ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Актогайского района НА 2014 -2016 ГОДЫ

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
Актогайского района
НА 2014 -2016 ГОДЫ
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлен проект гражданского бюджета
по Актогайскому району на 2014 - 2016 годы, который содержит
информацию об основных показателях районного бюджета,
параметрах его формирования и направлениях расходования
бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития
района;
- поступления и расходы районного бюджета;
- отчет об исполнении районного бюджета.
Проект районного бюджета на 2014 - 2016 годы сформирован в
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики
Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития
Актогайского района на 2014 - 2018 годы и постановлением
акимата района от 10 января 2014 года № 1, бюджет утвержден
решением районного маслихата №99/25 от 24 декабря 2013 года (V
созыв, очередная XXV сессия.
Решение районного маслихата №102/26 от 23 января 2014г., постановление
акимата района № 52 от 12 февраля 2014г.,решение районного маслихата №
111/28 от 24 марта 2014г.,постановление акимата района № 114 от 13 мая
Схема бюджетного
процесса
Планирование
Исполнение
Уполномоченный
орган
Отдел экономики и
бюджетного планирования
Разработка прогноза социальноэкономического развития и
бюджетных параметров
Рассмотрение бюджетной комиссией
района бюджетных программ
и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Формирование
проекта бюджета
города на
плановый период
Внесение
изменений и
дополнений в
бюджет района
Утверждение бюджета района
решением районного маслихата
Отдел финансов
Составление сводного
плана финансирования
Внесение изменений в сводный
план финансирования
Формирование годового
отчета по исполнению
бюджета района
Утверждение годового отчета по
исполнению бюджета района
решением районнгого маслихата
Процесс разработки местного бюджета
Проект прогноза социально-экономического
развития (на 5- летний период) и бюджетных
параметров (на 3- летний период)
Не позднее 25 апреля
тек. финансового года
Составление и рассмотрение бюджетных заявок и
проектов бюджетных программ администраторов
местных бюджетных программ
До 30 мая текущего
финансового года
Рассмотрение и определение проекта бюджета
района на плановый период
Не позднее 1 октября
тек.финансового года
Предоставление проекта бюджета района на
рассмотрение акимата
Представление проекта решения маслихата о
местном бюджете на предстоящий период
Принятие постановления о реализации
решения маслихата о бюджете района
Утверждение Бюджетных программ
государственных органов
Не позднее 15 октября
тек.финансового года
Не позднее 1 ноября
тек.финансового года
В 2-х недельный срок
после утверждения
бюджета
До 10 января
Схема бюджетного процесса
Планирование
Исполнение
Отдел финансов
Отдел экономики и бюджетного планирования
Разработка прогноза
социально-экономического
развития и бюджетных параметров
Составление сводного планирования
Рассмотрение бюджетной
комиссией района бюджетных
программ и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Внесение изменений в
сводный план финансирования
Формирование проекта
бюджета города на плановый период
Формирование годового отчета
по исполнению бюджета района
Внесение изменений
и дополнений в бюджет района
Утверждение бюджета района
решением районного маслихата
Утверждение годового отчета
по исполнению бюджета района
решением районного маслихата
Основанием для исполнения бюджета являются следующие
документы
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный кодекс
Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете
Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или
решения маслихата о местном бюджете
Начинается
1
января
Соглашения о результатах по целевым трансфертам
Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по
платежам
Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ
Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных
учреждений
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом
Завершается
31
декабря
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Актогайского района НА 2014-2016 ГОДЫ
№
п/п
Наименование показателей
Факт.
2013 год
2014
год
2015
год
2016 год
1
2
3
4
5
6
1.
Индекс физического обьема промышленной
продукции, % к предыдущему году
121,1
101,0
101,0
101,0
2.
Индекс физического объема строитель- ных
работ, % к предыдущему году
45,6
100,0
100,0
100,0
3.
Индекс физического объема розничного
товарооборота, % к предыдущему году
119,3
100,2
100,3
101,0
4.
Численность экономически активного
населения, тыс. чел.
8693
8700
8800
9000
5.
Среднегодовой прожиточный минимум,
тенге
15432
16414
17618
18747
6.
Уровень безработицы, %
4,9
4,8
4,8
4,8
7.
Месячный расчетный показатель (МРП),
тенге
1731
1852
1 852
1 982
8.
Минимальная заработная плата, тенге
18660
19969
19 969
23 307
Поступления районного бюджета
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
республиканского
бюджета
РАЙОННЫЙ
БЮДЖЕТ
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений районного бюджета
на 2014-2016 годы, млн.тенге
Наименование
Факт.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
2137,3
2489,8
2073,5
2115,9
228,8
248,8
268,0
292,5
7,5
10,5
15,9
18,2
Поступления трансфертов и кредитов, из них:
1901,0
2286,2
1789,7
1805,2
субвенция
1637,5
1789,1
1789,7
1805,2
целевые трансферты и кредиты из республиканского
бюджета
302,5
263,5
38,9
497,1
Свободные остатки бюджетных средств
18,0
18,0
Погашение бюджетных кредитов, поступления от
продажи финансовых активов
0,2
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
в том числе:
Налоговые поступления
Неналоговые поступления, поступления от продажи
основного капитала
бюджетные изъятия
Расходы районного бюджета
тыс.тенге
Наименование
Факт.
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
1
2
3
4
5
2127,8
2507,9
2073,5
2115,9
1316,8
1375,2
1330,9
1364,5
Здравоохранение
40,0
40,0
43,0
43,0
Социальная защита и обеспечение
62,8
116,1
80,5
81,8
Культура, спорт, информационное
пространство
158,3
166,2
168,7
158,6
Общественный порядок, оборона,
государственные услуги
240,2
234,3
225,7
241,7
68,0
75,5
70,2
72,8
152,6
320,5
93,7
87,9
Транспорт и коммуникации
38,2
148,4
46,7
49,7
Прочие
50,9
31,7
48,0
49,5
РАСХОДЫ - всего
в том числе:
Образование
Сельское, лесное, водное хозяйство и др.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основные направления расходования
средств районного бюджета в 2014 году
9,3%
5,9% 1,6%
4,6%
12,8%
54,8%
социальная сфера
жилищно-коммунальное хозяйство
образование
общественный порядок, государственные услуги
транспорт и коммуникации
прочие
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Затраты на образование в 2014 году составят 91,1 млн. тенге,
Кроме затрат текущего характера по содержанию организаций образования
(выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение
хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.)
предусмотрены следующие мероприятия:
- приобретение и доставка учебников в школы – 13,7 млн. тенге;
- проведение школьных олимпиад – 7,0 млн. тенге;
- приобретение комплектов мебели для в 3-х школах района - 6,5 млн.тенге;
- проведение капитального ремонта в школах района – 50,8 млн. тенге;
- организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной
(сельской) местности – 13,1 млн.тенге;
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, РЕАЛИЗУЕМАЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2014 ГОДУ
- Государственная адресная социальная помощь ( 8 получатель)
- 0,5 млн. тенге;
- Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных органов – 38,2 млн. тенге;
- Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому (22 получателей) – 1,2 млн. тенге;
- Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами (15 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка
(10 чел.), индивидуальными помощниками (3 помощников.) в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 2,8 млн.тенге;
- Государственные пособия на детей до 18 лет (435 человек) –7,3 млн.тенге.
Расходы на реализацию мероприятий
в сфере культуры, спорта и
информационного пространства
млн. тенге
Наименование
1
Факт.
2014 год
2013 год
2015 год
2016 год
2
3
4
5
38,2
41,2
41,9
42,3
Проведение мероприятий по спорту
4,3
4,6
4,6
5,0
Проведение культурных мероприятий
2,0
2,2
2,2
2,2
Библиотеки
30,9
33,4
34,1
34,1
Информационное пространство и
молодежная политика
1,0
1,0
1,0
1,0
Расходы на культуру, спорт,
молодежную политику и
информационное пространство,
всего
из них:
38
организаций
образования
2 организаций
31 организаций
Средние школы и
Дошкольные
учреждения:
колледж:
2 детских сада
30 – Общеобразова –
26– мини-центра
при 24
общеобразова тельных школах
тельные школы
1 – колледж
5 организаций
Учреждения
дополнительного
образования:
Центры –
внешкольные
учреждения -4
Кабинет коррекции
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЙОНА НА 2014 ГОД
Мероприятия по ЖКХ 188,3 млн.тенге
Освещение улиц
населенных пунктов
22,3 млн.тенге
уличное освещение и
содержание
коммуникаций
Обеспечение санитарии
населенных пунктов
9,7 млн.тенге
санитария населенных
пунктов, содержание и
благоустройство
Благоустройство населенных пунктов
21,5 млн. тенге
работы за зелеными насаждениями, организация
летних трудовых отрядов школьников, озеленение
района,
изготовление и содержание социальных билбордов.
Функционирование
системы
водоснабжения 133,0
млн. тенге
содержание систем
водоснабжения и
водоотведения, их
текущий ремонт
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан.
1,8 млн.тенге
содержание 28 объектов
социального арендного жилья
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
121,8 млн.тенге,
В том числе:
Средний ремонт подъездных путей в селах
Харьковка, Жолболды – 5,8 млн.тенге
Зимнее содержание дорог районного значения
сельских округов –14,4 млн.тенге
Средний ремонт автомобильных дорог Актогай –
Харьковка 2 км -38,5 млн.тенге
Разумовка-баскамыс -63,1 млн.тенге
Текущий ремонт автодорог
5,3 млн.тенге,
в том числе:
Содержание дорог
районного значения – 5,3
млн.тенге
Организация
внутрипоселковых
(внутригородских)
пригородных и
внутрирайонных
общественных
пассажирских перевозок
3,2 млн.тенге,
Инвестиционные проекты, за счет средств районного
бюджета
в 2014 году ( 100,9 млн.тенге)
Изготовление ПСД на строительство водопровода в селах
Актогай, Отес, Жолболды, Жанабет, Абжан, Андрияновка,
Приреченск
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Актогайского района за 2011-2013 гг.
В процентах
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
108,5
105,5
Собственные
поступления
Затраты
100,7
99,6
97,2
2011г.
2012г
98,1
2013г