- ГАУЗ &quot

УТВЕРЖДАЮ
1
Руководитель учреждения
В.В.Озмитель
________________________
«____» ____________ 20_____
РАССМОТРЕНО
«____» ____________ 20_____
(протокол заседания
наблюдательного совета от
«____» ____________ 20_____)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД
От «24» января 2014 г.
Наименование учреждения
ГАУЗ «ГБ № 5 » г. Орска
форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
министерство здравоохранения Оренбургской области
по ОКПО
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения
462404, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Короленко,26
по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5614003122
по ОКЕИ
Код причины постановки на учет (КПП)
по ОКВ
Единица измерения: руб.
561501001
КОДЫ
0501012
23873707
891
53423364000
-
383
2
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и уставом
учреждения.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере
здравоохранения.
Основной целью деятельности является круглосуточное оказание своевременной и качественной медицинской помощи
детскому населению, обеспечение потребности детского населения в своевременной и квалификационной медицинской
помощи в соответствии с территориальными нормативами и стандартами.
2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения.
2.1.1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в учреждениях Ленинского и Октябрьского районов города
Орска:
- МДОУ;
- школы;
- средние специальные учебные заведения.
2.1.2. При осуществлении доврачебной помощи по:
- анестезиологии и реаниматологии;
- организации сестринского дела;
- диетологии;
- паразитологии;
- лабораторной диагностике;
- рентгенологии;
- лечебному делу;
- сестринскому делу;
- лабораторному делу;
- сестринскому делу в педиатрии;
- лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- стоматологии;
- медицинским осмотрам (предрейсовым,
- стоматологии профилактической;
послерейсовым);
- управлению сестринской деятельностью;
- медицинской статистике;
- физиотерапии;
- медицинскому массажу;
- функциональной диагностике;
- общей практике;
- экспертизе временной нетрудоспособности.
- операционному делу;
2.1.3. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
3
а) при осуществлении первичной медико- рентгенологии;
санитарной помощи по:
- стоматологии детской;
- аллергологии и иммунологии;
- травматологии и ортопедии;
- анестезиологии и реаниматологии;
- урологии;
- восстановительной медицине;
- физиотерапии;
- гастроэнтерологии;
- функциональной диагностике;
- детской кардиологии;
- хирургии;
- детской эндокринологии;
- ультразвуковой диагностике;
- инфекционным болезням;
- экспертизе временной нетрудоспособности;
- контролю качества медицинской помощи;
- эндокринологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- эндоскопии;
- лечебной физкультуре и спортивной медицине;
б) при осуществлении специализированной
- медицинским осмотрам (предрейсовым,
медицинской помощи по:
послерейсовым);
- аллергологии и иммунологии;
- неврологии;
- анестезиологии и реаниматологии;
- нефрологии;
- детской кардиологии;
- общей врачебной практике;
- детской эндокринологии;
- общественному здоровью и общественному
- детской хирургии;
здравоохранению;
- детской урологии-андрологии;
- оториноларингологии;
- клинической фармакологии;
- офтальмологии;
- педиатрии;
- педиатрии;
- сурдологии-оториноларингологии;
- пульмонологии;
- функциональной диагностике.
- ревматологии;
2.1.4. При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико- гастроэнтерологии;
санитарной помощи по:
- диетологии;
- аллергологии и иммунологии;
- инфекционным болезням;
- анестезиологии и реаниматологии;
- контролю качества медицинской помощи;
- детской кардиологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- детской эндокринологии;
- неврологии;
4
- нефрологии;
- общественному здоровью и организации
здравоохранения;
- оториноларингологии;
- офтальмологии;
- педиатрии;
- ревматологии;
- рентгенологии;
- травматологии и ортопедии;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;
- хирургии;
- ультразвуковой диагностике;
- экспертизе временной нетрудоспособности;
- эндоскопии;
б) при осуществлении специализированной
помощи по:
- аллергологии и иммунологии;
- анестезиологии и реаниматологии;
- детской кардиологии;
- детской эндокринологии;
- бактериологии;
- гастроэнтерологии;
- гематологии;
- детской хирургии;
- клинической фармакологии;
- неврологии;
- неонатологии;
- оториноларингологии;
- педиатрии;
- применению методов традиционной
медицины;
- пульмонологии;
- ревматологии;
- трансфузиологии;
- транспортировке донорской крови и ее
компонентов;
в) при оказании высокотехнологичной помощи
по:
- неонатологии;
- педиатрии.
5
2.1.5. Деятельность по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и профилактике
заболеваний, связанных со средой обитания человека:
- социальная гигиена и организация санэпидслужбы;
- гигиена;
- эпидемиология;
- дезинфекция и стерилизация;
- лабораторное дело.
2.1.6. Обязательная и вспомогательная медицинская деятельность:
- государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и экстренной
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности;
- организация и проведение массовой иммунизации детского населения;
- профилактическая работа с населением;
- медицинская статистика;
- организационно-методическая работа.
3.1.7. Фармацевтическая деятельность:
- фармацевтическая деятельность;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, перевозка,
отпуск, распределение, приобретение, использование), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, перевозка,
отпуск, распределение, приобретение, использование), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».
3.1.8. Деятельность Учреждения в системе медицинского страхования:
- Учреждение оказывает медицинские услуги по договорам добровольного медицинского страхования;
- оплата оказания медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования с учреждениями и
организациями осуществляется при условии выполнения заказа;
- Учреждение заключает договора со страховой медицинской
организацией, по которым обязуется
застрахованным контингентам оказывать медицинские услуги определенного объема и качества в конкретные
сроки
и в рамках программ медицинского страхования, при которых тарифы
на медицинские услуги
6
определяются соглашением между страховыми организациями при выполнении программы обязательного
медицинского страхования;
- Учреждение проводит постоянную разъяснительную работу среди населения и трудовых коллективов о
системе медицинского страхования.
3.1.9. Деятельность хозяйственно-технической службы Учреждения:
- организация правильного питания больных и снабжение продуктами;
- обеспечение бесперебойной эксплуатации, технического обслуживания, ремонта зданий, сооружений,
электросетей, аппаратуры, коммуникаций.
3.1.10. Учреждении имеет право, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября
2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг", в соответствии с выданной лицензией, оказывать медицинские услуги населению, юридическим лицам, за
счет личных средств граждан, средств добровольного медицинского страхования, за счет средств юридических
лиц согласно перечню платных услуг, а также иные виды медицинской деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое
количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).
в том числе
Планируемый объем средств,
получаемых за оказание услуг,руб.
в том числе:
единица
измерения
Всего
специализированная
стационарная
медицинская помощь
специализированная
амбулаторнополиклиническая
медицинская помощь
рубль
258 608 492,00
114 857 200,00
130 323 292,00
специализированна
я стационарнозамещающая
медицинская
помощь
13 428 000,00
7
субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
средства полученные за
предоставление медицинской
помощи в рамках программы
обязательного медицинского
страхования на 2014 год
рубль
1 494 200,00
892 200,00
602 000,00
рубль
257 114 292,00
113 965 000,00
129 721 292,00
количество
пролеченных
больных
42
42
обращение
1 540
Планируемое количество
оказываемых услуг:
стационарная медицинская помощь
незастрахованным по обязательному
медицинскому страхованию граждан
РФ при состояниях, требующих
срочного медицинского
вмешательства
организация медицинского
обслуживания обучающихся,
воспитанников в государственных
казенных образовательных
учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, санаторного
типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
1540
13 428 000,00
8
Предоставление медицинской
помощи в рамках программы
обязательного медицинского
страхования на 2014 год
законченный
случай
8 139
Численность прикрепленного
населения
человек
27 021
6 008
837
1 294
27021
4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке
установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый
объем средств, получаемых за оказание услуг).
единица
измерения
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
в том числе:
средства, полученные за проведение диспансерного наблюдения
детей первого года жизни
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
Планируемое количество оказываемых услуг
в том числе:
рубль
Всего
6 137 040,27
в том числе
амбулаторностационарная
поликлиническая
помощь
помощь
1 943 598,53
4 193 441,74
рубль
4 106 000,00
0,00
4 106 000,00
2 031 040,27
1 943 598,53
87 441,74
4 564
0
26
4538
рубль
законченный
случай
9
при проведение диспансерного наблюдения детей первого года
жизни
при оказании учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
законченный
случай
законченный
случай
4 106
458
4106
26
432
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе. (Приложение № 3 к ПФХД)
6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за
учреждением, на дату составления Плана. (Приложение №1 к ПФХД)
7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
Показатель
1
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого
имущества его собственником
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственников имущества учреждения средств
Ед. изм.
На 01.01.2014г
2
руб.
руб.
3
72 797 355,0
72 797 355,0
руб.
0,0
10
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
руб.
0,0
ед.
19
м2
м2
18 026,3
-
8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Показатель
1
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества
Ед. изм.
На 01.01.2014г.
2
руб.
руб.
3
118 800 790,4
92 538 644,46
9. Сведения о наличии государственной регистрации права и права оперативного управления учреждения на
недвижимое имущество.
В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 09.12.2013г. №1137-пп «О принятие в
государственную собственность Оренбургской области муниципального автономного учреждения здравоохранения
«Городская больница №5», находящегося в муниципальной собственности города Орска» все недвижимые объекты и
земельные участки учреждения находятся на перерегистрации в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, Орский отдел (отдел юстиции).
10. Сведения о соблюдении учреждением требований Закона Оренбургской области от 20.11.2001 N 363/346-II-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Оренбургской области», и Постановления Правительства Оренбургской
области от 20.07.2007 N 246-п «Об утверждении положения о порядке списания, продажи и изъятия основных средств,
закрепленных за государственными учреждениями Оренбургской области», в части внесения данных о государственном
имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества Оренбургской области.
11

Требования Закона Оренбургской области от 20.11.2001 N 363/346-II-ОЗ «Об управлении государственной
собственностью Оренбургской области», и Постановления Правительства Оренбургской области от 20.07.2007 N 246-п
«Об утверждении положения о порядке списания, продажи и изъятия основных средств, закрепленных за
государственными учреждениями Оренбургской области» соблюдаются.
11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.----------12.Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного
пользования. (Приложение № 2 к ПФХД)
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность
Сумма, руб.
2
191 598 145,4
72 797 355,0
45 452 787,62
92 538 644,46
32 231 504,13
1 153 020,67
684 060,94
377 107,19
0,0
12
Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (рублей)
в том числе
Наименование показателя
1.
Остаток средств на начало года*
КОСГУ
субсидия за счет средств
областного бюджета, выделенная
учреждению на выполнение
государственного задания
средства от
приносящей доход
деятельности
РАЗДЕЛ I (оказание государственной услуги)
Оказание специализированной стационарной медицинской помощи
0,00
186 401,47
средства
обязательного
медицинского
страхования
0,00
Поступления
892 200,00
1 943 598,53
113 965 000,00
Плановые расходы (выплаты), всего,
в том числе:
Заработная плата
892 200,00
2 130 000,00
113 965 000,00
211
392 000,00
750 000,00
56 147 756,98
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
213
221
транспортные услуги
222
коммунальные услуги
223
арендная плата за пользование имуществом
224
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
225
226
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
262
290
235 462,50
118 000,00
12 000,00
225 000,00
16 956 622,60
47 900,50
15 000,00
43 000,00
3 673 299,31
8 000,00
15 000,00
200 000,00
614 537,26
1 691 964,24
200 000,00
20 000,00
13
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе
Медикаменты
310
340
304 200,00
700 000,00
55 000,00
404 942,19
34 157 514,42
340.01
214 000,00
30 000,00
25 137 065,81
Продукты питания
340.02
54 200,00
15 000,00
8 511 943,61
Горюче-смазочные материалы
340.04
6 000,00
Хозяйственные материалы
340.06
10 000,00
Мягкий инвентарь
340.06
20 000,00
2.
0,00
10 000,00
8 505,00
500 000,00
Оказание специализированной амбулаторно-поликлинической помощи
Остаток средств на начало года*
0,00
282 558,26
0,00
Поступления
602 000,00
4 193 441,74
129 721 292,00
Плановые расходы (выплаты), всего,
602 000,00
4 476 000,00
129 721 292,00
3 301 000,00
76 653 410,19
в том числе:
Заработная плата
211
462 000,00
Прочие выплаты
212
600,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
139 400,00
услуги связи
221
550 366,02
транспортные услуги
222
305 900,00
коммунальные услуги
223
2 069 697,75
арендная плата за пользование имуществом
224
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
225
226
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
262
290
640 000,00
увеличение стоимости основных средств
310
5 409 745,00
362 950,00
996 540,00
178 460,00
23 149 329,87
2 811 007,46
2 557 691,85
14
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе
Медикаменты
340.01
Продукты питания
340.02
Горюче-смазочные материалы
340.04
1 764 713,82
Хозяйственные материалы
340.06
2 946 480,04
Мягкий инвентарь
340.06
500 000,00
3.
340
0,00
0,00
15 211 193,86
10 000 000,00
Оказание специализированной стационарно- замещающей медицинской помощи
Остаток средств на начало года*
0,00
0,00
0,00
Поступления
0,00
0,00
13 428 000,00
Плановые расходы (выплаты), всего,
в том числе:
0,00
0,00
13 428 000,00
Заработная плата
211
1 325 392,53
Прочие выплаты
212
7 865,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
400 268,55
услуги связи
221
161 612,80
транспортные услуги
222
коммунальные услуги
223
арендная плата за пользование имуществом
224
работы, услуги по содержанию имущества
225
прочие работы, услуги
226
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
262
290
увеличение стоимости основных средств
310
4 681 980,39
67 511,17
15
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе
Медикаменты
340.01
Продукты питания
340.02
Горюче-смазочные материалы
340.04
Хозяйственные материалы
340.06
100 000,00
Мягкий инвентарь
340.06
500 000,00
340
3.
0,00
0,00
6 783 369,56
6 183 369,56
Итого по государственным услугам
Остаток средств на начало года*
0,00
468 959,73
0,00
Поступления
1 494 200,00
6 137 040,27
257 114 292,00
Плановые расходы (выплаты), всего,
1 494 200,00
6 606 000,00
257 114 292,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Заработная плата
211
854 000,00
4 051 000,00
134 126 559,70
Прочие выплаты
212
600,00
0,00
606 277,50
Начисления на выплаты по оплате труда
213
257 400,00
1 221 540,00
40 506 221,02
услуги связи
221
12 000,00
0,00
759 879,32
транспортные услуги
222
0,00
0,00
320 900,00
коммунальные услуги
223
43 000,00
0,00
10 424 977,45
арендная плата за пользование имуществом
224
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
225
8 000,00
0,00
3 425 544,72
прочие работы, услуги
226
15 000,00
378 460,00
4 317 167,26
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
262
290
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
660 000,00
увеличение стоимости основных средств
310
0,00
700 000,00
5 814 687,19
16
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе
340
304 200,00
55 000,00
56 152 077,84
Медикаменты
340.01
214 000,00
30 000,00
41 320 435,37
Продукты питания
340.02
54 200,00
15 000,00
8 511 943,61
Горюче-смазочные материалы
340.04
6 000,00
0,00
1 764 713,82
Хозяйственные материалы
340.06
10 000,00
10 000,00
3 054 985,04
Мягкий инвентарь
340.06
20 000,00
0,00
1 500 000,00
РАЗДЕЛ II (субсидия на иные цели)
1.Наименование расходов, выделенных учреждению в качестве субсидии на иные цели
КОСГУ
Сумма
Сумма поступлений за год
0,00
Сумма расходов за год, в том числе:
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
225
226
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
310
340
0,00
0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:
0,00
Главный врач ГАУЗ «ГБ №5» г.Орска ______________ В.В.Озмитель
Зам.главного врача по эк.вопросам__________________ О.В.Верейкина
Ответственный исполнитель:Верейкина О.В.(телефон 8(3537)212901)