Форма № 1-РТК Производство и передача тепловой энергии -

№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.
7.8.4.
7.9.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.6.1.
8.6.2.
8.6.3.
8.6.4.
8.7.
9.
10.
11.
12.
Форма № 1-РТК
Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 2013 год (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии)
План
План (2013
%
(2013
год), утв-ый
Отчет
Единицы
выполне
Наименование показателя
( 2013 год)
измерения год), утв- ЛенРТК (в
ния
ый
доле
на
2
3
4
5
6
7
Производство и передача тепловой энергии
Собственная выработка теплоэнергии
Отпуск тепловой энергии с коллекторов
Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние)
Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние)
Потери в сети
Полезный отпуск тепловой энергии
в том числе:
сторонним потребителям
Затраты по производству, всего
в том числе:
топливо на технологические цели
услуги производственного характера
ремонтные работы, всего
в том числе:
услуги подрядных организаций
заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых
платежей
вспомогательные материалы для ремонтных работ
заработная плата производственных рабочих
отчисления на социальные нужды
амортизационные отчисления
покупка теплоэнергии
общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую
деятельность ( на товарную ТЭ), всего
в том числе:
заработная плата АУП
отчисления на социальные нужды
арендная плата
прочие общехоз. расходы
прочие расходы
Затраты по передаче тепловой энергии
услуги производственного характера
ремонтные работы, всего
в том числе:
услуги подрядных организаций
заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых
платежей
вспомогательные материалы для ремонтных работ
заработная плата производственных рабочих
отчисления на социальные нужды
амортизационные отчисления
общехозяйственные расходы, в том числе:
заработная плата АУП
отчисления на социальные нужды
арендная плата
прочие общехоз. расходы
прочие расходы
Итого затраты по производству и передаче тепловой
энергии
Реализация продукции (услуг)
Прибыль от реализации продукции (услуг)
кроме того расходы из прибыли на развитие производства и
соц.выплаты
налоги, сборы, платежи
Итого прибыль за отчетный период
Убыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования 2012 год (справочно)
частичное возмещение ЛенРТК убытка, полученного в 2011
году (справочно)
СПРАВОЧНО:
-
0,911 0,00%
0,420 0,00%
68,247
76,06%
68,667
76,12%
5,373
74,46%
63,294
76,27%
15,720
56,91%
9 332,23 70,73%
1 120,84 287,67%
297,16 149,84%
607,87
30,26
566,60
-
0,531
0,480
89,728
90,208
7,216
82,992
27,63
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс. руб.
13 194,0
389,6
198,3
-
тыс. руб.
тыс. руб.
1170,54
595,82
-
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
7629,07
2 539,4
2303,97
766,9
1635,98
544,6
21743,63
7 237,7
1455,27
10,98
1 938,66
530,61
408,15
3 585,54
787,06
76,34%
69,19%
74,95%
49,54%
54,08%
-
355,52
82,64
348,55
56,33
2 275,84
121,38
248,28
12,36
231,47
61,07%
47,32%
49,90%
30,14%
85,27%
-
4,50
774,31
211,93
650,63
245,85
113,83
26,46
105,92
23,47
11 608,07
76,34%
69,19%
74,95%
54,08%
61,07%
47,32%
49,90%
90,56%
73,18%
10 071,86
1 536,21
79,20
56,78%
115,42
1 730,83
-
11 768,55
1 875,00
-
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
582,1
174,6
-
-
698,5
62,2
2 669,1
-
3047,07
920,22
2607,88
1 014,26
306,31
868,07
186,9
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
454,57
186,37
55,91
212,28
25,92
15 863,11
77,86
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
-
-
-
тыс. руб.
-
-
-
тыс. руб.
-
-
17 738,12
-
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
1.
Расход условного топлива на производство тепловой энергии
в том числе:
газ
мазут
уголь
диз.топливо
т.у.т.
-
-
147,0
-
т.у.т.
т.у.т.
т.у.т.
т.у.т.
-
83,74
-
147,0
-
-
59,01
157,69
101,07
161,30
-
-
-
то же в натуральном выражении
газ тыс. куб. м
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12.
мазут
т
уголь
т
диз.топливо
т
Удельный расход условного топлива на производство кг/Гкал
теплоэнергии, всего
Цена:
газ
руб./тыс.
куб.м.
мазут
руб./т
уголь
руб./т
диз.топливо
руб./т
Заработная плата производственного персонала (по тыс. руб.
регулируемым видам деятельности)
Заработная плата общехозяйственного персонала персонала тыс. руб.
(по регулируемым видам деятельности)
Численность производственного персонала, всего
чел.
в том числе по регулируемым видам деятельности, без учета
вакансий:
производство электроэнергии
чел.
передача электроэнергии
чел.
производство теплоэнергии
чел.
передача теплоэнергии
чел.
чел.
Численность общехозяйственного персонала, всего
в том числе по регулируемым видам деятельности:
производство электроэнергии
чел.
передача электроэнергии
чел.
производство теплоэнергии
чел.
передача теплоэнергии
чел.
Средняя заработная плата на 1 человека в месяц
руб.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего
тыс. руб.
Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего
тыс. руб.
Общехозяйственные расходы, всего
в том числе:
заработная плата АУП
отчисления на социальные нужды
арендная плата
прочие общехоз. расходы
-
19 835,10
3 553,7
84,06%
768,5
469,34
61,07%
2 068,0
2318,00
-
5,04
-
-
-
6,5
45 560,21
17 738,12
15 863,11
тыс.руб.
1 909,84
-
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
-
2987,34
6,5
-
23 459,00
768,48
230,54
910,81
5,04
49 348,06 108,39%
10 071,86 56,78%
11 608,07 73,18%
1 032,91
469,34
109,10
454,47
54,08%
61,07%
47,32%
49,90%