БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА «ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ» Леонова А. И. Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова Ростов-на-Дону, Россия BUSINESS PLAN OF THE PROJECT «THEMATIC DANCE PARTIES» Leonova A. I. The Rostov State Rachmaninov Conservatoire Rostov-on-Don, Russia Для исследования спроса на танцевальные проекты в Ростове-на-Дону и выявления категорий потребителей был проведен опрос в социальной сети - VK.COM среди населения Ростова-на-Дону от 18 лет, посещающих ночные клубы. Опрос прошли 500 чел., после чего были выявлены следующие результаты: 61,5% опрошенных ценят в заведении в целом и в «ночной тусовке» атмосферу вечера; 56,7% опрошенных предпочли традиционной вечеринке, тематическую вечеринку «с полным погружением»; 61,5% опрошенных тратят на отдых в ночном клубе от 500 руб. до 1000 руб.; 75% опрошенных хотят видеть на площадках г. Ростова-на-Дону проект подобный «Goro Pro». На диаграмме 2 очевидно, в Ростове-на-Дону есть спрос на танцевальные проекты, это может служить фундаментом для реализации предлагаемого мною проекта. Касательно привлечения платежеспособных потребителей, для них важен дорогой интерьер и экзотическая шоу программа, которые задают атмосферу вечеринки в целом, к коим я могу отнести свой проект. Диаграмма 1 После изучения рынка услуг, предоставляемых конкурентами, я выяснила, что внедрение такого проекта в данный момент актуально. Сравнив рынок услуг в Москве и в 1 Ростове-на-Дону, выстроились чёткие ценовые границы данных видов услуг. На первых этапах работы проекта «Тематические танцевальные вечеринки», я планирую выходить на массового потребителя путём установления минимальных цен на предоставляемые услуги. Вечеринки будут проводиться только в «пиковые дни» - пятницы и суббота. В таблице 1 представлены минимальные ценовые рамки развлекательных услуг, предоставляемых клубными промоутерами Москвы, Ростова-на-Дону и потенциального собственного проекта. Таблица 1 Москва Ростов-на-Дону Мой проект Наименование стоимость проведения одного мероприятия (руб.) Клубная 340 000 42 500 вечеринка На диаграмме 2 отчётливо видны различия между ценами на клубные развлекательные услуги Москвы и Ростова-на-Дону. Так же наглядно видно, что цены моего проекта порядком ниже других сравниваемых городов, и так как занимаемая мною ниша на данный момент пуста в Ростове-на-Дону, конкурентоспособность потенциального проекта «Тематические танцевальные вечеринки» повышается. Диаграмма 2 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Клубная вечеринка Планируется повышение процентной ставки и наценка на входной билет через пару месяцев после запуска проекта (таблица 2, 3). 2 Таблица 2 (план продаж) Услуги ИТОГО за ИТОГО за мероприятие месяц (руб.) (руб.) Тематическая вечеринка Затраты Прибыль (2% от выручки) ИТОГО 42500 340 000 3500 28000 46000 368000 Таблица 3 (план продаж) Услуги ИТОГО за ИТОГО за мероприятие месяц (руб.) (руб.) Тематическая вечеринка Затраты Прибыль (5% от выручки) Прибыль на входе (50руб. накидка) ИТОГО 42500 340 000 7500 60000 7500 60000 57500 460000 По Таблицам 4, 5, 6 можно сделать вывод, что при максимально-возможных ценах и объемах продаж, проект будет являться безубыточным и прибыльным. Этот вариант цен для данного проекта возможен в дальнейшем, с развитием популярности проекта. Но если брать этот вариант для запуска проекта, то необходимо будет осуществить займ, или потребовать спонсорство в размере 25 000 рублей. Таблица 4 3 На Таблице 5 (Прибыли-убытки) можно посмотреть количественные показатели работы потенциального проекта, которые рассчитываются следующим образом1: • Валовый объем продаж равен сумме поступлений от продажи продукции за вычетом НДС. (При составлении пропорции Валовый объем продаж принимается за 100%). • Чистый объем продаж равен валовому объему продаж за вычетом потерь и налогов с продаж. • Суммарные прямые издержки складываются из материалов и комплектующих и сдельной зарплаты. • Валовая прибыль определяется как разность чистого объема продаж и прямых издержек. • Суммарные постоянные производственных, издержки маркетинговых складываются издержек и из административных, зарплаты всех категорий персонала. • Прибыль до выплаты налога образуется после вычитания из валовой прибыли налога на имущество, постоянных издержек, амортизации, процентов по кредитам, 1 Позднышева Е.Е. - Сборник заданий для Project Expert. 4 других издержек и убытков предшествующих периодов. К прибыли добавляется сумма других доходов, например, процентов по вкладам, доходов от продажи ценных бумаг и т.п. • Налогооблагаемая прибыль складывается из суммы прибыли до выплаты налогов, суммы издержек, отнесенных на прибыль и прибыли от курсовой разницы. • Чистая прибыль получается после вычитания из налогооблагаемой прибыли налога на прибыль. Чистая прибыль в первый месяц работы составит (16 019 руб.), в связи с малоизвестностью проекта, но уже в третий месяц чистая прибыль возрастёт в 7 раз (125 716 руб.) и будет постоянной до конца периода. Суммарные постоянные издержки составят 49 798 рублей. На Таблице 14 можно проанализировать такие пункты, как «Кэш-фло от операционной деятельности», которое состовляет 4 350 рублей на начало периода, и 1 274 528 рублей на конец периода («Баланс наличности на начало и конец периода»). 5 Таблица 6 6 Таблица 7 7 Исходя из анализа Таблиц 8, 9, 10 можно так же сделать вывод, что даже при минимально-возможных ценах на услуги и объемах продаж, проект так же будет являться безубыточным и приносить прибыль, но для этого будет не обходим займ в размере 70 000 рублей. Данный вариант я планирую использовать на начальных этапах развития проекта, для привлечения потребителей. Таблица 8 (Таблица 9) В первый месяц чистая прибыль составляет -28 919 руб., но уже к третьему месяцу работы проекта увеличивается до 33 716 руб., и до конца периода остается неизменной. (Таблица 10) Кэш-фло от операционной деятельности, при минимальных ценах на услуги вполне устраивает, однако в первом месяце составляет 4 400 руб., а к концу проекта возрастает до 263 588 руб. 8 Таблица 9 9 Таблица 10 10 При помощи полученных данных из Таблицы 9, основанной на минимальных затратах и объемах продаж, был построен предполагаемый график окупаемости проекта за один год (Рис. 1). На графике отчетливо видно, что в первые два месяца проект стремительно вырабатывает прибыль и в третий месяц почти в двое превышает суммарные издержки и остается неизменной до конца периода, а издержки от начала до конца остаются неизменными. Рисунок 1. 90000 80000 70000 60000 Валовая прибыль 50000 40000 Суммарные постоянные издержки 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Так же был проведен анализ чувствительности с использованием данных из Таблицы 9, который отражает влияние различных факторов на ключевые показатели проекта (Рис. 2). В данном случае ключевыми показателями выступали Объем продаж и Суммарные постоянные издержки, а фактором изменения выступала Инфляция. В результате, очевидно, что инфляция будет являться для проекта положительным фактором, так как издержки будут увеличиваться не значительно, а объем продаж будет значительно выше. Рисунок 2. 11 120000 100000 80000 объем продаж(руб.) 60000 суммарные постоянные издержки (руб.) 40000 20000 28% 27% 26% 23% 20% 18% 17% 15% 12% 10% 8% 5% 0 Расчет эффективности проведения мероприятия Эффективность проекта можно выявить путем расчета эффективности проведения одного мероприятия не только при помощи финансовых показателей (прибыль, данный вариант описан выше), но и путем выявления увеличения количества посетителей от мероприятия к мероприятию (спрос). Исходя из данных выше приведенного опроса, за минимальное количество посетителей одной тематической вечеринки можно принять 150 человек. Эффективность будет выражаться в увеличении количества посетителей. В таблице 11 приведено среднее количество посетителей ознакомившихся с мероприятием за первый месяц функционирования проекта. Таблица 11 Показатель Количество людей, ознакомившихся с продуктом в результате 1 вечеринки Количество людей, ознакомившихся с продуктом в результате 8 вечеринок (за месяц) Кол-во (чел.) 150 1200 12 Далее необходимо вычислить «конвертированных» потребителей, т. е. сколько человек, «познакомившихся» с продуктом, в дальнейшем будут «покупать» его. На это влияют несколько факторов2: • продукт • его качество, • цена, • конкуренция в товарной и ценовой нише. При анализе потенциального потребителя исходим «от обратного» – определяем причины, в результате которых потребитель, ознакомившись с продуктом, может отказаться от дальнейших «покупок». • Низкое качество • Завышена цена • Плохая репутация компании-производителя (если ранее за компаниейпроизводителем были "косяки"). • Большой выбор в данном сегменте рынка (риск того, что конкурент сделает лучшее предложение для потребителя). • Несоответствие продукта социальному статусу потребителя (особенно, если продукт премиального сегмента). • Отсутствие понимания потребителем преимуществ, которые показывает продукт . Таблица 12. Динамика продаж День проведения вечеринки (за первый месяц работы) 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 2 Кол-во человек совершивших покупку 150 150 150 150 150 150 170 175 Подробнее см. http://trademarketing.ru/node/248 13 Из таблицы 12 путем замера продаж первых 7-ми рабочих дней видно, что «пробную покупку» в 8-й день работы совершили 150 человек, а оставшиеся 25 это те «конвертированные покупатели», которых мы ищем, что составляет 17 % дополнительно. Таким образом, с каждым месяцем, количество посетителей будет увеличиваться, пусть на первых порах не значительно, соответственно будет увеличиваться и выручка заведения. По итогам сказанного мы видим, что данная ниша в сфере развлекательных услуг города Ростова-на-Дону вакантна, и, применив предлагаемый бизнес-план, можно достичь поставленной цели: появится новый способ продвижения ночных клубов, так как ростовский рынок развлечений обладает необходимыми для этого качествами – площадки и аудитория. Список использованной литературы 1. Адаховская Е. А. Ночные клубы как форма организованного досуга [Текст] / Е. А. Адаховская Автореферат диссерт. Канд. социологических наук. Екатеринбург, 2008. – 24 с. 2. Адаховская Е.А. Ночной клуб в пространстве культуры // материалы международной конференции «Ломоносовские чтения 2006». – М, 2006. С. 3 3. Акимова Л.А. Социология досуга. — М.: МГУКИ, 2003. – 123–167. 4. Дуков Е.В. Развлекательная культура России XVIII — XIX веков (Очерки истории и теории) / Е.В. Дуков. — СПб : Дмитрий Буланин, 2000. – 522 с. 5. Ильин В. И. «Ночной клуб» // Быт и бытие молодежи российского мегаполиса. Социальная структурация Интерсоцис, 2007. — повседневности общества С. 263 300. – – потребления. — Режим СПб: доступа: http://ru.calameo.com/books/00017533893b57824d89d – Загл. с экрана. 6. Калинин, С.Ю. Продюсерство. Управленческие решения / С.Ю. Калинин. - М. 2012. - 376 стр. 7. Клубный промоушен 2013 г. [Электронный ресурс] / админ. эл. ресурса. – Режим доступа: http://www.sculture.ru/services/club-promotion/. – Загл. с экрана. 8. Крылова А.В. Проектная деятельность в сфере академического музыкального искусства// Проблемы музыкальной науки. 2012,. № 1. С. 19–22. 14 9. Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов: актуальные проблемы науки и практики : сборник научных статей. - Ростов н/Д : Издательство РГК им. Рахманинова , 2012. - 283 с. 10. Лэтроп Т., Петтигрю Д. Промоушн музыкальных проектов // Музыкальное и театральное продюсирование : Российский и зарубежный опыт : Сб. ст. – М., 2008. 15