гражданский бюджет - Официальный сайт Акимата Актюбинской

ГРАЖДАНСКИЙ
БЮДЖЕТ
ШАЛКАРСКОГО
РАЙОНА
на 2015-2017 годы
(утвержден решением Шалкарского
районного маслихата №182 от 24
декабря 2014 года)
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию предоставляется гражданский бюджет
Шалкарского района Актюбинской области на 2015─ 2017 годы,
разработанный в соответствии с Методикой составления гражданского
бюджета, утвержденной приказом Министра финансов Республики
Казахстан №331 от 27 июня 2011 года. Данный бюджет содержит
информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его
формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Гражданский бюджет Шалкарского района включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития
Шалкарского района;
- поступления и расходы районного бюджета;
- отчет об исполнении районного бюджета по состоянию
на 1 января 2015года.
Бюджет Шалкарского района на 2015-2017 годы сформирован в
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики
Казахстан, Программой развития территории Шалкарского района на
2011-2015 годы и утвержден решением сессии Шалкарского районного
маслихата от 24декабря 2014 года №182.
Схема бюджетного процесса
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган – отдел экономики и
бюджетного планирования)
(уполномоченный орган – отдел финансов)
Разработка проекта программы развития
территории района на
5-летний период не позднее 20 апреля
Формирование и утверждение сводного
плана поступлений и финансирования по
платежам и обязательствам
Передача бюджетных заявок
администраторов бюджетных программ
на рассмотрение районной
бюджетной комиссии
Проведение комплекса мероприятий по
исполнению бюджета района
в течение финансового года
Составление проекта бюджета района и
внесение его на рассмотрение районного
маслихата
не позднее 1 ноября
Утверждение маслихатом бюджета
района на трехлетний период
не позднее 2-недельного срока после
подписания решения областного
маслихата об утверждении областного
бюджета
Проведение бюджетного мониторинга
и оценки эффективности управления
бюджетными средствами,
составление ежемесячных отчетов
об исполнении бюджета
Предоставление в районный маслихат
годового отчета об исполнении бюджета
района за отчетный финансовый год не
позднее 1 апреля текущего года, его
утверждение
Основные показатели социально-экономического развития
Шалкарского района за 2014-2017 годы
№
п/п
Наименование показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем валовой продукции сельского
хозяйства, млн.тенге
8842,6
9657,4
10139,8
10780,1
2
Объем промышленной продукции,
млн.тенге
13336,2
13010,0
13530,0
14210,0
3
Количество субъектов малого
предпринимательства
1891
1991
2109
2229
4
Инвестиции в основной капитал
70425,0
8515,1
9546,4
9066,6
5
Численность населения, тыс.чел.
46,4
46,4
46,4
46,5
6
Уровень безработицы, %
0,2
0,2
0,2
0,2
7
Месячный расчетный показатель
(МРП), тенге
1852
1982
2121
2269
8
Минимальная заработная плата, тенге
19966
21364
22859
24459
9
Среднемесячная заработная плата,
тенге
93510
107536
107536
107536
Бюджет Шалкарского района на 2014-2017 годы
Бюджет района – это
централизованный денежный
фонд, предназначенный для
финансового обеспечения задач
и функций местных
государственных органов
района, подведомственных им
государственных учреждений и
реализации государственной
политики, направленной на
достижение конкретных
результатов.
Поступления бюджета района
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
областного
бюджета
Бюджет района
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений бюджета района, тыс.тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
3
4
5
5
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
6331203,9
6705171,0
5288578,0
5071461,0
1825566,5
1764754,0
2218694,0
2371475,0
Неналоговые поступления
16126,4
131905,0
109968,0
142734,0
Поступления от продажи основного
капитала
19657,7
203341,0
171338,0
160791,0
Поступления трансфертов, из них:
4469853,2
4605171,0
2788578,0
2396461,0
субвенция из областного бюджета
2987379,0
2755209,0
2444904,0
2396461,0
целевые текущие трансферты и
трансферты на развитие
1482474,2
1849962,0
343674,0
7392,0
5946,0
в том числе:
Налоговые поступления
Кредиты из республиканского бюджета
Свободные остатки бюджетных средств
64774,0
Расходы бюджета района
тыс.тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
РАСХОДЫ - всего
6293134,6
6705171,0
5288578,0
5071461,0
2649,4
1200,0
1284,0
1374,0
4005589,3
4969710,0
3870935,0
3935826,0
Социальная защита и
обеспечение
315739,8
414589,0
247632,0
261470,0
Культура, спорт, информационное
пространство
197030,7
221238,0
184513,0
184439,0
Оборона, государственные услуги
359295,2
364913,0
349936,0
354113,0
Сельское, лесное, водное
хозяйство и др.
98683,4
113721,0
114926,0
121278,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
517455,6
305548,0
419337,0
108959,0
Транспорт и коммуникации
215094,2
92559,0
9471,0
10081,0
Прочие
581597,0
221693,0
90544,0
93921,0
в том числе:
Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная, уголовноисполнительная деятельность
Образование
Основные направления расходования
средств бюджета Шалкарского района в 2014 году
Целевые трансферты из республиканского бюджета за 2014-2015 годы
Наименование
2014 год
2015 год
965657,7
1747238,0
- на трехуровневую систему образования
13763,0
37007,0
- на апробацию подушевого финансирования начального, общего среднего и неполного среднего образования
193172,0
245329,0
на реализацию государственного заказа в дошкольных организациях
61106,0
124742,0
- на государственную поддержку участников Программы занятости 2020
76741,2
87095,0
- на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в госучреждениях оснавного среднего и
общего среднего образования
8193,9
- на выплату ежемесячный надбавки за особые условие труда к должностным окладам работников госучреждений, не
являющихся госслужащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из
районного бюджета
132849,9
ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге
из них:
-
- на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих с 1 июля 2015 года
919668,0
14460,0
- на капремонт в рамках Дорожной карты занятости 2020
82158,0
154660,0
- на обеспечение деятельности центров занятости
15069,9
18003,0
- на выплату ГАСП
374,0
- на выплату государственных пособий на детей до 18 лет
1618,0
- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
6942,0
- на выплату единовременной материальной помощи в честь семидесятилетия Победы в Великой Отечественной Войне
5545,0
- на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго
направления программы занятости 2020
7645,0
14000,0
- на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
33693,8
9666,0
- на реконструкцию тепловых сетей г.Шалкар
248640,0
- на реконструкцию центральной котельной г.Шалкар
92251,0
- на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
108503,0
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры,
спорта и информационного пространства
тыс. тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
154880,8
171655,0
153035,0
156599,0
проведение мероприятий по спорту
2790,1
3500,0
3745,0
4007,0
поддержка культурно-досуговой работы
71344,0
89757,0
70206,0
71757,0
библиотеки
61970,9
58713,0
59461,0
60261,0
на реализацию социального заказа
1000,0
1500,0
1145,0
1225,0
молодежную политику
7575,8
7985,0
7778,0
7900,0
информационное пространство
10200,0
10200,0
10700,0
11449,0
Расходы на культуру, спорт,
информационное пространство,
молодежную политику, всего
из них:
Инвестиционные проекты, реализуемые
за счет средств республиканского и областного бюджета в
2013-2014 годах
Строительство
Здания акимата г.Шалкар Шалкарского
района Актюбинской области
Реконструкция тепловых сетей г.Шалкар
Шалкарского района Актюбинской области
Социальные программы, реализованные в 2014 году
Программа занятости 2020
Цель: повышение уровня доходов населения
путем содействия устойчивой и
продуктивной занятости населения
Расходы бюджета –76741,2 тыс.тенге
Инвестиционные проекты в рамках
2 направления Программы занятости 2020
Цель: сохранение действующих и создание
новых постоянных рабочих мест,
обеспечение развития предпринимательства
Расходы бюджета – 7645,0 тыс.тенге
Социальные обязательства, реализованные за счет средств бюджета по
инициативе местных исполнительных органов в 2014 году
Выплата социальной помощи
социально уязвимым слоям
населения (дополнительная
помощь больным
тяжелыми видами заболеваний
(по списку райбольницы)
14218,9 т.т.
Выплата социальной помощи
инвалидам с детства, детям
инвалидам, обучающимся на
дому, оплата проезда инвалидам
до 16 лет и участникам ВОВ,
помощь ко Дню защиты детей –
31809,1 т.т.
Материальная помощь
частникам и инвалидам ВОВ,
ветеранам, вдовам погибших
участников и инвалидов ВОВ,
участникам локальных войн,
участникам трудового фронта
-16119,0 т.т.
Динамика исполнении бюджета Шалкарского района
за 2013-2014 годы и на 2015 год (план)
млрд.теңге
Отчет об исполнении бюджета
Шалкарского района на 1 января 2015 года
Код
бюджетных
программ
Наименование
План на 2014
год
Кассовые
исполнение
1
2
5
10
1
6 271 502,6
6 331 203,9
101,0
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 755 667,0
1 755 667,0
10 236,8
10 236,8
19 099,0
19 099,0
4 486 499,8
4 486 499,8
6 297 074,2
352 250,5
7 130,2
2 650,0
4 005 592,2
315 740,4
520 978,6
197 034,2
1 825 566,5
1 825 566,5
16 126,4
16 126,4
19 657,7
19 657,7
4 469 853,2
4 469 853,2
6 293 134,6
352 220,0
7 075,1
2 649,4
4 005 589,3
315 739,8
517 455,6
197 030,7
104,0
104,0
157,5
157,5
102,9
102,9
99,6
99,6
99,9
100,0
99,2
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
98 840,6
98 683,4
99,8
Обслуживание долга
41 339,4
215 094,2
400 691,1
2,8
41 337,2
215 094,2
400 527,0
2,8
100,0
100,0
100,0
100,0
Трансферты
139 730,0
139 730,0
100,0
Налоговые поступления
Неналоговые поступления
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
3
Поступления от продажи основного капитала
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
4
Поступления трансфертов
II. ЗАТРАТЫ
01
02
03
04
06
07
08
10
11
12
13
14
15
11
I. ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2
исполнение
%
Государственные услуги общего характера
Оборона
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Образование
Социальная помощь и социальное обеспечение
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Транспорт и коммуникации
Прочие
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
5 045,0
7 392,0
4 265,2
7 392,0
100,0
7 392,0
7 392,0
100,0
2 347,0
2 347,0
3 126,8
3 126,8
133,2
133,2
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
-353,3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
ГОСУДАРСТВА
0,0
353,3
0,0
-30 616,6
353,3
34 157,4
30 616,6
-34 157,4
7 392,0
7 392,0
2 347,0
2 347,0
7 392,0
7 392,0
2 347,0
2 347,0
25 571,6
-39 202,4
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные
10 территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные
отношения
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
5
6
Погашение бюджетных кредитов
Поступления от продажи финансовых активов государства
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
7
Поступления займов
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
16 Погашение займов
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Справочно:
Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
25 571,6
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
64 774,0
100,0
100,0
100,0
100,0