Проект «Формирование ключевых показателей эффективности

www.ibs.ru
Лозовицкий И.Б.
Руководитель проекта
Проект «Формирование ключевых
показателей эффективности УЧР»
Презентация результатов проекта
Календарный план работ по формированию АСУП
Этап 1. Создание подсистемы "Учет и расчеты
с персоналом"
Фаза 1
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 2
Фаза 3
Фаза 3
Фаза 4
Фаза 4
Фаза 5
Фаза 5
Этап 2. Создание подсистемы
"Повышение эффективности управления
персоналом"
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3
Фаза 4
Фаза 5
Этап 3. Создание подсистем
"Стратегическое управление
персоналом" и интеграция с ИУС П
Фаза 3
Фаза 4
Фаза 5
Фаза 6
17.01.2012
Фаза 2
31.12.2010
01.09.2010
19.07.2010
31.03.2010
01.10.2009
16.12.2009
18.08.2009
09.06.2009
30.01.2009
Фаза 1
22
Методологический объем проекта
Оплата и нормирование
труда
§
Унифицированная система
коэффициентов и надбавок
§
Система грейдов
§
Методология мониторинга задач и
функций подразделений
Администрации ОАО Газпром
§
Математическая модель расчета и
прогнозирования численности
Управление системой УЧР
§
Ключевые показатели
эффективности УЧР
§
Методика сравнения КПЭ УЧР с
лучшими практиками
§
Методика исследования мнения
персонала
§
Методология оценки качества УЧР
§
Матрица рисков УЧР
§
Методология учета влияния
макроэкономических и отраслевых
показателей
Компетентностный подход
§
§
Методология использования
компетентностного подхода в УЧР:
общий каталог и профили
компетенций для должностей
администрации ОАО «Газпром»
Положение об оценке
результативности персонала по
КПЭ и индивидуальным целям (для
категорий персонала, помимо
руководящих работников)
§
Методические указания по
проведению ежегодной оценки
деятельности
§
Руководство по проведению
интервью по компетенциям
§
Положение об оценке персонала по
методу ассессмент-центра
Обучение персонала
§
Методика использования
индивидуальных планов подготовки
работников
§
Методология оценки
эффективности обучения
§
Методология дистанционного
обучения
§
Матрица обучающих программ по
компетенциям
Регламентация деятельности
§
Регламенты бизнес-процессов УЧР на каждом этапе создания АСУП
§
Модель бизнес-процессов Компании и матрица ответственности подразделений за
бизнес-процессы
Подбор персонала
§
Положение о банке данных
претендентов ОАО Газпром,
включая работников готовых к
переезду
§
Профессиональные тесты и кейсы
§
Методика исследования рынка
труда
Развитие персонала
§
Положение о Базе знаний в
области развития ЧР ОАО
«Газпром»
§
Лестницы карьерного роста
33
3
Укрупненный план-график проекта
Время
№
2
Наименование этапа работ
Формирование ключевых
показателей эффективности УЧР
1.
Организационно методическая
подготовка
2.
Этап №1. Разработка КПЭ
3.
Этап №2. Паспортизация
показателей
4.
Этап №3. Формирование отчета.
Презентация результатов
проекта
4
6
8
10
12
14
16
17
18
● Детальный план проекта
● Первичный анализ документов
● Интервью с куратором проекта
● Анализ бизнес-аспектов УЧР
● Разработка избыточного перечня КПЭ
● Формирование логической модели
● Группировка показателей
● Проработка каждого показателя
● Паспортизация показателя
● Визуализация КПЭ
● Документирование
методических подходов
● Окончательное согласование и
презентация результатов
проекта
Общая длительность проекта – 18 недель
4
Цели первого уровня системы УЧР
Обеспечение
Обеспечение
максимальной
максимальнойотдачи
отдачиот
от
инвестиций
инвестицийввперсонал
персонал
1.1.Повышение
Повышение
эффективности
эффективности
реализации
реализациикадрового
кадрового
потенциала
потенциала
2.2.Развитие
Развитиекадрового
кадрового
потенциала
Компании
потенциала Компании
3.3.Обеспечение
Обеспечение
стабильного
стабильногостатуса
статуса
«предпочтительного
«предпочтительного
работодателя»
работодателя»
5
Повышение эффективности реализации кадрового
потенциала
1.Повышение
1.Повышение
эффективности
эффективностиреализации
реализации
кадрового
кадровогопотенциала
потенциала
1.1
1.1Достижение
Достижениевысокой
высокой
производительности
производительности
труда
труда
1.2
1.2Совершенствование
Совершенствование
системы
системыуправления
управления
человеческими
человеческими
ресурсами
ресурсами
1.3
1.3Достижение
Достижениевысокой
высокой
эффективности
эффективности
управления
управления
Отражает результат конкретного
труда, результативность
функционирования рабочей силы
Отражает уровень воздействия и
степень влияния на кадровые
ресурсы организации
Отражает результативность
функционирования
управленческого аппарата
Отсроченные показатели
Отсроченные показатели
Отсроченные показатели
Общая производительность
Темпы роста производительности
Коэффициент административной
нагрузки
Опережающие показатели
Эффективность затрат на
персонал
Обеспеченность кадровых служб
Опережающие показатели
Уровень кадровых технологий
Коэффициент управляемости
Коэффициент административной
нагрузки
Опережающие показатели
Эффективность затрат на
персонал
6
Развитие кадрового потенциала Компании
2.
2.Развитие
Развитиекадрового
кадрового
потенциала
потенциалаКомпании
Компании
2.1
2.1Достижение
Достижение
высокого
высокогопотенциала
потенциала
развития
работников
развития работников
Отражает уровень наполненности
организации работниками,
обеспечивающими развитие
организации
Отсроченные показатели
2.2
2.2Совершенствование
Совершенствование
системы
системыобучения
обучения
2.3
2.3Высокий
Высокийуровень
уровень
мотивации
мотивациисотрудников
сотрудников
Отражает уровень процесса
поддержания и развития качества
персонала
Отражает уровень мотивации
персонала на выполнение
стратегических целей организации
Отсроченные показатели
Отсроченные показатели
Инновационный потенциал
Количество обученных
Доля постоянных выплат
Потенциал к развитию
Обязательное обучение
Опережающие показатели
Внутреннее обучение
% сотрудников, получающих
премии (бонусы), привязанные к
выполнению индивидуальных КПЭ
Опережающие показатели
Привлечение молодых
специалистов
Внешнее обучение
Увольнение молодых
специалистов
Затраты на обучение
Опережающие показатели
% сотрудников, получающих
премии (бонусы), привязанные к
выполнению КПЭ подразделения
7
Обеспечение стабильного статуса
«предпочтительного работодателя»
3.3.Обеспечение
Обеспечениестабильного
стабильного
статуса
«предпочтительного
статуса «предпочтительного
работодателя»
работодателя»
3.1
3.1Достижение
Достижение
необходимой
необходимой
обеспеченности
обеспеченности
работниками
работниками
Отражает степень настоящей и
прогнозной обеспеченности
организации кадровым ресурсом
необходимого качества и в
необходимом количестве
Отсроченные показатели
Укомплектованность
Индекс квалификации
Опережающие показатели
Полнота кадрового резерва
3.2
3.2Обеспечение
Обеспечение
удовлетворенности
удовлетворенности
работников
работников
3.3
3.3Обеспечение
Обеспечение
высокой
высокойбезопасности
безопасности
труда
труда
Отражает способность
организации удерживать персонал
Отражает настоящий уровень
безопасности труда
Отсроченные показатели
Отсроченные показатели
Текучесть
Травматизм
Заработная плата
Нарушение требований
промышленной безопасности
Социальный пакет
Опережающие показатели
Коэффициент Джинни
Опережающие показатели
Дисциплина
Заболеваемость
Заполненность кадрового резерва
Профессиональные заболевания
Оборот по подбору
Культура безопасности
Естественное выбытие
8
Модель системы КПЭ
Обеспечение максимальной отдачи от инвестиций в персонал
СтратегиСтратегические цели
ческие цели
HR
HR
1. Повышение
1. Повышение
эффективности
эффективности
реализации кадрового
реализации кадрового
потенциала
потенциала
2. Развитие кадрового
2. Развитие кадрового
потенциала Компании
потенциала Компании
3. Обеспечение
3. Обеспечение
стабильного статуса
стабильного статуса
«предпочтительного
«предпочтительного
работодателя»
работодателя»
Цели
Цели
HR второго
HR второго
уровня
уровня
Цель 1.1
Цель 1.1
Цель 1.2
Цель 1.2
Цель 1.3
Цель 1.3
Цель 1.1
Цель 1.1
Цель 1.2
Цель 1.2
Цель 1.3
Цель 1.3
Цель 1.1
Цель 1.1
Цель 1.2
Цель 1.2
Цель 1.3
Цель 1.3
Процессы
Процессы
УЧР
УЧР
АдминистраАдминистрация, ДО,
ция, ДО,
организации
организации
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
Методика расчета значений показателей
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
КПЭ
Орг.
Орг.
структура
структура
ДУП
ДУП
Разработка и верификация показателей
Методика сбора данных для оценки УЧР
Методика оценки УЧР по КПЭ
9
Расчет КПЭ и определение уровня достижения
(пример)
Расчет значения КПЭ для ДО
Расчет значения КПЭ для ДО
пример
пример
Оценка выполнения
КПЭ 1
Нормы по КПЭ 1
Значение
Уровень достижения цели
Уровень достижения цели
Оценка
ФАКТ
Оценка
пример
Определение уровня
достижения Цели 1
КПЭ Цели 1
Оценка
0-15%
КПЭ 1 (статус)
19%
16-20%
КПЭ 2 (статус)
Более 20%
КПЭ 3 (тенденция)
Фактическое значение сравнивается
с нормами и устанавливается
оценочный маркер
Норма по КПЭ устанавливается на
основе статистических данных за
прошлый период
Шкала оценки
Показатель в
норме
Допустимое
отклонение
Недопустимое
отклонение
КПЭ 4 (тенденция)
Уровень достижения Цели 1
пример
Показатели
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
Показатель 5
Показатель 6
Показатель 7
Итоговый отчет по
организации
статус
тенденция
статус
тенденция
Цель 1
Шкала оценки достижения цели:
1. Есть один и более красных
маркеров по индикаторам
2. Более 40% процентов маркеров
по индикаторам желтые
3. Более 60% процентов маркеров
по индикаторам зеленые
10
Методика сбора данных в ДО и организациях
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ УЧР
ОТЧЕТ ОСОСТОЯНИИ УЧР
Master plan: Key Deliverables
Период
1
W1
W2
12/6 - 12/10
12/13-12/17
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Presentation content
• GSC Dec 20 presentation content agreed validated (CEB)
upon (1st Meeting)
• First draft of high level
Master Plans (WS)
Global • First list of key milestones (WS)
Master • Assessment of implications for
subgroups 1,2 & 3 (NB)
Plan
• First Consolidated Global
Master Plan (QP)
• Generic Geography Master Plan (QP)
• Generic Global Line of Business Master
Plan (QP)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (DD)
• Work plan validated (1st Meeting)
#1 : HR • GSC Dec 20 presentation content agreed
• First Consolidated HR
Master upon (1st Meeting)
Master Plan (DD)
Plan • First list of key milestones (DD)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on HR (DD)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
be included (1st Meeting)
validated (NB)
#2 : • to
Work plan validated (1st Meeting)
Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM
Master Plan (NB)
Master upon (1st Meeting)
• First Contacts with
Plan • First list of key milestones (NB)
Geographies and Lines of
Business on COM (NB)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (PO)
#3 : IT • Work plan validated (1st Meeting)
• First Consolidated IT
Dec 20 presentation content agreed
Master • GSC
Master Plan (PO)
upon (1st Meeting)
Plan • First list of key milestones (PO)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on IT issues (PO)
Task completed
W3
12/20-12/24
W4
W5
12/27-12/31
01/03-01/07
• GSC presentation
(Milestones, Master
Plan)
• U.S. Feedback (QP)
• Roll-out to
Geographies/Lines of
Business/ Functions
(WS)
• Second version of the
• GSC content validated
Global Master Plan (WS) • First draft of all
• Updated implications for
Geographies/Lines of
subgroups 1 to 3 (WS)
Business / Functions Master
Plans (WS)
• Generic structure of STerm
Plans
• GSC presentation
• Adjusted HR Master
Plan (DD)
• Generic HR Master
Plan for Geographies
and Lines of Business
(DD)
• Second version of the HR • GSC content validated (DD)
Master Plan (DD)
• HR Master Plans from
• Updated implications for
Geographies/Lines of
Global Master Plan (WS)
Business (DD)
• Updated HR Master Plan
(DD)
• S-Term HR Plans structure
(DD)
• GSC presentation
• Second version of the
• GSC content validated
• Adjusted COM Master COM Master Plan (WS) • COM Master Plans
Plan (NB)
• Updated implications for
Geographies/Lines of
• Generic COM Master Global Master Plan (WS)
Business (NB)
Plan for Geographies • Second version of the
• Updated Master Plan (NB)
and LoBs (WS)
COM event plan (NB)
• Updated communication
• First COM event plan
event plan (NB)
• GSC presentation
• Adjusted IT milestones (PO)
• Generic IT Master
Plan for Geographies
and Lines of Business
(PO)
• Second version of the IT • GSC content validated
Master Plan (PO)
• COM Master Plans
• Updated implications for
Geographies/Lines of
Global Master Plan (WS)
Business (PO)
• Upd. Master Plan (PO)
• Sh-Term HR Plans structure
(PO)
СОСТОЯНИЕ
КАДРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
GSC No. 2
GSC No. 1
Note: A.T. Kearney accountable team member in bold
A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number
6
ОТЧЕТ ОСОСТОЯНИИ УЧР
КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ
Master plan: Key Deliverables
Период
2
Global
Master
Plan
#1 : HR
Master
Plan
12/13-12/17
• GSC Presentation content
validated (CEB)
• First draft of high level
Master Plans (WS)
• First Consolidated Global
Master Plan (QP)
• GSC presentation content
validated (DD)
• First Consolidated HR
Master Plan (DD)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on HR (DD)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (NB)
#2 : • Work
plan validated (1st Meeting)
Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM
Master Plan (NB)
Master upon (1st Meeting)
• First Contacts with
Plan • First list of key milestones (NB)
Geographies and Lines of
Business on COM (NB)
W3
12/20-12/24
W5
01/03-01/07
Integration Dashboard
Risk management
• Second version of the
• GSC content validated
Global Master Plan (WS) • First draft of all
• Updated implications for
Geographies/Lines of
subgroups 1 to 3 (WS)
Business / Functions Master
Plans (WS)
• Generic structure of STerm
Plans
• GSC presentation
• Adjusted HR Master
Plan (DD)
• Generic HR Master
Plan for Geographies
and Lines of Business
(DD)
• Second version of the HR • GSC content validated (DD)
Master Plan (DD)
• HR Master Plans from
• Updated implications for
Geographies/Lines of
Global Master Plan (WS)
Business (DD)
• Updated HR Master Plan
(DD)
• S-Term HR Plans structure
(DD)
1999
Risks
€
M€
Origin
Europe
Criticality
Amber Zone 7 amber projects
12/99
03/00
06/00
W2
12/13-12/17
Период
3
• First Consolidated Global
Master Plan (QP)
• Generic Geography Master Plan (QP)
• Generic Global Line of Business Master
Plan (QP)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (DD)
• Work plan validated (1st Meeting)
#1 : HR • GSC Dec 20 presentation content agreed
• First Consolidated HR
Master upon (1st Meeting)
Master Plan (DD)
Plan • First list of key milestones (DD)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on HR (DD)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (NB)
#2 : • Work
plan validated (1st Meeting)
Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM
Master Plan (NB)
Master upon (1st Meeting)
• First Contacts with
Plan • First list of key milestones (NB)
Geographies and Lines of
Business on COM (NB)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (PO)
W3
12/20-12/24
Task completed
W4
W5
12/27-12/31
01/03-01/07
• Second version of the
• GSC content validated
Global Master Plan (WS) • First draft of all
• Updated implications for
Geographies/Lines of
subgroups 1 to 3 (WS)
Business / Functions Master
Plans (WS)
• Generic structure of STerm
Plans
• GSC presentation
• Adjusted HR Master
Plan (DD)
• Generic HR Master
Plan for Geographies
and Lines of Business
(DD)
• Second version of the HR • GSC content validated (DD)
Master Plan (DD)
• HR Master Plans from
• Updated implications for
Geographies/Lines of
Global Master Plan (WS)
Business (DD)
• Updated HR Master Plan
(DD)
• S-Term HR Plans structure
(DD)
• GSC presentation
• Second version of the
• Adjusted COM Master COM Master Plan (WS)
Plan (NB)
• Updated implications for
• Generic COM Master Global Master Plan (WS)
Plan for Geographies • Second version of the
and LoBs (WS)
COM event plan (NB)
• First COM event plan
• GSC presentation
• Adjusted IT milestones (PO)
• Generic IT Master
Plan for Geographies
and Lines of Business
Geographies and Lines of
Business on IT issues (PO) (PO)
Note: A.T. Kearney accountable team member in bold
GSC No. 1
$2,283$2,225
$0
Relocation
Severance
Retention
“Transition”
Relocation
$1,716
Severance
$618
09/00
12/00
4
low
$128
$0
$0
Retention
Relocation
Severance
ОТЧЕТ О КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Разделы данных (пример):
1. Отчет о самообследовании по
культуре безопасности
$578(2)$600
Considerationfor offer future position,
but no special package
$289
Relocation
Retention
Cultural andFuture Skills Fit
Severance
: Estimated severance
: Budget
Total Budget Check:
$0
$0
Relocation
Severance
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
$1,750
$1,098
: Estimated retention
: Estimated relocation
13
$1,000
“Keepers”
Need a PlanandTiming for transition
out
1. Численность
2. Движение персонала
3. Подбор
4. Дисциплина
5. Охрана труда
6. Обучение
7. Работа с резервом
8. Реализация социальной политики
9. Оплата труда
10. Данные статистического учета
Current Estimate: $4,577,076
Total Budget: $5,575,000
Delta: $997,924
high
Разделы данных (пример):
1. Отчет о самообследовании о
состоянии кадровых технологий
GSC No. 2
• GSC presentation
(Milestones, Master
Plan)
• U.S. Feedback (QP)
• Roll-out to
Geographies/Lines of
Business/ Functions
(WS)
#3 : IT • Work plan validated (1st Meeting)
• First Consolidated IT
Dec 20 presentation content agreed
Master • GSC
Master Plan (PO)
upon (1st Meeting)
Plan • First list of key milestones (PO)
• First Contacts with
$1,098 –Relocation
4 red projects
A.T. Kearney 18/ 3493 /GdH // jf
P resentation/ Dashboard/ 02
6
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОТЧЕТ О ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ НА
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ПЕРИОД
ПЕРСОНАЛА
Возрастной состав
W1
$2,750
$450
$0
Retention
Разделы данных (пример):
-Employees only$618 –Reloincentives(1)
$859
Future
A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT S
/ ECRETARY/ P roductionnumber
Master plan: Key Deliverables
12/6 - 12/10
Consolidated Integration
Plan Vs. Budget in USD‘000
Retention
Now
• Second version of the IT • GSC content validated
Master Plan (PO)
• COM Master Plans
• Updated implications for
Geographies/Lines of
Global Master Plan (WS)
Business (PO)
• Upd. Master Plan (PO)
• Sh-Term HR Plans structure
(PO)
ОТЧЕТ О КАДРОВОЙ
СИТУАЦИИ
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Presentation content
• GSC Dec 20 presentation content agreed validated (CEB)
upon (1st Meeting)
• First draft of high level
Master Plans (WS)
“Long TermStars”
Requirelong termretentionstrategy to
ensure futuresuccess
$1,716
$1,135
Green Zone 9 green projects
Red Zone
A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number
Global • First list of key milestones (WS)
Master • Assessment of implications for
subgroups 1,2 & 3 (NB)
Plan
No
“Integration Keys”
Need a transitional (short-term) retention
strategy to minimizeintegration risk
Global integrated programme risks diagram
Minimal
Impact
• GSC content validated
• COM Master Plans
Geographies/Lines of
Business (NB)
• Updated Master Plan (NB)
• Updated communication
event plan (NB)
GSC No. 1
Note: A.T. Kearney accountable team member in bold
Subgrou
ps
2000
North America
• GSC presentation
• Second version of the
• Adjusted COM Master COM Master Plan (WS)
Plan (NB)
• Updated implications for
• Generic COM Master Global Master Plan (WS)
Plan for Geographies • Second version of the
and LoBs (WS)
COM event plan (NB)
• First COM event plan
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content • GSC presentation
to be included (1st Meeting)
validated (PO)
• Adjusted IT mile#3 : IT • Work plan validated (1st Meeting)
stones (PO)
• First Consolidated IT
Dec 20 presentation content agreed
• Generic IT Master
Master • GSC
Master Plan (PO)
upon (1st Meeting)
Plan for Geographies
Plan • First list of key milestones (PO)
• First Contacts with
and Lines of Business
Geographies and Lines of
Business on IT issues (PO) (PO)
Task completed
W4
12/27-12/31
• GSC presentation
(Milestones, Master
Plan)
• U.S. Feedback (QP)
• Roll-out to
Geographies/Lines of
Business/ Functions
(WS)
high
W2
12/6 - 12/10
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Dec 20 presentation content agreed
upon (1st Meeting)
• First list of key milestones (WS)
• Assessment of implications for
subgroups 1,2 & 3 (NB)
• Generic Geography Master Plan (QP)
• Generic Global Line of Business Master
Plan (QP)
• Agreement on key elements and content
to be included (1st Meeting)
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Dec 20 presentation content agreed
upon (1st Meeting)
• First list of key milestones (DD)
Business Criticality
W1
Subgrou
ps
Based on the current allocations, we will be within the
combined retention, relocation and severance budgets
low
Subgrou
ps
Порядок сбора данных в ДО и
организациях и предоставления
их в ДУП Администрации
(ПРИМЕР)
до 25 лет
4%
25 - 35 лет
15%
Разделы данных (пример):
1. Отчет об удовлетворенности
персонала
ОТЧЕТ О ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
50 лет и старше
58%
Разделы данных (пример):
• GSC content validated
• COM Master Plans
Geographies/Lines of
Business (NB)
• Updated Master Plan (NB)
• Updated communication
event plan (NB)
• Second version of the IT • GSC content validated
Master Plan (PO)
• COM Master Plans
• Updated implications for
Geographies/Lines of
Global Master Plan (WS)
Business (PO)
• Upd. Master Plan (PO)
• Sh-Term HR Plans structure
(PO)
35 - 50 лет
23%
GSC No. 2
A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number
ОТЧЕТ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
6
1.
2.
3.
4.
План по численности
План по ФОТ
План по резерву
План по обучению
11
Инструменты оценки УЧР по КПЭ в Excel (пример)
Этапы оценки
Сбор
Сборданных
данныхдля
дляоценки
оценки
УЧР
с
помощью
УЧР с помощью
специальных
специальныхформ
форм
3.3.Обеспечение
Обеспечение
стабильного
стабильногостатуса
статуса
«предпочтительного
«предпочтительного
работодателя»
работодателя»
Стратегическая
цель HR
3.1
3.1Достижение
Достижение
необходимой
необходимой
обеспеченности
обеспеченности
работниками
работниками
Цель 2 уровня
Отчет о состоянии УЧР
Таблица в Excel для расчета КПЭ
Master plan: Key Deliverables
Subgrou
ps
Применяемые
инструменты
Global
Master
Plan
#1 : HR
Master
Plan
#2 :
Comm.
Master
Plan
#3 : IT
Master
Plan
W1
W2
12/6 - 12/10
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Dec 20 presentation content agreed
upon (1st Meeting)
• First list of key milestones (WS)
• Assessment of implications for
subgroups 1,2 & 3 (NB)
• Generic Geography Master Plan (QP)
• Generic Global Line of Business Master
Plan (QP)
• Agreement on key elements and content
to be included (1st Meeting)
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Dec 20 presentation content agreed
upon (1st Meeting)
• First list of key milestones (DD)
12/13-12/17
• GSC Presentation content
validated (CEB)
• First draft of high level
Master Plans (WS)
• First Consolidated Global
Master Plan (QP)
• GSC presentation content
validated (DD)
• First Consolidated HR
Master Plan (DD)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on HR (DD)
• Agreement on key elements and content
to be included (1st Meeting)
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Dec 20 presentation content agreed
upon (1st Meeting)
• First list of key milestones (NB)
• GSC presentation content
validated (NB)
• First Consolidated COM
Master Plan (NB)
• Agreement on key elements and content
to be included (1st Meeting)
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Dec 20 presentation content agreed
upon (1st Meeting)
• First list of key milestones (PO)
• GSC presentation content
validated (PO)
• First Consolidated IT
Master Plan (PO)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on COM (NB)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on IT issues (PO)
Task completed
W3
W4
12/20-12/24
12/27-12/31
W5
01/03-01/07
• GSC presentation
(Milestones, Master
Plan)
• U.S. Feedback (QP)
• Roll-out to
Geographies/Lines of
Business/ Functions
(WS)
• Second version of the
Global Master Plan (WS)
• Updated implications for
subgroups 1 to 3 (WS)
• GSC content validated
• First draft of all
Geographies/Lines of
Business / Functions Master
Plans (WS)
• Generic structure of STerm
Plans
• GSC presentation
• Adjusted HR Master
Plan (DD)
• Generic HR Master
Plan for Geographies
and Lines of Business
(DD)
• Second version of the HR
Master Plan (DD)
• Updated implications for
Global Master Plan (WS)
• GSC content validated (DD)
• HR Master Plans from
Geographies/Lines of
Business (DD)
• Updated HR Master Plan
(DD)
• S-Term HR Plans structure
(DD)
• GSC presentation
• Adjusted COM Master
Plan (NB)
• Generic COM Master
Plan for Geographies
and LoBs (WS)
• First COM event plan
• Second version of the
COM Master Plan (WS)
• Updated implications for
Global Master Plan (WS)
• Second version of the
COM event plan (NB)
• GSC content validated
• COM Master Plans
Geographies/Lines of
Business (NB)
• Updated Master Plan (NB)
• Updated communication
event plan (NB)
• GSC presentation
• Adjusted IT milestones (PO)
• Generic IT Master
Plan for Geographies
and Lines of Business
(PO)
• Second version of the IT
Master Plan (PO)
• Updated implications for
Global Master Plan (WS)
• GSC content validated
• COM Master Plans
Geographies/Lines of
Business (PO)
• Upd. Master Plan (PO)
• Sh-Term HR Plans structure
(PO)
GSC No. 2
GSC No. 1
Note: A.T. Kearney accountable team member in bold
A.T . Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRET ARY / Production number
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ
Показатели
Оценка
ОценкаУЧР
УЧРпо
поключевым
ключевым
показателям
показателям
эффективности
эффективности
6
ОТСРОЧЕННЫЕ
Укомплектованность
Полнота кадрового
резерва
Оборот по подбору
Индекс
квалификации
Укомплектованность
кадрового резерва
Естественное
выбытие
12
12
Форма отчета о состоянии УЧР (основные разделы)
Отчет о состоянии УЧР
Наименование ДО (организации)_______________
Отчетный период: ___________________________
Статистические данные
Единица
измерения
Период ______
план
факт
Раздел 1. Численность
Раздел 2. Движение персонала
Раздел 3. Подбор персонала
Раздел 4. Дисциплина
Раздел 5. Охрана труда
Раздел 6. Обучение персонала
Раздел 7. Работа с резервом
Раздел 8. Социальная политика
Раздел 9. Оплата труда
13
13
Данные отчета о состоянии УЧР, необходимые
для расчета показателя «Укомплектованность»
Статистические данные
Единица
измерения
Период ______
план
факт
Раздел 1. Численность
1.1.Численность персонала (по штату и договорам)
чел.
193
193
1.2.Среднесписочная численность персонала на конец периода
чел.
-
206
должности
-
221
чел.
-
108
должности
-
193
чел.
-
0
чел.
193
193
должности
-
5
чел.
-
5
1.3. Всего должностей по штатному расписанию
1.4. Численность персонала 50 лет и старше
1.5. Количество должностей, для которых определены
квалификационные требования
1.6. Количество работников, не соответствующих
квалификационным требованиям
Раздел 3. Подбор персонала
3.1. Среднее количество вакансий (в т.ч. вновь введенных в ш\
расписание) за период
Раздел 7. Работа с резервом
7.1. Количество должностей, на которые должен быть
подготовлен резерв
7.2. Количество работников, включенных в резерв, всего
14
14
Расчет показателя «Укомплектованность»
Шкала оценки достижения цели:
ЦЕЛЬ
«Достижение
необходимой
обеспеченности
работниками»
1. Есть один и более красных маркеров
по индикаторам
2. Более 40% процентов маркеров по
индикаторам желтые
3. Более 60% процентов маркеров по
индикаторам зеленые
ОТСРОЧЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расчет
показателя
1.
ЦЕЛЬ
Достижение
необходимой
обеспеченнос
ти
работниками
текущее состояние
прогноз
1
Формула:
Данные
статистики:
опережающий
3. Оценка:
Показате
ли
Укомплектованн
ость
Индекс
квалификации
1
1
Фактическая численность по
ШР / Плановая численность по
ШР
3
2.
отсроченный
"Укомплектованность"
Полнота кадрового
резерва
Заполненность
кадрового резерва
1
1
4. Нормы
Оборот по подбору
Естественное
выбытие
3
Фактическ
ая
численнос
ть по ШР
Плановая
численность по ШР
193
193
значение
КПЭ
маркер
100%
1
от
до
маркер
95%
105%
зеленый
90%
94%
106%
110%
0%
94%
111%
более
желтый
красный
3
15
15
16
Анализ данных по одной структурной единице и
отрасли в целом (пример)
Анализ данных по одной структурной
единице
АНАЛИЗ ПЕРВОГО УРОВНЯ
АНАЛИЗ ВТОРОГО УРОВНЯ
Отчет о достижении целей
УЧР
Отчет по КПЭ о состоянии
УЧР в структурной единице
Отчет дает информацию о
необходимости более глубокого
анализа
Отчет дает информацию о
направлениях более
глубокого анализа
Данные
мониторинга
Master plan: Key Deliverables
W1
Subgrou
ps
W2
12/6 - 12/10
• Work plan validated (1st Meeting)
• GSC Dec 20 presentation content agreed
upon (1st Meeting)
Global • First list of key milestones (WS)
Master • Assessment of implications for
Plan subgroups 1,2 & 3 (NB)
• Generic Geography Master Plan (QP)
• Generic Global Line of Business Master
Plan (QP)
• Agreement on key elements and content
to be included (1st Meeting)
• Work plan validated (1st Meeting)
#1 : HR • GSC Dec 20 presentation content agreed
Master upon (1st Meeting)
Plan • First list of key milestones (DD)
W3
12/13-12/17
12/20-12/24
• GSC Presentation content
validated (CEB)
• First draft of high level
Master Plans (WS)
• First Consolidated Global
Master Plan (QP)
• GSC presentation content
validated (DD)
• First Consolidated HR
Master Plan (DD)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on HR (DD)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (NB)
#2 : • Work
plan validated (1st Meeting)
Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM
Master Plan (NB)
Master upon (1st Meeting)
• First Contacts with
Plan • First list of key milestones (NB)
Geographies and Lines of
Business on COM (NB)
• Agreement on key elements and content • GSC presentation content
to be included (1st Meeting)
validated (PO)
#3 : IT • Work plan validated (1st Meeting)
• First Consolidated IT
Dec 20 presentation content agreed
Master • GSC
Master Plan (PO)
upon (1st Meeting)
Plan • First list of key milestones (PO)
• First Contacts with
Geographies and Lines of
Business on IT issues (PO)
Task completed
• GSC presentation
(Milestones, Master
Plan)
• U.S. Feedback (QP)
• Roll-out to
Geographies/Lines of
Business/ Functions
(WS)
W4
W5
12/27-12/31
01/03-01/07
Перевод
данных в КПЭ
по формулам
• Second version of the
• GSC content validated
Global Master Plan (WS) • First draft of all
• Updated implications for
Geographies/Lines of
subgroups 1 to 3 (WS)
Business / Functions Master
Plans (WS)
• Generic structure of STerm
Plans
• GSC presentation
• Second version of the HR • GSC content validated (DD)
• Adjusted HR Master
Master Plan (DD)
• HR Master Plans from
Plan (DD)
• Updated implications for
Geographies/Lines of
• Generic HR Master
Global Master Plan (WS) Business (DD)
Plan for Geographies
• Updated HR Master Plan
and Lines of Business
(DD)
(DD)
• S-Term HR Plans structure
(DD)
• GSC presentation
• Second version of the
• Adjusted COM Master COM Master Plan (WS)
Plan (NB)
• Updated implications for
• Generic COM Master Global Master Plan (WS)
Plan for Geographies • Second version of the
and LoBs (WS)
COM event plan (NB)
• First COM event plan
• GSC content validated
• COM Master Plans
Geographies/Lines of
Business (NB)
• Updated Master Plan (NB)
• Updated communication
event plan (NB)
Установление
или
актуализация
нормативных
значений
Определение
уровня
достижения
целей
• GSC presentation
• Second version of the IT • GSC content validated
• Adjusted IT mileMaster Plan (PO)
• COM Master Plans
stones (PO)
• Updated implications for
Geographies/Lines of
• Generic IT Master
Global Master Plan (WS) Business (PO)
Plan for Geographies
• Upd. Master Plan (PO)
and Lines of Business
• Sh-Term HR Plans structure
(PO)
(PO)
ОТЧЕТ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
GSC No. 2
GSC No. 1
Note: A.T. Kearney accountable team member in bold
A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number
6
Отчет по первичным данным из структурной единицы
Первый этап глубокого анализа
Реализуется в рамках данного проекта по Администрации и следующего проекта по ДО и организациям
Формирование отчетов по сравнению с лучшими практиками
Master plan:
Master
Key plan:
Deliverables
Master
Key Deliverables
plan: Key Deliverables
Subgrou
ps
Subgrou W1
ps 12/6 - 12/10
W1
Subgrou
ps
12/6 - 12/10
W2 W1
W2
W3
W2 W3
W4
W3 W4
W5
W4
W5
12/13-12/17
12/6 - 12/10 12/13-12/17
12/20-12/24 12/13-12/17
12/20-12/24
12/27-12/31 12/20-12/24
12/27-12/31 01/03-01/0712/27-12/31
01/03-01/07
W5
01/03-01/07
• Work plan validated
• Work
(1st Meeting)
plan validated (1st
• •Work
Meeting)
GSC plan
Presentation
validated• content
(1st
GSCMeeting)
Presentation
• GSC presentation
content
• GSC Presentation
• GSC presentation
• Second
content
version• of
GSC
• the
Second
presentation
version
• GSCofcontent
the • Second
validated
• GSC
version
content
of thevalidated• GSC content validated
• GSC Dec 20 presentation
• GSC Dec
content
20 presentation
agreed • GSC
content
Dec agreed
20(CEB)
presentation
content
agreed validated
validated
validated
(CEB)
(Milestones,
Master(Milestones,
(CEB)GlobalMaster
Master Plan
(Milestones,
Global
(WS) Master
•Master
FirstPlan
draft(WS)
of Global
all • First
Master
draft
Plan
of all
(WS) • First draft of all
upon (1st Meeting) upon (1st Meeting) upon (1st Meeting)
• First draft of high•level
First draft of Plan)
high level• First draft
Plan)
of high
• Updated
level implications
Plan)
• Updated
for implications
Geographies/Lines
•forUpdated
of
Geographies/Lines
implications for of Geographies/Lines of
Global • First list
Global
of key milestones
• First list(WS)
ofGlobal
key milestones
• First
(WS)
list of
key(WS)
milestones
Master
Plans
Master(WS)
Plans
• U.S.
(WS)Feedback
Master
(QP)
• Plans
U.S. Feedback
(WS)
subgroups
(QP)
1 to• 3U.S.
(WS)
subgroups
Feedback1Business
(QP)
to 3 (WS)
/ Functions
subgroups
Business
Master
1 to 3/ (WS)
Functions Master
Business / Functions Master
of implications
• Assessment
forMaster
of implications
• Assessment
for
of implications for • Roll-out to
Master • Assessment
Master
• Roll-out toGlobal • Roll-out to Plans (WS)
Plans (WS)
Plans (WS)
First Consolidated
Global
First Consolidated Global
• First Consolidated
subgroups
1,2 & 3 (NB)
subgroups 1,2
& 3 (NB)•subgroups
1,2 & 3 •(NB)
Plan
Plan
Plan
of
Geographies/Lines
of Geographies/Lines
• Generic
of structure •ofGeneric
STerm structure of STerm
• Generic structure of STerm
Master Plan (QP) Master Plan Geographies/Lines
(QP)
Master Plan
(QP)
Интеграция
данных по ДО и
организациям
• Generic Geography
• Generic
Master Plan
Geography
(QP) Master
• Generic
Plan Geography
(QP)
Master Plan (QP)
Business/ FunctionsBusiness/ Functions Business/ Functions
Plans
Plans
Plans
• Generic Global Line
• Generic
of Business
GlobalMaster
Line of• Generic
BusinessGlobal
MasterLine of Business Master
(WS)
(WS)
(WS)
Plan (QP)
Plan (QP)
Plan (QP)
• Agreement on key• elements
Agreement
andoncontent
key elements
• •Agreement
andpresentation
content
on key •elements
and• content
GSC
content
GSC presentation
GSC presentation
content
• GSC presentation
• GSC presentation
• Second
content
version• of
GSC
• the
Second
presentation
HR version
• GSCofcontent
the •HR
Second
validated
• GSC
version
(DD)
content
of thevalidated
HR • (DD)
GSC content validated (DD)
to be included (1st Meeting)
to be included (1st Meeting)
tovalidated
be included
(1st Meeting)
(DD)
validated (DD)
• Adjusted HR
validated
Master
• Adjusted
(DD) Master
HR Master
Plan (DD)
• Adjusted
MasterHR
Plan
• Master
HR
(DD)
Master Plans
Master
•from
HR
PlanMaster
(DD) Plans from• HR Master Plans from
• Work plan validated
• Work
(1st Meeting)
plan validated (1st
• Work
Meeting)
plan validated (1st Meeting)Plan (DD)
Plan (DD)
• Updated implications
Plan
• Updated
(DD)
for implications
Geographies/Lines
•forUpdated
of
Geographies/Lines
implications for of Geographies/Lines of
#1 : HR • GSC Dec
#1 :20HR
#1
:agreed
HR • GSC
presentation
• GSC Dec
content
20 presentation
content
Dec
agreed
20 presentation
content agreedHR• First Consolidated HR
• First
Consolidated
• HR
First Consolidated
• Generic HR Master
• GenericGlobal
HR Master
Master•Plan
Generic
Global
(WS)HRMaster
Master
Business
Plan (WS)
(DD)
GlobalBusiness
Master Plan
(DD)(WS)
Business (DD)
Master upon (1st
Master
Master upon
Meeting) upon (1st Meeting)
(1st
Meeting)
Master Plan (DD) Master Plan (DD)
Master Plan
for Geographies
Plan(DD)
for Geographies Plan for Geographies
• Updated HR Master
• Updated
Plan HR Master Plan
• Updated HR Master Plan
of key milestones
• First list(DD)
of key
• •First
(DD)
listContacts
of key with
milestones
(DD) Plan
Plan • First listPlan
Planmilestones
First
• First Contacts
with
Contacts
withof Business and Lines of Business
and
Lines• ofFirst
Business
and Lines
(DD)
(DD)
(DD)
Geographies and Lines
Geographies
of
and Lines ofGeographies
(DD)
(DD)and Lines of
(DD)
• S-Term HR Plans•structure
S-Term HR Plans structure
• S-Term HR Plans structure
Business on HR (DD)
Business on HR (DD) Business on HR (DD)
(DD)
(DD)
(DD)
• Agreement on key• elements
Agreement
andoncontent
key elements
• •Agreement
content
on key •elements
and• content
GSCandpresentation
content
GSC presentation
GSC presentation
content
• GSC presentation
• GSC presentation
• Second
content
version• of
GSC
• the
Second
presentation
version
• GSCofcontent
the • Second
validated
• GSC
version
content
of thevalidated• GSC content validated
to be included (1st Meeting)
to be included (1st Meeting)
tovalidated
be included
(NB)(1st Meeting)
validated (NB)
• Adjusted COM
validated
Master
• Adjusted
(NB) COM
COMMaster
MasterPlan
• Adjusted
(WS)
COM COM
Master
• COM
Master
PlanMaster
(WS)COM
Plans
• Master
COM Master
Plan (WS)
Plans • COM Master Plans
#2 : • Work
#2 : • Work
#2 : • Work
plan validated
(1st Meeting)
plan validated (1st
Meeting)
plan
validated• COM
(1st Meeting)
• First
Consolidated
First
Consolidated
Plan (NB)
COM
• First Consolidated
Plan (NB)
• Updated
COM implications
Plan
• Updated
(NB)
for implications
Geographies/Lines
•forUpdated
of
Geographies/Lines
implications for of Geographies/Lines of
Comm. • GSC Dec
Comm.
Comm.
20 presentation
• GSC Dec
content
20 presentation
agreed • GSC
content
DecPlan
agreed
20 presentation
agreed COM
Master
(NB) Mastercontent
Plan• (NB)
Generic
Master
Master
• Plan
Generic
(NB)
Global
COM Master•Plan
Generic
Global
(WS)COM
Master
Business
Master
Plan (WS)
(NB)
GlobalBusiness
Master Plan
(NB)(WS)
Business (NB)
Meeting) upon (1st Meeting)
Master upon (1st
Master
Master upon (1st Meeting)
Plan for Geographies
Plan for
• Second
Geographies
version of
Plan
• the
Second
for Geographies
version
• Updated
of theMaster
• Second
Plan
• Updated
version
(NB) Master
of the Plan (NB)
• Updated Master Plan (NB)
First
with• First Contacts
of key milestones
• First list(NB)
of key
• •First
(NB)
listContacts
of key milestones
(NB) with • First Contacts with
Plan • First listPlan
Planmilestones
and
and LoBs
(WS)
event
(NB)
COM
LoBsevent
(WS)
• Updated
plan (NB)
communication
COM• event
Updated
plancommunication
(NB)
• Updated communication
Geographies and Lines
Geographies
of
andLoBs
Lines(WS)
of
Geographies
andCOM
Lines
of planand
First COM
plan
• First
COM(NB)
event plan • First COM event
event
planplan (NB) event plan (NB)
event plan (NB)
Business on COM (NB)
Business on• COM
(NB)event
Business
on COM
• Agreement on key• elements
Agreement
andoncontent
key elements
• •Agreement
andpresentation
content
on key •elements
and• content
GSC
content
GSC presentation
GSC presentation
content
• GSC presentation
• GSC presentation
• Second
content
version• of
GSC
• the
Second
presentation
IT version
• GSCofcontent
the •ITSecond
validated
• GSC
version
content
of thevalidated
IT • GSC content validated
to be included (1st Meeting)
to be included (1st Meeting)
tovalidated
be included
(1st Meeting)
• Adjusted ITvalidated
mile-• Adjusted
IT milePlan (PO)
• Adjusted
MasterITPlan
•mileCOM
(PO)MasterMaster
Plans
• COM
Plan (PO)
Master Plans • COM Master Plans
(PO)
validated (PO)
(PO) Master
plan: validated
(1st Meeting)
plan#3
validated
• •Work
Meeting)
validated• IT
(1st
#3 : IT • Work #3
IT • Work
: IT (1st
stonesIT
(PO)
stones• (PO)
Updated
stones
• Updated
for
(PO) implications
Geographies/Lines
•forUpdated
of
Geographies/Lines
implications for of Geographies/Lines of
First plan
Consolidated
FirstMeeting)
Consolidated
• First Consolidated
IT implications
Dec 20 presentation
content
20 presentation
agreed • GSC
content
Dec agreed
20 presentation content agreed IT Master• GenericGlobal
Master•Plan
Generic
Global
(WS)ITMaster
Master
Business
Plan (WS)
(PO)
GlobalBusiness
Master Plan
(PO)(WS)
Business (PO)
Master • GSC
Master • GSC Dec
Master
Master Plan (PO) Master Plan• Generic
(PO)
Plan (PO)IT Master
upon (1st Meeting) upon (1st Meeting) upon (1st Meeting)
Plan forwith
Geographies Plan for Geographies
• Upd. Master Plan•(PO)
Upd. Master Plan (PO)• Upd. Master Plan (PO)
Plan • First listPlan
Planmilestones
First
with• First Contacts
withfor Geographies
• First Contacts
of key milestones
• First list(PO)
of key
• •First
(PO)
listContacts
of key milestones
(PO) Plan
and
Lines
of
Business
and
Lines
of
Business
and
Lines
of
•
Business
Sh-Term
HR
Plans
•
structure
Sh-Term
HR
Plans
structure
•
Sh-Term HR Plans structure
Geographies and Lines
Geographies
of
and Lines of
Geographies and Lines of
(PO)
(PO)
(PO)
(PO)
Business on IT issues
Business
(PO) on IT
issues (PO)
Business(PO)
on IT issues (PO) (PO)
Task completed Task completed
Task completed
GSC No. 1
Note: A.T. KearneyNote:
accountable
A.T. Kearney
team member
accountable
Note:in A.T.
bold
team
Kearney
member
accountable
in bold team member in bold
GSC No. 1
GSC No. 1
GSC No. 2
GSC No. 2
GSC No. 2
6
A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT
A.T. Kearney 18// SECRETARY
Job / CONSULTANT
A.T./ Production
Kearney
/ SECRETARY
18/
number
Job / CONSULTANT
/ Production
number
/ SECRETARY6 / Production number
Формирование
отчетов по
отрасли
ü Ранжирование организаций по показателям
ü Сравнение организаций по показателям
рамках группы
ü Сравнение организаций в рамках отрасли
ü Динамика изменения показателей по
периодам
6
Реализуется в рамках следующего проекта
17
Группы КПЭ УЧР (1)
I.I.ТРУДОВОЙ
ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ПОТЕНЦИАЛ
1. Численность
1. Численность
работников
работников
2. Качественные
2. Качественные
характеристики
характеристики
работников
работников
3. Мотивация
3. Мотивация
работников
работников
II.II.ВРЕМЕННЫЕ
ВРЕМЕННЫЕ
РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ
III.
III.ФИНАНСОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ
Укомплектованность
работниками
Продолжительность
закрытия вакансий
Движение персонала
Время на подбор
работников
Затраты на подбор
работников
Образование,
квалификация,
компетенция, стаж
Эффективность
(результативность и
качество) использования
рабочего времени
Экономическая
результативность труда
Здоровье
Время на лечебно профилактические
мероприятия
Затраты на оздоровление
работников
Затраты на обучение и
развитие
Обучение и развитие
Рабочее время
потраченное на обучение
Подготовка резерва
кадров
Рабочее время
потраченное на подготовку
резерва кадров
Затраты на подготовку
резерва кадров
Удовлетворенность
работников
Длительность работы в
группе «Газпром»
Материальное
вознаграждение
работников
Социальная политика
Отпуска работников
Затраты на социальную
политику
18
Группы КПЭ УЧР (2)
I.I.ТРУДОВОЙ
ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ПОТЕНЦИАЛ
4. Организация
4. Организация
взаимодействия
взаимодействия
работников
работников
5. Условия
5. Условия
труда
труда
работников
работников
6. Рабочее
6. Рабочее
время
время
7. Затраты на
7. Затраты на
УЧР
УЧР
II.II.ВРЕМЕННЫЕ
ВРЕМЕННЫЕ
РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ
Управление орг.штатной
структурой
Сверхнормативное рабочее
время
Управление
командировками
Время командировок
Внутренний оборот
персонала
III.
III.ФИНАНСОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ
Затраты, связанные с
превышением установленной продолжительности
рабочего времени
Затраты на командировки
Затраты на региональные
перемещения
Время работы во вредных
или опасных условиях
труда
Компенсация за работу во
вредных или опасных
условиях
Затраты рабочего времени
на одного работника
Структура фонда рабочего
времени
Затраты в разрезе
структуры фонда рабочего
времени
Затраты на одного
работника
Стоимость часа по видам
использования рабочего
времени
Затраты на персонал
Травматизм и
профзаболевания
Комплексная аттестация
рабочих мест
19
Операционные цели и аспекты управления
Операционные цели
Аспекты
управления
1. Обеспечение Общества количеством работников в соответствии
1. Обеспечение Общества количеством работников в соответствии
со штатным расписанием и должностными требованиями
со штатным расписанием и должностными требованиями
1. Численность
1. Численность
работников
работников
2. Обеспечение соответствия качественных характеристик
2. Обеспечение соответствия качественных характеристик
работников целям деятельности Общества
работников целям деятельности Общества
2. Качественные
2. Качественные
характ-ки работников
характ-ки работников
3. Ориентация работников на результативную, долгосрочную
3. Ориентация работников на результативную, долгосрочную
деятельность и личное развитие в интересах Общества
деятельность и личное развитие в интересах Общества
3. Мотивация
3. Мотивация
работников
работников
4. Совершенствование организационной структуры, регламентации
4. Совершенствование организационной структуры, регламентации
деятельности, системы внутренних коммуникаций и средств связи
деятельности, системы внутренних коммуникаций и средств связи
4. Организация
4. Организация
взаим-я работников
взаим-я работников
5. Обеспечение условий для качественной и результативной
5. Обеспечение условий для качественной и результативной
деятельности работников и требований охраны труда
деятельности работников и требований охраны труда
5. Условия труда
5. Условия труда
работников
работников
6. Эффективное использование рабочего времени
6. Эффективное использование рабочего времени
6. Рабочее время
6. Рабочее время
7. Исполнение бюджета расходов на персонал
7. Исполнение бюджета расходов на персонал
7. Затраты на УЧР
7. Затраты на УЧР
20
Цели первого уровня системы УЧР
Обеспечение
Обеспечениетрудового
трудового
потенциала
потенциалаработников,
работников,
достаточного
достаточногодля
длядостижения
достижения
стратегических
стратегическихцелей
целейпри
при
оптимальных
оптимальныхзатратах
затратах
I.I.Обеспечение
Обеспечение
трудового
трудового
потенциала
потенциала
работников
работников
II.II.Оптимизация
Оптимизация
использования
использования
ресурса
ресурсарабочего
рабочего
времени
времени
III.
III.Оптимизация
Оптимизация
затрат
затратна
наперсонал
персонал
21
Цели, оценивающие УЧР в рамках каждого аспекта (1)
Аспект УЧР
1. Численность
1. Численность
работников
работников
Цели, оценивающие УЧР в рамках аспекта
Обеспечение своевременного подбора персонала в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к должностям
Обеспечение минимального уровня выбытия работников
Поддержание квалификационного уровня работников
2. Качественные
2. Качественные
характеристики
характеристики
работников
работников
Укрепление состояния здоровья работников
Обеспечение развития персонала в соответствии с развитием Общества
Обеспечение потребности Общества в квалифицированных руководящих
работниках
3. Мотивация
3. Мотивация
работников
работников
4. Организация
4. Организация
взаимодействия
взаимодействия
работников
работников
Повышение трудовой отдачи и удовлетворенности работников
Обеспечение социальной защищенности работников, членов их семей и
неработающих пенсионеров
Сокращение объема рабочего времени, находящегося за пределами
установленной продолжительности
Сокращение количества и длительности сверхнормативных командировок
Обеспечение потребности Общества в трудовых ресурсах за счет внутренних
перемещений
22
Цели, оценивающие УЧР в рамках каждого аспекта (2)
Аспект УЧР
5. Условия
5. Условия
труда
труда
работников
работников
6. Рабочее
6. Рабочее
время
время
7. Затраты на
7. Затраты на
УЧР
УЧР
Цели, оценивающие УЧР в рамках аспекта
Обеспечение минимального уровня травматизма на производстве и профилактика
профзаболеваний
Обеспечение безопасных условий труда работников
Эффективное использование рабочего времени
Исполнение бюджета расходов на персонал
23
Показатели по аспекту «Численность работников»
1. Численность
1. Численность
работников
работников
I.I.ТРУДОВОЙ
ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ПОТЕНЦИАЛ
1.1.1. Укомплектованность
работниками
1.1.1.1. Укомплектованность штата
1.1.1.2. Индекс постоянства
1.1.2. Внешний оборот
персонала
1.1.2.1. Индекс текучести
1.1.2.2. Индекс сменяемости
1.1.2.3. Индекс восполнения
1.1.2.4. Доля внешних назначений
II.II.ВРЕМЕННЫЕ
ВРЕМЕННЫЕ
РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ
1.2.1. Продолжительность
открытых вакансий
1.2.1.1. Среднее время открытых вакансий
1.2.2. Время на принятие
работников
1.2.2.1. Среднее время на принятие
работника
III.
III.ФИНАНСОВЫУ
ФИНАНСОВЫУ
РЕСУРСЫ
РЕСУРСЫ
1.3.1. Денежные потери от
открытых вакансий
1.3.1.1.Индекс упущенного дохода
1.3.2.Затраты на принятие
работников
1.3.2.1. Доля затрат на принятие
работников в общих
затратах на персонал
1.3.2.2. Индекс затрат на принятие
(на 1 целевого работника)
24
1. Количество работников (1).
1. Численность
1. Численность
работников
работников
I.I.ТРУДОВОЙ
ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ
ПОТЕНЦИАЛ
1.1.1. Укомплектованность
работниками
Показатели
1.1.1.1. Укомплектованность штата– отражает соответствие фактической численности списочного состава
работников штатному расписанию
[Укомплектованность штата] = [Фактическая численность] / [Численность по штатному расписанию] * 100%
1.1.1.2. Индекс постоянства – отражает долю постоянных работников
[Индекс] = [Количество работников на конец предыдущего года] – (([Количество выбывших работников за период] –
[Принято из структурных подразделений организации]) – [Количество работников выбывших из числа принятых]) /
[Среднесписочная численность работников] * 100%
25
Формат паспорта КПЭ
Название
Укомплектованность штата
Код показателя
1.1.1.1. (номер аспекта, номер ресурса, номер группы, номер показателя)
Назначение и
характеристики
Показатель служит для оценки аспекта “Численность работников” (№ 1) системы
управления трудовыми ресурсами и относится к ресурсу “трудовой потенциал”.
Отражает соответствие фактической численности списочного состава работников
штатному расписанию.
Вычисляемый.
Алгоритм расчета
Формула:
[Укомплектованность штата] = [Количество заполненных штатных единиц] /
[Количество единиц по штатному расписанию] * 100, (%)
Компоненты (измерители):
– Количество заполненных штатных единиц;
– Количество единиц по штатному расписанию по штатному расписанию.
Единица
измерения
Проценты (%), округляется до десятых значений (0,0).
Иллюстрация
показателя
Группа 2
Регламент
Периодичность вычисления:
– квартал;
– год.
Процесс: Управление численностью работников.
Функция: Контроль численности работников.
26
Формат паспорта КПЭ (продолжение)
Название
Укомплектованность штата
Источник исходных
данных
Должностное лицо/подразделение, ответственное за предоставление первичной информации:
– структурные подразделения ДО, отвечающие за управление человеческими ресурсами;
– Департамент по управлению персоналом Администрации ОАО “Газпром”.
Должностное лицо/подразделение, ответственное за расчет показателя:
– структурные подразделения ДО, отвечающие за управление человеческими ресурсами;
– Департамент по управлению персоналом Администрации ОАО “Газпром”.
Источник получения информации для расчета:
– для измерителя [Количество заполненных штатных единиц]: корпоративная кадровая отчетность, форма 01
"Организационная структура", срока "Численность работников Общества"; графа 6 «Численность работающих»;
– для измерителя [Количество единиц по штатному расписанию]: корпоративная кадровая отчетность форма 01
"Организационная структура", срока "Численность работников Общества"; графа 5 «Численность по штатному
расписанию».
Разрезы для анализа
Организационная структура:
– ОАО «ГАЗПРОМ»;
– Общество;
– Администрация;
– подразделение.
Категория работников:
– руководители;
– специалисты;
– другие служащие;
– рабочие.
Виды бизнеса:
– добыча газа (нефти, конденсата);
– транспорт газа, газового конденсата;
– переработка газа (нефти, газового конденсата);
– поземное хранение газа.
Ответственный
Должностное лицо/подразделение, ответственное за значение показателя:
– структурные подразделения ДО, отвечающие за управление человеческими ресурсами;
– Департамент по управлению персоналом Администрации ОАО “Газпром”.
27
Фильтр КПЭ
тел
и
Из
ме
ри
Ра
зр
е
дл зы
я
ан
ал
иза
кор Виды
рел
яц
ии
Оп
пок исан
аза ие
тел
я
У
по рове
каз нь
ате
ля
по Груп
каз па
ате
ле
й
В
ре ид
сур
са
Пр
оц
е
УЧ ссы
Р
Фильтрация осуществляется по указанным полям
Группировка
КПЭ по
процессам
УЧР
Фильтр КПЭ — это способ группировки и поиска
подмножества показателей определенного
признака (с заданными параметрами) для анализа
данных. В отфильтрованном списке отображаются
только строки КПЭ, отвечающие условиям,
заданным для столбца.
28
Аналитические запросы
Группы, входящие в аналитический запрос
аспект УЧР
Аналитический
запрос
1. Численность
работников
Открытые вакансии
Укомплектованность
работниками
Продолжительность
открытых вакансий
Денежные потери от
открытых вакансий
Найм персонала
Внешний оборот
персонала
Время на принятие
работника
Затраты на принятие
работника
Результативность
труда
Образование,
квалификация,
компетенция, стаж
Эффективность
(результативность и
качество) использования
рабочего времени
Экономическая
результативность труда
Здоровье
работников
Здоровье
Время на лечебно профилактические
мероприятия
Затраты на оздоровление
работников
Обучение и развитие
Обучение и развитие
Рабочее время потраченное
на обучение
Затраты на обучение и
развитие
Кадровый резерв
Подготовка кадрового
резерва
Рабочее время потраченное
на подготовку кадрового
резерва
Затраты на подготовку
кадрового резерва
Лояльность к
Обществу
Удовлетворенность
работников;
Востребованность
элементов мотивации;
Корпоративная культура;
Корпоративные
коммуникации
Длительность работы в
Обществе
Денежная мотивация
работников Общества
Отпуска работников
Затраты на отпуска
2.
Качественные
характеристики
работников
3. Мотивация
работников
4. Организация
взаимодействия
работников
Отпуска
Трудовой потенциал
–
Временные ресурсы
Денежные ресурсы
29
Аналитические запросы (продолжение)
Группы, входящие в аналитический запрос
аспект УЧР
Аналитический
запрос
4. Организация
взаимодействия
работников
Организационноштатная структура
Управление орг.штатной
структурой
Сверхнормативное рабочее
время
Затраты связанные с
отклонением от норматива
численности
Командировки
Управление
командировками
Время на служебные
командировки
Затраты на служебные
командировки
Внутренние
перемещения
Внутренний оборот
персонала
Безопасность труда
Травматизм и
проф.заболевания
Состояние рабочих
мест
Комплексная аттестация
рабочих мест
–
–
Затраты ресурсов на
1 работника
Затраты рабочего времени
на 1 среднесписочного
работника;
Денежные затраты на 1
среднесписочного
работника
–
–
Затраты ресурсов по
фонду раб. времени
–
Структура фонда рабочего
времени
Структура денежных затрат
по фонду рабочего времени
Стоимость 1 часа
рабочего времени
–
Стоимость часа по видам
использования рабочего
времени
–
5. Условия
труда
работников
4. Организация
взаимодействия
работников
6. Рабочее время
и
7. Затраты на
УЧР
Затраты на УЧР
Трудовой потенциал
Удовлетворенность
внутренних клиентов
Временные ресурсы
–
Время работы во вредных
или опасных условиях
труда
–
Денежные ресурсы
Затраты на региональные
перемещения
Компенсация за работу во
вредных или опасных
условиях
Структура затрат на
персонал
30
Общий подход к табличному и графическому представлению
КПЭ
● Основные виды представления информации по
значениям показателей:
◦ Статический – для одного временного периода
вычислений значения показателя
◦ Динамический - для двух и более периодов
вычислений
●
•
Цепные и базисные индексы для
динамического представления значений КПЭ:
◦ Цепной индекс – рассчитывается как
отношение каждого значения показателя за
период к предыдущему значению
◦ Базисный индекс – рассчитывается как
отношение каждого значения показателя за
период к первому значению за период
Показатели представляются по 4 группам
рисунков и таблиц :
1 – индексная
2 – долевая
3 – структурная
4 - рейтинговая
Структура представления
показателей по 4 группам,
в % и в шт.
5;
4%
9;
7%
37;
28%
79;
61%
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
31
Общий подход к табличному и графическому представлению
КПД
● Виды представления информации по значениям показателей:
1.
▪
▪
▪
2.
▪
▪
Статический – для одного временного периода вычислений
значения показателя:
Указывается конкретный период (одно значение).
Показатели в натуральном и безразмерном
выражении представляются в таблице.
Показатели в структурном выражении
представляются в таблице и на диаграмме.
Динамический - для двух и более периодов вычислений:
Указывается начало и конец периода (два значения
«с … по …»).
Показатели в натуральном, безразмерном и
структурном выражении представляются в таблице и
на диаграмме.
32
Структура отчета «Разработка КПЭ УЧР»
Методическая
часть
Описание
групп
показателей
Рекомендации по
представлению,
фильтр КПЭ, опросники
Приложения
• Структура функционального управления
трудовым потенциалом
• Цели УЧР
• Группы показателей
• Статистические характеристики системы
КПЭ
•
•
•
•
•
Количество работников
Качественные характеристики работников
Мотивация работников
…
Затраты на УЧР
• Табличное и графическое представление
КПЭ
• Группировка КПЭ
• Назначение фильтра, виды запросов
• Описание опросников
•
•
•
•
Паспорта КПЭ
Избыточный перечень КПЭ
Опросники
Электронный фильтр
33
Проблемы проекта: внешние проявления
Я ожидал увидеть нечто
совсем другое ...
Почему я ничего не знаю?
А я ведь еще и сроки срываю ...
Корпоративный институт
«ОАО Газпром»
Заказчик
И это - модель?!
Бюджет уже наверное превышен!
Да кто же мне про него расскажет?!!
Руководитель проекта
Предлагаю сформировать матрицу
КПЭ в 4-х измерениях …
Отпуск
Что делать?
Данилова Е.
Демидов Д.
Кучугин Н., Болховитинов С.,
Евдокимычева Е., Захаров М.
34
Управление проектом – управление командой
проекта
Как правило, руководитель проекта
сочетает административное
управление, управление рисками и
творческую деятельность
35