ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2010 № 427-п г. Ярославль О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области <в ред. постановлений Правительства области от 16.09.2010 № 699-п, от 01.12.2010 № 885-п, от 17.10.2011 № 810-п, от 16.12.2011 № 1056-п, от 17.05.2013 № 534-п, от 22.05.2013 № 575-п> В соответствии с постановлениями Правительства Ярославской области от 31.12.2009 № 1359-п «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года», от 08.02.2010. № 48-п «Об утверждении основных направлений антикризисных действий Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу», рекомендациями рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в городских поселениях Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые: - комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев Ярославской области; - комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области. 2. Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Епанешникову А.В., Сенину А.Н. поручить закрепленным в функциональное подчинение органам исполнительной власти области: <в ред. постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п> - осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по реализации комплексных инвестиционных планов модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев; - совместно с органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского и Тутаевского муниципальных районов, городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев обеспечить первоочередное выполнение комплексных инвестиционных планов модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев. 3. Департаменту финансов Ярославской области (Федоров А.П.) в установленном порядке внести необходимые изменения в Закон Ярославской области от 16 декабря 2009 г. № 71-з «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в части финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, предусмотренных вышеназванными комплексными инвестиционными планами модернизации городских поселений. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского и Тутаевского муниципальных районов, городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев Ярославской области: - предусматривать в местных бюджетах средства на выполнение комплексных инвестиционных планов модернизации городских поселений; - обеспечить первоочередное выполнение инвестиционных проектов и мероприятий, включенных в комплексные инвестиционные планы модернизации городских поселений. 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области – директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П. <в ред. постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п> 6. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области от 25.06.2010 № 427-п (в редакции постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п) КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН модернизации городского поселения Тутаев Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев (далее – КИП) Дата принятия решения о разработке КИП 31.12.2009 Основные разработчики Правительство Ярославской области, КИП органы исполнительной власти Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского поселения Тутаев, закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» Цели и задачи цели: разработки КИП - стабилизация социально-экономической ситуации в городском поселении Тутаев (далее – ГП Тутаев); - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского муниципального района (далее – Тутаевский МР); - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур Целевые ориентиры развития ГП Тутаев создание диверсифицированной экономики и комфортной городской среды, привлекательного туристского объекта Стратегические направления реализации КИП - развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путём развития необходимых инфраструктур; - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путём создания специальных программ поддержки; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры реализация КИП предусматривается в период с 2010 года по 2015 год поэтапно: - 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных проектов; - 2013 – 2015 годы – этап стабильного развития промышленные предприятия, представители среднего и малого предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского МР программа развития открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее – ОАО «ТМЗ»): - инвестиционная программа: перевооружение литейного производства, развитие производства коробок переключения передач, тяжелых дизельных двигателей; - урегулирование налоговой задолженности за счёт средств, полученных от продажи площадей и земельных участков в областную собственность под размещение промышленного парка; инфраструктурные проекты: - создание и развитие промышленного парка; развитие крупного и среднего бизнеса: - организация производства автомобильных уплотнительных систем; - строительство завода по производству газовых микротурбин; - расширение производства мясной продукции; - расширение производства оборудования для пищевой промышленности; - организация производства металлоконструкций; - строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час; развитие малого предпринимательства: - модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования; - организация производства древесно-полимерных материалов; - расширение литейного и механического производств; - развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов; программа поддержки малого и среднего предпринимательства: - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП); - поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; Сроки и этапы реализации КИП Участники основных мероприятий КИП Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 Ключевые целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП Механизм управления реализацией КИП Объёмы и источники финансирования КИП благоустройство и развитие туристского потенциала: - строительство береговой инфраструктуры и благоустройство территории; - создание и реконструкция туристических объектов; - развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры: - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - мероприятия по газификации и теплоснабжению; - мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда; - мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда; дорожное хозяйство: - строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к посёлку малоэтажной застройки «Северная пасека» в Тутаевском МР; - капитальный ремонт улично-дорожной сети; социальная политика: - краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев; - обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой программы содействия занятости населения Тутаевского МР на 2009 – 2010 годы - снижение доли градообразующего предприятия в экономике ГП Тутаев с 51 процента до 43 процентов к 2015 году; - создание 3,7 тыс. рабочих мест, из них 372 – в малом бизнесе и сфере услуг, повышение занятости в малом бизнесе до 8 процентов от численности населения; - снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - обеспечение туристического потока не менее 100 тыс. человек в год общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам в составе казенного предприятия Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития». Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 – 2015 годах составляет 14 706,628 млн. рублей, в том числе за счёт средств: - областного бюджета – 1 384,019 млн. рублей; - внебюджетных источников – 11 381,2 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов – 109,509 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета – 1 831,6 млн. рублей. Кроме того, для реализации КИП необходимо предоставление государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) государственных гарантий Российской Федерации на сумму около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) ОАО «ТМЗ» на выполнение инвестиционной программы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 469 1. Введение 1.1. Подход к разработке КИП. КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», постановлением Правительства области от 31.12.2009 № 1359–п «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации», рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов исполнительной власти. При разработке КИП учитывались: - основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных адресных программ; - инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО «ТМЗ» и субъектов среднего бизнеса; - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые, ведомственные целевые и региональные адресные программы. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов экономического развития. В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ОАО «ТМЗ», представители среднего и малого предпринимательства, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание предлагаемого КИП. Цели КИП: - стабилизация социально–экономической ситуации в ГП Тутаев; - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев. Задачи КИП: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР; - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур. Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются: - стабилизация положения ОАО «ТМЗ» путём модернизации производственных мощностей, а также проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность, избыток площадей); - развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путём развития необходимых инфраструктур (промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса); - развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путём создания специальных программ поддержки; - модернизация жилищно-коммунального хозяйства; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры. Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010 – 2015 годов: - диверсифицировать экономику города; - снизить уровень зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - создать около 3 700 новых рабочих мест, из них около 2 000 – в сфере малого и среднего предпринимательства; - увеличить долю работающих на малых предприятиях до 8 процентов от численности трудоспособного населения города; - увеличить долю собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета до 40,8 процента. 2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития ГП Тутаев 2.1. Краткая историческая справка о ГП Тутаев. Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г. Романов-Борисоглебск переименован в г. Тутаев. Территория Тутаевского МР составляет 1 444 кв. километра. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 469 Общая численность населения Тутаевского МР – 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев – 41,1 тыс. человек. ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города осуществляет паром, зимой – по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в г. Ярославле (около 30 километров в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (38 километров) и г. Рыбинском (42 километра), расстояние до г. Москвы – 290 километров. ГП Тутаев входит в состав туристического маршрута «Золотое кольцо России» и расположено на ветви туристического потока из городов Углича и Мышкина в г. Ярославль. Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объёма производства Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая промышленность. ОАО «ТМЗ» является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54 процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых поступлений в местный бюджет. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Структура населения ГП Тутаев. Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где расположены основные промышленные предприятия. Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль. К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и посёлок Фоминское, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек. Наименование показателя Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев по основным возрастным группам 2003 год 2006 год 2009 год тыс. челове к 2 проценто в тыс. челове к 4 проценто в тыс. челове к 6 проценто в 2012 год (прогноз) тыс. проценто челове в к 8 9 1 3 5 7 Численность постоянного населения – всего 42,4 100 42,0 100 41,3 100 41,1 100 в том числе: моложе трудоспособног о возраста 8,0 19 7,2 17 7,1 17 6,9 17 в трудоспособном возрасте 27,8 65 27,8 66 27,4 67 27,2 67 старше трудоспособног о возраста 6,8 16 7,0 17 6,7 16 6,6 16 Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения – 17 процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов). 2.2.2. Ситуация на рынке труда. Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс. человек, из них на ОАО «ТМЗ» занято около 3 тыс. человек. Таблица 2. Структура занятости населения в ГП Тутаев № п/п 1 1. 2. 3. 4. Наименование показателя 2 Численность постоянного населения Численность экономически активного населения Численность населения, занятого на ОАО «ТМЗ» Численность населения, занятого в малом и 2009 год тыс. человек процентов 3 41,1 4 100 Доля от экономически активного населения, процентов 5 20,5 2,8 около 4,3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 100 7 10 Страница 5 из 469 13,6 20,1 среднем предпринимательстве Численность населения, занятого в жилищно-коммунальном хозяйстве 0,7 2 3,4 6. Численность населения, занятого в социальной сфере 4,0 10 19,5 7. Численность населения, занятого в государственном и муниципальном управлении 1,0 2 4,8 8. Численность населения, занятого на прочих предприятиях и в организациях 1,0 2 4,8 9. Численность населения, работающего за пределами ГП Тутаев 2,7 6,8 13,1 10. Численность неработающего экономически активного населения 4,15 10,3 20,2 11. Численность незанятого экономически активного населения, проживающего в Тутаевском МР, но работающего ранее в ГП Тутаев 0,350 По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо торгового баланса ГП Тутаев. 5. Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев № п/п Наименование показателя 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек 27,8 28 28 27,8 27,5 27,5 27,4 2. Численность незанятого экономически активного населения, тыс. человек 3 000 3 300 3 400 4 100 1 700 2 900 4 350 3. Численность незанятого экономически активного населения, процентов 10,8 11,8 12,1 14,7 6,1 10,5 15,8 4. Численность официально зарегистрированных безработных, человек 506 553 752 669 658 643 2 135 5. Численность официально зарегистрированных безработных, процентов 1,8 2,0 2,7 2,4 2,4 2,3 7,8 На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально признаны безработными 2 135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО «ТМЗ», где в 2008 – 2009 годах было уволено около 1 900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года. 2.2.3. Качество рабочей силы. На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев. 1. № п/ п 1. 2. Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Тутаев (процентов) Уровень ГП Ярославская Центральный федеральный Моск Российская образования Тута область округ ва Федерация ев Полное высшее 17 22 28 42 24 Неполное высшее 3 2 2 2 2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 469 № п/ п 3. 4. 5. 6. 7. Уровень образования ГП Тута ев Ярославская область Центральный федеральный округ Моск ва Российская Федерация 29 27 26 24 26 15 14 15 15 18 16 27 23 14 23 13 8 6 3 7 7 1 1 Среднее профессиональ ное Начальное профессиональ ное Полное среднее Основное общее Начальное общее 1 Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы, операторы-наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий, предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов квалифицированного персонала. 2.2.4. Доходы населения. До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7 процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и Ярославской области вернулся к уровню 2004 – 2005 годов. Таблица 5. Сравнительный анализ динамики средней заработной платы в ГП Тутаев № п/п Наименование показателя 2005 год, рублей 2006 год, рублей 2007 год, рублей 2008 год, рублей 2009 год, рублей Темпы роста в 2005 – 2008 годах, про-цент ов 1 2 3 4 5 6 7 8 Изменения в 2008 – 2009 годах, проце нтов 9 127 91 7 366 8 995 11 215 13 803 14 105 123 2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года 102 1. Средняя номинальная начисленная заработная плата Уровень заработной платы: в ГП Тутаев 5 660 7 400 9 403 11 521 10 524 в Ярославской области 2.1. Уровень заработной платы: в ГП Тутаев 7 821 9 382 10 653 11 521 9 567 114 83 в Ярославской области 10 180 11 403 12 706 13 803 12 823 111 93 2.2. Соотношение заработной платы в ГП Тутаев к заработной плате в Ярославской области 0,77 0,82 0,84 0,83 0,75 Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение фонда оплаты труда на ОАО «ТМЗ», в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 469 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение (металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства. Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР № п/п 1 1. Наименование отрасли 2 Сельское и лесное хозяйство 2007 год млн. процентов рублей 3 4 2008 год млн. процентов рублей 5 6 2009 год млн. процентов рублей 7 8 362 6 443 7 392 10 4269 72 4 258 69 2 134 55 394 7 579 9 637 16 29 0,5 13 0,3 2. Обрабатывающие производства – всего в том числе: производство пищевых продуктов текстильное и швейное производство производство нефтепродуктов 24 0,4 118 2 27 22 1 металлургическое производство 319 5 311 5 117 3 3 414 57 3 312 53 1 345 35 366 6 412 7 329 9 347 6 393 6 325 8 19 0,3 19 0,3 4 0,1 455 7 545 9 538 14 147 2 174 3 178 5 44 1 47 1 45 1 машиностроение 4. Коммунальные услуги – всего в том числе: производство и распределение электроэнергии, газа и воды предоставление прочих коммунальных услуг Оптовая и розничная торговля 5. Транспорт и связь 6. 7. Операции с недвижимым имуществом Государственное управление 8. Образование 29 12 0,4 0,2 30 13 0,5 0,2 27 14 0,7 0,4 9. Здравоохранение 22 0,4 25 0,4 27 0,7 10. Гостиницы и рестораны 32 1 38 1 42 1 11. Прочее 226 4 212 3 138 4 3. Всего 5 964 100 6 197 100 3 864 100 Средняя доля ОАО «ТМЗ» среди производственных предприятий (без коммунальной сферы, государственных и социальных услуг) составляла в 2007 – 2008 годах 52,4 процента. Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах животноводства и картофелеводства. 2.3.2. Градообразующее предприятие – ОАО «ТМЗ». ОАО «ТМЗ» является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов, кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270 – 650 л.с., коробок переключения передач и отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе «Автодизель» (далее – ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО «ТМЗ». Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объём производства составлял 18 тыс. двигателей, пиковый объём производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период кризиса годовой объём производства сократился более чем в 2 раза. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 8 из 469 Таблица 7. Объём производства ОАО «ТМЗ» в 2007 – 2009 годах № п/п 1. 2. 3. Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год Соотношение 2009 года к 2007 году, процентов Двигатели, штук Коробки переключения передач, штук 949 961 615 65 15 710 14 023 5 329 34 Чугунное литье, тонн 18 613 15 582 9 394 50 Основные акционеры ОАО «ТМЗ»: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии») – 32 процента; общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» – 17 процентов; прочие структуры – 48 процентов; руководящий состав ОАО «ТМЗ» – около 3 процентов. На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО «ТМЗ» пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». Основными потребителями готовой продукции ОАО «ТМЗ» являются предприятия военно-промышленного комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Также компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей. За период 2003 – 2007 годов выручка ОАО «ТМЗ» в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007 году достигла 3 328 млн. рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 – 700 л.с. увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса. Таблица 8. Динамика выручки и прибыли до налогообложения ОАО «ТМЗ» № п/п 1. 2. Наименование показателя Выручка по основной деятельности, млн. рублей Прибыль до налогов, млн. рублей 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1 603 2 115 2 349 2 990 2 906 1 380 – 82,5 114,5 12,5 27,4 – 107,7 – 266 3. Прибыль, процентов –5 5 1 1 –4 – 19 По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объёмы производства сократились почти в 3 раза. Таблица 9. Динамика выручки ОАО «ТМЗ» в период кризиса (2008 – 2009 годы) № п/п Наименование показателя Объём продаж, млн. рублей Доля выручки, процентов 2008 год 2009 год 2008 год 2009 год Снижение продаж млн. про-центов рублей Производство двигателей 340 203 13 20 – 137 – 40 2. Поставки ЯМЗ (коробки переключения передач, отливки) 1 739 527 66 52 – 1 212 – 70 3. Производство запасных частей 281 216 11 21 – 66 – 23 4. Прочее 288 78 10 7 – 211 – 73 Итого 2 648 1 024 100 100 – 1 626 – 61 В период кризиса предприятие сократило около 1 600 рабочих мест, что позволило поддержать рентабельность при значительном сокращении объёма производства. Кроме того, среднемесячный доход сотрудников сократился на 29,9 процента за счёт уменьшения рабочей недели и социальных выплат. 1. Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО «ТМЗ», выработки и заработной платы за 2004 – 2009 годы № п/п 1 1. Наименование показателя 2 Численность персонала, человек 2004 год 3 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 4 5 6 7 8 5 357 5 115 4 776 4 686 4 464 3 087 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 Изменение численности, человек – 191 – 242 – 339 – 90 – 222 – 1 387 3. Средняя выработка на сотрудника, тыс. рублей в месяц 37,6 42,6 48,6 59,2 55,1 36,7 4. Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. рублей в месяц 5,7 6,3 8,4 10,6 12,8 9,0 Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года. Благодаря стабильному развитию в 2004 – 2007 годах ОАО «ТМЗ» осуществляло обширную инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006 – 2009 годах общий объём инвестиций составил более 510 млн. рублей. В предкризисный период коэффициент обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное производство. 2. Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО «ТМЗ» № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Наименование показателя 2 Выручка по основной деятельности, млн. рублей Прибыль до налогов, млн. рублей Прибыль, процентов Объём основных средств (баланс), млн. рублей Основные средства (остаточная стоимость), млн. рублей Процент износа основных средств Ввод новых фондов, млн. рублей Коэффициент обновления фондов, процентов Фондовооруженность сотрудника, млн. рублей Фондовооруженность сотрудни-ка, млн. долларов США 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 3 4 5 6 7 8 1 603 2 115 2 349 2 990 2 906 1 022 – 82,5 114,5 12,5 27,4 – 107,7 – 243 –5 5 1 1 –4 – 24 3 131,6 2 816,4 2 789,3 2 838,4 2 935,5 1 198,1 1 106,8 1 077,2 1 144,4 1 287 62 61 61 60 56 11,6 2,9 53,8 167,9 184,0 0,4 0,1 1,9 5,9 6,3 0,58 0,55 0,58 0,61 0,66 0,019 0,018 0,019 0,020 0,022 11. Фондоотдача 0,51 0,75 0,84 1,05 0,99 Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника), что примерно в 10 – 20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО «ТМЗ», имеют в 2 – 3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество «КАМАЗ» при фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для эффективной работы ОАО «ТМЗ» будет вынуждено наращивать фондовооруженность. ОАО «ТМЗ» владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет 417 200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями. До начала кризиса ОАО «ТМЗ» имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн. рублей преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн. рублей). В соответствии с правилами бухгалтерского учета ОАО «ТМЗ» перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объём обязательств на 66 млн. рублей. Основную задолженность ОАО «ТМЗ» имеет перед бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1 395 млн. рублей, из которой 1 166 млн. рублей – нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области. Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность, в размере 537 млн. рублей. В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 469 различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн. рублей. В 2009 году было накоплено дополнительно налоговых платежей на 139 млн. рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по состоянию на 01.10.2009 – 63,2 млн. рублей). По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен, но имеется положительная тенденция: объём уплаченных платежей становится близок к среднемесячному начислению. Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО «ТМЗ» (на основании данных бухгалтерского баланса предприятия) (тыс. рублей) № Вид обязательства 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1 1. 2. 2 3 4 5 6 100 000 138 490 1 248 4 358 5 972 11 013 1 248 104 358 144 462 11 013 30 000 135 015 273 390 1 348 394 1 378 160 1 710 418 1 615 906* 89 588 107 868 376 905 168 001 22 554 29 170 23 414 13 981 632 987 635 505 656 454 694 177* 595 925 7 340 580 321 25 296 588 618 65 027 701 522* 38 225 3 4 5 6 Долгосрочные обязательства Займы и кредит 3. Отложенные налоговые обязательства 4. Прочие долгосрочные обязательства 5. Итого 6. 7. 8. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность – всего в том числе: перед поставщиками и подрядчиками перед персоналом организации перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам 1 прочие кредиторы 2 10. Задолженность учредителям по выплате доходов Доходы будущих периодов 11. Резервы предстоящих расходов 12. Прочие краткосрочные обязательства 9. 310 16 60 13. Итого 1 348 764 1 408 176 1 845 433 1 914 296 Всего 1 350 012 1 512 534 1 989 895 1 925 309 Изменение по отношению к предыдущему периоду 162 522 477 361 * В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. рублей. – 64 586 ОАО «ТМЗ» занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными направлениями развития ОАО «ТМЗ» являются: расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 – 1 500 л.с., в котором у компании отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества «Российские железные дороги», «КАМАЗ», «МАЗ», «БелАЗ», «Гомсельмаш»; внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями; расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ «ЗМЗ», «ММЗ», ЯМЗ и самого ОАО «ТМЗ». Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса обязательствами по налоговым отчислениям. Возможен вариант реализации инвестиционной программы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 469 ОАО «ТМЗ», для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) при условии предоставления государственных гарантий Российской Федерации Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО «ТМЗ» провел необходимые переговоры с «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во Внешэкономбанк. Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП предполагается: реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счёт средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО «ТМЗ» для организации промышленного парка; предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации). 2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства. Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис, однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний. Таблица 1. Состояние предприятий среднего предпринимательства ГП Тутаев № п/п 1 1. 2. Наименование предприятия 2 Открытое акционерное общество «Славнефть– Ярославский нефтепере-рабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл) Закрытое акционерное общество «Единство» Наименование отрасли Численность персонала (человек) Текущее состояние 3 химическая промышленность 4 900 пищевая промышленность , машиностроение лёгкая промышлен-ност ь машиностроение 290 5 плохое, планиру-ется консерва-ция развивается 280 плохое 270 3 пищевая промышленность машиностроение 4 270 испытывает сложности в кризис 5 стабильное 3. Общество с ограниченной ответственностью «Льнокомбинат «Тульма» 4. Тутаевский экспери-ментально-ремонтный завод открытое акционерное общество «Автодизель» 1 5. 2 Закрытое акционерное общество «Добрый хлеб» 6. Закрытое акционерное общество «Метиз» 7. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Тантал» машиностроение 230 8. Открытое акционерное общество «ЯОМФ» 100 9. Общество с ограниченной ответственностью «Тутаевская механическая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» Общество с ограниченной ответственностью «Тутаевский асфальтобетонный завод» легкая промышленность машиностроение испытывает сложности развивается, есть проблемы стабильное 70 развивается пищевая промышленность строительные материалы 60 стабильное 50 стабильное, может ухудшиться пищевая промышленность пищевая промышленность 40 стабильное 30 плохое 10. 11. 12. 13. Закрытое акционерное общество «Романовский продукт» Общество с ограниченной ответственностью «Боницци и Ко» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 260 Страница 12 из 469 Общество с ограниченной ответственностью машиностроение 30 развивается «Италмас» В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1 200 человек: открытое акционерное общество «Славнефть–Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл) (мощность 0,3 млн. тонн в год), которое обладает устаревшими производственными мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества «Славнефть– Ярославнефтеоргсинтез» в Ярославле (мощность 15 млн. тонн в год). В настоящий момент планируются работы по консервации; открытое акционерное общество «Льнокомбинат «Тульма», которое обладает устаревшим производственным оборудованием и испытывает сложности c маркетингом продукции. Предприятие продает продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест. Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество «Автодизель» (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное общество «Метиз» (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в экономике ГП Тутаев. 14. Таблица 1. Структура начисления налогов по ГП Тутаев в разрезе основных категорий налогоплательщиков за 11 месяцев 2009 года № п/п 1. 2. 3. 4. Категория налогоплательщиков Начислено налогов, млн. рублей Коли-чество компаний, единиц Доля в налоговых поступлениях, процентов ОАО «ТМЗ» Средние предприятия, применяющие традиционную систему налогообложения Малые предприятия и микро-предприятия, организации, применяющие традиционную схему налогообложения Малые предприятия и микро- предприятия, организации, применяющие упрощенную схему налогообложения 120,0 1 32 72,0 10 19 121,9 около 400 32 42,7 313 11 5. Индивидуальные предприниматели 21,9 1 223 6 Всего 378,5 1 947 100 ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства. Таблица 1. Показатели деятельности малых предприятий и микро-предприятий в 2008 году № п/ п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наименование муници-пального образования области Ярославская область Городской округ г. Ярославль Городской округ г. Рыбинск Городской округ г. Переславль-Зале сский Городское поселение Углич Городское поселение Количество предприятий на 1000 человек малые пред-приятия микропред-приятия индиви-дуальн ые пред-прини-ма тели 4,1 6,9 27,4 6,2 10,2 3,4 Доля занятых в малых и микропред-прият иях, процентов Средняя выручка, тыс. рублей в месяц малые пред-приятия микропред-прия тия 8 183 187 31,9 10 262 222 5,1 25,4 6 68 116 2,5 6,5 36,3 9 94 153 1,6 6,8 39,4 6 57 98 1,5 1,4 22,8 4 75 73 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 Гаврилов–Ям ГП Тутаев 0,8 4,5 27,3 4 51 64 Городское поселение Ростов 1,4 4,9 31,0 5 45 79 До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО «ТМЗ», однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по экспертным оценкам до 120) прекратила существование. Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются: низкая предпринимательская активность населения; низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг; отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев; недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте. 2.4. Анализ бюджетной системы ГП Тутаев. 2.4.1. Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР. Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР: в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента; в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц. В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов. Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году. 7. 8. Таблицы 1-17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 – 2010 годах Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 – 2008 годах № п/ п 1. 2. 3. 4. 5. Наимено-ва ние статьи дохода Налоговые и неналоговы е доходы Налог на до-ходы физи-ческих лиц Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный пла-нов ое значен ие, млн. рублей 2007 год фак-ти-чес ис-пол-не -кое ние, значение, процентов млн. рублей доля, про-ц ентов пла-нов ое значен ие, млн. рублей 2008 год фак-ти-чес ис-пол-не -кое ние, значение, процентов млн. рублей доля, про-ц ентов 34,7 36,1 104,2 79,7 52,5 49,3 94,0 82,1 19,3 20,4 106,0 45,1 24,4 22,8 93,6 38,0 0,001 0,001 6,6 6,6 96,6 14,6 9,6 9,9 104,0 16,5 3,9 3,5 89,8 7,7 10,6 9,4 88,3 15,6 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 469 № п/ п Наимено-ва ние статьи дохода пла-нов ое значен ие, млн. рублей 2007 год фак-ти-чес ис-пол-не -кое ние, значение, процентов млн. рублей доля, про-ц ентов пла-нов ое значен ие, млн. рублей 2008 год фак-ти-чес ис-пол-не -кое ние, значение, процентов млн. рублей доля, про-ц ентов налог 6. 7. 8. Прочие налоговые доходы Неналого-в ые доходы Безвоз-мезд ные поступле-ни я 4,9 5,5 113,3 12,3 9,2 9,2 100,0 Всего 43,9 45,3 103,3 0,1 100,0 0,1 7,9 7,1 89,6 11,9 20,3 11,0 10,7 97,7 17,9 100,0 63,5 60,0 94,6 100,0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 469 Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2009 – 2010 годах № п/ п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Наименован ие статьи дохода Налоговые и неналоговы е доходы Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Земельный налог Прочие налоговые доходы Неналоговы е доходы Безвоз-мезд ные поступлени я Всего пла-но вое значен ие, млн. рублей 2009 год фак-ти-чес ис-пол-не -кое ние, зна-чение, процентов млн. рублей доля, про-ц ентов пла-новое зна-чен ие, млн. рублей 2010 год фак-ти-чес ис-пол-не -кое ние, зна-чение, процентов млн. рублей доля, про-ц ентов 73,7 71,2 96,7 43,2 104,3 11,2 10,8 99,7 12,75 14,8 115,8 9,0 12,9 3,4 26,2 30,5 0,004 0,004 100,0 0,004 -0,003 -77,5 31,7 28,7 90,6 62,5 5,2 8,3 0,022 0,027 122,7 0,005 100 0,022 0,027 122,7 0,005 100,0 10,2 8,9 86,9 5,3 8,7 2,0 23,0 17,8 185,9 164,8 88,7 100,0 104,4 11,3 10,8 100,0 17,5 46,1 Таблицы 18-19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007 – 2010 годы Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2007 – 2008 годы № п/ п Наименован ие статьи дохода 1. Налоговые и неналоговы е доходы Налог на доходы физических 2. пла-нов ое зна-чен ие, млн. рублей 2007 год фак-тичес- ис-пол-не кое ние, значение, процентов млн. рублей доля, про-це нтов пла-нов ое значен ие, млн. рублей 2008 год фак-тичес- ис-пол-не кое ние, значение, процентов млн. рублей доля, про-це нтов 306,6 298,1 97,2 38,4 413,0 375,6 90,9 43,8 210,8 212,6 100,9 27,4 308,5 284,5 92,2 33,2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 16 из 469 лиц 3. 4. 5. 6. 7. Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Прочие налоговые доходы Безвоз-мезд ные поступления Всего 33,5 20,4 60,9 2,6 30,3 26,7 88,1 3,1 8,0 8,4 105 1,1 11,1 11,4 102,7 1,3 5,2 4,8 92,3 0,6 20,3 17,9 88,2 2,1 8,4 7,1 84,5 0,9 2,9 2,9 100 0,3 498,3 478,0 95,9 61,6 504,4 481,0 95,4 56,2 804,9 776,1 96,4 100 917,4 856,6 93,4 100 Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР за 2009 – 2010 годы № п/ п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Наименован ие статей доходов Налоговые и неналоговы е доходы Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Прочие налоговые доходы Неналоговы е доходы Безвоз-мезд ные поступления Всего пла-нов ое значен ие, млн. рублей 2009 год факти-чес ис-пол-нен кое ие, зна-чение, процентов млн. рублей доля, про-це нтов пла-нов ое значен ие, млн. рублей 2010 год фак-тичес- ис-пол-нен кое ие, зна-чение, процентов млн. рублей доля, про-це нтов 267,8 218,2 81,5 19,1 309,7 42,8 13,8 17,8 142,5 99,4 69,8 8,7 149,9 22,1 14,7 9,2 14,2 12,0 84,5 1,1 13,7 2,8 20,4 1,2 21,0 21,6 102,9 1,9 22,2 0,7 3,2 0,3 45,6 40,6 89 3,6 74,8 8,1 10,8 3,4 3,0 3,2 106,7 0,3 4,7 1,7 36,2 0,7 41,5 41,4 99,8 3,6 44,4 7,4 16,7 3,1 976,0 923,1 94,6 80,9 859,4 198,1 23,1 82,2 1 243,8 1 141,3 91,8 100 1 169,1 24,9 138,9 100 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 17 из 469 В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства – 46,4 процента, из них производство транспортных средств – около 27 процентов. Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за 2008 год (тыс. рублей) № Вид экономической Всего Федеральный Областной Местный п/п деятельности бюджет бюджет бюджет 1. Сельское и лесное хозяйство 28 568 26 125 245 986 2. Обрабатывающие производства – всего 238 333 185 238 41 781 8 264 в том числе: производство пище-вых продуктов 27,042 24,170 2,404 375 текстильное и швейное производство 6 053 5 482 234 29 3. Производство нефтепродуктов 19 344 - 397 13 382 6 359 металлургическое производство 41 181 38 142 1 379 816 производство транс-портных средств 138 257 112 621 23 892 588 4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21,289 19,983 1,270 11 5. Оптовая и розничная торговля 46 262 28 921 1 362 2 472 6. Транспорт и связь 24 211 15 936 2 037 3 305 7. Операции с недвиж-имым имуществом 17 645 9 707 476 2 344 8. Государственное управление 26 477 25 746 671 60 9. Образование 26 646 25 984 650 6 10. Здравоохранение 21 784 21 289 358 16 11. Предоставление прочих коммунальных услуг 7 763 6 747 128 178 12. Гостиницы и рестораны 2 329 1 556 9 64 Всего 513 802 390 119 62 746 29 882 2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР: в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году; в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1 145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей. В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1 198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета). Таблицы 21-22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007 – 2010 годах Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2007 – 2008 годах № Наименование статьи расхода п/ п 1 1. 2. 3. 2 Общегосудар-ств енные расходы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохра-нитель ная деятельность пла-но вое значен ие, млн. рублей 3 2007 год фак-ти-че ис-пол-не с-кое ние, значение, проценто млн. рубв лей доля, про-ц ентов 4 5 6 пла-но вое значен ие, млн. рублей 7 67,1 59,4 88,5 7,6 0,4 0,4 100 1,0 0,9 90 (млн. рублей) 2008 год фак-ти-че ис-пол-не доля, с-кое ние, про-ц значение, проценто енмлн. рубв тов лей 8 9 10 82,5 74,9 90,8 8,7 0,1 0,5 0,5 100 0,1 0,1 4,0 3,6 90 0,4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 18 из 469 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 2 Национальная экономика Жилищно-коммун аль-ное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематогра-фия, средства массовой информации Здравоохра-нени е, физи-ческая куль-тура и спорт Социальная политика Межбюд-жетные трансферты Дефицит/ профицит Кредиторская задолжен-ность Всего 3 4 5 6 7 8 9 10 21,4 20 93,5 2,6 34,6 27, 80,1 3,2 168,1 155,9 92,7 19,9 154,8 138,9 89,7 16,2 3,0 314,9 3,0 299,5 100 95,1 0,4 38,2 362,5 346,2 95,5 40,4 39,2 38,6 98,5 4,9 51,4 45,2 87,9 5,3 84,2 79,5 94,4 10,1 64,9 60,3 92,9 7 135,4 126,8 93,6 16,2 181,1 160,5 88,6 18,7 – 29,8 – 7,9 – 18,9 – 1,2 834,7 39,7 784,0 936,3 53,5 857,8 91,6 100 93,9 100 Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР в 2009 – 2010 годах № Наименование статей расходов п/ п 1 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 1 0. 2 Общегосу-дарств енные расходы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохра-нитель ная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммун аль-ное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинемато-графия, средства массовой информации Здравоохра-нени е, физическая культура и спорт 2 Социальная политика пла-но вое значен ие, млн. рублей 3 2009 год фак-ти-че ис-пол-не с-кое ние, зна-чение, проценто млн. рубв лей доля, про-ц ентов 4 5 6 пла-но вое значен ие, млн. рублей 7 82,3 76,7 93,2 6,7 84,8 0,6 0,6 100 0,1 0,5 13,5 12,8 94,8 1,1 4,5 35,3 75,9 339,8 299,4 435,9 2010 год фак-ти-че ис-пол-не с-кое ние, зна-чение, проценто млн. рубв лей доля, про-ц ентов 8 9 10 16,5 19,5 7,0 7,9 0,7 8,9 0,3 3,1 36,3 4,7 12,9 2,0 88,1 26,1 195,1 24,0 12,3 10,1 410,4 94,2 35,8 510,8 106,3 20,8 44,8 56,2 52,9 94,1 4,6 60,9 13,8 22,7 5,8 65,2 3 56,6 4 86,8 5 4,9 6 81,1 7 16,5 8 20,3 9 7,0 10 219,4 201,0 91,6 17,5 220,7 54,6 24,7 23,0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 19 из 469 Межбюд-жетные трансферты Дефицит / профицит – 15,6 – 4,4 – 29,0 3,8 Кредиторская задолжен-ность 113,1 113,6 Всего 1 259,4 1 145,7 91,0 100 1 198,1 237,1 142,1 100 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП Тутаев, сельского поселения Константиновский, посёлка Фоминское. В настоящее время износ зданий и сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70 – 80 процентов. 1 1. 1 2. 1 3. Таблица 23. Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения № п/п Сфера деятельности Общая протяженность сетей, км Протяженность сетей с полным износом, км Процент износа основных средств Водоснабжение 83,2 34,3 41 Водоотведение 64,1 16,0 25 Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года. 2.5.2. Электроснабжение. Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством электрических сетей муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть». Электроснабжение правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции «Тутаев – 220» мощностью 220/110/10 кВ, подстанции общества с ограниченной ответственностью «Льнокомбинат «Тульма» мощностью 35/6 кВ. Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции «Тутаев» мощностью 35/10 кВ. Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 километров, протяженность воздушных линий электропередач – 96 километров. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента. 2.5.3. Теплоснабжение. Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая мощность котельной – 232 Гкал, нагрузка – 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на газе, 5 – на мазуте, остальные – на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 километров. 2.5.4. Газоснабжение. В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция существующей газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25 лет. В 2010 году в рамках программы газификации регионов за счет средств открытого акционерного общества «Газпром» построен межпоселковый газопровод с переходом через реку Волга, открывающий перспективу газификации к левобережной части городского поселения Тутаев. 2.5.5.Дорожное хозяйство. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9 километра. В 2010 – 2012 годах строительство новых дорог не планируется. Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году – 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году – 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году – более 30 тыс. кв. метров. В 2010 году отремонтировано 26,1 тыс. кв. метров дорог. 2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство. Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров. 1. 2. № п/п 1. Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев Наименование показателя 2005 2006 2007 год год год Площадь жилищного фонда, тыс. кв. метров - всего 870 871 872 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2008 год 2009 год 876 876 Страница 20 из 469 в том числе: находящегося в государственной собственности 0,1 находящегося в муниципальной собственности 197 166 148 136 123 2. Средняя обеспеченность населения площадью, кв. метров 20,7 20,9 21,1 21,2 21,3 3. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров 25,2 36,5 36,4 37,4 37,8 4. Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий 1 189 869 883 684 677 Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя). На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев. 2.7. Состояние системы образования. В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось 4 311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2 066 детей, 7 учреждений дополнительного образования детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами № 41, филиалами государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области химико-технологического лицея и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева». Количество выпускников профессионального училища № 41 в 2009 году – 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева» – 69 человек. С учётом прироста населения в левобережной части ГП Тутаев за счёт увеличения рождаемости необходимо строительство новой школы на 650 учащихся. 2.8. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта. Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения «Тутаевская центральная районная больница», муниципальным лечебным учреждением «Константиновская районная больница», одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами. В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143 пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6 на 10 тыс. жителей. В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников – 447, обеспеченность – 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области – 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют 94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 1 500 посещений в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8 804,1. Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом «Николина гора», всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На территории города действует 25-метровый бассейн. В посёлке Фоминское, в 3 километрах от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва. 2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев. ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута «Золотое кольцо России» и расположено на туристическом потоке Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического маршрута «Золотое кольцо России» составил около 3,7 млн. туристов (из них 2,3 млн. организованных туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута «Золотое кольцо России» через Переславль-Залесский – Ярославль – Кострому – Иваново – Суздаль – Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 – 400 тыс. туристов (из них около 60 – 70 процентов организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 – 20 процентов. Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 – 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 – 7 процентов. Таблица 25. Туристический поток в западной части туристического маршрута «Золотое кольцо России» №п/ Наименование населенного Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 п пункта год год год год 1. 2. Городское поселение Углич Городское поселение туристский поток – всего, тыс. человек из них ночующих туристов, процентов туристский поток – всего, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 171 176 199 211 6 9 10 15 Страница 21 из 469 №п/ п 3. 4. Наименование населенного пункта Наименование показателя Мышкин тыс. человек Городской округ г. Рыбинск из них ночующих туристов, процентов туристский поток – всего, тыс. человек Городское поселение Ростов из них ночующих туристов, процентов туристский поток – всего, тыс. человек из них ночующих туристов, процентов 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 59 63 79 108 9 10 87 103 113 149 146 169 213 7 6 12 10 Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 – 350 единиц, преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич получают с каждого туриста около 60 – 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3 – 2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6 – 8 млн. рублей через налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объём бюджетных поступлений может составить около 10 – 12 млн. рублей в год. В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено следующими факторами: отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за неготовности причала; неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты культурного и исторического наследия; недостаточный объём современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания; слабая маркетинговая поддержка. 2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев. 2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев. Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов России: низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией; слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства; недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть; недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры; снижение численности населения за счёт естественной убыли и миграции в более крупные города. Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются: значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40 – 60 млн. рублей в год и искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы; крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями города, общественного внутригородского транспорта); низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса; ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР; относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами. Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего бизнеса (открытое акционерное общество «Славнефть–Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева», общество с ограниченной ответственностью «Льнокомбинат «Тульма») также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1 200 рабочих мест. Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 22 из 469 модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО «ТМЗ», ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев. К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие: наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО «ТМЗ»; значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота; удобное расположение в транспортном коридоре Санкт–Петербург – Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного); близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30 – 40 километров, до Москвы около 290 километров по федеральной трассе; низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 – 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле; значительные трудовые ресурсы (4 – 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6 – 8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией); расположение на туристическом потоке Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль западной части туристического маршрута «Золотое кольцо России» (туристический поток около 120 – 130 тыс. человек в год и наличие привлекательных культурно-исторических объектов). С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 – 400 человек (не более 1 процента населения города), привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов. В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР; развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма. В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока, проходящего по коридору Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в индустрии гостеприимства. 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий КИП 3.1. Цели и задачи КИП. Цели: стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев; обеспечение устойчивого развития экономики; повышение качества жизни населения; снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев. Задачи: обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; создание новых рабочих мест; диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР; развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур. 3.2. Приоритетные направления развития. Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются: развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства путём развития необходимой инфраструктуры; развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путём создания специальных программ поддержки; благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры. В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего предприятия ОАО «ТМЗ» путём модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение избыточных площадей). Отраслевыми приоритетами являются: когенерационная энергетика; машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка; пищевая перерабатывающая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих предприятий, а также путём привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную площадку на границе ГП Тутаев; туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путём реализации инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 23 из 469 поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства; Основными инструментами реализации КИП являются: инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями; проекты развития производственной инфраструктуры для создания предприятий и привлечения предпринимателей; региональные программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Таблица 26. Этапы реализации КИП № п/п 1 1. Наименование этапа 2 Стабилизация ситуации в ГП Тутаев и организацион-ные мероприятия по подготовке к реализации КИП Срок выпол-нения 3 2010 год 2. Реализация инфраструк-турных проектов 2011 –2012 годы 3. Стабильное развитие ГП Тутаев 2013 – 2015 годы Наименование задачи 4 первоочередное финансирование мероприятий и проектов ГП Тутаев за счёт средств, предусмотренных на реализацию областной и муниципальных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, внесение необходимых корректировок в областной бюджет, бюджеты ГП Тутаев, Тутаевского МР; детальная проработка и начало реализации городских программ по переподготовке персонала и опережающему профессиональному обучению, проработка программ софинансирования обучения; разработка предложений по внесению изменений в генеральный план городского поселения, нормативные правовые акты; стабилизация ситуации на ОАО «ТМЗ», включая реструктуризацию налоговой задолженности и высвобождение свободных площадей, передачу земельных участков и имущественного комплекса в государственную собственность Ярославской области; разработка проекта по созданию промышленного парка, начало работ по привлечению резидентов начало реализации проекта по созданию промышленного парка; инициирование ключевых проектов по подготовке туристской инфраструктуры; проведение мероприятий по привлечению и системной поддержке новых предприятий в машиностроении и металлообработке; начало реализации проектов по благоустройству и развитию туристской инфраструктуры привлечение предприятий пищевой перерабатывающей промышленности на существующие площадки; развитие объектов социальной сферы и благоустройства; продолжение реализации и расширение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства; привлечение новых предприятий в промышленный парк Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 469 Таблица 27. Динамика создания новых рабочих мест в ГП Тутаев в 2010 – 2015 годах (нарастающим итогом) (человек) № Наименование показателя п/п 1 2 1. Градообразующее предприятие ОАО «ТМЗ» 2. Крупный и средний бизнес – всего в том числе: создание и развитие промышленного парка создание новых предприятий развитие существующих предприятий 3. Малый бизнес – всего в том числе малые предприятия в сфере обрабатывающих производств малые предприятия в сфере туризма Итого новых рабочих мест Справочно: количество участников мероприятий в сфере содействия занятости населения и снижения напряжённости на рынке труда Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2010 год 3 2011 год 4 2012 год 5 2013 год 6 2014 год 7 2015 год 8 Доля в общем количестве созданных рабочих мест, процентов 9 60 305 40 480 165 660 1 180 860 1 919 1 010 2 274 27,6 62,2 40 65 100 29 126 192 675 405 70 275 945 644 250 328 1145 649 330 372 31,3 17,8 9,0 10,2 11 7 89 36 18 471 80 30 837 140 45 2 115 171 63 3 107 192 82 3 656 5,3 2,2 100,0 3 602 690 849 Страница 25 из 469 3.3. Программа развития ОАО «ТМЗ». 3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов. ОАО «ТМЗ» имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на кардинальное обновление производственных фондов. Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате реализации инвестиционных проектов ОАО «ТМЗ» (по данным ОАО «ТМЗ») № Наименование инвестиционного проекта п/ п 1. 2. 3. Перевооружение литейного производства Развитие производства коробок переключения передач Развитие производства двигателей Инвес-тици и, млн. рублей 2010 –2015 годы Годовая выручка от продаж, млн. рублей 2011 2013 2015 год год год Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей 2011 2013 2015 год год год 2 036 45 663 1 628 0,10 1,75 4,06 1 448 115 791 881 0,28 1,83 2,13 1 002 150 901 1 412 0,37 2,18 3,58 3.3.1.1. Перевооружение литейного производства. Цель проекта – организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объёмом производства 120 тыс. тонн в год. Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна. Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства, объёмы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств в России. 3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач. Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2 500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между ОАО «ТМЗ» и открытыми акционерными обществами «КАМАЗ», «МАЗ», предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) (далее – НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в составе автомобиля. 3.3.1.3. Развитие производства двигателей. Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1 500 л.с. Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 – 650 л.с. двойного назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО «ТМЗ» совместно с открытыми акционерными обществами «ММЗ», «Bosch», открытым акционерным обществом «КАМАЗ» и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году. Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л.с. в новую нишу более 650 л.с., в которой ОАО «ТМЗ» сможет занять лидирующее положение в России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами «КАМАЗ» и «МАЗ» о поставках новых двигателей. 3.3.2. Варианты поддержки ОАО «ТМЗ». Основной проблемой ОАО «ТМЗ» является невозможность финансирования инвестиционной программы из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства. В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий: – погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счёт средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка; – предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4 500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для получения кредита «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования. Исполнительный директор ОАО «ТМЗ» провел необходимые переговоры с представителями «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во Внешэкономбанк. 3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики ГП Тутаев. Создание ряда новых крупных и средних предприятий с видами экономической деятельности, не связанными с деятельностью градообразующего предприятия, является стратегической целью для диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения существующих производств, так и создание условий для организации новых предприятий. Основными направлениями работы являются: создание промышленного парка для организаций малого и среднего бизнеса в сфере металлообработки и производства автокомпонентов; создание новых предприятий в сфере когенерационного машиностроения; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 26 из 469 создание современного предприятия по производству тепло- и электроэнергии; системная работа по привлечению или передислокации на территорию ГП Тутаев организаций с успешным опытом работы на других территориальных рынках; создание агропромышленного парка для размещения в нём предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, организация новых профильных производств на данной инвестиционной площадке и на других земельных участках; финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского МР, и новых компаний, только размещающих производство. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 27 из 469 Таблица 29. Перечень инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики ГП Тутаев № п/п 1 Наименование проекта, мероприятия 2 Создание промышленного парка Реализация проектов потенциальных резидентов промышленного парка Организация производства автомобильных уплотнительных систем Строительство завода по производству газовых микротурбин Расширение производства мясной продукции Расширение производства оборудования для пищевой промышленности Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования Организация производства древесно-полимерных материалов Расширение литейного и механического производств Организация производства металлоконструкций Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час Развитие гостиничного комплекса и ресторанов Всего Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2011 2013 2015 год год год 3 4 5 Объём инвестиций на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего 640 1 100 6 2 220,7 1 534,0 100 150 133 феде-раль-н ый бюджет 7 1 418,4 област-ной бюджет 8 802,3 муни-ципаль-н ый бюджет 9 внебю-джетн ые источ-ники 10 Инвес-тиции на рабочее место, млн. рублей 11 1 534,0 1,4 670,0 670,0 2,4 173 900,0 900,0 3,6 190 250,0 250,0 1,3 70 140 255,0 255,0 1,8 30 30 29,0 29,0 1,0 20 20 10,0 10,0 0,5 30 40 32,0 32,0 0,8 35 45 60,0 60,0 1,3 77 127 2 268,0 2 268,0 48,0 18 45 82 110,0 110,0 1,3 26 1 180 2 097 8 838,7 6 118,0 4,2 8 1 418,4 Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 28 из 469 802,3 0 3.4.1. Создание тутаевского промышленного парка «Мастер». Тутаевский промышленный парк «Мастер» предполагается создать на базе части имущества ОАО «ТМЗ» (земельных участков, зданий, строений, помещений) для привлечения 10 – 12 новых предприятий-резидентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая отраслевая принадлежность предприятий-резидентов промышленного парка – лёгкое и среднее машиностроение, металлообработка. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» резидентами будут предприятия со средней численностью работников до 250 человек и с предельными значениями выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1 000 млн. рублей в год. Создание промышленного парка на базе части имущества ОАО «ТМЗ» обусловлено следующими обстоятельствами: наличие избыточных производственных и административных помещений (общей площадью 106 тыс. кв. метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация завода позволит освободить еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров; обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10 тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы; наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки; дефицит готовых площадок для размещения промышленных производств в радиусе 200 километров. Для создания промышленного парка в собственность Ярославской области приобретены объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в промышленной зоне ГП Тутаев, в том числе: – земельные участки, в том числе находящиеся под объектами недвижимости, суммарной площадью не менее 19,0 га; – нежилые здания, строения, помещения общей площадью не менее 52 050 кв. метров. На приобретение объектов недвижимости и земельных участков за счёт средств областного бюджета использовано 205,2 млн. рублей. На приобретённых в собственность Ярославской области земельных участках будут размещены производственные здания, объекты транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры. Общая площадь производственных и офисных помещений промышленного парка составит более 74 тыс. кв. метров. Общая потребность в финансировании создания и развития тутаевского промышленного парка «Мастер» с учётом проектов резидентов в период с 2010 по 2015 год составляет 3 793,4 млн. рублей. При этом за счёт средств федерального и областного бюджетов на создание промышленного парка планируется направить 2 220,7 млн. рублей. Для управления реализацией проекта по созданию и функционированию тутаевского промышленного парка привлечена компания-консультант – открытое акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер», имеющая опыт по управлению аналогичным объектом в городе Набережные Челны. Основные этапы реализации проекта: 2010 – 2011 годы – разработка концепции создания промышленного парка и проектно-сметной документации на реконструкцию производственных и административно-бытовых помещений; 2011 год – приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков, их передача в оперативное управление уполномоченной организации; 2011 – 2015 годы – реконструкция и капитальный ремонт производственных и административно-бытовых помещений; 2013 – 2014 годы – строительство и оснащение логистического центра общей площадью 26,8 тыс. кв. метров; 2014 – 2015 годы – строительство новой котельной и железнодорожных путей к промышленному парку, благоустройство территории; 2012 – 2015 годы – привлечение и размещение предприятий-резидентов на производственных площадях промышленного парка. № п / п 1 . 2 . 3 . Таблица 30. Основные параметры создания и развития промышленного парка Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 год 2015 год год год год год Выручка от продаж, млн. рублей в год Новые рабочие места, человек Объём инвестиций (с учётом инвестиций потенциальных резидентов), млн. рублей 33,5 265,2 2010 – 2015 годы 22 372 841 1 093 2 327 40 600 260 200 1 100 467,2 705,3 1150,3 1133,1 3754,6 3.4.2. Поддержка проектов. К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 469 численностью работников от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные региональным законодательством в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности (предоставление налоговых льгот), областными и муниципальными целевыми программами (субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования, субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с присоединением к электрическим сетям). 3.5. Поддержка СМиСП. Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР. Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП: недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств); трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит; нехватка производственных площадей, высокая арендная плата; недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010 – 2012 годы (далее – Программа). Таблица 32. Перечень основных мероприятий поддержки СМиСП № п/п Наименование мероприятия 1 2 1. Содействие модернизации и 1 2 2. 3. повышению эффективности производства СМиСП Финансовая поддержка СМиСП Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2011 2013 2015 год год год 3 4 5 Объём и структура затрат на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего 6 феде-раль-ный бюд-жет 7 област-ной бюд-жет 8 муни-ципаль-ный бюджет 9 10,6 7,7 2,4 0,5 3 4 5 6 7 8 9 100 150 200 189,3 149,8 33,5 6,0 16,2 14,7 1,2 0,3 4,5 3,9 0,6 220,6 176,1 37,7 Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП 4. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности CМиСП, проведение исследований в сфере деятельности CМиСП 5. Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП Всего 100 150 200 6,8 На 2013 – 2015 годы представлены прогнозные объёмы финансирования Программы. В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 469 количество СМиСП не менее чем на 5 процентов; обороты организаций малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов; количество вновь созданных рабочих мест – на 200 единиц за счёт реализации мероприятий финансовой поддержки СМиСП. 3.5.1. Предоставление земельных участков. В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для размещения производств. 3.5.2. Финансовая поддержка. В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к электросетям. Прогнозный объём финансирования мероприятий Программы в 2010 – 2012 годах по ГП Тутаев составляет 113,5 млн. рублей, в том числе из областного и местного бюджетов – 16,4 млн. рублей, федерального бюджета – 97,1 млн. рублей. 3.5.3. Программа образовательной поддержки. В рамках Программы планируется выделение 16,2 млн. рублей в период 2010 – 2015 годов на образовательные программы с обучением не менее 1 000 человек. 3.6. Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала. Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части туристического маршрута «Золотое кольцо России» (100 – 120 тыс. человек в год, в том числе около 10 процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены в приложении 3 к КИП. Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части. Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли до 2015 года: число туристов – около 100 – 120 тыс. человек, в том числе не менее 8 –10 процентов ночующих туристов; гостиничный номерной фонд – 120 – 150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек; число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма и гостеприимства – около 350 – 450 человек; объём поступлений в местный бюджет – 7 – 10 млн. рублей в год. Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП. Таблица 33. Перечень мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры ГП Тутаев № Наименование мероприятия Объём и структура затрат п/п на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего федераль-ный областной муници-пальный бюджет бюджет бюджет 1. 90,5 69,75 20,75 Береговая инфраструктура 1.1. 1.2. 1.3. 2. Берегоукрепление р. Волги Реконструкция Волжской набережной Строительство причала в левобережной части города Благоустройство территорий города 3,5 1,75 1,75 55,0 39,0 16,0 32,0 26,0 6,0 9,0 3,5 5,5 Всего 99,5 70,25 29,25 Основными источниками финансирования мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры являются федеральный и областной бюджеты. Уровень софинансирования данных мероприятий со стороны местных бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР составляет около 10 процентов. 3.7. Дорожное хозяйство. В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на реализацию проекта «Строительство посёлка малоэтажной застройки «Северная пасека», Тутаевский муниципальный район» в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127 343 тыс. рублей, в том числе за счёт средств: федерального бюджета – 89 139 тыс. рублей; областного бюджета – 19 102 тыс. рублей; местного бюджета – 19 102 тыс. рублей. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 31 из 469 В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объёме. Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21 936,6 тыс. рублей, предоставленных за счёт: федерального бюджета – 15 354,5 тыс. рублей; областного бюджета – 3 291 тыс. рублей; местного бюджета – 3 291 тыс. рублей. С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 № 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку «Северная пасека», на те же цели. По итогам проведённых аукционов стоимость работ на данном объекте составила 11 578 млн. рублей, в том числе за счёт средств: федерального бюджета – 8 104 тыс. рублей; областного бюджета – 1 737 тыс. рублей; местного бюджета – 1 737 тыс. рублей. Объём средств в размере 7 250,5 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в связи с образованием экономии по результатам торгов. На капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Тутаев в 2012 – 2013 годах предполагается направить 96,68 млн. рублей. 3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура. Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 – 2015 годов составят 227,6 млн. рублей. При этом наиболее значимыми проектами должны стать замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев), мероприятия по газификации и работы на объектах теплоснабжения. Таблица 34. Предполагаемые объёмы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры (млн. рублей) № Наименование мероприятия Объём финансирования п/п на 2010-2015 годы всего феде-ра об-лас муни-циль-ный т-ной паль-ны бюд-жет бюд-же й т бюд-жет 1 1. 2 Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения 2. Мероприятия по газификации и теплоснабжению Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда – всего в том числе: 3. 3 0,98 4 207,67 117,2 89,9 78,4 66,3 5 0,78 6 0,2 7 75,57 12,1 120 8,1 13,0 6,2 8,2 3,9 меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся монопрофильные муниципальные образования») Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области вне-бюд -жет-ны е ис-точ-н ики Страница 32 из 469 1 4. 2 региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Всего 3 38,8 4 23,6 5 8,1 6 4,8 7 2,3 159,8 78,2 65,7 14,9 1,0 485,65 168,1 150,15 40,2 127,2 Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают: реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев; реконструкцию районной котельной; реконструкцию центральной мазутной котельной левого берега с переводом на природный газ; реконструкцию мазутных котельных района сельхозтехники и опытно-производственного хозяйства с переводом на природный газ; газификацию левобережного и правобережного районов города. Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы: замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения; модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов; строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная; строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации; реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала; реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО «ТМЗ»; замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера; реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев. Реконструкция системы водоотведения включает: строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода; реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования; реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции № 3 до биологических очистных сооружений; реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная; строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской; строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок. Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформированию ЖКХ) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств, предназначенных для ГП Тутаев в 2010 году, до суммы 66 314,9 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 66,3 млн. рублей; местного бюджета – 8,2 млн. рублей; – средств собственников жилья – 3,9 млн. рублей. Кроме того, за счёт средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев» на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 617-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев» на 2010 год», в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 11,9 млн. рублей; областного бюджета – 1,6 млн. рублей; местного бюджета – 0,7 млн. рублей; – средств собственников жилья – 0,8 млн. рублей; на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда – 42,06 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 35,14 млн. рублей; областного бюджета – 2,12 млн. рублей; местного бюджета – 4,8 млн. рублей. Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек). Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме 135,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 33 из 469 Фонда содействия реформированию ЖКХ – 113,4 млн. рублей; областного бюджета – 3,8 млн. рублей; местного бюджета – 13,7 млн. рублей; средств собственников жилья – 4,7 млн. рублей. В то же время потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 237,3 млн. рублей; областного бюджета – 23,9 млн. рублей; местного бюджета – 4,8 млн. рублей; средств собственников жилья – 14 млн. рублей. Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010–2011 годах составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 106,8 млн. рублей; областного бюджета – 11,9 млн. рублей; местного бюджета – 1,2 млн. рублей. В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей. 3.9. Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев. В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработаны: – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2012 год»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.01.2013 № 33-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 – 2015 годы»; – ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы»; – ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В 2010 году в мероприятиях данных программ в ГП Тутаев приняли участие 3 583 человека, на что израсходовано 48,064 млн. рублей, в 2011 году – 690 человек, израсходовано 13,307 млн. рублей, в 2012 году – 6 460 человек, израсходовано 40 390 млн. рублей. В период с 2013 года по 2015 год на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в ГП Тутаев планируется использовать 9,75 млн. рублей, планируется участие в мероприятиях 1 304 граждан. Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев в 2010 – 2012 годах № Наименование мероприятия Числен-ность Объём п/п участ-ников, финанси-рования, чел. тыс. рублей 1 2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 Страница 34 из 469 4 1 2 3 4 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года 1. 2. 3. 4. Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников) Организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан Итого 181 3 008 3 121 32 831 85 701 196 11 524,8 3 583 48 064,8 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год 5. 6. 7. 8. 9. 10. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности Организация общественных работ, временного трудоустройства Стажировка выпускников образовательных учреждений Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Итого 11. 140 14 2 016,5 117,9 431 20 8 6 019 226,3 400 77 4 527,6 690 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов Итого 13 307,3 9 430 9 430 В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы (2012 год) 12. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 430 806,8 13. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности 190 1 621,7 14. Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников 24 210,1 15. Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан 1 407 16. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 1 447 19,7 сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 17. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 205 10,5 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 35 из 469 1 2 Итого 3 3 703 4 2 668,8 Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность. Прогноз показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев и их изменения в результате реализации КИП приведён в приложении 4 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 36 из 469 Таблица 36. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения, на предприятиях ГП Тутаев № п/п 1. 2. 3. Место работы ОАО «ТМЗ» Общество с ограниченной ответствен-ностью «Свобода» Общество с ограниченной ответствен-ностью фирма «Тантал» Имеющаяся специаль-ность механик обрубщик слесарь Коли-чество работ-ников 21 15 50 подсобный рабочий 54 станочник тракторист 10 2 плотник слесарь 5 4 Место пере-обучения ОАО «ТМЗ» учебный комбинат «Мелио-ратор» ОАО «ТМЗ» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Новая специ-альность Коли-чество работ-ников шлифовщик токарь сверловщик 21 15 50 слесарь механо-сборочных работ 54 электромонтёр повышение квалификации тракториста категории «Д» 10 2 плавильщик формовщик 5 4 Страница 37 из 469 Новое место работы ОАО «ТМЗ» Стоимость переобучения, рублей 1 875 000 общество с ограниченной ответственностью «Свобода» 25 000 общество с ограниченной ответственностью фирма «Тантал» 112 500 Таблица 37. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организаций ГП Тутаев № п/п Направление Численность Наименование учебного заведения профессиональной участников переподготовки обучения, человек 1 2 3 Обучение по профессиям, востребованным ОАО «ТМЗ» 4 1. Гальваник 10 отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» 2. Заливщик 10 3. Стерженщик 10 4. Машинист крана 10 5. Обрубщик 10 6. Плавильщик 10 7. Термист 10 8. Формовщик 10 9. Фрезеровщик (универсал) 10 10. Штамповщик 10 отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» отдел технического обучения ОАО «ТМЗ»; государственное образователь-ное учреждение начального профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО) профессиональный лицей (далее – ПЛ) № 2; государственное образователь-ное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ СПО ЯО) Рыбинский промышленно-экономический техникум отдел технического обучения ОАО «ТМЗ» 11. Шлифовщик (универсал) 10 12. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 50 13. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 30 14. Слесарь-ремонтник 30 отдел технического обучения ОАО «ТМЗ»; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; Тутаевский филиал государ-ственного образовательного учреждения высшего професси-онального образования «Рыбин-ская государственная авиацион-ная технологическая академия имени П.А. Соловьева» (далее – Тутаевский филиал РГАТА) отдел технического обучения ОАО «ТМЗ»; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 38 из 469 15. Электромонтёр 30 16. Станочник 100 17. Оператор станков с числовым программным управлением 50 18. Слесарь механосборочных работ 50 19. Токарь (универсал) 10 Итого 460 радиоэлектроники и телекоммуникаций; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 25; ГОУ НПО ЯО профессиональное училище (далее – ПУ) № 4; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей учебный комбинат «Мелиоратор»; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум пищевой промышленности; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 25; ГОУ НПО ЯО ПУ № 41 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; Тутаевский филиал РГАТА ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум отдел технического обучения ОАО «ТМЗ»; ГОУ НПО ЯО ПУ № 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ № 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе 20. 21. 1 22. 23. 24. 25. Сменный мастер на элеватор 2 обучение на предприятиях в других регионах Начальник цеха 1 обучение на предприятиях в других регионах производственного корпуса 2 3 4 Сменный мастер 3 обучение на предприятиях в других регионах производственного корпуса Итого 6 Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной ответственностью «Тутаевская механическая компания» Токарь 40 ГОУ НПО ЯО ПУ № 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ № 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум Фрезеровщик 5 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 32 Сверловщик 5 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2 Итого 50 Всего 516 Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной. 4. Механизм управления реализацией КИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 39 из 469 Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 38. Организационная структура управления реализацией КИП № Участники управления Роль в управлении и реализации КИП п/п 1 2 3 1. Губернатор области 2. Заместитель Губернатора области 3. Департамент инвестиционной политики Ярославской области 4. Казенное предприятие Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития» Органы исполнительной власти Ярославской области 5. 6. Координационный совет ГП Тутаев постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Тутаев; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг достижения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов КИП реализация областных целевых и региональных программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка в реализации КИП Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП). Промежуточные отчёты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 40 из 469 Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Тутаев ПРЕДЛОЖЕНИЯ по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев № п/п Наименование проекта, мероприятия по уровням бюджетной системы Российской Федерации Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2011 2013 2015 год год год 3 4 5 305 660 1 010 40 200 420 Объём инвестиций, млн. рублей всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 5 136,0 2 036,0 7 8 9 10 5 136,0 2 036,0 1 1. 1.1. 2 Инвестиционная программа ОАО «ТМЗ» Перевооружение литейного производства 1.2. Развитие производства коробок переключения передач 115 210 220 1 448,0 1 448,0 1.3. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей 150 250 370 1 002,0 1 002,0 1.4. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 650,0 650,0 2. 2.3. Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка Создание промышленного парка Проекты потенциальных резидентов промышленного парка Организация производства автомобильных уплотнительных систем Строительство завода по производству газовых микротурбин 2.4. Расширение производства мясной продукции 2.5. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности 2.6. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования 2.7. 2.8. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 1 180 2 097 8 338,7 1 418,4 802,3 6 118,0 640 1 100 3 754,7 1 418,4 802,3 1 534,0 802,3 1 100 150 2 220,7 1 534,0 670,0 1 418,4 640 100 133 173 900,0 900,0 190 250,0 250,0 70 140 255,0 255,0 30 30 29,0 29,0 Организация производства древесно-полимерных материалов 20 20 10,0 10,0 Расширение литейного и механического производств 30 40 32,0 32,0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 26 8 Страница 1 из 469 1 534,0 670,0 2.9. Организация производства металлоконструкций 35 45 60,0 60,0 2.10. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час 77 127 2 268,0 2 268,0 2.11. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов 18 45 82 110,0 110,0 3. Поддержка малого и среднего бизнеса 100 150 200 220,6 176,1 37,7 6,8 3.1. Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП 10,6 7,70 2,4 0,5 3.2. 3.3. Финансовая поддержка СМиСП Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП 189,3 16,2 149,8 14,7 33,5 1,2 6,0 0,3 3.4. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов 4,5 3,9 0,6 117,2 89,9 8,1 13,0 6,2 38,8 23,6 8,1 4,8 2,3 78,4 66,3 8,2 3,9 159,8 78,2 65,7 14,9 1,0 272,65 124,85 27,8 120 0,98 0,78 0,20 207,67 75,57 12,1 55,0 9,0 39,0 3,5 16,0 5,5 3.5. 4. 6.1. Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с Федераль-ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда) Строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения 6.2. Мероприятия по газификации и теплоснабжению 6.3. 6.4. Реконструкция Волжской набережной Благоустройство территорий города 4.1. 4.2. 5. 6. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 120,0 7. Строительство, реконструкция объектов историко-культурного наследия, туристических объектов и объектов социальной инфраструктуры 7.1. Реставрация объектов историко-культурного наследия 7.2. Реконструкция туристических объектов 7.3. Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природопользования 8. 243,5 215,6 3,1 3,1 1,0 27,9 1,0 239,4 212,5 26,9 35,5 27,75 7,75 3,5 1,75 1,75 26,00 6,00 8.1. Берегоукрепление реки Волги 8.2. Строительство причала в левобережной части города 32,00 9. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт уличной дорожной сети Строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки «Северная пасека» Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам Содействие занятости населения и снижение напряжённости на рынке труда Всего 108,48 8,1 88,72 11,36 11,5 8,1 1,7 1,7 87,02 9,66 9.1. 9.2. 10. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 96,98 431 Страница 3 из 469 1 990 3 307 74,2 60,9 13,4 14706,628 1831,6 1378,019 115,509 11381,2 № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев на выручку и доходы местного бюджета Наименование проекта Выручка от продажи товаров Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей (работ, услуг), млн. рублей 2 Инвестиционная программа ОАО «ТМЗ» Перевооружение литейного производства Развитие производства коробок переключения передач Развитие производства тяжелых дизельных двигателей Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка Организация производства автомобильных уплотнительных систем Строительство завода по производ-ству газовых микротурбин Расширение производства мясной продукции Расширение производства оборудования для пищевой промышленности Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 3 1 605,2 4 2 355,2 5 3 167,3 6 3 921,8 7 4,0 8 5,8 9 7,9 9,8 303,2 662,5 1 134,2 1 628,3 0,8 1,7 2,8 4,1 600,9 791,2 861,3 881,4 1,5 1,8 2,0 2,1 701,1 901,4 1 171,8 1 412,2 1,6 2,2 3,1 3,6 140,2 1 821,7 3 264,8 4 019,8 1,3 12,0 19,5 24,2 21,9 371,5 841,3 1 092,6 0,3 5,6 8,3 10,6 54,6 182,1 273,2 273,2 0,3 1,0 1,5 1,5 303,5 383,4 394,8 1,5 2,0 2,1 103,2 326,8 1,6 2,2 34,0 48,6 170,0 0,7 1,1 1,7 14,6 43,7 43,7 43,7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 1,2 2,1 2,2 10 2.7. Организация производства древесно-полимерных материалов 5,8 27,7 38,8 38,8 2.8. Расширение литейного и механического производств Организация производства металлоконструкций Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов Всего 3,8 22,8 121,4 121,4 25,0 50,0 60,0 65,0 654,3 1 079,2 1 079,2 14,6 22,8 32,8 44,0 0,2 0,4 0,5 0,7 1 745,5 4 176,9 6 432,1 7 941,6 5,3 17,8 27,4 33,9 2.9. 2.10. 2.11. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 469 0,2 III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев начало таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы) Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств 3 1 2 1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области Городская целевая программа содействие модернизации и 2012 год – развития СМиСП ГП Тутаев повышению эффективности СМиСП ДЭР, Ярославской области 2013 год – финансовая поддержка СМиСП на 2010 – 2012 годы ДИП пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Создание и развитие промышленного парка ОЦП развития СМиСП разработка проектно-сметной 2012 год – Ярославской области на документации на строительство и ДЭР, 2010 – 2012 годы. реконструкцию объектов 2013 год – ОЦП СМиСП Ярославской области промышленного парка ДИП на 2013 – 2015 годы приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка строительство объектов промышленного парка 2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН программы дополнительных ситуации на рынке труда ГП Тутаев мероприятий по снижению Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 5 из 469 области Объёмы финансирования, млн. рублей 2010 год 2011 год всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ 4 76,9 5 41,0 6 35,7 7 0,2 8 9 305,4 43,4 41,0 2,2 0,2 37,3 4,5 35,2 4,3 1,9 0,2 1,5 1,4 0,1 33,5 33,5 33,5 33,5 ОБ МБ ВБ 10 32,0 11 273,3 12 0,1 13 40,2 32,0 8,1 0,1 0,2 0,0 37,9 1,7 30,0 1,5 7,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,5 0,1 0,0 265,2 265,2 205,2 205,2 60,0 60,0 48,1 46,9 1,1 13,3 12,7 0,6 48,1 46,9 1,1 13,3 12,7 0,6 1 2 напряжённос-ти на рынке труда на 2010 – 2011 годы 3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области 4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Региональная адресная программа мероприятия по капитальному по проведению капитального ремонту жилого фонда ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») Меры дополнительной поддержки мероприятия по капитальному субъектов Российской Федерации, ремонту жилого фонда на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования Региональная адресная программа мероприятия по ликвидации по переселению граждан из аварийного жилого фонда аварийного жилищного фонда Ярославской области 5. Министерство транспорта Российской Федерации Приоритетный реконструкция автодорог, тротуаров национальный проект «Доступное и и подъездных путей к поселку комфортное жильё – гражданам малоэтажной застройки «Северная России»: обеспечение пасека», Тутаевский муниципальный автомобильными дорогами новых район микрорайонов строительство причала в левобережной части города 6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев 8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы капитальный ремонт объектов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ДЖКК 132,5 15,0 113,1 11,9 3,7 1,6 11,0 0,7 4,7 0,8 89,87 1,17 29,1 0,7 50,5 0,2 10,3 0,2 0,06 0,06 ДЖКК 78,4 66,3 8,2 3,9 ДС 39,1 34,9 2,1 2,1 88,7 28,4 50,3 10,1 ДДХТ 11,5 11,5 8,1 8,1 1,7 1,7 1,7 1,7 ДГСЗН ДИП ДДХТ ДООСП ДК Страница 6 из 469 1 2 историко-культурного наследия реставрация туристических объектов строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры 9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области ОЦП «Чистая вода Ярославской реконструкция сетей водоснабжения области» на 2010 – 2014 годы. и водоотведения Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы ОЦП «Модернизация объектов мероприятия по газификации и коммунальной инфраструктуры теплоснабжению Ярославской области» на 2008 – 2010 годы ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы реконструкция Волжской набережной благоустройство территорий города 10. Проекты без бюджетного финансирования модернизация производства градообразующего предприятия создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 8 9 156,2 34,4 1,8 120,0 156,2 34,4 1,8 10 11 12 13 7,5 6,0 1,5 120,0 7,5 6,0 1,5 266,0 58,0 266,0 58,0 386,0 89,0 386,0 89,0 200,0 200,0 269,0 269,0 8,0 8,0 28,0 28,0 390,7 804,2 ДС ДЖКК ДЖКК 691,2 Страница 7 из 469 209,1 76,7 14,8 73,8 331,5 12,9 386,1 продолжение таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы) Наименование мероприятия 1 2 Главный распоря-дитель бюджетных средств 3 2012 год всего ФБ Объёмы финансирования, млн. рублей 2013 год ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 8 9 344,5 10 274,2 11 69,1 12 1,2 13 4 473,1 5 259,5 6 212,4 7 1,2 29,9 24,1 4,6 1,2 9,2 6,0 2,0 1,2 26,4 20,6 4,6 1,2 9,2 6,0 2,0 1,2 3,5 3,5 443,2 235,4 335,3 268,2 67,1 1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области Городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев содействие модернизации и Ярославской области повышению эффективности СМиСП на 2010 – 2012 годы 2012 год – ДЭР, 2013 год – ДИП финансовая поддержка СМиСП пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП правовое, организациион-ное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Создание и развитие промышленного парка ОЦП развития СМиСП Ярославской области на 2010 – 2012 годы. ОЦП развития СМиСП разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов промышленного парка Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2012 год – ДЭР, 2013 год – ДИП Страница 14 из 469 207,8 1 Ярославской области на 2013 – 2015 годы 2 приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков 3 реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка 4 5 6 443,2 235,4 207,8 0,4 0,4 7 8 9 10 11 335,3 268,2 67,1 0,4 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 12 13 2,6 1,0 0,5 0,5 строительство объектов промышленного парка 2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные краткосрочные меры по улучшению программы дополнитель-ных ситуации на рынке труда ГП Тутаев мероприятий по снижению напряжённос-ти на рынке труда на 2012 – 2013 годы 3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая мероприятия по содействию программа «Содействие занятости занятости населения в ГП Тутаев населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Региональная адресная мероприятия по капитальному программа по проведе-нию ремонту жилого фонда капитального ремон-та многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства») Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДГСЗН ДГСЗН ДЖКК Страница 15 из 469 2,7 2,7 2,7 2,7 43,2 19,3 25,9 11,0 11,3 4,4 4,1 2,9 2,0 1,0 3,9 3,9 3,9 3,9 11,3 3,4 8,2 1,9 1 Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области 2 мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда 3 4 5 6 7 8 9 23,9 14,9 6,9 1,1 1,0 ДС 5. Министерство транспорта Российской Федерации Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»: обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки «Северная пасека», Тутаевский муниципальный район 2012 год –ДДХТ, 2013 год – ДДХ строительство причала в лево-бережной части города ДИП 6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев 8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы реставрация объектов историко-культурного наследия 2012 год –ДДХТ, 2013 год – ДДХ ДООСП ДК реконструкция туристических объектов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 10 11 12 7,9 6,3 1,6 3,0 1,5 1,5 3,0 1,5 1,5 47,58 42,82 4,76 83,8 75,5 8,3 ДЖКК Страница 16 из 469 49,1 44,2 4,9 3,5 1,75 1,75 3,5 1,75 1,75 23,1 18,5 4,6 2,0 2,0 13 1 2 строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры 9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области Региональная программа строительство водопровода «Развитие водоснабжения, хозяйственной и питьевой воды, ул. водоотведения и очистки сточных Брейтовская, вод Ярославской области» г. Тутаев (ГП Тутаев) на 2012 – 2017 годы строительство шахтных колодцев ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008 – 2010 годы. ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы мероприятия по газификации и теплоснабжению 3 ДС ДЖКК ДЖКК 4 21,1 5 6 16,5 7 4,6 25,8 20,6 5,2 0,465 0,372 0,093 0,350 0,28 24,989 19,991 8 9 83,8 10 11 75,5 12 8,3 16,913 12,327 4,586 0,07 0,163 0,127 0,036 4,998 7,75 6,2 1,55 реконструкция Волжской набережной 5,0 5,0 благоустройство территорий города 4,0 4,0 13 2884,0 2884,0 2489,0 2489,0 модернизация производ-ства градообразующего предприятия 540,0 540,0 1083,0 1083,0 создание и развитие новых предприятий круп-ного и среднего бизнеса 2295,0 2295,0 1258,0 1258,0 49,0 49,0 148,0 148,0 2886,0 3000,793 10. Проекты без бюджетного финансирования развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3505,0 Страница 17 из 469 285,8 311,45 21,75 275,0 207,347 28,946 2489,5 продолжение таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы) Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств 3 1 2 1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области Городская целевая программа содействие модернизации и ДИП развития СМиСП ГП Тутаев повышению эффективности СМиСП Ярославской области финансовая поддержка СМиСП на 2010 – 2012 годы пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Создание и развитие промышленного парка ОЦП развития субъектов малого и разработка проектно-сметной ДИП среднего предпринимательства документации на строительство и Ярославской области на реконструкцию объектов 2010 – 2012 годы. промышленного парка ОЦП развития субъектов малого и приобретение в собственность среднего предпринимательства Ярославской области объектов Ярославской области на недвижимости и земельных участков 2013 – 2015 годы реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка строительство объектов промышленного парка 2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные программы краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда ГП Тутаев снижению напряжённости на рынке труда на 2014 – 2015 годы 3. Программы содействия занятости населения и дополнительных Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 21 из 469 области Объёмы финансирования, млн. рублей 2014 год 2015 год всего ФБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 4 697,4 5 555,4 6 140,1 7 1,9 8 9 544,0 10 432,5 11 109,4 12 2,1 13 47,0 35,1 10,0 1,9 50,9 38,0 10,8 2,1 4,8 3,5 1,1 0,2 5,8 4,2 1,3 0,3 37,9 3,1 28,0 2,6 8,3 0,4 1,6 0,1 40,6 3,3 30,0 2,8 8,9 0,4 1,7 0,1 1,2 1,0 0,2 0,0 1,2 1,0 0,2 0,0 650,4 520,3 130,1 493,1 394,5 98,6 165,6 132,5 33,1 130,1 327,5 262,0 65,5 2,5 2,6 650,4 2,5 520,3 ОБ МБ 2,6 1 2 мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая мероприятия по содействию программа «Содействие занятости занятости населения в ГП Тутаев населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы Ведомственная целевая мероприятия по содействию программа «Содействие занятости занятости населения в ГП Тутаев населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Региональная адресная программа мероприятия по капитальному по проведению капитального ремонту жилого фонда ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») Меры дополнительной поддержки мероприятия по капитальному субъектов Российской Федерации, ремонту жилого фонда на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования Региональная адресная программа мероприятия по ликвидации по переселению граждан из аварийного жилого фонда аварийного жилищного фонда Ярославской области 5. Министерство транспорта Российской Федерации Приоритетный реконструкция автомобильных дорог, национальный проект «Доступное и тротуаров и подъездных путей к комфортное жильё – гражданам поселку малоэтажной застройки России»: обеспечение «Северная пасека», Тутаевский автомобильными дорогами новых муниципальный район микрорайонов строительство причала в левобережной части города 6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ДГСЗН ДГСЗН 2,5 2,5 2,6 29,0 24,5 4,5 29,0 24,5 4,5 ДЖКК ДЖКК ДС ДДХ ДИП ДДХ Страница 22 из 469 2,6 12 13 1 2 объектов капитального строительства муниципальной собственности) берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев 8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия реставрация туристических объектов строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры 9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области ОЦП «Чистая вода Ярославской реконструкция сетей водоснабжения области» на 2010 – 2014 годы. и водоотведения Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы ОЦП «Модернизация объектов мероприятия по газификации и коммунальной инфраструктуры теплоснабжению Ярославской области» на 2008 – 2010 годы. ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы реконструкция Волжской набережной благоустройство территорий города 10. Проекты без бюджетного финансирования модернизация производ-ства градообразующего предприятия создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 134,5 120,5 14,0 134,5 120,5 14,0 60,0 46,5 13,5 5,0 4,0 1,0 50,0 5,0 2839,0 1851,0 39,0 3,5 11,0 1,5 8 9 10 11 12 6,3 5,0 1,3 6,3 5,0 1,3 13 ДООСП ДК ДС ДЖКК ДЖКК 2839,0 1851,0 2390,0 1515,0 2390,0 1515,0 770,0 770,0 640,0 640,0 218,0 218,0 235,0 235,0 2839,0 2968,5 3784,6 Страница 23 из 469 555,4 354,1 36,1 432,5 140,0 6,0 2390,0 продолжение таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти, программы (проекта программы) Наименование мероприятия 1 2 1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области Городская целевая программа развития содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП ГП Тутаев Ярославской области СМиСП на 2010 – 2012 годы финансовая поддержка СМиСП пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Создание и развитие промышленного парка разработка проектно-сметной документации на ОЦП развития СМиСП Ярославской области на строительство и реконструкцию объектов 2010 –2012 годы промышленного парка ОЦП развития СМиСП Ярославской области приобретение в собственность Ярославской области на 2013 – 2015 годы объектов недвижимости и земельных участков реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного парка строительство объектов промышленного парка 2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке дополнительных мероприятий по снижению труда ГП Тутаев напряжённости на рынке труда на 2010 – 2015 годы 3. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая программа мероприятия по содействию занятости населения в ГП «Содействие занятости населения Тутаев Ярославской области» на 2012 – 2014 год Ведомственная целевая программа мероприятия по содействию занятости населения в ГП «Содействие занятости населения Тутаев Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 24 из 469 области Главный распоря-дитель бюджетных средств 3 ДИП ДЭР Объёмы финансирования, млн. рублей 2010 – 2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ 4 2441,3 5 1594,5 6 840,0 7 6,8 8 220,6 176,1 37,7 6,8 10,6 7,7 2,4 0,5 189,3 16,2 149,8 14,7 33,5 1,2 6,0 0,3 4,5 3,9 0,6 2220,7 33,5 1418,4 802,3 33,5 205,2 205,2 1004,1 636,1 368,0 977,9 62,6 782,3 60,9 195,6 1,7 ДГСЗН 62,6 60,9 1,7 ДГСЗН 11,6 11,6 ДГСЗН 2,6 2,6 ДГСЗН 9,0 9,0 1 2 Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Региональная адресная программа по мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») Меры дополнительной поддержки субъектов мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования Региональная адресная программа по мероприятия по ликвидации аварийного жилого фонда переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области 5. Министерство транспорта Российской Федерации реконструкция автомобильных дорог, тротуаров и Приоритетный национальный проект подъездных путей к поселку малоэтажной застройки «Доступное и комфортное жильё – гражданам «Северная пасека», Тутаевский муниципальный район России»: обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов строительство причала в левобережной части города 6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 7. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) берегоукрепление реки Волги в ГП Тутаев 8. Программы модернизации объектов культуры, туризма и социальной сферы реставрация объектов историко-культурного наследия реконструкция туристических объектов строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры 9. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области РП «Развитие водоснабжения, водоотведения строительство водопровода хозяйственной и питьевой и очистки сточных вод Ярославской области» воды, на 2012 – 2017 годы ул. Брейтовская, г. Тутаев (ГП Тутаев) строительство шахтных колодцев ОЦП «Модернизация объектов коммунальной мероприятия по газификации и теплоснабжению инфраструктуры Ярославской области» на реконструкция Волжской набережной 2008 – 2010 годы. благоустройство территорий города ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 25 из 469 области 3 4 5 6 7 8 ДЖКК 277,0 38,8 168,1 23,6 73,8 8,1 27,9 4,8 7,2 2,3 ДЖКК 78,4 66,3 8,2 3,9 ДС 159,8 78,2 65,7 14,9 1,0 ДДХ 43,5 11,5 8,1 8,1 27,7 1,7 7,7 1,7 32,0 96,98 3,5 26,0 87,02 1,75 6,0 9,66 1,75 3,5 1,75 1,75 243,5 3,1 1,0 239,4 215,6 3,1 27,9 212,5 1,0 26,9 272,648 0,465 124,849 0,372 27,799 0,093 0,513 207,67 55,0 9,0 0,407 75,57 39,0 3,5 0,106 12,1 16,0 5,5 ДДХ ДООСП ДК ДС ДЖКК ДЖКК ДЖКК 120 120,0 1 хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы 10. Проекты без бюджетного финансирования 2 модернизация производства градообразующего предприятия создание и развитие новых предприятий крупного и среднего бизнеса развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 6 7 8 11254,0 5136,0 11254,0 5136,0 5432,0 5432,0 686,0 686,0 14706,628 Страница 26 из 469 5 1831,556 1378,019 115,509 11381,2 IV. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев № п/п Наименование показателя Единица Фактическое значение измерения 2007 2008 2009 год год год 1 2 3 4 5 6 Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста процентов 17 16 10 Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста процентов 6 6 4 Уровень зарегистрированной безработицы процентов 1,6 2,7 7,5 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (нарастающим итогом) человек Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий рублей 9 403 11 521 10 524 Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей Плановое значение 2012 год 2013 год 2014 год 2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 7 8 9 10 11 12 13 10 11 11 12 12 12 12 5 5 6 7 8 8 8 5,5 4,0 3,1 2,3 1,8 1,4 1,3 89 471 837 2 115 3 107 3 656 5 100 11 800 13 200 14 800 16 600 18 600 20 800 28 000 млн. руб. 3 733 3 623 1 462 2 903 3 321 6 348 8 292 9 916 11 316 15 500 процентов 63 58 38 55 56 51 49 48 47 47 млн. руб. 2 990 2 906 1 363 3 464 4 679 6 356 8 166 9 671 11 017 14 000 Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 27 из 469 1 2 Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 процентов 54 51 39 51 52 46 45 44 43 40 процентов 6,3 6,7 9,5 6 6 4 4 4 5 7 единиц 420 440 400 420 460 500 540 560 580 600 741 2 654 3 234 1 628 1 514 835 715 18,3 21,5 27,4 32,1 36,6 40,8 45,0 Доля малых и средних предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров собственного производства организаций 1 Количество малых предприятий Объём привлеченных внебюджетных инвестиций Доля собственных доходов МБ в общих доходах бюджета млн. руб. процентов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 42,7 17,5 Страница 28 из 469 Список используемых сокращений ВБ ГП ДЭР ДИП ДЖКК ДС ДООСП ДГСЗН ДДХТ ДДХ ДК МБ ОАО ОБ ОЦП СМиСП ТМЗ ФБ – внебюджетные источники городское поселение департамент экономического развития Ярославской области департамент инвестиционной политики Ярославской области департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области департамент строительства Ярославской области департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области департамент государственной службы занятости населения Ярославской области департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области департамент дорожного хозяйства Ярославской области департамент культуры Ярославской области консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района открытое акционерное общество областной бюджет Ярославской области областная целевая программа субъекты малого и среднего предпринимательства Тутаевский моторный завод федеральный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 469 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Тутаев ПАСПОРТА инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев Общие положения В паспортах содержатся сведения о проектах, инициированных предпринимателями ГП Тутаев Ярославской области, которые были отобраны из 75 заявленных, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области: - перевооружение литейного производства (ОАО «ТМЗ»); - развитие производства КП (ОАО «ТМЗ»); - развитие производства тяжелых дизельных двигателей (ОАО «ТМЗ»); - создание и развитие промышленного парка; - расширение производства мясной продукции (ЗАО «Единство»); - расширение производства оборудования для пищевой промышленности (ЗАО «Единство»); - строительство завода по производству газовых микротурбин; - организация производства автомобильных уплотнительных систем; - модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования (ООО «ТМК»); - организация производства древесно-полимерных материалов (ООО «ТМК»); - расширение литейного и механического производств (ООО «Феникс»); - организация производства металлоконструкций (ООО «Промышленные силовые машины»); - строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час (ОАО «Ярославская генерирующая компания»); - развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 производства Описание проекта Участники проекта 2. Перевооружение литейного производства Инвестиционные показатели (млн. рублей) ОАО «ТМЗ»; 2010 органы исполнительной власти Ярославской области год Инвестор проекта ОАО «ТМЗ», генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта 2008 – 2017 годы реализация проекта начата цель проекта: организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для ответственных деталей двигателей, в т.ч. двигателей новых поколений, с объёмом производства 120 тыс. тонн чугунных отливок в год; клиенты: моторостроительные заводы России и Белоруссии, совместные предприятия иностранных производителей автотехники в России; поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий инвестиции – всего в том числе за счёт средств: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 387 1 649 387 1 649 1 628 млн. рублей в 2015 году годовая выручка 3 года срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места налоговые выплаты – всего 95 325 6,7 244,1 в том числе в местный бюджет 0,9 8,6 влияние на отгрузку 348 3 425 Основные этапы реализации 2008 – 2009 годы Виды государственной поддержки проекта предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ» кредита в «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования 2010 – 2014 годы 2013 – 2017 годы Описание проекта Участники проекта запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 25 тыс. тонн отливок; освоение выпуска новых изделий запуск оборудования для производства 120 тыс. тонн отливок; расширение объёмов производства выход на проектную мощность 3. Развитие производства КП Инвестиционные показатели (млн. рублей) ОАО «ТМЗ»; 2010 органы исполнительной власти Ярославской области год инвестиции – всего в том числе за счёт средств: Инвестор проекта ОАО «ТМЗ», Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области федерального бюджета Страница 2 из 469 43 2011–2012 годы 2013–2015 годы 95 1 310 генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта 2008 – 2017 годы реализация проекта начата цель проекта: обеспечение КП грузовых автомобилей, производимых предприятиями России и Белоруссии, и планирование организации производства КП в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм; клиенты: автомобилестроительные заводы России, Белоруссии; поставщики: российские производители сырья и комплектующих 43 95 1 310 предполагаемые распорядители средств федерального бюджета 881 млн. рублей в 2015 году годовая выручка 5 лет cрок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. 45 налоговые выплаты – всего 140 35 14,3 121,0 в том числе в местный бюджет 1,8 6,0 влияние на отгрузку 716 2 534 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ» кредита в «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 469 2008 – 2009 годы запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 2 тыс. КП; подготовка производства новых КП 2010 – 2014 годы запуск комплекса оборудования для производства 30 тыс. КП в год 2014 – 2017 годы наращивание производства КП; выход на проектные мощности по производству КП 4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей ОАО «ТМЗ» Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участники проекта ОАО «ТМЗ»; органы исполнительной власти Ярославской области инвестиции – всего Инвестор проекта ОАО «ТМЗ», генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел. (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru Сроки реализации 2008 – 2017 годы Готовность Краткое описание проекта реализация проекта начата цель проекта: создание нового поколения тяжелых дизельных двигателей широкого назначения мощностью 450 – 1500 л.с.; клиенты: заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, сельскохозяйственного машиностроения и комплектующих изделий военно-промышленного комплекса, ОАО «Российские железные дороги»; поставщики: российские производители сырья 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 15 67 920 15 67 920 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые распорядители средств федерального бюджета 1 412 млн. рублей в 2015 году годовая выручка 7,4 года срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. 15 185 налоговые выплаты – всего 15,0 в том числе в местный бюджет 2,0 влияние на отгрузку 851 170 139,3 8,9 3 485 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ» кредита в «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования 2008 – 2009 годы проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2010 – 2014 годы пуск комплекса для производства 5,5 тыс. двигателей в год; освоение производства новых двигателей выход на проектные мощности по производству двигателей 2014 – 2017 годы Описание проекта Участники проекта 5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами) Инвестиционные показатели (млн. рублей) Правительство области; КП ЯО «Агентство инвестиций и кластерного развития» инвестиции – всего в том числе за счёт средств: Инвестор проекта КП ЯО «Агентство инвестиций и кластерного развития», директор: Зарубин Юрий Иванович, тел. (4852) 49–31–67 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 469 федерального бюджета 2010 год 2011–2012 годы 2013–2015 годы 33,5 708,4 1 478,7 236,4 1 182,9 областного бюджета Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта 2010 – 2014 годы бизнес-план, проект цель проекта: создание на базе части имущественного комплекса ОАО «ТМЗ» промышленного парка для привлечения до 40 новых предприятий со средней численностью сотрудников до 250 человек каждое; клиенты: российские и зарубежные предприятия машиностроения и металлообработки; поставщики: российские производители сырья и комплектующих, внешние поставщики 33,5 местного бюджета внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета годовая выручка 1 093 млн. рублей в 2015 году 8 лет срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места налоговые выплаты – всего влияние на отгрузку Основные этапы реализации финансирование строительства инфраструкту-ры, предоставление государственных гарантий резидентам парка для получения кредитов на приобретение оборудования, предоставление резидентам парка налоговых льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет 40 1 060 2,4 308,8 0,3 24,5 21,9 2305,4 2010 – 2011 годы 2011 – 2013 годы разработка проектной документации; капитальный ремонт, реконструкция и строительство и объектов производственной инфраструктуры 2012 – 2015 годы заключение соглашений с резидентами; организация производств резидентов; выход производств на проектную мощность 6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта 295,7 Минэкономразвития России в том числе в местный бюджет Виды государственной поддержки проекта 473,0 ООО «Сааргумми Русланд» 2010 год инвестиции – всего 2011–2012 годы 2013–2015 годы 430 290 430 290 в том числе за счёт: Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание ООО «Сааргумми Русланд», директор: Погосов Александр Арамович, тел. (985) 784–16–67, е–mail: pogosov@linotech.ru федерального бюджета 2011 – 2014 годы проект, соглашение с Правительством области создание в г. Тутаеве нового производства экструзионного предполагаемые распорядители средств федерального бюджета Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств Страница 5 из 469 проекта резинового профиля, производства сырой резины (резиновой смеси) и уплотнительных систем для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и строительной техники; передислокация действующего производства готовых уплотнителей из г. Нижнего Новгорода в г. Тутаев с его расширением 546 млн. рублей в 2015 году годовая выручка 6 лет срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет влияние на отгрузку 100 200 15,1 158,7 1,0 7,5 207,1 1 365,8 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта предоставление налоговых льгот, оборудования закупка, монтаж и запуск в эксплуатацию 5 – 6 экструзионных линий, организация производства готовых уплотнительных систем для ОАО «КАМАЗ» 2013 – 2014 годы передислокация имеющегося производства уплотнителей для компании «Форд» передислокация имеющегося производства уплотнителей для компании «Фольксваген» 2014 – 2015 годы 7. Строительство завода по производству газовых микротурбин Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта 2011 – 2014 годы частный инвестор инвестиции – всего 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 200 500 200 200 500 200 в том числе за счёт: Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта ООО BPC Group «Энергетические системы» директор: Скороходов Александр Алексеевич, тел. (495) 780-31-65, е–mail: info@bpcgroup.ru федерального бюджета 2010 – 2013 годы проект реализуется цель проекта: создание современного завода по производству когенерационных газовых микротурбин предполагаемые распорядители средств федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств годовая выручка 395 млн. рублей в 2015 году 6 лет срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 469 173 124,6 5,6 влияние на отгрузку 1082 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 469 2010 – 2012 годы приобретении земельного участка, строительство производственного корпуса, заказ оборудования 2011 – 2012 годы монтаж оборудования 2012 – 2014 годы пусконаладочные работы, запуск производства, выход на проектные мощности 8. Расширение производства мясной продукции Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ЗАО «Единство», директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. (910) 971-31-07, (48533) 2–11–03, е–mail: boss@edinstvo.yar.ru Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта 2010 год инвестиции – всего 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 20 230 20 230 в том числе за счёт средств: федерального бюджета 2010 – 2014 годы бизнес-план ЗАО «Единство» является одним из крупнейших предприятий Ярославской области в сфере производства мясных продуктов и третьим по величине предприятием ГП Тутаев. Подготовлена программа расширения производства за счёт выпуска высококачественных полуфабрикатов и продуктов высокой степени готовности на основе местного сырья; клиенты: Ярославская область, ожидаемая рыночная доля по области после расширения производства – 20 процентов; поставщики: около 50 процентов сырья импортируется, планируется рост доли сырья из местных хозяйств областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета годовая выручка 327 млн. рублей в 2015 году 7 лет срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. налоговые выплаты – всего 190 44,1 в том числе в местный бюджет 3,9 влияние на отгрузку 430 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта предоставление земельного участка; субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций 2010 – 2012 годы предоставление и оформление участка; строительство инфраструктуры; заказ оборудования 2013 – 2014 годы строительство производственного здания; монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность 9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ЗАО «Единство» директор: Романычева Галина Игнатьевна, тел. (910) 971-31-07, (48533) 2–11–03, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2010 год инвестиции – всего в том числе за счёт средств: федерального бюджета Страница 8 из 469 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 255 е–mail: boss@edinstvo.yar.ru Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта областного бюджета 2013 – 2015 годы местного бюджета бизнес-план цель проекта: расширение производственных мощностей машиностроительного подразделения предприятия, освоения выпуска новых видов оборудования для пищевой промышленности; клиенты: сбыт на территории России и стран СНГ, импортозамещение; поставщики: около 80 процентов сырья импортируется внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета 255 170 млн. рублей в 2015 году годовая выручка 7 лет срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места налоговые выплаты – всего 140 34,5 в том числе в местный бюджет 3,5 влияние на отгрузку 252,5 Основные этапы реализации 2011 – 2012 годы Виды государственной поддержки проекта предоставление земельного участка; предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 2013 – 2015 годы приобретение земельного участка, разработка проекта, получение банковского кредита, заказ оборудования строительство заготовительного и инженерного корпусов; дооснащение необходимым оборудованием; запуск производства; выход на проектную мощность 10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта частный инвестор инвестиции – всего в том числе за счёт средств: Инвестор проекта ООО «ТМК», директор: Калганов Алексей Валентинович, тел. (48533) 7–34–15, е–mail: akalganov@mail.ru 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 3 20 6 3 20 6 федерального бюджета областного бюджета местного бюджета Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта 2010 – 2013 годы бизнес-план цель проекта: модернизация действующего производства запасных частей для сельскохозяйственной техники и оборудования, механообработки деталей из черных, цветных металлов и сплавов с применением новейших технологий обработки и лазерной резки металла; клиенты: сбыт на территории России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырье и материалы для производства закупаются в Тутаевском МР внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета 43,7 млн. рублей с 2013 года годовая выручка 3 года срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. 2 налоговые выплаты – всего 18 10 1,0 8,6 в том числе в местный бюджет 0,1 0,7 влияние на отгрузку 14,6 131,1 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 469 2010 – 2011 годы строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ оборудования 2012 – 2013 годы получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность 11. Организация производства древесно-полимерных материалов Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта частный инвестор 2010 год инвестиции – всего в том числе за счёт средств: Инвестор проекта ООО «ТМК», директор: Калганов Алексей Валентинович, тел. (48533) 7–34–15, е–mail: akalganov@mail.ru 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 8 2 8 2 федерального бюджета областного бюджета местного бюджета Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта 2011– 2013 годы бизнес-план цель проекта: организация производства древесно-полимерных материалов, применяемых в жилищном строительстве и благоустройстве территорий внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета 38,8 млн. рублей с 2014 года годовая выручка 3 года срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места налоговые выплаты – всего 12 8 0,4 6,8 в том числе в местный бюджет 0,1 0,5 влияние на отгрузку 5,8 105,4 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 469 2011 – 2012 годы строительство нового цеха; получение банковского кредита; заказ оборудования 2012 – 2013 годы получение и монтаж оборудования; запуск производства; выход на проектную мощность 12. Расширение литейного и механического производства Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ООО «Феникс», директор: Галимов Рашид Мубаракзанович, тел. (48533) 2–36–42 2010 год инвестиции – всего 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 4 28 4 28 в том числе за счёт средств: федерального бюджета Сроки реализации 2012 – 2014 годы Готовность бизнес – план местного бюджета Краткое описание проекта цель проекта: замена и модернизация оборудования, организация сварочного производства для выпуска высококачествен-ных сталей и чугунов, увеличения мощности литейного производства и производительности труда, переход на высокоточную обработку на станках с числовым программным управлением; клиенты: предприятия машиностроительной, стекольной, нефтехимической и газодобывающей, дорожной и железнодорожной, авиационной, строительной промышленности и агропромышленного комплекса России и стран ближнего зарубежья; поставщики: российские поставщики продукции металлургического производства внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета годовая выручка областного бюджета 121 млн. рублей с 2014 года 3 года срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места налоговые выплаты – всего 5 35 0,3 18,4 в том числе в местный бюджет 1,0 влияние на отгрузку 3,8 265,6 Основные этапы реализации Виды государственной поддержки проекта субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 469 2012 – 2013 годы разработка проекта расширения производства; заказ оборудования и технологий; проведение экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности 2013 – 2014 годы получение и монтаж оборудования; запуск производства, вывод производства на проектную мощность 13. Организация производства металлоконструкций Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ООО «Промышленные силовые машины», директор: Медведев Андрей Евгеньевич, тел. (4852) 58–08–12, e–mail: psm@powerunit 2010 год инвестиции – всего в том числе за счёт средств: 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 50 10 50 10 федерального бюджета областного бюджета Сроки реализации 2012 – 2013 годы Готовность бизнес-план в стадии разработки Краткое описание проекта цель проекта: создание современного металлообрабатывающего производства на площадях тутаевского промышленного парка местного бюджета внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета 65 млн. рублей в 2015 году годовая выручка 3 года срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. налоговые выплаты – всего 25 20 2,0 13,4 в том числе в местный бюджет Виды государственной поддержки проекта предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций 0,2 1,1 влияние на отгрузку 25 175 Основные этапы реализации 2012 год запуск в эксплуатацию производства металлоконструкций 2013 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 запуск в эксплуатацию производства компонентов Описание проекта Участник проекта 14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час Инвестиционные показатели (млн. рублей) ОАО «Тутаевская ПГУ» 2010 год инвестиции – всего 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 1 890 378 1 890 378 в том числе за счёт средств: Инвестор проекта ОАО «Ярославская генерирующая компания», директор: Тамаров Виктор Владимирович, тел. (4852) 58–96–09 федерального бюджета областного бюджета Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта 2011–2014 годы проектно-сметная документация цель проекта: строительство парогазовой установки мощностью 52 МВт для устойчивого тепло- и электроснабжения г. Тутаева, внедрение современных производственных технологий, обеспечивающих сдерживание роста тарифов на тепло- и электроэнергию предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 469 местного бюджета внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета годовая выручка 1 214 млн. рублей в 2015 году 8 лет срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел налоговые выплаты – всего 10 127 193,0 в том числе в местный бюджет 5,6 влияние на отгрузку 2 813 Основные этапы реализации 2011 – 2012 год подготовка земельного участка; строительство производственного здания; заказ и поставка оборудования 2012 – 2014 годы монтаж и пусконаладка оборудования; запуск производства, выход на проектные мощности Описание проекта Участники проекта 15. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов Инвестиционные показатели (млн. рублей) частные инвесторы инвестиции – всего в том числе за счёт средств: Инвестор проекта представители малого бизнеса ГП Тутаев и Тутаевского МР 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 5 35 60 5 35 60 федерального бюджета областного бюджета Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта 2010 – 2015 годы бизнес-идея цели проекта: развитие на территории г. Тутаева мини-гостиниц, кафе и ресторанов для повышения туристической привлекательности города, создание дополнительных рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по договорам лизинга оборудования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 469 местного бюджета внебюджетных источников предполагаемые распорядители средств федерального бюджета годовая выручка 44 млн. рублей с 2015 года 7 лет срок окупаемости Социально-экономический эффект (за период) новые рабочие места, чел. 7 23 52 налоговые выплаты – всего 3,0 19,9 в том числе в местный бюджет 0,3 1,6 22,2 99,5 влияние на отгрузку 1,4 Основные этапы реализации 2010 – 2011 годы проведение исследовательских и проектных работ 2011 – 2015 годы проведение реконструкции и строительства объектов, отводимых под создание мини-гостиниц, кафе и ресторанов Список используемых сокращений Внешэкономбанк ГП ЗАО КП Минэкономразвития России МР ОАО ООО «ТМК» ООО ПГУ ТМЗ государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» городское поселение закрытое акционерное общество коробка переключения передач Министерство экономического развития Российской Федерации муниципальный район открытое акционерное общество общество с ограниченной ответственностью «Тутаевская механическая компания» общество с ограниченной ответственностью парогазовая установка Тутаевский моторный завод Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 16 из 469 Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Тутаев СХЕМЫ географического и туристического положения городского поселения Тутаев Схема расстояний до крупных городов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Схема туристического маршрута «Золотое кольцо России» Страница 17 из 469 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Тутаев ПРОГНОЗ показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев и их изменения в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев Исходные данные для расчёта предложения рабочей силы на рынке труда городского поселения Тутаев (далее – ГП Тутаев) и потребности в создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой по годам представлены в таблице: № п/п Предложение рабочей силы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 Безработные граждане, состоящие на учёте в Центре занятости населения ГП Тутаев Лица, которые могут начать трудовую деятельность или возобновить её после длительного перерыва (домашние хозяйки, лица, работающие без оформ-ления договоров и другие) Маятниковая миграция, в том числе: экономически активное сельское население Тутаевского муниципаль-ного района, которое работает или будет работать в ГП Тутаев жители ГП Тутаев, работающие и желающие работать за его пределами 3 4 5 6 7 8 1 741 1 072 856 638 514 407 600 550 500 450 400 350 145 145 145 140 140 130 2 700 2 600 2 000 1450 950 600 1. 2. 3. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 Лица пенсионного возраста, желающие трудоустроиться Граждане, желающие работать по совместительству на временных работах (в качестве подработки) Молодежь, выходящая на рынок труда, – всего в том числе выпускники учреждений системы профессионального образования, направляемые на замещение естественной убыли работников в действующей экономике Кадры, выбывшие с предприятий и организаций по различным причинам (уход на пенсию по старости или по инвалидности, переезд и другие) Граждане, высвобождаемые с предприятий при модернизации производства (повышение производительности труда), сокращении, ликвидации предприятия Направление на досрочную пенсию безработных граждан 3 4 5 6 7 8 230 200 210 220 210 230 800 830 850 850 860 880 450 450 460 440 450 450 170 170 180 180 185 185 210 210 200 190 190 180 500 500 100 0 0 0 100 95 90 85 60 50 В расчёте учтены: - незанятые жители сельской местности, которые традиционно работали в ГП Тутаев; - потребность граждан в работах по совместительству; - пенсионеры, желающие трудоустроиться; - число граждан, выходящих на рынок труда впервые, которое скорректировано с учетом имеющегося невозврата в ГП Тутаев выпускников после обучения; - необходимое количество рабочей силы для замещения естественной убыли работающих на предприятиях (миграция, уход на пенсию и т. д.) При расчёте учтено, по сложившейся практике, что открытие дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев стимулирует возврат рабочей силы, работающей за пределами города. Граждан, желающих иметь вторичную подработку, и пенсионеров планируется в 2010 – 2011 годах использовать на временных работах. Общая потребность в создании дополнительных постоянных рабочих мест, исходя из данных 2010 года, составляет 3 976 мест. Источниками финансирования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для вновь создаваемых рабочих мест по группам незанятого населения будут являться: - для безработных граждан – субвенция из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2009 – 2011 годы; - для граждан, находящихся под риском увольнения, – субсидия из федерального бюджета на организацию опережающего профессионального обучения в рамках мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев № п/п 1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 2. 3. Наименование показателя Среднегодовая численность трудовых ресурсов Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Лица старше трудоспособног о возраста, занятые в экономике Подростки, занятые в экономике Среднегодовая численность занятых в экономике – всего Численность населения, не занятого в экономике, – всего в том числе: учащиеся трудоспособног о возраста, обучающиеся с отрывом от работы трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы из них: незанятое население, состоящее на учете в службе занятости прочие незанятые 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 28 320 28 148 28 163 28 153 28 578 29 103 29 653 30 233 26 350 26 209 26 221 26 202 26 692 27 299 27 963 28 661 1 960 1 934 1 935 1 943 1 991 2 040 2 090 2 119 10 5 7 8 9 10 11 12 18 993 17 190 17 358 17 933 19 071 19 939 20 699 21 096 9 327 10 958 10 805 10 220 9 507 9 164 8 954 9 137 1 056 958 943 928 943 956 965 974 8 271 10 000 9 862 9 292 8 564 8 208 7 989 8 163 735 2 005 1 487 1 072 856 638 514 407 7 536 7 995 8 375 8 220 7 708 7 570 7 475 7 756 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 469 УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области от 13.04.2011 № 225-п (в редакции постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п) КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 469 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование КИП Основание принятия решения о разработке КИП Основные разработчики КИП Цель и задачи КИП Приоритетные направления реализации КИП комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района (далее – КИП) распоряжение администрации Константиновского сельского поселения от 20.01.2010 № 1 «О составе рабочей группы по разработке КИП» администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района (далее – Константиновское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты казённого предприятия Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития» цель: обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Константиновского СП на период до 2015 года; задачи: обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП; стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП; создание эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам; развитие коммунальной инфраструктуры; расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный уровень; внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции; развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки; развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства; благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры Сроки и этапы реализации КИП реализация КИП предусматривается поэтапно в период с 2010 года по 2015 год: 2010 год – стабилизация и организационная подготовка; 2011-2012 годы – реализация инвестиционных проектов; 2013-2015 годы – стабильное развитие Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП основные мероприятия и проекты КИП: строительство комбикормового завода; создание торгово-бытового комплекса; строительство коттеджного посёлка; инфраструктурные проекты: оптимизация теплоснабжения посёлка Константиновский и посёлка Фоминское Тутаевского муниципального района Ярославской области (далее – Тутаевский МР); организация строительства магистрального водовода между г. Тутаевом и посёлком Константиновский; модернизация котельной в посёлке Константиновский Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП создание 685 новых рабочих мест; снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; увеличение налоговых поступлений в бюджет Константиновского СП по сравнению с уровнем 2009 года на 9,1 млн. рублей в год Механизм управления реализацией КИП координация реализации КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области; координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и Константиновского СП, представители бизнеса; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 469 курирующим вопросы формирования экономической политики области Объёмы и источники финансирования КИП полная стоимость КИП до 2015 года составляет 1 963,676 млн. рублей, из которых бюджетные средства – 35,516 млн. рублей 1. Введение Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года». При разработке КИП учитывались: - основные положения федеральных целевых программ; - рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529– ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти; - инвестиционные программы и проекты якорного инвестора; - стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы. В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок развития Константиновского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений и выявления перспективных направлений роста экономики, определён земельный участок для промышленного строительства и скорректирован генеральный план Константиновского СП с учётом планов экономического развития. В разработке КИП принимали участие органы местного самоуправления Константиновского СП, представители открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева», представители якорного инвестора – закрытого акционерного общества «Волна-2». Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 469 2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации Константиновского СП 2.1. Краткая историческая справка о Константиновском СП. Константиновское СП получило свое название от посёлка Константиновский. Посёлок Константиновский основан в 1879 году, когда товариществом «В.И. Рагозин и Ко» было принято решение построить на правом берегу реки Волги в урочище Константиновское завод по выпуску минеральных масел. Территория Константиновского СП состоит из 3 посёлков: Константиновский, Фоминское, Микляиха – и 27 деревень и составляет 83,206 кв. километра. Административным центром является посёлок Константиновский. Общая численность населения Константиновского СП составляет 9 429 человек. Посёлок Константиновский находится на федеральной трассе P-151 между г. Ярославлем (25 километров) и г. Тутаевом (7 километров), расстояние до Москвы – 290 километров. Нефтеперерабатывающая промышленность составляет до 40 процентов от общего объёма производства поселения. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Предприятия малого бизнеса составляют 3 процента от общего числа производственных предприятий. Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» является градообразующим предприятием посёлка Константиновский, на котором до кризиса работало до 30 процентов трудоспособного населения посёлка. 2.2. Демография, рынок труда и доходы населения. Население Константиновского СП насчитывает 9 429 человек. Большая часть населения – 5 840 человек – проживает в посёлке Константиновский, где расположено основное градообразующее промышленное предприятие. Численность населения Константиновского СП возрастала до 2001 года, однако в настоящий момент наблюдается тенденция к ее снижению, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1 000 человек) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1 000 человек), а также с оттоком населения в областной центр г. Ярославль и районный центр г. Тутаев. Таблица 1. Численность населения № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1 2 3 4 5 6 1. Численность постоянного населения, человек 9 978 9 870 9 321 9 429 2. Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек 5 498 5 413 5 301 5 072 3. Численность незанятого экономически активного населения, человек 169 307 361 483 4. Численность незанятого экономически активного населения, процентов 3,1 5,7 6,8 11 Со стороны посёлка Фоминское Константиновское СП граничит с городским поселением г. Тутаевом, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам Наименование показателя 2006 2007 2008 год год год Численность постоянного населения на конец года, человек Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста, человек Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста, человек Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения, процентов Доля лиц в трудоспособном возрасте в общей численности населения, процентов Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, процентов 2009 год 9 978 9 870 9 321 9 429 1 416 1 916 1 269 1 318 5 498 5 413 5 301 5 072 3 063 2 095 3 016 3 029 14,2 20,5 13 14 55,1 56 55 53,8 30,7 23,5 32 32,2 Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения в 2009 году составила 14 процентов, что ниже, чем в докризисный период, на 6,5 процента и ниже, чем в среднем по области (11 процентов). Однако с начала 2010 года имеется положительная тенденция увеличения численности молодого населения посёлка. Основная причина роста численности населения – увеличение рождаемости. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 469 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 8 из 469 Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население № п/п Наименование показателя 1. 2. 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год На 1 000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше трудоспособного возраста 56 39 56 59 На 1 000 человек трудоспособного возраста приходится лиц моложе трудоспособного возраста 26 35 24 26 В поселении за последние годы наблюдается тенденция к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население, особенно по лицам старше трудоспособного возраста. Так, в 2009 году нагрузка была увеличена на 5,3 процента по сравнению с 2008 годом. № п/п 1. 2. 3. Таблица 4. Уровень безработицы на конец года Наименование показателя 2006 год Численность населения в трудоспособном возрасте, человек 5 498 Численность официально зарегистрированных безработных, 115 человек 2007 год 5 413 82 2008 год 5 301 99 2009 год 5 072 341 в том числе посёлок Константиновский 74 40 57 206 Уровень регистрируемой безработицы, процентов 2,1 1,5 1,9 6,7 в том числе посёлок Константиновский 2,2 1,2 1,7 6,2 По состоянию на конец 2009 года количество ищущих работу составляло более 350 человек, из них официально признаны безработными 341 человек. Безработица в 2009 году по сравнению с 2006 годом возросла почти в 3 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников на градообразующем предприятии открытом акционерном обществе «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева». На предприятии по сравнению с 2008 годом (1 039 человек) наблюдается снижение среднесписочной численности работающих в 2009 году (953 человека) на 86 человек, или на 8 процентов, на начало 2010 года – сокращение на 187 человек, или на 18 процентов. В перспективе на градообразующем предприятии предполагается значительное высвобождение работников. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Наименование показателя Полное высшее Неполное высшее Среднее профессио-нальное Начальное профессио-нальное Полное среднее Основное общее Начальное общее Конста нтинов ское СП 18 2 20 Тутаевск ий МР Ярослав ская область (процентов) Российская Федерация 17 3 29 22 2 27 Центральный федераль ный округ 28 2 26 Город Москва 42 2 24 24 2 26 11 15 14 15 15 18 22 14 13 16 13 7 27 8 1 23 6 1 14 3 23 7 1 На рынке труда Константиновского СП преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях г. Ярославля и Тутаевского МР, где их востребованность, а также уровень зарплат значительно выше. Сравнение показателей уровня образования трудоспособного населения Константиновского СП с указанными показателями по Ярославской области и Тутаевскому МР показывает, что в Константиновском СП преобладает население со средним полным образованием. Значение показателя «уровень высшего образования» в Константиновском СП на 3 процента ниже значения указанного показателя по области, но на 1 процент выше значения указанного показателя по Тутаевскому МР. Рынок труда Константиновского СП обеспечивает потребности предприятий только в рабочих специальностях низкой квалификации. Наблюдается недостаток востребованных работодателями высококвалифицированных работников по следующим специальностям: инженеры-технологи, лаборанты, операторы-наладчики, сварщики, электрики. Существующие программы подготовки специалистов не обеспечивают подготовки кадров необходимой квалификации, при этом предприятия с современным оборудованием не интегрированы в учебный процесс. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень знаний компьютерных технологий. Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций № п/п 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Среднемесячная начисленная заработная плата работников Константиновского СП, рублей 11 939 13 670 14 258 10 828 процентов к предыдущему году 120,9 114,5 104,3 75,9 Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей 9 593 11 894 14 929 15 708 процентов к предыдущему году 122,5 124,0 125,5 105,2 3. Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов 124,5 114,9 95,5 68,9 4. Средний размер назначенных месяч-ных пенсий Константиновского СП, рублей 3 813 4 494 4 692 4 745 процентов к предыдущему году 102,7 117,8 104,4 101,1 Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей 2 868 3 684 4 556 5 436 процентов к предыдущему году 112,0 128,5 123,7 119,3 Соотношение средней пенсии, процентов 132,9 121,9 102,9 87,2 1. 2. 5. 6. Наименование показателя Среднесписочная численность занятых в экономике Константиновского СП в 2009 году составила около 3,2 тыс. человек, из них на градообразующем предприятии занято 953 человека, или 29,9 процента. До кризиса средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям Константиновского СП ежегодно увеличивался от 4,3 процента до 14,5 процента, что позволило приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень зарплаты резко сократился на 24,1 процента, в то время как по области сокращение составило 7 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 469 Основной причиной сокращения среднего уровня зарплат является значительное сокращение объёмов производства и реализации продукции и, как следствие, фонда оплаты труда на градообразующем предприятии открытом акционерном обществе «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева», а также сокращёние рабочей недели. Рост числа безработных и снижение уровня заработной платы сказались на увеличении уровня задолженности по коммунальным платежам. Так, по сравнению с докризисным периодом рост задолженности составил в 2009 году 20 процентов, в 2010 году – 23 процента. Средний размер трудовых пенсий Константиновского СП в докризисный период незначительно превышал размер средних пенсий по области, потому что работники градообразующего предприятия получали высокую заработную плату. Однако в ближайшие годы наблюдается тенденция к снижению уровня трудовых пенсий. Уже в 2009 году он снизился более чем на 19 процентов. 2.3. Состояние экономики. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Число хозяйствующих субъектов Константиновского СП составляет 49 единиц. Основу экономики поселения составляют нефтеперерабатывающая промышленность, птицеводство, производство продукции из овчины. Среди иных предприятий наибольшую долю составляют предприятия розничной торговли и коммунального хозяйства. На территории Константиновского СП находится 9 учреждений социальной сферы. Таблица 7. Количество хозяйствующих субъектов № п/п 1 Наименование показателя 2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство Обрабатывающие производства 1. 2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 3. 4. 5. Транспорт и связь 6. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 2 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Число хозяйствующих субъектов – всего 7. 1 8. 9. 2007 год 2008 год 2009 год еди-ниц процентов еди-ниц процентов еди-ниц процентов 3 4 5 6 7 8 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 20 42 20 42 20 42 4 8 4 8 4 8 11 22 11 22 11 22 3 4 5 6 7 8 10 20 10 20 10 20 49 100 49 100 49 100 Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 24,3 млн. рублей. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица 8. Оборот организаций 2007 год 2008 год млн. процентов млн. процентов рублей рублей Обрабатывающие производства 114 99 27 99 Производство и распределение электроэнергии, газа, воды Строительство Оптовая и розничная торговля, 0,4 0,5 0,5 0,5 ремонт, гостиницы и рестораны Транспорт и связь 0,3 0,5 0,6 0,6 Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг Наименование показателя Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2009 год млн. процентов рублей 23 99 0,8 0,8 0,5 0,5 Страница 11 из 469 8. 9. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Оборот организаций – всего 114,7 100 28,1 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 100 24,3 Страница 12 из 469 100 Крупное нефтеперерабатывающее предприятие испытывало трудности в период кризиса, и в перспективе не ожидается улучшения ситуации. Птицеводство или сельскохозяйственное производство в меньшей степени испытывают влияние кризиса и имеют хороший потенциал для дальнейшего роста. Объём предоставляемых предприятиями розничной торговли услуг в 2009 году остался примерно на уровне 2008 года, однако в силу уменьшения доходов населения и, как следствие, снижения покупательной способности по итогам 2010 года ожидается уменьшение товарооборота. № п/п Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год человек процентов человек процентов человек процентов 495 12,1 380 10,5 383 12,0 1 430 35,0 1 290 35,8 1 198 37,6 2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископаемых 3. Обрабатывающие производства 4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5. Строительство 6. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 501 12,3 427 11,8 320 10,1 7. Транспорт и связь 398 9,7 381 10,6 345 10,8 1. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9. Государственное управление, 1003 24,6 917 25,4 800 25,1 образование, здраво-охранение и предоставление социальных услуг 10. Предоставление прочих 257 6,3 209 5,8 137 4,3 коммунальных, социальных и персональных услуг 11. Численность занятых в экономике 4 084 100,0 3 604 100,0 3 183 100,0 – всего Численность занятых в экономике поселения составляет 3 183 человека, из них занятых на градообразующем предприятии – 953 человека, или 29,9 процента. Второе место по числу занятых на производствах занимают закрытое акционерное общество «Волна-2» и общество с ограниченной ответственностью «Ярославская овчинно-меховая фабрика». Значительную долю занятости обеспечивают учреждения образования, здравоохранения, организации транспорта, связи и розничной торговли. 8. Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Наименование показателя Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Обрабатывающие производства 2007 год 2008 год 2009 год человек процентов человек процентов человек процентов 495 63,8 380 60,3 383 60,5 280 36,2 251 39,7 250 39,5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны Транспорт и связь Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 8. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 9. Среднесписочная численность 775 100 631 100 633 100 работающих – всего Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве и в обрабатывающей промышленности на протяжении последних 3 лет снижалась в год в среднем на 18,4 процента и составила 633 человека. 2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса. Таблица 11. Характеристика положения малых и средних предприятий № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Наименование показателя Число малых и средних предприятий, единиц Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек Оборот организаций по малым и средним предприятиям, млн. рублей Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей Малые предприятия (без микропредприятий) Число малых предприятий, единиц Численность работающих на малых предприятиях, человек Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей 2006 год 8 2007 год 10 2008 год 11 2009 год 11 363 563 496 486 7 215 9 016 10 950 12 751 1 98 4 254 4 219 4 203 1,3 0,2 0,1 0,1 Численность малых и средних предприятий к 2009 году увеличилась до 11 единиц. Наибольшее число работающих на малых и средних предприятиях в 2007 году составило 563 человека. В период кризиса численность работающих сократилась до 486 человек, или на 13,7 процента. Наблюдается тенденция увеличения среднемесячной заработной платы работников малых предприятий в основном за счёт увеличения оплаты труда управленческого персонала. Число работающих на малых предприятиях сократилось по сравнению с докризисным периодом на 20,1 процента. Анализ экономических показателей работы малых предприятий показал снижение оборотов в 13 раз по сравнению с докризисным периодом. Возникают предпосылки к сокращению численности работающих на малых предприятиях. В отдельных случаях возможна ликвидация отдельных малых предприятий. 2.3.3. Состояние градообразующего предприятия Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» среди нефтеперерабатывающих заводов России занимает особое место. Здесь зарождалась отечественная нефтеперерабатывающая промышленность. Завод построен в 1879 году. Основатель завода – Виктор Иванович Рагозин – крупный промышленник и предприниматель, привлекший к участию в разработке технологии и аппаратуры лучших ученых того времени: Д.И. Менделеева, В.В. Марковникова, В.Н. Оглоблина, В.Г. Шухова и других. Появление масел Константиновского завода товарищества «В.И. Рагозин и Ко» вызвало сенсацию на мировом рынке. Российские масла, продукты нефтехимии получили 18 золотых и серебряных медалей на международных выставках. На сегодняшний момент предприятие является дочерним предприятием открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», работает по схеме переработки давальческого сырья и производит 51 наименование товарной продукции, в том числе является единственным в России производителем уникальных (белых) масел. Активы градообразующего предприятия Константиновского СП представлены в таблице 12. Таблица 12. Активы открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (тыс. рублей) № п/п 1 Наименование показателя 2007 год 3 2008 год 4 1. Внеоборотные активы 458 665 545 308 601 453 1.1. Основные средства 389 276 371 897 345 450 1.2. Незавершенное строительство 61 018 87 783 106 484 1.3. Отложенные налоговые активы 7 853 85 110 149 519 2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 469 2009 год 5 1 2 3 4 518 518 Оборотные активы 183 437 176 444 203 199 Запасы – всего 103 156 117 908 122 267 80 041 16 860 74 310 12 796 63 559 11 509 544 1 750 5 662 расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 5 711 29 052 41 537 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев) 5 099 2 407 2 784 15 839 14 188 13 550 покупатели и заказчики 11 569 9 948 9 948 Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) 57 727 41 496 63 862 покупатели и заказчики 3 653 5 920 380 1.4. Прочие 2. 2.1. в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве 5 готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы 812 398 611 2.6. Прочие 804 47 125 Всего 642 102 721 752 804 652 3. Капитал и резервы 277 828 37 777 317 753 3.1. Уставный капитал и добавочный капитал 445 445 445 3.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров 3.3. Добавочный капитал 267 106 266 828 266 797 3.4. 3.5. Резервный капитал Нераспределенная прибыль 445 9 832 445 229 941 445 585 440 Таблица 13. Обязательства открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» № п/п Наименование показателя 2007 год 2008 год (тыс. рублей) 2009 год 1 2 3 4 5 8 004 12 832 12 984 8 004 12 832 12 984 1. Долгосрочные обязательства – всего 1.1. Займы и кредиты 1.2. Реструктурированные (отложенные) налоговые обязательства 1.3. Прочие долгосрочные обязательства 2. Краткосрочные обязательства 356 270 671 143 1 109 421 2.1. Займы и кредиты 318 714 641 104 1 100 754 2.2. Кредиторская задолженность 37 183 29 764 8 489 719 1 226 2 078 в том числе: поставщики и подрядчики Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 469 1 2 3 4 5 9 394 8 875 задолженность по налогам и сборам 985 3 204 4 193 8 470 1 038 4 944 прочие кредиторы 22 881 7 000 429 373 275 178 364 274 42 871 1 122 405 задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами 2.3. Задолженность учредителям по выплате доходов 2.4. Доходы будущих периодов 2.5. 2.6. Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Всего Обязательства предприятия составляют 1 122 405 тыс. рублей, из них займы и кредиты – 1 100 754 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом отсутствует, однако имеется задолженность по налогам и сборам в размере 4 944 тыс. рублей. Общая реструктурированная задолженность предприятия составляет 12 984 тыс. рублей. Показатели таблицы говорят о финансовой нестабильности предприятия. Таблица 14. Основные показатели деятельности открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Наименование показателя 2 Среднесписочная численность работающих, человек Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей Прочие доходы, тыс. рублей Прочие расходы, тыс. рублей Прибыль (+) / убыток (-) до налогообложения, тыс. рублей Чистая прибыль (+) / убыток (-), тыс. рублей Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 2007 год 2008 год 2009 год 3 1 150 4 1 039 5 953 114 001 27 078 23 247 410 826 411 734 298 722 7 675 23 126 - 312 271 12 553 35 925 - 408 027 4 754 175 739 -285 560 -240 051 -76,8 -328 223 -80,4 -206 362 -72,3 99,1 26,1 24,5 26,1 31,4 35,4 Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов Оборачиваемость активов, раз 0,03 На предприятии происходит сокращение численности персонала. Выручка от продаж по сравнению с докризисным периодом сократилась на 81 процент. Убыток по сравнению с тем же периодом уменьшился на 77 процентов. Снижение убыточности предприятия произошло в основном за счёт снижения уровня продаж и за счёт снижения затрат на приобретение сырья. Уровень задолженности предприятия в 2008 году был на 72 процента ниже, чем в 2009 году. Однако в I квартале 2010 года кредиторская задолженность по сравнению с 2008 годом увеличилась на 68 процентов. По сравнению с 2007 годом наблюдается стабильное снижение выручки от реализации продукции: в 2008 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 16 из 469 году – в 3 раза, в 2009 году – в 4 раза. Основной причиной уменьшения выручки от реализации продукции является снижение объёма производства продукции предприятия. Предприятие на протяжении последних 3 лет является убыточным. Средняя выработка на одного производственного рабочего имеет тенденцию к снижению на протяжении последних 3 лет. Снизилась среднемесячная заработная плата работников предприятия вследствие сокращения рабочей недели и уменьшения стимулирующих выплат. Таблица 15. Основные средства открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. Наименование показателя 2 Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Износ основных средств - всего, процентов Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов Машины, оборудование и транспортные средства, процентов Фондоотдача основных средств 2006 год 3 1 087 2007 год 4 1 104 2008 год 5 1 115 2009 год 6 1 176 525 537 542 548 543 547 552 608 389 371 345 360 223,5 222,1 212,5 202,3 150,1 134,5 118,1 144,4 64 57 66 59 69 61 69 63 57 59 61 63 0,1 0,11 0,02 0,02 Показатели таблицы свидетельствуют о том, что предприятие имело возможность обновить основные фонды в 2007 году лишь на 3 процента, в 2008 году – на 2 процента, в 2009 году – на 5 процентов, при том что уровень износа основных средств близок к 70 процентам. Данные показатели характеризуют высокий уровень изношенности основных средств и, следовательно, возможность возникновения производственных рисков и техногенных аварий. Уставный капитал предприятия составляет 445 459 рублей, он разделен на 1 670 470 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334 094 рубля и 556 825 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111 365 рублей. Структура акционерного капитала представлена в таблице 16. Таблица 16. Основные акционеры предприятия, доля собственности Класс акционеров Количество акционеров Доля в уставном капитале, процентов Юридические лица 10 94,74 Физические лица 774 5,26 Всего 784 100 Крупные акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного капитала Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», процентов 51,86 Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель), процентов 41,17 Общее количество акционеров предприятия по состоянию на 31.12.2009 – 784, из них юридических лиц – 10, физических – 774. Основными видами деятельности предприятия за 2009 год являлись: производство нефтепродуктов из давальческого сырья на условиях процессинга; оказание услуг промышленного характера. В период с 2007 года по 2009 год предприятие работало по схеме переработки давальческого сырья: нефти, базовых, нейтральных масел. Выпуск основных видов продукции представлен в таблице 17. Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия № п/п Основные виды 2007 год 2008 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2009 год Страница 17 из 469 2. выпущенной продукции Масла (всего масел) Смазки 3. Присадки 4. Прочие продукты 68 411,6 83,1 252,43 5,6 Итого 82 219,8 100 4 499,95 100 1. тонн 10 686,9 доля, про-центов 13 тонн 3 928,8 доля, про-центов 87,3 2 957,3 3,6 252,05 163,93 0,3 66,66 тонн 2 995,1 доля, процентов 97,6 5,6 4,79 0,2 1,5 69,38 2,2 3 069,3 100 Объём переработки нефти за 2007 год составил 82 220 тонн, что меньше достигнутого уровня 2006 года на 71 процент. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано со снижением количества поставленной давальческой нефти. За 2008 год объём переработки нефти составил 4 500 тонн, что меньше уровня 2007 года на 94,5 процента. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано с прекращением поставки давальческой нефти. Фактически за 2009 год выпуск товарных нефтепродуктов завода составил 3 069 тонн. На предприятии по сравнению с докризисным периодом снизился объём производства продукции в 26,8 раза, прекратилось производство прочих продуктов, объём производства масел сократился в 3,5 раза. Из перспектив развития завода на ближайшие 3 года специалистами предприятия обозначено лишь выполнение экологических программ по переработке верхних и нижних кислогудронных прудов. Рост производства продукции и выручки от реализации не планируется. 2.4. Анализ бюджетной системы. Бюджет Константиновского СП в 2008–2009 годах был утвержден и исполнен в составе бюджета Тутаевского МР. С января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительная часть полномочий, в том числе по исполнению бюджета, была передана Константиновскому СП. Основные параметры исполнения бюджета Константиновского СП приведены в таблице 18. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 18 из 469 Таблица 18. Основные параметры исполнения бюджета № п/п Наименование статьи бюджета 1 2 Налоговые и неналоговые доходы Налог на доходы физи-ческих лиц Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Прочие нало-говые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Итого доходов Расходы Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Обслуживание муниципаль-ного долга Безвозмездные перечисления муниципаль-ным организациям Социальное обеспечение Прочие расходы Увеличение стоимости основных средств Материальные затраты Итого расходов 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2010 год 2011 год плановое факти-ческое испол-нение, плановое факти-ческое испол-нение, значение, значение, про-центов значение, значение, про-центов тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 3 4 5 6 7 8 14 703 14 799 100,6 14 401 14 627 102 3 327 3 544 106,8 3 637 3 420 94 30 4 13,3 754 603 80 160 151 94 9 996 37 10 002 37 100,1 100 10 062 35 10 605 41 105,4 116,3 589 286 612 286 104 100 477 7542 406 4 008 85 85 14 989 14 989 2 450 1 640 15 085 14 659 2 450 100,6 98 100 640 100 21 943 22 080 2 478 1 823 18 635 18 532 2 478 1 823 85 83,9 100 100 100 54 36 1 527 54 36 1 527 100 100 100 69 12 1 864 69 12 1 864 100 100 100 3 953 3 953 100 2 842 2 842 100 990 990 100 3 121 1 896 61 3 765 3 435 91,2 9 638 7 996 83 561 622 561 622 100 100 716 156 716 156 100 100 390 390 100 361 361 100 14 989 14 659 97,8 22 080 18 532 83,9 Доходная часть бюджета Константиновского СП исполнена в 2010 году на 100,6 процента, в 2011 году – на 85 процентов. На 2012 год бюджет Константиновского СП утвержден в сумме 15 315 тыс. рублей. Основными источниками поступления в доход бюджета Константиновского СП в 2010-2011 годах являлись: – налог на доходы физических лиц (в 2010 году – 3544 тыс. рублей, или 23,9 процента; в 2011 году – 3 420 тыс. рублей, или 23,4 процента); – земельный налог (в 2010 году – 10 002 тыс. рублей, или 67,6 процента; в 2011 году – 10 605 тыс. рублей, или 72,5 процента). Доля собственных доходов бюджета поселения составляет 100 процентов. В бюджете Константиновского СП планируется незначительное снижение собственных доходов – налога на доходы физических лиц (на 5 процентов), однако ситуация в районе и в поселении свидетельствует о значительном снижении уровня доходов населения, следовательно, и о реальном недопоступлении налога с доходов физических лиц как минимум на 20 процентов. Однако в связи с вводом в эксплуатацию Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 19 из 469 комбикормового завода и созданием дополнительных рабочих мест данный показатель составит 15 процентов. Ввиду нестабильной ситуации на градообразующем предприятии – открытом акционерном обществе «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (именно оно является основным плательщиком земельного налога в бюджет Константиновского СП), возможно, недопоступит планируемая сумма основного налога (земельного) как минимум на 7 процентов. Реализация основного инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода» создаст предпосылки для увеличения объёма поступлений в доход бюджета Константиновского СП более чем на 40 процентов. Расходы бюджета Константиновского СП в 2010 году исполнены на 97,8 процента. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 10 процентов, доля расходов на транспортные услуги составила 0,02 процента. Имеющиеся на территории Константиновского СП учреждения здравоохранения, образования и культуры находятся в ведении органов местного самоуправления Тутаевского МР. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР. 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Коммунальная инфраструктура. 2.5.1.1. Водоснабжение и водоотведение. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Тутаевского МР обеспечивает водоснабжение и водоотведение посёлка Фоминское и посёлка Константиновский. Основные характеристики и показатели систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 19-21. Таблица 19. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения Наименование показателя Водоснабжение Водоотведение Общая протяжённость, км 22,2 22,4 Протяжённость сетей с полным износом, км 17 3,8 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Уровень износа, процентов 76 17 Страница 20 из 469 Таблица 20. Отдельные показатели работы водопроводов № Наименование показателя 2006 п/п год 1. Протяжённость уличных водопроводных сетей – всего, км 12,2 в том числе нуждающихся в замене 4,9 2. Установленная производственная мощность 6,7 водопроводных сетей – всего, тыс. куб. метров в сутки 3. Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в 5,2 сутки 4. Использование мощности водопроводов, процентов от 85,2 установленной производственной мощности водопровода 5. Подано воды в сеть, тыс. куб. метров 1 894,9 6. Отпущено воды всем потребителям – всего, тыс. куб. метров 1 515,9 в том числе: населению 724,7 бюджетофинансируемым организациям 38,5 2007 год 12,2 4,9 6,7 2008 год 12,2 5,5 6,7 2009 год 12,2 5,5 6,7 4,7 4,9 4,8 70 73,1 71,6 1 727,2 1 392,9 1 777,9 1 433,8 1 754,5 1 426,5 765,5 40 757,7 42 730 44,3 Большинство уличных сетей водоснабжения посёлка Константиновский введено в эксплуатацию в 1960 году и выполнено из стальных труб. Срок эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий. По ул. 20 лет Октября, ул. Ленина, ул. Старостина пропускная способность трубопроводов мала. Необходимо срочно произвести замену водопровода по ул. 20 лет Октября с увеличением сечения трубы от 150 до 200 миллиметров. Разница в объёмах воды, поданной в сеть и отпущенной всем потребителям, составляет в среднем 25 процентов – это потери при транспортировании. Магистральный водовод от открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» до посёлка Константиновский диаметром 500 миллиметров, протяжённостью 7 километров имеет 100-процентный износ и требует замены. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 21 из 469 Таблица 21. Отдельные показатели работы водоотведения № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Протяжённость уличных канализационных сетей – всего, км 10,5 10,5 10,5 10,5 в том числе нуждающихся в замене 2,3 2,3 2,3 2,3 2. Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки 41 41 41 41 3. Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки 23 23 23 23 4. Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности 56 56 56 56 5. Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров 1 271,8 1 210 1 275,6 1 236,7 6. Пропуск сточных вод через очистные сооружения – всего, тыс. куб. метров 1 271,8 1 210 1 275,6 1 236,7 из них нормативно очищенные сточные воды 1 271,8 1 210 1 275,6 1 236,7 1. В посёлке Константиновский и посёлке Фоминское нет своих очистных сооружений. Очистка стоков происходит на биологических очистных сооружениях г. Тутаева. Показатели пропускной способности очистных сооружений показаны в целом, с учетом стоков города. По сетям канализации необходимо срочно заменить напорный коллектор от КНС-5 в посёлке Фоминское до биологических очистных сооружений и напорный коллектор от КНС-6 в посёлке Константиновский до КНС-7, так как трубопроводы имеют 100-процентный износ. 2.5.1.2. Электро- и теплоснабжение. Протяжённости воздушных линий электропередач, проходящих по территории Константиновского СП, составляет: ВЛ-6 кВ – 34,3 километра; ВЛ-0,4 кВ – 21,54 километра. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 22 из 469 Таблица 22. Отдельные показатели теплоснабжения посёлка Константиновский № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Число источников теплоснабжения, единиц Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час Степень износа источников теплоснабжения, процентов Протяжённость тепловых и паровых сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал 1 36,7 1 36,7 1 36,7 7,06 48,8 11,76 2,22 59,9 11,76 0,8 60,9 1 36,7 60,00 11,76 0,8 59,6 41,1 6,1 50,4 8 51,7 7,9 50,1 7,9 Увеличение протяжённости теплотрассы связано с присоединением тепловых сетей посёлка Фоминское к посёлка Константиновский в рамках программы «Оптимизация теплоснабжения». Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 1 738,9 метра. Таблица 23. Отдельные показатели теплоснабжения посёлка Микляиха № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование показателя 5. Число источников теплоснабжения, единиц Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час Степень износа источников теплоснабжения, процентов Протяжённость тепловых и паровых сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал 6. в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал 2006 год 1 10,73 2007 год 1 10,73 2008 год 1 10,73 2009 год 1 10,73 67,00 6,68 6,68 6,68 0,07 6,68 0,7 5,4 5,9 5,7 5,1 4,4 0,3 4,6 0,3 4,7 0,3 4,7 0,3 2.5.1.3. Газоснабжение и газификация. На территории Константиновского СП находятся три населенных пункта, газифицированных природным газом, – посёлок Константиновский, посёлок Фоминское, посёлок Микляиха. Общее количество газифицированных квартир и протяжённость газовых сетей высокого и низкого давления приведены в таблице 24. Таблица 24. Отдельные показатели газоснабжения № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1. Протяжённость уличных газовых сетей, км 18,1 26,9 26,9 27,3 1.1. Посёлок Константиновский 8,5 9,4 9,4 9,4 1.2. Посёлок Фоминское 9,6 9,7 9,7 9,7 1.3. Посёлок Микляиха 7,8 7,8 8,2 2. Степень износа газовых сетей, процентов 3. Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц 3 147 3 539 3 541 3 604 3.1. Посёлок Константиновский 2 432 2 549 2 551 2 551 3.2. Посёлок Фоминское 715 715 715 715 3.3. Посёлок Микляиха 275 275 275 4. Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов 5. Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. метров Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 23 из 469 2.5.1.4. Жилищный фонд и жилищное строительство. Таблица 25. Жилищный фонд и жилищное строительство № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. Наименование показателя 2 Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров в том числе: муниципальный частный Площадь ветхого и аварийного фонда, тыс. кв. метров Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. метров на 1 человека 2006 год 3 2007 год 4 2008 год 5 2009 год 6 186,6 186,6 186,6 205,1 26,9 110,2 49,5 89 26,9 110,2 49,5 95 26,9 110,2 49,5 104 45,3 110,2 49,5 117 5 5 12 12 19 18,8 20 19,8 Средняя обеспеченность населения Константиновского СП жилой площадью составляет 19,8 кв. метра на одного жителя, что ниже среднего показателя по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя) на 14,2 процента. На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 117 семей, проживающих в Константиновском СП. Доля аварийного жилья от общего жилого фонда составляет 26,5 процента. 2.5.2. Транспортная и инженерная инфраструктура. Общая протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием на территории поселения в 2009 году составила 31 километр – это на 11,4 километра больше, чем в 2008 году, и на 13,2 километра больше, чем в 2007 году. № п/п 1. 2. 3. 4. Таблица 26. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры Наименование показателя 2007 2008 год год Общая протяжённость автомобильных дорог, км 19,84 19,58 в том числе: с твёрдым покрытием, км с грунтовым покрытием, км Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км в том числе с твердым покрытием Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км 5,8 Количество мостов, требующих ремонта 2 2 2009 год 31 29,1 1,9 5,4 3,9 2 В 2008 году произведен капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия протяжённостью 5,8 километра. В 2010 году планировалось отремонтировать 5,4 тыс. кв. метров автомобильных дорог. Однако имеются отдельные участки автомобильных дорог, не соответствующие нормативным требованиям и требующие капитального ремонта, общей протяжённостью 5,4 километра, из них 3,9 километра – с твёрдым покрытием. Пассажирские перевозки осуществляет и в полной мере удовлетворяет потребность в них открытое акционерное общество «Ярославич», обслуживающее всю территорию Константиновского СП. На муниципальной территории население пользуется услугами маршрутного и частного такси. 2.5.3. Социальная инфраструктура. Таблица 27. Отдельные показатели системы образования № п/п 1. Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 8 8 8 8 4 3 4 3 4 3 4 3 Общее число образовательных учреждений, единиц в том числе: общеобразовательные учреждения детские дошкольные учреждения Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 469 2. 3. учреждения среднего профессионального образования Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек в том числе: в общеобразовательных учреждениях в детских дошкольных учреждениях в учреждениях начального и среднего профессионального образования Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек в том числе: в общеобразовательных учреждениях в детских дошкольных учреждениях в учреждениях начального и среднего профессионального образования 1 1 1 1 1 102 1 066 1 021 1 021 574 460 541 461 495 464 481 479 68 64 62 61 106 106 106 106 58 45 58 45 58 45 58 45 3 3 3 3 На протяжении 2007 – 2009 годов в Константиновском СП сохранялось стабильное число образовательных учреждений. На территории Константиновского СП расположено 8 муниципальных образовательных учреждений, из них 4 – средние общеобразовательные школы, государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области химико-технологический лицей, 3 детских дошкольных учреждения, государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа». Несмотря на сохранённое число образовательных учреждений, численность обучающихся в образовательных учреждениях постоянно сокращается, так, в 2009 году по сравнению с 2006 годом численность обучающихся сократилась на 81 человека, или на 7,4 процента. Причиной уменьшения численности обучающихся послужило снижение рождаемости населения в результате нестабильной экономической ситуации в 2008 – 2009 годах. Доля обучающихся от общей численности населения в муниципальном образовании области составляет в анализируемом периоде 11 – 12 процентов. Таблица 28. Отдельные показатели сферы культуры № п/п 1. 2. Наименование показателя Общее число учреждений культуры, единиц в том числе: клубов библиотек Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 2006 год 6 2007 год 6 2008 год 6 2009 год 6 3 3 41 904 3 3 41 904 3 3 44 904 3 3 44 904 Общая численность учреждений культуры в Константиновском СП – 6 единиц, из них 3 – сельские клубы, 3 – сельские библиотеки. Все культурные учреждения находятся в ведении департамента культуры, спорта и молодежной политики Тутаевского МР. 2.5.4. Система здравоохранения, физическая культура и спорт. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица 29. Отдельные показатели здравоохранения Наименование показателя 2006 год Число больничных учреждений 1 Число больничных коек – всего 50 на 10 000 человек населения 74,68 Число врачебных учреждений, оказывающих 1 амбулаторно-поликлиническую помощь населению Численность врачей, человек 15 Численность среднего медицинского персонала, человек 53 Объём стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней 13,7 Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов 3,6 2007 год 1 37 53,2 1 2008 год 1 26 29,4 1 2009 год 1 20 28,05 1 19 52 8,5 3,66 19 49 9 3,4 19 47 5,9 3,8 Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта На территории поселения находятся 2 учреждения здравоохранения: муниципальное лечебное учреждение Константиновская районная больница и филиал Тутаевской центральной районной больницы Ярославской области «Фоминская амбулатория», посёлок Фоминское. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР. 2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации 8. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 25 из 469 Константиновского СП. 2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития Константиновского СП. Для Константиновского СП характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России: низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью; слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, незначительная доля малого бизнеса; недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть; недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры; снижение численности населения за счёт естественной убыли и миграции. Специфичными для поселения проблемами, ослабляющими потенциал развития поселения, являются: значительная доля занятых за пределами поселения (около 18 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 0,8 млн. рублей в год; крайне низкая доля малого бизнеса по областным меркам, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса; относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися монопоселениями; специфика работы градообразующего предприятия предполагает переработку нефтепродуктов, в результате чего образуются отходы производства – кислый гудрон. Данные отходы хранятся в открытых кислогудронных прудах, что представляет серьезную экологическую опасность. Основной угрозой для Константиновского СП в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства на градообразующем предприятии из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений и снижению уровня доходов населения. В долгосрочном периоде Константиновское СП может столкнуться с ростом безработицы, а также с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства по месту жительства. 2.6.2. Ресурсы и возможности для развития Константиновского СП. К перспективным возможностям для развития Константиновского СП можно отнести следующие факторы: удобное расположение в транспортном коридоре на федеральной трассе, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного); близость к крупным городам и рынкам сбыта, до Ярославля и Рыбинска – около 30 – 40 километров, до Москвы – около 290 километров по федеральной трассе; низкая стоимость рабочей силы, примерно на 20 – 30 процентов дешевле, чем в Ярославле; наличие трудовых ресурсов; Константиновское СП расположено вблизи западной части туристического маршрута «Золотое кольцо России», проходящего через города Углич, Мышкин, Рыбинск в г. Ярославль (туристический поток составляет около 120 – 130 тыс. человек в год). В целом поселение обладает потенциалом для создания дополнительных рабочих мест за счёт: развития предприятий сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности строительства комбикормового завода; воспроизводства романовской овцы и использования продукции овцеводства в качестве сырья для овчинно-меховых фабрик; развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 26 из 469 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Константиновского СП являются: развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции; развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; создание комфортной экологической среды обитания; рост численности населения; высокий уровень качества жизни населения. Цель КИП – обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Константиновского СП на период до 2015 года. Задачи КИП: обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП; стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП; создание эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам; развитие коммунальной инфраструктуры; расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный уровень; внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции. Основными приоритетами развития экономики Константиновского СП являются: развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции; развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки; развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства; благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры. Отраслевым приоритетом является развитие пищевой перерабатывающей промышленности (за счёт строительства комбикормового завода). Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 518,5 до 6 370 млн. рублей в год; увеличение объёма налоговых поступлений в местный бюджет до 9,1 млн. рублей в год; создание 685 новых рабочих мест; снижение уровня безработицы до 1,4 процента от численности населения в трудоспособном возрасте. Целевые показатели КИП с разбивкой по годам реализации КИП приведены в приложении 1 к КИП. Таблица 30. Основные этапы реализации КИП № Этап Период п/п 1 1. 2 Стабилиза-ция ситуации и организа-ционная подготовка 3 2010 год Основные задачи 4 разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Тутаевского МР; – размещение новых предприятий; оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов бюджета поселения; предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства; приватизация муниципальных предприятий; разработка и запуск образовательных программ по подготовке и переобучению кадров для инновационных проектов; – разработка проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития среды поселения, сохранения экологического ландшафта; разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования жилищного строительства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 27 из 469 1 2. 2 Реализация инфраструк-турных инициатив 3 2011 – 2012 годы 3. Стабильное развитие 2013 – 2015 годы 4 реализация инвестиционного проекта строительства комбикормового завода; создание производственных площадок; возобновление производства нефтепродуктов; модернизация и строительство новых объектов производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей; строительство новых инфраструктурных объектов под социальное жилищное строительство выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; рост доходной части бюджета поселения, активное инвестирование в социальную сферу; активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых специалистов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 28 из 469 4. Основные проекты КИП 4.1. Сводная информация по основным проектам КИП Таблица 31. Перечень ключевых инвестиционных проектов КИП № п/п Наименование инвестиционного проекта Инвестиции, млн. рублей всего 1. 2. 3. 4. Строительство комбикормового завода Создание торгово-бытового комплекса Строительство коттеджного посёлка Возобновление производства нефтепродуктов Всего 2010 год 1 409 12 385 120 2011-2012 годы 744 2013-2015 годы 665 35 120 350 899 1 015 12 1 926 12 Объёмы финансирования КИП по уровням бюджетной системы приведены в приложении 2 к КИП; источники финансирования КИП на 2010 – 2015 годы приведены в приложении 3 к КИП. Таблица 32. Показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций № п/п Наименование инвестиционного проекта 1. 2. 3. 4. Строительство комбикормового завода Создание торгово-бытового комплекса Строительство коттеджного посёлка Возобновление производства нефтепродуктов Всего Объём и структура инвестиций 2010 – 2015 годов, млн. рублей всего феде-ральный област-ной местный бюджет бюджет бюджет 1 409 внебюд-жетные источ-ники 1 409 12 12 385 385 120 120 1 926 1 926 Таблица 33. Основные эффекты от реализации проектов № Наимено-вание Создание новых рабочих Объём отгруженных п/п инвести-ционного мест (нарастающим товаров, проекта итогом) млн. рублей 2010 год 1. 2. 3. 4. Строительство комбикормо-вого завода Создание торгово-бытового комплекса Строительство коттеджного посёлка Возобновление производ-ства нефте-продуктов Всего 2010 год 2011– 2012 годы 2013– 2015 годы 4586,3 Налоговые поступления во все уровни бюджетной системы, млн. рублей 2010 2011– 2013– год 2012 2015 годы годы 412,5 2011– 2012 годы 20 2013– 2015 годы 120 50 50 3 4,5 0,6 0,9 15 142,1 304,5 28,1 60,9 685 145,1 4895,3 28,7 474,3 500 570 Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП. 4.2. Строительство комбикормового завода. Инициатор: закрытое акционерное общество «Волна-2». Предполагается производство 600 тонн полноценных комбикормов в сутки для различных видов животных. Реализация инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода» позволит осуществить производство гранулированных и витаминных комбикормов, создать дополнительное число рабочих мест, реконструировать и дополнить инфраструктуру двух посёлков: Константиновский и Фоминское. Производственный процесс предусматривает: очистку, сушку зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), которые используются в производстве в качестве сырья; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 469 производство гранулированных комбикормов, для этого в качестве сырья применяются жмых, шрот, отруби; производство витаминных комбикормов из рыбной, мясо-костной и костной муки ; использование дробленого известняка и ракушек для пищевых добавок в комбикорм. Производство продукции предполагает возможность реализации кормовых отходов населению. Основные направления использования инвестиций: проведение исследований и разработок – 200 млн. рублей; подготовка производства – 200 млн. рублей; закупка оборудования и технологий – 900 млн. рублей; прочие расходы – 109 млн. рублей. Площадка под строительство комбикормового завода расположена между посёлками Константиновский и Фоминское, вблизи от железнодорожной ветки и федеральной трассы Ярославль – Рыбинск, что создает хорошую возможность организации перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом. Земельный участок, предполагаемый под строительство завода, находится в собственности закрытого акционерного общества «Волна-2». В целях оптимизации системы водоснабжения посёлков необходимо осуществить реконструкцию котельной посёлка Константиновский для осуществления теплоснабжения обоих жилых поселков от котельной посёлка Константиновский. Предполагается запроектировать тепловые сети в надземном исполнении и частично в подземном в районе пересечения дорог в посёлок Фоминское. В связи со строительством завода будет увеличена нагрузка на центральный водовод, поэтому одновременно с реконструкцией котельной и прокладкой теплотрассы проектом предусматривается прокладка нового водовода по ул. Ветеранов до котельной посёлка Константиновский, протяжённостью 876 метров, реконструкция водовода по ул. Ленина, протяжённостью 1 012 метров, замена магистрального водовода протяжённостью 7 000 метров от открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» до насосной станции 4-го подъема в посёлке Константиновский. В перспективе на ближайшие 5 лет планируется осуществление строительства жилья для работников комбикормового завода. Этапы работ в 2010 – 2013 годах: проведение инженерных изысканий; разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; строительство инфраструктуры; проведение исследований и разработок; покупка оборудования; приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий; подготовка производства; запуск производства; вывод на проектную мощность. Инвестирование проекта предполагается провести в два этапа: 2011-2012 годы – 744 млн. рублей; 2013-2015 годы – 665 млн. рублей. Общая сумма инвестиций – 1 409 млн. рублей. Срок окупаемости – 3 года. Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, Новых рабочих Налоговые Инвестиции на млн. рублей мест платежи в год, создание 1 рабочего млн. рублей места, млн. рублей 1 834,5 120 55 11,7 Срок окупаемости, лет 3 4.3. Создание торгово-бытового комплекса. Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Ремсервис-Яр». В декабре 2010 года в рамках реализации проекта введён в эксплуатацию современный торгово-бытовой комплекс «Ярославич». С учётом передового опыта оборудования торговых комплексов под одной крышей размещён большой ассортимент товаров, различных по назначению и ценовой категории. Здание торгового центра украсило облик посёлка. Кроме того, для жителей поселка появились дополнительные рабочие места. Появление торгово-бытового комплекса «Ярославич» в посёлке позволило решить одну из актуальных проблем любого районного города, посёлка – недостаток торговых площадей, соответствующих современным стандартам. На площади 860 кв. метров продавцам и покупателям созданы комфортные условия с помощью эффективных систем отопления и кондиционирования воздуха, размещения современного торгового оборудования. В посёлке Константиновский ранее не было аналогичного торгового комплекса, где можно было бы приобрести продукты, одежду, обувь, аудио-видеотехнику, газовое оборудование, печатную продукцию, хозяйственные товары, бытовую химию, веломототехнику, мясо, фрукты, овощи и многие другие товары, а также воспользоваться услугами парикмахерской, ремонтом обуви и ремонтом одежды. Общая сумма инвестиций: 12 млн. рублей. Направления использования инвестиций: покупка здания – 9 млн. рублей; капитальный ремонт здания: крыша, фасад, инженерные сети, благоустройство прилегающей территории – 2,1 млн. рублей; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 469 покупка торгового оборудования – 0,9 млн. рублей. Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка Новых рабочих Налоговые Инвестиции на создание 1 в год, мест платежи в год, рабочего места, млн. млн. рублей млн. рублей рублей 15,0 50 0,045 0,24 Срок окупаемости, лет 7 4.4. Строительство коттеджного посёлка. Инициаторы: закрытое акционерное общество «Волна-2», общество с ограниченной ответственностью «Свой дом». В рамках проекта будет произведено строительство коттеджного посёлка. Проект предполагает обеспечение благоустроенным жильем жителей Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцев из районов Крайнего Севера, кроме того, создание новых рабочих мест на время строительства посёлка и в сфере обслуживания. Застройка предполагает строительство индивидуальных жилых домов, характерных для малоэтажной застройки. Застройку планируется производить на отведенных земельных участках. Основные потребители: жители Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцы из районов Крайнего Севера. В связи с общим оживлением экономики ожидается увеличение спроса и, соответственно, объёмов покупок планируемого к постройке жилья. Потребность в продукции/услугах местных товаропроизводителей: строительные материалы и оказываемые в строительстве услуги. Строительство возможно (и планируется) с использованием материалов отечественного, в том числе местного, производства. Общая сумма инвестиций: 385 млн. рублей. Направления использования инвестиций: разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; строительство инфраструктуры; проведение исследований и разработок; строительство малоэтажных коттеджей; благоустройство территории посёлка. Объёмы финансирования проекта по годам: 2011 – 2012 годы – 35 млн. рублей, 2013 – 2015 годы – 350 млн. рублей. Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка Новых рабочих Налоговые платежи Инвестиции на Срок окупаемости, в год, мест в год, создание 1 рабочего лет млн. рублей млн. рублей места, млн. рублей 101,5 15 3 25,7 6 4.5. Возобновление производства нефтепродуктов. Инициаторы: закрытое акционерное общество «Нефтьгазсбыт», открытое акционерное общество «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева». Закрытое акционерное общество «Нефтьгазсбыт» в мае 2012 года приобрело у нефтегазовой компании «Славнефть» 51,86 процента пакета акций открытого акционерного общества «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» и приняло решение о возобновлении производства нефтепродуктов с 2012 года. В рамках реализации проекта за период 2012 – 2015 годов планируется в модернизацию производственных мощностей предприятия вложить 120 млн. рублей, создать 500 рабочих мест. Планируется сохранить социальные обязательства предприятия, уровень средней заработной платы работникам не менее 18 тыс. рублей в месяц. Направления использования инвестиций: разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; покупка оборудования; приобретение и монтаж оборудования; подготовка производства; запуск производства; вывод на проектную мощность. Объёмы финансирования проекта: 2012 год – 120 млн. рублей. 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые и региональные адресные программы. Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 37,676 млн. рублей, в том числе из средств регионального бюджета – 18,374 млн. рублей (48,8 процента), из средств федерального бюджета – 9,667 млн. рублей (25,7 процента), из средств местного бюджета – 7,475 млн. рублей (19,8 процента), из внебюджетных источников – Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 31 из 469 2,16 млн. рублей (5,7 процента). Таблица 37. Целевые программы КИП № п/п Программа 1 1. 2. 2 Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы Региональная программа «Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы 3. Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год 4. Программы в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда: Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год 4.1. 4.2. Цель Целевое значение 3 улучшение условий проживания населения 4 газификация жилого фонда посёлка Константиновский обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям улучшение условий проживания населения строительство артезианских скважин в посёлке Микляиха, мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов в посёлке Константиновский создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ – 189 человек; содействие самозаня-тости безработных граждан и стимулиро-вание создания рабо-чих мест – 4 человека организация общественных работ, временного трудоуст-ройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, – 29 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработ-ными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан – 6 человек; Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 32 из 469 1 2 4.3. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 5. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы 6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам 3 4 – стажировка выпускников образовательных учреждений – 1 человек организация проведе-ния оплачиваемых общественных работ – 17 человек; профессиональная подготовка, перепод-готовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, – 30 человек; организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения – 163 человека; социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 34 человека; профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – 2 человека; трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан – 238 человек обеспечение жильем молодых мероприятия по обеспечению семей, граждан, нуждающихся жильем отдельных категорий в специальной социальной граждан защите строительство, реконструкция, мероприятия по строительству капитальный ремонт и текущий и реконструкции, ремонту ремонт автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности муниципальных районов, поселений 5.1. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации региональных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2011 – 2014 годах будут проводиться мероприятия по газификации жилого фонда в посёлке Константиновский, будут построены две артезианские скважины в посёлке Микляиха. Таблица 38. Планируемые объёмы финансирования модернизации жилищно-коммунального хозяйства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 33 из 469 № Наименование программы, п/п мероприятия Объём и структура затрат на 2010-2015 годы, млн. рублей всего 1. 2. 3. Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы в том числе газификация жилого фонда Областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы. Региональная программа «Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год Всего феде-ральный област-ной муници-пальный внебюд-жетные бюджет бюджет бюджет источ-ники 7,69 4,286 3,404 7,69 8,296 4,286 6,637 3,404 1,659 11,385 7,285 1,958 1,482 0,66 27,371 7,285 12,881 6,545 0,66 5.2. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда. В целях снижения социальной напряжённости и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года». В мероприятиях данных программ в Константиновском СП приняли участие 193 человека, на что израсходовано 1 945,2 тыс. рублей, в том числе: на организацию общественных работ, временного трудоустройства 189 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан – 1 710,0 тыс. рублей; на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (4 человека) – 235,2 тыс. рублей. В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализовывалась региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год». В рамках данной программы в 2011 году произведено финансирование в размере 706 тыс. рублей. В мероприятиях приняли участие 36 человек. В 2012 году в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы», на реализацию мероприятий израсходованы средства областного бюджета в сумме 309,5 тыс. рублей. В мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, профессиональной подготовки женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет приняли участие 484 человека. С 2013 года по 2015 год в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 34 из 469 утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» , планируется использовать 1 014,0 тыс. рублей. В мероприятиях планируется участие 96 человек. Таблица 39. Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 – 2011годы № п/п 1 Наименование мероприятия 2010 год числен-ность участников, человек 2 объём финанси-рования, млн. рублей 3 4 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год 1. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работ 189 2. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработ-ными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 4 0,235 Итого 193 0,235 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год 3. Организация общественных работ, времен-ного трудоустройства работников системо-образующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населённых пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда 29 0,337 4. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработ-ными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 6 0,353 5. Стажировка выпускников образовательных учреждений 1 0,016 Итого 36 0,706 В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы (показатели на 2012 год) 6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 17 0,032 7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности 30 0,256 8. Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 163 0,0022 9. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 34 0,0017 10. Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан 2 0,0175 238 0,0 Итого 484 0,3095 11. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 35 из 469 1 2 3 4 В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 2013 год 12. Организация проведения оплачиваемых общественных работ Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации 15 0,0296 1 0,052 14. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности 30 0,2814 15. Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 155 0,002 16. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 30 0,0017 17. Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан 230 Итого 461 0,367 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 4 0,0068 13. 2014 год 18. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 36 из 469 1 19. 2 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации 3 1 4 0,0508 20. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности 20 0,2552 21. Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 20 0,0017 14 0,0017 Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан 200 22. 23. 359 0,3162 Организация проведения оплачиваемых общественных работ Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 4 0,0068 1 0,0508 20 0,2806 120 0,0017 14 0,0017 Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан 190 Итого 2015 год 24. 25. 26. 27. 28. 29. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 37 из 469 1 2 3 349 Итого 4 0,3416 Таблица 40. Реализация мероприятий региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год и 2011 год и ведомственных целевых программ «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов № Наименовани Численность Объём финансирования на п/ е участников, человек 2010-2015 годы, млн. рублей п мероприятия 201 0 год 1 1. 2. 3. 4. 5. 2011 – 2012 годы 2 Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Стажировка выпускников образовательных учреждений Профессиональ-ная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности Профессиональ-ная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-нального обучения 2013 – 2015 годы всег о феде-раль-ны й бюд-жет об-ласт-но й бюд-жет мест-ны й бюд-жет 3 189 4 46 5 23 6 0,412 7 0,337 8 0,075 4 6 3 0,742 0,529 0,213 0,016 0,016 1 30 70 1,073 1,073 163 395 0,002 0,002 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области вне-бюд-жетны е ис-точ-ники Страница 38 из 469 9 10 1 6. 2 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 7. Профессио-нальная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан 8. Всего 3 4 34 5 58 2 193 6 0,003 7 8 0,003 0,017 238 620 520 1 169 9 10 0,017 2,265 0,882 1,383 В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями. 5.3. Источники финансирования. Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 1 964,11 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 1 926 млн. рублей, региональных целевых программ – 38,11 млн. рублей. Таблица 42. Структура источников финансирования КИП на 2010 – 2015 годы № Наименование показателя Источники финансирования п/п на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего в том числе за счёт средств феде-рального област-ного муници-пального внебюд-жетных бюджета бюджета бюдисточ-ников жета 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 Строительство комбикормового завода Создание торгово-бытового комплекса Строительство коттеджного посёлка Возобновление производства нефтепродуктов Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Программы дополнительных мероприятий на рынке труда и содействия занятости населения Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам Всего 3 1 409 4 5 6 7 1 409 12 12 385 385 120 120 27,371 7,285 12,881 2,265 0,882 1,383 6,56 1,5 1,48 1963,676 9,667 6,545 0,66 2,78 2,78 1,5 1,33 0,15 18,374 9,475 1928,16 5.4. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 39 из 469 органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 43. Организационная структура управления реализацией КИП № п/п Участники управления Роль в управлении реализацией КИП 1 1. 2 Губернатор области 3 – постановка стратегических целей; – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 2. Заместитель Губернатора области – детализация стратегических целей и задач; – общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; – координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; – контроль достижения стратегических целей 3. Департамент инвестиционной политики Ярославской области – обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; – организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; – координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; – координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; – мониторинг выполнения мероприятий КИП; – мониторинг выполнения показателей КИП; – подготовка сводных отчетов о реализации КИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 40 из 469 1 4. 2 Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители КИП 3 – реализация областных и ведомственных целевых программ; – реализация инфраструктурных проектов; – маркетинг инвестиционных проектов; – консультационная и аналитическая поддержка Консультационный совет – координация работы органов местного самоуправления Тутаевского МР, Константиновского СП и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; – работа с инвесторами и существующим бизнесом; – консультационная и аналитическая поддержка Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом. 5. 6. Планируемые результаты реализации КИП Таблица 44. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 – 2015 годы № Наименование Бюд-жетны Число Допол-нительны Бюджетные Допол-нительны Вне-бюд-жетны п/ инвестицион-ног е новых е налого-вые инвес-тици е на-логовые е инвес-тиции п о проекта инвес-тиции рабочи поступ-ления, и поступ-ления на на 1 рубль , млн. х мест млн. рублей на 1 1 рубль бюд-жетных рублей создан-ное бюджетных инвес-тиций, рабочее инвес-тиций, рублей место, млн. рублей рублей 1. Строительство 120 412,5 комбикормового завода 2. Создание 50 1,5 торгово-бытовог о комплекса 3. Строительство 15 89,0 коттеджного посёлка 4. Возобновление 500 производства нефтепродуктов Всего 685 503 Таблица 45. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП № п/п Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 1. Новых рабочих мест – всего 1.1. Средний бизнес 1.2. Малый бизнес 1.3. Целевые программы 2. Занятые на общественных работах 2010 год 189 2012 год 570 2013 год 675 2014 год 690 2015 год 520 600 620 620 20 50 75 70 65 46 17 15 4 4 2011 год 20 685 В результате реализации КИП число вновь созданных рабочих мест за период 2010 – 2015 годов составит Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 41 из 469 685 единиц, что позволит снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,4 процента. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 42 из 469 Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района № п/п 1 1. 2. 3. 1 4. 5. 6. 7. 8. Наименование показателя Единица измерения Фактическое значение (2009 год) Плановое значение 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 2 Численность населения в трудоспособном возрасте, человек Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте Доля работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) от численности населения в трудоспособном возрасте 2 3 человек 4 5 072 5 4 968 6 4 968 7 4 968 8 5 295 9 5 307 10 5 387 11 5 436 процентов 19 14 9,5 9,5 8,9 8,9 8,7 8,6 процентов 1,8 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Доля работающих на микропредприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте Уровень зарегистрированной безработицы в том числе посёлок Константиновский Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом) Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 процентов 6,7 7,1 4,6 4,4 4,2 4,0 1,4 1,4 процентов 6,2 7,2 4,1 3,7 3,5 3,5 1,4 1,2 193 229 20 570 675 690 685 685 14,9 12,8 13,2 13,7 13,8 14,2 человек человек тыс. рублей 11,3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 12,4 Страница 1 из 469 Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 2 предприятиям Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий Доля градообразующих предприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям Число малых предприятий (без микропредприятий) Доля малых предприятий (без микропредприятий) в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Число микропредприятий млн. рублей 518,5 15,1 26,4 4 485,8 5 010 5 530 5 962 6 396 3 4 5 6 7 8 9 10 11 млн. рублей 21,5 15,1 21,6 4 009,7 4 519,8 5 018,3 5 418,1 5 818,4 процентов 4,1 100 81,8 89,4 90,2 90,7 90,9 91,0 единиц 5 5 2 5 5 5 5 5 процентов 46,2 43,5 7,6 7,6 7,6 8,0 8,0 единиц 28 28 28 28 28 28 28 15. Доля микропредприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг процентов 13,8 12,9 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 16. Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов в том числе: млн. рублей 2,2 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 земельный налог млн. рублей 2,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,2 345 0,9 170 0,9 80 0,9 35 1,0 35 1,0 9. 1 10. 11. 12. 13. 14. 4 налог на доходы физических лиц млн. рублей Объём привлеченных внебюджетных млн. рублей инвестиций Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 17. 744 Страница 2 из 469 в год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 469 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района ОБЪЁМЫ финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района по уровням бюджетной системы № п/п Наименование показателя Количество новых Объём инвестиций рабочих мест за 2010 – 2015 годы, (нарастающим итогом) млн. рублей 2010 2013 2015 всего феде-ральный год год год бюджет 1. Строительство комбикормового завода 100 120 1 409 2. Создание торгово-бытового комплекса 50 50 12 3. Строительство коттеджного посёлка 20 15 385 4. Возобновление производства нефтепродуктов 500 500 120 5. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 27,371 7,285 6. Программы в сфере содействия занятости населения и снижения 2,265 0,882 напряженности на рынке труда 7. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы. 6,56 1,5 Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей 8. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного 1,48 бюджета местным бюджетам Всего 670 685 1 963,676 9,677 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 област-ной мест-ный бюджет бюджет 12,881 1,383 6,545 внебюд-жетные источники 1 409 12 385 120 0,66 2,78 0,78 1,5 1,33 0,15 18,374 7,415 1 928,16 Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района ИСТОЧНИКИ финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района на 2010 – 2015 годы начало таблицы (млн. рублей) Федеральное министерство / Мероприятия Главный 2010 год 2011 год программа распоря-дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ бюджетных средств 1 2 3 I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные про-граммы краткосрочные меры ДГЗСН дополнительных мероприятий по по улучшению снижению ситуации на рынке напряжённости на рынке труда труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая прог-рамма меры по улучшению ДГЗСН «Содействие занятости населения ситуации на рынке Ярославской области» на 2012 – 2014 годы труда Ведомственная целевая программа меры по улучшению ДГЗСН «Содействие занятости населения ситуации на рынке Ярославской области» на 2013 год и на труда плановый период 2014 и 2015 годов III. ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональные адресные программы по капитальный ремонт ДЖКХИ проведению капитального ремонта мно-гоквартирных многоквартирных домов в Ярославской домов области на 2010 – 2012 годы IV. Областные и федеральные целевые программы Областная целевая программа газификация рабочего ДЖКХИ «Комплексная программа мо-дернизации и посёлка реформирования жилищно-коммунального Константинов-ский хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы Областная целевая программа «Чистая строительство ДЖКХИ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 0,235 0,235 5 0,235 0,235 0,235 0,235 4,96 4,96 3,95 3,95 3,0 3,0 6 7 0,54 0,54 0,22 0,22 0,536 0,536 2,464 2,464 8 0,25 0,25 9 0,706 0,706 10 0,647 0,647 11 0,059 0,059 0,706 0,647 0,059 4,06 4,06 2,5 2,5 6,875 1,5 1,875 Страница 1 из 469 ВБ 12 13 0,72 0,72 0,64 0,64 0,2 0,2 3,5 0,375 1,5 1,5 0,375 1 вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы 2 артезианских скважин в посёлке Микляиха мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев 3 ДДХТ Региональная программа «Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы ДЖКХИ Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей 5 6 7 8 9 10 11 5,0 1,5 2,0 12 13 ДЖКХИ Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ строительство артезианских скважин в посёлке Микляиха, мероприятия по реконструк-ции и строитель-ству шахтных колодцев мероприятия по улучшению жи-лищных условий отдельных катего-рий граждан, молодых семей 4 ДО, ДДМФКиС V. Проекты без бюджетного финансирования строительство комбикормового завода создание торгово-бытового комплекса строительство коттеджного посёлка возобновление производства нефтепродуктов Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8,195 4,185 1,076 2,684 0,25 1,5 61,0 44,0 61,0 44,0 12,0 5,0 12,0 5,0 72,641 Страница 2 из 469 4,647 4,279 1,015 62,7 продолжение таблицы (млн. рублей) Федеральное министерство / программа Мероприятия Главный распоря-дитель бюджетных средств 2012 год всего ФБ 6 МБ 4 1,465 0,835 0,333 0,222 0,075 Региональные адресные программы по капитальный ремонт проведению капитального ремонта мно-гоквартирных многоквартирных домов в Ярославской домов области на 2010 – 2012 годы IV. Областные и федеральные целевые программы ДЖКК 1,465 0,835 0,333 0,222 0,075 Областная целевая про-грамма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы газификация рабчего посёлка Константинов-ский ДЖКК 11,59 4,69 9,102 3,75 2,488 0,94 строительство артезианских скважин в посёлке Микляиха мероприятия по реконструкции ДЖКК 5,870 4,696 1,174 0,470 0,376 0,094 0,309 0,309 0,309 0,309 7 2013 год всего ФБ ВБ 1 2 3 I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, на-правленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры ДГЗСН дополнительных мероприятий по по улучшению снижению напряжённости на рынке труда ситуации на рынке Ярославской области на 2010 и 2011 годы труда II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая программа меры по улучшению ДГЗСН «Содействие занятости населения ситуации на рынке Ярославской области» на 2012 – 2014 годы труда Ведомственная целевая программа меры по улучшению ДГЗСН «Содействие занятости населения ситуации на рынке Ярославской области» на 2013 год и на труда плановый период 2014 и 2015 годов III. ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 ОБ 8 9 10 ОБ 11 МБ 12 13 0,135 0,363 0,363 0,363 0,363 0,9 0,365 0,4 2,562 1,896 0,666 0,082 0,066 0,016 Страница 3 из 469 ВБ 1 2 и строительству шахтных колодцев Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 3 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей ДО, АДМ мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей 4 5 6 7 8 2012 год – ДДХТ, 2013 год – ДДХ V. Проекты без бюджетного финансирования строительство комбикормового завода создание торгово-бытового комплекса строительство коттеджного посёлка возобновление производства нефтепродуктов Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,56 0,28 0,28 9 10 11 12 1,48 1,33 0,15 1,0 0,5 0,5 13 850,0 700,0 850,0 700,0 765,0 665,0 765,0 665,0 30,0 120 30,0 120 100,0 100,0 850,075 768,825 863,364 0,835 9,744 2,71 Страница 4 из 469 2,624 1,006 765,135 продолжение таблицы (млн. рублей) Федеральное министерство / программа Мероприятия Главный распоря-дитель бюджетных средств 1 2 3 I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры ДГЗСН дополнительных мероприятий по по улучшению снижению напряжённости на рынке труда ситуации на рынке Ярославской области на 2010 и 2011 годы труда II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая программа меры по улучшению ДГЗСН «Содействие занятости населения ситуации на рынке Ярославской области» на 2012 – 2014 годы труда Ведомственная целевая программа меры по улучшению ДГЗСН «Содействие занятости населения ситуации на рынке Ярославской области» на 2013 год и на труда плановый период 2014 и 2015 годов 2014 год всего 4 0,313 0,313 0,313 ФБ 5 ОБ 6 0,313 0,313 0,313 МБ 7 ВБ 8 2015 год всего ФБ 9 0,338 0,338 0,338 III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта много-квартирных домов в Ярос-лавской области на 2010 год капитальный ремонт многоквартирных домов ДЖКК IV. Областные и федеральные целевые программы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 469 10 ОБ 11 0,338 0,338 0,338 МБ ВБ 12 13 1 Областная целевая программа «Комплексная программа мо-дернизации и реформирова-ния жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы 2 газификация рабочего посёлка Константинов-ский 3 ДЖКК Областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы строительство артезианских скважин в посёлке Микляиха, мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев ДЖКК Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ ДДХ Региональная программа «Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы ДЖКК строительство артезианских скважин в посёлке Микляиха, мероприятия по реконструкции и строительству шахтных колодцев Федеральная целевая программа мероприятия по ДО, «Жилище» на 2011 – 2015 годы. улучшению жилищных АДМ Улучшение жилищных условий отдельных условий отдельных категорий граждан, молодых семей категорий граждан, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 5 6 7 8 9 Страница 6 из 469 10 11 12 13 1 2 молодых семей 3 V. Проекты без бюджетного финансирования строительство комбикормового завода создание торгово-бытового комплекса строительство коттеджного посёлка возобновление производства нефтепродуктов Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 8 9 170,0 170,0 80,0 80,0 170,0 170,0 80,0 80,0 170,0 80,338 170,313 5 6 0,313 7 Страница 7 из 469 10 11 0,338 12 13 80,0 Список используемых сокращений АДМ – агентство по делам молодёжи Ярославской области ВБ – внебюджетные источники ГК – государственная корпорация ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДДМФКиС – департамент по делам молодёжи, физической культуре и спорту Ярославской области ДДХТ – департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области ДДХ – департамент дорожного хозяйства Ярославской области ДЖКК – департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области ДЖКХИ – департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДО – департамент образования Ярославской области ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство МБ – бюджет Константиновского сельского поселения ОБ – областной бюджет ФБ – федеральный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 8 из 469 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области I. Строительство комбикормового завода Описание проекта Название проекта строительство комбикормового завода Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта закрытое акционерное общество «Волна-2», директор: Хромов Юрий Владимирович, тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51 Сроки реализации 2010 – 2013 годы Готовность бизнес-план в разработке, подготовлена проектная документация Краткое описание проекта цель проекта: строительство комбикормового завода; клиенты: собственные потребители, животноводческие хозяйства Ярославской и Ивановской областей; поставщики: российские производители Виды государственной финансирование строительства инфраструктуры; субсидирование процентной поддержки проекта ставки по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, входящего в перечень, утверждаемый Минсельхозом России; предоставление налоговых льгот Предполагаемые Инвестиционный фонд Российской Федерации федеральные источники Срок окупаемости 3 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 744 665 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 744 665 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 1 835 млн. рублей после 2013 года Новые рабочие места 20 120 Налоговые выплаты – всего 2 270 в том числе в местный бюджет 0,5 8,0 Основные этапы реализации 2010 год подготовка проектной и технической документации 2011 – 2012 годы строительство коммунальной инфраструктуры, производственных зданий и сооружений 2012 – 2013 годы приобретение и монтаж оборудования, подготовка и запуск производств Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 II. Создание торгово-бытового комплекса Описание проекта Название проекта создание торгово-бытового комплекса «Ярославич» Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта общество с ограниченной ответственностью «Ремсервис-Яр», директор: Вислапу Владимир Леонидович, тел. (4852)302-587, 302-479 Сроки реализации 2010 – 2011 годы Готовность бизнес-план в разработке, наличие эскизного проекта Краткое описание проекта цель проекта: создание современного торгово-бытового комплекса для жителей Константиновского сельского поселения Виды государственной предоставление налоговых льгот поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 7 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 12 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 12 350 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 15 млн. рублей после 2012 года Новые рабочие места 50 Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2011 – 2012 годы капитальный ремонт здания, благоустройство прилегающей территории; приобретение и монтаж торгового оборудования; ввод в действие Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 469 III. Строительство коттеджного посёлка Описание проекта Название проекта строительство коттеджного посёлка Участник проекта частный инвестор Инвесторы проекта общество с ограниченной ответственностью «Свой дом», закрытое акционерное общество «Волна-2», директор: Хромов Юрий Владимирович, тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51 Сроки реализации 2012 – 2015 годы Готовность бизнес-план в разработке, подготовка проектно-сметной документации Краткое описание проекта цель проекта: создание современного коттеджного посёлка для работников комбикормового завода и жителей Константиновского сельского поселения Виды государственной финансирование строительства инфраструктуры; предоставление налоговых поддержки проекта льгот Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 35 350 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 35 350 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 101,5 млн. рублей после 2013 года Новые рабочие места 20 15 Налоговые выплаты – всего 3 25 в том числе в местный бюджет 3 3 Основные этапы реализации 2011 год подготовка проектной и технической документации 2012 – 2013 годы строительство коммунальной инфраструктуры, строительство коттеджей, благоустройство прилегающей территории 2013 – 2015 годы продажа коттеджей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 469 IV. Возобновление производства нефтепродуктов Описание проекта Название проекта возобновление производства нефтепродуктов Участник проекта частный инвестор Инвесторы проекта закрытое акционерное общество «Нефтьгазсбыт», открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева», заместитель генерального директора: Плакида Виктор Иванович, тел. (48533) 79-131, 79-555 Сроки реализации 2012 – 2015 годы Готовность бизнес-план в разработке, подготовка проектно-сметной документации Краткое описание проекта цель проекта: возобновление производства нефтепродуктов Виды государственной предоставление налоговых льгот поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 120 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 120 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 101,5 млн. рублей после 2013 года Новые рабочие места 100 500 Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2012 год подготовка проектной и технической документации, модернизация производства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 469 УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области от 13.04.2011 № 225-п (в редакции постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п) Комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Паспорт комплексного инвестиционного плана МОДЕРНИЗАЦИИ Октябрьского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района (далее – КИП) Основание принятия решения о разработке КИП постановление администрации Некоузского муниципального района от 19.07.2010 № 516 «О создании рабочей группы по разработке комплексного инвестиционного плана развития Октябрьского СП» Основные разработчики КИП структурные подразделения администрации Некоузского муниципального района (далее – Некоузский МР), администрация Октябрьского сельского поселения (далее – Октябрьское СП), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» Цели и задачи КИП цели: обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений в экономике на период до 2012 года; обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года; задачи: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие социальной инфраструктуры Приоритетные направления реализации КИП стабилизация положения градообразующего предприятия – открытого акционерного общества «Мокеиха-Зыбинское» (далее – ОАО «Мокеиха-Зыбинское»): его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей; развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского СП, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010 – 2015 годов поэтапно: 2010 год – этап организационной подготовки; Сроки и этапы реализации КИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 469 2011 – 2012 годы – этап стабилизации и реализации инфраструктурных инициатив; 2013 – 2015 годы – этап развития Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП диверсификация традиционных отраслей экономики – проект модернизации производства; проекты развития малого бизнеса; целевые программы: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год; создание 83 новых рабочих мест; увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 3 млн. рублей в год; снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5,0 процента; рост средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей Механизм управления реализацией КИП – координация реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области; – координационная поддержка будет осуществляться советом, в состав которого войдут представители администраций Некоузского МР и Октябрьского СП, представители бизнеса; – общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и источники финансирования КИП общая потребность в финансовых ресурсах до 2015 года составляет 169,041 млн. рублей, из которых средства федерального, областного и местных бюджетов – 77,641 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджетов в общем объеме бюджетных средств составляет 45,9 процента. Введение Подход к разработке КИП. КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115– ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года». При разработке КИП учитывались: основные положения федеральных и областных целевых программ; методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти; инвестиционные программы градообразующего предприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское» и проекты субъектов малого бизнеса; стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана поселения для учета планов экономического развития. В разработке плана принимали участие структурные подразделения администрации Некоузского МР, администрация Октябрьского СП, представители градообразующего предприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское», представители среднего и малого бизнеса. Краткое описание КИП. Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 469 Октябрьского СП на период до 2015 года. Реализация стратегического развития Октябрьского СП может осуществляться по следующим направлениям: стабилизация положения и развитие градообразующего предприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское»: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; развитие среднего и малого бизнеса в отраслях экономики; развитие социальной инфраструктуры, сохранение благоприятной экологической ситуации. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население поселения (через различные формы общественных инициатив). В результате реализации мероприятий КИП предполагается, что к 2015 году в Октябрьском СП сложатся все предпосылки для развития диверсифицированный экономики, где наряду с традиционной производственной отраслью (добыча торфа), активно развиваются малые предприятия в сфере услуг и производства. На территории Октябрьского СП функционирует ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр. Число субъектов малого и среднего бизнеса стабильно увеличивается, значительный процент от общего товарооборота приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства. 2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП 2.1. Краткая историческая справка об Октябрьском СП. Октябрьское СП образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Октябрьское СП входит в состав Некоузского МР. Географическая площадь территории Октябрьского СП составляет 477 188 кв. километров. Территорию Октябрьского СП составляют исторически сложившиеся земли поселков, а также в соответствии с генеральным планом сельского поселения территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры. Административным центром поселения является поселок Октябрь, расположенный в 1,6 километра от железнодорожной станции Пищалкино (на линии Ярославль – Сонково). История Октябрьского СП тесно связана с историей Мокеиха-Зыбинского торфодобывающего предприятия. В 1949 году началось строительство рабочего поселка Мокеиха-1. Параллельно со строительством поселка Мокеиха-1 велись работы и по подготовке площадей для добычи фрезерного торфа. К 1952 году было подготовлено около 200 гектаров производственных площадей. В 1953 году началось строительство предприятия «Мокеиха-Зыбинское-2», а вместе с ним и строительство поселка Мокеиха-2. Все работы производилось рабочими, которые жили в поселке Мокеиха-1. Добыча торфа на предприятии «Мокеиха-Зыбинское-2» началась в 1956 году. В 1976 году было поставлено 1 876 тыс. тонн фрезерного торфа. Численность работающих на предприятиях составляла 1 700 человек. Одновременно со строительством объектов промышленного назначения велось и жилищное строительство. Были возведены два рабочих поселка – Мокеиха и Октябрь, общая жилая площадь в которых составила около 60 тыс. кв. метров. Все дома поселков имеют центральное водяное отопление. За годы непрерывного строительства были возведены четыре школы с общей численностью учащихся до 1 160 человек, два клуба на 650 посадочных мест, спортивный корпус, больничный комплекс на 65 коек, четыре здания дошкольных учреждений на 465 мест, две бани. Поставка сельскохозяйственного торфа в Ярославскую область в 1990 году составляла 250 тыс. тонн, в 1996 году поставка этого ценнейшего удобрения была прекращена. В сложившейся ситуации добыча торфа на предприятии сначала сократилась до 800 тыс. тонн, затем - до 500 тыс. тонн. В 1993 году Мокеиха-Зыбинское торфодобывающее предприятие в результате приватизации было реорганизовано в открытое акционерное общество «Мокеиха-Зыбинское». На протяжении 10 лет предприятие потеряло большую часть потребителей. В 2008 году был потерян последний крупный потребитель – открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2». Впервые за всю историю существования на торфопредприятии прекратилась добыча торфа. Численность работающих сократилась вдвое. В данное время продукция предприятия не востребована, производство остановлено, имеются большие задолженности в бюджеты всех уровней. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. В течение последних лет в Октябрьском СП наблюдается снижение численности населения. За предыдущие три года численность населения сократилась на 1,03 процента. Таблица 1. Численность населения Октябрьского СП (человек) Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год Численность постоянного населения 3381 3325 3267 2434 2340 2227 в том числе в трудоспособном возрасте Отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 8 из 469 области Таблица 2. Распределение населения Октябрьского СП по основным возрастным группам 2007 год человек процентов Наименование показателя 2008 год человек процентов 2009 год человек процентов Численность постоянного населения, человек в том числе: 3 381 100 3 325 100 3 267 100 моложе трудоспособного возраста 479 4,2 498 15,0 453 3,8 в трудоспособном возрасте 2 434 2,0 2 340 0,4 2 227 8,2 старше трудоспособного возраста 468 3,8 487 4,6 587 8,0 Структура населения территории постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, преимущественно пенсионеров, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население (человек) Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 388 421 467 моложе трудоспособного возраста 197 213 203 старше трудоспособного возраста 191 208 264 На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего в том числе: 2.2.2. Ситуация на рынке труда. За прошедший год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в Октябрьском СП составлял 1,88 процента, то к концу 2009 года он достиг 7,4 процента. Таблица 4. Уровень безработицы в Октябрьском СП № Наименование показателя 2008 2009 п/п год год 1. Численность населения в трудоспособном возрасте, человек 2 340 2 227 2. Численность официально зарегистрированных безработных, человек 3. 4. 5. 6. Уровень регистрируемой безработицы, процентов Численность официально зарегистрированных безработных по поселку Октябрь, человек Уровень регистрируемой безработицы по поселку Октябрь, процентов Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов 44 132 1,88 7,4 44 110 5,4 6,4 1,5 3,6 Качество рабочей силы. Удельный вес трудоспособного населения Некоузского МР с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из района происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Востребованные работодателями Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 9 из 469 области профессии: трактористы, слесари, машинисты, крановщики, водители. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения Некоузского МР* (процентов) № Уровень Некоузск Ярославс Цент-ральный п/ образования ий МР кая федеральный округ п область Город Моск-ва Российская Федерация Полное 8 22 28 42 24 высшее 2. Неполное 2 2 2 2 высшее 3. Среднее 22 27 16 24 26 профессионал ьное 4. Начальное 22 14 15 15 18 профессионал ьное 5. Полное 14 27 23 14 23 среднее 6. Основное 17 8 6 3 7 общее 7. Начальное 14 1 1 0 1 общее * По данным переписи населения 2002 года. Данных по Октябрьскому СП отдельно в органах статистики Некоузского МР не имеется. 2.2.4. Доходы населения. Средний уровень доходов, получаемых населением в виде заработной платы, более чем в 2,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного значения. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени, что отражено в таблице 6. Таблица 6. Динамика средней заработной платы в Октябрьском СП по кругу крупных и средних организаций № Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год п/п 2 1 3 4 5 1. 1. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Октябрьском СП, рублей процентов к предыдущему году 2. Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей процентов к предыдущему году 3. Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 560 6 779 8 130 109,0 121,9 119,9 11 215 124,7 13 803 124,0 14 455 104,7 49,57 49,1 56,2 Страница 10 из 469 1 2 4. Средний размер назначенных месячных пенсий в Октябрьском СП, рублей 5. процентов к предыдущему году Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей процентов к предыдущему году Соотношение средней пенсии, процентов 6. 3 4 5 5 658 101,6 5 723 101,1 5 660 98,8 3 684 128,4 4 071 110,5 5 436 133,5 146,4 140,6 104,0 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основу экономики Октябрьского СП (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляет ОАО «Мокеиха-Зыбинское». Предприятие формирует экономический потенциал поселка, в настоящее время здесь трудится более 16 процентов всего занятого в экономике населения. Численность населения, занятого в экономике Октябрьского СП, имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне растет занятость в отраслях других поселков и городов. Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов Октябрьского СП № Наименование 2007 год 2008 год 2009 год п/п показателя еди-ниц процентов еди-ниц процентов еди-ниц процентов 1 2 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 2. Добыча полезных ископаемых 3. Обрабатывающие производства 4. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 5. Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 3 4 5 6 7 8 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 12 100 12 100 12 100 11 100 11 100 11 100 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 469 1 6. 2 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7. Число хозяйствующих субъектов – всего 3 4 5 6 7 8 1 100 1 100 1 100 27 100 27 100 27 100 Таблица 8. Оборот крупных и средних организаций Октябрьского СП Оборот организаций по видам 2007 год деятельности млн. процентов рублей Оборот организаций – всего в том числе: оптовая и розничная торговля здравоохранение и предоставление социальных услуг предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2008 год 2009 год млн. рублей процентов млн. рублей процентов 391,02 70,6 463,9 118,6 454,5 98,0 385,1 69,3 456,0 118,4 446,8 98,0 5,12 360,6 6,2 409,2 6,4 304,7 1,7 212,5 1,3 77,6 0,8 Таблица 9. Численность занятых в экономике посёлка Октябрь без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве (человек) Численность занятых в экономике по 2007 год виду деятельности еди-ниц процентов 2008 год 2009 год еди-ниц процентов еди-ниц процентов Численность занятых в экономике – всего 619 100 562 100 511 100 добыча полезных ископаемых 310 50,1 249 44,3 186 36,4 жилищно-коммунальное хозяйство образование 121 19,5 123 21,9 132 25,8 161 26,0 162 28,8 165 32,3 здравоохранение 27 4,4 28 5,0 28 5,5 в том числе: В ОАО «Мокеиха-Зыбинское» за последние годы произошло значительное сокращение численности работающих. В 2007 году на градообразующем предприятии трудились 310 человек, к концу 2008 года численность работников снизилась до 249 человек. В 2009 году среднесписочная численность работников предприятия составила 186 человек, что на 25 процентов ниже уровня предшествующего года. 2.3.2. Градообразующее предприятие ОАО «Мокеиха-Зыбинское». Основу экономики посёлка исторически составляло ОАО «Мокеиха-Зыбинское». Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, наполнение поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка. В 2009 году ОАО «Мокеиха-Зыбинское» лишилось практически всех потребителей. В феврале 2009 года открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» в одностороннем порядке расторгло с предприятием договор на поставку фрезерного торфа, а летом этого же года предприятие впервые в своей истории прекратило заготовку фрезерного топлива. Единственный потребитель – муниципальное унитарное предприятие «Октябрь-ЖКХ», обслуживающее местные котельные, – задолжало предприятию более 2 миллионов рублей. Контрольный пакет акций общества принадлежит московскому холдингу «Русский Торф». Последние вложения в предприятие ОАО «Мокеиха-Зыбинское» осуществлялись в 2008 году. С начала 2009 года производились массовые сокращения сотрудников ОАО «Мокеиха-Зыбинское». В 2008 году на предприятии работали 283 человека, в настоящее время – вдвое меньше. В июне 2010 года Ярославский арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве за долги торфопредприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское». Таблица 10. Активы ОАО «Мокеиха-Зыбинское» (тысяч рублей) № п/п Наименование актива 2007 год 2008 год 2009 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 469 1 2 3 4 5 1. Внеоборотные активы 37 991 36 419 34 857 1.1. Основные средства Незавершенное строительство Прочие Оборотные активы Запасы 28 181 202 9 608 38 910 25 717 716 9 986 38 592 23 673 202 10 982 27 964 27 049 28 170 21 721 4 700 4 208 3 160 18 112 20 701 15 260 4 237 3 261 3 301 5 881 5 391 1 906 5 618 5 031 4 337 Итого Капитал и резервы 76 901 5 032 75 011 3 947 62 821 -13 364 Уставный капитал и добавочный капитал 28 213 28 213 28 213 Резервный капитал Нераспределенная прибыль -23 181 -24 266 -41 577 резервы предстоящих расходов 1 661 1 075 626 собственные оборотные средства –32 959 –32 472 –48 221 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.1.1. Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 2.1.2. Затраты в незавершенном производстве Готовая продукция и товары для перепродажи Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 2.1.3. 2.1.4. 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 362 Справочно: В настоящее время имущество предприятия сформировано за счёт собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств. Объемы краткосрочных обязательств превышают выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами. Таблица 11. Обязательства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» (тысяч рублей) № п/п Вид обязательства 2007 год 2008 год 2009 год 1 2 3 4 5 1. Долгосрочные обязательства 151 151 151 1.1. Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства 0 151 0 151 0 151 1.2. 1.3. Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 2. Краткосрочные обязательства 71 718 70 913 76 034 2.1. Займы и кредиты 42 399 42 197 44 918 2.2. Кредиторская задолженность 27 541 27 430 30 353 2.2.1. Поставщики и подрядчики 24 439 23 448 23 948 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 1 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2 Задолженность перед персоналом организации 3 4 5 580 513 116 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами Задолженность по налогам и сборам 226 2 293 251 3 191 1 891 4 346 Прочие кредиторы 3 27 52 Всего 76 901 75 011 62 821 В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции, предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. Таблица 12. Основные показатели деятельности ОАО «Мокеиха-Зыбинское» № Наименование показателя 2007 год п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2008 год 2009 год 310 249 186 29 224 33 279 11 545 32 825 36 943 23 636 7 6 1 21 315 –1 353 –18 308 18 207 –1 085 –16 911 Среднесписочная численность работающих, человек Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей Прочие доходы и расходы, тыс. рублей Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 10. Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов 11. Оборачиваемость активов, раз Здания и сооружения составляют 50 процентов основных средств предприятия, износ составляет 54,5 процента. Производственное оборудование и транспортные средства составляют остальные 50 процентов всех основных средств, причем их изношенность составляет 78,1 процента. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов). Таблица 13. Анализ основных средств ОАО «Мокеиха-Зыбинское» № Наименование активов 2007 год 2008 год 2009 год п/п 1. Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 89 361 73 756 73 023 1.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 44 826 32 384 32 528 1.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 44 535 41 372 40 495 42 571 25 717 23 673 26 961 14 775 14 787 2. 2.1. Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 2.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 15 610 10 942 8 886 3. Износ основных средств – всего, процентов 52,4 65,1 67,6 3.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов 39,9 54,4 54,5 3.2. Машины, оборудование и транспортные средства, процентов 64,9 73,6 78,1 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 469 4. Фондоотдача основных средств 0,32 0,45 0,16 Главной задачей совета директоров на сегодняшний момент является поиск инвестора, желающего вкладывать средства в развитие этой территории. В роли инвестора готов выступить собственник ОАО «Мокеиха-Зыбинское» – московский холдинг «Русский Торф», который планирует реализовать инвестиционный проект по строительству фабрики по производству агропромышленных грунтов. Проект позволит организовать дополнительно 63 рабочих места. Собственник готов инвестировать 86 миллионов рублей, но на срок реализации проекта просит обеспечить торфопредприятие заказами в объеме 60 – 70 тысяч тонн. Главные надежды возлагаются на возобновление сотрудничества с основным до недавнего времени потребителем мокеиха-зыбинского торфа – с открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2». 2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в Октябрьском СП в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 15 субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере торговли – 12, что составляет 80 процентов от общего количества. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 469 Таблица 14. Характеристика положения малых предприятий № п/п 1. 2. 3. Наименование показателя Количество субъектов малого предпринимательства (микропредпри-ятия, индивидуальные предприниматели), единиц Численность занятых у субъектов малого предпринимательства (на микропредпри-ятиях, у индивидуальных предпринимателей), человек Оборот организаций по малым и микро- предприятиям, тыс. рублей 2007 год 2008 год 2009 год 12 12 13 31 31 38 3 301,4 4 021,9 3 615,5 В 2008 году отмечается положительная динамика показателей. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В 2009 году открылся цех по металлообработке. 2.4. Анализ бюджетной системы Октябрьского СП и основные параметры исполнения бюджета. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат на обеспечение населения поселения социальными и коммунальными услугами несет администрация поселения. Поэтому в рамках КИП рассматривается бюджет Октябрьского СП. Таблица 15. Основные параметры исполнения бюджета Октябрьского СП № Наимено-ва 2008 год 2009 год ние планов фактичес испол-нен доля, планов п/ показателя ое кое ие, процент ое п значен значение, проценто ов значен ие, тыс. в ие, тыс. рублей тыс. рублей рублей 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. фактичес кое значение, тыс. рублей ис-пол-нен ие, процентов доля, процент ов 2 Налоговые и неналого-вые доходы Налог на доходы физичес-ких лиц Налог на имущес-тво физичес-ких лиц Земель-ный налог Неналого-вые доходы Безвоз-мездные поступле-ния 3 1663 4 1 557 5 93,6 6 35,8 7 3 836 8 2 921 9 76,1 10 31,2 891 891 100,0 20,5 824 823 99,9 8,8 84 84 100,0 1,9 120 114 95,0 1,2 109 109 100,0 2,5 2 763 1 863 67,4 19,9 579 473 81,7 10,9 129 121 93,8 1,3 2 786 2 786 100,0 64,1 9 009 6 440 71,5 68,8 Итого доходов Заработ-ная плата, прочие выплаты, начисле-ния на оплату труда Услуги связи Транс-портные услуги Комму-нальные услуги Арендная плата Работы, услуги по содержа-нию имущества Прочие работы, услуги 4 449 4 343 97,6 100 12 845 9 361 100 100 2 590 2 523 97,4 61,0 2 092 2 031 97,1 21,0 71 66 92,9 1,6 55 54 98,2 0,6 2 1 50,0 0,02 3 2 66,7 0,02 91 90 98,9 2,2 118 92 77,9 0,9 60 59 98,3 1,4 45 45 100,0 0,5 50 48 96,0 1,2 13 13 100,0 0,1 150 144 96,0 3,5 98 98 100,0 1,01 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 16 из 469 1 14. 2 Увеличение стоимости основных средств 3 50 4 30 5 60,0 6 0,7 7 1 8 9 10 15. Матери-альные затраты 184 184 100,0 4,4 174 173 99,4 1,8 16. Прочие расходы 17 9 52,9 0,2 11 10 90,9 0,1 4 449 4 135 92,9 100 12 845 9 659 75,2 100 Итого расходов В 2009 году доходы бюджета Октябрьского СП составили 9361 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом на 46,4 процента увеличились поступления в бюджет. Увеличение доходов было обусловлено увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились на 53,3 процента и составили 2921 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений земельного налога, что было обеспечено в основном за счёт оформления земельных участков бюджетными учреждениями. Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с ухудшением экономической ситуации в поселении. Некоузский МР, а в его составе и Октябрьское СП, относятся к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году увеличились на 43,2 процента в сравнении с 2008 годом, это связано со вступлением в программу по капитальному ремонту жилья в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Расходы бюджета Октябрьского СП в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 42,8 процента и составили 9 659 тыс. рублей. 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. На территории Октябрьского СП водоснабжение осуществляется 4 артезианскими скважинами. Протяжённость водопроводных и канализационных сетей составляет более 42,8 километра. Средний процент износа – 100 процентов. Поверхностный источник не используется. Используются подземные источники. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Таблица 16. Протяжённость сетей водоотведения и водоснабжения № п/п Сфера деятельности Общая протяжённость, Протяжённость сетей с км полным износом, км Доля изношенных сетей, процентов 1. Водоснабжение 24,6 24,6 100,0 2. Водоотведение 18,2 18,2 100,0 В целом систему водоснабжения Октябрьского СП можно оценить как требующую полной реконструкции, с максимально возможным удельным весом изношенных сетей. Таблица 17. Отдельные показатели работы системы водоснабжения в Октябрьском СП № Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год п/п 1. Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км 2. в том числе нуждающихся в замене Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки 3. 4. 5. 6. Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода Подано воды в сеть, тыс. куб. м Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям Таблица 18. Отдельные показатели работы системы водоотведения в Октябрьском СП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 1,75 1,75 1,75 0,42 0,42 0,42 24 155,66 24 152,35 25 160,5 155,66 152,35 149,15 128,08 16,5 129,9 16,18 123,75 15,58 Страница 17 из 469 № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 0,38 0,38 0,38 0,35 0,36 0,36 92 127,55 94 132,64 94 131,17 Протяжённость уличных канализационных сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности Пропуск сточных вод, тыс. куб. м Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м 127,55 132,64 131,17 2.5.2. Электро- и теплоснабжение. Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции «Пищалкино» мощностью 35 кВ, находящейся на обслуживании открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания». На территории Октябрьского СП находятся 13 подстанций мощностью 6кВ, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки – воздушный. Необходим выборочный ремонт линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения. Теплоснабжение Октябрьского СП обеспечивается от двух тепловых источников, обе котельные обеспечивают тепловой энергией объекты жилого фонда, объекты социальной сферы (без оказания услуг по горячему водоснабжению). Котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием «Октябрь – ЖКХ». Протяжённость тепловых сетей составляет более 17 километров, средний процент износа – более 80 процентов. Централизованное обеспечение теплом осуществляется по всему поселению. Таблица 19. Отдельные показатели теплоснабжения в Октябрьском СП № Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год п/п 1 2 3 4 5 1. Число источников теплоснабжения, единиц 2. Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час 1 2 3. Степень износа источников теплоснабжения, процентов 4. Протяжённость тепловых и паровых сетей, км 5. 6. в том числе нуждающихся в замене, км Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал 2 2 2 20,82 3 21,82 4 21,82 5 100 100 100 16,8 16,8 22,2 17,2 17,2 22,0 17,2 17,2 22,5 16,6 16,6 17,0 3,0 3,0 3,0 6,5 6,5 7,0 2.5.3. Газоснабжение и газификация. К Октябрьскому СП природный газ не подведен. 2.5.4.Транспорт и дорожное хозяйство. Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования Октябрьского СП составляет 29,46 километра. Из них 13,76 километра – асфальтобетонные, 15,7 километра – грунтовые естественные. Семьдесят пять процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве Октябрьского СП связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации. Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области «Шестихинское АТП», поселкового пассажирского автотранспорта нет. При этом по территории поселения проходит железнодорожная ветка Пищалкино – Ярославль Северной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Станция Пищалкино находится в непосредственной близости от поселка Октябрь. Таблица 20. Отдельные показатели состояния автомобильных дорог в Октябрьском СП Наименование показателя 2006 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2007 год 2008 год Страница 18 из 469 2009 год Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Общая протяжённость автомобильных дорог, км в том числе с твёрдым покрытием, км 29,46 29,46 29,46 29,46 13,76 13,76 13,76 13,76 Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км 0,5 2.5.5. Связь и почтовое обслуживание. Услуги связи на территории Октябрьского СП предоставляет открытое акционерное общество «ЦентрТелеком». Имеется доступ к сети Интернет, телефонная связь предоставляется по технологии CDMA. На территории сельского поселения имеются вышки сотовой связи, однако в селе Мокеиха связь нестабильная. Имеется автоматизированная телефонная станция, в настоящее время неэксплуатируемая. Охват населения услугами теле- и радиовещания составляет 100 процентов от общего количества. 2.5.6. Другие организации и сооружения. На территории Октябрьского СП имеются 3 отделения связи Некоузского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области – филиалы государственного унитарного предприятия «Почта России», 1 филиал Северного банка Сбербанка России, 2 общественные бани. Противопожарное обеспечение на территории поселка осуществляет пожарная часть-60, имеются пожарные гидранты, пожарные водоемы. 2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство. Муниципальный жилищный фонд передан на баланс Октябрьского СП в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья. Жилищный фонд составляет 24,38 тыс. квадратных метров. В поселении имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их число составляет 660 человек. Таблица 21. Состояние жилищного фонда Октябрьского СП № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1. Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров 70,94 70,94 70,94 70,94 25,16 45,78 24,85 46,10 24,65 46,29 24,38 46,56 0 0 0 0,47 52 53 45 36 в том числе: муниципальный 2. частный Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв метров 3. Число семей, стоящих в очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц 4. Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов 5. Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. метров на одного человека 0,6 20,8 21,0 21,3 21,7 2.7. Состояние системы образования и культуры. В системе образования осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения – Октябрьская средняя общеобразовательная школа и Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 2 муниципальных дошкольных учреждения с общим числом мест на 120 человек. При этом посещают детский сад 103 ребенка. На территории Октябрьского СП расположена Некоузская детская юношеская спортивная школа, в спортивном зале которой организованы секции футбола и волейбола. На территории Октябрьского СП имеются 4 учреждения культуры: 2 клуба и 2 библиотеки. Таблица 22. Отдельные показатели в сфере культуры в Октябрьском СП № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1. Общее число учреждений культуры, единиц 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 в том числе: клубов 2 библиотек 2. Библиотечный фонд, экземпляров 47 217 30 028 44 494 42 421 2.8. Состояние здравоохранения. В системе здравоохранения функционируют 1 больница (муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская районная больница»), 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 аптека. В здравоохранении работает Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 19 из 469 области 27 человек. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной больницы и поликлиники – 55 километров. Таблица 23. Отдельные показатели системы здравоохранения Октябрьского СП № Наименование показателя п/п 1 2 1. Число больничных учреждений 2. 3. 4. 5. 1 6. 7. 8. 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 3 4 5 6 1 25 1 25 1 25 1 25 2 2 2 2 Численность врачей, человек Численность среднего медицинского персонала, человек 2 Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений 1 1 1 1 3 3 3 4 3 5 3 6 23 23 23 23 10 618 10 367 10 148 10 300 Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов 1 862 1 646 1 566 1 451 Число больничных коек – всего Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению 2.9. Выводы по результатам анализа. 2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию Октябрьского СП. Для Октябрьского СП характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов: сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счёт естественной убыли и миграции в другие районы и города; низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры; слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике ОАО «Мокеиха-Зыбинское», незначительная доля малого и среднего бизнеса; низкая конкурентоспособность и рентабельность торфопредприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское», что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью основных производственных фондов; высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети. Специфичными для Октябрьского СП проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: небольшая численность населения по сравнению с другими, динамично развивающимися, промышленными центрами; доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов; значительная доля занятых в бюджетной сфере; падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; значительная изношенность уличных электрических сетей; сверхзатратная жилищно-коммунальная сфера. Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики Октябрьского СП и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Основной угрозой для Октябрьского СП в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение ОАО «Мокеиха-Зыбинское» из-за слабого спроса на продукцию и большого объема задолженности, которая на 01.10.2010 составляет около 5 млн. рублей перед различными кредиторами, высокой энергоемкостью оборудования. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, Октябрьское СП может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.9.2. Ресурсы и возможности для развития Октябрьского СП. К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы: наличие развернутой транспортной инфраструктуры: железнодорожной ветки (транспортный узел ст. Пищалкино), автомобильных дорог Углич – Некоуз – Октябрь, Октябрь – Мокеиха, Октябрь – Сонково (Тверская область), а также узкоколейной железной дороги ОАО «Мокеиха–Зыбинское», в связи с чем поселок Октябрь может стать крупным транспортно-логистическим узлом как района, так и области; наличие крупного месторождения торфа: Мокеиха–Зыбинский торфомассив является крупнейшим в европейской части России по запасам торфа; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 20 из 469 области наличие крупных лесных массивов; наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто новое производство конкурентной продукции из торфа для сельскохозяйственных нужд; возможность предоставления складских и производственных помещений на территории ОАО «Мокеиха– Зыбинское» на длительный срок с правом выкупа; невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 40–50 процентов дешевле, чем в Ярославле; наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения; достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса; большой потенциал для развития предпринимательской деятельности в сфере услуг и сельского хозяйства. С точки зрения привлечения новых производств, целевым сегментом должны стать компании с небольшой численностью рабочих, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей. В целом поселок Октябрь, а вместе с ним и Октябрьское СП обладают потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: модернизации имеющегося производства, нацеленной на выпуск конкурентоспособной продукции; развития малого бизнеса в сфере торговли, услуг и личного подсобного хозяйства. 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Октябрьского СП являются: развитие предприятий малого бизнеса в сфере предоставления услуг общественного питания, организации ярмарки, производства продуктов пчеловодства, организации автосервиса; создание комфортной экологической среды обитания. Определяющей стратегической целью социально-экономического развития поселения является стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала территории и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Цели КИП: обеспечение устойчивого развития экономики Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года. Задачи КИП: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие социальной инфраструктуры. Приоритетные направления реализации КИП: стабилизация положения градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей; развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год; создание 83 новых рабочих мест; увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3 млн. рублей в год; снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5 процентов; увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей. Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП. Этапы реализации КИП: – 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; разработку проекта реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия; – 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив, включающий модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, разработку инвестиционной политики Октябрьского СП; – 2013 – 2015 годы – этап развития, включающий: выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу. Основные проекты КИП В рамках КИП будет реализован проект модернизации торфопредприятия ОАО «Мокеиха-Зыбинское», также будет реализовано 5 инвестиционных проектов малого бизнеса. Общий объем инвестиций составит 89,5 млн. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 21 из 469 рублей, в том числе из внебюджетных источников – 89,5 млн. рублей. Объемы финансирования мероприятий КИП по уровням бюджетной системы представлены в приложении 2 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 22 из 469 Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов № Наименование инвестиционного проекта п/п Инвестиции, млн. рублей всего Диверсификация традиционной отрасли экономики 1. Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» Развитие малого бизнеса 2. Создание торговой ярмарки 3. Создание пчеловодческого хозяйства 4. Открытие кафе 5. Расширение производства ООО «Управляющая компания ЛИРА» (далее – ООО «УК ЛИРА») 6. Расширение производства закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Виктория» Всего в том числе проекты малого бизнеса 2010 год 87, 4 0,1 0,05 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 82,7 4,7 0,05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 89,5 0,05 0,3 84,55 0,2 4,9 2,1 0,05 1,85 0,2 Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП № Наименование инвестиционного п/ проекта п Количество Объем и структура рабочих мест инвестиций за 2010 – (нарастающим 2015 годы, млн. рублей итогом) 201 2011 2013 все област- муни-ци-паль 0 – – го ной -ный бюд-жет год 2012 2015 бюд-жет годы годы 1 2 3 4 5 6 7 8 Диверсификация традиционной отрасли экономики Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбин ское» 1 2 3 Развитие малого бизнеса 2. Создание торговой ярмарки 1 3. Создание пчеловодческого хозяйства 4. Открытие кафе 5. Расширение производства ООО «УК ЛИРА» 6. Расширение производства ЗАО «Виктория» вне-бюд-жет ные ис-точ-ники федеральный бюд-жет 9 10 На рабоч ее место , млн. рубле й 11 87, 4 9 10 1,387 11 1. Всего в том числе проекты малого бизнеса 4 63 5 87, 4 6 1 1 0,1 0,1 0,1 6 2 6 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,083 0,25 4 4 0,5 0,5 0,125 6 7 0,5 0,071 1 19 83 0,5 89, 5 1 19 20 2,1 2,1 7 8 1,08 Средний объём инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей. 4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ОАО Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 23 из 469 области 0,105 «Мокеиха-Зыбинское». Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении «Мокеиха-Зыбинское». Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов – фасованных грунтов для выращивания растений. Продукт будет выпускаться под брендом «Русский торф» и реализовываться через торговую сеть ЗАО «Русский Торф». Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные пользователи. Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском рынке и довести численность работающих до 188 человек. Основными направлениями использования инвестиций являются: проведение исследований и разработок – 0,9 млн. рублей; подготовка производства – 26,9 млн. рублей; закупка оборудования и технологий – 46,1 млн. рублей; увеличение оборотного капитала – 13,5 млн. рублей. ОАО «Мокеиха-Зыбинское» имеет свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике. Этапы работ: разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; проведение исследований и разработок; приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий; подготовка производства; выход на проектную мощность. Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет 99, 879 63 1,5 1,39 6 4.2. Проекты малого бизнеса. 4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства. Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц. Срок реализации проекта – 2011 год, срок окупаемости – 5 лет. Планируется увеличение объемов производства и реализации мёда с 1 600 килограммов в 2011 году до 2 500 килограммов к 2015 году. Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей 1,2 6 0,288 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,083 Срок окупаемости, лет 5 4.2.2. Открытие торговой ярмарки. В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место, довести годовой объем выручки до 211 200 рублей. Срок окупаемости – 1 год. Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей 0,211 1 0,31 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,1 Срок окупаемости, лет 1 4.2.3. Открытие кафе. Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В.В. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 469 Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов – основная цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности. Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие, заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание. Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта – 2 года. Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет 1,5 2 0,114 0,25 2 4.2.4. Расширение производства ООО «УК ЛИРА». В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда и вывоза твердых бытовых отходов. За счёт приобретения собственного транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до 2 400 тыс. рублей. Срок окупаемости – 1 год. Таблица 30. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей 2,4 4 0,114 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,125 Срок окупаемости, лет 1 4.2.5. Расширение производства ЗАО «Виктория». В рамках данного проекта планируется открытие автосервиса. Предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей. Основными потребителями будут являться частные автовладельцы. Преимуществом данного проекта является отсутствие подобных услуг в Октябрьском СП. Реализация проекта позволит создать 7 рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1 800 тыс. рублей. Срок окупаемости – 3 года. Таблица 31. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей 1,2 7 0,2 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,171 Срок окупаемости, лет 3 Таблица 32. Основные социально-экономические эффекты от реализации проектов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 25 из 469 Наименование инвестиционного проекта Создание новых рабочих мест (накопленным итогом) Объем отгруженных товаров, работ и услуг, млн. рублей 2011 – 2013 – 2012 2015 годы годы Диверсификация традиционной отрасли экономики 2010 год Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» 63 Проекты развития малого бизнеса Открытие кафе Создание пасеки Открытие ярмарки Расширение производства ООО «УК ЛИРА» Расширение производства ЗАО «Виктория» Всего 1 1 2010 год 63 2 6 1 2 6 1 4 4 6 82 7 83 0,512 0,512 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 199,76 299,4 1,2 1,1 3,168 4,2 3,0 5,96 4,9 8,1 1,9 212,026 1,8 322,46 Налоговые поступления, млн. рублей 2010 год 0,0047 0,0047 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 3,0 3,0 0,094 0,12 0,047 0,322 0,72 0,09 0,3 0,4 0,012 3,573 0,016 4,548 Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, приведены в приложении 4 к КИП. 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП 5.1. Целевые программы КИП. Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 79,541 млн. рублей, в том числе средства регионального бюджета – 51,163 млн. рублей, средства федерального бюджета – 20,4 млн. рублей, средства местного бюджета – 6,078 млн. рублей, средства внебюджетных источников – 1,9 млн. рублей. Таблица 33. Целевые программы КИП № Программа Цель Целевое значение п/п 1 1. 2 Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда (региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год) 3 создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы 2. Программа развития сельского хозяйства обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной 4 организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, – 480 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных (5 человек) увеличение доли крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в структуре отрасли, развитие пчеловодства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 26 из 469 1 2 3 4 конкурировать на рынке 3. Программа поддержки и обеспечение формирование инфраструктуры поддержки развития малого и среднего благоприятных субъектов малого и среднего предпри-нимательства условий для развития предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства 4. Программы модернизации и повышение качества реконструкция котельной; реформирования услуг для населения; строительство газораспределительных жилищно-коммунального улучшение сетей и газификация жилых домов; хозяйства эксплуатационных строительство артезианской скважины и характеристик водовода; жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных обеспечивающее домов гражданам безопасные и комфортные условия проживания 5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы, одобренные Правительством Российской Федерации: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года». В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли участие 809 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 10 499,2 тыс. рублей, в том числе: на организацию опережающего профессионального обучения 24 работников, находящихся под угрозой увольнения, – 328,5 тыс. рублей; на организацию общественных работ, временного трудоустройства 773 работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, – 9 549,1 рубля; на организацию стажировки 2 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы – 33,6 тыс. рублей; на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (10 человек) – 588,0 тыс. рублей. В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год». В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 8 661,6 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 485 человек (количественные показатели представлены по посёлку Октябрь). Таблица 34. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда по посёлку Октябрь на 2010 – 2011 годы № Мероприятия 2010 год 2011 год п/п численность объем численность объем участников, финансирования, участников, финансирования, человек тыс. человек тыс. рублей рублей 1 2 3 4 Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 и 2011 годы по посёлку Октябрь 1. Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой 24 328,5 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 Страница 27 из 469 6 1 2. 3. 4. 2 увольнения Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу Организация стажировки выпускников в целях приобретения опыта работы Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Всего 3 4 5 6 773 8 265,5 635 9 818,6 2 33,6 1 21,4 10 809 5 88,0 9 215,6 11 647 646,8 10 486,8 5.1.2. Программа развития сельского хозяйства на территории Октябрьского СП. Целью муниципальной целевой программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни населения. Таблица 35. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития сельского хозяйства из средств бюджета Октябрьского СП Направления государственной поддержки Всего, млн. рублей Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения 0,15 В том числе 2011 год 0,05 2012 год 0,1 5.1.3. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском СП. Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Таблица 36. Предполагаемые объемы финансирования по программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства из средств бюджета Октябрьского СП (млн. рублей) Наименование Выполняемые Финансовое обеспечение, мероприятия работы млн. рублей 2009 год 2010 год 2011 год Создание благоприятных создание благоприятных условий для 0,005 условий для развития развития малого и среднего малого и среднего предпринимательства в рамках предпринимательства, полномочий органов местного устранение самоуправления Октябрьского СП необоснованных административных барьеров 5.1.4. Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты за период 2010 – 2015 годов составят 54,683 млн. рублей. Таблица 37. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры Октябрьского СП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 28 из 469 № п/п Наименование целевых программ, мероприятий Объем и структура затрат на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего федеральный област-ной бюджет бюджет 3 4 5 муниципальный бюджет 6 48,045 43,241 4,804 5 6 48,045 43,241 4,804 1,125 0,9 0,225 строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды в посёлке Волга 1,125 0,9 0,225 строительство и реконструкция шахтных колодцев Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Всего 0,863 0,669 0,194 1,25 0,48 1 2 1. Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы 2 1 3 4 внебюд-жетные источники 7 7 в том числе: газификация жилых домов в посёлке Октябрь ( 2013 – 2014 годы) 2. 3. Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010 – 2014 годы в том числе: 4,66 2,69 0,23 54,693 2,69 46,06 5,703 0,23 5.1.5. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам. В 2012-2013 годах предусмотрены средства на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог протяжённостью 2 километра, разворотной площадки у торгового центра в посёлке Октябрь площадью 1 800 кв. метров, ремонт дворовых проездов площадью 1 472 кв. метра. 5.2. Источники финансирования КИП. Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 169,041 млн. рублей, в том числе на реализацию программ – 79,541 млн. рублей, на реализацию ключевых проектов КИП – 89,5 млн. рублей. Таблица 38. Структура источников финансирования проектов и программ КИП на 2010 – 2015 годы № п/п Наименование программы 1 2 1. Модернизация производства ОАО «Мокеиха–Зыбинское» 2. Проекты развития малого бизнеса 1 3. 2 Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Источники финансирования на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего федеральный областной бюджет бюджет 3 4 5 местный бюджет 6 87,4 2,1 3 20,379 внебюджетные источ-ники 7 87,4 4 17,71 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 0,999 6 Страница 29 из 469 2,1 7 1,67 4. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 0,005 0,005 Программа развития сельского хозяйства 0,15 0,15 6. Программы модернизации и 54,693 2,69 46,06 5,703 0,23 реформирования жилищно-коммунального хозяйства 7. Субсидии на финансирование 4,324 4,104 0,22 дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам Всего 169,041 20,4 51,163 6,078 91,4 Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП. 5.3. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти области и органов местного самоуправления Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности; мероприятия КИП предусмотрены в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 39. Организационная структура управления реализацией КИП 5. № п/п Участники управления Роль в управлении реализацией КИП 1 1. 2 Губернатор области 2. Заместитель Губернатора области 3. Департамент инвестиционной политики Ярославской области 4. Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители КИП 3 – постановка стратегических целей; – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти – детализация стратегических целей и задач; – общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; – координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; – контроль достижения стратегических целей – обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; – организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; – координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; – координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; – мониторинг выполнения мероприятий КИП; – мониторинг выполнения показателей КИП; – подготовка сводных отчетов о реализации КИП – реализация областных и ведомственных целевых программ; – реализация инфраструктурных проектов; – маркетинг инвестиционных проектов; – консультационная и аналитическая поддержка Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 469 1 5. 2 Консультационный совет 3 – координация работы органов местного самоуправления Некоузского МР, Октябрьского СП и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; – работа с инвесторами и существующим бизнесом; – консультационная и аналитическая поддержка Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом. Планируемые результаты реализации КИП Общий объем финансирования КИП составит 169,041 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций – 77,641 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 414,9 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,08 млн. рублей. Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 – 2015 годы № Инвестиционные проекты п/ п 1. 2. Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбин ское» Проекты развития малого бизнеса Бюджетн ые инвестиц ии, млн. руб. Приро ст выруч ки, млн. руб. Число новых рабоч их мест Дополнитель ные налоговые поступления, млн. руб. 399,5 63 6,0 15,4 20 1,04 Бюджетн ые инвестиц ии на 1 созданн ое рабочее место, млн. руб. Дополнитель ные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб. Внебюджет ные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций , руб. 1,1 Всего 414,9 83 7,040 1,1 Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню 2009 года. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 31 из 469 Таблица 41. Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП в результате реализации КИП № п/п 1. 2. Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2010 год 2011 год Градообразующее предприятие ОАО «Мокеиха-Зыбинское» Проекты малого бизнеса 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 63 63 63 63 1 15 19 20 20 20 79 83 83 83 79 83 83 83 3. Сокращенные рабочие места 4. Итого новых рабочих мест 5 17 5. Число новых временных рабочих мест по поселку Октябрь (не нарастающим итогом) 775 480 6. Чистый прирост рабочих мест 618 47 Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента до 5,0 процента. Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены в приложении 5 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 32 из 469 Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района № п/п Наименование показателя Единица измерения 1 2 1. 2. 3. 4. 1 5. 6. Факт План 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Доля работающих на малых предприятиях в общей численности населения трудоспособного возраста Уровень зарегистрированной безработицы по поселку Октябрь Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопительным итогом) 2 процентов 12,7 10,6 8,3 7,4 8,6 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 процентов 2,8 2,9 3,6 3,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 6,4 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 775 480 7 8 9 10 11 12 13 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопительным итогом) Среднемесячная заработная плата работников предприятий человек 5 17 79 83 83 83 83 8,1 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 процентов человек 3 тысяч рублей 4 5,5 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 6,7 6 8,1 Страница 1 из 469 7. 8. 9. 10. 11. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства градообразующими предприятиями Количество малых предприятий Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет млн. рублей 29,2 33,3 11,5 6,226 7,5 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 единиц млн. рублей 9 9 10 11 13 0,016 13 0,09 13 0,09 13 0,09 13 0,09 13 0,09 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета млн. рублей процентов 44,2 74,7 29,8 30,2 30,4 30,4 30,8 30,8 30,8 30,8 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района ОБЪЁМЫ финансирования мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения по уровням бюджетной системы Некоузского муниципального района № п/п Наименование программы/ мероприятия Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2010 год 3 2011 – 2012 годы 4 Объем инвестиций за 2010 – 2015 годы, млн. рублей 2013 – 2015 годы 5 всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 7 8 9 10 63 87,4 87,4 20 2,1 2,1 1 2 1. Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» 2. Проекты развития малого бизнеса 3. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 и 2011 годы (по посёлку Октябрь) Программа развития сельского хозяйства 20,379 0,15 0,15 Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 0,005 0,005 4. 5. 6. 1 7. 1 3 19 4 5 Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам 19 83 Программы – всего 1 Всего 19 83 ОАО ОБ – внебюджетные источники – открытое акционерное общество – областной бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1,67 2,69 46,06 5,703 0,23 6 7 8 9 10 4,104 0,22 89,5 89,5 79,541 20,4 51,163 6,078 1,9 169,041 20,4 51,163 6,078 91,4 Список используемых сокращений ВБ 0,999 54,693 4,324 1 Проекты – всего 17,71 Страница 1 из 469 МБ ФБ – консолидированный бюджет Некоузского муниципального района – федеральный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района ИСТОЧНИКИ финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского СП Некоузского МР на 2010 – 2015 годы начало таблицы (млн. рублей) Наименование целевой программы Наименование Главный 2010 год мероприятия распорядитель всего ФБ бюджетных средств 1 2 I. Региональные адресные краткосрочные меры по улучшению программы дополнительных ситуации на рынке труда мероприятий по снижению Октябрьского СП напряжённости на рынке труда и ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2010 и 2011 годы II. МЦП «Развитие сельского создание условий для развития хозяйства на территории сельскохозяйственного производства Октябрьского СП на 2011 – 2012 на территории годы» Октябрьского СП 3 ДГСЗН администрация Октябрьского СП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 9,22 5 7,07 2011 год ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 0,48 7 8 1,67 9 10,64 10 10,64 11 12 13 0,05 Страница 1 из 469 0,05 1 2 3 4 III. МЦП поддержки и развития создание благоприятных условий для администрация малого и среднего развития предпринимательства Октябрьского предпринимательства СП IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства ОЦП «Комплексная программа мероприятия по газификации жилых модернизации и реформирования домов жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы ОЦП «Чистая вода Ярославской строительство артезианской ДЖКХИ области» скважины и водовода к станции на 2010 – 2014 годы обезжелезивания воды Региональная адресная программа проведение капитального ремонта по проведению капитального многоквартирных домов ремонта многоквартирных домов ДЖКХИ V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ ДДХТ VI. Проекты без бюджетного финансирования 1 2 модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» 5 6 7 0,1 3 проекты развития малого бизнеса Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8 9 0,005 10 11 12 0,005 13 1,36 0,78 0,23 0,28 0,07 1,36 0,78 0,23 0,28 0,07 8 9 10 11 12 13 0,1 1,77 12,055 11,42 0,23 0,335 0,07 0,1 4 5 6 0,1 9,32 7,07 0,48 7 Страница 2 из 469 продолжение таблицы (млн. рублей) Наименование целевой программы Наименование мероприятия Главный 2012 год распорядитель всего ФБ бюджетных средств ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 0,1 7 8 9 0,179 10 11 0,179 12 13 18,277 16,294 1,983 1 I. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда и ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2012 и 2013 годы II. МЦП «Развитие сельского хозяйства на территории Октябрьского СП на 2011 – 2011 годы» 2 краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда Октябрьского СП 3 ДГСЗН создание условий для развития сельскохозяй-ственного производства на территории Октябрь-ского СП администрация 0,1 Октябрьского СП III. МЦП поддержки и развития малого и среднего предпринимательства создание благоприятных условий для администрация развития предпринимательства Октябрьского СП IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 1 ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы ДЖКК 2 3 строительство артезианской ДЖКК скважины и водовода к станции обезжелезивания воды мероприятия по газификации жилых ДЖКК домов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 0,1 3,935 4 5 2013 год 0,1 1,91 1,536 0,329 0,16 5 6 7 8 9 1,125 16,934 Страница 3 из 469 10 11 0,9 12 0,225 15,241 1,693 13 Региональная программа «Развитие строительство и реконструкция водоснабжения, водоотведения и шахтных колодцев очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы ДЖКК 0,645 Региональная адресная программа проведение капитального ремонта по проведению капитального многоквартирных домов ремонта многоквартирных домов ДЖКК 3,29 V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 2012 год – ДДХТ, 2013 год –ДДХ 0,784 VI. Проекты без бюджетного финансирования 1 2 модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» проекты развития малого бизнеса Всего 3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 84,7 4 82,7 2,0 89,619 1,91 5 1,91 0,516 0,129 1,02 0,2 0,744 0,04 6 7 2,38 0,218 0,153 0,065 3,54 3,36 0,18 11 12 4,7 13 4,7 19,833 2,163 4,7 0,16 0,469 84,7 8 82,7 4,7 9 4,7 2,0 84,86 26,696 Страница 4 из 469 10 продолжение таблицы Наименование целевой программы (млн. рублей) 1 Наименование мероприятия 2 I. Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению дополнительных мероприятий по снижению ситуации на рынке труда напряжённости на рынке труда и Октябрьского СП ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2014 и 2015 годы II.МЦП «Развитие сельского хозяйства на создание условий для развития территории Октябрьского СП на 2011 – 2012 сельскохозяйственного годы» производства на территории поселения III. МЦП поддержки и развития малого и создание благоприятных условий среднего предпринимательства для развития предпринимательства IV.Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства ОЦП «Комплексная программа модернизации и мероприятия по газификации жилых реформирования жилищно-коммунального домов хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на строительство артезианской 2010 – 2014 годы скважины и водовода к станции обезжелезивания воды Региональная адресная программа по проведение капитального ремонта проведению капитального ремонта многоквартирных домов многоквартирных домов на территории Октябрьского СП V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ Главный распорядитель бюджетных средств 2014 – 2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ 3 4 5 6 7 8 ДГСЗН 0,24 0,24 31,111 28,0 3,111 31,111 28,0 3,111 31,351 28,24 3,111 администрация Октябрьского СП администрация Октябрьского СП ДЖКК ДЖКК ДЖКК ДДХ VI. Проекты без бюджетного финансирования модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» проекты развития малого бизнеса Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 469 продолжение таблицы Наименование целевой программы 1 (млн. рублей) Наименование мероприятия 2 I. Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению дополнительных мероприятий по снижению ситуации на рынке труда напряжённости на рынке труда и Октябрьского СП ведомственные целевые программы содействия занятости населения на 2010 – 2015 годы II. МЦП «Развитие сельского хозяйства на создание условий для развития территории Октябрьского СП на 2011 – 2012 сельскохозяйст-венного годы» производства на территории поселения III. МЦП поддержки и развития малого и создание благоприятных условий среднего предпринимательства для развития предпринимательства IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства ОЦП «Комплексная программа модернизации и мероприятия по реформирования жилищно-коммунального газификации жилых хозяйства Ярославской области» на домов 2011 – 2015 годы ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на строительство артезианской 2010 – 2014 годы скважины и водовода к станции обезжелезивания воды Региональная программа «Развитие строительство и реконструкция водоснабжения, водоотведения и очистки шахтных колодцев сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Главный распорядитель бюджетных средств 2010 – 2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ 3 4 5 6 7 8 ДГСЗН 20,379 17,71 0,999 администрация Октябрьского СП 0,15 0,15 администрация Октябрьского СП 0,005 0,005 54,693 2,69 1,67 46,06 5,703 ДЖКК 48,045 43,241 4,804 ДЖКК 1,125 0,9 0,225 ДЖКК 0,863 0,669 0,194 Страница 6 из 469 0,23 1 2 Региональная адресная программа по проведение капитального ремонта проведению капитального ремонта многоквартирных домов многоквартирных домов на территории Октябрьского СП V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ VI. Проекты без бюджетного финансирования 3 4 5 6 7 8 ДЖКК 4,66 2,69 1,25 0,48 0,23 ДДХ 4,324 4,104 0,22 89,5 89,5 модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» 87,4 87,4 проекты развития малого бизнеса 2,1 2,1 Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 169,041 20,4 51,163 Страница 7 из 469 6,078 91,4 Список используемых сокращений – внебюджетные источники – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области – департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области – департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области ДДХТ – департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области ДДХ – департамент дорожного хозяйства Ярославской области – консолидированный бюджет Некоузского муниципального района – муниципальный район – муниципальная целевая программа – открытое акционерное общество – областной бюджет – областная целевая программа – сельское поселение – федеральный бюджет ВБ ДГСЗН ДЖКХИ ДЖКК МБ МР МЦП ОАО ОБ ОЦП СП ФБ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 8 из 469 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района I. Модернизация производства ОАО «Мокеиха-Зыбинское» Описание проекта Название проекта модернизация производства Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ОАО «Мокеиха-Зыбинское» Сроки реализации 2011 – 2015 годы Уровень готовности бизнес-план Краткое описание проекта цель проекта: развертывание производства фасованных грунтов на основе торфа; создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении Мокеиха-Зыбинское; проект предусматривает выход на годовой объем производства в объеме 50 000 куб. метров в год Виды государственной нет поддержки проекта Инвестиционные показатели График инвестиций 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы всего, млн. рублей 82,7 4,7 – внебюджетные 82,7 4,7 источники – местный бюджет – федеральный бюджет Годовая выручка 99,8 млн. рублей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Срок окупаемости Влияние на экономику региона 4 года 2010 год Создание новых рабочих мест Налоговые выплаты – всего, млн. рублей Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Основные этапы реализации 2011 год 2011 – 2012 годы 2011 – 2012 годы 63 2013 – 2015 годы 6 9 199,758 299,4 подготовка проектной и технической документации; проведение исследований и разработок приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области II. Организация ярмарки Описание проекта Название проекта Участник проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта Инвестиционные показатели График инвестиций всего, млн. рублей – внебюджетные источники – местный бюджет – федеральный бюджет Годовая выручка Срок окупаемости Влияние на экономику региона Создание новых рабочих мест Налоговые выплаты – всего, млн. рублей Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Основные этапы реализации 2010 – 2011 годы организация ярмарки индивидуальный предприниматель Распутина Валентина Викторовна ИП Распутина Валентина Викторовна 2010 – 2011 годы бизнес-проект цель проекта: организация торговли товарами народного потребления нет 2010 год 0,05 0,05 2011 – 2012 годы 0,05 0,05 2013 – 2015 годы 2010 год 1 0,0047 2011 – 2012 годы 1 0,047 2013 – 2015 годы 0,512 3,168 0,19 млн. рублей 1 год заключение договора аренды земельного участка; организация ярмарки Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области III. Открытие кафе Описание проекта Название проекта Участник проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта Инвестиционные показатели График инвестиций всего, млн. руб. – внебюджетные источники – местный бюджет – федеральный бюджет Годовая выручка Срок окупаемости Влияние на экономику региона открытие кафе частный инвестор ИП Распутина Валентина Викторовна 2011 – 2012 годы бизнес-идея оказание качественных услуг общественного питания для посетителей со средним уровнем доходов; основные потребители услуги — жители Октябрьского СП и близлежащих населенных пунктов нет 2010 год 2012 год 2013 – 2015 годы 2011 – 2012 годы 2 0,094 2013 – 2015 годы 2 0,322 1,2 4,2 1,3 млн. рублей 2 года 2010 год Создание новых рабочих мест Налоговые выплаты – всего, млн. рублей Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Основные этапы реализации 2011 год 2011 – 2012 годы 0,5 0,5 переоборудование помещения; приобретение и установка оборудования; ремонтные работы ввод объекта в эксплуатацию Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области IV. Расширение производства ООО «УК ЛИРА» Описание проекта Название проекта расширение производства Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ООО «УК ЛИРА» Сроки реализации 2011 год Уровень готовности бизнес-проект Краткое описание проекта расширение производства, создание новых рабочих мест; клиенты – потребители услуги – население Октябрьского СП Виды государственной нет поддержки проекта Инвестиционные показатели График инвестиций 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы всего, млн. руб. 0,5 – внебюджетные источники 0,5 – местный бюджет – федеральный бюджет Годовая выручка 2,4 млн. рублей Срок окупаемости 1 год Влияние на экономику региона 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Создание новых рабочих мест 4 4 Налоговые выплаты – всего, 0,3 0,4 млн. рублей Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей 4,9 8,1 Основные этапы реализации 2011 год приобретение трактора V. Создание пчеловодческого хозяйства Описание проекта Название проекта создание пасеки Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ИП Коровкин Сергей Николаевич Сроки реализации 2011 год Уровень готовности бизнес-проект Краткое описание проекта строительство нового объекта, увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, создание новых рабочих мест Виды государственной нет поддержки проекта Инвестиционные показатели График инвестиций 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы всего, млн. руб. 0,5 – внебюджетные источники 0,5 – местный бюджет – федеральный бюджет Годовая выручка 1,3 млн. рублей Срок окупаемости 5 лет Влияние на экономику региона 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Создание новых рабочих мест 6 Налоговые выплаты – всего, 0,12 0,72 млн. рублей Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей 3,0 Основные этапы реализации 2011 год строительство объекта Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области VI. Расширение производства ЗАО «Виктория» Описание проекта Название проекта расширение производства ЗАО «Виктория» Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ЗАО «Виктория» Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта Инвестиционные показатели График инвестиций всего, млн. руб. – внебюджетные источники – местный бюджет – федеральный бюджет Годовая выручка Срок окупаемости Влияние на экономику региона 2011 – 2012 годы бизнес-проект открытие автосервиса: предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей; основными потребителями будут являться частные автовладельцы нет 2010 год 2011 – 2012 годы 0,3 0,3 2013 – 2015 годы 0,2 0,2 2011 – 2012 годы 7 2013 – 2015 годы 0,2 0,8 1,2 млн. рублей 3 года 2010 год Создание новых рабочих мест Налоговые выплаты – всего, млн. рублей Налоговые выплаты в местный бюджет, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Основные этапы реализации 2011 год строительство объекта 2012 год запуск объекта в эксплуатацию Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Список используемых сокращений ЗАО ИП ОАО ООО УК – закрытое акционерное общество – индивидуальный предприниматель – открытое акционерное общество – общество с ограниченной ответственностью – управляющая компания Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Приложение 5 к комплексному инвестиционному плану модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ баланса трудовых ресурсов Октябрьского сельского поселения с учётом реализации комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района № п/п Наименование показателя 1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, человек Среднегодовая численность занятых в экономике – всего, человек Население, не занятое в экономике, – всего, человек в том числе: 2. 3. незанятое население, состоящее на учете в службе занятости прочие незанятые 4. Уровень официально зарегистрированной безработицы по поселку Октябрь, в процентах от населения в трудоспособном возрасте 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2 340 2 227 2 174 2 127 2 081 2 061 2 043 2 028 562 511 498 500 563 573 585 593 1 778 1 716 1 676 1 627 1 518 1 488 1 458 1 435 44 111 106 30 28 25 23 21 1 734 1 605 1 570 1 597 1 490 1 463 1 435 1 414 5,4 6,4 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области от 13.04.2011 № 225-п (в редакции постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п) Комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации Сельского поселения Песочное РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района (далее – КИП) Основание принятия решения о разработке КИП постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.01.2010 № 60 «О создании рабочей группы по обеспечению стабилизации социально-экономического положения сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района в период финансового кризиса» Основные разработчики КИП администрация Рыбинского муниципального района (далее – Рыбинский МР), администрация сельского поселения Песочное (далее – СП Песочное), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» Цели и задачи КИП цели: обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года; задачи: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие городской среды и социальной инфраструктуры Приоритетные направления реализации КИП стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализации КИП реализация КИП предусматривается в течение 2010 – 2015 годов поэтапно: 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки; 2011 – 2012 годы – этап реализации инвестиционных проектов; 2013 – 2015 годы – этап стабильного развития Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП диверсификация традиционных отраслей экономики – проект модернизации производства и увеличение выпуска фарфоровой посуды; развитие «новой» экономики – проекты малого бизнеса; целевые программы: региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 224 млн. рублей в год; увеличение объёма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 0,63 млн. рублей в год; создание 365 новых рабочих мест; снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения; увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года Механизм управления координация реализации КИП осуществляется департаментом инвестиционной Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области реализацией КИП политики Ярославской области; координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Рыбинского МР и администрации СП Песочное, представители бизнеса; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объёмы и источники финансирования КИП общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 – 2015 годах составляет 254,989 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 54,971 млн. рублей; источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: – Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, – 11,159 млн. рублей; – государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ), – 20,64 млн. рублей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1. Введение 1.1. Подход к разработке КИП. КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года». При разработке КИП учитывались: основные положения федеральных целевых программ; рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529 – ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416 – НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти; инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия СП Песочное – закрытого акционерного общества «Первомайский фарфор» (далее – ЗАО «Первомайский фарфор»), а также субъектов среднего и малого бизнеса СП Песочное; стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Песочное, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана СП Песочное с учетом планов экономического развития. В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского МР и СП Песочное, представители ЗАО «Первомайский фарфор», представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население СП Песочное. 1.2. Краткое описание КИП. Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления Рыбинского МР и СП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и программ, предприниматели и население СП Песочное (через различные формы общественных инициатив). В основу КИП положено следующее видение СП Песочное. К 2015 году в СП Песочное должна быть сформирована сбалансированная экономика, где наряду с традиционной производственной отраслью (производство фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются малые предприятия в сфере производства продуктов питания, торговли, услуг. СП Песочное трансформируется в населенный пункт с комфортной экологической средой обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятными условиями проживания и растущим уровнем жизни населения. 2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Песочное 2.1. Краткая историческая справка о СП Песочное. СП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». С 03 июля 2006 года СП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г. № 18-з «О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных муниципальных образований Ярославской области». Географическая площадь территории СП Песочное составляет 5 975 кв. километров, периметр – 21 километр. Территорию СП Песочное составляют исторически сложившиеся земли посёлка Песочное, а также в соответствии с генеральным планом СП Песочное территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры. Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 километрах от железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль – Сонково). История посёлка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода. Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом П.А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича с маркой «Никитин» построены многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области. В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента. В 1886 году фабрика сгорела. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его петербургскому купцу Г.С. Рахманову и рыбинскому мещанину В.А. Карякину. В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М.С. Кузнецова. С этого времени фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей рабочих и служащих фабрики. Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М.С. Кузнецова, объединявшее несколько фарфоровых и фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области директора и управляющего фабрикой. К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой, фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль составляла около 50 – 60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Мезженской волости Новгородской губернии, обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли. Сырьё на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а в летний период сырье и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями. В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков. Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины земли, под рабочими посёлками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась группа посёлков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами посёлка Песочное. Там проживали в основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике действовал клуб, народный дом и театр. Была построена школа и больница. В 1993 году шести объектам посёлка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике). С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности «Главстекло». С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов Центральной России «Фарфортрест», а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику. В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырьё привозилось с юга России и из Карелии. В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх плана. В посёлке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба. С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане, Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США. В 1975 году на заводе работали 2 000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий. В связи с распадом СССР завод потерял значительно рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на Кавказе. В настоящее время объём и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем объёмы производства резко сократились. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. В течение последних лет в СП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние 3 года сократилась с 2 800 до 2 690 человек, или на 3,9 процента. Таблица 1. Численность населения на конец года (человек) Наименование показателя Численность постоянного населения – всего в том числе в трудоспособном возрасте 2007 год 2 800 1 200 2008 год 2 762 1 177 2009 год 2 700 1 160 Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы. Таблица 2. Распределение населения по основным возрастным группам Наименование показателя 2007 год 2008 год человек про-центов человек Численность постоянного населения – всего 2 800 100 2 762 в том числе: моложе трудоспособного возраста 305 10,9 315 трудоспособного возраста 1 200 42,9 1 177 старше трудоспособного возраста 1 295 46,2 1 270 про-центов 2009 год человек про-центов 100 2 700 100 11,4 42,6 46,0 320 1 160 1 220 11,8 43,0 45,2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Структура населения СП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население (человек) Наименование показателя 2007 год На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего 1 333 в том числе: моложе трудоспособного возраста 254 старше трудоспособного возраста 1 079 2008 год 2009 год 1 347 1 279 268 1 079 276 1 052 2.2.2. Ситуация на рынке труда. За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в СП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу 2009 года он достиг 5 процентов. Таблица 4. Уровень безработицы на конец года Наименование показателя Численность населения трудоспособного возраста, человек Численность официально зарегистрированных безработных, человек Уровень регистрируемой безработицы, процентов Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов 2008 год 1177 45 3,8 1,8 2009 год 1160 59 5,0 3,6 Востребованные работодателями профессии – сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий, переводчики рисунков. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения (процентов) Наименован СП Ярос-лавск Цент-ральный феде-ральный ие Песоч-но ая область округ показателя е* Город Москва Россий-ская Федера-ция 1 2 3 4 5 6 Полное высшее 5,3 22 28 42 24 Неполное высшее 0,4 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 Среднее профессиональное 16,9 27 16 24 26 Начальное профессиональное 19,5 14 15 15 18 Полное среднее 18,7 27 23 14 23 Основное общее 21,7 8 6 3 7 Начальное общее 15,9 1 1 0 1 * По данным переписи населения 2002 года, где уровень образования населения в СП Песочное представлен в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше. 2.2.3. Доходы населения. Средний уровень доходов, получаемых населением СП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени. Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях Наименование показателя 2007 год Среднемесячная начисленная заработная плата работников в СП Песочное, рублей 4 974 процентов к предыдущему году 100 Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей 11 894 процентов к предыдущему году 124,0 Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов 79,7 Средний размер назначенных месячных пенсий в СП Песочное, рублей 3 641 процентов к предыдущему году 128,9 Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей 3 684 процентов к предыдущему году 128,5 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2008 год 2009 год 5 820 117,0 7 100 122 14 929 125,5 39,0 15 708 105,2 45,2 4 474 122,9 5 307 118,6 4 556 123,7 5 436 119,3 Соотношение средней пенсии, процентов 98,8 98,2 97,6 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основу экономики СП Песочное (по уровню занятости и объёмам отгрузки товаров) составляет ЗАО «Первомайский фарфор». Среди остальных предприятий посёлка наибольшую долю по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы. Численность занятых в экономике СП Песочное имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне относительно стабильна занятость в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной степени обеспечено миграцией рабочей силы из СП Песочное. Экономика СП Песочное трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики данного образования и создания её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг. Таблица 7. Численность занятого населения с учётом лиц, занятых в домашнем хозяйстве Наименование показателя 2007 год Численность занятого населения – всего в том числе: в отраслях экономики СП Песочное в отраслях экономики г. Рыбинска в отраслях экономики в других районах в крестьянских фермерских хозяйствах в личных подсобных хозяйствах в дневных учебных заведениях в возрасте от 16 лет из них: г. Рыбинска и Рыбинского МР за пределами г. Рыбинска и Рыбинского МР проходящие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 2008 год 2009 год человек про-центов человек про-центов человек про-центов 1 095 100 1 031 100 992 100 794 72,5 667 64,7 603 60,8 22 2,0 39 3,8 52 5,3 120 10,9 162 15,7 171 17,2 0 5 0 0,5 0 3 0 0,3 0 3 0 0,3 141 12,9 148 14,3 153 15,4 125 11,4 124 12,0 120 12,1 16 1,5 24 2,3 33 3,3 13 1,2 12 1,2 10 1,0 ЗАО «Первомайский фарфор» формирует экономический потенциал СП Песочное, на нем трудится более 40 процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО «Первомайский фарфор» за последние годы не произошло. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятия составила 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года. 2.3.2. Градообразующее предприятие. Основу экономики СП Песочное исторически образовывало ЗАО «Первомайский фарфор». Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы посёлка. ЗАО «Первомайский фарфор» образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в ноябре 2002 года выкуплен. В настоящее время ЗАО «Первомайский фарфор» – одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находящееся в стадии банкротства. ЗАО «Первомайский фарфор» специализируется на выпуске фарфоровых изделий европейского и среднеазиатского ассортимента. В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Количество работающих в ЗАО «Первомайский фарфор» в последние годы колебалось и составляло около 450 человек. На сегодняшний день на предприятии трудится около 420 человек. Так как в основном преобладает ручной труд, то и статья расходов по оплате труда составляет в общем объёме расходов предприятия около 50 процентов. Собственники ежемесячно вкладывают в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей. Но этих средств недостаточно. Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению объёмов реализации выпускаемой продукции. Таблица 8. Активы ЗАО «Первомайский фарфор» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области (тыс. рублей) № Наименование показателя п/п 2007 год 2008 год 2009 год 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 3 24 497 24 497 0 0 55 161 16 120 4 27 952 26 501 1451 0 132 089 35 035 5 27 563 26 112 1451 0 140 717 62 578 5 589 4 844 5 671 10 966 10 639 13 299 10 159 11 666 11 764 16 131 28 989 2 887 13 493 2 687 41 507 1 546 36 261 22 661 79 658 63 700 63 700 1 85 52 860 160 041 63 810 63 700 1 109 40 332 168 280 63 851 63 700 1 150 39 203 35 858 36 288 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 2 Внеоборотные активы Основные средства Незавершенное строительство Прочие Оборотные активы Запасы из них: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Краткосрочная дебиторская задолженность Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы Всего Капитал и резервы – всего Уставный капитал и добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Справочно: собственные оборотные средства Имущество предприятия формируется за счёт как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля собственных оборотных средств в общем объёме оборотных активов составляет около 25 процентов. В составе имущества преобладают оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов составляют материально-производственные запасы. При этом отмечается интенсивное нарастание величины запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств относительно стабилен. Объём краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами. Таблица 9. Обязательства ЗАО «Первомайский фарфор» (тыс. рублей) № Наименование показателя п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2 Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Итого Всего 2007 год 2008 год 2009 год 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 15 172 81500 14 731 82013 22 416 1 525 1 663 1 909 1 969 3 605 3 482 1 532 921 9 531 15 872 15 872 2 038 3 056 5 759 96 231 96 231 5 081 8 171 2 077 104 429 104 429 В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. При низких объёмах производства себестоимость продукции составляет более 90 процентов выручки от продаж. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Таблица 10. Основные показатели деятельности ЗАО «Первомайский фарфор» № Наименование показателя п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 Среднесписочная численность работающих, человек Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей Прочие доходы и расходы, тыс. рублей Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов Оборачиваемость активов, раз 2007 год 2008 год 2009 год 3 352 4 446 5 414 73 185 117 738 61 613 74 422 8 281 3 249 2 369 4,4 120 946 7 565 677 24 0,6 56 657 -860 922 41 1,5 208 264 149 0,21 80 0,6 0,12 787 1 0,36 332 0,4 В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляет 52 процента. В целом, предприятию требуется кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов). Таблица 11. Анализ основных средств ЗАО «Первомайский фарфор» № п/п Наименование показателя 2007 год 1. Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 46 979 1.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 30 568 1.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 16 411 2. Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей 24 494 2.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 16 808 2.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 7 686 3. Износ основных средств – всего, процентов 47,9 3.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов 45,0 3.2. Машины, оборудование и транспортные средства, процентов 53,2 4. Фондоотдача основных средств 1,56 2008 год 2009 год 51 774 53 205 28 187 28 611 23 587 24 594 26 502 26 112 14 137 14 311 12 365 48,8 11 801 50,9 49,8 50,0 47,6 2,27 52,0 1,16 На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляет более 53 000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляет 12,3 га, при этом плотность застройки оценивается в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия расположен газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции. На предприятии принимаются меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересмотрены цены, заключены договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, необходима модернизация производства, заключающаяся в замене старого оборудования на современное, более энергоэффективное. В конце 2009 года ЗАО «Первомайский фарфор» заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию – сентябрь – октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагается более чем в 2 раза увеличить объём выпуска продукции и на 60 – 70 процентов обновить ассортимент продукции. 2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса. По оперативным данным, в СП Песочное в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли – 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг – 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах – 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе – 49 человек, из них в торговле – 40 человек, в сфере Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области бытовых услуг – 1 человек, в обрабатывающих производствах – 8 человек. Таблица 12. Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса Наименование показателя Количество субъектов малого предпринимательства (включая микро-предприятия и индивидуальных предпринимателей), единиц Численность занятых в субъектах малого предпринимательства (в том числе в микропредприятиях и у индивидуальных предпринимателей), человек 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 17 19 21 24 46 49 52 84 В 2007 – 2009 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в СП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались практически без изменений. В начале 2011 года ожидается увеличение субъектов предпринимательства за счёт открытия объекта бытового обслуживания и первой очереди предприятия по производству кондитерских изделий. 2.4. Основные параметры исполнения бюджета СП Песочное. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Песочное. Поэтому в рамках программы развития монопрофильного муниципального образования рассматривается бюджет СП Песочное. Таблица 13. Основные параметры исполнения бюджета № Наименова 2008 год п/ ние статьи пла-нов фак-тичес- испол-нен доля, п бюджета ое кое ие, процен значен значение, проценто тов ие, тыс. в тыс. рублей рублей 1 1. 2009 год пла-нов ое значен ие, тыс. рублей фак-тическое значение, тыс. рублей 2 3 4 5 6 7 Налоговые и неналоговые доходы 1 469 1 448 98,6 25,8 2 597 2. Налог на доходы физических лиц 690 674 97,7 12,0 455 3. Налоги на совокупный доход 4. Налог на имущество физических лиц 290 292 100,7 5,2 500 5. Земельный налог 73 73 100 1,3 1 338 6. Прочие налоговые доходы 23 23 100 0,4 33 7. Неналоговые доходы 393 386 98,2 6,9 271 8. Безвозмездные поступления 4 146 4 146 100 74,1 2 029 9. Доходы от предпринима-тельской и иной приносящей доход деятельности Итого доходов 5 615 5 594 99,6 100 4 626 10. Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда 2 416 2 407 99,7 40,4 1 767 11. Услуги связи 38 38 100 0,6 31 12. Транспортные услуги 2 2 100 0,03 3 13. Коммунальные услуги 53 53 100 0,89 47 14. Арендная плата за пользование имуществом 15. Работы, услуги по содержанию имущества 2 704 2 695 99,7 45,3 1 190 16. Прочие работы, услуги 477 477 100 8,0 686 17. Обслуживание муниципаль-ного долга Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области испол-нен ие, проценто в, доля, процен тов 8 9 10 2 652 102,1 56,7 469 103,1 10 519 1 359 103,9 101,5 11,1 29 34 271 101 100 0,7 5,8 2 029 100 43,3 4 681 101,2 100 1 767 31 3 47 100 100 100 100 43,4 0,8 0,1 1,2 1 142 676 95,9 98,5 28,1 16,6 1 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2 Безвозмездные перечисления муниципальным организациям Социальное обеспечение Увеличение стоимости основных средств Материальные затраты Прочие расходы Дефицит / профицит Итого расходов Кредиторская задолженность 3 143 134 14 -366 5 981 4 140 134 9 -361 5 955 5 6 97,9 100 64,3 2,35 2,3 0,2 99,6 100 7 8 9 10 292 292 100 7,2 83 27 500 4 126 83 27 613 4 068 100 100 2,0 0,7 98,6 100 82,7 20,3 В 2009 году доходы бюджета СП Песочное составили 4 681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2 652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц. Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в СП Песочное. В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в СП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям. Рыбинский МР, а в его составе и СП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения. Расходы бюджета СП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и составили 4 626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета). 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. На территории СП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной артезианской скважины. Протяжённость водопроводных и канализационных сетей составляет более 19 километров. Средний уровень износа – 50 процентов. Поверхностный источник – река Волга. Подземные источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведён в 1980 году. Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации СП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации произведён в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоёма выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится. Таблица 14. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения Общая протяжённость, км Полностью изношено, км Сети водоснабжения 10,04 2,1 Сети водоотведения 3,84 0,8 Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов № Наименование показателя п/п 1. Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км в том числе нуждающихся в замене 2. Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. метров в сутки 3. Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки 4. Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода 5. Подано воды в сеть, тыс. куб. метров Доля, процентов 21 20 2007 год 9,2 3 2008 год 9,2 1,9 2009 год 9,4 2 5 5 5 0,42 0,45 0,42 8 68 9 163,2 8 154 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6. Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям 68 163,2 154 58,4 4,9 113,8 8,2 111 6,1 Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов № Наименование показателя п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 Протяжённость уличных канализационных сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. метров 2007 год 2008 год 2009 год 3 3 0,2 4 3 0,2 5 3,4 0,2 0,7 0,7 0,7 0,34 0,52 0,52 49 61,3 61,3 74 189,5 189,5 71 183 183 2.5.2. Электро- и теплоснабжение. Электроснабжение СП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции «Песочное» мощностью 35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия «Рыбинская городская электросеть». На территории СП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт, которые обеспечивают электроснабжение всего посёлка. Линии электропередач находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки – воздушный. Протяжённость высоковольтных воздушных линий электропередач – более 88 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения посёлка необходим выборочный ремонт линий электропередач. Теплоснабжение СП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками: газовая котельная СП Песочное, расположенная на территории ЗАО «Первомайский фарфор», обеспечивает тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году; угольная котельная СП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения «Дом сестринского ухода» и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной – 1975 год; угольная котельная СП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978 года. Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР «Коммунальные системы». Протяжённость тепловых сетей в СП Песочное – более 5 километров. Средний уровень износа – более 50 процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11 домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов. Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не предоставляются. Таблица 16. Отдельные показатели теплоснабжения № п/п Наименование показателя 1. Число источников теплоснабжения, единиц 2. Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час 3. Протяжённость тепловых и паровых сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км 4. Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям 5. Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал 2007 год 4 28,84 4,95 1,2 4 2008 год 4 28,84 4,95 1,2 10,2 2009 год 4 28,84 4,95 1,2 9,7 3 0,8 2,72 7,4 1,9 8,68 7,2 2 9,04 2.5.3. Газоснабжение и газификация. СП Песочное является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью «Яррегионгаз», газифицированы 1 537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 индивидуальных домовладений). Протяжённость наружных газовых сетей составляет 34,8 километра. Таблица 17. Отдельные показатели газоснабжения № Наименование показателя 2006 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2007 2008 2009 п/п 1. 2. 3. год год год год Протяжённость уличных газовых сетей, км 34,81 34,81 34,81 34,81 Износ газовых сетей, процентов 64 66 68 70 Число газифицированных квартир с начала газификации, 1 700 1 701 1 702 1 703 единиц 4. Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов 85,7 85,65 85,19 85,11 5. Отпуск сетевого газа – всего, 1,98 2,05 2,18 2,56 млн. куб. метров 2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство. Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Песочное составляет 20,16 километра, из них: 4,7 километра – асфальтобетонные, 2,65 километра – гравийные, не обработанные вяжущими материалами, 2,4 километра – грунтовые профилированные, 10,41 километра – грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве СП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации. Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие № 3. Поселкового пассажирского автотранспорта нет. Таблица 18. Отдельные показатели дорожного хозяйства № п/п Наименование показателя 1. Общая протяжённость автомобильных дорог, км в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием 2. Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием 3. Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км 4. Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта 2006 год 18,96 3,7 2007 год 18,96 3,7 2008 год 18,96 3,7 2009 год 20,16 4,7 18,96 3,7 18,96 3,7 18,36 3,7 19,56 4,7 0,6 2.5.5. Связь и прочие сферы обслуживания. Услуги связи на территории СП Песочное предоставляет открытое акционерное общество «Центртелеком», имеется автоматическая телефонная станция ёмкостью 300 номеров. Ёмкость станции заполнена полностью. Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети Интернет, которые полностью используются абонентами. Протяжённость поселковых сетей связи составляет 40 километров. Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от его общего количества. На территории СП Песочное также находятся отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище. Противопожарное обеспечение на территории СП Песочное осуществляет пожарная часть № 59, имеются 12 пожарных гидрантов, пожарные водоёмы. В СП Песочное работают общественные комиссии: по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете состоят 15 семей) и жилищная комиссия. 2.5.6. Жилищный фонд и жилищное строительство. Весь жилищный фонд передан на баланс СП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан – 30,8 тыс. кв. метров. В СП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (1 000 человек). Таблица 19. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства № п/п Наименование показателя 2006 год 1. Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров 48,8 в том числе: государственный муниципальный 27,2 частный 21,6 2. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров 3. Число семей, состоящих на учёте на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц 47 4. Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов 5. Ввод в действие жилых домов – всего, тыс. кв. метров 2007 год 48,8 2008 год 48,8 2009 год 48,8 24,5 24,3 23,8 25 21,5 27,3 0,085 47 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 32 32 0,15 6. Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека 15,05 15,54 17,43 17,67 На территории СП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства. Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1 000 метров. Кроме того, на территории СП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га. 2.6. Состояние системы образования и культуры. В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа – муниципальное образовательное учреждение «Песоченская средняя общеобразовательная школа», одно дошкольное учреждение – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад посёлка Песочное», а также государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детей и юношества» (филиал). Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения. Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1 179 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загруженности составляет 14,7 процента. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад посёлка Песочное» составляет 115 единиц, которые полностью загружены (100 процентов). На территории СП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное учреждение культуры «Песоченский культурно-досуговый комплекс» (далее – МУК Песоченский КДК) на 300 посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует библиотека с библиотечным фондом в размере 7 868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, группа здоровья. 2.7. Состояние здравоохранения. В системе здравоохранения функционируют лечебно-профилактическое учреждение «Песоченская амбулатория» и аптека. В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинского учреждения составляет: – врачами – 100 процентов; – средним медицинским персоналом – 100 процентов. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского МР составляет 20 километров. Таблица 20. Отдельные показатели системы здравоохранения № Наименование показателя п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 Число больничных учреждений Число больничных коек – всего Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению Численность врачей, человек Численность среднего медицинского персонала, человек Объём стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней Объём амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов Площадь зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, кв. метров 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 3 1 65 4 1 65 5 6 1 5 1 4 1 2 1 2 46 46 28 34 18,437 14,514 19,556 3,174 14,722 2,790 15,871 2,728 12,712 2,693 210 2.8. Выводы по результатам анализа. 2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Песочное. Для СП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов: сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счёт естественной убыли и миграции в другие районы и города; низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры; слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса; низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсо- энергоемкостью; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение. Специфичными для СП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: высокая энерго- и трудоёмкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии; небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами; преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста; доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов; падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей; избыточные мощности Песоченской средней общеобразовательной школы. Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики СП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Основной угрозой для СП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО «Первомайский фарфор» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, высокой энергоемкости оборудования. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, СП Песочное может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.8.2. Ресурсы и возможности для развития СП Песочное. К сильным сторонам СП Песочное можно отнести следующие факторы: наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто современное, высокотехнологичное производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью; возможность предоставления на территории ЗАО «Первомайский фарфор» складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа; возможность обеспечения тепловыми, энергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска 24 километра, до Ярославля около 60 километров, до Москвы около 350 километров; невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 – 40 процентов дешевле, чем в Ярославле; наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60 человек). С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей. В целом, СП Песочное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: – развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая создание на территории поселения новых предприятий обрабатывающих производств и развитие предприятий деревообработки, производства строительных материалов; – развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг. 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития СП Песочное определены: производство фарфоровой посуды; развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; создание комфортной экологической среды обитания; растущая (стабильная) численность населения; достойный уровень жизни населения. В соответствии с программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 – 2012 годы, утверждённой решением муниципального совета Рыбинского муниципального района от 26.03.2009 № 425 «О программе социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 – 2012 годы» для СП Песочное определена стратегическая цель социально-экономического развития – стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала СП Песочное и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Цели КИП: обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года. Задачи КИП: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие городской среды и социальной инфраструктуры. Приоритетные направления реализации КИП: стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 224 млн. рублей в год; увеличение объёма налоговых поступлений в местный бюджет на 0,63 млн. рублей в год; создание 365 новых рабочих мест; снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения; увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года. Более подробная информация о целевых показателях КИП представлена в приложении 1 к КИП. Этапы реализации КИП: – 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта модернизации градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор»; оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; – 2011 – 2012 годы – этап реализации инвестиционных проектов, включающий: реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор»; оптимизацию имущественного комплекса ЗАО «Первомайский фарфор» путём продажи или сдачи в аренду излишних производственных, складских и иных площадей предприятия; реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг населению; модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры; разработку инвестиционной политики СП Песочное; – 2013 – 2015 годы – этап стабильного развития, предполагающий: выход модернизированных и вновь созданных предприятий на проектную мощность; стабильную социальную обстановку и высокий уровень занятости населения; увеличение доходной части муниципального бюджета. В качестве перспективных направлений развития СП Песочное также рассматриваются: содействие развитию малого бизнеса в сфере туризма – выделение объекта недвижимости с целью организации музея фарфора, организация экскурсий на ЗАО «Первомайский фарфор» с возможностью участия туристов в изготовлении фарфоровых изделий; устройство речного причала для швартовки туристических теплоходов с целью увеличения притока туристов в период навигации в рамках реализации федеральных и региональных целевых программ по берегоукреплению; проработка вопросов о возможности развития в СП Песочное горнолыжного спорта, о вариантах финансирования строительства горнолыжного спуска и привлечения на эти цели внебюджетных источников. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4. Основные проекты КИП В рамках КИП будут реализованы семь инвестиционных проектов, общий объём инвестиций за период 2010 – 2015 годов составит 120,64 млн. рублей, которые практически полностью будут финансироваться из внебюджетных источников. Таблица 21. Перечень ключевых инвестиционных проектов № Наименование инвестиционного проекта Инвестиции, млн. рублей п/п всего 2010 год 2011-2012 годы Диверсификация традиционной отрасли экономики 1. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» 170,0 162,5 7,5 Развитие малого бизнеса 2. Создание производства мучных кондитерских изделий 19,5 4,0 15,5 3. Строительство магазина 2,0 0,5 4. Реконструкция торгового центра 1,0 5. Реконструкция кафе 1,0 1,0 6. Реконструкция магазина 2,5 0,3 7. Открытие парикмахерской 0,08 0,08 Всего 196,08 166,58 24,8 в том числе проекты малого бизнеса 26,08 4,08 17,3 2013-2015 годы 1,5 1,0 2,2 4,7 4,7 Таблица 22. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП № Наименование Количество рабочих Объём инвестиций На п/п инвестиционного мест (нарастающим за 2010 – 2015 годы, рабо-ч проекта итогом) млн. рублей ее 2011 2013 2015 всего феде-рал об-ласт муни-ци- вне-бю мес-то, млн. год год год ь-ный -ной паль-ный д-жетн рублей бюд-жет бюд-же бюд-жет ые т источ-н ики 1 2 3 4 5 Диверсификация традиционной отрасли экономики 1. Модернизация производства ЗАО «Первомай-ский фарфор» 250 250 Развитие малого бизнеса 2. Создание производства мучных кондитерских изделий 30 100 100 3. Строительство магазина 2 4. Реконструкция торгового центра 2 5. Реконструкция кафе 6 6 6. Реконструкция магазина 3 7. Открытие парикмахерской 2 2 2 Всего 32 358 365 в том числе проекты малого бизнеса 32 108 115 6 7 8 9 10 11 170,0 170,0 0,68 19,5 19,5 0,195 2,0 2,0 1,00 1,0 1,0 0,50 1,0 1,0 0,17 2,5 2,5 0,83 0,08 196,08 0,06* 0,06* 0,02 196,0 0,04 0,54 26,08 0,06* 26,02 0,23 * Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год. Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 0,23 млн. рублей. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор». Инициатор: ЗАО «Первомайский фарфор». Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и отечественного производства. Основные потребители – предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины «Метро», «Ашан», «Магнит» и другие, в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. Половину производимой продукции предполагается реализовывать через торговые структуры Группы компаний «ИИС-Посуда» (далее – ГК «ИИС-Посуда»), являющейся владельцем ЗАО «Первомайский фарфор» и работающей на рынке посуды с 1993 года. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» в рамках проекта «Возрождение фарфоровой промышленности России на основе современных технологий», реализуемого ГК «ИИС-Посуда», позволит повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек. Основные направления использования инвестиций: проведение работ по разработке высокотехнологичной фарфоровой массы и новой коллекции – 2,50 млн. рублей; подготовка производства, увеличение оборотного капитала – 50 млн. рублей; закупка оборудования и технологий – 110 млн. рублей; коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) – 7,5 млн. рублей. ЗАО «Первомайский фарфор» обладает технологиями производства фарфоровых изделий, располагает свободными производственными площадями, требующими капитальных вложений для достройки и реконструкции, имеет необходимые разрешенные мощности по энергетике. На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс, отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов. Этапы работ в 2010 – 2011 годах: разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; проведение исследований и разработок; приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых технологий; подготовка производства. Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, Количество Налоговые Инвестиции на создание 1 млн. рублей новых рабочих платежи в год, млн. рабочего места, млн. мест рублей рублей 220 250 35 0,68 Срок окупаемости, лет 4 4.2. Проекты малого бизнеса. 4.2.1. Создание производства мучных кондитерских изделий. Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплект». Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий. Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путём реконструкции имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения нового оборудования, а также строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется организовать до 100 новых постоянных рабочих мест. По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около 30 процентов рынка Ярославской области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счёт снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем, хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и маркетинговых технологий. Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия, например, открытое акционерное общество «Рыбинскхлеб», общество с ограниченной ответственностью «Златоустье Хлеб». Период реализации проекта – 2009 – 2012 годы. Этапы работ: – 2009 год – подготовка первой очереди производства: подготовка проектной, технической и технологической документации; подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции; – 2009 – 2010 годы – запуск первой очереди производства: получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; запуск производства на базе имеющихся производственных площадей; – 2010 – 2012 годы – запуск второй очереди производства: приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций; приобретение и монтаж технологического оборудования; приобретение и освоение технологий; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области подготовка и запуск производства. Общая стоимость проекта составляет 19,5 млн. рублей. Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. Количество новых Налоговые Инвестиции на Срок рублей рабочих мест платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости, лет млн. рублей места, млн. рублей 60 100 11,4 0,195 3 4.2.2. Строительство магазина. Инициатор: Рыбинское потребительское общество. Проект предусматривает строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров для населения левобережной части СП Песочное и расположенных рядом населенных пунктов. Общий объём инвестиций – 2,0 млн. рублей. Проект позволит улучшить снабжение населения товарами первой необходимости, обеспечит создание 2 новых рабочих мест. Период реализации проекта – 2012 год. Таблица 24. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, Количество новых Налоговые Инвестиции на Срок млн. рублей рабочих мест платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости, лет млн. рублей места, млн. рублей 3,9 2 0,13 1 5 4.2.3. Реконструкция торгового центра. Инициатор: Рыбинское потребительское общество. Проект предполагает реконструкцию торгового центра в целях повышения качества обслуживания населения, улучшения условий труда работников и создания 2 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций – 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта – 2012 год. Таблица 25. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. Количество новых Налоговые Инвестиции на Срок рублей рабочих мест платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости, лет млн. рублей места, млн. рублей 2,4 2 0,082 0,5 5 4.2.4. Реконструкция кафе. Инициатор: индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н. Проект предусматривает реконструкцию кафе в целях расширения производственного помещения и зала обслуживания, увеличения объёмов выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улучшения качества обслуживания населения. Общий объём инвестиций – 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта – 2012 год. Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. Количество новых Налоговые Инвестиции на Срок рублей рабочих мест платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости, лет млн. рублей места, млн. рублей 1,0 6 0,03 0,17 5 4.2.5. Реконструкции магазина. Инициатор: потребительское общество «Красный огородник». Проект предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый торговый оборот – 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта – 2014 – 2015 годы. Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, Количество новых Налоговые Инвестиции на Срок млн. рублей рабочих мест платежи в год, создание окупаемости, лет млн. рублей 1 рабочего места, млн. рублей 14,4 3 2,016 0,83 5 4.2.6. Открытие парикмахерской. Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О.В. В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путём открытия объекта по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объём инвестиций – 0,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,06 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год. Период Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области реализации проекта – 2011 год. Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. Количество новых Налоговые Инвестиции на Срок рублей рабочих мест платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости, лет млн. рублей места, млн. рублей 0,1 2 0,003 0,04 1 4.2.7. Сводная информация о целевых показателях реализации проектов Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов КИП к 2015 году № Наименование Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок п/п проекта год, новых рабочих платежи в создание 1 окупа-емости, млн. рублей мест год, рабочего места, лет млн. рублей млн. рублей 1 2 3 4 Диверсификация традиционной отрасли экономики 1. Модерниза-ция произ-водства ЗАО «Перво-майский фарфор» 220,0 250 Развитие малого бизнеса 2. Создание производства мучных кондитерских изделий 60,0 100 3. Строительст-во магазина 3,9 2 4. Реконструкция торгового центра 2,4 2 5. Реконструк-ция кафе 1,0 6 6. Реконструк-ция магазина 14,4 3 7. Открытие па-рикмахерской 0,1 2 Всего 301,8 365 в том числе проекты ма-лого бизнеса 81,8 115 5 6 7 35,0 0,68 4 11,4 0,195 3 0,13 1,0 5 0,082 0,5 5 0,13 0,17 5 2,016 0,83 5 0,003 48,761 0,04 0,54 1 1–5 13,761 0,23 1–5 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий кип 5.1. Целевые программы КИП. Программная часть КИП состоит из мероприятий объектов, включенных в региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 58,909 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 31,799 млн. рублей (54,0 процента), из средств областного бюджета 19,373 млн. рублей (32,9 процента), из средств местного бюджета 3,877 млн. рублей (6,6 процента), из внебюджетных источников 3,86 млн. рублей (6,5 процента). Таблица 30. Целевые программы КИП № Наименование программы Цель п/п 1 1. 2 Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год. Ведомственная целевая программа «Содействие 3 создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы Целевое значение 4 организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ – 674 человека; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания рабочих мест – 5 человек Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1 2. 3. 2 занятости населения Ярославской области» на 2009 – 2011 годы Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год 3 4 создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, – 17 человек; организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, – 532 человека; стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы – 2 человека организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения – 97 человек; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, – 14 человек; социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 14 человек; трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан – 163 человека; организация проведения оплачиваемых общественных работ – 27 человек; организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, – 150 человек; Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства повышение качества услуг для населения мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда; реконструкция водопроводных сетей; проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии; реконструкция канализационного коллектора и насосной станции 5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и содействию занятости населения. В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2009 – 2011 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 13.11.2008 № 3-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2009 – 2011 годы». В реализации мероприятий данных программ в СП Песочное планировалось участие 679 работников организаций и безработных граждан, на что планировалось израсходовать 6 889,1 тыс. рублей, в том числе: на организацию общественных работ, временного трудоустройства 674 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан – 6 595,1 тыс. рублей; на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (5 человек) – 294,0 тыс. рублей. В целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения 4. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Ярославской области предусмотрена государственная поддержка: – в 2011 году в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; – в 2012 году в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы»; – в 2013 – 2015 годах в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённой приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Таблица 30. Мероприятия по содействию занятости на рынке труда в 2010 году № Наименование мероприятий 2010 год п/п численность участников, человек объём фактического финансирования, тыс. рублей В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год и ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2009 – 2010 годы 1. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу 674 6 595,1 2. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 5 294,0 Всего 679 6 889,1 Таблица 31. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в 2011 году № п/п Наименование мероприятий 2011 год численность участников, человек объём финансирования, тыс. рублей 1 2 3 4 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1 1. 2. 3. 2 Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы 3 17 4 81,7 532 8 334,9 2 48,9 Всего 551 8 465,5 Таблица 32. Источники финансирования мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2010 – 2011 годах № Наименовани Численност Объём финансирования, п/ е ь млн. рублей п мероприятия участников, человек 2010 2011 всег феде-раль-ны об-ласт-но муни-ци-паль-ны вне-бюд-жетны год год о й бюд-жет й бюд-жет й бюд-жет е ис-точ-ники 1 1. 2. 3. 4. 2 Опережающее профессиональное обучение работников организаций производ-ственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы 3 4 17 5 0,082 6 0,060 7 0,022 674 532 14,93 14,09 0,84 2 0,049 0,049 Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Всего 5 0,294 0,294 15,355 14,493 679 551 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,862 8 9 Таблица 33. Реализация ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы № п/ п Наименовани е мероприятий 2012 год числен-ност ь участ-ников, человек объём финансирования, тыс. рублей всег феде-раль-ны об-ласт-но муни-ци-паль-ны о й бюд-жет й бюд-жет й бюд-жет вне-бюд-жетны е ис-точ-ники Профессиональная подготовка, 14 151,2 151,2 переподготовка и повышение квалификации безработных граждан 2. Трудоустройство при содействии органов 163 службы занятости граждан 3. Организация проведения оплачиваемых 27 72,6 72,6 общественных работ 4. Организация профессиональ-ной 97 ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 5. Социальная адаптация безработных 14 граждан на рынке труда 6. Организация временного 150 2016,2 2016,2 трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения Всего 465 2 240 2 240 5.1.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации муниципальных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и проведение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010 – 2015 годов составят около 38,296 млн. рублей. 1. Таблица 34. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры № Наименование областных целевых программ, Объём и структура затрат мероприятий на 2010 – 2015 годы, млн. рублей п/ всего феде-ра област-н муни-цип п ль-ный ой аль-ный бюд-жет бюд-жет бюд-жет 1 1 . 2 . 2 Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт софинансирования с ГК-Фондом содействия реформированию ЖКХ – всего в том числе мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда мероприятия по переселению из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рыбинского муниципального района на 2006 – 2010 годы» – всего вне-бю д-жетн ые источники 3 4 5 6 7 36,61 20,64 9,73 2,38 3,86 8,83 4,83 2,39 1,16 0,45 27,78 15,81 7,34 1,22 3,41 0,37 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,37 1 2 в том числе строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки 3 4 5 6 7 0,37 0,37 Мероприятия программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры СП Песочное» на 2012 –2015 годы и на период до 2025 года 0,48 0,48 в том числе реконструкция канализационного коллектора и насосной станции 0,48 0,48 4 Мероприятия муниципальной целевой программы . «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области» –всего 0,566 0,283 0,283 в том числе: проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК 0,3 0,15 0,15 проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории в СП Песочное 0,266 0,133 0,133 5 Мероприятия региональной программы «Развитие . систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» 0,27 0,216 0,054 в том числе реконструкция и строительство 0,27 0,216 0,054 шахтных колодцев Всего 38,296 20,64 10,229 3,567 3,86 5.1.3. Дорожное хозяйство. На капитальный ремонт участка ул. Октябрьской в СП Песочное протяжённостью 0,3 километра в 2012 году направлено 3,76 млн. рублей. В 2013 году на ремонт участков улиц Красногорской и Чапаева протяжённостью 0,65 километра, разворотной площадки пос. Песочное (левый берег) площадью 600 кв. метров предусмотрено использовать 2,26 млн. рублей. 5.2. Источники финансирования. Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 240,346 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 199,86 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ – 52,669 млн. рублей. 3 . Таблица 35. Структура источников финансирования на 2010 – 2015 годы Источники финансирования на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего феде-раль-ный об-ласт-ной бюд-жет бюд-жет мест-ный бюд-жет вне- бюджетные источ-ники Модернизация производства 170,0 170,0 ЗАО «Первомайский фарфор» Проекты развития малого бизнеса 26,08 0,06 26,02 Программы в сфере содействия занятости 14,593 11,159 3,434 населения и снижения напряженности на рынке труда Программы модернизации 38,296 20,64 10,229 3,567 3,86 жилищно-коммунального хозяйства Субсидии на финансирование дорожного 6,02 5,71 0,31 хозяйства из областного бюджета местным бюджетам Всего 254,989 31,859 19,373 3,877 199,88 Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведён в приложении 3 к КИП. 5.3. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 36. Организационная структура управления реализацией КИП № Участники управления Роль в управлении реализацией КИП п/п 1 1. 2 Губернатор области 2. Заместитель Губернатора области 3. Департамент инвестиционной политики Ярославской области 4. Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители КИП 5. Консультационный совет 3 – постановка стратегических целей; – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти – детализация стратегических целей и задач; – общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; – координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; – контроль достижения стратегических целей – обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; – организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; – координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; – координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; – мониторинг выполнения мероприятий КИП; – мониторинг выполнения показателей КИП; – подготовка сводных отчетов о реализации КИП – реализация областных и ведомственных целевых программ; – реализация инфраструктурных проектов; – маркетинг инвестиционных проектов; – консультационная и аналитическая поддержка – координация работы органов местного самоуправления Рыбинского МР, СП Песочное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; – работа с инвесторами и существующим бизнесом; – консультационная и аналитическая поддержка Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом. 6. Планируемые результаты реализации КИП Общий объём инвестиций на реализацию проектов КИП составит 254,989 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 1 314,6 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 410 единиц. Таблица 37. Показатели социально-экономической и бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010 – 2015 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области № п/п Инвестиционные проекты 1. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» 2. Проекты развития малого бизнеса Бюджетные инвестиции, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Коли-чество новых рабочих мест Налоговые платежи, млн. рублей 1 040,2 250 197,6 274,4 115 38,4 Всего 1 314,6 365 236,0 Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в СП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года. Таблица 38. Прирост трудовых ресурсов в результате реализации КИП № Число новых рабочих мест 2010 2011 п/п (нарастающим итогом) год год 1. Новых рабочих мест – всего 1.1. Градообразующее предприятие (ЗАО «Первомайский фарфор») 1.2. 37 108 Малый бизнес 32 108 1.3. Целевые программы 5 1.4. Сокращенные рабочие места 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 358 365 365 365 250 250 250 250 108 115 115 115 15 15 15 2. Чистый прирост рабочих мест 37 108 358 365 410 410 Создание к 2016 году 410 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в СП Песочное с 5,0 до 2,1 процента. Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в СП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах. Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов СП Песочное с учетом реализации КИП, представлены в приложении 4 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района № п/п Наименование показателя 1 1. 2 Численность населения в трудоспособном возрасте, человек Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте Доля работающих на малых предприятиях (без микропредприятий) от численности населения в трудоспособном возрасте Доля работающих на микропредприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте Уровень зарегистрированной безработицы Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом) Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Объём отгруженных 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Единица измерения Фактическое значение 2009 год Плановое значение 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 3 человек 4 1 074 5 1355 6 1355 7 1355 8 1360 9 1360 10 1360 11 1360 процентов 38,5 28,8 33,0 33,0 47,8 47,8 47,8 47,8 процентов 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 процентов 5,0 3,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 человек 90 127 56 30 20 10 5 5 32 108 358 365 365 365 365 процентов человек тыс. руб. 8,2 8,8 10,2 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0 млн. руб. 61,6 41,8 51,8 58,4 153,6 153,8 224,0 224,2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 1 2 товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий Доля градообразующих предприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям 3 4 5 6 7 8 9 10 11 млн. руб. 61,6 41,8 48,6 55,0 150,0 150,0 220,0 220,0 процентов 100 100 93,8 94,2 97,7 97,5 98,2 98,1 12. Число малых предприятий (без микропредприятий) единиц 13. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых предприятий (без микропредприятий) млн. руб. 14. Число микропредприятий единиц 9 9 9 9 10 12 13 13 10. 11. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 1 15. 2 Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами микропредприятий 16. Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов в том числе: земельный налог налог на доходы физических лиц Объём привлеченных внебюджетных инвестиций в год 17. 3 млн. руб. 4 млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 6 10,9 7 10,9 8 11,0 9 11,5 10 12,0 11 12,0 0,04 0,15 0,59 0,63 0,63 0,63 0,63 0,04 166,6 0,15 23,0 0,59 1,8 0,63 3,2 0,63 0,7 0,63 0,8 0,63 0,8 Страница 3 из 469 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области I. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» Описание проекта Название проекта модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» Участники проекта частный инвестор Инвестор проекта ЗАО «Первомайский фарфор» Сроки реализации 2010 – 2011 годы Готовность бизнес-план, проектная и конструкторская документация Краткое описание проекта цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции из фарфора, уменьшение электроемкости производства, повышение производительности труда и качества продукции; клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырьё российского производства Виды государственной поддержки предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки проекта инвестиционной деятельности Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 4 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 162,5 7,5 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 162,5 7,5 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 220 млн. рублей после 2011 года Новые рабочие места 250 в 2013 году Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации подготовка проектной и технической документа-ции; проведение 2010 год исследований и разработок приобретение и монтаж оборудования; 2010 – 2011 годы приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производств Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области II. Создание производства мучных кондитерских изделий Описание проекта Название проекта создание производства мучных кондитерских изделий Участники проекта частные инвесторы Инвестор проекта ООО «Агроспецкомплект» Сроки реализации 2009 – 2012 годы Готовность бизнес-проект Краткое описание проекта цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и России (предполагается занять 30 процентов рынка сбыта по осваиваемой продукции) Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 3 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2009 – 2010 годы 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 4,0 15,5 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 4,0 15,5 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка Новые рабочие места 30 100 Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2009 год подготовка технической и проектной документации; подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции 2010 год получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; запуск производства 2010 – 2012 годы приобретение и монтаж быстросборного производственного здания, подключение к сетям; приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области III. Строительство магазина Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта строительство магазина частные инвесторы Рыбинское ПО 2011 – 2013 годы бизнес-идея цель проекта: обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами, расширение ассортимента реализуемых товаров, увеличение товарооборота; клиенты: жители сельского поселения Песочное и близко расположенных населенных пунктов Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 0,5 1,5 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 0,5 1,5 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 3,9 млн. рублей после 2015 года Новые рабочие места 2 Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет 0,13 Основные этапы реализации 2011 год предпроектные и проектные работы; согласование выделения земельного участка; проектирование строительства и согласование проекта 2012 – 2013 годы строительные работы; ввод объекта в эксплуатацию; приобретение и установка оборудования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области IV. Реконструкция торгового центра Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта реконструкция торгового центра частные инвесторы Рыбинское ПО 2011 – 2013 годы бизнес-идея цель проекта: повышение качества обслуживания населения, улучшение условий труда работников, увеличение объёма товарооборота; клиенты – жители сельского поселения Песочное Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 2,4 млн. рублей после 2013 года Новые рабочие места Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2011 год подготовка проектной документации перепланировка и ремонт помещений; 2012 – 2013 годы приобретение и установка оборудования; открытие объекта Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013 – 2015 годы 1,0 1,0 2 V. Реконструкция кафе Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта реконструкция кафе частные инвесторы индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н. 2010 – 2012 годы бизнес-идея цель проекта: расширение производственных помещений, увеличение объёмов выпускаемой продукции, улучшение качества обслуживания населения; клиенты: потребители – жители сельского поселения Песочное, Рыбинского района и г. Рыбинска Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 1,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 1,0 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 1 млн. рублей после 2011 года Новые рабочие места 6 налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2011 год подготовка проектной документации перепланировка и ремонт помещений; строительство дополнительных производственных помещений; 2012 год приобретение и установка оборудования; открытие объекта Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области VI. Реконструкция магазина Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта реконструкция магазина частные инвесторы ПО «Красный огородник» 2010 – 2015 годы бизнес-идея цель проекта: увеличение площади торгового зала, внедрение прогрессивной формы обслуживания покупателей, увеличение товарооборота; клиенты: потребители – жители сельского поселения Песочное Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего 0,3 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 0,3 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 14,4 млн. рублей после 2015 года Новые рабочие места Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2010 – 2011годы подготовка проектной документации реконструкция помещений; 2012 – 2014 годы ремонтные работы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013 – 2015 годы 2,2 2,2 3 VII. Открытие парикмахерской Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта открытие парикмахерской частные инвесторы индивидуальный предприниматель Соколова О.В. 2011 год бизнес-проект цель проекта: организация объекта бытового обслуживания населения по предоставлению парикмахерских услуг; клиенты: население сельского поселения Песочное и близко расположенных населенных пунктов выплаты на реализацию мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 1 год Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего 0,08 в том числе за счёт: федерального бюджета 0,06 областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 0,02 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 0,1 млн. рублей Новые рабочие места 2 Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации заключение договора аренды помещения; 2011 год установка оборудования; открытие парикмахерской Список используемых сокращений ЗАО ООО ПО – – – закрытое акционерное общество общество с ограниченной ответственностью потребительское общество Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013 – 2015 годы Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района ПЕРЕЧЕНЬ предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района по уровням бюджетной системы № Наименование проекта / мероприятия Количество новых Объём инвестиций п/п рабочих мест за 2010 – 2015 годы, (нарастающим итогом) млн. рублей 2010 2011 – 2013 – всего ФБ ОБ МБ год 2012 2015 годы годы 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» Проекты развития малого бизнеса Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (с учётом средств ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ) Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ Итого проекты Итого программы Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 32 679 4 250 108 1 230 5 250 115 27 45 32 679 711 358 1257 1615 365 45 410 6 170,0 26,08 12,023 7 8 0,06 11,159 0,864 9 10 170,0 26,02 10,229 3,567 3,86 5,71 0,31 19,373 19,373 3,877 3,877 2,24 2,24 0,33 0,33 38,296 20,64 6,02 196,08 58,909 254,989 0,06 31,799 31,859 Страница 1 из 469 ВБ 196,02 3,86 199,88 Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации СП Песочное Тутаевского муниципального района начало таблицы (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование Главный 2010 год исполнительной власти / программы мероприятия распоря-дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ (проекта программы) бюджетных средств 1 2 3 ВБ 12 13 0,5 0,5 0,1 0,1 5 9 10 11 3,55 3,55 8,473 7,609 0,864 3,55 3,55 8,473 7,609 0,864 3,31 3,31 1,7 1,7 2,0 2,0 1,1 1,1 0,3 0,3 МЦП «Развитие строительство уличного водопровода жилищно-коммунального хозяйства и длиной благоустройства в Рыбинском 300 метров и установка водоразборной 0,37 1,0 1,0 0,44 0,44 0,283 0,653 8 МБ 4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 ОБ I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда СП Песочное снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГЗСН «Содействие занятости населения труда Ярославской области» на 2012 – 2014 годы Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГЗСН «Содействие занятости населения труда Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональная адресная программа по мероприятия по проведению ДЖКХИ проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 и 2011 годы IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 0,936 6 2011 год всего ФБ 0,17 0,17 0,37 Страница 2 из 469 1 2 3 муниципальном районе колонки на 2006 – 2010 годы» Региональная программа «Развитие реконструкция и строительство систем водоснабжения, шахтных колодцев водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2014 годы МЦП «Энергосбережение в проектирование и монтаж узла учета ДЖКХИ, Рыбинском муниципальном районе тепловой энергии в МУК Песоченском ДТЭиРТ Ярославской области» КДК ДЖКХИ, проектирование и монтаж узла учета ДТЭиРТ 4 5 6 7 0,3 0,15 0,15 0,266 0,133 0,133 8 9 10 166,5 162,5 23,08 7,5 0,06 11 12 13 тепловой энергии в амбулатории СП Песочное МЦП «Развитие систем водоснабжения и водоот-ведения водоканализацион-ного хозяйства Рыбинско-го муниципального рай-она» на 2008 – 2012 годы реконструкция канализационного коллектора и насосной станции Мероприятия программы реконструкция канализационного «Комплексное развитие коллектора и насосной станции коммунальной инфраст-руктуры СП Песочное» на 2012 – 2015 годы и на период до 2025 года V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ ДДХТ VI. Проекты без бюджетного финансирования модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 166,5 162,5 Страница 3 из 469 23,02 7,5 1 2 3 создание производства мучных кондитерских изделий 4 5 6 7 8 9 10 4 4 15,5 0,06 0,06 0,08 0,06 166,67 33,553 8,769 11 12 13 15,5 строительство магазина реконструкция торгового центра реконструкция кафе реконструкция магазина открытие парикмахерской ИП Соколова О.В. Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 174,296 5,25 1,283 1,093 Страница 4 из 469 0,02 1,164 0,5 23,12 продолжение таблицы (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование исполнительной власти / программы мероприятия (проекта программы) Главный 2012 год распоря-дитель всего ФБ бюджетных средств 31,29 17,84 8,42 1,44 3,58 Региональная адресная программа по мероприятия по проведению проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год 3,52 2,03 1,09 0,22 0,18 2,24 2,24 2,24 2,24 7 ВБ 4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 МБ 1 2 3 I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН дополни-тельных мероприятий по ситуации на рынке труда СП Песочное снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГСЗН «Содействие занятости населения труда Ярославской области» на 2012 – 2014 годы Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке «Содействие занятости населения труда Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ ДЖКК 5 ОБ 8 2013 год всего ФБ 9 10 ОБ МБ ВБ 11 12 13 0,11 0,11 0,11 0,11 Страница 5 из 469 1 2 Региональная адресная программа по мероприятия по переселению переселению граждан из аварийного из ветхого и аварийного (свыше 70 жилищного фонда Ярославской процентов износа) жилищного фонда области с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год 3 ДС IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства МЦП «Развитие жилищностроительство уличного водопровода коммунального хозяйства и длиной благоустройства в Рыбинском 300 метров и установка водоразборной муниципальном районе колонки на 2006 – 2010 годы» Региональная программа «Развитие реконструкция и строительство систем водоснабжения, шахтных колодцев водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2014 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 27,77 5 15,81 6 7,34 7 1,22 0,27 0,216 0,054 0,27 0,216 0,054 8 3,4 9 0,48 Страница 6 из 469 10 11 12 0,48 13 1 МЦП «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области» 2 3 проектирование и монтаж узла учета ДЖКК, тепловой энергии в МУК Песоченском ДЭиРТ КДК 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории СП Песочное МЦП «Развитие систем водоснабжения и водоот-ведения водоканализацион-ного хозяйства Рыбинско-го муниципального рай-она» на 2008 – 2012 годы реконструкция канализационного коллектора и насосной станции Мероприятия программы реконструкция канализационного «Комплексное развитие коллектора и насосной станции коммунальной инфраст-руктуры СП Песочное» на 2012 – 2015 годы и на период до 2025 года V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 0,48 2012 год – ДДХТ, 2013 год – ДДХ VI. Проекты без бюджетного финансирования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3,76 1,8 3,57 0,19 2,26 1,8 3,2 Страница 7 из 469 0,48 2,15 0,11 3,2 1 2 проект модернизации ЗАО «Первомайский фарфор» создание производства мучных кондитерских изделий строительство магазина реконструкция торгового центра реконструкция кафе реконструкция магазина 3 Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 5 8 9 0,5 0,5 1,5 1,0 1,0 0,3 39,349 1,0 0,3 5,387 17,837 6 14,446 7 1,679 0,7 6,04 Страница 8 из 469 10 11 12 13 1,5 1,0 2,25 0,59 0,7 3,2 продолжение таблицы (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование исполнительной власти / программы мероприятия (проекта программы) Главный 2014 год распоря-дитель всего ФБ бюджетных средств 1 2 3 I. Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) 4 5 ОБ 6 МБ 7 ВБ 8 2015 год всего ФБ 9 10 ОБ МБ ВБ 11 12 13 Региональная адресная программа краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН дополни-тельных мероприятий по ситуации на рынке труда СП Песочное снижению напряжённости на рынке труда Ярослав-ской области на 2010 и 2011 годы II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 0,11 0,11 0,11 меры по улучшению ситуации на рынке ДГСЗН труда Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 0,11 1 2 3 Ведомственная целевая программа меры по улучшению ситуации на рынке ДГСЗН «Содействие занятости населения труда Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 4 0,11 5 6 0,11 7 8 9 0,11 III. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональная адресная программа по мероприятия по проведению ДЖКК проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда, многоквартирных домов мероприятия по переселению в Ярославской области на 2010 год из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда IV. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области МЦП «Развитие строительство уличного водопровода жилищ-но-коммунального хозяй-ства длиной и благоустройства в Рыбинском 300 метров и установка водоразборной муниципальном районе на колонки 2006 – 2010 годы» Региональная программа «Развитие реконструкция и строительство систем водоснабжения, шахтных колодцев водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2014 годы МЦП «Энергосбережение в проектирование и монтаж узла учета ДЖКК, Рыбинском муниципальном районе тепловой энергии в МУК Песоченском ДЭиРТ Ярославской области» КДК проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории СП Песочное Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 469 10 11 0,11 12 13 1 2 МЦП «Развитие систем реконструкция канализационного водоснабжения и водоотведения коллектора и насосной станции водоканализационного хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2008 – 2012 годы Мероприятия программы реконструкция канализационного «Комплексное развитие коллектора и насосной станции коммунальной инфраст-руктуры СП Песочное» на 2012 – 2015 годы и на период до 2025 года V. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ VI. Проекты без бюджетного финансирования проект модернизации ЗАО «Первомайский фарфор» создание производства мучных кондитерских изделий строительство магазина реконструкция торгового центра реконструкция кафе реконструкция магазина Всего 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,91 0,8 0,91 ДДХ 0,7 0,7 0,81 0,11 Список используемых сокращений ВБ – внебюджетные источники ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ – государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДДХ – департамент дорожного хозяйства Ярославской области ДДХТ – департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области ДЖКХИ – департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДЖКК – департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области ДС – департамент строительства Ярославской области ДТЭиРТ – департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ДЭиРТ – департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 469 ЗАО ИП КДК МБ МУК МЦП ОБ СП ФБ – – – – – – – – – закрытое акционерное общество индивидуальный предприниматель культурно-досуговый комплекс консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района муниципальное учреждение культуры муниципальная целевая программа областной бюджет сельское поселение федеральный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 469 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района ПРОГНОЗ изменения отдельных показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района (человек) № п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 1 200 1 177 1 160 1 162 1 164 1 166 1 168 1 170 2. Среднегодовая численность занятых в экономике – всего 1 095 1 031 1 058 1 081 1 090 1 099 1 104 1 108 3. Население, не занятое в экономике, – всего 105 146 102 81 74 67 64 62 незанятое население, состоящее на учете в службе занятости 45 59 41 23 17 14 12 12 прочие незанятые 60 87 61 58 57 53 52 50 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области от 13.04.2011 № 225-п (в редакции постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п) Комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района (далее – КИП) Основание принятия решения о разработке КИП постановление главы сельского поселения Поречье- Рыбное от 16.12.2010 № 40 «О комплексном инвестиционном плане модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное на 2010-2015 годы». Основные разработчики КИП администрация Ростовского муниципального района (далее – Ростовский МР), администрация сельского поселения Поречье-Рыбное (далее – СП Поречье-Рыбное), департамент инвестиционной политики Ярославской области Цель и задачи КИП цель: создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии); задачи: – развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики; – продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области товаров массового потребления, продуктов питания); – обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; – оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения; – комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения Приоритетные направления реализации КИП – диверсификация отраслей экономики; – создание новых отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); – обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; – оптимизация экологического ландшафта и развитие социальной инфраструктуры; – комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сроки и этапы реализации КИП реализация КИП предусматривается в период с 2010 года по 2015 год поэтапно: – 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки; – 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив; – 2013 – 2015 годы – этап роста Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП ключевые инвестиционные проекты: – производство овощных консервов «Зелёный горошек» закрытым акционерным обществом «Консервный завод «Поречский» (далее – ЗАО «Консервный завод «Поречский»); – создание туристического комплекса «Алёша Попович»; – создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции; – создание прудово-рыбоводного хозяйства; целевые программы: – программы содействия занятости населения; – программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП – увеличение объёма отгруженных товаров градообразующего предприятия с 569,2 млн. рублей до 706,2 млн. рублей; – увеличение объёма отгруженных товаров вновь образованных предприятий до 363,0 млн. рублей; – создание 132 новых рабочих мест; – снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 3,1 процента до 1,9 процента; – увеличение дополнительных поступлений в муниципальный бюджет до 1,96 млн. рублей Механизм управления реализацией КИП – координация реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области. Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объёмы и источники финансирования КИП полная стоимость КИП до 2015 года составляет 223,47 млн. рублей, из которых бюджетные средства – 61,47 млн. рублей, частные инвестиции – 162,0 млн. рублей. Доля бюджетных средств в общем объёме инвестиций составляет 27,5 процента, доля частных инвестиций в общем объёме инвестиций – 72,5 процента Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 469 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 16 из 469 1. Введение 1.1. Подход к разработке КИП. Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», Программой социально-экономического развития Ростовского района. При разработке КИП учтены основные положения: – федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ; – национальных проектов; – программ (проектов) технического перевооружения предприятий СП Поречье-Рыбное; – инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления СП Поречье-Рыбное, Ростовского МР, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением СП Поречье-Рыбное. В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание КИП. Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии). В основу КИП положено следующее видение сельского поселения. К 2015 году в СП Поречье-Рыбное необходимо сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью –пищевой промышленностью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сектора туристических услуг, сферы социально-бытовых услуг, малый бизнес. СП Поречье-Рыбное трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, развивающейся инфраструктурой, растущим населением, высоким уровнем качества жизни населения. 2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Поречье-Рыбное 2.1. Краткая историческая справка о СП Поречье-Рыбное. Село Поречье-Рыбное, известное с начала XIV века, расположено на берегу озера Неро. В 1374 году ростовскими князьями Гесчастным и Щепиным были построены деревянные церкви Петра и Павла. ПоречьеРыбное – родина огородничества на Ростовской земле. Вместе с рыбной ловлей огородничество было основным занятием поречан. С начала XVIII века в Поречье стали выращивать цикорий, зелёный горошек и более 80 видов лекарственных трав. В 1875 году француз Мальтон выстроил в селе завод по производству консервированных овощей. Реконструированный в 1978 году завод работает и по сей день. Главные культурные достопримечательности – Поречская колокольня, являющаяся самой высокой во всей России, ансамбль церквей Петра и Павла, родник, названный в честь Алёши Поповича, который родился и вырос на Поречской земле. Центром сельского поселения является рабочий поселок Поречье-Рыбное, кроме этого в состав территории сельского поселения входят 4 села и 10 деревень, 4 из которых нежилые. Территориально-административный статус – самостоятельное муниципальное образование – СП Поречье-Рыбное Ростовского МР. Представительный орган СП Поречье-Рыбное – муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган – администрация СП Поречье-Рыбное, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования – главой сельского поселения. СП Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 69 километров от областного центра – г. Ярославля, в западной части Ростовского МР и в 193 километрах от г. Москвы. Расстояние от рабочего поселка Поречье-Рыбное до городского поселения Ростов 16 километров и 4 километра до федеральной трассы М8 Москва – Холмогоры. Основа экономической базы – пищевая промышленность (консервирование и переработка сельскохозяйственной продукции). Градообразующим предприятием является ЗАО «Консервный завод «Поречский». 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. Население поселения составляет 2 300 человек, территория – 158,3 кв. километра. Численность постоянного населения рабочего поселка Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составила 1,9 тыс. человек. Удельный вес населения рабочего поселка в численности населения Ростовского МР составляет 3,4 процента. Демографическая ситуация рабочего поселка на протяжении последних лет характеризуется сокращением Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 17 из 469 численности населения. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная убыль. В 2009 году численность населения рабочего поселка выросла по сравнению с началом года на 1,7 процента и составила 1 895 человек. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 18 из 469 Таблица 1. Численность населения рабочего поселка Поречье-Рыбное Наименование показателя 1998 год 2002 год 2004 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Численность постоянного населения в том числе трудоспособного возраста 2 257 939 1 949 1 913 1 893 1 864 1 895 2 108 1 146 1 267 1 057 1 012 970 979 С 2004 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения рабочего поселка, что вызвано естественными причинами: смертностью, достижением нетрудоспособного возраста. Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка Поречье-Рыбное по основным возрастным группам Наименование показателя 2008 год человек процентов 2009 год человек процентов Численность постоянного населения, человек 1 864 100 1 895 100 в том числе: моложе трудоспособного возраста 242 13 252 13 в трудоспособном возрасте 970 52 979 52 старше трудоспособного возраста 652 35 664 35 В 2009 году миграция стала основным фактором пополнения населения и трудовых ресурсов рабочего поселка. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население Наименование показателя 2008 год На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста 2009 год 922 935 в том числе: моложе трудоспособного возраста 250 257 старше трудоспособного возраста 672 678 Структура населения рабочего поселка постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Основными характеристиками современной демографической ситуации в рабочем поселке Поречье-Рыбное являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения. 2.2.2. Ситуация на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составлял 2,8 процента (средняя величина по Ярославской области составляет 3,6 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте. За 2009 год произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году численность официально зарегистрированных безработных в рабочем посёлке Поречье-Рыбное составляла 18 человек, то к концу 2009 года численность безработных составила 28 человек. На 01 января 2011 года численность зарегистрированных безработных составила 31 человек, уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное составляет 3,1 процента (уровень безработицы в целом по Ростовскому МР составляет 2,9 процента). Более 100 человек трудоспособного возраста не имеют возможности трудоустройства на территории СП Поречье-Рыбное и выезжают на работу в другие населенные пункты Ярославской области. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 20 из 469 Таблица 4. Уровень безработицы в рабочем поселке Поречье-Рыбное Наименование показателя 2008 год 970 2009 год 979 2010 год 975 2011 год 970 18 28 31 24 1,8 2,8 3,1 - Уровень регистрируемой безработицы рабочего поселка Поречье-Рыбное, процентов 3.8 2,8 3,1 2,5 Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов 1,8 3,6 2,4 - Численность населения в трудоспособном возрасте, человек Численность официально зарегистрированных безработных, человек Уровень регистрируемой безработицы, процентов 2.2.3. Качество рабочей силы. СП Поречье-Рыбное имеет невысокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим образованием значительно ниже, чем в Ярославской области, Центральном федеральном округе (далее – ЦФО) и Российской Федерации. Однако численность населения со средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения представлен в таблице 5. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения (процентов) Наименование показателя СП Поречье ЯрославсЦФО Город Рыбное кая область Москва 1 2 3 4 5 Российская Федерация 6 Полное высшее 15 22 28 42 24 Неполное высшее Среднее профессиональное Начальное профессиональное 2 2 2 2 2 35 27 16 24 26 20 14 15 15 18 1 2 3 4 5 6 Полное среднее 22 27 23 14 23 Основное общее 4 8 6 3 7 Начальное общее 1 1 1 0 1 В сельском поселении востребованными профессиями являются профессии сварщика, водителя, слесаря-наладчика, электрика. К основным проблемам в сфере занятости относятся нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы, нехватка инженеров и экономистов. 2.2.4. Доходы населения. В январе – декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях сельского поселения составила 9 435,5 рубля, что на 12,2 процента выше, чем в 2008 году. Стабильная работа ЗАО «Консервный завод «Поречский» обеспечила рост среднемесячной заработной платы в 2009 году. Таблица 6. Динамика среднемесячной заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП Поречье-Рыбное № Наименование показателя 2008 2009 п/п год год 1. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 8 407 9 435,5 моногорода, рублей 2. 112,2 Процент к предыдущему году 3. Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 14 929 Страница 21 из 469 15 708 4. Процент к предыдущему году 125,5 105,2 5. Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов 56,3 60 6. Средний размер назначенных месячных пенсий моногорода, рублей 4 333 5 365 7. Процент к предыдущему году 8. Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей 4 556 5 436 9. Процент к предыдущему году 123,7 119,3 10. Соотношение средней пенсии, процентов 95,1 98,7 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 135 Страница 22 из 469 Средний уровень доходов, получаемых населением поселения в виде заработной платы, более чем в 1,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 1,3 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени. 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. В СП Поречье-Рыбное представлены следующие виды экономической деятельности: производство по переработке сельскохозяйственной продукции, жилищно-коммунальной хозяйство, сельское хозяйство, мелкорозничная торговля, огородничество. В структуре базовых отраслей промышленность составляет наибольший удельный вес. Общее число хозяйствующих субъектов в СП Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составило 22 с общей численностью работающих 552 человека. Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в сельском поселении. Рост численности работающих на предприятиях и в организациях планируется за счёт увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях и организациях. Основу промышленного потенциала СП Поречье-Рыбное составляет ЗАО «Консервный завод «Поречский», на котором работает 342 человека (около 60 процентов всех работающих в сельском поселении). В сфере торговли осуществляют свою деятельность 9 субъектов с количеством работающих 55 человек. Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов СП Поречье-Рыбное Наименование показателя 2008 год 2009 год еди-ниц процен-тов еди-ниц процен-тов 1 2 3 4 5 Число хозяйствующих субъектов – всего 22 100 22 100 обрабатывающие производства 1 4,5 1 4,5 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 4,5 1 4,5 оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 9 41 9 41 транспорт и связь 1 1 2 4,5 3 1 4 4,5 5 государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 6 27,3 6 27,3 4 18,2 4 18,2 в том числе: Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 654,658 млн. рублей (110,4 процента от аналогичного периода прошлого года). Таблица 8. Оборот организаций СП Поречье-Рыбное № п/п Вид деятельности 1. Оборот организаций – всего в том числе обрабатывающие производства 2008 год млн. рублей 593,0 2009 год процентов млн. рублей 654,658 процентов 110,4 555,499 555,150 99,9 555,499 5,251 555,150 28,883 99,9 в 5,5 раз в том числе производства, к которым относятся градообразующие предприятия 2. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 3. Предоставление прочих коммунальных, 9,565 12,730 133,1 социальных и персональных услуг Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 9. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 23 из 469 Таблица 9. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Поречье-Рыбное Вид деятельности 1 Среднесписочная численность работающих – всего в том числе: обрабатывающие производства 1 производство и распределение электроэнергии, газа и воды оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны транспорт и связь государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2008 год человек 2 процентов 3 2009 год человек 4 процентов 5 585 100 588 100 332 57 342 58 2 3 4 5 35 6 36 6 52 58 9 10 55 47 10 8 74 12 74 12 34 6 34 6 2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса. На территории сельского поселения находится 9 малых предприятий. Средняя численность работников малых предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 55 человек, или 105,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 6 205 рублей (107,6 процента к уровню 2008 года). Оборот организации по малым предприятиям в 2009 году вырос в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 28,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком потенциале малых предприятий поселения. Таблица 10. Характеристика положения малых и средних предприятий СП Поречье-Рыбное № п/п Наименование показателя 2008 год 1. Число малых и микропредприятий, единиц 9 2009 год 9 Численность работающих на малых и микропредприятиях, человек 52 55 3. Оборот организаций по малым и микропредприятиям, млн. рублей 5,251 28,883 4. Среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприятий, рублей 5 765 6 205 Состояние экономики малых предприятий на территории СП Поречье-Рыбное в 2008-2009 годах стабильное. 2.3.3. Градообразующее предприятие ЗАО «Консервный завод «Поречский». Вид экономической деятельности градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский» – производство пищевых продуктов. Градообразующее предприятие, расположенное в рабочем посёлке Поречье-Рыбное, – ЗАО «Консервный завод «Поречский» – основано в 1879 году, имеет мощности по производству молочных, мясных, овощных консервов, твердых сыров, расфасовке сыпучих пищевых продуктов. На долю предприятия приходится 100 процентов промышленного производства поселения, по состоянию на 01 января 2010 года на предприятии работает 342 человека, средняя заработная плата на предприятии 8 032 рубля. 2. Таблица 11. Характеристика градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский» № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование показателя Производство товарной продукции Темп роста Производство продукции в натуральном выражении Темп роста в том числе: молочные консервы овощные консервы Единица измерения тыс. рублей процентов тыс. тонн процентов тыс. рублей тыс. рублей 2007 год 392 569 2008 год 506 639 129,1 2009 год 475 736 94,8 23 943 26 664 111,4 22 880 85,8 19 119 2 098 22 334 2 802 17 575 4 385 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 469 мясные консервы сыры Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов) тыс. рублей тонн тыс. рублей 6. 7. 8. Темп роста Прибыль Темп роста 9. 2 726 1 528 398 732 555 499 920 485 555 150 процентов тыс. рублей процентов 6 702 139,3 42 171 в 6,3 раза 99,9 32 595 77,3 Среднесписочная численность работников человек 321 332 342 10. 11. Темп роста Среднемесячная заработная плата 1 работника процентов рублей 103,4 103,3 12. 13. Темп роста Дебиторская задолженность (менее года) Кредиторская задолженность процентов тыс. рублей 6 866 150,2 8 032 117,0 5. 4 571 48 433 57 395 12 414 тыс. рублей 58 890 63 737 68 207 Реализуется продукция ЗАО «Консервный завод «Поречский» через оптовые и розничные предприятия для потребления населением на территории Российской Федерации. Кроме этого, ЗАО «Консервный завод «Поречский» снабжает поселок питьевой водой и оказывает услуги по очистке сточных вод, а также поставляет теплоэнергию для отопления части жилых домов, детского сада и здания администрации поселения. 14. Таблица 12. Активы ЗАО «Консервный завод «Поречский» (тыс. рублей) № Наименование показателя п/п 1. Внеоборотные активы 2008 год 39 772 2009 год 46 467 28 146 30 841 96 36 1 990 158 306 9 636 5 990 177 004 Запасы из них: 74 675 68 353 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 30 118 26 663 готовая продукция и товары для перепродажи 44 557 41 690 252 1 164 Краткосрочная дебиторская задолженность Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы Итого всех активов 61 142 830 21 407 90 562 425 16 500 198 078 223 471 3. 3.1. Капитал и резервы 33 729 8 500 97 479 8 500 3.2. Нераспределенная прибыль 25 229 88 979 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. Основные средства Незавершенное строительство Прочие Оборотные активы расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 2.2. 2.3. 2.4. Уставный капитал и добавочный капитал Таблица 13. Обязательства ЗАО «Консервный завод «Поречский» (тыс. рублей) № Наименование показателя 2008 год п/п 1 2 3 1. Долгосрочные обязательства 1.1. Займы и кредиты 58 272 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2009 год 4 51 500 Страница 25 из 469 1.2. Итого по долгосрочным обязательствам 58 272 51 500 1 2 3 4 2. Краткосрочные обязательства 2.1. Займы и кредиты 1 100 - 2.2. Кредиторская задолженность 67 493 73 516 2.3. Поставщики и подрядчики 58 203 63 714 1 500 1 764 534 614 Прочие кредиторы 5 195 2 058 9185 4 238 2.8. Итого по краткосрочным обязательствам 136 083 153 031 3. Итого всех обязательств 194 355 204 531 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Задолженность перед персоналом организации Задолженность перед государственными внебюджетными фондами Задолженность по налогам и сборам Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 14. Таблица 14. Основные показатели деятельности ЗАО «Консервный завод «Поречский» № п/п 1 1. Наименование показателя 2. 3. 2008 год 3 332 2009 год 4 342 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей 555 499 555 150 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей Прочие доходы и расходы, тыс. рублей 469 812 473 346 12 594 938 12 371 363 5. 6. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 55 282 42 171 27 957 32 595 7. 1 Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов 2 18,5 3 17 4 8. Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 1 526 1 404 11,5 12,3 4. 9. 2 Среднесписочная численность работающих, человек За 2009 год выручка от продажи продукции составила 555,2 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 0,1 процента. Объём производства в 2009 году составил 475,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2008 года на 6 процентов. Прибыль за 2009 год составила 32,6 млн. рублей, снижение к уровню предыдущего года составило 22,7 процента. Рентабельность реализованной продукции в 2009 году составила 17 процентов, в 2008 году – 18,5 процента. Снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленного предприятия привело к росту задолженности. По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 90 562 тыс. рублей, рост составил 48,1 процента, кредиторской задолженности – 73 516 тыс. рублей, рост составил 8,9 процента. На долю предприятия приходится более 26 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет. Таблица 15. Структура товарной продукции ЗАО «Консервный завод «Поречский» № Основные виды товарной продукции 2008 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2009 год Страница 26 из 469 п/п млн. рублей 1. Молочная продукция, сыры 416 624 доля, процентов 75 млн. рублей 416 362 доля, процентов 75 2. Кофе, специи 83 324 15 83 272 15 3. Мясо-, плодо-, овощные консервы 55 551 10 55 516 10 В 2010 году планируется увеличить производство консервов в целом, наладить производство консервов «Зелёный горошек». На предприятии прослеживается положительная динамика создания новых рабочих мест, расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий. 2.4. Анализ бюджетной системы. Деятельность по планированию и исполнению бюджета СП Поречье-Рыбное осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), Устава СП Поречье-Рыбное, а также Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе СП Поречье-Рыбное, утвержденного решением муниципального совета СП Поречье-Рыбное от 22.09.2006 № 13, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов. Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики Ростовского МР. 2.4.1. Администрирование доходной части бюджета. В течение 2008 – 2009 годов доходы бюджета поселения формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений. Изменение структуры доходов поселения в 2008 – 2009 годах незначительны. Налоговые и неналоговые доходы находятся на одном уровне – 2,6 млн. рублей, занимают в общей сумме доходов 2008 года 37,8 процента, 2009 года – 28,1 процента. Это связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ростовского МР бюджету СП Поречье-Рыбное в 2009 году и необходимостью предоставления субсидий из бюджета СП Поречье-Рыбное бюджету Ростовского МР в соответствии со статьей 53 пункта 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2008 и 2009 годах налог на доходы физических лиц составляет 30 процентов, земельный налог – 43,6 процента в 2008 году и 39,6 процента в 2009 году, налог на имущество физических лиц – 9,7 процента в 2008 году и 13,6 процента в 2009 году, неналоговые доходы – 16 процентов и 16,7 процента соответственно. Собственные доходы бюджета СП Поречье-Рыбное в 2008 – 2009 годах находятся на одном уровне. В 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 2 575 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень 2007 года, что объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков в Ярославской области с 01 января 2008 года и, соответственно, увеличением суммы земельного налога, поступающего в бюджет СП Поречье-Рыбное по нормативу 100 процентов. Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 84 процента от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 74 процента, неналоговые доходы – на 73 процента, безвозмездные поступления – на 89 процентов, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – на 91 процент. Основной целью политики СП Поречье-Рыбное в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала поселения путём создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала являлась организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счёт невостребованных земельных долей, в экономический и хозяйственный оборот для привлечения инвестиций в экономику поселения. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет СП Поречье-Рыбное в 2010 году прогнозируется в сумме 2412 тыс. рублей – на 273 тыс. рублей больше уровня поступлений 2009 года. Налоговые доходы планируются в размере 34 процентов от общей суммы прогнозируемых доходов, неналоговые доходы – 8 процентов, безвозмездные поступления – 56 процентов, доходы от предпринимательской деятельности – 2 процента. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков. 2.4.2. Администрирование расходной части бюджета. Расходная часть бюджета СП Поречье-Рыбное сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Таблица 16. Основные параметры исполнения бюджета СП Поречье-Рыбное (млн. рублей) № 2008 год 2009 год п/п Наименование план факт ис-пол-недоля план факт показателя ние Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ис-пол-нение Страница 27 из 469 доля 1 2 Итого доходов 1. 2. 3. 4. 5. 6. Налоговые и неналоговые доходы Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Прочие налоговые доходы 7. 3 6,95 4 6,8 5 98,1 6 100,0 7 10,8 8 9,1 9 84,3 10 100,0 2,7 2,6 95,1 37,8 3,5 2,6 73,7 28,2 0,71 0,8 100,9 11,4 0,98 0,8 78,5 8,4 0,001 0,001 0,4 0,3 64,3 3,7 0,3 0,4 1 2 9 , 2 3,8 1,2 1,1 97,7 16,5 1,6 1,0 63,5 11,1 0,1 0,01 0,18 0,1 0,1 0,01 14,0 0,1 0,4 0,4 102,0 6,0 0,6 0,4 73,0 4,7 4,1 4,1 100,0 59,7 7,2 6,4 89,1 70,0 0,2 0,2 100,0 2,5 0,2 0,2 1 0 0 , 0 1,8 7,0 6,8 97,4 100,0 10,9 9,2 83,5 100,0 2,6 2,6 98,5 37,8 2,3 2,2 98,5 24,4 0,030 0,025 83,3 0,4 0,03 0,03 1 0 3 , 1 0,4 11. Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Доходы от предпринима-тельской и иной приносящей доход деятельности Итого расходов Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда Услуги связи 12. Транспортные услуги 0,01 0,01 100,0 0,2 0,01 0,01 57,8 0,1 13. Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Безвозмездные перечисления муниципальным организациям Увеличение стоимости основных средств 0,1 0,1 97,5 1,8 0,1 0,1 82,2 1,1 0,08 0,08 98,9 1,2 0,4 0,3 80,6 3,1 2,7 2,6 97,0 39,1 1,6 0,9 58,2 10,2 1,5 1,5 98,6 16,4 0,08 0,06 81,5 1,0 0,03 0,01 54,8 0,2 18. Материальные затраты 0,2 0,2 94,8 2,2 0,2 0,1 81,1 1,4 19. Прочие расходы 0,13 0,07 53,0 1,0 0,3 0,2 75,6 2,5 20. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Дефицит/ профицит Кредиторская задолженность 1,04 1,04 100,0 15,3 4,5 3,7 82,6 40,2 -0,05 0,04 0,09 0,01 8. 9. 10. 14. 15. 16. 17. 21. 22. 0,295 Значительный удельный вес в расходах года – расходы на решение общегосударственных вопросов (содержание органов местного самоуправления, проведение выборов). В связи с оптимизацией расходов, расходы по этой статье имеют тенденцию к снижению – от 53,7 процента в 2007 году до 23,1 процента в 2009 году. Расходы на обеспечение населения топливом (возмещение разницы в цене на уголь) в 2009 году составили 1 510,4 тыс. рублей, или 16,4 процента от общей суммы расходов. Межбюджетные трансферты в 2009 году перечислены в сумме 3 698,8 тыс. рублей, или 40,2 процента от общей суммы расходов. Затраты по Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 28 из 469 благоустройству, содержанию, ремонту и строительству дорог находятся на уровне 11 – 15 процентов от общей суммы бюджета. Большая часть дорог поселения не соответствует нормативным требованиям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания дорог. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспортных средств требует дальнейшего развития дорожной сети. При формировании бюджета поселения на 2010 – 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010 – 2012 годах не планируется. Рассматривая состояние муниципальных финансов, можно выделить отрицательные и положительные тенденции. Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой Правительства Российской Федерации, направленной на централизацию бюджетных доходов. Таким образом, СП Поречье-Рыбное частично лишается стимулов для свободного развития и будет вынуждено в долгосрочном периоде опираться в первую очередь на земельный налог, налог на доходы физических лиц, неналоговые доходы, налог на имущество, межбюджетные трансферты. Положительные тенденции заключаются в росте объёмов производства на 30 процентов в 2008 году, незначительном снижении в 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом и прогнозированием роста производства в 2010 году. Отметим, что 26 процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет СП Поречье-Рыбное формируется за счёт перечислений градообразующего предприятия. Бюджет СП Поречье-Рыбное по итогам 2008 года исполнен по доходам в сумме 6 648 тыс. рублей (98 процентов уточненного годового плана), по расходам в сумме 6 608,5 тыс. рублей (97 процентов уточненного годового плана). За 2009 год бюджет исполнен по доходам в сумме 8 955 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана), по расходам – в сумме 9 035 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана). 2.5. Состояние инфраструктуры. Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. В СП Поречье-Рыбное используется централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения является река Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб.м/сутки. Поселковым водопроводом диаметром 100 – 200 мм охвачены жилая застройка, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей сельского поселения. Централизованная система водоснабжения имеется также в селе Климатино. Водоснабжение осуществляется от трех скважин 1983 года бурения. Протяжённость водопроводной сети составляет около 2,5 километра. Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб и запорной арматуры, который составляет порядка 60-80 процентов. Качество воды не соответствует требуемым нормам по содержанию солей железа. Планируется реконструкция очистных сооружений водопровода в селе Климатино и СП Поречье-Рыбное с установкой современного оборудования по очистке воды от солей железа. В целях развития СП Поречье-Рыбное планируется строительство новых сетей водопровода в районах перспективной застройки. Таблица 17. Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения № п/п Наименование показателя Общая протяжённость, км Протяжённость сетей с полным износом, км Доля изношенных сетей, процентов 1. Водоснабжение 16,2 3,2 20 2. Водоотведение 4,9 1,5 31 В настоящее время требуется заменить 20 процентов сетей водопровода, более 60 процентов сетей требуют капитального ремонта. Таблица 18. Отдельные показатели работы водопроводов № п/п 1. 2. Наименование показателя Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км в том числе нуждающихся в замене Установленная производственная мощность водопроводных сетей –всего, тыс. куб. метров в 2006 год 15,2 2007 год 15,2 2008 год 15,2 2009 год 15,2 2,1 1,2 2,65 1,2 3,04 1,2 3,04 1,2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 469 сутки 0,31 0,32 0,34 0,28 4. Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода 26 27 28 25 5. Подано воды в сеть, тыс. куб. метров 47 117,5 122,6 105,2 6. Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров в том числе: 28,4 74 76,7 83 населению 21,4 65,1 67,8 73,3 бюджетофинансируемым организациям 7 8,9 8,9 9,7 3. В СП Поречье-Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает многоэтажную жилую застройку, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Очистные сооружения являются сооружениями искусственной биологической очистки. Проектная производительность очистных сооружений – 4 000 куб.м/сутки, фактическое поступление стоков – 3 700 куб.м/сутки. Общая протяжённость канализационных сетей составляет около 8,3 километра. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей, который впадает в озеро Неро. Централизованной канализацией охвачено 20 процентов жилого фонда. Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами. В остальных проектируемых населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков самими жителями. Планируется дальнейшее развитие бытовой канализации СП Поречье- Рыбное. В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станций с отведением стоков в существующую систему канализации. Для остальных населенных пунктов СП Поречье-Рыбное предусматривается использование децентрализованных схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, септиков и выгребов. Основные направления развития водоотведения: – повышение качества очистки сточных вод; – снижение концентрации вредных веществ в сточных водах до уровня предельно допустимой концентрации. Таблица 19. Отдельные показатели работы водоотведения СП Поречье-Рыбное № Наименование показателя 2008 п/п год 1. Протяжённость уличных канализационных сетей, км 4,9 2. 3. 4. в том числе нуждающихся в замене, км Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности из них нормативно очищенные сточные воды тыс. куб. метров 2009 год 4,9 1 4 1,5 4 3,5 3,7 87,5 92,5 43 46 В настоящее время очистные сооружения и 1,2 километра сетей являются собственностью ЗАО «Консервный завод «Поречский». Пропускная способность очистных сооружений не соответствует необходимому для очистки объёму собираемых стоков. 2.5.2. Электро- и теплоснабжение. В настоящее время электроснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется по высоковольтным линиям передач (далее – ВЛ) – 10 кВ от электроподстанции 35/10 кВ «Поречье». В поселке действует 6 комплексных трансформаторных подстанций (далее – КТП) 10/0,4 кВт общей установленной мощностью 1 090 МВт. Кроме указанных подстанций, имеется подстанция на очистных сооружениях КТП – 63 и на водозаборной станции. Техническое состояние сетей и сооружений (10 кВ) в целом удовлетворительное. Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется по ВЛ (10 кВ). Уличная сеть СП Поречье-Рыбное имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует сохранить как уникальную особенность села – центра сельского поселения. Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий СП Поречье-Рыбное осуществляется от трех котельных. Теплоснабжение в селе Климатино осуществляется от отдельной котельной. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяжённостью около 2,9 километра (в двухтрубном исчислении), из которых отработали свой ресурс и требуют реконструкции 50 процентов теплопроводов. Усадебная застройка СП Поречье-Рыбное, а также других населенных пунктов имеет индивидуальные Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 469 источники тепла – теплогенераторы на местных видах топлива и частично на природном газе. Для дальнейшего развития СП Поречье-Рыбное необходима реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры, а также перевод мазутных котельных на использование газа. Таблица 20. Отдельные показатели теплоснабжения СП Поречье-Рыбное № п/п 1. Наименование показателя 2. 3. 4. 5. 6. 2006 год 3 2007 год 3 2008 год 3 2009 год 3 Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час Степень износа источников теплоснабжения, процентов Протяжённость тепловых и паровых сетей, км 5,8 5,8 5,8 5,1 57 60 65 50 2,8 2,8 2,8 2,8 в том числе нуждающихся в замене, км Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению бюджетным организациям 0,2 1 323 0,1 2 576 0,2 3 147 0,6 3 094 1 151 172 2 159 417 2 892 244 2 930 164 Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал 7,2 6,0 7,4 7,5 Число источников теплоснабжения, единиц 2.5.3. Газоснабжение и газификация. Газоснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. В настоящее время в СП Поречье-Рыбное газифицировано две улицы из 18, протяжённость газопровода – 2,5 километра. На газ переведены котельные ЗАО «Консервный завод «Поречский» и открытого акционерного общества «Ростелеком». За 2009 год на территории СП Поречье-Рыбное работы, связанные с газификацией, не велись. Газификация является одним из основных направлений развития СП Поречье-Рыбное. В 2010 году планируется дальнейшее подключение многоквартирных домов рабочего посёлка Поречье-Рыбное к природному газу. Протяжённость газопровода – 1 километр. До 2015 года около 60 процентов существующего жилищного фонда предполагается перевести на природный газ, намечается газификация населенных пунктов Климатино, Филимоново и Огарево, а также строительство новой газовой котельной, для чего потребуется прокладка около 4 километров газопровода. Необходимость газификации рабочего поселка Поречье-Рыбное, сёл Климатино и Огарево, где проживает более 97 процентов всего населения сельского поселения, вызвана тем, что администрацией поселения ежегодно выделяются средства на обеспечение населения твёрдым топливом (углем) в размере 1,8-2,0 млн. рублей, что составляет в среднем 30 процентов от бюджета поселения, или 90 процентов от собственных доходов бюджета поселения. Важно отметить, что газификация жилищного фонда поможет резко снизить количество пожаров, возникающих вследствие износа печного отопления, использования электроприборов и газовых баллонов в квартирах. Таблица 21. Отдельные показатели газоснабжения СП Поречье-Рыбное № п/п 1. Наименование показателя 2. Степень износа газовых сетей, процентов Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом, процентов 3. 4. Протяжённость уличных газовых сетей, км 2008 год 2,5 2009 год 2,5 20 22 204 22,6 204 22,6 2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство. Общая площадь жилищного фонда СП Поречье-Рыбное составляет 185,3 тыс. кв. метров. Из них 6,7 тыс. кв. метров, или 3,6 процента, является муниципальным фондом, остальная часть – это частный сектор. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 45 до 80 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не производился, ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Многоквартирные дома требуют ремонта крыш, подвальных помещений. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,23 тыс. кв. метров. Таблица 22. Жилищный фонд и жилищное строительство СП Поречье-Рыбное Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 31 из 469 № п/п 1. Наименование показателя 2008 год 185,3 Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров 2009 год 185,3 в том числе государственный муниципальный 6,7 2. частный Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров 178,6 1,23 3. Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц 13 15 4. Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов 0,69 0,79 5. Ввод в действие жилых домов – всего, тыс. кв. метров 6. Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. метров на 1 человека 10 10 Строительство, за исключением небольшого процента индивидуального жилищного строительства, на территории поселения отсутствует. 2.5.5.Транспортная и инженерная инфраструктура. Перевозки между населёнными пунктами выполняет государственное унитарное предприятие Ярославской области «Ростовское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 6 рейсов. Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Поречье-Рыбное Ростовского МР составляет 53,7 километра, из них 31,7 километра автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Таблица 23. Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры № Наименование показателя 2007 2008 2009 п/п год год год 1. 2. Общая протяжённость автомобильных дорог, км 53,7 53,7 53,7 в том числе с твердым покрытием, км 20,8 20,8 20,8 из них с усовершенствованным покрытием, км 1,2 1,2 1,2 Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км в том числе с твердым покрытием, км 31,7 31,7 31,7 16,6 16,6 16,6 5 5 4 из них с усовершенствованным покрытием, км 3. Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км 4. Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта 2.5.6. Состояние системы образования и культуры. В системе образования осуществляет свою деятельность одна муниципальная школа, одно муниципальное дошкольное учреждение и Климатинский детский дом. Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения. Поречская средняя образовательная школа рассчитана на 550 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (184 человека), уровень загруженности школы составляет менее 35 процентов. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16» – 320. При этом посещают детский сад 56 человек. Таблица 24. Отдельные показатели системы образования СП Поречье-Рыбное № п/п 1 1. Наименование показателя 2 2006 год 3 2007 год 4 2008 год 5 2009 год 6 Общее число образовательных учреждений, единиц 3 3 3 3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 32 из 469 1 2. 3. в том числе: общеобразовательных учреждений 1 1 1 1 детских дошкольных учреждений 2 1 1 1 1 3 4 5 6 294 297 282 270 216 48 30 46 209 58 30 43 193 59 30 49 184 56 30 51 в общеобразовательных учреждениях 26 23 24 25 в детских дошкольных учреждениях 5 5 6 9 в детских домах 15 15 19 17 Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек из них обучающихся: в общеобразовательных учреждениях в детских дошкольных учреждениях в детских домах Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек из них: На территории городского поселения имеется два учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры на 200 зрительских мест. Для детей работают танцевальные кружки, театральная студия. Таблица 25. Отдельные показатели культуры СП Поречье-Рыбное № п/п 1. Наименование показателя 2006 год 2 2007 год 2 2008 год 2 2009 год 2 1 1 1 1 библиотек 1 1 1 1 2. Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 17,1 17,2 17,0 17,1 3. Число библиотек на 10 000 человек населения, единиц 0,2 0,2 0,2 0,2 4. Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1 000 человек населения, экземпляров 7,8 7,8 7,6 7,6 Общее число учреждений культуры, единиц, из них: клубов 2.5.7. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта. В системе здравоохранения функционируют 3 лечебно-профилактических учреждения – амбулатория, аптека, дом сестринского ухода. Расстояние до центральной районной больницы Ростовского МР составляет 16 километров. В здравоохранении работает 5 человек. Укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет 50 процентов; средним медицинским персоналом – 60 процентов. Таблица 26. Отдельные показатели здравоохранения СП Поречье-Рыбное № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наименование показателя Число больничных учреждений Число больничных коек – всего Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению Численность врачей, человек Численность среднего медицинского персонала, человек Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения, нахо-дящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта 2006 год 2 2007 год 2 2008 год 2 2009 год 2 20 1 20 1 20 1 20 1 3 3 3 1,5 8 5 5 5 1 1 1 1 2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Поречье-Рыбное. 2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию СП Поречье-Рыбное. Экономические проблемы: – неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 33 из 469 работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них; – недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сельского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов; – низкий уровень осведомленности местных предпринимателей о возможностях использования инструментов фондового рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток дополнительных ресурсов и негативно отражается на инвестиционной привлекательности сельского поселения в целом; – дефицит конкурентоспособных видов продукции; – высокая себестоимость выпускаемой продукции; – высокий износ основных фондов предприятий сельского поселения; – земли сельскохозяйственного назначения не обрабатываются, не имеют государственной регистрации, а значит, налоги не поступают в бюджеты всех уровней. Социальные, инфраструктурные проблемы заключаются в том, что имеющаяся инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории нуждается в реконструкции, замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования вследствие: – высокого износа основных фондов; – высокого процента износа существующих водопроводных сетей; – низкого процента газификации территории поселения; – высокого уровня износа внутрипоселенческой автодорожной сети; – отсутствия жилищного строительства. Данные условия значительно снижают инвестиционную привлекательность муниципального образования и являются серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития. Административные проблемы: – низкий уровень инвестиционной привлекательности по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования; – несоответствие качества подготовки инвестиционных проектов и площадок международным стандартам, что негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует привлечению инвесторов; – необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально значимых объектов; – дефицит высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий; – доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов. Проблемы занятости: – отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования; – небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами; – естественная убыль населения. Экологические проблемы: – отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, которое является причиной несанкционированных свалок на территории сельского поселения и неблагоприятно воздействует на экологическую ситуацию, что серьезно отражается на инвестиционной привлекательности территории поселения; – вследствие дефицита мощности существующие очистные сооружения не способны в полном объёме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные проблемы создают неустойчивость жизнедеятельности сельского поселения и становятся причиной более глубокого проявления кризисных явлений – снижения объёма производства, ограничения возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования. 2.6.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития СП Поречье-Рыбное. 2.6.2.1. К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы: наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью; возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; – свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования; выгодное транспортно-географическое положение, близость к крупным городам и рынкам сбыта (до Ростова 16 километров, до Ярославля около 69 километров, до Москвы около 193 километров); невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30-50 процентов дешевле, чем в Ярославле; – наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения. С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала 20-100 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей. В целом, СП Поречье-Рыбное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: – развития средних предприятий, включая создание на территории поселения предприятия, осуществляющего ремонт и содержание дорог, строительство, ремонт и обслуживание зданий, предоставление коммунальных услуг населению; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 34 из 469 – развития рекреационных зон, зон отдыха, строительства туристического комплекса; – освоения пустующих сельскохозяйственных площадей; – развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг; – развития направления спортивной охоты и рыбалки, спортивного и сельскохозяйственного туризма, строительства системы прудов для разведения рыб и мальков; – застройки площадок, выделенных для строительства спортивного комплекса – 1,2 га; индивидуального жилищного строительства – 6 га; строительства искусственного водоема с благоустроенным пляжем – 1 га. 2.6.2.2. СП Поречье-Рыбное обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие. К важнейшим ресурсам относятся: – человеческий потенциал и трудовые ресурсы; – развивающийся промышленный потенциал, в том числе: наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей ЗАО «Консервный завод «Поречский»; активное развитие производственной составляющей в деятельности малого и среднего предпринимательства; – выгодное географическое положение; – свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования (особенно земли сельскохозяйственного назначения). Решение вопроса о передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Консервный завод «Поречский» для посевов зеленого горошка создаст свою сырьевую базу для расширения производства консервов хорошего качества и по доступной цене. На северо-востоке рабочего поселка Поречье-Рыбное создана инвестиционная площадка для строительства туристического комплекса (2,4 гектара). На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры; – ресурсы для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музей «Поречский огородник», источник Алеши Поповича, ансамбль древних храмов со знаменитой колокольней, смотровая площадка, зоны отдыха на берегу реки Сары. Кроме того, созданы следующие условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов: – существует возможность для занятия фермерским хозяйством; – для получения образования на территории поселения действует одна общеобразовательная школа, в городском поселении Ростов 4 учебных заведения специальной профессиональной подготовки, 3 представительства высших учебных заведений; – созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом. Таким образом, СП Поречье-Рыбное располагает ресурсами, позволяющими сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, есть возможность развития сферы услуг, среднего и малого бизнеса. 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского МР являются: – промышленное производство; – культурно-исторический и рекреационный туризм. Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010-2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития. Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии). Основными задачами реализации КИП признаются: – развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики; – продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); – обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; – оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения; – комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения. Основным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты. Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития СП Поречье-Рыбное: – развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики – производство овощных консервов «Зелёный горошек» ЗАО «Консервный завод «Поречский»; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 35 из 469 – продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания): создание туристического комплекса «Алёша Попович»; создание прудово-рыбоводного хозяйства; создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции; – обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах: создание новых рабочих мест; снижение уровня безработицы; – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; – оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения: улучшение экологической обстановки; увеличение объёмов жилищного строительства; – комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения: расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям; модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению СП Поречье-Рыбное; значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счёт замены ветхих сетей и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации, ремонта водозаборов на территории сельского поселения; газификация СП Поречье-Рыбное на 2010-2015 годы; модернизация водопроводных и канализационных сетей СП Поречье-Рыбное; капитальный ремонт дорог. Таблица 27. Описание задач КИП № п/п Задачи КИП Показатель Базовое значение показателя 1 1. 2 Развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики 3 увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующим предприятием, млн. рублей 4 569,2 2. 3. 4. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестиционным проектам, млн. рублей снижение уровня регистрируемой безработицы, процентов увеличение объёма дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей Целевое значение показателя Срок достиже-ния цели 5 706,2 6 2015 год 363,0 2015 год 3,1 2,3 2015 год 0,013 1,96 2015 год Таблица 28. График достижения задач КИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 36 из 469 № п/п Задачи КИП Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Развитие экономи-ческого потенциала существую-щих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градо-образующего предприятия, и диверсификация тради-ционных отраслей экономики Продвижение и реализация новых инвести-ционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градо-образующим предприя-тием, млн. рублей 569,2 600,3 646,3 665,7 685,6 706,2 увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестицион-ным проектам, млн. рублей снижение уровня регис-трируемой безработицы, процентов 0 171 348 357 363 363 3,1 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2. 3. Обеспечение занятости населения в краткосроч-ной и долго-срочной перспективах Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней увеличение 0,013 1,058 1,9 1 , 9 3 1 , 9 5 1,96 объёма до-полнительных налого-вых поступ-лений в муни-ципальный бюджет, млн. рублей Подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП. Реализация КИП предусматривается в период 2010 – 2015 годов поэтапно: – 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки: разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский»; оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития СП Поречье-Рыбное, сохранения экологического ландшафта муниципального района; – 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив: реализация инвестиционных проектов на градообразующем предприятии и предприятиях «новой экономики»; модернизация и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры; – 2013 – 2015 годы – этап развития: выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу; активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов. 4. 4. Основные проекты КИП В рамках КИП будет реализовано четыре ключевых инвестиционных проекта. Общий объём инвестиций составит 145,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 144,0 млн. рублей (99,3 процента), из Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 37 из 469 местного бюджета 1,0 млн. рублей (0,7 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведён в приложении 2 к КИП. Таблица 29. Перечень ключевых инвестиционных проектов № п/п Наименование инвестиционного проекта 1 2 Диверсификация традиционных отраслей экономики Производство овощных консервов «Зелёный горошек», ЗАО «Консервный завод «Поречский» 1. Инвестиции, млн. рублей всего 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы 3 4 5 6 62 12 50 Развитие «новой экономики» 2. Создание туристического комплекса «Алёша Попович» 25 3. Прудово-рыбоводное хозяйство 10 4. 25 2 8 48 48 Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции, ЗАО «Консервный завод «Поречский» 145 Всего 14 131 В таблице 30 представлены показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам. Таблица 30. Показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций № Наименование инвестиционного п/п проекта Объём и структура инвестиций 2010 – 2015 годов, млн. рублей всего феде-раль-ный облас-тной мест-ный вне-бюд-жетные бюд-жет бюд-жет бюд-жет ис-точ-ники Диверсификация традиционных отраслей экономики 1. Производство овощных консервов 62 «Зелёный горошек», ЗАО «Консервный завод «Поречский» 62 Развитие «новой экономики» 2. 3. Создание туристического комплекса «Алёша Попович» Прудово-рыбоводное хозяйство 25 10 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1 24 10 Страница 38 из 469 4. Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции, ЗАО «Консервный завод «Поречский» 48 Всего 145 48 1 144 В таблице 31 отражаются объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП. Таблица 31. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП № п/ п Наимено-ва ние инвести-цио нного проекта Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом) 20 10 год 2011 – 2 012 годы Производ-ст во овощных кон-сервов «Зелёный горошек», ЗАО «Кон-сервны й завод «По-речский » 12 50 Объём инвестиций за 2010 – 2015 годы, млн. рублей 201 всег фе-де-раль 1– о -ный 201 бюд-жет 5 год ы Диверсификация традиционных отраслей экономики 1. 50 62 10 25 25 10 10 45 45 115 130 об-ластной бюд-жет мест-ны й бюд-же т вне-бюд-жет ные ис-точ-ники 62 На 1 рабо-ч ее мес-то, млн. рублей 1,24 Развитие «новой экономики» 2. 3. 4. Создание ту-ристическ ого комплекса «Алёша Попович» Прудоворыбоводное хозяйство Создание производ-ст ва цель-номоло чной и кисломо-лоч ной продукции, ЗАО «Кон-сервны й завод «По-речский » Всего 10 1 24 1,0 10 10 1,0 48 48 1,1 14 1 144 5 4.1. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики – производство овощных консервов «Зелёный горошек». Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 39 из 469 1,12 Инициатор: ЗАО «Консервный завод «Поречский». На площади существующего цеха планируется провести технологическое перевооружение производства для выпуска нового продукта – овощных консервов «Зелёный горошек». Основной идеей данного проекта является создание своей сырьевой базы для данного вида производства в районе. Завод ставит перед собой задачу создать продукт хорошего качества по доступной цене. Основным преимуществом выпуска данного продукта будет являться своя сырьевая база и минимальные логистические издержки. Для полноценного запуска нового производства необходимо провести капитальный ремонт котельной и инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение). Таблица 32. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № Всего 2010 Наименование показателя п/п год 1. Инвестиции, млн. рублей 62,0 12,0 в том числе за счёт 2. 3. 4. 5. собственных и заемных средств Число новых рабочих мест Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собст-венного производства, млн. рублей Прибыль до налогообложения, млн. рублей Налоговые платежи, млн. рублей, в том числе в местный бюджет 2011 год 2012 год 30,0 20,0 2013 год 2014 год 2015 год 62,0 50 266,0 12,0 10 14,0 30,0 20 28,0 20,0 20 56,0 56,0 56,0 56,0 33,0 3,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1,02 3,13 6,3 6,3 6,3 6,3 0,01 0,04 0,07 0,08 0,08 0,09 Таблица 33. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новых Налоговые платежи в Инвестиции на создание Срок окупаемости, рабочих местный бюджет в год, 1 рабочего места, млн. лет мест млн. рублей рублей 56,0 50 0,09 1,24 3 4.2. Развитие «новой экономики». Основными направлениями развития «новой экономики» являются: – создание туристического комплекса «Алёша Попович»; – создание прудово-рыбоводного хозяйства; – проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции. 4.2.1. Создание туристического комплекса «Алёша Попович». Инициатор: администрация СП Поречье-Рыбное. Проект предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты: – туристический комплекс, в который входят мини-гостиницы, рестораны, кафе, выставки, ярмарки; – развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма; – создание вотчины Алеши Поповича (мини-деревня, мастер-классы, сувениры, театрализованное представление с участием богатырей). Общая сумма инвестиций составляет 25,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 25 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 15,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 0,7 млн. рублей в год. Таблица 34. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новые рабочие места Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабо-чего места, млн. рублей 1,0 Срок окупаемости, лет 15,0 25 0,05 4 Таблица 35. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах № Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 2013 2014 п/п год год год год год 1. Инвестиции, млн. рублей 25,0 10,0 10,0 5,0 в том числе за счёт: бюджетных средств 1,0 1,0 внебюджетных средств 24,0 9,0 10,0 5,0 2. Число рабочих мест 25 10 10 5 3. Объём отгруженных товаров, 45,0 5,0 10,0 15,0 выполненных работ и услуг собствен-ного производства, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 40 из 469 области 2015 год 15,0 млн. рублей Платежи в местный бюджет, 0,017 0,036 0,048 0,05 млн. рублей 4.2.2. Создание прудово-рыбоводного хозяйства. Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Вексицы». Проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется производимое с рекультивацией земель создание трёх прудов для разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик. Участок находится в близости от населенных пунктов Твердино и Вексицы. Также в рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах. Сбыт продукции рассчитан на рынки Ярославской области и г. Москвы. Сроки и этапы реализации проекта: 2010 год – проектно-сметные работы, подведение путей; 2011 – 2012 годы – создание водоемов, закупка малька; 2013 – 2015 годы – обустройство берегов и инфраструктуры. Направления использования инвестиций (млн. рублей): – проведение исследований и разработок – 1,0; – строительство – 6,5; – подготовка производства – 1,0; – закупка оборудования, технологий и материала – 1,5. 4. Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новые рабочие места Налоговые платежи в Инвестиции на Срок окупаемости, местный бюджет в создание 1 рабочего лет год, млн. рублей места, млн. рублей 3 10 0,02 1,0 3,5 Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 п/п год год год год год год 1. Инвестиции, млн. рублей 10,0 2,0 8,0 в том числе за счёт собственных и заемных средств 10,0 2,0 8,0 2. Число рабочих мест 10,0 10,0 3. Объём отгруженных товаров, 9,0 1,0 2,0 3,0 3,0 выполненных работ и услуг собствен-ного производства, млн. рублей Проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции. Инициатор проекта: ЗАО «Консервный завод «Поречский». Основной целью проекта является организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции. Общий объём инвестиций составляет 48,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 45 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 345,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 29,3 млн. рублей в год. Клиентами вновь созданного предприятия будут предприятия торговли Ярославской области и других областей Российской Федерации. Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новые рабочие места Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 345 45 1,8 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 1,07 Срок окупаемости, лет 2 Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № п/п 1. 2. 3. Наименование показателя Инвестиции, млн. рублей в том числе за счёт собственных и заемных средств Число рабочих мест Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг Всего 2010 год 2011 год 48 48 48 45 1 896 48 45 171 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 345 345 345 345 Страница 41 из 469 собственного производства, млн. рублей 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы. Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 60,47 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 0,279 млн. рублей (0,5 процента), из средств муниципального бюджета 7,762 млн. рублей (12,8 процента), из средств регионального бюджета 52,429 млн. рублей (8679 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП. Таблица 40. Целевые программы КИП № п/п 1 3. Программа Цель Целевое значение 2 3 4 Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, – 3 человека; организация общественных работ и временного трудоустройства – 33 человека; организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 2 человека; содействие самозанятости безработных граждан – 1 человек; содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 1 человек Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения проведение реконструкции систем забора воды, строительство и реконструкция шахтных колодцев; газификация жилого фонда Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями капитальный ремонт дорог Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 42 из 469 1 2 3 4 4. Программа поддержки субъектов малого и среднего предпри-нимательства Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения увеличение численности занятых в малом и среднем пред-принимательстве повышение качества медицинского обслуживания населения создание новых рабочих мест, увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики сельского поселения 5. новый офис врача общей практики в пос. Поречье-Рыбное Таблица 41. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест по целевым программам № п/ п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3 Наименован ие показателя Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) Объём инвестиций за 2010 – 2015 годы, млн. рублей 201 0 год 2012-20 15 годы всег о 2010-20 12 годы феде-раль-н ый бюд-жет об-ласт-н ой бюд-жет мест-н ый бюд-же т вне-бюд-жетн ые ис-точ-ники 9 2 3 4 5 6 7 8 Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Региональная ад-ресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год Региональная ад-ресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год 1 2 2 0,395 0,279 0,116 1 1 1 0,241 0,229 0,012 1 1 0,05 0,05 Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 0,104 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,104 Страница 43 из 469 10 1 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 4. 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 43,408 36,587 6,821 Областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы 13,225 11,902 1,323 Региональная программа «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2015 годы 0,607 0,504 0,103 29,576 24,181 5,395 Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009 – 2015 годы Программа поддержки малого и среднего предприниматель-ства в Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы 6,681 5,84 0,841 9,8 9,8 Всего 0,1 1 2 2 60,470 10 0,1 0,279 52,429 7,762 5.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда. В целях снижения социальной напряжённости и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 44 из 469 региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённая постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы»; ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В 2010 году в рамках мероприятий данных программ в СП Поречье-Рыбное приняли участие 28 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 0,241 млн. рублей, в 2011 году – 1 человек, израсходовано 0,05 млн. рублей, в 2012 году – 507 человек, предусмотрено использовать 0,224 млн. рублей. Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Поречье-Рыбное, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области. Таблица 42. Мероприятия по снижению напряжённости на рынке труда № п/п Мероприятие Численность участ-ников, человек Объём финансирования, тыс. рублей феде-раль-ный об-ласт-ной всего бюд-жет бюд-жет 1 2 3 4 5 6 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года Организация общественных работ, временного 25 139,6 127,7 11,9 трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу 2. Стажировка выпускников образовательных учреждений 2 42,9 42,9 в целях приобретения опыта работы 3. Содействие самозанятости безработных граждан и 1 58,8 58,8 стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Итого 28 241,3 229,4 11,9 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год 1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 1 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4. 50,0 50,0 Страница 45 из 469 1 2 3 4 5 6 многодетных родителей Итого 1 50,0 50,0 В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы (показатели на 2012 год) 5. 6. 7. 8. 9. Организация проведения оплачиваемых общественных работ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда Итого Всего 16 23,9 23,9 7 79,4 79,4 90 0,2 0,2 4 0,05 0,05 165 259 103,55 1 217,3 48 1 1018,8 103,55 115,5 5.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011– 2015 годов составят 43,408 млн. рублей. Таблица 43. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры № п/п Наименование областных целевых программ, мероприятий Объём и структура затрат на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего 1 1. 2 3 Коммунальная инфраструктура –всего Областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010 –2014 годы, региональная программа «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 –2017 годы феде-ральный бюджет 4 област-ной бюджет местный бюджет 5 6 43,408 36,587 6,821 13,832 12,406 1,426 13,225 11,902 1,323 внебюд-жетные источ-ники в том числе: развитие систем водоотведения и водоснабжения в СП Поречье-Рыбное реконструкция и строительство шахтных колодцев 0,607 0,504 0,103 Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской 29,576 24,181 5,395 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 46 из 469 области 2. 7 1 2 3 4 5 6 2,511 1,76 0,751 20,479 16,695 3,784 2,011 1,609 0,402 2,778 2,5 0,278 1,797 1,617 0,180 7 области» на 2010 – 2015 годы в том числе: строительство газопровода до с. Климатино газификация рабочего посёлка Поречье-Рыбное газификация с. Климатино строительство газопровода низкого давления к жилым домам в рабочем поселке Поречье-Рыбное строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Климатино (СП Поречье-Рыбное Ростовского МР) 5.3. Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района на 2011 – 2014 годы» разработана на основе областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п». Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – повышение качества предоставления коммунальных услуг; – снижение убыточности муниципальных предприятий; – улучшение экологической ситуации. Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2015 годы по годам № п/п 1. 2. 3. 4. Направление использования средств Системы водоснабжения Системы газоснабжения Системы теплоснабжения Всего Всего 0,607 27,779 15,022 43,408 2010 год 0,185 0,185 2011 год 0,245 6,846 2012 год 7,091 8,355 8,355 2013 год 0,177 12,578 1,797 14,552 2014 год 13,225 13,225 5.4. Муниципальная программа «Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 – 2014 годы» разработана на основе Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 05.08.2009 № 804-п «О Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы». Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Ожидаемые результаты реализации программы: – уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения; – уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий; – увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. 5.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 47 из 469 субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное. Таблица 45. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам по годам Наименование мероприятия Всего Благоустройство дорог Итого 6,681 6,681 2010 год 2011 год 2012 год 2,931 2,931 2013 год 3,75 3,75 2014 год 5.6. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП № Участники управления Роль в управлении реализацией КИП п/п 1 1. 2 Губернатор области 2. Заместитель Губернатора области 3. Департамент инвестиционной политики Ярославской области 4. Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители КИП 3 – постановка стратегических целей; – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти – детализация стратегических целей и задач; – общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; – координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; – контроль достижения стратегических целей – обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; – организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; – координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; – координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; – мониторинг выполнения мероприятий КИП; – мониторинг выполнения показателей КИП; – подготовка сводных отчетов о реализации КИП – реализация областных и ведомственных целевых программ; – реализация инфраструктурных проектов; – маркетинг инвестиционных проектов; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 48 из 469 1 2 3 – консультационная и аналитическая поддержка 5. Консультационный совет – координация работы органов местного самоуправления Ростовского МР, СП Поречье-Рыбное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; – работа с инвесторами и существующим бизнесом; – консультационная и аналитическая поддержка Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом. 6. Планируемые результаты реализации КИП Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 223,47 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 163,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ – 60,47 млн. рублей. Таблица 47. Объёмы и источники финансирования КИП № п/п Источник финансирования Объём финансовых ресурсов на 2010–2015 годы, млн. рублей всего 1 1. 2. 2 Проекты бюджетного финансирования Создание туристи-ческого комплекса «Алёша Попович» 3 36,0 феде-ральный област-ной бюджет бюджет 4 5 36,0 Министерство здравоохранения 0,291 и социального развития Российской Федерации 0,279 0,012 Федеральная служба по труду и 0,291 занятости 0,279 0,012 мест-ный бюджет 6 1 7 35,0 1 35,0 Программы содействия 0,19 занятости населения и допол-нительных мероприя-тий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области Программы модерни-зации 43,408 жилищно-ком-мунального хозяйства 0,19 36,587 6,821 5. Финансирование дорожного хозяйства 5,84 0,841 6. Программа поддержки субъектов 0,1 малого и среднего предпринимательства Программа развития 9,8 материально-технической базы учреждений здравоохранения Проекты без бюджетного 127,0 финансирования 3. 4. 7. 8. Всего 6,681 223,47 внебюд-жетные источ-ники 0,1 9,8 127,0 0,279 52,429 8,762 162,0 Общий объём инвестиций на реализацию КИП составит 223,47 млн. рублей, в том числе бюджетных Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 49 из 469 инвестиций – 61,47 млн. рублей. Объём дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,255 млн. рублей. Источники финансирования КИП приведены в приложении 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП. Таблица 48. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП за 2011 – 2015 годы № п/ п Инвестици-он ные проекты 1 2 1. Производст-во овощных консервов «Зелёный горошек», ЗАО «Кон-сервный завод «Поречский» Создание туристичес-кого комп-лекса «Алёша Попович» 2. Бюджетн ые инве-стиц ии, млн. рублей При-ро ст вы-руч ки, млн. рублей 3 1 Чис-ло но-вых рабо-ч их мест Дополни-тель ные налого-вые поступ-ления , млн. рублей 4 5 6 56,0 50 6,3 15,0 25 0,7 3. Прудово-рыбоводное хозяйство 3 10 0,5 4. Создание производства цельномолоч-ной и кисло-молочной продукции, ЗАО «Кон-сервный завод «Поречский» 345 45 29,3 5. 6. 0,481 Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжён-ности на рынке труда на 2010 – 2015 годы Программы модерниза-ции жилищно-коммунального хозяйства Бюд-жет ные инвес-ти ции на 1 создан-н ое рабочее место, млн. рублей Допол-нитель ные налого-вые пос-тупле-ни я на 1 рубль бюджетных ин-вести-ций, рублей 7 8 9 0,04 0,7 24,0 2 43,408 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Внебю-джет ные инвес-тиции на 1 рубль бюд-жетных инвес-тиций , рублей Страница 50 из 469 1 2 3 7. Субсидии на финансиро-вание дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохра-нения Ярославской области» на 2009 – 2015 годы Всего по КИП 6,681 8. 9. 4 5 6 7 8 9 419 132 36,8 0,346 0,812 4,37 0,1 9,8 61,47 Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет. Создание к 2015 году 132 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы с 3,1 процента до 2,3 процента, а также трудоустроить жителей поселения, которые выезжают на работу за его пределы. Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 10 000 до 13 000 рублей (в 1,3 раза). Таблица 49. Прирост трудовых ресурсов СП Поречье-Рыбное в результате реализации КИП № п/п Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Производство овощных консервов «Зелёный горошек», ЗАО «Консервный завод «Поречский» Создание туристичес-кого комплекса «Алёша Попович» 10 30 50 50 50 50 10 20 25 25 10 10 10 10 10 45 45 45 45 45 1 2 2 2 2 2 11 87 117 127 132 132 11 87 117 127 132 132 2. 3. 4 5. Прудово-рыбоводное хозяйство Проект создания производства цельно-молочной и кисломо-лочной продукции, ЗАО «Консервный завод «Поречский» Целевые программы Итого новых рабочих мест Общественные работы Чистый прирост рабочих мест Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 51 из 469 Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района № п/п Показатели Единица измерения 1 2 3 1. Доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста процентов процентов 1 2 3 3. Численность трудоспособного населения 4. Фактическое значение 2007 год 2008 год 4 5 Плановое значение 2009 год 6 2010 год 7 2011 год 8 2012 год 9 2013 год 10 2014 год 11 2015 год 12 2020 год 13 34,2 34,9 36,1 38,4 40,6 40,7 41,0 41,4 42,6 5,4 5,6 5,6 7,9 8,4 8,9 9,5 10,2 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 человек 970 979 975 970 966 963 956 948 920 Уровень регистрируемой безработицы процентов 1,8 2,8 3,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 5. Общее количество дополнительно созданных в период реализации проектов временных рабочих мест (накопленным итогом) человек 25 6. Общее количество дополнительно созданных в период реализации проектов постоянных рабочих мест человек 10 87 117 127 132 132 132 2. 4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 2 рублей Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собствен-ного производства Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на вновь созданных предприятиях 11. Количество малых предприятий единиц 12. Общий объём дополнительных поступлений от проектов в муни-ципальный бюджет Объём привлеченных внебюджетных инвестиций (в год) 2 млн. рублей млн. рублей Доля собственных доходов бюджета сельского поселения в общих доходах сельского поселения процентов 7. 1 8. 9. 10. 13. 1 14. 8 407 9 436 10 000 10 500 11 000 11 600 12 300 13 000 14 300 5 6 7 8 9 10 11 12 13 млн. рублей 593,0 654,7 668,6 704,7 737,8 769,9 802,0 826,1 1 330,0 млн. рублей 555,5 555,2 569,2 600,3 646,3 665,7 685,6 706,2 1 137,0 0 171 348 357 363 363 380 9 9 9 9 9 9 9 0,013 1,058 1,9 1,93 1,95 1,96 2,0 14,0 72,6 54,2 11,0 11,0 1,0 3 4 млн. рублей 3 9 4 9 5 6 7 8 9 10 11 12 13 38 28 38 34 41 42,0 43,5 44,2 46,0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района ПЕРЕЧЕНЬ предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 7. Наименование проекта / мероприятия 2 Производство овощных консервов «Зелёный горошек», ЗАО «Консервный завод «Поречский» Объём инвестиций за 2010 – 2015 годы, млн. рублей 2010 год 3 2012 год 4 2015 год 5 всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 7 8 9 10 10 50 50 69 10 25 36 10 10 10 10 45 45 48 48 2 2 0,291 Создание туристического комплекса «Алёша Попович» Прудово-рыбоводное хозяйство Проект создания производства цельномолочной и кисло-молочной продукции, ЗАО «Консервный завод «Поречский» Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 и 2011 годы Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 2 Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 8. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам 10. Программа поддержки СМиСП 11. Программа развития материально-технической базы учреждений Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 9. Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом) 1 69 1 0,279 0,103 3 4 5 35 0,012 0,103 6 7 8 9 0,087 0,087 43,408 36,587 6,821 6,681 5,84 0,841 0,1 9,8 9,8 0,1 Страница 1 из 469 10 здравоохранения Проекты – всего Программы – всего 10 1 115 2 130 2 163 60,47 52,429 1 7,762 162 0,279 Всего 11 117 132 223,47 0,279 52,429 8,762 162 Список используемых сокращений – внебюджетные источники ВБ ЗАО МБ ОБ СМиСП ФБ – закрытое акционерное общество – консолидированный бюджет Ростовского муниципального района – областной бюджет – субъекты малого и среднего предпринимательства – федеральный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района ИСТОЧНИКИ финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района (начало таблицы) (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование Главный исполнительной власти / программы мероприятия распоря(проекта программы) дитель бюджетных средств 1 2 2011 год всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 7 8 11 12 13 11 12 13 4 5 6 9 10 I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры по ДГСЗН дополнительных мероприятий по улучшению ситуации на рынке снижению напряжённости труда сельского поселения на рынке труда Поречье- Рыбное на 2010 и 2011 годы 0,241 0,229 0,012 0,05 0,05 0,241 0,229 0,012 0,05 0,05 0,241 0,229 0,012 0,05 0,05 1 4 5 6 9 10 2 II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 3 2010 год 3 7 8 ДГСЗН меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2015 годы развитие систем ДЖКХИ водоотведения и водоснабжения в сельском поселении Поречье-Рыбное реконструкция и строительство шахтных колодцев строительство газопровода до ДЖКХИ с. Климатино 0,185 0,148 0,037 7,901 4,756 2,335 0,185 0,148 0,037 0,245 0,196 0,049 2,511 1,76 0,751 4,335 2,8 1,535 11 12 газификация рабочего посёлка Поречье-Рыбное 1 2 IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 3 4 5 6 7 8 9 14 72 10 13 ДДХТ V. Проекты бюджетного финансирования создание туристического комплекса «Алёша Попович» VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы VII. Программа развития материально-технической базы учреждений ДЗФ здравоохранения ОЦП «Развитие строительство офиса врача ДЗФ материально-технической базы общей практики учреждений здравоохранения в раб. пос. Поречье-Рыбное Ярославской области» на 2009 – 2015 годы VIII. Проекты без бюджетного финансирования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 14 Страница 2 из 469 72 Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский» 12 1 2 Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы 3 5 6 7 2 Всего (продолжение таблицы) 4 14,426 0,229 0,16 0,037 12 22 8 9 2 50 14,00 79,141 22 10 11 12 13 50 0,05 4,756 2,335 72,0 (млн. рублей) Главный распорядитель бюджетных средств 2012 год Наименование федерального органа Наименование исполнительной власти / программы мероприятия (проекта программы) всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 2013 год I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры по ДГСЗН дополнительных мероприятий по улучшению ситуации на рынке снижению напряжённости на рынке труда сельского поселения труда на Поречье- Рыбное 2010 – 2012 годы II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области 0,103 0,103 ВЦП «Содействие занятости 0,103 0,103 меры по улучшению ситуации ДГСЗН Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,031 Страница 3 из 469 0,031 населения на рынке 1 2 3 Ярославской области» труда сельского поселения на 2012 – 2014 годы Поречье- Рыбное ВЦП «Содействие занятости меры по улучшению ситуации ДГСЗН населения Ярославской области» на на рынке труда сельского 2013 год и на плановый период 2014 и поселения Поречье- Рыбное 2015 годов 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,031 0,031 14,552 13,097 1,455 реконструкция и строительство шахтных колодцев 0,177 0,160 0,017 ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы строительство ДЖКК блочно-модульной газовой котельной в с. Климатино (сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района) 1,797 1,617 0,180 1 2 III. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области РП «Развитие систем водоснабжения, развитие систем водоотведения и очистки сточных вод водоотведения и Ярославской области» водоснабжения в сельском на 2012 – 2017 годы поселении Поречье-Рыбное 8,335 6,684 1,671 13 ДЖКК 6 7 газификация рабочего посёлка Поречье-Рыбное 3 6,344 5,075 1,269 газификация с. Климатино 2,011 1,609 0,402 строительство газо-провода низкого дав-ления к жилым до-мам в рабочем посёл-ке Поречье-Рыбное Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 5 8 9 11 12 9,8 8,82 0,98 2,778 2,5 0,278 Страница 4 из 469 10 13 IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 2012 год – 2,931 ДДХТ, 2013 год – ДДХ V. Проекты бюджетного финансирования создание туристического комплекса «Алёша Попович» VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы 30,0 31,0 1,0 30,0 0,1 0,1 9,8 1 3 4 ДЗФ 9,8 2 VIII. Проекты без бюджетного финансирования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3,75 1,0 ДЗФ строительство офиса врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное 0,091 31,0 VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009 – 2015 годы 2,84 18,0 3,0 0,75 11 12 9,8 5 6 7 8 9 18,0 11,0 10 13 9,8 Страница 5 из 469 11,0 Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский» 15,0 Создание новых предприятий в проекты создания сегменте малого и среднего бизнеса производства кисломолочной продукции и разведения рыбы создание прудово-рыбоводного хозяйства (ООО «Вексицы») Всего (продолжение таблицы) 15,0 3,0 10,0 10,0 1,0 1,0 3,0 70,289 19,427 2,862 48,0 29,333 16,128 2,205 11,0 (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование исполнительной власти / программы мероприятия (проекта программы) Главный распорядитель бюджетных средств 2014 год всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 2015 год I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 469 Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2013 – 2015 годы краткосрочные меры по ДГСЗН улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области 0,031 1 2 3 ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы краткосрочные меры по ДГСЗН улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное 4 0,031 5 6 ВЦП «Содействие занятости меры по улучшению ситуации ДГСЗН населения Ярославской области» на на рынке труда сельского 2013 год и на плановый период 2014 и поселения Поречье- Рыбное 2015 годов 0,031 0,031 III. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области 13,225 11,902 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,025 7 8 9 0,025 1,323 Страница 7 из 469 0,025 10 11 0,025 12 13 РП «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы развитие систем водоотведения и водоснабжения в сельском поселении Поречье-Рыбное ДЖКК реконструкция и строительство шахтных колодцев ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 1 развитие систем газоснабжения и теплоснабжения сельского поселения 2 ДЖКК 13,225 3 4 5 11,902 1,323 6 7 8 9 хозяйства Ярославской области» на Поречье-Рыбное 2011 – 2015 годы строительство газопровода до с. Климатино газификация рабочего посёлка Поречье-Рыбное IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ ДДХ V. Проекты бюджетного финансирования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5,0 5,0 Страница 8 из 469 10 11 12 13 создание туристического комплекса «Алёша Попович» 5,0 5,0 VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения ДЗФ 1 2 3 ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009 – 2015 годы строительство офиса врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное ДЗФ VIII. Проекты без бюджетного финансирования Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 11,0 5 6 7 8 9 11,0 1,0 Страница 9 из 469 10 11 12 13 1,0 Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский» Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса проекты создания производства кисломолочной продукции и разведения рыбы Всего (продолжение таблицы) (млн. рублей) Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы) 1 10,0 10,0 1,0 1,0 1,0 16,0 1,025 29,256 11,933 1,323 1,0 0,025 1,0 Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств 2010 – 2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ 2 3 4 0,291 5 0,279 6 0,012 7 8 Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) 0,291 0,279 0,012 Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению ситуации ДГСЗН дополнительных мероприятий по снижению на рынке труда сельского поселения напряжённости на рынке труда на 2010 и Поречье-Рыбное 2011 годы II. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области 0,291 0,279 0,012 0,19 0,19 ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 0,103 0,103 I. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации меры по улучшению ситуации на рынке труда ДГСЗН сельского поселения Поречье- Рыбное Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 469 ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на 1 меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Поречье- Рыбное 2 3 плановый период 2014 и 2015 годов III. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области ОЦП «Чистая вода развитие систем водоотведения и Ярославской об ласти» водоснабжения в сельском поселении на 2010 – 2014 годы, Поречье-Рыбное ДЖКК 0,087 4 0,087 5 6 7 43,408 36,587 6,821 13,225 11,902 1,323 РП «Развитие систем водоснаб-жения, водоотведения и очист-ки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы реконструкция и строительство шахтных колодцев 0,607 0,504 0,103 ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2015 годы строительство газопровода до ДЖКК с. Климатино строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Климатино (сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района) газификация рабочего посёлка Поречье-Рыбное газификация с. Климатино 2,511 1,76 0,751 1,797 1,617 0,180 20,479 16,695 3,784 2,011 1,609 0,402 строительство газопровода низкого давления к жилым домам в рабочем посёлке Поречье-Рыбное 2 3 2,778 2,5 0,278 6 7 5,84 0,841 1 IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ ДДХ 4 5 6,681 8 8 V. Проекты бюджетного финансирования 36,0 1,0 35,0 создание туристического комплекса «Алёша Попович» VI. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы 36,0 1,0 35,0 0,1 0,1 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 469 VII. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения ДЗФ 9,8 9,8 ОЦП «Развитие материально-технической строительство офиса врача общей практики ДЗФ базы учреждений здравоохранения в раб. пос. Поречье-Рыбное Ярославской области» на 2009 – 2015 годы VIII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Консервный завод «Поречский» Создание новых предприятий в сегменте проекты создания производства малого и среднего бизнеса кисломолочной продукции и разведения рыбы 9,8 9,8 Всего 223,470 127,0 69,0 127,0 69,0 58,0 58,0 0,279 Список используемых сокращений – внебюджетные источники – ведомственная целевая программа – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДДХ – департамент дорожного хозяйства Ярославской области ДДХТ – департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области – департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области – департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области – закрытое акционерное общество – консолидированный бюджет Ростовского муниципального района ВБ ВЦП ДГСЗН ДЖКК ДЖКХИ ДЗФ ЗАО МБ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 469 52,429 8,762 162,000 ОБ ООО ОЦП РП ФБ – областной бюджет – общество с ограниченной ответственностью – областная целевая программа – региональная программа – федеральный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области I. Производство овощных консервов «Зелёный горошек» Описание проекта Название проекта Участник проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта производство овощных консервов «Зелёный горошек» ЗАО «Консервный завод «Поречский» ЗАО «Консервный завод «Поречский» 2010-2015 годы опытный образец (запущено производство) цель проекта: планируется наладить выпуск овощных консервов «Зелёный горошек» из местного сырья c целью диверсификации производства; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и других субъектов Российской Федерации Виды государственной – софинансирование процентной ставки по привлеченным средствам; поддержки проекта – выделение земель сельскохозяйственного назначения; – финансирование капитального ремонта котельной и инженерных сетей Инвестиционные показатели, млн. рублей Показатель 2010 год 2011-2012 годы 2013-2015 годы Инвестиции – всего 12,0 37,0 20,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 12,0 37,0 20,0 Срок окупаемости 5 лет Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 56 млн. рублей Новые рабочие места 10 40 Налоговые выплаты –всего 1,02 6,3 в том числе в местный бюджет 0,01 0,07 Основные этапы реализации 2010 – 2012 годы – разработка проекта; – монтаж оборудования, запуск производства, заключение договоров с покупателями 2013 – 2015 годы – сбыт продукции Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 II. Создание туристического комплекса «Алёша Попович» Описание проекта Название проекта Участник проекта Инвесторы проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта создание туристического комплекса «Алёша Попович» администрация сельского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, частные инвесторы 2012-2015 годы бизнес-идея проекта цель: создание туристического комплекса, развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма Виды государственной поддержки проекта Инвестиционные показатели, млн. рублей Показатель 2010 год 2011-2012 годы Инвестиции – всего 31,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета 1,0 внебюджетных средств 30,0 срок окупаемости 3 года Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 15,0 млн. рублей Новые рабочие места 10 Налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2011 – 2012 годы – разработка проектно-сметной документации; – строительство Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013-2015 годы 5,0 5,0 25 0,7 0,05 Страница 3 из 469 III. Создание прудово-рыбоводного хозяйства Описание проекта Название проекта Участник проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта создание прудово-рыбоводного хозяйства ООО «Вексицы» ООО «Вексицы» 2010-2015 годы проект подразумевает создание прудово- рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется проводимое с рекультивацией земель создание трёх прудов для разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик. В рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах Виды государственной поддержки проекта Инвестиционные показатели, млн. рублей Показатель 2010 год 2011-2012 годы Инвестиции – всего 2,0 5,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 2,0 5,0 Срок окупаемости 4 года Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 3,0 млн. рублей Новые рабочие места 10 Налоговые выплаты – всего 0,02 в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2010 год – проектно-сметные работы; – подведение путей 2011 – 2012 годы – строительство водоемов; – закупка малька 2013 – 2015 годы – обустройство берегов и инфраструктуры Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013-2015 годы 3,0 3,0 10 0,02 Страница 4 из 469 IV. Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции частные инвесторы ЗАО «Консервный завод «Поречский» 2011 – 2012 годы бизнес-проект цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции Виды государственной поддержки субсидирование затрат по реконструкции сетей водоснабжения и проекта канализации Инвестиционные показатели, млн. рублей Показатель 2011 год 2012 год 2013-2015 годы Инвестиции – всего 48,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 48,0 Срок окупаемости 2 года Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 171 млн. рублей 345 млн. рублей 345 млн. рублей Новые рабочие места 45 Налоговые выплаты – всего 14,5 29,3 87,9 в том числе в местный бюджет 1 1,8 5,4 Основные этапы реализации 2011 год – подготовка проектной документации; – капитальный ремонт здания и инженерных сетей; – закупка и монтаж оборудования и технологий; – приобретение транспорта 2011 – 2012 годы – получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; – запуск производства; – выход на планируемые мощности Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 469 Список используемых сокращений ЗАО ООО – – закрытое акционерное общество общество с ограниченной ответственностью Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области (в редакции постановления Правительства области от 22.05.2013 № 575-п) от 13.04.2011 № 225-п Комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Cемибратово Ростовского муниципального района Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 469 Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации СЕЛЬСКОГО Поселения СЕМИБРАТОВО ростовского муниципального района Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района (далее – КИП) Основание принятия решения о разработке КИП постановление администрации сельского поселения Семибратово от 13.01.2010 № 7 «О создании рабочей группы для формирования КИП развития рабочего посёлка Семибратово» Основные разработчики КИП руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация сельского поселения Семибратово (далее – СП Семибратово), администрация Ростовского муниципального района (далее – Ростовский МР), эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» Цель и задачи КИП цель – обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года; основные задачи: – развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики; – продвижение и реализация новых инвестиционных проектов; – обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; – увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 8 из 469 Приоритетные направления реализации КИП – стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; – развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики; – развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализации КИП реализация КИП предусматривается в период 2010 – 2015 годов поэтапно: 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки; 2011 – 2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив; 2013 – 2015 годы – этап развития Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП основные мероприятия и проекты КИП: – диверсификация традиционных отраслей экономики; – проект расширения производства газоочистного оборудования открытого акционерного общества (далее – ОАО) «ФИНГО»; – проекты закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Кондор-Эко»; – развитие «новой» экономики; – реализация инвестиционных проектов малого бизнеса; – целевые программы; – региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда; – программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП – увеличение выручки от реализации КИП к 2016 году до 4 719,6 млн. рублей; – создание 750 новых рабочих мест; – увеличение объёма дополнительных налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет поселения до 17,7 млн. рублей; – снижение уровня безработицы с 2,4 процента до 1,8 процента трудоспособного населения; – рост средней заработной платы с 11 745 рублей в 2009 году до 20 378 рублей в 2015 году (увеличение на 73,5 процента) Механизм управления реализацией КИП общее управление реализацией КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области. Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и администрации СП Семибратово, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплены за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 Объёмы и источники финансирования КИП полная стоимость КИП до 2015 года составляет 3 322,47 млн. рублей, из которых бюджетные средства – 239,174 млн. рублей, частные инвестиции – 3 083,396 млн. рублей. Доля регионального и местного бюджета в общем объёме бюджетных средств составляет 4,2 процента, доля частных инвестиций в общем объёме инвестиций – 92,1 процента Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 469 1. введение 1.1. Подход к разработке КИП. Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года», программой социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района от 20.05.2009 № 728 «Об утверждении программы социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы». При разработке КИП учитывались: – основные положения федеральных и областных целевых программ; – методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации и рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции; – стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики; – инвестиционные проекты, представленные инициаторами, предприятиями и организациями различных форм собственности СП Семибратово. В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений для роста, проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства, разработан и утвержден генеральный план СП Семибратово для учета планов экономического развития. В разработке КИП принимали участие администрации СП Семибратово и Ростовского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО «Финго» и ЗАО «Кондор-Эко», представители малого бизнеса, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание КИП. Главной целью КИП является обеспечение устойчивого развития СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и жители СП Семибратово (через различные формы общественных инициатив). В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов Российской Федерации и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития). В основу КИП положено следующее видение СП Семибратово: к 2015 году в СП Семибратово будет сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными индустриальными отраслями (машиностроением) будут активно развиваться высокотехнологичные предприятия, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания. СП Семибратово будет трансформировано в сельское поселение с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального. 2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Семибратово 2.1. Краткая историческая справка. Общие данные о СП Семибратово. Население – 13 500 человек. Центром СП Семибратово является рабочий посёлок Семибратово, кроме этого, в состав территории СП Семибратово входят сельские образования: Левково, Ново-Никольское, Татищев Погост, Сулость, Угодичи, Мосейцево. Территориально-административный статус – самостоятельное муниципальное образование – СП Семибратово Ростовского МР. Органы местного самоуправления: представительный орган – муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган – администрация СП Семибратово, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования – главой СП Семибратово. Население рабочего посёлка Семибратово – 7,1 тыс. человек. Населенный пункт Семибратово основан в начале ХVII века как деревня Исады, позднее переименованная в селение Семибратов. В 1693 году по указу Петра I было учреждено почтовое сообщение между г. Москвой и г. Архангельском, появилась Семибратовская почтовая станция, название «Семибратово» осталось и за станцией железной дороги, построенной в 1870 году. В 1948 году вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: «Отнести населенный пункт Исады Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 469 Ростовского района Ярославской области к категории рабочих поселков, присвоив ему наименование рабочий посёлок Семибратово». В 1950 году вступил в строй Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры. Строительство завода гармонизировало развитие и формирование рабочего посёлка Семибратово, достигшего к 1985 году численности населения около 9 тыс. человек. Рабочий посёлок Семибратово расположен на левом берегу реки Устье (бассейн Волги), на федеральной автомобильной трассе «Холмогоры» (Москва – Архангельск). Железнодорожная станция Северной железной дороги на линии Москва – Ярославль разделяет его на две части. От железнодорожной станции Семибратово имеется ветка (20 километров) на г. Гаврилов-Ям. Расстояние от рабочего посёлка Семибратово до г. Ростова – 16 километров, до г. Ярославля – 37 километров, до г. Москвы – 218 километров. В основном рабочий посёлок Семибратово застроен пятиэтажными домами со всеми удобствами, имеет четкую городскую планировку. 2.2. Социально-демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. Численность постоянного населения СП Семибратово на 01.01.2010 составила 13,2 тыс. человек, в том числе численность населения рабочего посёлка Семибратово – 7,1 тыс. человек. В течение достаточно продолжительного времени в СП Семибратово наблюдается снижение численности населения, которое за последние 4 года сократилось на 4,4 процента. Основным фактором сокращения численности населения СП Семибратово является естественная убыль. По итогам 2009 года численность населения снизилась на 2,2 процента. Таблица 1. Численность населения СП Семибратово на конец года (человек) Наименование показателя 2006 год Численность постоянного населения СП Семибратово 13 800 Численность постоянного населения рабочего посёлка 7 410 Семибратово в том числе в трудоспособном возрасте 4 161 2007 год 13 800 2008 год 13 500 2009 год 13 200 7 364 7 214 7 100 4 019 3 749 3 688 С 2006 года в СП Семибратово отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста). Таблица 2. Распределение населения рабочего посёлка Семибратово по основным возрастным группам Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год человек процентов человек процентов человек процентов человек процентов Численность постоянного населения рабочего посёлка Семибратово, человек 7 410 в том числе: моложе трудоспособного возраста 100 7 364 100 7 214 100 7 100 100 1 037 14,0 1 026 13,9 1 010 14,0 1 022 14,4 4 161 56,0 4 019 54,6 3 749 52,0 3 688 51,9 в трудоспособном возрасте старше трудоспособного возраста 2 223 30,0 2 319 31,5 2 455 34,0 2 390 33,7 Структура населения рабочего посёлка Семибратово постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население рабочего посёлка Семибратово (человек) Наименование 2006 2007 2008 2009 показателя год год год год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 469 На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста 446 454 480 481 моложе трудоспособного возраста 137 139 140 144 старше трудоспособного возраста 309 315 340 337 в том числе: 2.2.2. Ситуация на рынке труда. За 2009 год произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году уровень зарегистрированной безработицы в рабочем посёлке Семибратово составлял около 1,2 процента, то к концу 2009 года он достиг 4,0 процента, при среднеобластном уровне 3,6 процента. На 01.01.2011 уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 процента. Более 1 350 человек трудоспособного населения СП Семибратово постоянно работают на предприятиях города Ярославля, и около 150 человек выезжают на работы вахтовым методом в другие населенные пункты Российской Федерации. Таблица 4. Уровень безработицы рабочего посёлка Семибратово на конец года № п/п 1. Наименование показателя 2006 год Численность населения в трудоспособном возрасте, человек 4 161 2007 год 4 019 2008 год 3 749 2009 год 3 688 2. Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте, человек 4 700 4 600 4 600 3. Численность официально зарегистрированных безработных 94 рабочего посёлка Семибратово, человек 73 55 186 4. Уровень регистрируемой безработицы в рабочем посёлке Семибратово, процентов 2,0 1,6 1,2 4,0 5. Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов 1,4 1,3 1,5 3,6 4 700 Среди официально признанных безработными 41 процент составляют граждане, уволенные по сокращению численности и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло лишь 122 единицы, 51 процент к значению прошлого года. Востребованные работодателями профессии: технический персонал, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим основная часть трудоспособного населения рабочего посёлка Семибратово (из числа безработных) ищет работу за пределами Ростовского МР. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, нетрудоустроенными остаются около 25 – 30 процентов безработных. 2.2.3. Качество рабочей силы. СП Семибратово имеет высокий уровень образования населения. Среди трудовых ресурсов СП Семибратово преобладают специалисты с высшим и средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «Финго». Численность населения с полным высшим образованием значительно выше, чем в Ярославской области и в Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5. В связи со сложившейся обстановкой из СП Семибратово происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения СП Семибратово (процентов) № п/п Вид образования СП Ярослав-ская Централь-ный Москва РоссийСемибра-тово область феде-ральный ская Федераокруг ция 1. Полное высшее 27 22 28 42 24 2. Неполное высшее 2 2 2 2 2 3. Среднее профессиональное 25 27 16 24 26 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 15 14 15 15 18 5. Начальное профессиональное Полное среднее 24 27 23 14 23 6. Основное общее 6 8 6 3 7 7. Начальное общее 1 1 1 0 1 4. 2.2.4. Доходы населения. В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях СП Семибратово составила 11 745 рублей, что на 21,6 процента ниже, чем в 2008 году. Средний уровень доходов в 2009 году, получаемых населением СП Семибратово в виде заработной платы, на 25,2 процента ниже среднеобластного. В предыдущие годы разница между среднемесячной заработной платой работников СП Семибратово и номинальной начисленной заработной платой в Ярославской области составляла не более 8,6 процента. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций СП Семибратово № Наименование показателя 2005 2006 п/п год год 1 2 3 4 1. Среднемесячная начисленная заработная 7 209 9 356 плата работников в СП Семибратово, рублей 2. 3. 1 4. 5. 6. 2007 год 5 10 869 2008 год 6 14 979 2009 год 7 11 745 в процентах к предыдущему году 129,8 116,2 137,8 78,4 Номинальная начисленная заработная плата в 7 833 Ярославской области, рублей 9 593 11 894 14 929 15 708 в процентах к предыдущему году 122,5 124,0 125,5 105,2 Соотношение среднемесячной заработной 92 платы в процентах 2 3 Средний размер назначенных месячных пенсий 2 520 в Ростовском МР, рублей 97,5 91,4 100,3 74,8 4 2 824 5 3 641 6 4 474 7 5 307 в процентах к предыдущему году 112,1 128,9 122,9 118,6 Средний размер назначенных месячных пенсий 2560 в Ярославской области, рублей 2868 3684 4556 5436 в процентах к предыдущему году 112,0 128,5 123,7 119,3 98,5 98,8 98,2 97,6 Соотношение средней пенсии, процентов 98,4 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является обрабатывающая промышленность. На ее долю приходится 83,3 процента оборота всех организаций СП Семибратово. Среди остальных предприятий СП Семибратово наибольшую долю (7,2 процента) по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – бюджетная сфера. Таблица 7. Число хозяйствующих объектов СП Семибратово № п/п Наименование показателя 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство Добыча полезных ископаемых 4 7,1 4 6,9 4 5,3 2. 2007 год 2008 год 2009 год еди-ниц про-центов еди-ниц про-центов еди-ниц про-центов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 469 3. Обрабатывающие производства 11 19,6 11 19 11 14,5 4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство 1 1,8 1 1,7 1 1,3 7 12,5 7 12,1 7 9,2 Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны Транспорт и связь 18 32,2 20 34,5 38 50,0 2 3,6 2 3,4 2 2,6 Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2 3,6 2 3,4 2 2,6 5. 6. 7. 8. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 469 1 2 9. 3 4 5 6 7 8 Государственное управление, образование, 7 здравоохранение и предоставление социальных услуг 12,5 7 12,1 7 9,2 10. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4 7,1 4 6,9 4 5,3 11. Число хозяйствующих субъектов – всего 56 100 58 100 76 100 Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 18 единиц за счёт роста количества предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов. Их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 34,5 процента до 50 процентов. Таблица 8. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях СП Семибратово Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год человек 2 про-центов человек 3 4 про-центов человек 5 6 про-центов человек 7 8 про-центов 2 232 100 2 080 100 1 774 100 1 425 100 283 12,7 243 11,7 202 11,4 196 13,8 688 30,8 667 32,0 585 33,0 364 25,5 443 19,8 308 14,8 172 9,7 149 10,5 138 оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 65 транспорт и связь 15 6,2 135 6,4 201 11,3 131 9,2 2,9 0,7 70 12 3,4 0,6 80 10 4,5 0,6 65 5 4,6 0,3 1 финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2 3 4 5 6 7 8 9 113 5,1 91 4,4 78 4,4 66 4,6 405 18,1 361 17,4 318 17,9 316 22,2 82 3,7 193 9,3 128 7,2 133 9,3 1 Среднесписочная численность работающих – всего в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды строительство 9 Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к сокращению. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на начало 2010 года составляла 1 425 человек, что на 19,7 процента меньше, чем на начало 2009 года. При этом численность занятых сокращается по всем видам деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство). На снижение числа занятых в экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и к высвобождению работников в связи с сокращением. Около 25 процентов всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обрабатывающих производств. Таблица 9. Оборот организаций СП Семибратово Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 16 из 469 № п/п 1 1. 2. 1 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Наименование показателя 2007 год млн. рублей 2 3 Сельское хозяйство, охота и лесное 18,0 хозяйство Обрабатывающие производства 499,4 2 3 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство 4,3 Оптовая и розничная торговля, 27,1 ремонт, гостиницы и рестораны Транспорт и связь 2008 год про-центов млн. рублей 4 5 3,1 18,9 2009 год про-центов млн. рублей 6 7 2,0 14,4 84,3 4 855,5 5 89,11 6 391,8 7 83,3 8 0,7 4,6 4,7 20,3 0,49 2,11 3,9 33,9 0,83 7,21 Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 37,5 6,3 53,8 5,6 21,1 4,5 6,1 1,0 6,8 0,71 5,4 1,1 592,4 100 960,0 100 470,5 100 Оборот организаций – всего про-центов 8 3,06 Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 470,5 млн. рублей, или 49,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. По обрабатывающим производствам снижение оборота организаций составило 54,2 процента. Основной причиной такого снижения является падение спроса на продукцию ОАО «ФИНГО» и ухудшение его финансового положения. Структура экономики за 2007 – 2009 годы представлена в таблице 9. Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, по которым наблюдается рост на 67 процентов к уровню 2008 года. Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики СП Семибратово и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных товаров, так и на оказание различных услуг. 2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса. Число субъектов малого предпринимательства на территории СП Семибратово за 2009 год составляет 8 единиц (без микропредприятий), или 100 процентов к уровню 2008 года. Таблица 10. Динамика параметров результативности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства СП Семибратово № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование показателя 2006 год 4 215 Число малых предприятий, единиц Численность работающих на малых предприятиях, человек Оборот организаций по малым предприятиям, 397,1 млн. рублей Среднемесячная заработная плата 6 548,7 работников малых предприятий, рублей 2007 год 8 430 2008 год 8 465 2009 год 8 431 461,8 505,9 292,1 8 587,6 9 446,3 11 166,2 Средняя численность работников малых предприятий (без микро- предприятий) за 2009 год составила 431 человек, или 92,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 11 166,2 рубля. В 2009 году оборот организаций малого бизнеса снизился на 42,3 процента. В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: – развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств и развитие сельхозпредприятий на территории всего СП Семибратово; – развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления, торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотранспорта горюче-смазочными материалами. 2.3.3. Градообразующие предприятия. Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют промышленные предприятия по производству газоочистного оборудования: ОАО «ФИНГО» и ЗАО «Кондор-Эко». Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 17 из 469 ОАО «ФИНГО» введено в строй действующих мощностей в мае 1950 года. ОАО «ФИНГО» является единственным специализированным предприятием по выпуску газоочистных установок. Основные группы потребителей в России, странах СНГ, Европе: – предприятия черной и цветной металлургии – 45 процентов; – заводы по производству строительных материалов – 30 процентов; – тепловые электростанции – 10 процентов; – промышленные предприятия других отраслей – 15 процентов. Основные виды газоочистного оборудования производства ОАО «ФИНГО»: – электрофильтры общепромышленного назначения – горизонтальные электрофильтры с высотой электродов от 4 до 15 метров, межэлектродным расстоянием 300; 350; 400 мм. Производительность до 2 млн. куб. метров в час; – рукавные фильтры производительностью от 5 тыс. куб. метров до 1 млн. куб. метров в час; – волокнистые фильтры; – аппараты мокрой очистки газов (каплеуловители, скрубберы, трубы Вентури); – запасные части к газоочистному оборудованию. Газоочистное оборудование, произведенное ОАО «ФИНГО», в основном используется на рынках Российской Федерации и ближнего зарубежья. Эти рынки представлены большим количеством установок различных типов и видов, разных возможностей по производительности. Большая часть этого оборудования в силу длительных сроков его эксплуатации требует определенного сервиса и модернизации. Кроме того, создаются новые производственные мощности, где требуется газоочистное оборудование. Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ФИНГО» преобладают работники со средним и начальным профессиональным образованием (63 процента). С высшим образованием – 21 процент специалистов. Предприятие ведет целенаправленную политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием. Tаблица 11. Структура товарной продукции ОАО «ФИНГО» № п/п Наименование продукции 2007 2008 2009 год год год тыс. рублей про-центов тыс. рублей про-центов тыс. рублей про-центов 1. Электрофильтры 71 780 31,6 255 685 48,1 120 624 55,3 2. Корпусные 33 408 14,7 77 961 14,7 32 826 15,0 3. 4. 5. 6. 7. Рукавные Запчасти Литье Металлоконструкции Прочие 41 476 44 361 2 376 17 317 16 113 18,3 19,6 1,0 7,6 7,1 66 885 97 354 348 21 287 11 771 12,6 18,3 0,1 4,0 2,2 9 552 50 603 0 0 4 657 4,4 23,2 0 0 2,1 8. Всего 226 831 100 531 291 100 218 262 100 Таблица 12. Активы ОАО «ФИНГО» (тыс. рублей) № Наименование показателя п/п 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1. Внеоборотные активы 57 657 56 162 70 834 63 685 1.1. Основные средства Незавершенное строительство Прочие 47 347 44 878 62 558 55 450 2 265 8 045 122 886 2 265 9 019 152 609 1 361 6 915 167 621 2 241 5 994 197 349 1.2. 1.3. 2. Оборотные активы 2.1. Запасы 59 509 126 080 119 839 128 674 2.1.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 13 991 32 385 23 393 59 384 2.1.2. Затраты в незавершенном производстве 26 438 51 646 52 277 25 048 2.1.3. Готовая продукция и товары для перепродажи 17 211 41 062 43 039 43 874 2.1.4. Товары отгруженные 1 054 350 0 41 2.1.5. Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 815 637 1130 327 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 18 из 469 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1349 761 0 0 2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность 61 681 15 654 42 859 49 722 2.4. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы Итого 347 10 114 4 923 6 917 180 543 208 771 238 455 249 046 3. 3.1. Капитал и резервы 55 171 47 753 55 640 47 470 56 646 47 142 56 653 47 093 3.2. 3.3. 4. Резервный капитал Нераспределенная прибыль Справочно: собственные оборотные средства 12 7 406 -2 486 12 8 158 -522 12 9 492 -14 188 12 9 548 -7 032 Уставный капитал и добавочный капитал У ОАО «ФИНГО» отмечается нестабильное финансовое положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объёмов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 16 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия. Таблица 13. Обязательства ОАО «ФИНГО» (тыс. рублей) № Наименование показателя п/п 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2 303 3 420 4 084 4 934 1. Долгосрочные обязательства 1.1. Займы и кредиты 1.2. 1.3. 2. 2.1. Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Займы и кредиты 2 303 3 420 4 084 4 934 123 069 70 258 149 711 54 000 177 725 63 079 187 459 74 341 2.2. Кредиторская задолженность 52 811 95 711 114 646 113 118 2.2.1. Поставщики и подрядчики 23 205 35 640 43 078 55 584 2.2.2. Задолженность перед персоналом организации 2 727 4 778 10 493 3 514 2.2.3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 5 424 8 887 10 781 14 902 2.2.4. Задолженность по налогам и сборам 14 634 15 643 17 716 25 944 2.2.5. 2.3. Прочие кредиторы Задолженность перед учредителями по выплате доходов 6 821 30 763 32 578 13 174 2.4. 2.5. Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов 2.6. Прочие краткосрочные обязательства Всего 125 372 278 503 181 809 192 393 В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2008 году выручка от реализации продукции составила 513,3 млн. рублей, рост по сравнению с 2007 годом составил 234,2 процента. Падение спроса на продукцию в 2009 году привело к сокращению объёмов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. Выручка от продажи продукции за 2009 год составила 235,3 млн. рублей, или 45,8 процента к уровню 2008 года. По состоянию на 01.01.2010 среднесписочная численность на предприятии составила 441 человек, что на 25,8 процента меньше среднесписочной численности работающих в 2009 году. Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 416,0 тыс. рублей, или 41,4 процента к уровню 2008 года, рентабельность – 0,6 процента. В 2008 – 2009 годах у предприятия отмечается рост кредиторской задолженности. Нарастание задолженности Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 19 из 469 перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивание производственной программы привели к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 2009 год размер кредиторской задолженности составляет 79,7 процента от выручки, полученной за этот же период. Таблица 14. Основные показатели деятельности ОАО «ФИНГО» № Наименование показателя 2006 п/п год 1. Среднесписочная численность работающих, 678 человек 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2007 год 615 2008 год 594 2009 год 441 Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей Прочие доходы и расходы, тыс. рублей Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 9 430 10 844 14 815 11 667 242 204 219 201 513 285 235 339 179 707 155 835 423 861 150 195 -59 043 -60 448 -85 451 -83 651 3 454 2 918 3 973 1 493 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей Рентабельность (+) / убыточ-ность (-) продаж, процентов Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов Оборачиваемость активов, раз 1 139 4 69 1 006 416 1,4 1,3 0,9 0,6 357,2 356,4 864,1 533,6 50,8 68,3 34,6 79,7 2,4 1,6 3,1 1,3 1,5 1,1 2,3 1,0 Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия оставалась прибыльной. Однако за I полугодие 2010 года был получен убыток в объёме 23,2 млн. рублей, а за 9 месяцев он увеличился ещё на 3,3 млн. рублей. Общая стоимость основных средств ОАО «ФИНГО» на 01.01.2010 составила 133,5 млн. рублей и снизилась по сравнению с 2008 годом на 2,0 процента. Анализ основных средств ОАО «ФИНГО» приведен в таблице 15. Таблица 15. Анализ основных средств ОАО «ФИНГО» № п/п 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. Наименование показателя 2006 год 116 003 Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, 70 665 тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные 42 613 средства, тыс. рублей 2 725 Другие виды основных средств, тыс. рублей 47 347 Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, 38 560 тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные 8 077 средства, тыс. рублей 710 Другие виды основных средств, тыс. рублей 59,2 Износ основных средств – всего, процентов 2007 год 116 143 2008 год 136218 2009 год 133 484 70 408 70 217 69 758 42 953 62 369 59 965 2 782 3 632 3 761 44 878 62 558 55 450 37 432 36 542 35 590 6 832 24 824 19 030 614 1192 830 61,4 54,1 58,5 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 20 из 469 Здания, сооружения и передаточные устройства, 45,4 46,8 48,0 49,0 процентов 3.2. Машины, оборудование и транспортные 81,1 84,1 60,2 68,3 средства, процентов 3.3. 73,9 77,9 67,2 77,9 Другие виды основных средств, процентов 4. 2,1 1,9 3,8 1,8 Фондоотдача основных средств Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 75 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды газоочистного оборудования. Однако для налаживания выпуска новых видов основной, а также смежных и сопутствующих видов продукции, которые обладали бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства. Другое градообразующее предприятие – ЗАО «Кондор-Эко» – совместно с научно-исследовательским институтом «Семибратовский филиал НИИОГАЗ» (далее – НИИ «СФ НИИОГАЗ») создало в 2003 году Экологический холдинг «Кондор-Эко-СФ НИИОГАЗ» (далее – Экологический холдинг). НИИ «СФ НИИОГАЗ» с 1962 года осуществляет разработку и поставку на серийное производство пылеулавливающих аппаратов: электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Создание Экологического холдинга стало закономерным этапом в развитии структуры организаций, занимающихся экотехникой. В новых экономических отношениях НИИ «СФ НИИОГАЗ» и ЗАО «Кондор-Эко» в результате тесного сотрудничества разработали новое поколение пылеулавливающего оборудования на основе новых возможностей мирового рынка и имеющихся совместных разработок и исследований. В настоящее время в состав Экологического холдинга входят: ЗАО «Кондор-Эко», ЗАО «Семибратовская фирма НИИ по промышленной и санитарной очистке газов», ЗАО «Управляющая компания «Кондор-Эко», Красноярский филиал ЗАО «Кондор-Эко», общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Семибратовский завод газоочистных установок», ООО «Сибирский завод экологической техники», ООО «Кондор-Строй», ООО «Деса». Сегодня Экологический холдинг представляет собой современное, высокоэффективное предприятие, способное успешно работать в рыночных условиях; имеет собственные производственные помещения, административные здания, гаражи, автопарк, производственные мощности, станки, автоматические линии, оборудование, большое количество компьютерной техники и сопутствующих программ, а также штат высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет решать все вопросы на самом высоком уровне. Общая численность работающих в подразделениях Экологического холдинга составляет более 240 человек. В Экологическом холдинге трудятся 6 кандидатов технических наук и три доктора технических наук. Более 70 процентов специалистов, работающих в Экологическом холдинге, имеют высшее специальное образование. Для пополнения Экологического холдинга молодыми специалистами заключен договор с Ярославским государственным техническим университетом по подготовке специалистов в области газоочистки. Аудиторские проверки подтверждают, что разработанная система управления качеством соответствует требованиям мировых стандартов, что подтверждается сертификатами. Для осуществления видов деятельности на предприятиях Экологического холдинга получены лицензии на строительные виды работ и проектирование. В связи с изменившимся законодательством головная организация Экологического холдинга вступила в члены саморегулируемых организаций. Представляемый Экологическим холдингом диапазон услуг охватывает все проблемы, которые возникают у заказчика в области пылегазоочистки: разработка и производство оборудования, проектирование установок, шефмонтаж, пусконаладка, монтаж, эксплуатация установок газоочистки. Осуществляется инжиниринг, разработка, производство, строительство, шефмонтаж и сервисное обслуживание высококачественных, конкурентоспособных пылеулавливающих установок на базе электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Учитывая технологические особенности, Экологический холдинг поставляет фильтры для ведущих отраслей промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии, строительной промышленности, химической и нефтехимической промышленности. Производственная деятельность ЗАО «Кондор-Эко» основывается на использовании прогрессивной технологии субконтрактинга – максимального использования передовых технологий ряда предприятий для более качественного изготовления отдельных узлов и агрегатов газоочистного оборудования, в основном собирающихся на монтажной площадке. Собственная производственная база Экологического холдинга составляет 22 тыс. кв. метров, кроме того, площадь научно-производственного стенда составляет 1,2 тыс. кв. метров. Работа в направлении расширения производственной базы Экологического холдинга за счёт партнерских отношений с производителями дает возможность на условиях конкурса выбрать производителя, выпускающего более качественную продукцию по более низким ценам. В Экологическом холдинге создано специализированное подразделение для монтажа и контроля за соответствием нормам строительства газоочистных установок ООО «Кондор-Строй», укомплектованное квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт монтажных и организационных работ. Используя организации Экологического холдинга, ООО «Кондор-Строй» может организовать работы в любом объёме: субподряд, генподряд, мобильно разворачивать работы по монтажу и строительству как новых конструкций, так и модернизации имеющегося оборудования. Только за последнее время Экологический холдинг успешно решил ряд экологических проблем на предприятиях крупных компаний Российской Федерации: ОАО «Новокузнецкий цементный завод», ООО «Красноярский цемент», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ОАО «Северсталь», ЗАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Сибэлектротерм» и других. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 21 из 469 области 3.1. Экологический холдинг осуществляет экспортные поставки электрофильтров, рукавных фильтров и запчастей в Болгарию, Вьетнам, Казахстан, Монголию, Узбекистан. Использование Экологическим холдингом собственных патентов и дальнейшее продолжение научно-исследовательских работ на базе уникальных испытательных стендов и методик гарантирует заказчикам внедрение самого совершенного газоочистного оборудования, отвечающего мировым экологическим стандартам. Основные показатели деятельности ЗАО «Кондор-Эко» отражены в таблицах 16 – 20. Таблица 16. Структура товарной продукции ЗАО «Кондор-Эко» № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование продукции 2007 год тыс. рублей 2008 год про-центов тыс. рублей 2009 год про-центов тыс. рублей про-центов Электрофильтры 150 000 44 349 000 74 59 000 23 Рукавные фильтры 80 000 23 60 000 13 120 000 47 Инерционные аппараты Услуги Всего 10 000 3 10 000 2 58 000 23 100 000 340 000 30 55 000 474 000 11 15 000 252 000 7 Таблица 17. Активы ЗАО «Кондор-Эко» (тыс. рублей) № Наименование показателя п/п 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1 3 4 5 6 2 1. Внеоборотные активы 391 347 470 388 444 923 418 569 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. Основные средства Незавершенное строительство Прочие Оборотные активы Запасы 9 393 6 065 375 889 122 436 42 556 14 123 2 449 453 816 113 091 26 431 16 462 2 533 425 928 183 984 54 914 17 326 1 892 399 051 186 464 26 789 2.1.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Затраты в незавершенном производстве Готовая продукция и товары для перепродажи Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 19 398 16 375 47 082 21 577 20 282 7 454 6 971 4 188 1 436 1 168 354 638 1 440 1 434 507 386 1 495 1 731 5 957 3 565 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность 68 375 78 998 122 757 155 739 2.4. Денежные средства, краткосрочные 10 010 финансовые вложения и прочие оборотные активы Итого 513 783 5 931 356 371 583 479 628 907 604 733 3. 3.1. Капитал и резервы Уставный капитал и добавочный капитал 30 276 10 052 29 236 10 052 37 636 10 052 43 890 10 052 3.2. 3.3. Резервный капитал Нераспределенная прибыль 2 20 222 2 19 182 2 27 582 2 33 836 4. Справочно: собственные оборотные средства 14 212 11 253 17 313 23 045 2008 год 2009 год Таблица 18. Обязательства ЗАО «Кондор-Эко» (тыс. рублей) № Наименование показателя п/п 2006 год 2007 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 22 из 469 1 2 3 4 5 6 483 507 554 243 108 224 101 838 591 271 7 791 158 880 560 843 12 324 150 795 Поставщики и подрядчики Задолженность перед персоналом организации 106 793 651 98 659 1 718 158 547 149 380 599 2.2.3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 309 820 1 378 2.2.4. Задолженность по налогам и сборам 471 641 332 438 2.2.5. 2.3. Прочие кредиторы Задолженность перед учреди-телями по выплате доходов 2.4. 2.5. Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов 375 283 452 405 424 600 397 724 2.6. Прочие краткосрочные обязательства Всего 513 783 583 479 628 907 604 733 1. Долгосрочные обязательства 1.1. 1.2. 1.3. Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. Таблица 19. Основные показатели деятельности ЗАО «Кондор-Эко» № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Наименование показателя 2007 год 95 2008 год 98 2009 год 77 Среднемесячная заработная плата 14 038 промышленно-производственного персонала, рублей Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 310 874 (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 298 167 услуг, тыс. рублей Прочие доходы и расходы, -24 тыс. рублей Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 12 683 18 121 21 275 14 413 234 674 393 380 212 005 233 432 378 923 198 846 261 -1 335 -5 438 1 503 13 122 7 721 Чистая прибыль (убыток), 9 673 тыс. рублей Рентабельность (+) / убыточность (-) продаж, 4 процентов Выработка на одного работающего (в годовом 3 307 исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, 35 процентов 589 10 685 6 362 1 3 4 2 470 4 014 2 753 43 40 71 Среднесписочная численность работающих, человек 2006 год 94 Таблица 20. Анализ основных средств ЗАО «Кондор-Эко» № п/п 1 Наименование показателя 1. Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. 13 570 рублей 2 2006 год 3 Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. 6 683 рублей 1.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. 5 970 рублей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1.1. 2007 год 4 2008 год 5 2009 год 6 19 058 22 472 24 209 9 980 10 301 11 418 7 486 9 783 10 402 Страница 23 из 469 Другие виды основных средств, тыс. рублей Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей 1.3. 2. 2.1. 1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 917 1 592 2 388 2 389 9 393 14 123 16 462 17 326 Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 2 6 352 9 480 10 029 11 058 3 4 5 6 Машины оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Другие виды основных средств, тыс. рублей Износ основных средств - всего, процентов Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов Машины, оборудование и транспортные средства, процентов Другие виды основных средств, процентов Фондоотдача основных средств 2 764 4 054 5 420 5 510 277 589 1 013 758 69 74 73 72 95 95 97 97 46 54 55 53 30 37 42 32 33,1 16,6 23,9 12,2 2.3.4. Анализ бюджетной системы СП Семибратово. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Семибратово социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Семибратово. Таблица 21. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета СП Семибратово (тыс. рублей) № Наименование 2008 год 2009 год п/п показателя план, факт, ис-пол-нение, доля, план, факт, ис-пол-нение, доля, тыс. тыс. процентов процентов тыс. руб- тыс. руб- процентов про-центов рублей рублей лей лей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Налоговые и неналоговые доходы Налог на доходы физи-ческих лиц Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц 9 773 10 877 111 29 16 603 14 205 86 24 4 578 5 329 116 14 3 683 2 953 80 5 129 123 95 55 51 93 1 1 630 1 654 101 4 2 400 2 577 107 4 5. Земельный налог 1 725 1 955 113 6 8 720 7 161 82 12 6. Прочие налоговые доходы 40 36 90 26 28 108 1 780 107 5 1 719 1 435 84 2 26 714 92 71 56 987 46 186 81 76 1 389 97 1 368 1 357 99 37 591 97 100 73 590 60 391 82 100 8 263 99 31 9 460 9024 95 13 368 100 1 411 411 100 245 84 1 333 247 74 2. 3. 4. 7. 1 671 Неналоговые доходы 8. Безвозмезд29 012 ные поступления 9. Доходы от 1 494 предприни-мательской и иной прино-сящей доход деятельности 38 785 Всего доходов 10. Общегосудар-ственные 8 362 вопросы 11. Националь-ная 368 оборона 12. Националь292 ная безопасность и правоохрани-тельная деятельность Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 469 1 2 3 13. Национальная 2 419 экономика 14. Жилищно-коммуналь- 19 372 ное хозяйство 15. Образование 19 16. Культура, 6 680 кинематогра-фия, средства массовой информации 17. Здравоохра-нение, 558 физическая культура и спорт 18. Социальная политика 3 19. 20. 21. 22. 4 5 162 8 9 10 2 4 165 3 496 84 5 34 34 551 32 610 94 46 15 15 100 46 19 100 6 431 96 24 6 194 5 397 87 8 552 99 2 665 638 96 1 3 100 30 29 97 28 086 19 140 68 1 368 1 271 93 83 910 71 007 85 11 238 -10320 -10530 102 358 0,0 1 971 1 351 1 299 96 1 494 1 404 94 Всего расходов 39 424 26 338 67 0,0 7 8 996 Межбюджетные трансферты Расходы за счёт средств от предринимательской и иной приносящей доход деятельности Дефицит (-) / профицит (+) Кредиторская задолженность 6 5 100 27 100 В 2009 году доходы консолидированного бюджета СП Семибратово составили 60 391 тыс. рублей, что почти на 90 процентов больше поступлений 2008 года. Рост доходов был обеспечен увеличением налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составили около 14 205 тыс. рублей. Но вместе с тем годовой план по данным налогам выполнен на 86 процентов. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,8 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога и в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям. СП Семибратово относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза, а их доля увеличилась с 71 процента в 2008 году до 76 процентов в 2009 году. Расходы бюджета СП Семибратово в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 170 процентов и составили 71 007 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства (54 процентов всех расходов бюджета). Состояние коммунальной инфраструктуры. 2.4.1. Водоснабжение и водоотведение. Водоснабжение СП Семибратово осуществляется за счёт поверхностных водозаборов из реки Устье от очистных сооружений, а также от двух артезианских скважин. Водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое. На артезианских скважинах водоснабжения по причине плохого качества воды (большое содержание окислов железа) планируется провести реконструкцию и модернизацию с внедрением новых технологий и новых способов очистки в сельских населенных пунктах Татищев Погост, Ново-Никольское, Угодичи, Воржа, Новоселка, Лазарцево, Мосейцево. Таблица 22. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 25 из 469 № п/п Наименование показателя Общая протяженность Протяженность сетей, км сетей с полным износом, км Доля изношенных сетей, процентов 1. Водоснабжение 111,5 15,7 14,1 2. Водоотведение 45,66 3,15 6,9 Таблица 23. Отдельные показатели работы водопроводов № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1 1. 2 3 Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км 38,4 в том числе нуждающихся в замене 3,0 Установленная производственная мощность 12,4 водопроводных сетей – всего, тыс. куб. метров в сутки Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в 4,6 сутки Использование мощности водопроводов, в процентах от 37,1 установленной производственной мощности 4 38,4 3,0 12,4 5 38,4 34,8 12,4 6 42,4 34,3 12,4 4,5 4,7 4,5 36,2 36,2 36,2 5. Подано воды в сеть, тыс. куб. метров 943,9 924,8 872,7 805,4 6. Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров в том числе: 834,2 817,3 777,6 714,8 населению 691,7 680 651 611,2 2. 3. 4. бюджетофинансируемым организациям 24,6 24,3 23,5 22,1 Бытовые и промышленные канализационные стоки в рабочем посёлке Семибратово по самотечному коллектору отводятся на канализационные очистные сооружения, где они очищаются до требуемой концентрации для сброса в водоем и обеззараживаются. Локальные очистные сооружения в СП Семибратово действуют в сельских населенных пунктах Вахрушево, Васильково и Татищев Погост. В настоящее время локальные очистные сооружения в указанных посёлках требуют капитального ремонта с заменой очистного оборудования (износ существующего оборудования составляет более 70 процентов). В селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском сброс осуществляется непосредственно на рельеф в близлежащие болота и мелкие заболоченные ручьи. Для исключения стоков бытовых вод без очистки и в целях улучшения экологической обстановки в селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском планируется построить локальные очистные сооружения в период 2010 – 2015 годов. Удельный вес изношенных сетей водоснабжения составляет 6,9 процента. Таблица 24. Отдельные показатели работы водоотведения № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1. Протяженность уличных канализационных сетей, км 17,7 14,9 14,9 28,4 в том числе нуждающихся в замене 2,2 Установленная пропускная способность очистных сооружений, 12,1 тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, 9,6 тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, в 79,3 процентах от установленной пропускной способности 4,6 12,1 4,6 12,1 12,7 12,1 9,9 9,8 9,9 81,8 81,0 81,8 5. Пропуск сточных вод, тыс. куб. м 771,9 851,2 816,2 743,6 6. Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м 688 759 738,3 681,4 2. 3. 4. из них нормативно очищенные сточные воды 688 759 738,3 681,4 Система водоотведения СП Семибратово является достаточно функциональной, но с высоким удельным весом изношенных сетей, нуждающихся в замене и не имеющих столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод, но требует реконструкции и введения дополнительных мощностей. В перспективном планировании до 2012 года Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 26 из 469 области предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительство станции очистки сточных вод. 2.4.2. Электро- и теплоснабжение. На территории СП Семибратово существуют сеть магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, распределительные электроподстанции РПС-110/35 кВ «Устье», «Вахрушево», «Тишино», «Васильково» и ПС-35/10 кВ в рабочем посёлке Семибратово и сельском населенном пункте Воржа. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4 кВ в населенном пункте Воржа и рабочем посёлке Семибратово находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. При освоении в перспективе новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 4,5 километра, воздушных – 42,8 километра. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 65 процентов. Теплоснабжение рабочего посёлка Семибратово осуществляется двумя котельными, работающими на природном газе. Общая мощность котельных составляет 56 Гкал в час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 25 процентов. Теплоснабжение других населенных пунктов СП Семибратово осуществляют котельные в Угодичах, Татищеве Погосте, Василькове, Ворже, Ново-Никольском, Вахрушево, Лазарцево, Белогостицах. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. На территории рабочего посёлка Семибратово находится 11,3 километра сетей теплоснабжения, протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 3,2 километра. Таблица 25. Отдельные показатели теплоснабжения № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1 2 3 4 5 6 1. Число источников теплоснабжения, единиц 14 14 12 10 2. Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал в 56 час Протяженность тепловых и паровых сетей, км 33 56 56 56 33 34,6 33,9 в том числе нуждающихся в замене, км Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям 16,5 32 16,5 32,4 12,8 34,1 10,5 39,3 23,8 5,6 24,1 5,8 24,9 6,1 31,6 6,2 3,8 3,8 3,9 3. 4. 5. Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, 3,8 Гкал 2.4.3. Газоснабжение и газификация. В СП Семибратово природным газом частично обеспечены рабочий посёлок Семибратово и сельские населенные пункты Лазарцево, Ново-Никольское, Вахрушево-Ломы, Белогостицы. В рабочем посёлке Семибратово проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют. Таблица 26. Отдельные показатели газоснабжения № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1. 36,6 36,6 37,2 37,61 Протяжение уличных газовых сетей, км 2. 3. 4. 5. 86,0 Износ газовых сетей, процентов Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц 3 290 94,2 Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов 6,64 Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. метров 86,7 86,3 86,0 3 294 94,5 6,81 3 294 94,5 6,90 3 296 94,7 6,92 В соответствии с муниципальной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Ростовском муниципальном районе в 2011 – 2014 годах» предусмотрена дальнейшая газификация жилого фонда. 2.4.4. Жилищный фонд и жилищное строительство. Жилищный фонд СП Семибратово составляет 240,7 тыс. кв. метров, в том числе 15 процентов – индивидуальных жилых домов, 85 процентов – многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,9 тыс. кв. метров, или 6,6 процента общего объёма жилищного фонда. Число проживающих в ветхих и аварийных жилых домах составляет 88 человек. В 2010 году в рамках реализации Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 27 из 469 региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был расселен аварийный жилой дом в рабочем посёлке Семибратово. Общее число переселенных граждан составило 36 человек, площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 507,15 кв. метра. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,9 кв. метра. В период с 2006 года по 2009 год в СП Семибратово ввод в действие жилых домов не осуществлялся. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заёмных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в СП Семибратово отсутствуют. На учёте для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 150 семей, или 3,5 процента жителей СП Семибратово. С 2008 года СП Семибратово проводит мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В результате проведенных мероприятий отремонтировано 58 многоквартирных домов, израсходовано 35,2 млн. рублей, в том числе из средств указанной государственной корпорации – 25 млн. рублей. Таблица 27. Жилищный фонд и жилищное строительство № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров 240,7 240,7 240,7 240,7 государственный 1,6 1,6 1,6 1,6 муниципальный 19,5 19,3 19,1 43,2 частный 24,6 24,6 24,6 24,6 2. Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м 16,9 на 1 человека 16,7 16,9 17,9 3. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров 0,4 0,4 12,1 15,9 4. Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц 139 137 156 150 5. Ввод в действие жилых домов – всего, тыс. кв. метров 1. в том числе населением за счёт собственных и заёмных средств 2.4.5. Транспорт и инженерная инфраструктура. В СП Семибратово насчитывается 102 автомобильные дороги общей протяженностью 140,4 километра, в том числе с асфальтовым покрытием – 32,4 километра, гравийным – 12,2 километра, булыжным – 1 километр, грунтовым – 94,8 километра. Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования преимущественно ведется за счёт средств бюджета СП Семибратово. Состояние дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное. 2.4.6. Образование. В СП Семибратово функционируют следующие образовательные учреждения: 7 муниципальных общеобразовательных школ (средняя наполня-емость школьных классов составляет 21 человек); 7 муниципальных детских садов (с 2009 года введено дополнительно 3 муниципальных детских сада в существующих зданиях), которые посещают дети и из городского поселения Ростов; 1 государственное образовательное учреждение Ярославской области Семибратовский детский дом «Центр духовного возрождения»; 1 государственное образовательное автономное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище № 33, которое создано на базе градообразующего предприятия ОАО «Финго» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь, для самого предприятия. Таблица 28. Отдельные показатели системы образования № п/п 1. Наименование показателя 2006 год 15 Общее число образовательных учреждений, единиц Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2007 год 15 2008 год 15 Страница 28 из 469 2009 год 18 Общеобразовательные учреждения в том числе: детские дошкольные 14 14 14 17 7 7 7 10 среднего профессионального образования 1 1 1 1 Численность обучающихся (воспитанников) – всего, человек В общеобразовательных учреждениях в том числе: в детских дошкольных в учреждениях начального и среднего профессионального образования Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек 2 010 2 014 1 969 1 995 1 668 1 683 1 707 1 727 536 561 587 671 342 122 331 124 262 127 268 130 В общеобразовательных учреждениях в том числе: в детских дошкольных в учреждениях начального и среднего профессионального образования 97 97 101 104 31 31 34 37 25 27 26 25 дополнительного образования 2. 3. В течение последних лет в СП Семибратово отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленное поколение 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи. Культура. В СП Семибратово функционирует 1 муниципальное учреждение культуры «Семибратовский сельский дом культуры», в состав которого входят ещё 7 филиалов учреждений культуры сельских округов, входящих в состав СП Семибратово. Функционируют 13 библиотек, одна из которых детская. Таблица 29. Отдельные показатели культуры № Наименование показателя п/п 1. Общее число учреждений культуры, единиц 2. 3. 4. 2006 год 22 2007 год 22 2008 год 22 2009 год 22 клубов 9 9 8 8 библиотек 13 13 13 13 32,6 31,6 30,9 30,5 2,7 2,7 2,8 2,8 61,3 61,3 54,7 65,6 Библиотечный фонд, тысяч экземпляров Число библиотек на 10 000 человек населения, единиц Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1 000 человек населения, экземпляров Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений модернизации СП Семибратово. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан СП Семибратово необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитии массовой физической культуры. В СП Семибратово функционируют: – 1 муниципальное учреждение спорта «Семибратовский спортивный центр», который координирует спортивную работу пяти сельских округов, входящих в состав СП Семибратово, и пропагандирует здоровый образ жизни среди населения всей территории СП Семибратово, численность занимающихся в центре составляет 506 человек, в том числе 253 человека молодежи; – 1 детско-юношеская спортивная школа, численность занимающихся в которой – 352 человека. В СП Семибратово имеется 35 спортивных сооружений (33 из них – муниципальные): – плоскостные спортивные сооружения – 23; – спортивные залы – 10; – плавательные бассейны – 2. На открытых плоскостных сооружениях (стадионах и хоккейных кортах) и в спортивных залах осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием, многие из них требуют капитального ремонта и не эксплуатируются по причине аварийного состояния. Выделение средств из бюджета СП Семибратово на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть их финансирование практически отсутствует. Многие спортивные сооружения находятся на балансе муниципального района, и поэтому СП Семибратово не может выделять средства из своего бюджета на их ремонт. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 469 В настоящее время предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем посёлке Семибратово. Основная его направленность – развитие юношеского и молодежного настольного тенниса. Ростовским МР была подана заявка в департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области на строительство данного сооружения. 2.4.8. Здравоохранение. В СП Семибратово функционируют: центральная районная больница № 2 с поликлиникой. Общий коечный фонд лечебного отделения составляет 70 коек. В составе больничного учреждения имеется 1 отделение скорой медицинской помощи, в котором работают 5 бригад; 8 фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих населению медицинскую помощь. Таблица 30. Отдельные показатели здравоохранения № Наименование показателя п/п 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2 3 4 5 6 Число больничных учреждений Число больничных коек – всего на 10 000 человек населения 1 1 1 1 2. 80 84,1 80 81 70 81,1 70 71,2 3. Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению 1 1 1 1 8 8 8 8 22 24 21 22 1 1. 4. 5. Число фельдшерско-акушерских пунктов Численность врачей, человек 6. 61 63 63 63 Численность среднего медицинского персонала, человек 7. Объём стационарной медицинской помощи, тыс. 2303 2079 2206 1758,7 койко-дней 8. Объём амбулаторной медицинской помощи, тыс. 6 599,8 6 957,6 6 830 6 873,5 посещений 9. 532 598,3 599,5 583,2 Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов В учреждениях здравоохранения работают 150 человек, из них медицинского персонала – 85 человек, в том числе 22 врача и 63 средних медицинских работника. Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации. Для нормального функционирования центральной районной больницы № 2 требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой, – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. В СП Семибратово 2 отделения социального обслуживания оказывают помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам по различным видам социальных и бытовых услуг. На обслуживании двух отделений находятся 333 человека. Имеется социальное учреждение для детей-инвалидов, рассчитанное на 5 мест пребывания. 2.5. Выводы по результатам анализа. 2.5.1. Анализ слабых сторон и угроз для СП Семибратово. Для СП Семибратово характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России: сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли и миграции в более крупные города; низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; отсутствие традиций и опыта самозанятости, предпринимательской культуры; слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса; низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью; высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение. Специфичными для СП Семибратово проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами; преобладание среди безработных граждан среднего и старшего трудоспособного возраста; доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов (приблизительно Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 469 на 76 процентов); падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; низкая даже по меркам Ярославской области доля малого бизнеса в экономике (около 15-20 процентов), при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей. Несмотря на сравнительно благополучное развитие СП Семибратово до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к значительно более глубокому падению экономики СП Семибратово и росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Основной угрозой для СП Семибратово в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО «Финго» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, СП Семибратово может столкнуться с повышением социальной напряжённости и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. 2.5.2. Ресурсы и возможности для развития СП Семибратово. К сильным сторонам СП Семибратово можно отнести следующие факторы: достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса; наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью; наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств; возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории завода; возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; удобное расположение в транспортном коридоре Москва – Архангельск (расположен вдоль федеральной трассы), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий; близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 километров, до г. Москвы – около 220 километров; невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30 – 40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле; наличие перспективных предприятий экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок. В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств; развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий СП Семибратово и Ярославской области. 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010-2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития Ростовского МР повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития. Целью КИП является обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года. Основными направлениями реализации КИП признаются: стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики; развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации. Задачи по достижению целей инвестиционного развития СП Семибратово: развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики: техническое перевооружение предприятия ОАО «ФИНГО»: реконструкция и модернизация существующих производств с целью освоения новых видов продукции; реализация инвестиционных проектов ЗАО «Кондор-Эко»; продвижение и реализация новых инвестиционных проектов; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 31 из 469 Таблица 31. Описание задач КИП № п/п Задачи Показатель 1. Развитие экономического потенциала существующих, в том увеличить объём отгруженных товаров числе градообразующих, предприятий СП Семибратово и собственного производства, выполненных работ и диверсификация традиционных отраслей экономики оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей) 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов увеличить объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующих предприятий (тыс. рублей) 3. Обеспечение занятости населения в крат-косрочной и долгосрочной перспективах 4. Увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово уровень занятости населения (процентов) Базовое значение Целевое показателя значение показателя Срок достижения 462,3 2 773,9 2015 год 1 942,3 2015 год 1,8 2015 год 16,7 2015 год 2,4 объём дополнительных налоговых поступлений в 0,2 муниципальный бюджет (млн. рублей) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 32 из 469 Таблица 32. График достижения задач КИП № п/п Задачи Показатель 1. 2. 3. 4. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Развитие увеличить объём отгруженных товаров 462,3 экономического потенциала собственного производства, выполненных работ существующих, в том числе и оказанных услуг градообразующих предприятий градообразующих, предприятий (тыс. рублей) СП Семибратово и диверсификация традиционных отраслей экономики Продвижение и реализация новых увеличить объём отгруженных товаров инвестиционных проектов собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг (тыс. рублей) Обеспечение занятости населения уровень регистрируемой безработицы 2,4 в краткосрочной и долгосрочной (процентов) перспективах Увеличение налоговых объём дополнительных налоговых поступлений в 0,2 поступлений в бюджет СП муниципальный бюджет Семибратово (млн. рублей) 578,2 1 241,5 1 661,8 2 108,6 2 773,9 147,8 173,1 1 454,4 1 083,4 1 942,3 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 0,83 5,96 8,49 12,04 17,7 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 33 из 469 Более подробная информация по целевым показателям КИП представлена в приложении 1 к КИП. Этапы реализации КИП: – 2010 – этап стабилизации и организационной подготовки: - разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; - разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте СП Семибратово – промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий; оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизация муниципальных предприятий; разработка и запуск образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов; разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта муниципального района; разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства; – 2011 – 2012 – этап реализации инфраструктурных инициатив: реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях; разработка инвестиционной политики СП Семибратово; – 2013 – 2015 – этап развития: выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу. 4. Основные проекты КИП В рамках КИП будет реализовано девять ключевых инвестиционных проектов. Общий объём инвестиций составит 3 049,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3 049,0 млн. рублей. Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП, а также источники финансирования КИП указаны в приложениях 2 и 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП. Таблица 33. Перечень ключевых инвестиционных проектов № Инвестиционные проекты КИП п/п Инвестиции, млн. рублей всего 2010 год 2011 –2012 2013 – год 2015 год Диверсификация традиционных отраслей экономики 1. Техническое перевооружение предприятия ОАО «ФИНГО» 25 0 10 15 2. ЗАО «Кондор-Эко» (производство узлов) 44 11 28 5 3. ЗАО «Кондор-Эко» (пошив рукавов) 12 7 5 4. ЗАО «Кондор-Эко» (школа охотников) 35 20 15 Итого 105 65 40 ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий) Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Лапотников А.В. (автохозяйственный парк) ИП Лапотников А. В. (гостиничный комплекс) ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания) ООО «Петрол Систем» (автозаправочный комплекс) 2 800 496 2 304 8 8 14 8 Всего Развитие «новой» экономики 5. 6. 7. 8. 9. 15 10 121 121 3 074 142 6 5 582 2 350 В таблице 34 представлены показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций по всем Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 34 из 469 инвестиционным проектам. Таблица 34. Показатели объёмов и структуры привлекаемых инвестиций № Наименование инвестиционного проекта Объём и структура инвестиций п/п на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего федераль-ный област-ной мест-ный внебюд-жетные бюджет бюджет бюджет источники 1 2 3 4 5 6 7 Диверсификация традиционных отраслей экономики 1. Техническое перево-оружение предприятия ОАО «ФИНГО» 25 25 2. ЗАО «Кондор-Эко» (производство узлов) 44 44 3. ЗАО «Кондор-Эко» (пошив рукавов) 12 12 4. ЗАО «Кондор-Эко» (школа охотников) 35 35 Итого 105 105 Развитие «новой экономики» ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» 2 800 2 800 (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий) 6. ИП Лапотников А.В. 8 8 (автохозяйственный парк) 7. ИП Лапотников А.В. (станция 14 14 технического обслуживания) 8. ИП Лапотников А.В. (гостиничный 15 15 комплекс) 9. ООО «Петрол Систем» 121 121 (автозаправочный комплекс) Всего 3 074 3 074 В таблице 35 отражается объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП. 5. Таблица 35. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП № Наименование Создание новых Объём инвестиций п/ инвестиционног рабочих мест на 2010 – 2015 годы, п о проекта (нарастающим млн. рублей итогом) 201 2011 2013 все феде-раль-ны обла-стно муни-ци-паль-ны вне-бюд-жетны 0 – – й бюд-жет й бюд-жет й бюд-жет е источ-ники год 2012 2015 го годы годы 1 2 3 4 5 Диверсификация традиционных отраслей экономики 6 1. Техническое перевооружение предприятия ОАО «ФИНГО» 150 200 2. ЗАО «Кондор-Эко» (производство 4 узлов) 50 70 7 10 11 25 25 0,1 25 25 0,4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8 9 На 1 ра-боче е мес-то, млн. рублей Страница 35 из 469 1 3. 2 ЗАО «Кондор-Эко» (пошив рукавов) 3 4 4 10 5 20 6 20 4. ЗАО «Кондор-Эко» (школа охотников) 5 15 50 Всего 13 225 ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий) ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк) ИП Лапотников А.В. (станция 8 техобслуживания) ИП Лапотников А.В. (гостиничный 12 комплекс) ООО «Петрол Систем» (автозаправочный комплекс) Всего 33 7 8 9 10 20 11 1 35 35 0,7 340 105 105 0,4 4 224 2800 2800 11,3 35 35 8 8 0,2 18 18 14 14 0,3 50 75 15 15 0,1 32 32 121 121 3,781 364 724 3074 3074 4,2 Развитие «новой экономики» 5. 6. 7. 8. 9. 4.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО ФИНГО». Инициатор: ОАО «ФИНГО». Разработаны бизнес-план, проектная и конструкторская документация, план технического перевооружения предприятия. Реализация данного проекта направлена на усиление позиций ОАО «ФИНГО» на рынке и включает следующие основные мероприятия: – расширение модельного ряда продукции и модернизация конструкции поставляемых аппаратов газоочистки; – развитие направления, связанного с поставками металлоконструкций; – развитие направления, связанного с реализацией проектов «под ключ»; – развитие направления смежного газоочистного оборудования (воздушные фильтры для газотурбинных генераторных установок); – развитие новых смежных и сопутствующих видов продукции (блок-контейнеры). Реализация инвестиционного проекта «Расширение производства газоочистного оборудования» позволит освоить выпуск новых видов продукции, увеличить численность работающих на 200 человек от уровня 2010 года и довести её до 641 человека. Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новых рабочих мест Налоговые платежи в Инвестиции на местный бюджет в год, создание 1 рабочего млн. рублей места, млн. рублей 600 200 1,1 0,125 Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах Наименование 2010 2011 2012 №п/п показателя Всего год год год 1. 2. 3. Инвестиции, млн. рублей в том числе за счёт собственных и заёмных средств Число рабочих мест Объём отгруженных 1 841 товаров, выполненных работ и услуг собственного 2,5 2013 год 2014 год 10 10 5 50 10 100 10 30 5 10 10 60,0 248,0 422,0 511,0 600,0 25 25,0 200 Срок окупаемости, лет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 36 из 469 2015 год производства, млн. рублей 4.2. Проект строительства цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования. Инициатор: ЗАО «Кондор-Эко». Разработан бизнес-план и готовится техническая документация на строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения. Общая сумма инвестиций в проект составляет 25,0 млн. рублей, проектом будет создано 70 новых рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 1 500 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 90,0 млн. рублей. Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, Новых Налоговые платежи в млн. рублей рабочих мест местный бюджет в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет 1 500 0,41 3 70 15 Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № Наименование показателя Всего 2010 2011 п/п год год 1. 2. 3. 4. 5. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Инвестиции, млн. рублей в том числе за счёт 44 11 8 20 2 1,5 1,5 собственных и заёмных средств Число рабочих мест Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей Прибыль до налогообложения, млн. рублей Налоговые платежи, млн. рублей в том числе в местный бюджет 44 11 8 20 2 1,5 1,5 70 3 760 4 6 60 40 500 5 700 5 1 000 10 1 500 188 0,5 2,5 25 35 50 75 225,6 0,6 3 30 42 60 90 37,6 0,1 0,5 5 7 10 15 4.3. Проект модернизации цеха пошива рукавов. Инициатор: ЗАО «Кондор-Эко». Проектом предусматривается строительство здания цеха по производству фильтрующих элементов с применением новейших технологий в области газоочистного оборудования, основанных на высокой автоматизации и безотходности производства. Общая сумма инвестиций составит 20,0 млн. рублей. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 1,8 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест. Таблица 40. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новых рабочих Налоговые платежи в Инвестиции на создание мест местный бюджет в год, 1 рабочего места, млн. млн. рублей рублей Срок окупаемости, лет 30 20 3 0,3 1,25 Таблица 41. Основные показатели проекта в 2010–2015 годах Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 37 из 469 № Наименование показателя Всего п/п 1. 2. 3. 4. 5. Инвестиции, млн. рублей в том числе за счёт собственных и заёмных средств Число рабочих мест Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей Прибыль до налогообложения, млн. рублей Налоговые платежи, млн. рублей в том числе в местный бюджет 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 12 7 2 1,5 1,5 12 7 2 1,5 1,5 20 87 4 0 1 12 5 10 3 15 3 20 4 30 4,35 0,25 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 5,22 0,3 0,42 0,6 0,9 1,2 1,8 0,87 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 0,3 4.4. Проект создания школы охотников. Инициатор: ЗАО «Кондор-Эко». Проектом предусматривается создание школы охотников с организацией сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой и отдыхом охотников и спортсменов, строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе и т. п.), обустройство егерских участков. Общая сумма инвестиций в проект составит 35,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней к 2015 году составят 0,9 млн. рублей. Таблица 42. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новых рабочих мест 15 50 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 0,15 Инвестиции на создание Срок окупаемости, 1 рабочего места, млн. лет рублей 0,7 3 Таблица 43. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № Наименование показателя Всего 2010 2011 п/п год год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 1. 6 20 7 5 8 6 9 4 20 5 6 4 9 5 20 9 10 12 5 15 2,05 0,25 0,45 0,6 0,75 2,46 0,3 0,54 0,72 0,9 0,41 0,05 0,09 0,12 0,15 2. 3. 4. 5. 2 Инвестиции, млн. рублей в том числе за счёт собственных и заёмных средств Число рабочих мест Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей Прибыль до налогообложения, млн. рублей Налоговые платежи, млн. рублей в том числе в местный бюджет 3 35 4 5 35 50 41 5 1 4.5. Проект строительства автозаправочного комплекса. «Петрол Систем», акционерный коммерческий банк Инвестторгбанк. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Инициаторы: ООО Страница 38 из 469 Проектом предусматривается строительство автозаправочного комплекса и кафе. Общая сумма инвестиций составляет 121 млн. рублей, проектом будет создано 32 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 155,3 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,3 млн. рублей в год. Таблица 44. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Новых рабочих Налоговые платежи в мест местный бюджет в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 155,3 32 0,039 3,78 Таблица 45. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № п/п Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 год год год 1. Инвестиции, млн. рублей 121,0 121,0 Срок окупаемости, лет 10 2013 год 2014 год 2015 год в том числе за счёт собственных и заёмных 121,0 121,0 средств 2. Число рабочих мест 32 32 3. Объём отгруженных 732,9 27,0 127,8 134,1 140,9 147,9 155,2 товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей 4.6. Проект создания нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий. Инициатор: ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп». Данный проект является частью стратегической программы развития ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» и предполагает расширение и диверсификацию деятельности предприятия за счёт создания новой производственной площадки и установки дополнительных производственных мощностей. Выпускаемая продукция: товарная бумага-основа, туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажные платочки. Основные целевые группы потребителей по потребительской продукции – практически всё население. Ёмкость рынка в 2011 году составила 450 тыс. тонн в год. Прогнозируется увеличение ёмкости рынка в ближайшие 5 – 7 лет на 8 – 12 процентов ежегодно. Инвестиции в развитие производства составляют 2 800,0 млн. рублей. Сроки реализации проекта – 2012 – 2016 годы. В результате реализации проекта к 2017 году планируется создать 248 рабочих мест, в том числе к 2016 году – 224 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 1 726,00 млн. рублей, к 2017 году – 2 536,40 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней планируются в сумме 128,2 млн. рублей в год. В целях развития инвестиционного проекта предприятия ООО «Сыктывкар Тиссью Груп» планируется за счёт бюджетных средств реализовать следующие инфраструктурные мероприятия ориентировочной стоимостью 138 млн. рублей: – проектирование очистных сооружений канализации пос. Семибратово: стоимость строительно-монтажных работ составит около 100 млн. рублей; – строительство резервуара чистой воды на 1 000 куб. метров для потребления предприятием ООО «Сыктывкар Тиссью Груп» – 5,5 млн. рублей; – ремонт водопроводных сетей протяжённостью 3 километра – 4,5 млн. рублей; – ремонт канализационных сетей протяжённостью 9 километров – 13,5 млн. рублей; – ремонт трубопроводов горячей воды протяжённостью 3 километра – 2,5 млн. рублей; – ремонт дорожного покрытия – 7 млн. рублей; – капитальный ремонт дорожного покрытия для подъездных путей предприятия ООО «Сыктывкар Тиссью Груп», находящегося на балансе департамента дорожного хозяйства Ярославской области, стоимостью 5 млн. рублей. Кроме того, потребность в финансировании за счёт бюджетных средств разработки проектной, сметной документации на производство работ на указанных объектах составляет 14 млн. рублей. Таблица 46. Целевые показатели проекта Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 39 из 469 Выручка в год, млн. рублей Новых рабочих Налоговые платежи в Инвестиции на создание мест местный бюджет в год, 1 рабочего места, млн. млн. рублей рублей Срок окупаемости, лет 2 536,4 248 6 11,29 Таблица 47. Основные показатели проекта в 2010 – 2016 годах № п/п Наименование Всего 2010 2011 2012 показателя год год год 1. Инвестиции, млн. 2 880,0 496 рублей в том числе за счёт собственных и 2 880,0 496 заёмных средств 2. Число рабочих мест 248 4 3. Объём отгруженных 37 856 товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей 2013 год 1266,5 2014 год 890,7 2015 год 146,8 1266,5 890,7 146,8 34 120,7 56 881,5 130 1726 2016 год 24 2536,4 4.7. Проект создания автохозяйственного парка. Инициатор: ООО «Эверест» и ИП Лапотников А.В. Основной целью создания автохозяйственного парка является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог. Инвестиции в развитие производства составляют 8,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год. Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка Новых Налоговые платежи в Инвестиции на создание 1 Срок окупаемости, в год, млн. рублей рабочих мест местный бюджет в год, млн. рабочего места, млн. лет рублей рублей 40 35 0,11 0,229 4 Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № п/п Наименование показателя 1. 2. 3. Инвестиции, млн. рублей в том числе за счёт собственных и заёмных средств Число рабочих мест Всего 2011 год 2012 год 8,0 3,0 5,0 8,0 3,0 5,0 35 15 20 10,0 25,0 Объём отгруженных 140,0 товаров, выполненных работ и услуг собствен-ного производства, млн. рублей 2010 год 2013 год 2014 год 2015 год 30,0 35,0 40,0 4.8. Создание станции технического обслуживания автомобилей. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 40 из 469 Инициатор: ООО «Эверест» и ИП Лапотников А.В. Проектом предусматривается создание станции технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Объём инвестиций составляет 5,0 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,6 млн. рублей в год. Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей 9,0 Новых рабочих мест 18 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 0,06 Инвестиции на создание 1 Срок окупаемости, рабочего места, млн. лет рублей 0,389 5 Таблица 51. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № п/п 1. 2. Наименование Всего показателя Инвестиции, млн. рублей 15,0 в том числе за счёт собственных и заёмных средств Число рабочих мест 2010 год 10 2011 год 2,0 2012 год 3,0 15,0 10 2,0 3,0 18 8 4 6 2013 год 2014 год 2015 год Объём отгруженных 36,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 товаров, вы-полненных работ и услуг собствен-ного производства, млн. рублей 4.9. Создание гостиничного комплекса. Инициатор: ООО «Эверест» и ИП Лапотников А.В. Проектом предусматривается создание гостинично-развлекательного комплекса, который будет включать в себя гостиницу на 40 мест, офисные помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал, сауну и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в СП Семибратово, организация отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта – 10,0 млн. рублей. В результате реализации проекта создается 75 рабочих мест. Таблица 52. Целевые показатели проекта к 2015 году 3. Выручка Новых Налоговые платежи в Инвестиции на создание 1 Срок окупаемости, в год, млн. рублей рабочих мест местный бюджет в год, млн. рабочего места, млн. лет рублей рублей 12,0 75 0,24 0,293 8 Таблица 53. Основные показатели проекта в 2010 – 2015 годах № п/п 1 Наименование показателя 2 Всего 3 2010 год 4 2011 год 5 2012 год 6 Инвестиции, млн. 14,0 4,0 4,0 рублей в том числе за счёт 1 2 3 4 5 6 собственных и заёмных 14,0 4,0 4,0 средств 2. Число рабочих мест 75 12 18 20 3. Объём отгруженных 47,0 6,0 8,0 товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, млн. рублей 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1. 2013 год 7 2014 год 8 2015 год 9 8 9 11,0 12,0 6,0 7 6,0 25 10,0 Страница 41 из 469 5.1. Целевые программы КИП. Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объём инвестиций, направляемых на реализацию данных программ, составит 248,57 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 90,490 млн. рублей (36,4 процента), областного бюджета 119,137 млн. рублей (47,9 процента), из средств местного бюджета 29,545 млн. рублей (11,9 процента), из средств внебюджетных источников 0,787 млн. рублей (3,8 процента). Таблица 54. Целевые программы КИП № Программа Цель Целевое значение п/п 1 1. 2 3 Программы содействия создание условий для повышения занятости занятости населения и снижения населения и дополнительных уровня безработицы мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 2. 2. Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 3. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2010 – 2014 годы 4 опережающее профессиональное обучение и переподготовка – 78 человек; организация общественных работ и временного трудоустройства – 251 человек; организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 5 человек; содействие самозанятости безработных граждан – 13 человек повышение качества услуг для населения мероприятия по переселению из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда; развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации СП Семибратово увеличение численности занятых создание новых рабочих мест, в малом и среднем увеличение доли малого бизнеса в предпринимательстве и структуре экономики сельского повышение эффективности поселения деятельности малых и средних предприятий Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 42 из 469 1 2 3 4 4. Программа развития материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области повышение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Семибратово Ростовского муниципального района 5. Капитальный приведение дорог ремонт улично-дорожной сети СП Семибратово в состояние, отвечающее нормативным требованиям капитальный ремонт улично-дорожной сети и повышение качества содержания дорожного хозяйства Таблица 55. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в разрезе целевых программ № п/п 1 1. 1.1. Наименование показателя Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) Объём инвестиций за 2010 – 2015 годы, млн. рублей 2010 год всего 2010– 2012 годы 2012– 2015 годы 2 3 4 Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год 1 2 1 феде-раль-ный бюд-жет 5 об-ласт-ной бюд-жет мест-ный бюд-жет 6 7 8 6,510 5,844 0,666 2,527 2,381 0,146 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 43 из 469 9 внебюд-жетные ис-точ-ники 10 1 1.2. 2 Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год 3 4 2 5 6 7 8 9 10 0,364 0,359 0,005 102,848 23,242 9,396 7,083 2,586 0,152 14,22 3,533 51,64 10,089 1.3. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 0,2085 0,2085 1.4. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 0,324 0,324 2. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства 223,238 2.1. Областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы Региональная программа «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской 9,821 2.2. 2.3. 57,392 61,729 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 87,752 39,639 Страница 44 из 469 1 2.4. 2.5 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3. 4. 2 области» на 2010 – 2015 годы Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2013 год Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2011 год Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2012 год (второй этап) Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства Ярославской области» на 2010 – 2012 годы Капитальный ремонт улично-дорожной сети Всего 3 4 5 6 7 8 9 10 5,497 3,7 1,225 0,298 0,274 1,639 1 0,29 0,251 0,098 3,515 2,017 1,081 0,216 0,201 5,071 1 1,071 7,142 9,618 5,529 2,139 1,95 12,585 8,166 3,790 0,629 0,1 0,1 21,803 1 2 2 248,57 90,492 15,6 6,203 119,137 29,545 9,396 5.2. Программы содействия занятости населения. В целях снижения социальной напряжённости и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы: региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утверждённая постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утверждённая постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 45 из 469 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; – ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 № 1-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы»; – ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Семибратово, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области. Таблица 56. Мероприятия по содействию занятости населения и снижению напряжённости на рынке труда № Мероприятия п/п 1 2 Числен-ность Объём финансирования, тыс. рублей участ-ников, всего феде-раль-ный област-ной человек бюд-жет бюджет 3 4 5 6 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года 1. Организация общественных работ, временного 234 трудоустройства находящихся под угрозой увольнения и безработных граждан 1 377,6 1 364,3 13,3 2. Организация опережающего профессионального обучения работников 674,9 542 132,9 3. Стажировка выпускников образовательных учреждений в 5 целях приобретения ими опыта работы 63 63 4. Содействие самозанятости безработных граждан и 7 стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 411,6 411,6 Всего 2 527,1 2 380,9 50 296 146,2 В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год 5. Профессиональная подготовка, переподготовка и 1 11,5 6,6 4,9 повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 6. Содействие самозанятости безработных граждан и 6 352,8 352,8 стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Итого 7 364,3 359,4 4,9 В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012 – 2014 годы 7. Организация проведения оплачиваемых общественных 17 20,7 20,7 работ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 46 из 469 области 1 2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности 9. Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан 10. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 11. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 8. 3 4 5 6 19 169,7 169,7 305 0,8 0,8 22 0,3 0,3 131 494 Итого 191,5 191,5 В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 12. Организация проведения оплачиваемых общественных 18 30,9 30,9 работ 13. Профессиональная подготовка, переподготовка и 28 293 293 повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности 46 Итого 323,9 323,9 704 6 510,6 5 844,1 666,5 Всего С 2012 года по 2015 год программные показатели и перечень дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда в СП Семибратово могут корректироваться в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Правительства области. 5.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 – 2014 годов составят 382,766 млн. рублей. Таблица 57. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры № п/п Раздел программы Объём и структура затрат на 2010 – 2015 годы, млн. рублей всего феде-раль- област-ной мест-ный ный бюджет бюджет бюджет внебюджетные источ-ники 2 3 4 5 6 7 Жильё и коммунальная инфраструктура – всего 223,238 87,752 102,848 23,242 9,396 1. Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год 5,497 3,7 1,225 0,298 0,274 2. Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2013 год 1,639 1 0,29 0,251 0,098 3,515 2,017 1,081 0,216 0,201 5,071 1 1,071 1 3. 4. 7,142 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 47 из 469 1 2 3 4 5 6 5. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2011 год Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2012 год (второй этап) 9,618 5,529 2,139 1,95 12,585 8,166 3,79 0,629 7. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2013 год 19,8 9,9 8,91 0,99 8. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2014 год 20,9 13 3,5 1 9. Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ярославской области на 2015 год 13,6 4,8 3,9 0,7 10. Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2010 – 2015 годы – всего в том числе: 61,729 51,64 10,089 16,5 11,746 4,754 6. 10.1. Перевод на природный газ котельной с. Белогостицы 10.2. Строительство межпо-селкового 15,533 газопровода газораспределительная станция Нажеровка – с. Угодичи – с. Воржа Строительство газопровода до котельной с. 0,8 Воржа 12,426 3,107 0,64 0,16 10.4. Строительство газопровода до котельной с. 3,66 Угодичи 2,928 0,732 10.5. Газификация с. Татищев Погост, с. Марково 24,736 и населенных пунктов, находящихся в зоне газопровода пос. Семибратово – с. Татищев Погост – с. Марково (в том числе проектные работы) Строительство блочно-модульной газовой 0,5 котельной в с. Татищев Погост, СП Семибратово Ростовского МР (проектные работы) 23,5 1,236 0,4 0,1 10.3. 10.6. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 48 из 469 7 1 2 3 11. Областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы – всего в том числе: 67,213 4 5 6 7 39,639 21,303 6,119 0,152 0,152 11.1. Реконструкция водозаборных очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем посёлке Семибратово 66,054 39,639 20,341 5,922 11.2. Реконструкция и строительство шахтных колодцев 1,159 0 0,962 0,197 5.3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» на 2011 – 2014 годы разработана на основе постановления Правительства области от 26.11.2008 № 626-п «О Концепции областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2014 годы». Основными целями указанной программы являются обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества, доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы: – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – повышение качества предоставления коммунальных услуг; – повышение уровня газификации жилищного фонда. Таблица 58. Потребность в финансировании мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» на 2011 – 2014 годы № Направления использования Всего 2010 2011 2012 2013 2014 п/п средств год год год год год 1. 2. Системы теплоснабжения Системы газоснабжения 17 34,203 16,5 15,533 0,5 10,526 8,144 Финансирование программы – всего 51,203 16,5 15,533 8,144 11,026 5.3.2. Муниципальная целевая программа «Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 – 2014 годы» разработана на основе Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 05.08.2009 № 804-п «О Концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы». Основными целями указанной программы являются комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Ожидаемые результаты реализации программы: – уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения; – уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий; – увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. 3. Таблица 59. Потребность в финансировании мероприятий муниципальной целевой программы «Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 – 2014 годы» № п/п Мероприятия Всего 2010 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2011 год 2012 год 2013 год Страница 49 из 469 2014 год 1. Развитие системы водоснабжения 2. Развитие системы водоотведения 3. Строительство шахтеных колодцев 4. Финансирование программы – всего 66,054 7,087 2,152 56,815 1,159 0,307 0,275 0,161 0,416 67,213 7,394 2,427 56,976 0,416 5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов. Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Составной частью национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов СП Семибратово являются: – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений; – повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; – улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; – внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета. Наиболее важными конечными результатами реализации указанной программы являются: – увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда СП Семибратово; – создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство. В 2011 году капитально отремонтировано 1 508,5 кв. метра жилой площади, 73 человека улучшили свои жилищные условия, переселено из ветхого и аварийного жилья 19 человек (расселено 284 кв. метра общей площади жилья). 5.4. Капитальный ремонт улично-дорожной сети. Мероприятия по капитальному ремонту улично-дорожной сети предусматривают в 2011 – 2013 годах проведение работ в СП Семибратово: – пос. Семибратово на улицах Советской и Суворова протяжённостью 0,7 километра и 0,16 километра соответственно; – с. Угодичи; – с. Ново-Никольское. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети 2011 – 2013 годов предусмотрено в сумме 21,803 млн. рублей, в том числе за счёт средств: – областного бюджета – 15,6 млн. рублей; – местного бюджета – 6,203 млн. рублей. 5.5. Источники финансирования КИП. Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 3 322,57 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 3 074,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 248,57 млн. рублей. Таблица 60. Объёмы и источники финансирования КИП № п/п Источник финансирования Объём финансовых ресурсов на 2010 – 2015 годы, млн. рублей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 50 из 469 всего федеральный бюджет областной бюджет 3 4 5 6 7 7,034 9,244 1 2 1. Государственная 94,296 корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 48,113 29,905 2. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 6 510,6 5 844,1 666,5 Федеральная служба по труду и занятости 6 510,6 5 844,1 666,5 3. 4. Программа поддержки 0,1 субъектов малого и среднего предпринима-тельства в Ростовском МР на 2012 – 2014 годы Программы 223,238 модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области 5. Проекты без бюджетного 3 074,0 финансирования 6. Капитальный ремонт улично-дорожной сети 21,803 Всего 3 322,570 местный бюджет внебюд-жетные источники 0,1 87,752 102,848 23,242 9,396 3 074,0 90,492 15,6 6,203 119,137 29,545 3 083,396 5.6. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 51 из 469 показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 61. Организационная структура управления реализацией КИП № Участники управления Роль в управлении реализацией КИП п/п 1 1. 2 Губернатор области 2. Заместитель Губернатора области 3. Департамент инвестиционной политики Ярославской области 4. Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители КИП 5. Консультационный совет 3 – постановка стратегических целей; – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти – детализация стратегических целей и задач; – общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; – координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; – контроль достижения стратегических целей – обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; – организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; – координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; – координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; – мониторинг выполнения мероприятий КИП; – мониторинг выполнения показателей КИП; – подготовка сводных отчетов о реализации КИП – реализация областных и ведомственных целевых программ; – реализация инфраструктурных проектов; – маркетинг инвестиционных проектов; – консультационная и аналитическая поддержка – координация работы органов местного самоуправления Ростовского МР, СП Семибратово и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; – работа с инвесторами и существующим бизнесом; – консультационная и аналитическая поддержка Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчёты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом. 6. Планируемые результаты реализации КИП Общий объём инвестиций в реализацию КИП составит 3 322,57 млн. рублей, в том числе бюджетных средств – 248,57 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 9 372,1 млн. рублей. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской Страница 52 из 469 области Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 750 единиц. Объём дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет составит 17,7 млн. рублей. Таблица 61. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП за 2011 – 2015 годы № Инвести-ционны Бюд-жетны п/ е проекты е инвесп тиции, млн. рублей 3 При-рос Число т выруч- новых ки, рабо-чи млн. х рублей мест Допол-нительны Бюджетны е налого-вые е поступ-ления, инвести-ци млн. рублей и на 1 соз-данное рабочее место, млн. рублей 1 2 4 5 6 1. Техническое перевооружение предприятия ОАО «ФИНГО» 600 200 31 2. ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий) 1 726 224 128,2 3. ЗАО «Кондор-Эко» (производство узлов) 1 500 70 90 4. ЗАО «Кондор- Эко» (пошив рукавов) 30 20 1,8 5. ЗАО «Кондор-Эко» (школа охотников) 15 50 0,9 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 Допол-нительны Внебюд-жетны е нае инвес-тиции логовые на поступ-ления на 1 рубль 1 рубль бюджетных бюджетных ин- инвес-тиций, вестирублей ций, рублей 8 Страница 53 из 469 9 1 2 4 5 6 6. Создание станции технического обслуживания (ИП Лапотни-ков А.В.) 3 40 35 1,1 7. Создание автохозяйст-венного парка (ИП Лапотни-ков А.В.) 9 18 0,6 8. Создание гостиничного комплекса (ИП Лапотников А.В.) 12 75 2,4 9. ООО «Петрол Систем» 155,3 32 1,3 7 8 10. Программы 223,238 модернизации жилищно-коммунального хозяйства 11. Программы содействия 6,510 занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 12. Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства 2 0,1 13. Программа 55 развития материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 54 из 469 9 1 2 14. Капитальный ремонт улично-дорожной сети Всего 3 4 5 6 7 8 9 4 087,3 726 257,3 0,346 1 11,7 21,803 248,57 Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет. Создание к 2016 году 726 новых рабочих мест, к 2017 году – 750 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово с 4,0 процентов до 1,8 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11 745 до 20 378 рублей, или в 1,74 раза. Таблица 62. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово в результате реализации КИП № п/п Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1. Градообразующие предприятия 13 71 225 283 311 340 340 2. Предприятия «новой» экономики 20 89 139 194 252 384 408 3. Целевые программы 1 2 2 2 2 2 2 4. Всего новых рабочих мест 33 162 366 479 565 726 750 5. Общественные работы 6. Чистый прирост рабочих мест 33 162 366 479 565 726 750 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 55 из 469 Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района № п/п Наименование показателя 1 1. 2 Доля работающих на градо-образующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Доля работающих на малых пред-приятиях от про-центов численности населения трудоспособного возраста 2. 3. 4. Уровень зарегистрированной безработицы Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) Единица Факт измере-ния 2007 год 3 4 про-центов 15,3 про-центов 1,6 человек Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2008 год 5 15,8 2009 год 6 14 План 2010 год 7 9,5 2011 год 8 10,7 2012 год 9 13,9 2013 год 10 14,9 2014 год 11 15,4 2015 год 12 15,9 2020 год 13 17,0 12,4 11,7 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 14,8 1,2 4,0 122 2,4 239 1,9 239 1,9 256 1,8 262 1,8 268 1,8 274 1,8 Страница 1 из 469 1 2 5. Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 6. 4 8. 9. 0 11. 5 6 человек рублей 10 869 Объём отгруженных товаров, выполненных работ млн. рублей 454 и услуг собственного производства градообразующими предприятиями (открытое акционерное общество «ФИНГО», закрытое акционерное общество «Кондор-Эко») Количество малых предприятий единиц 8 Общий объём дополнительных поступлений от млн. рублей проектов в муниципальный бюджет 7. 1 3 про-центов 38,4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8 9 10 11 12 13 33 162 366 474 565 726 750 14 979 11 745 12 653 13 918 15 310 16 841 18 525 20 378 23 435 906,7 447,3 462,3 578,2 1241,5 1661,8 2108,6 2773,9 2857,1 10 12 13 0,2 14 0,83 15 5,96 16 8,49 17 12,04 18 17,7 18 18,0 142 17,452 565,0 1304,53 1551,144 153,8 48,4 62,2 61,0 61,6 61,5 62,6 . Объём привлеченных внебюджетных инвестиций млн. рублей Доля собственных доходов бюджета в общих доходах бюджета 7 28,9 23,5 Страница 2 из 469 64,2 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района ПЕРЕЧЕНЬ предложений по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района № п/п Наименование проекта/мероприятия Число новых рабочих мест Объём инвестиций (нарастающим итогом) на 2010 – 2015 годы, млн. рублей 2010 год 2011 – 2012 годы 2011 – 2015 годы всего 3 4 5 6 150 200 25 25 2. Расширение производства газоочистного оборудования ОАО «Финго» ЗАО «Кондор-Эко» (производство узлов) 50 70 44 44 3. ЗАО «Кондор-Эко» (пошив рукавов) 10 20 12 12 4. ЗАО «Кондор-Эко» (школа охотников) 15 50 35 35 5. ИП Лапотников А.В. (автохозяйственный парк) 35 35 8 8 6. ИП Лапотников А.В. (станция техобслуживания) 18 18 15 15 1 2 4 5 6 7. ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс) 50 75 14 14 8. ООО «Петрол Систем» (автозаправочный комплекс) 32 32 121 121 9. 4 248 2 800 2 800 11. ОАО ««Сыктывкар Тиссью Груп» (производство бумажных санитарно-гигиенических изделий) Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 – 2015 годы Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 12. Программа поддержки cубъектов малого и среднего предпринимательства 0,1 13. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам Всего проекты 21,803 364 748 Всего программы 3 3 1 1. 10. 2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 феде-раль- об-ласт- мест-ный внебюд-жетные ный ной бюджет источбюд бюд-жет ники жет 7 8 9 10 7 8 9 6,510 5,844 0,666 223,238 87,752 102,848 23,242 9,396 0,1 15,6 6,203 3 074 248,57 10 3 074 90,492 Страница 1 из 469 119,137 29,545 9,396 367 Всего 751 3 322,57 90,492 Список используемых сокращений ЗАО – закрытое акционерное общество ИП – индивидуальный предприниматель ОАО – открытое акционерное общество ООО – общество с ограниченной ответственностью Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 119,137 29,545 3083,396 Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района ИСТОЧНИКИ финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района начало таблицы (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование Главный 2010 год исполнительной власти / программы мероприятия распоря-дитель всего ФБ (проекта программы) бюджетных средств 1 2 3 4 5 I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ 5,497 3,7 Региональная адресная программа по мероприятия по проведению проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого многоквартирных домов фонда ДЖКХИ Региональная адресная программа по мероприятия по переселению ДС переселению граждан из аварийного граждан из аварийного жилищного жилищного фонда фонда II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) 1 2 3 Региональные адресные программы краткосрочные меры ДГСЗН дополнительных мероприятий по по улучшению ситуации снижению напряжённости на рынке на рынке труда сельского поселения труда на 2010 и 2011 годы Семибратово III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области 5,497 3,7 ОБ МБ ВБ 2011 год всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 1,225 7 0,298 8 0,274 9 11,257 10 6,529 11 2,429 12 2,201 13 0,098 1,225 0,298 0,274 1,639 1,0 0,29 0,251 0,098 9,618 5,529 2,139 1,95 2,527 2,381 0,146 0,364 0,359 0,005 2,527 2,381 0,146 0,364 0,359 0,005 4 2,527 5 2,381 6 0,146 9 0,364 10 0,359 11 0,005 7 8 ДГСЗН Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 12 13 IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы реконструкция водоза-борных очистных соору-жений и строительство станции очистки воды в рабочем посёлке Семибратово ДЖКХИ реконструкция и строительство шахтных колодцев ОЦП «Комплексная прог-рамма перевод на природный газ модернизации и ре-формирования котельной с. Белогостицы жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы ДЖКХИ 23,894 16,982 6,912 2,427 1,847 0,428 0,152 7,087 5,0 2,087 2,152 1,6 0,4 0 , 1 5 2 0,307 0,236 0,071 0,275 0,247 0,028 16,5 11,746 4,754 11 12 1,353 V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 – 2014 годы 1 2 VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО «ФИНГО» 3 4 админи-страция Ростов-ского МР 142,0 5 6 7 8 9 1,353 142,0 17,0 модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ОАО «ФИНГО» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 10 13 17,0 Модернизация и дивер-сификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Кондор-Эко» модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Кондор-Эко» Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО «СТГ» расширение и диверсификация деятельности ОАО «СТГ» Создание новых предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса 1 11,0 11,0 8,0 8,0 проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяй-ственного парка (ИП Лапотников А.В.) 10,0 10,0 9 9 2 3 проект создания АЗК ООО «Петрол Систем» 4 121,0 8 121,0 9 Всего потребность в финансировании продолжение таблицы (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование исполнительной власти / программы мероприятия (проекта программы) 1 2 I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональная адресная программа мероприятия по проведению по проведению капитального капитального ремонта жилого фонда ремонта многоквартирных домов Региональная адресная программа мероприятия по переселению по переселе-нию граждан из граждан из аварийного жилищного аварий-ного жилищного фонда фонда 5 1 7 3 , 9 1 8 6,081 Главный 2012 год распо-рядитель всего бюджетных средств 3 4 16,1 ДЖКК 3,515 ДС Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 12,585 6 7 18,353 7,21 142,274 32,401 10 11 12 13 6,888 4,281 3,982 1 7 , 2 5 2013 год ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 5 10,183 2,017 6 4,871 1,081 7 0,845 0,216 8 9 10 11 12 13 0,201 0,201 26,942 7,142 9,9 13,981 1,99 5,071 1,0 8,167 3,789 0,629 19,8 9,9 8,91 Страница 3 из 469 0,99 1,071 1,071 II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда сельского снижению напряжённости на рынке поселения Семибратово труда на 2012 – 2013 годы 1 2 III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области ВЦП «Содействие занятости меры по улучшению ситуации на населения Ярославской области» рынке труда на 2012 – 2014 годы СП Семибратово 3 4 0,209 ДГСЗН 0,209 ВЦП «Содействие занятости меры по улучшению ситуации на населения Ярославской области» на рынке труда 2013 год и на плановый период 2014 СП Семибратово и 2015 годов ДГСЗН 5 6 0,209 7 9 0,11 10 11 0,11 12 0,209 IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области 72,509 39,639 26,312 6,558 РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы реконструкция водозаборных ДЖКК очистных сооружений и строитель-ство станции очистки воды в рабочем посёлке Семибратово 56,815 39,639 13,741 3,435 реконструкция и строительство шахтных колодцев 0,161 0,145 0,016 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8 0,11 0,11 8,56 7,402 1,158 0,416 0,334 0,082 Страница 4 из 469 13 ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы строительство межпоселкового ДЖКК газопровода газораспределительная станция Нажеровка – с. Угодичи – с. Воржа 15,533 1 ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2015 годы 2 строительство газопрово-да до котельной с. Воржа 4 3 ДЖКК 5 12,426 3,107 6 7 8 строительство газопрово-да до котельной с. Угодичи газификация с. Татищев Погост, с. Марково и населённых пунктов, находящихся в зоне газопровода посёлка Семибратово – с. Татищев Погост – с. Марково (в том числе проектные работы) V. Поддержка малого и среднего предприниматель-ства в Ростовском МР на 2012 – 2014 годы VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяй-ства из ОБ МБ 0,1 ДДХ 9 0,8 10 11 0,64 12 0,16 3,66 2,928 0,732 3,684 3,5 0,184 15 12 3 13 0,1 5,45 3,6 1,85 VII. Проекты без бюджетного финансирования 565 565 1291,5 1291,5 Модернизация и дивер-сификация модернизация и дивер-сификация производства градообразующего производства градообразующего предприятия ОАО «ФИНГО» предприятия ОАО «ФИНГО» Модернизация и диверсификация модернизация и диверсификация производства градообразующего производства градообразующего предприятия ЗАО «Кондор-Эко» предприятия ЗАО «Кондор-Эко» 1 2 Создание нового производства расширение и диверсификация бумажных санитарно-гигиенических деятельности изделий ОАО «СТГ» ОАО «СТГ» Создание новых предприятий в проекты по созданию СТО, сегменте малого и среднего бизнеса гостиничного комплекса, автохозяйственного 10 10 10 10 47 47 9 9 8 496 9 1266,5 12 6 3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 496 12 5 6 7 Страница 5 из 469 10 11 12 13 1266,5 6 парка (ИП Лапотников А.В.) проект создания АЗК ООО «Петрол Систем» Всего потребность в финансировании 659,367 49,822 продолжение таблицы (млн. рублей) Наименование федерального органа Наименование исполнительной власти / программы мероприятия (проекта программы) 1 2 I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Главный 2014 год распоря-дитель всего бюджетных средств 3 4 20,9 34,991 9,353 565,201 1342,112 9,9 33,493 6,148 1292,571 2015 год ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 5 13 6 3,5 7 1,0 8 3,4 9 13,6 10 4,8 11 3,9 12 0,7 13 4,2 Региональная адресная программа по мероприятия по капитальному проведению капитального ремонта ремонту жилого фонда многоквартирных домов ДЖКК Региональная адресная программа по мероприятия по переселению переселению граждан из аварийного граждан из аварийного жилищного жилищного фонда фонда ДС 20,9 13 3,5 1,0 3,4 13,6 4,8 3,9 0,7 4,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённос-ти на рынке труда на 2014 – 2015 годы 1 краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово 2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 469 III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 11,026 10,4 0,626 10,526 10,0 0,526 ОЦП «Комплексная программа строительство блочно-модульной ДЖКК модернизации и реформирования газовой котельной в жилищно-коммунального хозяйства с. Татищев Погост, Ярославской области» на 2011 – 2015 сельское поселение Семибратово годы Ростовского МР (проектные работы) 0,5 0,4 0,1 1 4 6 7 ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов меры по улучшению ситуации на рынке труда сельского поселения Семибратово ДГСЗН IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области ОЦП «Чистая вода Ярославской реконструкция водозаборных ДЖКК области» очистных сооружений и на 2010 – 2014 годы, строительство станции очистки воды РП «Развитие водоснабжения, в рабочем посёлке Семибратово водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы реконструкция и строительство шахтных колодцев 2 3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 8 Страница 7 из 469 9 10 11 12 13 ОЦП «Комплексная программа газификация ДЖКК модернизации и реформирования с. Татищев Погост, жилищно-коммунального хозяйства с. Марково и населённых пунктов, Ярославской области» на 2011 – 2015 находящихся в зоне газопровода годы посёлка Семибратово – с. Татищев Погост – с. Марково (в том числе проектные работы) V. Поддержка малого и среднего предприниматель-ства в Ростовском МР на 2012 – 2014 годы VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ 10,526 10,0 0,526 10,526 10,0 0,526 ДДХ VII. Проекты без бюджетного финансирования 904,7 904,7 Модернизация и дивер-сификация производства градообразующего пред-приятия ОАО «ФИНГО» модернизация и дивер-сификация производства градообразующего пред-приятия ОАО «ФИНГО» 5 5 Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Кондор-Эко» модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия ЗАО «Кондор-Эко» 9 Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО «СТГ» 1 расширение и диверсификация деятельности ОАО «СТГ» 2 890,7 3 153,8 153,8 9 7 7 890,7 146,8 146,8 4 5 6 7 8 9 10 936,736 13 14,01 1,626 908,1 178,026 4,8 11 12 13 Создание новых предприятий в проекты по созданию СТО, сегменте малого и среднего бизнеса гостиничного комплекса, автохо-зяйственного парка (ИП Лапотников А.В.) проект создания АЗК ООО «Петрол Систем» Всего потребность в финансировании продолжение таблицы (млн. рублей) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 8 из 469 14,0 1,226 158 Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы) 1 Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств 3 2010 – 2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ 4 5 6 7 8 94,296 48,113 29,905 7,034 9,244 ДЖКК 17,793 6,717 7,667 1,765 1,644 ДС 76,503 41,396 22,238 5,269 II. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2,891 2,74 0,151 Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН дополнительных мероприятий по снижению ситуации на рынке труда сельского напряжённости на рынке труда на 2010 и 2011 годы поселения Семибратово III. Программы содействия занятости населения и дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области 2,891 2,74 0,151 2,891 2,74 0,151 3,615 3,104 0,511 1 4 5 6 3,295 3,104 0,191 2 I. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда Региональная адресная программа по переселению мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда граждан из аварийного жилищного фонда 2 3 ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН области» ситуации на рынке труда сельского на 2012 – 2014 годы поселения Семибратово Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 7 8 ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН области» ситуации на рынке труда сельского на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов поселения Семибратово IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010 – 2014 годы, РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы 0,32 128,942 39,639 72,943 16,208 0,152 реконструкция водозаборных ДЖКК очистных сооружений и строительство станции очистки воды в рабочем посёлке Семибратово 66,054 39,639 20,341 5,922 0,152 реконструкция и строительство шахтных колодцев 1,159 0 0,962 0,197 0 0,5 0,4 0,1 16,5 11,746 4,754 6 7 12,426 3,107 ОЦП «Комплексная программа модернизации и строительство блочно-модульной реформирования жилищно-коммунального хозяйства газовой котельной в с. Татищев Ярославской области» Погост, сельское поселение на 2010 – 2015 годы Семибратово Ростовского МР (проектные работы) ДЖКК перевод на природный газ котельной с. Белогостицы 1 0,32 2 3 ОЦП «Комплексная программа модернизации и строительство межпоселкового ДЖКК реформирования жилищно-коммунального хозяйства газопровода газораспределительная Ярославской области» станция Нажеровка – на 2010 – 2015 годы с. Угодичи – с. Воржа Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 5 15,533 Страница 10 из 469 8 строительство газопровода до котельной с. Воржа 0,8 0,64 0,16 строительство газопровода до котельной с. Угодичи 3,66 2,928 0,732 24,736 23,5 1,236 газификация с. Татищев Погост, с. Марково и населённых пунктов, находящихся в зоне газопровода посёлка Семибратово – с. Татищев Погост – с. Марково (в том числе проектные работы) V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ростовском МР на 2012 – 2014 годы VI. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ МБ VII. Проекты без бюджетного финансирования 1 2 0,1 ДДХ, администра-ция Ростовского МР 3 0,1 21,803 3 074 4 5 15,6 6,203 6 7 3 074 8 Модернизация и диверсификация производства модернизация и диверсификация градообразующего производства градообразующего предприятия ОАО «ФИНГО» предприятия ОАО «ФИНГО» 25 25 Модернизация и диверсификация производства модернизация и диверсификация градообразующего производства градообразующего предприятия ЗАО «Кондор-Эко» предприятия ЗАО «Кондор-Эко» 91 91 Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий ОАО «СТГ» расширение и диверсификация деятельности ОАО «СТГ» 2 800 2 800 Создание новых предприятий в сегменте среднего бизнеса проекты по созданию СТО, гостиничного комплекса, автохозяйственного парка (ИП Лапотников А.В.) проект создания АЗК ООО «Петрол Систем» 37 37 121 121 Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3322,57 90,492 Страница 11 из 469 119,137 29,545 3083,396 Список используемых сокращений АЗК – автозаправочный комплекс ВБ ВЦП ГК – – – внебюджетные источники ведомственная целевая программа государственная корпорация ДГСЗН ДЖКХИ – – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДЖКК ДДХ – – департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области департамент дорожного хозяйства Ярославской области ДС ЖКХ ЗАО ИП – – – – департамент строительства Ярославской области жилищно-коммунальное хозяйство закрытое акционерное общество индивидуальный предприниматель МБ – консолидированный бюджет Ростовского муниципального района МР ОАО ООО – – – муниципальный район открытое акционерное общество общество с ограниченной ответственностью ОЦП – областная целевая программа ОБ РП СТО СТГ ФБ – – – – – областной бюджет региональная программа станция технического обслуживания Сыктывкар Тиссью Груп федеральный бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 469 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 469 I. Расширение производства газоочистительного оборудования Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор(ы) проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проектов расширение производства газоочистительного оборудования частные инвесторы ОАО «ФИНГО» 2011 – 2015 годы бизнес-проект техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях энергетики, металлургии, строительных материалов Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 2,5 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год Инвестиции – всего в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 2011 – 2012 годы 10 2013 – 2015 годы 15 10 15 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 600 млн. рублей к 2015 году Новые рабочие места 150 50 Налоговые выплаты –всего 13 31 в том числе в местный бюджет 0,5 1,1 Основные этапы реализации 2011 год подготовка технической документации, проведение исследований и разработок 2012 – 2013 годы приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства II. Автохозяйственный парк Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор(ы) проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта автохозяйственный парк ИП Лапотников А.В., ООО «Эверест» ИП Лапотников А.В. 2011– 2012 годы бизнес-проект расширение парка дорожно-строительной техники для содержания, ремонта и строительства дорог сельского поселения Семибратово Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 4 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего 8,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 8,0 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 40,0 млн. рублей (к 2015 году) Новые рабочие места 35 Налоговые выплаты – всего 0,84 в том числе в местный бюджет 0,08 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013 – 2015 годы 1,1 0,11 Страница 14 из 469 Основные этапы реализации 2010 – 2012 годы 2013 – 2015 годы закупка оборудования и выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог расширение производства III. Станция технического обслуживания Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор(ы) проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта станция технического обслуживания ИП Лапотников А.В., ООО «Эверест» ИП Лапотников А.В. 2012 год бизнес-проект диагностика и ремонт электрооборудования, подвески, двигателей отечественного и зарубежного производства, легковых и грузовых автомобилей, шиномонтаж, компьютерный сход-развал, кузовные и лакокрасочные работы Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатели 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего 10,0 5,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 10,0 5,0 Социально-экономический эффект ( за период) Годовая выручка 9,0 млн. рублей (к 2015 году) Новые рабочие места 18 Налоговые выплаты – всего 0,59 в том числе в местный бюджет 0,06 Основные этапы реализации 2010 год реконструкция здания закупка и установка оборудования, 2011 – 2013 годы ввод в эксплуатацию 2014 – 2015 годы расширение производства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013 – 2015 годы 0,6 0,06 Страница 15 из 469 IV. Гостиничный комплекс Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор(ы) проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта гостиничный комплекс ИП Лапотников А.В., ООО «Эверест» ИП Лапотников А.В. 2012 – 2013 годы бизнес-проект создание гостиничного комплекса, в состав которого входят: гостиница на 40 мест, кафе-столовая, 2 зала на 80 человек, бассейн, фитнес-зал, бильярдный зал, охраняемая стоянка на 40 мест, помещения под офисы площадью 150 метров Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 7 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатели 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего 14,0 8,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 14,0 8,0 Социально-экономический эффект ( за период) Годовая выручка 12,0 млн. рублей (к 2015 году) Новые рабочие места 50 Налоговые выплаты – всего 1,4 в том числе в местный бюджет 0,032 Основные этапы реализации 2010 год реконструкция здания – I этап закупка и установка оборудования, 2011 – 2012 годы реконструкция здания – II этап 2013 – 2015 годы ввод комплекса в эксплуатацию Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013 – 2015 годы 6,0 6,0 25 2,4 0,24 Страница 16 из 469 V. Автозаправочный комплекс «Петрол Систем» Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта автозаправочный комплекс «Петрол Систем» ООО «Петрол Систем», акционерный коммерческий банк «Инвестторгбанк» акционерный коммерческий банк «Инвестторгбанк» 2011 год бизнес-проект строительство и эксплуатация автозаправочного комплекса и кафе, реализация товаров народного потребления Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Инвестиции – всего 2010 год в том числе за счёт: 121,0 федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 121,0 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 155,29 млн. рублей (к 2015 году) Новые рабочие места 32 Налоговые выплаты – всего 1,55 1,3 в том числе в местный бюджет 0,047 0,039 Основные этапы реализации 2010 год строительство автозаправочного комплекса закупка и установка оборудования, 2011 год ввод в эксплуатацию Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 17 из 469 VI. Цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования ЗАО «Кондор-Эко» Bufete de ABJGADOS 2010 – 2015 годы бизнес-проект строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 7 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатели 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего 11,0 28,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 11,0 28,0 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 1500,0 млн. рублей (к 2015 году) Новые рабочие места 50 Налоговые выплаты –всего 30,6 в том числе в местный бюджет 5,1 Основные этапы реализации 2010 – 2011 годы проектирование и строительство 2012 год закупка и запуск автоматизированной линии 2013 – 2015 годы расширение рынка сбыта готовой продукции Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2013 – 2015 годы 5,0 5,0 20 90,0 15,0 Страница 18 из 469 VII. Модернизация цехов пошива рукавов Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор(ы) проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта модернизация цехов пошива рукавов ЗАО «Кондор-Эко», Bufete de ABJGADOS Bufete de ABJGADOS 2010 – 2015 годы бизнес-проект строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатели 2010 год 2011 – 2012 годы Инвестиции – всего 7,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 7,0 Социально-экономический эффект ( за период) Годовая выручка 30,0 млн. рублей (к 2015 году) Новые рабочие места 10 Налоговые выплаты – всего 0,9 в том числе в местный бюджет 0,15 Основные этапы реализации 2010 – 2011 годы проектирование и строительство здания цеха 2012 год закупка и запуск новых технологий 2013 – 2015 годы расширение рынка сбыта готовой продукции 2013 – 2015 годы 5,0 5,0 10 1,8 0,3 VIII. Школа охотников Описание проекта Название проекта Участники проекта Инвестор(ы) проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проектов школа охотников ЗАО «Кондор-Эко» ЗАО «Кондор-Эко», Банк «РБА» 2010 – 2015 годы бизнес-проект организация сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой, отдыхом охотников и спортсменов выделение земельных участков для строительства; содействие в подключении объекта к инженерным сетям Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатели 2010 год Инвестиции – всего 2011 – 2012 годы 20,0 2013 – 2015 годы 15,0 20,0 15,0 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 15,0 млн. рублей (к 2015 году) Новые рабочие места 15 Налоговые выплаты – всего 0,3 в том числе в местный бюджет 0,05 Основные этапы реализации Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 35 0,9 0,15 Страница 19 из 469 2010 – 2011 годы 2012 год 2013 – 2015 годы разработка технической документации строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе) обустройство егерских участков Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 20 из 469 IX. Создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий Описание проекта Название проекта создание нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий Участники проекта ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» Инвестор(ы) проекта ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» Сроки реализации 2012 – 2016 годы Уровень готовности бизнес-проект Краткое описание проектов создание высокотехнологичного производства бумажных санитарно-гигиенических изделий (товарная бумага-основа, туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажные платочки), потребители продукции – практически всё население Виды государственной поддержки создание инфраструктуры за счёт средств бюджетов всех уровней; проекта предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 6 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатели 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 496 2 304 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 496 2 304 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 2536,4 млн. рублей (к 2017 году) Новые рабочие места 4 244 Налоговые выплаты – всего 2,1 102,1 в том числе в местный бюджет Основные этапы реализации 2012 – 2013 годы приобретение площадки, строительные работы 2013 – 2014 годы приобретение и установка первой части перерабатывающего оборудования 2014 – 2015 годы приобретение и установка БДМ 2015 – 2016 годы приобретение и установка второй части перерабатывающего оборудования Список используемых сокращений БДМ ЗАО ИП ОАО ООО – – – – – бумагоделательная машина закрытое акционерное общество индивидуальный предприниматель открытое акционерное общество общество с ограниченной ответственностью УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области от 25.06.2010 № 427-п (в редакции постановления Правительства области от от 17.05.2013 № 534-п Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 21 из 469 КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее – КИП) Основание принятия решения о разработке КИП постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 № 1949 «Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям» Основные разработчики КИП руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям), администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по содействию инвестиционным проектам» Цели и задачи КИП цели: обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года; задачи: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие городской среды и социальной инфраструктуры Приоритетные направления реализации КИП стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов; развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов; содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению; развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализации КИП реализация КИП предусматривается в течение 2010-2015 годов поэтапно: 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки; 2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 22 из 469 2013–2015 годы – этап стабильного развития Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП диверсификация традиционных отраслей экономики: проект расширения производства авиационной продукции; развитие «новой» экономики: проект создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»; проект развития производства полуфабрикатных лаков; проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий; проекты малого бизнеса; целевые программы: программы содействия занятости населения; программа поддержки малого и среднего предпринимательства; программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области; программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей; создание 2 415 новых рабочих мест; увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году; снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году Механизм управления реализацией КИП общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области. Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса. Объёмы и источники финансирования КИП общая потребность в финансовых ресурсах в 2010-2015 годах составляет 5 315,4 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 780,4 млн. рублей; источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: Министерством экономического развития Российской Федерации – 133,9 млн. рублей; Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации – 37,9 млн. рублей; Министерством финансов Российской Федерации – 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит – 200,0 млн. рублей). Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей. 1. Введение 1.1. ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КИП. Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года». При разработке КИП учитывались: основные положения федеральных целевых программ; рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416–НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 23 из 469 инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (далее – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») и открытого акционерного общества «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (далее – ОАО «ГМЗ «Агат»), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям; стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития. В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций. 1.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КИП. Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив). В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития). В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимостью, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 469 2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям 2.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ. Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город. Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством. В 1968 году Московский механический завод «Знамя революции» разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан Гаврилов-Ямский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек. 2.2. СОЦИАЛЬНО–ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. 2.2.1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ. За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8–10 процентов и только за счёт миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего. Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям Наименование показателя Численность постоянного населения – всего в том числе трудоспособного возраста 1998 год 20 140 2002 год 2004 год 2006 год 2007 год 2008 год 19 747 18 959 18 645 18 534 18 371 11 281 11 738 11 317 11 279 11 168 10 993 (человек) 2009 год (на 01.12) 18 200 10 794 С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы. Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на 01.12) человек процент ов человек процен тов человек процен тов человек процент ов Численность постоянного населения – всего в том числе: моложе трудоспособного возраста трудоспособного возраста 18 645 100 18 534 100 18 371 100 18 200 100 2 928 15,7 2 915 15,7 2 893 15,7 2 879 15,8 11 279 60,5 11 168 60,3 10 993 59,8 10 794 59,3 старше трудоспособного возраста 4 438 23,8 4 451 24,0 4 485 24,4 4 527 24,9 Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население Наименование показателя 2006 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2007 год 2008 год (человек) 2009 год (на 01.12) Страница 25 из 469 653 660 671 686 моложе трудоспособного возраста 260 261 263 267 старше трудоспособного возраста 393 399 408 419 На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего в том числе: 2.2.2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА. За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 26 из 469 Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям № п/п 1. 2. Наименование показателя Численность населения трудоспособного возраста, человек 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 11 279 11 168 10 993 10 794 411 425 650 1 309 282 279 429 980* (оценка) (оценка) (оценка) Численность официально зарегистрированных безработных (Гаврилов-Ямский МР), человек 3. Численность зарегистрированных безработных, человек официально 2,5 2,5 Уровень регистрируемой безработицы, процентов Среднеобластной уровень 1,4 1,3 регистрируемой безработицы, процентов * С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям. 4. 5. 3,9 9,1 1,5 3,3 Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25–30 процентов безработных. 2.2.3. КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ. Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям № п/п 1. Полное высшее 9 22 Центральный федеральный округ 28 2. Неполное высшее Среднее профессиональное Начальное профессиональное 1 2 22 3. 4. Наименование показателя ГП Гаври-ловЯм* Ярославска я область (процентов) Город Российская Моск-ва Федерация 42 24 2 2 2 27 16 24 26 19 14 15 15 18 5. Полное среднее 24 27 23 14 23 6. Основное общее 17 8 6 3 7 7. Начальное общее 8 1 1 0 1 *По данным переписи населения 2002 года. 2.2.4. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ. Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 27 из 469 периода времени. Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области № п/п 1 Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2 3 5 776 4 7 336 5 9 482 6 11 094 7 12 055 127,0 129,3 117,0 108,7 9 593 11 894 14 929 15 708 122,5 124,0 125,5 105,2 73,7 76,5 79,7 74,3 76,7 2 520 2 824 3 641 4 474 5 307** 112,1 128,9 122,9 118,6 2 868 3 684 4 556 5 436** 112,0 128,5 123,7 119,3 98,5 98,8 98,2 97,6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей 1. процентов к предыдущему году Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей 2. 7 833 процентов к предыдущему году Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в Гаврилов-Ямском МР, рублей 3. 4. процентов к предыдущему году Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей 5. 2 560 процентов к предыдущему году Соотношение средней пенсии, процентов 6. 98,4 *В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указываемых показателей данные приведены по Гаврилов-Ямскому МР. ** По состоянию на 01.10.2009. 2.3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. 2.3.1. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ. Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объёмам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы. За 2008-2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счёт уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью. № п/п 1 1. Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям Сфера деятельности хозяйствующего 2007 год 2008 год субъекта еди-н процен еди-ни процен иц тов ц тов 2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 3 10 4 3,3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 10 6 3,5 2009 год еди-н процен иц тов 7 10 8 3,4 Страница 28 из 469 1 2 2. Добыча полезных ископаемых 3 2 4 0,7 5 2 6 0,7 7 2 8 0,7 3. Обрабатывающие производства 33 10,8 30 10,4 30 10,2 4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3 1,0 3 1,0 3 1,0 5. Строительство 24 7,9 21 7,3 25 8,6 6. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны Транспорт и связь 66 21,6 49 17,0 45 15,4 10 3,3 12 4,1 15 5,1 8. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 81 26,5 84 29,2 86 29,3 9. Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 46 15,1 46 16,0 46 15,7 10. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 30 9,8 31 10,8 31 10,6 11. Число хозяйствующих субъектов – всего 305 100 288 100 293 100 7. Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям). Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям* № п/п Вид деятельности 1 2 2007 год 2008 год 2009 год млн. проце млн. рублей проце млн. рублей проце рублей нтов нтов нтов 3 1 494 4 75,2 5 1 569,4 6 63,2 7 1 303 8 59,9 150,8 7,6 175,2 7,1 186,6 8,6 - - - - 22,3 1,0 Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 194,8 9,8 571,5 23,0 473,4 21,8 5. Транспорт и связь 122,1 6,1 137,4 5,5 158 7,3 6. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Оборот организаций – всего 4,7 0,2 5,3 0,2 4,3 0,2 11,7 0,6 12,7 0,5 15,1 0,7 9,6 0,5 11,2 0,5 13,5 0,5 1 987,7 100 2 482,6 100 2 176,2 100 1. Обрабатывающие производства 2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3. Строительство 4. 7. 8. 9. *В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово–посреднической деятельности). Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 469 Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно–сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг. По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово–экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов. Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве № п/п Вид деятельности 1 2 2006 год 2007 год человек процент человек проценто ов в 2008 год 2009 год (оценка) человек процент человек процен ов тов 3 4 5 6 7 8 9 10 2 233 16,4 2 140 15,5 1 856 14,4 1 637 14,9 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2. Добыча полезных ископаемых 46 0,3 52 0,4 49 0,4 45 0,4 3. Обрабатывающие производства 4 862 35,7 5 032 36,4 4 461 34,7 2 989 27,2 285 2,1 293 2,1 293 2,3 282 2,6 текстильное и швейное производство 2 122 15,6 2 068 15,0 1 726 13,4 994 9,0 Производство транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования химическое производство 1 975 14,5 2 080 15,1 1 893 14,7 1 397 12,7 133 1,0 260 1,9 239 1,9 142 1,3 прочие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды 347 2,5 331 2,4 310 2,4 173 1,6 256 1,9 252 1,8 253 2,0 142 1,3 5. Строительство 326 2,4 491 3,6 257 2,0 250 2,3 6. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 1 542 11,3 1 564 11,3 1 647 12,8 1 532 13,9 7. Транспорт и связь 714 5,2 687 5,0 721 5,6 707 6,4 8. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 398 2,9 367 2,7 437 3,4 371 3,4 в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 4. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 2 917 21,4 2 918 21,1 2 864 22,3 2 957 26,9 10. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 314 2,3 309 2,2 322 2,5 356 3,2 11. Численность населения, занятого в экономике, – всего 13 608 100 13 812 100 12 867 100 10 987 100 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 31 из 469 Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям* № п/п 1. 2. 3. 4. Вид деятельности Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на 01.12) человек проце нтов человек проце нтов человек проце нтов человек проце нтов 134 1,7 100 1,3 17 0,2 17 0,3 3 876 49,3 4 033 51,5 3 740 51,3 2 446 39,1 265 3,4 322 4,1 312 4,3 191 3,1 30 0,4 38 0,6 5. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 355 4,5 145 1,9 136 1,9 202 3,2 6. Транспорт и связь 473 6,0 493 6,3 392 5,3 317 5,1 7. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 134 1,7 162 2,1 158 2,2 267 4,3 2 372 30,2 2 369 30,3 2 332 31,9 2 438 39,0 221 2,8 200 2,5 210 2,9 335 5,3 7 860 100 7 824 100 7 297 100 6 251 100 8. 9. 10. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Среднесписочная численность работающих – всего *В связи с отсутствием статистической информации по ГП Гаврилов-Ям в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные. 2.3.2. ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям. 2.3.2.1. ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объёма. На ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90–х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объёме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объёмов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объёмов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек. В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств. Таблица 11. Активы ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» № п/п Наименование актива 2006 год 2007 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2008 год (тыс. рублей) 2009 год (на 30.09) Страница 32 из 469 1 2 3 4 5 6 1. Внеоборотные активы 341 498 590 548 660 510 660 500 1.1. Основные средства 256 565 474 677 510 920 490 303 1.2. Незавершенное строительство 56 102 72 465 73 376 74 901 1.3. Прочие 28 831 43 406 76 214 95 296 2. Оборотные активы 344 541 330 851 320 053 311 957 2.1. Запасы 248 374 262 661 264 772 243 596 сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 18 730 20 972 22 461 затраты в незавершенном производстве – 54 417 43 219 53 563 готовая продукция и товары для перепродажи – 171 578 185 046 152 871 товары отгруженные – 17 591 14 982 14 267 расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты – 345 553 434 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 9 984 4 248 10 045 9 823 2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность 77 995 63 048 44 790 56 786 2.4. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы 8188 894 446 1 752 Итого 686 039 921 399 980 563 972 457 3. Капитал и резервы – всего 92 835 233 134 55 799 –84 066 3.1. Уставный капитал и добавочный капитал 198 351 434 068 436 705 417 485 3.2. Резервный капитал – – – – 3.3. Нераспределенная прибыль –105 516 –200 934 –380 906 –501 551 – – – – –248 663 –357 414 –604 711 –744 566 из них: Справочно: резервы предстоящих расходов собственные оборотные средства В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счёт долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объём только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 33 из 469 Таблица 12. Обязательства ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» № п/п Вид обязательства 1. Долгосрочные обязательства 1.1. Займы и кредиты 1.2. Отложенные налоговые обязательства 1.3. Прочие долгосрочные обязательства Итого 2006 год 2007 год 2008 год (тыс. рублей) 2009 год (на 30.09) 274 763 398 111 532 849 529 361 4 736 5 357 8 024 8 786 – – – – 279 499 403 468 540 873 538 147 2. Краткосрочные обязательства 2.1. Займы и кредиты 215 341 230 293 211 287 254 133 2.2. Кредиторская задолженность 98 364 54 504 172 604 264 243 в том числе: поставщики и подрядчики – 25 521 52 249 82 003 задолженность перед персоналом организации – 5 716 15 973 14 405 задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 6 260 12 572 18 729 задолженность по налогам и сборам – 13 042 26 192 50 677 прочие кредиторы – 3 965 65 618 98 429 313 705 284 797 383 891 518 376 686 039 921 399 989 068 972 457 Итого Всего Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината. В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объёмах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 34 из 469 № п/п Таблица 13. Основные показатели деятельности ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» Наименование показателя 2006 год 2007 год 1. Среднесписочная численность работающих, человек 2. 2008 год 2009 год (на 30.09) 1 955 1 689 1 473 606 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей 312 732 254 431 269 718 86 570 3. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. рублей 354 457 336 910 354 173 149 654 4. Прочие доходы и расходы, тыс. рублей 1 355 24 144 –66 228 –51 198 5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей –85 747 –112 941 –211 381 –150 141 6. Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей –69 921 –95 625 –170 285 –124 613 7. Рентабельность (+) / убыточность (–), процентов –27,4 –44,4 –78,4 –173,4 8. Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей 160 151 183 189 9. Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 100,3 111,9 142,3 452,4 10. Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов 2,3 2,0 4,7 0,51 0,50 0,32 0,28 0,12 11. Оборачиваемость активов, раз В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов). Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 35 из 469 Таблица 14. Анализ основных средств ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» № п/п 1. Наименование показателя Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 2006 год 2007 год 2008 год 480 222 1 255 499 1 308 953 2009 год (на 30.09) – 1.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей – 1 081 321 1 134 136 – 1.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Износ основных средств – всего, процентов Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов Машины, оборудование и транспортные средства, процентов Фондоотдача основных средств – 148 625 149 472 – 256 565 474 677 510 920 490 303 – 439 331 1 134 136 – – 9 793 149 472 – 46,6 62,2 61,0 – – 59,4 58,0 – – 93,4 96,5 – 0,73 0,29 0,21 0,09 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объёмов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными. В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям. На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников. 2.3.2.2. ОАО «ГМЗ «Агат». ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет производство продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета. Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ГМЗ «Агат» преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим – 22,4 процента, средним специальным – 20,5 процента, средним – 30 процентов, неполным средним – 10 процентов), специалистов с высшим образованием – 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 36 из 469 нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность. ОАО «ГМЗ «Агат» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объём продукции стратегического значения в общем объёме производимой продукции составляет около 40 процентов. Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки. № п/п 1 Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции ОАО «ГМЗ «Агат» Наименование Конкурент Потребитель сегмента 2 3 4 1. Авиационное двигателестр оение открытое акционерное общество «Пермское агрегатное объединение «Инкар»; открытое акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева», г. Москва; открытое акционерное общество «Симский агрегатный завод», г. Сим; государственное предприятие «Луцкий ремонтный завод обороны Украины», г. Луцк 2. Автомобильн ое двигателестр оение Подъемно– транспортное машинострое ние и производство гидроаппарат уры общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод силовых агрегатов», г. Чебоксары Мини– сельхозтехни ка открытое акционерное общество завод «Калужский двигатель», г. Калуга; Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь»; закрытое акционерное общество «Каскад– Пермские моторы», г. Пермь; открытое акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров 3. 4. «Динойл», Италия; «Гидроконтрол», Италия; «Нордгидравлик», Швеция; открытое акционерное общество «Гидроаппарат», г. Ульяновск; открытое акционерное общество «Гидропривод», г. Елец; открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», г. Ковров; открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва; открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», г. Москва; открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», г. Уфа открытое акционерное общество «Ярославский моторный завод», г. Ярославль открытое акционерное общество «Челябинский механический завод», г. Челябинск; открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод», г. Галич; открытое акционерное общество «Угличский машиностроительный завод», г. Углич; открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод», г. Минск; открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас; открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения», г. Мценск федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва По технической и технологической оснащенности производства ОАО «ГМЗ «Агат» и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика. Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 37 из 469 надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО «ГМЗ «Агат» и остальных отечественных конкурентов. В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей. В 2009 году ОАО «ГМЗ «Агат» преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 38 из 469 Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО «ГМЗ «Агат» № п/п 1. Наименование показателя Авиационная продукция 2006 год 2008 год 2009 год (за 9 мес.) млн. процен рублей тов 236,9 42,9 млн. рублей 296,7 процен тов 33,2 млн. рублей 521,3 процен тов 42,6 млн. рублей 275,2 процен тов 34,9 326,6 36,5 383,8 31,4 272,9 34,6 33,2 6,0 270,5 30,3 318,2 26,0 241,0 30,5 282,4 51,1 893,8 100 1 223,3 100 789,2 100 552,6 100 2. Гражданская продукция Товары народного потребления 3. 2007 год Всего У ОАО «ГМЗ «Агат» отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объёмов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия. Таблица 17. Активы ОАО «ГМЗ «Агат» № п/п Наименование показателя 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2 Внеоборотные активы Основные средства Незавершенное строительство Прочие (тыс. рублей) 2009 год (на 31.09) 2006 год 2007 год 2008 год 3 4 5 6 321 015 347 443 339 787 344 269 302 790 325 034 305 528 306 841 14 522 3 703 400 570 18 281 4 128 531 435 30 351 3 908 654 051 33 629 3 799 769 177 293 437 295 770 422 438 412 901 143 404 150 391 111 940 104 543 73 285 53 438 161 042 164 648 74 644 89 690 148 388 142 969 2 104 2 251 1 068 741 33 215 26 331 10 587 4 744 72 356 196 611 208 053 335 202 1562 12 723 12 973 16 330 721 585 878 878 993 838 1 113 446 305420 234 559 309497 234 559 315978 234 559 343187 2345 59 903 69 958 1 596 73 342 2 398 79 021 2 923 105 705 23 562 29 816 12 156 9 129 7 967 –8 130 –11 653 8 047 Оборотные активы 2.1. Запасы – всего в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Краткосрочная дебиторская задолженность Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы Итого Капитал и резервы Уставный капитал и добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Справочно: резервы предстоящих расходов собственные оборотные средства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 39 из 469 В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества «Ярославский моторный завод» (далее - ОАО «Автодизель»), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчётов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза. Таблица 18. Обязательства ОАО «ГМЗ «Агат» (тыс. рублей) 2009 год (на 30.09) № п/п Вид обязательства 2006 год 2007 год 2008 год 1 2 3 4 5 6 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. Долговые обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого Краткосрочные обязательства – – – – 11 592 – 11 592 14 484 – 14 484 26 589 – 26 589 32 945 – 32 945 Займы и кредиты 100 000 186 273 186 911 191 296 277 245 335 380 446 827 529 546 213 495 16 120 281 716 20 529 391 262 11 155 439 570 10 672 7 500 6 168 2 099 2 665 16 531 12 388 19 183 31 681 23 599 3 766 14 579 3 428 23 128 5 377 44 958 7 343 – 23 562 – 29 816 – 12 156 – 9 129 – 404 573 416 165 – 554 897 569 381 – 651 271 677 860 – 737 314 770 259 Кредиторская задолженность – всего в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Задолженность перед учредителями по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого Всего В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО «ГМЗ «Агат» на 20 процентов увеличило объёмы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей. Падение спроса на продукцию в 2008–2009 годы привело к сокращению объёмов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1 270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО «ГМЗ «Агат» сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции. Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек – опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год». При общем снижении объёмов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и «замораживанию» роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню. Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период. Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО «ГМЗ «Агат» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 40 из 469 № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Наименование показателя Среднесписочная численность работающих, человек Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, рублей Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей Прочие доходы и расходы, тыс. рублей Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей Рентабельность (+)/убыточность (–) продаж, процентов Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов Оборачиваемость активов, раз 2006 год 1 922 2007 год 1 972 2008 год 1 845 2009 год (на 30.09) 1 293 9 667 14 636 12 480 12 300 925 522 1 259 401 851 005 635 414 863 639 1 151 388 762 309 570 543 –31 373 –73 753 –62 447 –27 067 30 510 34 260 26 249 37 804 13 866 16 043 10 493 26 252 3,3 2,7 3,1 5,9 481,5 638,6 461,2 594,4 41 41 74 94 2,2 6,1 5,8 2,3 1,30 1,57 0,91 0,73 Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной. Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства. Таблица 20. Анализ основных средств ОАО «ГМЗ «Агат» № п/п 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. Наименование показателя Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Другие виды основных средств, тыс. рублей Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Другие виды основных средств, тыс. рублей Износ основных средств – всего, процентов Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов Машины, оборудование и транспортные средства, процентов Другие виды основных средств, процентов Фондоотдача основных средств 2006 год 2007 год 2008 год 542 576 579 601 579 580 2009 год (на 30.09) – 287 106 287 803 276 580 – 251 610 285 226 296 405 – 3 860 6 572 6 595 – 302 790 325 034 305 528 306 841 183 360 180 014 168 100 – 116 693 140 000 132 717 – 2 737 5 020 4 711 – 44,2 36,1 43,9 37,5 47,3 39,2 – – 53,6 50,9 55,2 – 29,1 23,6 28,6 – 1,7 2,2 1,5 1,3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 41 из 469 Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО «ГМЗ «Агат» являлось ОАО «Автодизель», но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО «ГМЗ «Агат» рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО «Автодизель» средних рядных двигателей ЯМЗ–530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО «Автодизель» имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей. Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО «ГМЗ «Агат» намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и прежде всего с федеральным государственным унитарным предприятием «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют». Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолётных двигателей, с самолётостроительными заводами. ОАО «ГМЗ «Агат» также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования. 2.3.3. СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству. Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь–сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 42 из 469 Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий № п/п 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год Малые и средние предприятия Число малых и средних предприятий, единиц – всего 59 51 в том числе в ГП Гаврилов-Ям 39 30 Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек в том числе в ГП Гаврилов-Ям 1331 1667 46 (оценка) 24 (оценка) 1501 986 Оборот организаций по малым и средним предприятиям, млн. рублей в том числе в ГП Гаврилов-Ям 886,3 1190 (оценка) 1264,3 804,4 1032,0 Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей в том числе в ГП Гаврилов-Ям Малые предприятия (без микропредприятий) Число малых предприятий, единиц в том числе в ГП Гаврилов-Ям Численность работающих на малых предприятиях, человек в том числе в ГП Гаврилов-Ям Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей в том числе в ГП Гаврилов-Ям 7473,8 8247,6 825 (оценка) 1026,7 (оценка) 742,5 (оценка) 8454,9 8511,2 8973,7 8671,3 – – – 43 28 1361 31 16 1243 – – 704 705,2 – 596,7 650 590,0 (оценка) 387,8 (оценка) С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года. Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой – занятостью части населения в микропредприятиях, учёт по которым только налаживается. ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация. Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий. 2.4. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МР. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР. Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР № Наименование 2008 год 2009 год п/п статьи бюджета планов фактиче исполн доля, планов фактиче исполн доля, ое ское ение, процен ое ское ение, процен значен значение процен тов значен значение процен тов ие, , тов ие, , тов млн. млн. млн. млн. рублей рублей рублей рублей 1 1. 2 Налоговые и неналоговые доходы 3 4 5 6 7 8 9 10 213,2 204,4 96 34 179,5 145,8 81 17 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 43 из 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Прочие налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Итого доходов 138,9 135,6 98 22 92,4 74,3 80 8 9,9 10,8 109 2 6,3 6,0 95 1 2,6 3,8 146 1 4,3 6,8 158 1 13,4 13,2 99 2 37,8 30,6 81 3 3,3 3,9 118 1 1,9 2,2 116 0 45,1 37,1 82 6 36,6 25,9 71 3 419,9 404,9 96 66 735,2 729,3 99 83 633,1 609,3 96 100 914,7 875,1 96 100 9. Общегосударств енные вопросы 53,6 50,5 94 9 57,5 53,1 92 6 10. Национальная оборона 0,4 0,4 99 0 0,5 0,5 100 0 11. Национальная безо-пасность и правоохранитель ная деятельность Национальная экономика Жилищно– коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование 1,7 1,4 87 0 2,2 1,5 68 0 83,7 10,1 12 2 193,1 165,4 86 18 104,8 97,1 93 18 94,5 89,2 94 10 7,9 7,4 93 1 7,5 7,5 100 1 193,4 187,0 97 35 254,3 239,8 94 26 24,6 22,5 91 4 25,2 23,9 95 3 40,2 36,6 91 7 50,7 41,4 82 4 112,6 100,3 89 19 122,1 116,4 95 13 18,9 18,4 98 3 192,4 192,0 100 21 –898,4 –85,4 –55,6 65,1 0,0 7,6 1 000,2 930,7 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Культура, кинематография, средства массовой информации Здравоохранение , физическая культура и спорт Социальная политика Межбюджетные трансферты 20. Дефицит / профи -цит –8,6 77,4 21. Кредиторская задолженность Итого расходов 0,0 7,8 641,7 531,8 83 100 93 100 В 2009 году доходы консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 44 из 469 увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц. В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям. Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году. Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета). 2.5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 2.5.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ. На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно–коммунального хозяйства, ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения № п/п Сфера деятельности Водоснабжение Водоотведение 1. 2. Общая протяженность, км Протяженность с полным износом, км 55,1 29,6 Доля изношенных, процентов 10,3 1,0 18,7 3,3 По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей или 4 процента от потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности). В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей и имеющую большой запас (резерв) мощности. Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Гаврилов-Ям № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1. Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км 48,3 49,0 50,4 50,4 2. в том числе нуждающихся в замене Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки 9,0 18,2 8,7 18,2 8,9 18,2 9,4 18,2 5,9 5,8 5,7 5,6 Использование мощности водопроводов, процентов от установленной производственной мощности водопровода Подано воды в сеть, тыс. куб. м 32 32 31 31 2 153 2 117 2 080 2 055 1 287 1 266 1 245 1 229 населению 812 798 785 775 бюджетофинансируемым организациям 161 161 157 150 3. 4. 5. 6. Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м в том числе: Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод. Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 45 из 469 № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наименование показателя 2006 год 2007 год 2009 год 10,6 2008 год 10,6 Протяженность уличных канализационных сетей, км 10,6 в том числе нуждающихся в замене, км Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности Пропуск сточных вод, тыс. куб. м Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м из них сточные воды, очищенные согласно нормативам 2,6 16,1 2,2 16,1 1,8 16,1 2,3 16,1 12,0 9,9 11,9 9,9 74,5 61,5 73,9 61,5 4 365,5 4 365,5 3 619,2 3 619,2 4 360 4 360 4 209,4 4 209,4 4 234,5 3 510,0 4 300 4 100 11,2 2.5.2. ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального комплекса. Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций – 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередачи составляет 29,5 км, воздушных линий электропередачи – 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 70 процентов. Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах – одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента. По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 46 из 469 Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 7 7 7 7 106 106 106 106 1. Число источников теплоснабжения, единиц 2. Суммарная Гкал/час 3. Протяженность тепловых и паровых сетей, км 28,0 28,0 28,0 33,6 в том числе нуждающихся в замене, км 4,8 4,3 4,8 4,2 Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению 138 130 124 120,1 51 51 51,8 52 бюджетофинансируемым организациям 30,0 30,0 30,2 30,2 Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал 2,8 2,8 2,8 2,9 4. 5. мощность источников теплоснабжения, 2.5.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ. В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют. Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям № п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 1. Протяжение уличных газовых сетей, км 126,6 131,11 134,89 136,31 2. Износ газовых сетей, процентов 86,0 85,7 85,3 85,0 3. Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц 6 559 6 703 6 817 6 939 4. Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов 72,6 74,0 75,4 76,0 5. Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. м 10,62 10,83 10,90 10,94 6. Отпуск газа сжиженного – всего, тонн 98,5 91,7 76,7 65,2 Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта – 2011 год. В соответствии с муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009–2011 годы» предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда. 2.5.4. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно–эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году – 1,8 км, в 2008 году – 1,5 км, в 2009 году – 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км. В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счёт средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объёма финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное. Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие «Гаврилов-Ямское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям. 2.6. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объёма жилфонда. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента. Среднегодовой объём ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 47 из 469 метров общей площади, из них индивидуального жилья – 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют. На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60–квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 48 из 469 Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства ГП Гаврилов-Ям № п/п 1. Наименование показателя Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м в том числе: государственный 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 390,6 391,9 393,8 396,8 9,2 9,2 9,2 – муниципальный 58,7 55,0 53,2 52,5 частный 322,7 336,9 340,6 344,3 2. Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека 20,9 21,2 21,4 21,9 3. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м 16,3 16,3 16,3 15,4 4. Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц 484 413 352 287 5. Ввод в действие жилых домов – всего, тыс. кв. м 0,925 2,191 2,180 5,096 в том числе населением за счёт собственных и заемных средств 0,925 2,191 2,180 2,252 2.7. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ. В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад. В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 49 из 469 Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Общее число образовательных учреждений, единиц 12 12 13 13 в том числе общеобразовательных учреждений 9 9 10 10 из них детских дошкольных 5 5 6 6 среднего профессионального образования 1 1 1 1 дополнительного образования Численность обучающихся (воспитанников) человек 2 2 2 2 2 847 2 727 2 749 2 776 1786 1748 1748 1782 в том числе в общеобразовательных учреждениях из них в детских дошкольных учреждениях в учреждениях начального и среднего профессионального образования 560 572 635 779 460 407 366 215 в детских домах Численность учителей (воспитателей, преподавателей), человек 41 – – – 237 216 230 255 в том числе в общеобразовательных учреждениях 207 202 216 241 из них в детских дошкольных учреждениях в учреждениях начального и среднего профессионального образования 37 37 42 53 14 14 14 14 в детских домах Численность студентов филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек Численность преподавателей филиала Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек 16 – – – 258 260 250 241 40 39 39 25 – всего, Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва создан на базе ОАО «ГМЗ «Агат» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия. В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека», Дом культуры ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств». Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование показателя Общее число учреждений культуры, единиц в том числе: клубов библиотек Библиотечный фонд, тысяч экземпляров Число библиотек на 10000 человек населения, единиц Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 115,8 114,8 114,8 114,8 1,07 1,08 1,09 1,10 62,1 62,1 62,5 63,1 В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объёмно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 50 из 469 средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются. 2.8. СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания – 155 коек, дневной стационар – 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день. В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала – 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией). Для повышения эффективности лечебно–диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации. № п/п 1. Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Число больничных учреждений 1 1 1 1 2. Число больничных коек на 10000 человек населения 3. Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению Численность врачей, человек 4. 5. 6. 7. 8. Численность среднего медицинского персонала, человек Объём стационарной медицинской помощи, тысяч койко–дней Объём амбулаторной медицинской помощи, тысяч посещений Объём скорой медицинской помощи, тысяч вызовов 185 80,4 185 66,3 185 66,8 170 61,4 1 1 1 1 57 61 60 61 163 176 188 184 64,9 56,3 50,4 46,3 235,1 221,2 221,7 207,3 11,3 12,0 11,0 11,5 Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы. 2.9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ. 2.9.1. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ. Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России: сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли, а также миграции в более крупные города; низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры; слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса; низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью; высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение. Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами; преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста; доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента); значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов); падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; существенная зависимость ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат» от крупных Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 51 из 469 российских производителей (открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», ОАО «Автодизель» федерального государственного унитарного предприятия «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»); низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15–20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей; неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения. Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области. Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 52 из 469 2.9.2. РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ. К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы: сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций); достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса; наличие ОАО «ГМЗ «Агат», на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью; наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств; возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»; возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; удобное расположение в транспортном коридоре Москва–Архангельск (до федеральной трассы М8– Север – 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий; близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 км, до г. Москвы – около 250 км; невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30–40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле; наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения; наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности). С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из–за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей. В целом ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих производств и развития сельхозпредприятий; развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно–логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области. 3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП Согласно Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются: машиностроение; льноводческий и льноперерабатывающий комплексы; туристический и рекреационный комплексы. В соответствии с программой социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009–2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 № 58, определена стратегическая цель социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям – стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Цели КИП: – обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; – обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. ЗАДАЧИ КИП: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие городской среды и социальной инфраструктуры. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КИП: стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов; развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов; содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению; развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 53 из 469 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КИП: увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей; создание 2 415 новых рабочих мест; увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году; снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП: 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий; оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; разработку и реализацию программы поддержки субъектам малого предпринимательства в ГП Гаврилов-Ям; разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов; разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры; разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР; разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства; 2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов, включающий: реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат»; создание промышленного парка «Гаврилов-Ям», модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей; разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР; 2013–2015 годы – этап стабильного развития, включающий: выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; полное заполнение промышленного парка новыми резидентами; рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу; активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов. Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП. 4. Основные проекты КИП В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объём инвестиций по ним за период 2010–2015 годов составит 4 866,6 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 4 228,0 млн. рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета области – 60,4 млн. рублей (1,2 процента), из средств федерального бюджета – 578,2 млн. рублей (11,9 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложениях 2, 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП. Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов № п/п Наименование инвестиционного проекта Инвестиции, млн. рублей всего 2010 год 2011–2012 годы 2013–2015 годы Диверсификация традиционных отраслей экономики 1. Расширение производства авиационной продукции 730,2 83,4 218,0 428,8 Развитие «новой экономики» 2. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» 1 252,1 30,8 625,3 596,0 3. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 822,5 – 822,5 – 4. Развитие производства 287,0 – 52,0 235,0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 54 из 469 полуфабрикатных лаков 5. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий 1 082,0 – 176,3 905,7 6. Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» 583,2 – 222,0 361,2 7. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса 109,6 15,0 78,5 16,1 Всего 4 886,6 129,2 2 194,6 2 542,8 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 55 из 469 Таблица 33. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП № п/п Наименование инвестиционного проекта 1 2 1. Расширение производства авиационной продукции 2. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» 3. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 4. 5. 6. 7. Количество рабочих мест (нарастающим итогом) Объём инвестиций На за 2010–2015 годы, рабо-ч млн. рублей ее 2011 год 2013 год 2015 год всего федера област- муни-ци- вне-бюд- мес-то, млн. ль-ный ной паль-ны жетные бюд-жет бюд-же й ис-точ-н рублей т бюд-жет ики 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Диверсификация традиционных отраслей экономики 167 231 389 730,2 – – – 730,2 1,88 Развитие «новой экономики» 1 252,1 578,2 480 Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порово го кирпича с применением новых технологий Развитие производства полуфабрикатны х лаков 80 Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» Блок проектов 313 58,6 1,8 613,5 – 950 980 822,5 – – – 822,5 0,84 65 275 1082,0 – – – 1082,0 3,93 102 160 287,0 – – – 287,0 1,79 115 120 583,2 – – – 583,2 4,86 390 440 109,6 – – – 109,6 0,25 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 56 из 469 1 2 развития предприятий малого бизнеса Всего 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 040 1 853 2 364 4 866,6 578,2 58,6 1,8 4 228,0 2,06 Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,06 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место – 0,24 млн. рублей. 4.1. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ. Инициатор – ОАО «ГМЗ «Агат». Основные потребители продукции – авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», закрытое акционерное общество «Российская ракетно–космическая корпорация «Энергия», открытое акционерное общество «Протон – Пермские моторы», федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт «Сигнал». В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции. Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек. Основные направления использования инвестиций: проведение исследований и разработок – 100 млн. рублей; подготовка производства – 100 млн. рублей; закупка оборудования и технологий – 300 млн. рублей; другие направления использования – 82 млн. рублей. ОАО «ГМЗ «Агат» имеет выгодное географическое расположение – в 18 км от трассы Москва– Холмогоры, на трассе Ярославль–Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки. Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции № 110 (питает город и ОАО «ГМЗ «Агат») с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО «ГМЗ «Агат». Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов-Ямского МР. Этапы работ за 2010 – 2012 годы: разработка проекта и бизнес–плана, согласование проекта, подготовка технической документации; проведение исследований и разработок; приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий; подготовка производства. Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет 2 228 389 348 1,9 3 4.2. РАЗВИТИЕ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ». Основными направлениями развития предприятий «новой экономики» ГП Гаврилов-Ям являются: комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ; адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий. 4.2.1. СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «ГАВРИЛОВ-ЯМ». Цель проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям. Промышленный парк планируется создать путём приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне. Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 57 из 469 имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов. В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации. Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка «Гаврилов-Ям» (центральная часть ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно–защитные зоны площадью 50–100 метров, а именно: производство товаров для художественного творчества; производство текстильной продукции для сферы здравоохранения; производство мебели и товаров домашнего обихода; производство строительных материалов и обработка древесины; сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры; предприятия коммунального хозяйства и обслуживания. Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка «Гаврилов-Ям»: производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов; модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности; производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа «Spunlace» и «Spandbond»; производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни. Этапы работ: 2010 год: приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка; приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка; подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка; проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка; 2011-2013 годы: реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации); строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка; реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения; ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения); реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка. Для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям» в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей. В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн. рублей, в том числе: реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей; реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей; реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн. рублей. В результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы образовалась экономия бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в том числе по: реконструкции котельной – 24,489 млн. рублей; реконструкции очистных сооружений водоснабжения – 7,698 млн. рублей; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 58 из 469 реконструкции комплекса очистных сооружений канализации – 42,735 млн. рублей. В соответствии с протоколом заочного голосования рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19 сентября 2011 г. № 2 образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40 тыс. рублей, в том числе: за счёт неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объёме 71 191,505 44 тыс. рублей; за счёт неиспользованных средств бюджета Ярославской области в общем объёме – 3 689,406 10 тыс. рублей; за счёт неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем объёме – 40,733 86 тыс. рублей – будет использована на нижеследующие дополнительные работы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям». Дополнительные работы по реконструкции котельной: – объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 7 000,00 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 353,315 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,522 65 тыс. рублей. Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап): – объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 30 129,00 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 548,487 10 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 29,876 67 тыс. рублей. Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап): – объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 34 062,505 44 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 787,604 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,334 54 тыс. рублей. Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (10 000 кв. метров и 5 000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 215,9 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области. В дальнейшем за счёт средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров. Предполагаемый объём инвестиций со стороны потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» составляет 1436 млн. рублей, из которых 596 млн. рублей – средства, направляемые на создание объектов производственной инфраструктуры. Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с учетом проектов потенциальных резидентов) к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет 1 500 980 211,5 2,12 7 4.2.2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ КЕРАМИЧЕСКОГО ВАКУУМНО–ПОРОВОГО КИРПИЧА С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Инициатор – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт». На базе общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» создано закрытое акционерное общество «Завод вакуумно-порового кирпича «Аметист», которое совместно с итальянским предприятием «Puchchini industry» планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов: создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер; строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно-поровый кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза. Этапы работ: 2010 год: предпроектные и проектные работы; проектирование производства и согласование проекта; 2010 – 2012 годы: строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ. Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 59 из 469 Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередачи непосредственно на площадке, наличием автодороги с твёрдым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешёвую электроэнергию городу за счёт установки на заводе теплогенератора. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 60 из 469 Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, Количество новых Налоговые платежи Инвестиции на млн. рублей рабочих мест в год, создание 1 млн. рублей рабочего места, млн. рублей 732 275 136 3,9 Срок окупаемости, лет 6 4.2.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТНЫХ ЛАКОВ. Инициатор – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы». Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект «Реконструкция производства лакокрасочных материалов», что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объём инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей. Одновременно закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» разработало инвестиционный проект «Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах». В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди. Этапы работ: 2010 год: проектирование и возведение объектов производственного назначения; проектирование производства и согласование проекта; 2011– 2012 годы: заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического; монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ. Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200–300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 61 из 469 Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет 940 160 105 1,8 4 4.2.4. ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ «УНИМЕРСКАЯ СЛОБОДА». Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» предусматривает малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям». Земельный участок общей площадью 47,17 га расположен в селе Унимерь Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в 8 км от ГП Гаврилов-Ям. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования Ярославль – Иваново. В рамках проекта планируется: – строительство жилых домов общей площадью 19 000 кв. метров с использованием новых эффективных энергосберегающих технологий и современных строительных материалов; – размещение на территории села экологически чистого производства переработки сельскохозяйственной продукции; – реконструкция и строительство объектов: детского сада – начальной школы на 40 мест, медпункта, спортивного комплекса, магазина, кафе, помещения речной флотилии, причала, моста через р. Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей). ИМЕЕТСЯ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТРОЕНЫ НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ (ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ МОЩНОСТЬЮ 2 000 КУБ. МЕТРОВ В ЧАС, КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП 2Х630 КВТ С ВОЗДУШНОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЛ 10 КВ). Необходимо строительство ливневой канализации, водопроводной насосной станции, артезианских скважин (3 штуки), канализационной насосной станции с магистральными наружными сетями водопровода и канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей. Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров жилых домов, создать 120 новых рабочих мест, увеличить объём налоговых поступлений на 18,7 млн. рублей в 2012-2015 годах. Срок окупаемости проекта – 3 года. 4.2.5. БЛОК ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА. 4.2.5.1. Проект общества с ограниченной ответственности «Старатель» «Народная дверь» – расширение действующего производства межкомнатных дверей. Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет. 4.2.5.2. Проект покупки и установки оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В. Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта – 1 год, объём необходимых инвестиций – 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей. 4.2.5.3. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области «Гаврилов-Ямский хлебозавод». Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объёмов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости – 5 лет. 4.2.5.4. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник». Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объёма выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта – 2,5 года. 4.2.5.5. Проект создания музея «Постоялый двор «У ямщика». В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг – прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000–летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 62 из 469 окупаемости – 2 года. Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году Выручка в год, млн. рублей 397 Новых рабочих мест, человек Налоговые платежи в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,72 (за счет реализации инвестиционных проектов) Срок окупаемости, лет 440 33,8 (в том числе: (за счет за счёт реализации реализации инвестиционных инвестиционных проектов) проектов – 152; за счёт реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства – 288) 5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП 1–5 5.1. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КИП. Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы. Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 448,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3,6 млн. рублей (0,8 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 243,0 млн. рублей (54,2 процента), из средств федерального бюджета 202,2 млн. рублей (45 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП. Таблица 39. Целевые программы КИП № п/п 1 Наименование программы 2 1. Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда 2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательств а Цель Целевое значение 3 4 создание предпосылок для трудоустройства незанятого населения опережающее профессиональное обучение и переподготовка – 45 человек; организация общественных работ и временного трудоустройства – 1 954 человека; организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 73 человека; содействие самозанятости безработных граждан – 202 человека; содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 10 человек; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, - 7 человек создание новых рабочих мест в увеличение доли малого сфере малого и среднего бизнеса в структуре экономики предпринимательства; ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов; увеличение доли малого создание Центра поддержки бизнеса в структуре экономики предпринимательства; ГП Гаврилов-Ям создание новых рабочих мест – 288 человек Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 63 из 469 1 2 3 4 3. Программы модернизации жилищно-коммунальн ого комплекса улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения 4. Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа формирование доступного экономкласса 5. Программа развития материально-техниче ской базы учреждений здравоохранения (строительство здания централь-ной районной больницы) повышение медицинского обслуживания населения проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 68,11 тыс. кв. метров; реконструкция очистных сооружений водоснабжения пропускной способностью 12,5 тыс. куб. метров в сутки; строительство и реконструкция шахтных колодцев; газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям (общее количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации, - 517 штук) площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане – 398,9 кв. метров; площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путём долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 442,8 кв. метра; количество переселённых граждан – 31 человек новая центральная районная больница на 415 посещений в смену, на 45 тыс. койко-дней в год рынка жилья качества 5.1.1. ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА. В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утверждённая постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год»; – ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012-2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з. В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период 2010-2012 годов предполагается участие 2 255 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн. рублей, в том числе за счёт средств: – федерального бюджета – 34,43 млн. рублей; – областного бюджета – 3,65 млн. рублей. Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 64 из 469 № п/п 1 1. 2. Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счёт бюджетных средств Наименование мероприятий Численность Объём участников, финансирования, человек млн. рублей 2 3 4 Опережающее профессиональное 45 0,80 обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) Организация общественных работ, временного 1 954 23,67 трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда 3. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы 73 0,97 4. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 202 11,88 5. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности Итого 10 0,48 7 0,12 2 291 37,92 6. Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность. Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО «ГМЗ «Агат». В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями. Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения Место работы Имеющаяся специальность Колич ество Место переобучения Новая специально сть Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Количе Новое место Стоимость ство работы переобучен ия, рублей Страница 65 из 469 ОАО «ГМЗ «Агат» заточник, наладчик станков числового программного управления, фрезеровщик 45 научно– образователь ное учреждение «Учебно-техн ический центр «Новик» токарь, шлифовщик ; фрезеровщ ик, слесарь механосбор очных работ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 45 ОАО «ГМЗ 562 500 «Агат» Страница 66 из 469 Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году* № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Направление профессиональной переподготовки Численность участников обучения, человек Наименование предполагаемого учебного заведения 2 3 4 Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» Водитель погрузчика 4 учебный комбинат (далее – УК) «Профессионал», г. Ярославль Электрогазосварщик 4 государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее – ПУ) № 1, № 24, № 25, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее – ПЛ) № 11, № 12, № 13, № 21, № 24, № 38, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский; УК «Мелиоратор», г. Ярославль Стропальщик 3 УК «Мелиоратор», г. Ярославль Итого 11 Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода» Менеджер по туризму 2 ГОУ высшего профессионального образования Ярославской области «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», г. Ярославль; Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль Итого 2 Общество с ограниченной ответственностью «Старатель» Электромонтер 2 ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, № 8, № 18, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 7, № 32, г. Ярославль; УК «Мелиоратор», г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский; ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее – СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; УК «Мелиоратор», г.Ярославль Итого 2 Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» Электрогазосварщик 2 ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 23, № 25, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 10, № 12, № 13, № 21, № 24, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский Электрик 1 ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 8, г. Ярославль; УК «Мелиоратор», г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский; ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; Угличский институт повышения квалификации, г. Углич Итого 3 Всего 18 * Информация, приведенная в таблице, является справочной. 5.1.2. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 67 из 469 предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 68 из 469 Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям № п/п Название мероприятия Объём финансирования за 2010–2015 годы, млн. рублей всего 1 1. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 2 Всего по программе поддержки малого и среднего предпринимательства Содействие модернизации и повышению эффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) Субсидирование СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) Субсидирование СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования Финансовая поддержка СМиСП Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела 3.2. федерал областн муниципа внебюдж ьный ой льный етные бюджет* бюджет бюджет источник и 3 149,80 4 133,85 5 14,99 6 0,96 22,20 21,00 0,95 0,25 17,39 16,45 0,76 0,18 4,81 4,55 0,19 0,07 85,40 44,80 79,01 40,21 6,03 4,23 0,35 0,35 40,60 38,00 1,80 7 Расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» 4. Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП 8,66 7,68 0,77 0,21 4.1. Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность 4,44 4,00 0,37 0,07 4.2. Субсидирование части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах 1,60 1,20 0,34 4.3. Разработка и изготовление информационных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежного предпринимательства Выпуск тематических телепрограмм и статей о предпринимательстве в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области. Формирование положительного имиджа СМиСП Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства 0,40 0,38 0,02 2,22 2,10 0,04 4,08 3,85 0,23 Маркетинговое исследование в сфере малого и среднего предпринимательства 3,54 3,36 0,18 4.4. 5. 5.1. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,06 0,08 Страница 69 из 469 1 5.2. 5.3. 6. 2 Создание и актуализация реестров СМиСП Осуществление мониторинга СМиСП, анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства (постановление администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.09.2009 № 1422 «О порядке проведения мониторинга в сфере малого предпринимательства») Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (cоздание и развитие центра поддержки предпринимательства с целью оказания информационно-консультационной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и контролирующих органов) 3 0,12 4 0,12 5 0,43 0,38 0,05 29,47 22,31 7,02 6 7 0,15 * Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги. Определены основные направления государственной поддержки: правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; информационная и консультационная поддержка СМиСП; поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП; поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства; содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований; поддержка народных художественных промыслов. Предусмотрены следующие мероприятия: предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела; расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»; предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП; организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение – 50 процентов от стоимости). Разрабатываются и внедряются новые направления: популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение молодёжи в предпринимательство; формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело; создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело; предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями; предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 70 из 469 предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг. 5.1.3. ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010– 2013 годов составят около 68 млн. рублей. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 71 из 469 Таблица 44. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры № п/п Наименование областных целевых программ, мероприятий всего 1 2 Жилье и коммунальная инфраструктура – всего 3 72,35 Объём и структура затрат на 2010–2015 годы, млн. рублей федера областн муницип внебюд льный ой альный жетные бюджет бюджет бюджет источник и 4 5 6 7 33,93 23,12 11,75 Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы 2,18 1,00 1,18 в том числе на 2010 год – газификация ГП Гаврилов-Ям 2,18 1,00 1,18 2. Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2011–2014 годы 8,10 6,66 1,44 3. Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010–2014 годы. Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012–2017 годы в том числе: реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (1 этап) 17,14 11,72 5,42 11,00 7,40 3,60 реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (2 этап), проектные работы 2,85 2,00 0,85 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям, проектные работы строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – всего в том числе: 2,75 1,90 0,85 0,54 0,42 0,12 3,74 3,71 1. 4. 44,93 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 33,93 3,55 3,55 Страница 72 из 469 1 2 меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса») 3 4 26,49 21,81 18,44 12,12 5 3,74 6 7 2,73 1,95 0,98 1,60 Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчётов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов выделено 26,49 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,81 млн. рублей; местного бюджета – 2,73 млн. рублей; – средств собственников жилья – 1,95 млн. рублей. Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса» на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ГП Гаврилов-Ям на 2010-2012 годы планируется выделить еще 18,44 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 12,12 млн. рублей; областного бюджета – 3,73 млн. рублей; местного бюджета – 0,98 млн. рублей; – средств собственников жилья – 1,6 млн. рублей. Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010-2012 годы предусмотрено финансирование в сумме 44,93 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33,93 млн. рублей; областного бюджета – 3,74 млн. рублей; местного бюджета – 3,71 млн. рублей; средств собственников жилья – 3,55 млн. рублей. 5.1.4. ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА. В рамках реализации областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы», в 2011 году в ГП Гаврилов-Ям планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа. Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,27 млн. рублей, в том числе за счёт средств: областного бюджета – 9,57 млн. рублей; местного бюджета – 3,70 млн. рублей. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 73 из 469 5.1.5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МР). В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы» и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п», предусмотрено завершение строительства государственного учреждения здравоохранения «Гаврилов-Ямская центральная районная больница» в 2012–2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5–этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А). В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырёх разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость – 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи – 45 000 койко-дней в год. Общий объём инвестиций составляет 181,1 млн. рублей. Срок строительства – 4 года (включая подготовку проектной документации). Ввод объекта в эксплуатацию – 2014 год. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подготовка проектной документации будет осуществлена в период 2010–2011 годов. 5.2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ. Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 5 315,68 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 4 866,62 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ – 449,08 млн. рублей. № п/п Таблица 45. Объёмы и источники финансирования КИП Источник финансирования всего 1 1. 2. Объём финансовых ресурсов на 2010–2015 годы, млн. рублей федераль областно муни-ци внебюд-же ный й бюджет пальный тные бюджет бюджет источники 4 5 6 7 133,85* 14,99 0,96 2 Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП) 3 149,80 Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП 149,80 133,85* 14,99 0,96 1 252,10 578,20 58,60 1,80 613,50 – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 398,00 378,20 19,70 0,10 - – бюджетный кредит 854,10 200,00 38,90 1,70 613,50 Министерство финансов Российской Федерации Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям»: 3. Фонд содействия реформированию ЖКХ 44,93 33,93 3,74 3,71 3,55 4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 37,92 34,43 3,49 - - Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 74 из 469 1 2 Федеральная служба по труду и занятости 3 37,92 4 34,43 5 3,49 6 - 7 - 5. Министерство регионального развития Российской Федерации 583,22 - - - 583,22 6. Программы модернизации жилищно– коммунального хозяйства Ярославской области 35,09 - 25,05 10,04 - 7. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР) 181,07 - 178,20 2,87 - 8. Проекты без бюджетного финансирования 3 031,30 - - - 3 031,30 Всего 5 315,43 780,41 284,07 19,38 4 231,57 * Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 75 из 469 5.3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно–правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно–целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности: мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности: КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП № п/п 1 Участники управления Роль в управлении реализацией КИП 2 3 1. Губернатор области постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти 2. Заместитель Губернатора области детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей 3 обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; 1 3. 2 Департамент экономического развития Ярославской области (в период 2010-2012 годов). Департамент инвестиционной политики Ярославской области (начиная с 2013 года) организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 76 из 469 4. Казенное предприятие Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития» оперативное управление реализацией инфраструктурных проектов 5. Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители 6. Координационный совет ГП Гаврилов-Ям реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 6. Планируемые результаты реализации КИП Общий объём финансирования КИП составит 5 463,58 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований – 1 232,01 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009 годом. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн. рублей, в том числе бюджетные – 0,39 млн. рублей. Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше объёма инвестиций за счёт бюджетных средств. Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010–2015 годы № п/п Инвестиционные проекты Бюджетн ые инвестиц ии, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Число Дополнител Бюджетные Дополнител новых ьные инвестиции ьные рабочих налоговые на 1 налоговые мест поступлени созданное поступления я, млн. рабочее на 1 рубль рублей место, бюджетных млн. рублей инвестиций, рублей Внебюджетн ые инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Расширение производства авиационной продукции – 4 228 389 820,6 – – – 2. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий – 1 518 275 254,9 – – – 3. Развитие производства полуфабрикатных лаков Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» Проекты потенциальных резидентов промышленного парка – 1 670 160 204,7 – – – 638,6 – – 92,5 – 0,14 0,96 – 5 254 980 727,3 – – – 4. 5. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 77 из 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 1 097 440 127,6 – – – – – 120 20,2 – – – 181,1 – 51 1,7 3,55 0,01 – 819,7 13 767,4 2 415 2 249,6 0,40 2,74 5,16 «Гаврилов-Ям» 6. 7. 8. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса Проект комплекс-ного освоения и развития территории «Унимерская слобода» Строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР Всего Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года. Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в результате реализации КИП № п/п Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Новых рабочих мест – всего 681 1 040 1 403 1 853 2 115 2 415 1.1. Градообразующее предприятие (ОАО «ГМЗ «Агат») 149 167 174 231 286 389 1.2. Крупный и средний бизнес 266 560 898 1 232 1 380 1 535 1.3. Малый бизнес 266 313 331 390 420 440 1.4. Целевые программы - - - - 29 51 3 4 5 6 7 8 - - - - - - 1 2 1.5. Сокращенные рабочие места 2. Занятые на общественных работах 564 724 724 724 724 724 3. Чистый прирост рабочих мест 117 316 679 1 129 1 391 1 691 Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется обеспечить за счёт миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счёт создания привлекательной социально–экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям. Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 78 из 469 Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Наименование показателя Единица Фактическое Плановое значение измерения значение 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 год год год год год год год год 2 Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Уровень зарегистрированной безработицы Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом) Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий 2015 год 2020 год 3 процентов 4 32,8 5 30,2 6 17,6 7 19,4 8 18,8 9 18,3 10 18,0 11 18,4 12 19,3 13 20,1 процентов 8,8 10,8 7,6 11,6 12,5 13,5 13,8 14,3 14,7 16,6 процентов человек 2,5 – 3,9 – 9,1 – 2,9 564 2,5 724 2,3 724 2,1 724 1,8 724 1,7 724 1,7 724 человек – – – 681 1 040 1 403 1 853 2 115 2 415 2 630 тыс. руб. 9,8 11,1 11,6 14,0 15,4 17,0 18,7 20,3 21,0 24,7 млн. руб. 2 449 2 777 2 207 2 653 2 949 3 210 3 508 3 840 4 277 5 570 процентов 100,0 100,0 100,0 70,6 63,7 55,4 49,6 47,0 45,1 50,1 млн. руб. 1 514 1 121 864 1 210 1 406 1 581 1 805 2 092 2 483 3 190 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 1 10. 2 Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 3 процентов 4 62 5 40 6 39 7 33 8 30 9 28 10 27 11 28 12 28 13 30 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения процентов 9,4 11,8 8,7 12,8 13,7 14,7 15,0 15,4 15,8 17,6 12. Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров собственного производства организаций Доля прочих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций процентов 17 19 15 20 22 25 26 28 29 30 процентов 21,3 40,5 46,3 47,8 47,3 47,5 47,3 44,5 43,3 40,2 единиц 39 30 24 35 37 39 41 41 42 45 единиц 1,40 1,08 0,87 1,27 1,30 1,36 1,37 1,39 1,40 1,45 млн. руб. – – – 30,8 40,9 58,9 81,8 104,1 114,0 150,0 млн. руб. 98,2 132,5 57,0 211,7 752,6 811,4 713,3 284,5 173,5 350,0 процентов – 33,5 16,7 13. 14. Количество малых предприятий 15. Количество малых и средних предприятий в расчёте на 1 тысячу человек населения города Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов 16. 17. 18. Объём привлеченных внебюджетных инвестиций Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 20,2 24,2 28,6 32,7 36,0 38,0 40,8 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям № п/п 1 I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы Наименование проекта / мероприятия Количество новых Объём инвестиций постоянных рабочих мест за 2010–2015 годы, (нарастающим итогом) млн. рублей 2 2011 год 2013 год 2015 год всего ФБ ОБ МБ ВБ 3 4 5 6 7 8 9 10 167 231 389 730,20 1. Расширение производства авиационной продукции 2. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» 3. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 480 950 980 822,5 822,5 4. Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах 80 102 160 287,00 287,00 5. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий 65 275 1082,00 1082,00 6. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса 390 440 109,60 109,60 7. Строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР 51 181,07 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1252,10 313 Страница 1 из 469 730,20 578,20 58,60 178,20 1,80 2,87 613,50 1 8. 2 Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» 9. Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы 3 4 115 9.1. 5 120 6 583,22 7 8 37,92 34,43 3,49 0,80 0,50 0,30 20,66 20,56 0,10 0,97 0,97 11,88 11,88 0,48 0,48 9 Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) 9.2. 9.3. 9.4. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 9.5. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 9.6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 0,34 0,34 9.7. Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения 2,67 2,67 9.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности Программа поддержки малого и среднего предпринимательства 0,12 0,04 0,08 149,80 133,85 14,99 10. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 469 0,96 10 583,22 1 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 11. 2 Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП Финансовая поддержка СМиСП 3 4 5 Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса 11.1. 6 22,20 7 21,00 8 0,95 9 0,25 10 85,40 79,01 6,03 0,35 8,66 7,68 0,77 0,21 4,08 3,85 0,23 29,47 22,31 7,02 0,15 80,02 33,93 28,79 13,75 3,55 18,44 12,12 3,74 0,98 1,60 21,81 2,73 1,95 Мероприятия региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса») 11.2. Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») 26,49 11.3. Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям Газификация ГП Гаврилов-Ям 11,54 7,82 3,72 10,28 7,66 2,62 Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа 13,27 9,57 3,70 58,60 1,80 11.4. 11.5. Итого – проекты Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1040 1853 Страница 3 из 469 2364 4866,62 578,20 4228,02 1 2 3 4 5 51 6 7 8 9 448,81 202,21 225,47 17,58 3,55 1040 1853 2415 5315,43 780,41 284,07 19,38 4231,57 Итого – программы Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 469 10 II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям начало таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы) Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств (млн. рублей) 1 2 3 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП финансовая поддержка СМиСП пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональные адресные программы мероприятия по проведению по проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) ДЖКК 2010 год всего ФБ ОБ 2011 год МБ ВБ 8 всего ФБ ОБ МБ ВБ 12 13 0,30 0,30 0,30 0,30 4 5 6 7 9 10 11 27,650 25,845 1,675 0,13 21,183 14,166 7,017 27,650 25,845 1,675 0,13 21,183 14,166 7,017 4,630 4,40 0,23 19,195 18,00 1,145 0,05 2,926 2,591 0,255 0,08 0,899 0,854 0,045 21,183 14,166 7,017 2,15 2,15 1,20 1,20 0,35 0,35 36,39 9,90 29,31 7,50 Страница 5 из 469 1,50 1,50 3,03 0,30 2,55 0,60 1 2 3 4 5 ДЖКК 26,49 21,81 III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 20,20 19,80 Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда ГП снижению напряжённости на рынке Гаврилов-Ям труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации 20,20 20,20 Меры дополнительной поддержки мероприятия по проведению субъектов капитального ремонта жилого фонда Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДГСЗН 6 7 8 9 10 11 2,73 1,95 0,40 14,43 14,40 0,03 19,80 0,40 14,43 14,40 0,03 19,80 0,40 14,43 14,40 0,03 9,52 Страница 6 из 469 12 13 9,52 1 2 ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного приоритетного национального освоения и развития проекта “Доступное и комфортное территории «Унимерская слобода» жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области 3 4 5 6 7 ДC 8 9 10 11 12 9,52 9,52 13,58 8,70 4,88 19,44 14,51 4,93 0,06 0,05 0,01 ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы. РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям ДЖКК 11,40 7,70 3,70 ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК 2,18 1,00 1,18 ОЦП «Комплексная программа газификация модернизации и реформирования ГП Гаврилов-Ям жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ДЖКК 6,11 4,89 1,22 ДС 13,27 9,57 3,70 ОЦП «Стимулирование развития мероприятия по переселению граждан жилищного строительства на из жилищного фонда, признанного территории Ярославской области» на непригодным для проживания, и (или) 2011-2015 годы, подпрограмма с высоким уровнем износа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической базы центральной районной больницы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДС, ДЗФ 3,57 2,20 1,37 16,50 15,00 1,50 3,57 2,20 1,37 16,50 15,00 1,50 Страница 7 из 469 13 1 2 3 учреждений здравоохранения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям расширение производства авиационной продукции 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 98,40 98,40 332,30 332,30 83,40 83,40 102,30 102,30 200,00 200,00 30,00 30,00 строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» блок проектов развития предприятий малого бизнеса VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) Реконструкция коммунальной реконструкция котельной 1 инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию дополнительные работы по промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкции котельной 1 15,00 15,00 398,00 378,20 19,70 0,10 90,512 86,111 2 4,395 3 0,006 7,359 7,000 2 0,353 3 0,006 реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1 88,302 83,887 2 4,403 3 0,012 реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 1 реконструкция комплекса очистных сооружений 31,707 30,129 2 1,548 3 0,030 144,264 137,010 2 7,213 3 0,041 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДЖКК Страница 8 из 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35,856 34,063 2 1,788 3 0,005 230,80 200,00 23,00 1,70 6,10 11,40 1,70 6,10 10 11 12 13 канализации 1 реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1 IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года) 19,10 19,10 разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) ДЖКК 11,70 3,90 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 11,40 1 2 3 разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка ДС Всего потребность в финансировании 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11,40 200,00 200,00 4 828,59 653,16 13 11,40 резиденты парка 57,18 11,21 107,05 426,92 29,77 36,91 6,73 353,52 1 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям. 2 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 3 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии. 4 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 469 продолжение таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы) Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19,399 16,905 2,191 0,303 27,190 25,645 1,369 0,176 19,399 16,905 2,191 0,303 27,190 25,645 1,369 0,176 0,618 0,552 0,029 0,037 5,650 5,350 0,230 0,070 10,100 8,212 1,888 18,700 17,600 1,000 0,100 1,780 1,695 0,079 0,006 1,060 1,000 0,060 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы ГЦП развития СМиСП ГП содействие модернизации и повышению Гаврилов-Ям Ярославской области эффективности производства СМиСП на 2010–2012 годы финансовая поддержка СМиСП пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) (млн. рублей) 2013 год 2012 год 0,390 0,274 0,116 правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8,291 8,141 6,39 3,42 Страница 11 из 469 0,150 1,89 0,38 0,70 1 2 3 4 6,39 5 3,42 6 1,89 III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 3,29 0,23 3,06 Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) 3,29 0,23 3,06 Региональные адресные программы мероприятия по проведению по проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы ДЖКК Меры дополнительной поддержки мероприятия по проведению субъектов капитального ремонта жилого фонда Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») ДЖКК Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 469 7 0,38 8 0,70 9 10 11 12 13 1 2 Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда ГП снижению напряжённости на рынке Гаврилов-Ям труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного приоритетного национального освоения и развития проекта “Доступное и комфортное территории «Унимерская слобода» жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области 3 4 5 6 ДГСЗН 3,29 0,23 3,06 ДС ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы. РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям ДЖКК ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК ОЦП «Комплексная программа газификация модернизации и реформирования ГП Гаврилов-Ям жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ДЖКК ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 8 9 212,50 212,50 240,80 240,80 212,50 212,50 240,80 240,80 0,96 1,09 0,12 0,08 0,07 0,01 0,88 0,77 0,11 ДС Страница 13 из 469 10 11 12 1,11 1,00 0,11 1,11 1,00 0,11 13 1 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической базы центральной районной больницы учреждений здравоохранения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям 3 ДС, ДЗФ 4 5 6 7 8 9 10 11 36,80 36,80 124,20 124,20 36,80 36,80 124,20 124,20 12 13 1015,00 1015,00 729,10 729,10 расширение производства авиационной продукции 115,70 115,70 115,80 115,80 строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий 176,30 176,30 499,20 499,20 производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах 52,00 52,00 98,00 98,00 проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 622,50 622,50 блок проектов развития предприятий малого бизнеса 48,50 48,50 16,10 16,10 VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) Реконструкция коммунальной реконструкция котельной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию дополнительные работы по промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкции котельной Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДЖКК Страница 14 из 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 реконструкция очистных сооружений водоснабжения реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) реконструкция комплекса очистных сооружений канализации реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 15,90 ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года) ДЖКК Страница 15 из 469 15,90 350,00 350,00 1 2 3 разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка ДС Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 5 15,90 6 7 8 9 10 11 12 15,90 резиденты парка 350,00 1310,24 13 20,56 Страница 16 из 469 60,68 0,80 1228,20 1472,40 350,00 25,65 126,57 0,29 1319,90 продолжение таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы) Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27,190 25,645 1,369 0,176 27,190 25,645 1,369 0,176 27,190 25,645 1,369 0,176 27,190 25,645 1,369 0,176 5,650 5,350 0,230 0,070 5,650 5,350 0,230 0,070 18,700 17,600 1,000 0,100 18,700 17,600 1,000 0,100 пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП 1,780 1,695 0,079 0,006 1,780 1,695 0,079 0,006 правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП 1,060 1,000 0,060 1,060 1,000 0,060 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП финансовая поддержка СМиСП создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональные адресные программы мероприятия по проведению по проведению капитального ремонта капитального ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) (млн. рублей) 2015 год 2014 год ДЖКК Страница 17 из 469 1 2 Меры дополнительной поддержки мероприятия по проведению субъектов капитального ремонта жилого фонда Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению дополнительных мероприятий по ситуации на рынке труда ГП снижению напряжённости на рынке Гаврилов-Ям труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 8 ДЖКК ДГСЗН 120,40 Страница 18 из 469 120,40 9 10 11 12 13 1 2 ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного приоритетного национального освоения и развития проекта “Доступное и комфортное территории «Унимерская слобода» жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области 3 4 ДС 120,40 ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы. РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям ДЖКК ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК ОЦП «Комплексная программа газификация модернизации и реформирования ГП Гаврилов-Ям жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ДЖКК ОЦП «Стимулирование развития мероприятия по переселению граждан жилищного строительства на из жилищного фонда, признанного территории Ярославской области» на непригодным для проживания, и (или) с 2011-2015 годы, подпрограмма высоким уровнем износа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической базы центральной районной больницы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 ДС ДС, ДЗФ Страница 19 из 469 6 7 8 120,40 9 10 11 12 13 1 2 3 учреждений здравоохранения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация расширение производства производства градообразующего авиационной продукции предприятия Реализация инвестиционных строительство завода по выпуску проектов по организации выпуска керамического вакуумно-порового новых видов продукции, ранее не кирпича с применением новых свойственных экономике ГП технологий Гаврилов-Ям производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах 4 5 8 9 542,50 143,00 542,50 143,00 314,00 170,00 314,00 170,00 268,50 268,50 138,00 138,00 131,00 131,00 6,00 6,00 проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» блок проектов развития предприятий малого бизнеса VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) Реконструкция коммунальной реконструкция котельной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию дополнительные работы по промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкции котельной ДЖКК реконструкция очистных сооружений водоснабжения реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 20 из 469 6 7 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» 246,00 приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года) разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) ДЖКК разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 21 из 469 246,00 9 10 11 12 13 1 2 3 проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка ДС Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области резиденты парка 4 5 6 7 246,00 936,09 8 9 10 11 12 13 341,19 25,65 1,37 0,18 314,00 246,00 25,65 Страница 22 из 469 1,37 0,18 908,90 продолжение таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы) Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных средств (млн. рублей) 1 2 3 2010-2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ 8 4 5 6 7 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 149,802 133,851 14,990 0,961 Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы 149,802 133,851 14,990 0,961 22,198 21,002 0,949 0,247 85,395 79,012 6,033 0,350 пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП 8,656 7,676 0,766 0,214 правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП 4,079 3,854 0,225 создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП 29,474 22,307 7,017 0,150 44,93 33,93 3,74 3,71 ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП финансовая поддержка СМиСП ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 23 из 469 3,55 1 2 Региональные адресные программы мероприятия по проведению капитального по проведению капитального ремонта ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы ДЖКК 4 18,44 Меры дополнительной поддержки мероприятия по проведению субъектов капитального ремонта жилого фонда Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») ДЖКК 26,49 21,81 III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 37,92 34,43 3,49 Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) 37,92 34,43 3,49 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 Страница 24 из 469 5 12,12 6 3,74 7 0,98 8 1,60 2,73 1,95 1 2 Региональные адресные программы краткосрочные меры по улучшению ситуации дополнительных мероприятий по на рынке труда ГП Гаврилов-Ям снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации ФЦП «Жилище», ОЦП «Реализация проект комплексного приоритетного национального освоения и развития проекта “Доступное и комфортное территории «Унимерская слобода» жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области 3 ДГСЗН ДС 4 37,92 5 34,43 6 3,49 7 583,22 583,22 583,22 583,22 35,09 25,05 10,04 ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы. РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям ДЖКК 11,54 7,82 3,72 ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК 2,18 1,00 1,18 ОЦП «Комплексная программа газификация модернизации и реформирования ГП Гаврилов-Ям жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ДЖКК 8,10 6,66 1,44 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 25 из 469 8 1 2 ОЦП «Стимулирование развития мероприятия по переселению граждан из жилищного строительства на жилищного фонда, признанного непригодным для территории Ярославской области» на проживания, и (или) с высоким уровнем износа 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической базы центральной районной больницы учреждений здравоохранения Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям 3 4 ДС ДС, ДЗФ 5 6 7 13,27 9,57 3,70 181,07 178,20 2,87 181,07 178,20 2,87 8 3031,30 3031,30 расширение производства авиационной продукции 730,20 730,20 строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий 1082,00 1 082,00 производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах 287,00 287,00 проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 822,50 822,50 блок проектов развития предприятий малого бизнеса 109,60 109,60 VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) Реконструкция коммунальной реконструкция котельной 1 инфраструктуры в целях реализации Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 398,000 378,200 19,700 0,100 90,512 86,111 4,395 0,006 ДЖКК Страница 26 из 469 1 2 инвестиционного проекта по созданию дополнительные работы по промышленного парка реконструкции котельной 1 «Гаврилов-Ям» 3 4 7,359 5 7,000 6 0,353 7 0,006 реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1 88,302 83,887 4,403 0,012 реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 1 31,707 30,129 1,548 0,030 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1 144,264 137,010 7,213 0,041 реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1 35,856 34,063 1,788 0,005 854,10 200,00 38,90 1,70 613,50 1,70 6,10 IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года) 19,10 19,10 ДЖКК 11,70 3,90 Страница 27 из 469 8 1 2 3 разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка 4 11,40 5 6 ДС 215,90 200,00 15,90 резиденты парка 596,00 ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка Всего потребность в финансировании 5315,43 Список используемых сокращений: ВБ – внебюджетные источники ГК – государственная корпорация ГП – городское поселение ГЦП – городская целевая программа ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДЖКК – департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области ДЗФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области ДС – департамент строительства Ярославской области ДЭР – департамент экономического развития Ярославской области ДИП – департамент инвестиционной политики Ярославской области ДУГИ – департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство МБ – консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района МР – муниципальный район ОБ – областной бюджет Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 28 из 469 7 8 11,40 596,00 780,41 284,07 19,38 4231,57 ВЦП – ведомственная целевая программа ОЦП – областная целевая программа РП СМиСП – – региональная программа субъекты малого и среднего предпринимательства ФБ – федеральный бюджет ФЦП - федеральная целевая программа Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 469 Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (рублей) Наименование мероприятия Источники финансирования сметная стоимость всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет ГП Гаврилов-Ям 398 000 000,00 378 200 000,00 19 700 000,00 100 000,00 реконструкция котельной 90 510 750,00 86 110 723,25 4 394 516,00 5 510,75 дополнительные работы по реконструкции котельной 7 358 837,65 7 000 000,00 353 315,00 5 522,65 реконструкция очистных сооружений водоснабжения 88 302 326,60 83 887 210,27 4 402 814,00 12 302,33 реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 31 707 363,77 30 129 000,00 1 548 487,10 29 876,67 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 144 265 278,00 137 010 561,04 7 213 263,90 41 453,06 реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 35 855 443,98 34 062 505,44 1 787 604,00 5 334,54 Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» в том числе: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 469 I. Расширение производства авиационной продукции Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта Инвестор проекта частный инвестор ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», директор Корытов Владимир Николаевич, телефоны +7(48534)2-32-64, 2-39-64, agat@gmzagat.ru Сроки реализации Готовность 2010 – 2015 годы бизнес–план, проектная и конструкторская документация Краткое описание проекта цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях двигателе– и самолетостроения; клиенты: авиастроительные предприятия и предприятия авиационного двигателестроения оборонно–промышленного комплекса России; планируется занять около 40 процентов рынка по осваиваемой продукции; поставщики: российские производители сырья, материалов и комплектующих изделий Виды государственной предоставление ГК «Внешэкономбанк» государственных гарантий поддержки проекта Российской Федерации, предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности наименование показателя Инвестиции - всего 83 2011–2012 годы 218 2013–2015 годы 429 федерального бюджета – – – областного бюджета – – – местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые федеральные источники – 83 – 218 – 429 в том числе за счёт: годовая выручка 2,2 млрд. рублей в 2015 году срок окупаемости 3 года Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 149 25 215 налоговые выплаты – всего 165 404 891 в том числе в местный бюджет 21 52 107 Основные этапы реализации 2010 год подготовка проектной и технической документации, проведение исследований и разработок 2011–2012 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2010 год приобретение и монтаж оборудования, приобретение и освоение технологий, подготовка и запуск производства Страница 2 из 469 II. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с потенциальными резидентами) Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участники проекта Инвесторы проекта Сроки реализации Готовность органы исполнительной власти Ярославской области, федеральные органы исполнительной власти Правительство Ярославской области 2010 год 30,8 2010 – 2015 годы бизнес–план цель проекта: создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям, с общей численностью работающих до 1100 человек; клиенты: российские предприятия различных сфер деятельности, производящие товары для художественного творчества, текстильную продукцию для сферы здравоохранения, строительные материалы, а также оказывающие логистические услуги Виды дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности государственной бюджетов Российской Федерации, бюджетный кредит; поддержки проекта предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году 2011–2012 годы 625,3 2013–2015 годы 596,0 в том числе за счёт: федерального бюджета Краткое описание проекта * наименование показателя Инвестиции - всего 578,2* областного бюджета 23,0 местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые федеральные источники 35,6 1,7 0,1 6,1 11,4 Министерство финансов Российской Федерации 596,0 годовая выручка срок окупаемости 10 лет Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места налоговые выплаты – всего 13,6 78,9 в том числе в местный бюджет 0,8 8,0 Основные этапы реализации 2010–2012 годы подготовка проектно-сметной документации; приобретение, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры; строительство объектов парка 2012–2015 годы заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность III. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 469 Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участники проекта Инвесторы проекта частные инвесторы потенциальные резиденты промышленного парка «Гаврилов-Ям» наименование показателя Инвестиции - всего 2010 год 2011–2012 годы 822,5 2013–2015 годы в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта 2011 – 2012 годы бизнес–план цель проекта: организация новых производств, ранее не свойственных промышленности ГП Гаврилов-Ям и направленных на диверсификацию его экономики Виды предоставление в аренду здания производственного назначения; государственной предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки поддержки проекта инвестиционной деятельности местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые федеральные источники 822,5 до 1,5 млрд. рублей в 2015 году годовая выручка срок окупаемости 7 лет Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 196 504 280 5,5 127,6 594,2 налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет 0,7 4,8 Основные этапы реализации 2010 год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 18,1 размещение части производства на арендуемых площадях 2011-2012 годы приобретение и монтаж оборудования 2012–2013 годы выход на проектную мощность Страница 4 из 469 IV. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта Инвестор проекта частный инвестор ЗАО «Лакокрасочные материалы», генеральный директор Тарасов Василий Владимирович, телефоны +7(48534) 2–09–09; 2–00–96 Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта наименование показателя Инвестиции - всего 2010 год 2011–2012 годы 52 2013–2015 годы 235 52 235 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета 2010 – 2015 годы бизнес–план цель проекта: создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах типа ПФ–053, ПФ–060 с целью обеспечения потребностей собственного производства в алкидных строительных лакокрасочных материалах; клиенты: предприятия по производству красок в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для нужд собственного производства; поставщики: российские производители сырья и материалов Виды государственной предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки проекта поддержки инвестиционной деятельности местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые федеральные источники годовая выручка 940 млн. рублей в 2015 году срок окупаемости 4 года Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 70 20 70 налоговые выплаты – всего 36,5 90,4 253,5 в том числе в местный бюджет 6,6 16,9 35,6 Основные этапы реализации 2011 год разработка проектно-сметной документации 2012–2014 годы строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства 2015 год увеличение оборотного капитала, выход на проектную мощность V. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 469 Инвестиционные показатели (млн. рублей) Описание проекта Участник проекта частный инвестор Инвестор проекта ЗАО «Завод ВПК «Аметист», Ярославаская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Овражная, д.17, директор Буторина Ирина Васильевна, телефон/факс (4852) 74-40-38 Сроки реализации 2010 – 2015 годы Готовность Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта бизнес–план, научно–техническая документация, опытный образец цель проекта: строительство завода по производству кирпича с техническими характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза; клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа; поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Наименование показателя Инвестиции – всего 2010 год 2011–2012 годы 176,3 2013–2015 годы 905,7 176,3 905,7 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые федеральные источники годовая выручка 732 млн. рублей с 2015 года срок окупаемости 3 года Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 8 267 налоговые выплаты – всего 4,6 250,3 в том числе в местный бюджет 0,6 29,6 Основные этапы реализации 2010–2011годы приобретение земельного участка, разработка проектно– сметной документации 2012–2015 годы строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность Страница 6 из 469 Описание проекта VI. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса Инвестиционные показатели (млн. рублей) Участники проекта частные инвесторы, муниципальные унитарные предприятия Инвесторы проекта крестьянское хозяйство Акуленко В.В.; МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»; ООО «Старатель»; МУП «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода» Сроки реализации 2010 – 2013 годы Готовность Краткое описание проекта бизнес–идеи покупка и установка оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы; реконструкция производственного корпуса хлебозавода; расширение производства межкомнатных дверей; создание Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник»; создание музея «Постоялый двор «У ямщика» Виды предоставление грантов и гарантий; государственной субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и поддержки проекта лизинговых платежей; софинансирование подключения к электросетям наименование показателя Инвестиции - всего в том числе за счёт: 2010 год 2011–2012 годы 2013–2015 годы 15 78,5 16,1 15 78,5 16,1 федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые федеральные источники Минэкономразвития России 397 млн. рублей с 2015 года годовая выручка срок окупаемости от 1 года до 5 лет Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 65 40,4 109 107,6 3,9 13,3 Основные этапы реализации 26,8 налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет 2010 год 2011–2013 годы 266 11,0 разработка проектно-сметной документации; обучение персонала строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства VII. Комплексное освоение и развитие территории «Унимерская слобода» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 469 Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011–2012 наименование годы показателя Описание проекта Участники проекта органы исполнительной власти Ярославской области, федеральные органы исполнительной власти, частный инвестор Инвесторы проекта Правительство Ярославской области; ООО «Алькор», г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 32, кор. 2, директор Антипкин Юрий Николаевич, телефон (7852) 73-17-22 Сроки реализации 2012–2014 годы Готовность бизнес-идея Краткое описание проекта цель проекта: малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям» софинансирование строительства объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Виды государственной поддержки проекта Инвестиции - всего в том числе за счёт: 2013–2015 годы 222,0 361,2 222,0 361,2 федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств предполагаемые федеральные источники Минрегион России годовая выручка срок окупаемости 3 года Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 100 2,9 20 19,4 1,5 Основные этапы реализации 13,9 налоговые выплаты – всего в том числе в местный бюджет 2011 год 2012–2014 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области разработка проектно-сметной документации строительство и продажа жилых домов, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Страница 8 из 469 Список используемых сокращений ГК «Внешэкономбанк» – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ЗАО – закрытое акционерное общество Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации Минрегион России – Министерство регионального развития Российской Федерации МУП – муниципальное унитарное предприятие МР – муниципальный район ОАО – открытое акционерное общество ООО – общество с ограниченной ответственностью ПФ – пентафталевый Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 469 Приложение 5 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ПРОГНОЗ изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (человек) № п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 2011 Среднегодовая численность трудовых ресурсов 11 533 11 334 11 061 10 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 10 776 10 575 10 338 10 753 754 720 4 5 3 Среднегодовая численность занятых в экономике – всего 9 184 8 453 7 146 7 Численность населения, не занятого в экономике, – всего в том числе: учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы 2 349 2 881 3 915 3 547 528 527 1 802 2 353 3 388 279 429 980 1 523 1 924 2 408 Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике Подростки, занятые в экономике трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы из них: незанятое население, состоящее на учёте в службе занятости прочие незанятые Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2 2