИУ ВШЭ
Бюджет
подразделений
8 487,6
2 738,1
11 225,8
-
619,8
397,1
-
222,6
93%
5 578,2
5 227,1
113,5
5 340,6
-
351,1
113,5
-
237,6
94%
96%
3 460,9
3 460,9
3 350,2
113,5
3 463,7
-
110,7
113,5
2,8
97%
100%
398,0
398,0
398,0
-
398,0
-
100%
100%
806,5
806,5
562,2
-
562,2
244,3
70%
70%
3,9
100%
100%
34,0
114,8
93%
63%
-
912,8
-
912,8
916,7
-
916,7
521,6
312,8
1,4
523,0
312,8
485,8
198,1
3,2
489,0
198,1
208,3
-
-
287,3
-
244,3
-
3,9
-
35,8
114,8
-
1,8
-
-
117%
Всего ФАКТ
11 442,5
5 578,2
2 341,0
Отклонение факт-план, млн. рублей
Исполнение ФП 2014
ПЛАН 2014 г.
98%
225%
94%
63%
208,3
287,3
79,0
-
79,0
138%
0,4
1,4
1,8
0,4
3,2
3,6
-
0,0
1,8
1,8
99%
225%
200%
1 972,7
2 339,6
4 312,3
1 829,6
2 537,6
4 367,2
-
149,1
198,0
48,9
93%
108%
101%
989,4
687,6
1 102,2
388,0
2 091,6
1 075,7
1 038,9
716,5
1 119,2
364,9
2 158,1
1 081,5
49,5
28,9
17,0
23,1
66,5
5,8
105%
104%
102%
94%
103%
101%
-
138%
54,3
148,8
203,0
85,7
224,0
309,7
31,5
75,3
106,7
158%
151%
153%
Факультет довузовской подготовки
Второе высшее и дополнительное образование
3.2. Научная деятельность
Выполнение НИР, консультационные и аналитические
работы, вкл. гранты РНФ, РФФИ и РГНФ
3.3. Оказание различных услуг, прочие доходы
Поступления от филиалов на организационноуправленческое обеспечение их деятельности
Возмещение коммунальных услуг, услуг связи
Доходы от общежитий
Доходы от гостиниц
Доходы от аренды
Прочие доходы
33,2
214,3
347,1
37,0
528,4
1 212,9
70,2
742,7
1 560,0
35,9
200,8
313,1
48,9
481,3
1 242,2
84,8
682,1
1 555,3
-
2,7
13,5
34,1
11,9
47,1
29,3
-
14,6
60,7
4,7
108%
94%
90%
132%
91%
102%
121%
92%
100%
347,1
1 212,9
1 560,0
313,1
1 242,2
1 555,3
-
34,1
29,3
-
4,7
90%
102%
100%
289,3
12,2
301,5
274,2
14,1
288,2
-
21,1
1,9
-
19,2
95%
115%
96%
16,0
-
16,0
5,93
-
5,9
-
10,1
-
-
10,1
37%
37%
14,8
120,0
4,5
16,0
134,0
12,2
14,8
120,0
4,5
16,0
146,2
14,7
111,4
4,5
11,2
126,4
14,1
14,7
111,4
4,5
11,2
140,4
-
0,0
8,6
0,1
4,8
7,6
1,9
-
0,0
8,6
0,1
4,8
5,7
100%
93%
99%
70%
94%
115%
100%
93%
99%
70%
96%
3.3.Доходы от целевых поступлений
346,9
12,3
359,2
203,5
162,1
365,6
-
143,5
149,9
6,4
59%
1321%
102%
83,2
319%
76,9
46%
927%
-
-9%
100%
-10%
100%
87%
103%
Субсидии региональных органов власти
Добровольные пожертвовования и целевые поступления на
уставную деятельность
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Программа повышения конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров ("5100")
Лаборатории, созданные на средства гранта
Правительства РФ для господдержки научных
исследований
РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
-
15,9
-
15,9
50,7
48,5
99,2
34,8
48,5
331,0
12,3
343,3
152,7
113,7
266,4
-
178,3
101,4
1 029,0
945,2
83,8
1 029,0
-
83,8
83,8
950,0
866,2
950,0
-
83,8
1 029,0
-
950,0
83,8
79,0
-
79,0
79,0
-
79,0
10 581,5
2 670,4
13 252,1
9 254,4
2 752,5
12 006,9
-
-
83,8
-
-
1 327,2
82,1
-
623%
78%
-
-
1 245,1
91%
Бюджет
ЦБ НИУ ВШЭ
подразделений
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
3. СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ПРИРОСТ/СНИЖЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
3. СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
6 290,5
Бюджет
Всего ПЛАН ЦБ НИУ ВШЭ
подразделений
-
Всего
93,2
5 912,2
ЦБ НИУ ВШЭ
-
683,2
1,4
684,6
312,9
3,7
316,6
-
370,3
2 669,0
4 650,9
1 829,6
2 655,6
4 485,1
-
152,4
1 626,0
1 292,9
1 292,9
-
333,1
-
1 480,1
-
712,3
-
-
161,6
0,0
329,4
-
338,7
-
597,0
-
9,3
-
597,0
-
-
329,4
-
-
1 809,5
-
-
712,3
-
-
161,6
766,8
591,9
172,9
-
-
-
14,3
-
20,3
-
-
0,5
-
781,1
Бюджет
подразделений
471,4
1 982,0
93,2
-
707,4
571,6
120,3
172,4
334,5
-
378,3
-
368,0
46%
259%
46%
165,8
92%
99%
96%
-
-
333,1
80%
80%
98%
98%
1 022,5
20,3
140,7
0,5
334,0
118,0
-
118,0
3,3
211,4
214,7
347,7
83,8
-
263,9
249,3
83,8
333,1
2 534,9
1 541,1
997,7
2 538,8
60,9
-
56,9
4,0
172,5
887,0
771,4
115,6
887,0
56,9
-
56,9
-
174,0
8,7
0,5
174,4
8,7
-
881,7
881,7
-
-
595,7
774,0
983,4
595,7
1 757,4
174,7
179,5
135,9
315,4
177,3
-
346,5
-
0,5
165,8
881,7
881,7
600,4
0,1
725,3
600,4
725,3
2,2
172,5
3,7
0,5
4,2
9,3
552,3
543,0
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
3,4
11,1
-
-
-
-
4,7
768,4
258,1
-
36,6
4,7
1 026,5
140,7
0,0
346,5
343,2
0,5
342,7
-
763,7
763,7
3,3
211,4
214,7
3,4
248,0
83,8
331,8
244,6
83,8
328,4
11,1
10,8
10,8
-
0,3
94%
-
1 054,7
-
93%
Всего ФАКТ
2,3
714,5
165,3
Бюджет
подразделений
13,4
315,1
-
%, факт 2014/план 2014
Всего ПЛАН ЦБ НИУ ВШЭ
1 480,2
3. ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -
СПРАВОЧНО: ОБЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
УНИВЕРСИТЕТА
5 819,1
6 290,5
1 626,0
Остаток денежных средств на начало года
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
3. СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. СРЕДСТВА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Остаток денежных средств на конец периода
1.СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
2.СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Отклонение факт-план, млн. рублей
Исполнение ФП 2014
ПЛАН 2014 г.
-
0,3