Основные сведения о результатах реализации долгосрочной

Основные сведения о результатах реализации Программы за 2012 год
1. Наименование целевой программы (далее – Программа) - долгосрочная целевая программа
развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012-2014 годы.
Ответственный исполнитель Программы – управление развития потребительского рынка,
предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.
Исполнители программных мероприятий:
- управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города
Ярославля;
- муниципальное казенное учреждение «Ярославский городской центр изучения общественного
мнения и социологических исследований».
2. Цель Программы – Совершенствование системы сохранения, развития и эффективного
использования туристско-рекреационных ресурсов города Ярославля.
3. Задачи Программы:
- дальнейшее совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и
гостей города;
- укрепление положительного имиджа города Ярославля как культурно-исторического и
рекреационного центра;
- создание детско-юношеского туристско-рекреационного субкластера.
4. Основные ожидаемые результаты Программы:
- увеличение въездного туристского потока на 20,9%;
- увеличение количества занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм,
общественного питания) на 19%;
- увеличение средств, поступивших в бюджет города от налогообложения физических лиц,
занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на 6%;
- улучшение качества обслуживания жителей и гостей города;
- позиционирование города Ярославля как туристического центра высокого уровня культуры и
исторического наследия;
- укрепление положительного имиджа города.
5.
Финансирование Программы.
в тыс. руб.
Источник
финансирования
Программы
Средства на реализацию
Программы,
всего, в т.
ч.:
средства городского
бюджета
средства областного
бюджета
Плановый объем
финансирования,
предусмотренный
на реализацию
программных
мероприятий
(всего) на 2012–
2014 г.г.
Фактический
Плановый
объем
объем
реализованных финансирован
программных
ия,
мероприятий предусмотрен
(нарастающим
ный
итогом
на
с начала
реализацию
реализации
программных
Программы) на мероприятий
2012–2014 г.г.
(на отчетный
год) в 2012
году
Фактический
объем
реализованных
программных
мероприятий
(в отчетном
году) в 2012
году
5 564,35
2 843,43
2 914,35
2 843,43
5 463,03
2 813,03
2 813,03
2 813,03
101,32
30,4
101,32
30,4
6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:
В ходе реализации Программы в 2012 году все программные мероприятия были направлены на
решение поставленных задач, и успешным результатом выполнения отчетного года программы
является осуществление следующих мероприятий согласно разделам программы:
Наименование направления (блока
мероприятий), мероприятия
Краткие сведения об исполнении мероприятия в
2012 году на отчетную дату
1. Дальнейшее совершенствование
инфраструктуры досуга и массового отдыха
для жителей и гостей города
Организация и участие в фестивале «Ярославская
Масленица – главная масленица страны»
Организация ярмарки декоративно-прикладного
искусства, народных промыслов и ремесел
Проведение
городского
конкурса
по
парикмахерскому искусству и маникюру
Проведение выставки – ярмарки «Сады»
2. Укрепление положительного имиджа
города Ярославля как культурноисторического и рекреационного центра:
Участие в Международной туристской выставке
«Интурмаркет (ITM)», г. Москва
Организация и участие в туристской выставке
«Летний отдых», г. Ярославль
Организация и участие в международном
туристическом
форуме
«VISITRUSSIA»,
г.
Ярославль
Организация и участие в Международном форуме
пчеловодов «Медовый мир», г. Ярославль
Участие в межрегиональной выставке туристского
сервиса и технологий гостеприимства «Ворота
Севера-2012», г. Вологда
Участие в международной туристической выставке
«Отдых-2012», г. Москва
Участие в межрегиональном семейном фестивале
«Ярмишка», г. Ярославль
Участие в Международном форуме «Инновации.
Бизнес. Образование-2012», г. Ярославль
Участие в Международном форуме пчеловодов
«Медовый мир», г. Ярославль
Организация и проведение презентационно ознакомительных
и
рабочих
встреч
с
представителями
туроператорских
компаний,
общественных туристических организаций
и
тематическими презентационными СМИ
3. Создание детско-юношеского туристскорекреационного субкластера
Проведение мероприятий, направленных на
создание условий по повышению качества
туристических услуг, оказываемых предприятиями
туриндустрии
города
детско-юношеским
туристическим группам; создание условий для
возможности льготного обслуживания детскоюношеских туристических групп; мероприятия по
2
созданию условий для увеличения объема турпотока
(прием и отправка) детско-юношеских групп.
7. Результативность Программы. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и
показателей достижения цели Программы:
№
п/
п
Наименование
целевого
индикатора,
показателя
Единица
измерения
1
Количество
туристов и
экскурсантов,
принимаемых на
территории
города (тыс.
чел.)
тыс. чел.
Количество
занятых в сфере
туризма
(работники
гостиниц,
турфирм,
общественного
питания)
Поступления в
бюджет от
налогообложени
я физических
лиц, занятых в
сфере
гостиничного и
ресторанного
бизнеса
чел.
3229
3846
3423
-
4872
млн.
руб.
66,5
70,5
67,8
-
67,8
2
3
Начальный
(базовый)
уровень на
момент
начала
реализации
программы
715,64
Плановое значение
к моменту
к концу
окончания
отчетпрограмм
ного
ы
периода
865,17
770
Фактическое значение
к моменту
к концу
окончания отчетного
программы
периода
-
Примечание
(причины
отклонения
от плановых
значений)
790,74
Увеличение
турпотока
туристов и
гостей
города
Заместитель начальника управления
развития потребительского рынка,
предпринимательства и туризма
Увеличение
количества
гостиниц и
объектов
общественн
ого питания
А.М.Жаров
3