Доклад о реализации муниципальных целевых долгосрочных

Реклама
1
Содержание
ЧАСТЬ 1. Общие итоги реализации целевых программ муниципального
образования город Ноябрьск за 2013 год
ЧАСТЬ 2. Итоги реализации целевых программ
4
10
МДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2011-2014 годы»
МДЦП «Адресная социальная поддержка населения на 2012-2014 годы»
МДЦП «Адресная социальная поддержка инвалидов на 2012-2014 годы»
МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей по муниципальному образованию город
Ноябрьск на 2011-2013 годы»
10
МДЦП «Обеспечение жильем многодетных семей по муниципальному образованию
город Ноябрьск на 2012-2014 годы»
МДЦП «Модернизация школьного питания» в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2013-2015
годы»
МДЦП «Развитие культуры города Ноябрьска на 2011-2015 годы»
МДЦП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни населения в городе Ноябрьске на 2011-2015 годы»
МДЦП «Молодежь Ноябрьска (2011-2013 гг.)»
МДЦП «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011-2015 годы»
МДЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания и подлежащим сносу по муниципальному образованию
город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Ноябрьск на период 2010-2015 годы»
МДЦП «Комплексное освоение и развитие территории города Ноябрьска в целях
жилищного строительства на 2011-2015 годы»
МДЦП «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными
отходами в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2013-2015 годы»
МДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск на
2009-2013 годы»
МДЦП «Совершенствование и развитие службы в муниципальном образовании город
Ноябрьск в 2011-2013 годах»
МДЦП «Формирование муниципального резерва управленческих кадров и резерва
управленческих кадров органа местного самоуправления в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии,
укрепления толерантности на территории муниципального образования город Ноябрьск
на 2012 – 2014 годы»
МДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ноябрьске на
2012-2014 годы»
МДЦП по благоустройству и озеленению территории города Ноябрьска на 2011-2013
годы
ВЦП «Организация управления муниципальными финансами города Ноябрьска на 20132015 годы»
ВЦП «Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города
Ноябрьска на 2013-2015 годы»
15
ВЦП «Эксплуатация и обслуживание административного здания Ноябрьского
городского департамента по имуществу Администрации города Ноябрьска на 2013-2015
годы»
40
2
11
12
14
15
17
19
20
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
35
36
38
39
МДЦП «Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального
образования город Ноябрьск на 2012-2014 годы»
МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске в 2010-2013
годах»
МДЦП «Развитие автомобильного транспорта на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2012 – 2014 годы»
МДЦП «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и
профилактике правонарушений на территории муниципального образования город
Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Развитие гражданского общества города Ноябрьска на 2012-2014 годы»
МДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2010 – 2013 годы»
МДЦП «Инновационное развитие в муниципальном образовании город Ноябрьск на
2013 – 2015 годы»
МАП по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2013
год
МАП по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год
МАП по замене лифтового оборудования
Таблица «Коэффициент эффективности реализации целевых программ за 2013 год»
Диаграмма «Исполнение целевых программ за 2013 год между отраслями экономики и
социальной сферы, млн. рублей»
3
41
42
43
44
45
47
49
50
51
51
52
54
ЧАСТЬ 1.
Общие итоги реализации целевых программ муниципального образования город
Ноябрьск за 2013 год
Настоящая информация об исполнении целевых программ, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования город Ноябрьск, (далее – целевые программы) за 2013 год
подготовлена на основании данных департамента финансов Администрации города Ноябрьска,
заказчиков и заказчиков-координаторов бюджетных целевых программ.
Бюджетные целевые программы за 2013 год
Наименование отрасли,
количество целевых
программ
Здравоохранение
1 муниципальная
долгосрочная целевая
программа (далее – МДЦП)
Социальное обеспечение
населения
5 МДЦП
Наименование бюджетной целевой программы
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2011-2014 годы
Адресная социальная поддержка инвалидов на 2012-2014 годы
Адресная социальная поддержка населения на 2012-2014 годы
Обеспечение жильем молодых семей по муниципальному образованию
город Ноябрьск на 2011-2013 годы
Обеспечение жильем многодетных семей по муниципальному
образованию город Ноябрьск на 2012-2014 годы
Модернизация школьного питания в муниципальном образовании город
Ноябрьск на 2013-2015 годы
Культура
1 МДЦП
Физическая культура и спорт
1 МДЦП
Молодежная политика
1 МДЦП
Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни населения в г. Ноябрьске на 2011-2015 годы
Образование
1 МДЦП
Развитие системы образования города Ноябрьска
на 2011-2015 годы
Жилищное хозяйство
1 МДЦП, 3 муниципальные
адресные программы (далее
– МАП)
Коммунальное хозяйство
4 МДЦП
Развитие культуры города Ноябрьска на 2011-2015 годы
Молодежь Ноябрьска (2011-2013 гг.)
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу по
муниципальному образованию город Ноябрьск
на 2011-2013 годы
Муниципальная адресная программа по проведению капитального
ремонта муниципального жилищного фонда на 2013 год
Муниципальная адресная программа по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2013 год
Муниципальная адресная программа по замене лифтового оборудования
Комплексное освоение и развитие территории города Ноябрьска в целях
жилищного строительства на 2011-2015 годы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Ноябрьске на период 2010-2015 годы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
на 2012-2014 годы
Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными
отходами в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2013-2015
годы
4
Благоустройство
1 МДЦП
Муниципальная долгосрочная целевая программа по благоустройству и
озеленению территории города Ноябрьска на 2011-2013 годы
Транспорт
1 МДЦП
Развитие автомобильного транспорта на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2012-2014 годы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
5 МДЦП
Малый и средний бизнес
2 МДЦП
Функционирование
администрации города,
Ноябрьского городского
департамента по имуществу
Администрации города
2 МДЦП, 3 целевые
программы ведомства (далее
– ЦПВ)
Средства массовой
информации
1 МДЦП
Гражданское общество
1 МДЦП
Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2011-2013 годы
Противодействие коррупции в муниципальном образовании город
Ноябрьск на 2009-2013 годы
Безопасность жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования г. Ноябрьск на 2011-2013 годы
Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2012-2014 годы
Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске в
2010-2013 годах
Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2010-2013 годы
Инновационное развитие в муниципальном образовании город Ноябрьск
на 2013-2015 годы
Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2011-2013 годы
Формирование муниципального резерва управленческих кадров и резерва
управленческих кадров органа местного самоуправления в
муниципальном образовании город Ноябрьск на 2011-2013 годы
Целевая программа ведомства «Эксплуатация и содержание зданий и
помещений Администрации города Ноябрьска» на 2013-2015 годы
Целевая
программа
ведомства
«Организация
управления
муниципальными финансами города Ноябрьска на 2013-2015 годы»
Целевая программа ведомства « Эксплуатация и обслуживание
административного здания Ноябрьского городского департамента по
имуществу Администрации города Ноябрьска на 2013-2015 годы»
Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального
образования город Ноябрьск на 2012-2014 годы
Развитие гражданского общества города Ноябрьска
на 2012-2014 годы
5
Информация об исполнении целевых программ за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Утвержденный план на
2013 год
(тыс. руб.)
Наименование программы, подпрограммы
ВСЕГО по муниципальному образованию:
МДЦП
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2011-2014 годы»
МДЦП «Молодежь Ноябрьска (2011-2013 гг.)»
МДЦП «Адресная социальная поддержка инвалидов на
2012-2014 годы»
МДЦП «Адресная социальная поддержка населения на
2012-2014 годы»
МДЦП «Развитие культуры города Ноябрьска на 20112015 годы»
МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» по
муниципальному образованию город Ноябрьск на 20112013 годы»
МДЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания и подлежащим сносу» по муниципальному
образованию город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Комплексное освоение и развитие территории
города Ноябрьска в целях жилищного строительства» на
2011-2015 годы»
МДЦП
«Обеспечение
законности,
правопорядка,
общественной
безопасности
и
профилактике
правонарушений
на
территории
муниципального
образования город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Развитие системы образования города Ноябрьска
на 2011-2015 годы»
МДЦП
«Модернизация
школьного
питания»
в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на
территории муниципального образования город Ноябрьск
на 2013-2015 годы»
МДЦП «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения в г.
Ноябрьске на 2011-2015 годы»
МДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2009-2013 годы»
МДЦП «Совершенствование и развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании город Ноябрьск на
2011-2013 годы»
МДЦП
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2010-2013 годы»
МДЦП «Инновационное развитие в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2013-2015 годы»
МДЦП по благоустройству и озеленению территории
города Ноябрьска на 2011-2013 годы
МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Ноябрьске в 2010-2013 годах»
МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Ноябрьск на период 2010-2015
годы»
МДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения на
территории МО город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
6
Уточненный
план на
2013 год
(тыс. руб.)
Исполнено
за 2013
год
(тыс.
руб.)
751139,2
976221,7
939093,1
Исполнение к
уточненному
плану
2013
года, (%)
96,2
2150
2150
2150
100
5000
5450
5419,1
99,4
8609
21954
21892,1
99,7
44763
71907,5
71897,5
100
2477
2477
2477
100
10454
12967,3
12954,1
99,9
4607
10743,5
10743,5
100
6130
13113,6
12021,6
91,7
25
6979,7
6979,7
100
154182,4
139435,6
113347,1
81,3
78690,6
63504,7
62956,8
99,1
20000
17825,4
17102,4
95,9
500
473,5
445,2
94,0
2463
1669,4
1581,5
94,7
7500
7500
6518,8
86,9
1930
1356,4
1056,4
77,9
317893
397907,6
395813,1
99,5
5500
4369,1
4197,9
96,1
9400
3954,9
2591,1
65,5
5171
1990,5
1990,5
100
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
МДЦП «Развитие автомобильного транспорта на
территории муниципального образования город Ноябрьск
на 2012-2014 годы»
МДЦП «Комплексные меры по противодействию
экстремизму,
гармонизации
межэтнических
и
межкультурных отношений, профилактике проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности на территории
муниципального образования город Ноябрьск на 20122014 годы»
МДЦП «Развитие муниципальных средств массовой
информации
муниципального
образования
город
Ноябрьск на 2012-2014 годы»
МДЦП
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры на 2012-2014 годы»
МДЦП «Развитие гражданского общества города
Ноябрьска на 2012-2014 годы»
МДЦП «Развитие системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2013-2015 годы»
МДЦП
«Формирование
муниципального
резерва
управленческих кадров и резерва управленческих кадров
органа местного самоуправления в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Обеспечение жильем многодетных семей по
муниципальному образованию город Ноябрьск на 20122014 годы»
ЦПВ «Эксплуатация и содержание зданий и помещений
Администрации города Ноябрьска» на 2013-2015 годы»
ЦПВ
«Организация
управления
муниципальными
финансами города Ноябрьска на 2013-2015 годы»
ЦПВ «Эксплуатация и обслуживание административного
здания Ноябрьского городского департамента по
имуществу Администрации города Ноябрьска на 20132015 годы»
МАП
по
проведению
капитального
ремонта
муниципального жилищного фонда на 2013 год
МАП
по
проведению
капитального
ремонта
многоквартирных домов на 2013 год
МАП по замене лифтового оборудования
1663
7830
7830
100
3886
3566,5
3566,5
100
6000
6000
5952,8
99,2
3460
4603,6
4603,6
100
7605
10044,9
9088,9
90,5
1137,5
3643,6
3643,6
100
500
263,5
263,5
100
10000
9739,5
9739,5
100
28702,7
25407,1
24801,3
97,6
740
418,5
418,5
100
0
4314
4184,8
97
0
8 031,9
8 031,9
100
0
80 548,7
78 752,6
97,8
0
24 080,2
24 080,2
100
В 2013 году на территории муниципального образования город Ноябрьск реализованы
28 муниципальных долгосрочных целевых программ (далее – МДЦП), 3 муниципальных адресных
программы (далее – МАП) и 3 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП). Большая часть
целевых программ относится к отраслевым (направленным на решение проблем и задач развития
отдельной отрасли экономики и социальной сферы города).
В 2013 году утверждены 3 новые МДЦП, 2 МАП и 3 ВЦП:
- МДЦП «Модернизация школьного питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2013-2015 годы» с
утвержденным объемом финансирования на 2013 год 78,7 млн. рублей;
- МДЦП « Инновационное развитие в муниципальном образовании город Ноябрьск на
2013-2015 годы» – с утвержденным объемом финансирования на 2013 год 1,9 млн. рублей;
- МДЦП «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными
отходами в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2013-2015 годы» - с утвержденным
объемом финансирования на 2013 год 1,1 млн. рублей;
- ВЦП «Организация управления муниципальными финансами города Ноябрьска на 20132015 годы» - с утвержденным объемом финансирования на 2013 год 0,7 млн. рублей;
7
- ВЦП «Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города
Ноябрьска на 2013-2015 годы» - с утвержденным объемом финансирования на 2013 год 28,7 млн.
рублей;
- ВЦП «Эксплуатация и обслуживание административного здания Ноябрьского городского
департамента по имуществу Администрации города Ноябрьска на 2013-2015 годы» - с
утвержденным объемом финансирования на 2013 год 4,2 млн. рублей;
- МАП по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда с
уточненным объемом финансирования за счет средств местного бюджета на 2013 год 8,0 млн.
рублей;
- МАП по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с уточненным
объемом финансирования за счет средств местного бюджета на 2013 год 5,6 млн. рублей.
К концу 2013 года у 11 МДЦП закончился срок реализации.
Наиболее значимыми результатами реализации программ в 2013 году являлись следующие:
- проведение капитального ремонта 14 многоквартирных домов и 7 квартир
муниципального жилищного фонда;
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 228
молодым и 3 многодетным семьям;
- осуществление сноса 24 аварийных строений общей площадью 4,4 тысяч кв. м;
- организация санаторно-курортного лечения 74 неработающим инвалидам и 10 детяминвалидам; приобретение технических средств реабилитации инвалидов;
- выполнение мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения в 10 социальных объектах;
- выплата денежных средств в связи с юбилейными датами участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам;
- оказание финансовой, имущественной и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- выполнение работ по обеспечению документацией по планировке территорий
муниципального образования;
- внедрение стандартов, современных образовательных технологий, обеспечивающих
доступность качественного образования и успешную социализацию воспитанников и
обучающихся, выполнение мероприятий по совершенствованию системы учета фондовых
коллекций музеев, комплектованию библиотечных фондов;
- проведение ремонтных работ в учреждениях муниципального образования;
- выполнение работ по благоустройству и озеленению территорий, по повышению
безопасности дорожного движения, по энергосбережению;
- проведение физкультурно-оздоровительных, праздничных мероприятий, городских
конкурсов;
- приобретение низкопольных автобусов, антитеррористического оборудования;
- выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Газопровод для жилых домов в
мкр. Б-2 города Ноябрьска».
Доля расходов бюджета муниципального образования за 2013 год, формируемых в рамках
целевых программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования без учета
субвенций на исполнение делегированных полномочий составила 90 %, что связано с
завершением в отчетном году процесса перевода на программно-целевой метод планирования
бюджета, ориентированного на результат.
2014 год
Реализуются 13 муниципальных
программ, включающие в себя
50 подпрограмм и 2 ВЦП в
составе муниципальных
программ
2013 год
Реализованы 28 МДЦП,
3 МАП,
3 ВЦП
8
Начиная с 01 января 2014 года реализуются 13 муниципальных программ, включающие 50
подпрограмм и две ведомственные целевые программы. В структуру муниципальных программ
муниципального образования были включены в том числе все мероприятия муниципальных
долгосрочных и ведомственных целевых программ, действовавших в 2013 году. Бюджетные
целевые программы со сроком действия в 2014 году и более вошли в состав муниципальных
программ и продолжили свое существование в новом качестве, в форме подпрограмм
муниципальных программ.
9
ЧАСТЬ 2
Итоги реализации целевых программ муниципального образования город
Ноябрьск за 2013 год
МДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2011-2014 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление по делам семьи и молодежи
Администрации города.
Цель программы: стабилизация и снижение уровня распространения наркомании,
71,5%
формирование в обществе позитивного отношения к здоровому образу жизни и
антинаркотического мировоззрения.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
2 150,0
2 150,0
100
Программа софинансировалась из окружного бюджета в рамках окружной долгосрочной
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2014 гг.».
В рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:
- повышение квалификации кадров по вопросам профилактики наркомании;
- проведение
единого методического дня для вновь назначенных координаторов по
профилактике химической зависимости субъектов первичной профилактики, подготовка
волонтеров с целью организации первичной профилактики распространения наркомании и
ВИЧ/СПИДа среди подростков и молодежи (проведение городского слета волонтеров,
волонтерские акции среди населения города, беседы с подростками и молодежью по пропаганде
здорового образа жизни и т.д.);
- развитие сети кабинетов по профилактике злоупотребления психоактивных веществ у
детей, подростков и молодежи (открытие кабинетов БОС – биологически обратная связь);
- проведение двухмесячника по пропаганде здорового образа жизни в образовательных
учреждениях (проведение марафона «Мой выбор»);
- проведение конкурсов и внедрение профилактических программ;
- психотерапевтическая работа с созависимыми (работа в кабинетах анонимного лечения,
реабилитация), внедрение методик физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры.
Запланированные мероприятия Программы выполнены в полном объеме.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.из
м.
План
Факт
Выполне
ние
плана, %
1
Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к
общей численности указанной категории лиц
Количество впервые зарегистрированных в муниципальном
образовании потребителей наркотических средств в возрасте до
26 лет по отношению к общему числу лиц в возрасте до 26 лет
Количество учащихся общеобразовательных учреждений в
муниципальном образовании охваченных профилактическими
образовательными и коррекционными программами по
отношению к общему числу учащихся
Чел.
3000
3000
100
Чел.
70
84
120
Чел.
28200
28200
100
2
3
10
4
Количество больных наркоманией с длительностью объективно
подтвержденной ремиссии свыше трех лет по отношению к
общему числу больных наркоманией
Чел.
20
9
45
По итогам проводимой работы в рамках Программы в 2013 году:
- увеличилось количество лиц, впервые взятых на профилактический учет с диагнозом
«наркомания»;
- уменьшилось количество госпитализированных больных наркоманией;
- увеличилось число вызовов к потребителям наркотиков на станцию скорой медицинской
помощи.
Количество больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии
свыше трех лет по отношению к общему числу больных наркоманией в 2013 году составило
9 человек.
Результативность достижения целевых значений показателей
Программы в целом
составила 91,3% при 100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате
эффективность реализации Программы составила 91,3 %.
В соответствии с изменениями в бюджетном законодательстве и постановлением
Администрации города от 03.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Ноябрьск «Повышение уровня здоровья и безопасности
условий жизни населения города Ноябрьска на 2014-2016 годы», данная Программа с 01 января
2014 года досрочно прекратила свое действие. Мероприятия Программы, запланированные на
2014 год, включены в муниципальную программу «Повышение уровня здоровья и безопасности
условий жизни населения города Ноябрьска на 2014-2016 годы».
«Адресная социальная поддержка населения на 2012-2014 годы»
Заказчик – координатор Программы - управление социальной защиты населения
Администрации города.
Цель Программы - осуществление мер по улучшению материального положения населения
муниципального образования город Ноябрьск, повышению степени его социальной защищенности,
улучшению качества жизни, реализация комплекса мер по оказанию адресной социальной помощи
малоимущим и социально не защищенным категориям граждан.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
71 907,5
Фактически выполнено в 2013 году
71 897,5
Процент выполнения к уточненному плану
100
В рамках реализации Программы выполнялись следующие мероприятия:
- произведена ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания
282 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), труженикам тыла,
вдовам погибших участников ВОВ и реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, участникам вооруженных конфликтов
(далее – участникам и инвалидам ВОВ);
- произведена ежемесячная денежная выплата 28 почетным гражданам города;
- организованы поздравления и произведена денежная выплата в связи с юбилейными
датами 39 участникам и инвалидам ВОВ;
- проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, празднику Победы в ВОВ,
международному Дню защиты детей; Дню матери; Дню отца; Дню семьи, любви и верности;
городские конкурсы в рамках окружной акции «За здоровый образ жизни «Неболейка»;
- произведена выплата на оздоровление 19 неработающим почетным гражданам;
- организовано санаторно-курортное лечение 558 неработающим пенсионерам, 60
работникам организации города, 20 детям, нуждающимся в особой заботе государства;
- произведена оплата транспорта общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Ветеран»;
11
- предоставлена материальная помощь 227 гражданам города, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
- за счет средств резервного фонда Администрации города оказана материальная помощь
137 гражданам города.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполне
ние
плана, %
1
Численность участников и инвалидов ВОВ, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла, вдов погибших (умерших)
участников ВОВ, узников, родителей погибших (умерших)
военнослужащих, родителей погибших (умерших) участников
вооруженных конфликтов, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,
получивших ежемесячную денежную выплату на продукты
питания
Численность участников и инвалидов ВОВ, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла, вдов погибших (умерших)
участников ВОВ, узников, родителей погибших (умерших)
военнослужащих, родителей погибших (умерших) участников
вооруженных конфликтов, получивших денежные выплаты в
связи с юбилейными датами
Численность неработающих почетных граждан города
Ноябрьска, получивших ежегодную денежную выплату на
оздоровление
Численность почетных граждан города Ноябрьска, получивших
ежемесячную денежную выплату
Численность неработающих пенсионеров, ветеранов ВОВ,
получивших санаторно-курортное лечение на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
Численность работников организаций, получивших санаторнокурортное лечение на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа
Чел.
280
280
100
Чел.
39
39
100
Чел.
19
19
100
Чел.
28
28
100
Чел.
558
558
100
Чел.
60
60
100
2
3
4
5
6
По итогам проводимой работы в рамках Программы все запланированные показатели
эффективности выполнены.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 100 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 11.11.2013 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Повышение уровня и
качества жизни, обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан
муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы» данная Программа с 01 января
2014 года досрочно прекратила свое действие. Мероприятия Программы, запланированные на
2014 год, включены в муниципальную программу «Повышение уровня и качества жизни,
обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального
образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы».
МДЦП «Адресная социальная поддержка инвалидов на 2012-2014 годы»
Заказчик – координатор Программы - управление социальной защиты населения
Администрации города.
12
Цель Программы – создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности,
устранение или наиболее полная компенсация утраченных физических возможностей, интеграция
инвалидов в общество.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
21 954,0
21 892,1
99,7
Программа софинансировалась в рамках окружной долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка инвалидов на 2011-2013 годы».
В рамках реализации Программы в 2013 году проведены следующие мероприятия:
- три сотрудника МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» прошли повышение квалификации по специальностям «Лечебная физкультура»,
«Творческая реабилитация инвалидов: терапевтические и коррекционные и профориентационные
эффекты» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание людей пожилого возраста и
инвалидов»;
- организовано санаторно-курортное лечение 74 неработающим
нвалидам и 10
детям-инвалидам по путевкам «Мать и дитя»;
- в целях оснащения современным реабилитационным оборудованием для МБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» приобретена медицинская
техника, для службы проката приобретены технические средства реабилитации;
- по обращениям 8 инвалидов оказаны услуги по их доставке от места жительства до
аэропорта, железнодорожного вокзала;
- оплачены расходы на автотранспортные услуги Ноябрьской общественной организации
инвалидов;
- 8 инвалидам оплачено обучение и переобучение доступным профессиям;
- проведены спортивные игры для инвалидов и детей-инвалидов, игры интеллектуального
направления, соревнования по шашкам и шахматам, праздничные программы, театрализованные
представления;
- выполнены работы в 10 социальных объектах города в рамках адаптации социальных
объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение плана,
%
1
Численность
специалистов
центра,
оказывающих
реабилитационные услуги инвалидам, прошедших курсы
повышения квалификации
Численность инвалидов, получивших санаторно-курортное
лечение на территории ЯНАО
Численность детей-инвалидов,
получивших санаторнокурортное лечение на территории ЯНАО
Численность
инвалидов,
обеспеченных
техническими
средствами реабилитации, не входящими в федеральный
базовый перечень
Численность инвалидов, получивших помощь в адаптации
внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов
либо в адаптации мест общего пользования в домах, где
проживают инвалиды
Численность инвалидов, получивших помощь в оплате
расходов, связанных с обучением и переобучением доступным
профессиям, а также в оплате расходов, связанных с
обучением вождению автотранспорта
Чел.
3
3
100
Чел.
74
74
100
Чел.
10
10
100
Чел.
10
10
100
Чел.
3
0
0
Чел.
7
7
100
2
3
4
5
6
13
По итогам реализации Программы показатель «Численность инвалидов, получивших
помощь в адаптации внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов либо в
адаптации мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды» за 2013 год не выполнен.
По информации заказчика-координатора планируемый показатель рассчитывался на основании
обращений инвалидов за получением консультаций. В течение года за оказанием услуги по
адаптации внутриквартирного пространства инвалидов обращений не было.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 83,3% при
99,7 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 83,6 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 11.11.2013 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Повышение уровня и
качества жизни, обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан
муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы», данная Программа с 01 января
2014 года досрочно прекратила свое действие. Мероприятия Программы, запланированные на
2014 год, включены в муниципальную программу «Повышение уровня и качества жизни,
обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального
образования город Ноябрьск на 2014 - 2016 годы».
МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей по муниципальному образованию город
Ноябрьск на 2011-2013 годы»
Заказчик – координатор Программы – Ноябрьский городской департамент по имуществу
Администрации города.
Цель Программы – оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы
молодых семей.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
12 967,3
Фактически выполнено в 2013 году
12 954,1
Процент выполнения к уточненному плану
99,9
Программа софинансировалась в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой
программы «Жилище на 2011-2015 годы» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище 2011-2015 годы».
В 2013 году в рамках реализации Программы предоставлены социальные выплаты на
приобретение жилья 228 молодым семьям и дополнительные социальные выплаты на погашение
задолженности по ипотечному жилищному кредиту при рождении ребенка 20 молодым семьям.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
1
Показатели
Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение плана,
%
семей
240
228
95
Запланированный показатель Программы «Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия» выполнен на 95 %. Не выполнение показателя не свидетельствует о
снижении эффективности Программы, так как его снижение произошло в связи с тем, что
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья выданы
молодым семьям в соответствии с утвержденным объемом денежных средств, но не все молодые
семьи воспользовались правом, не все семьи реализовали полученные свидетельства.
14
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 95 % при
99,9 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 95,1 %.
В 2013 году закончился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
«Совершенствование управления муниципальной собственностью и обеспечение качественным
жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск на
2014 – 2016 годы».
МДЦП «Обеспечение жильем многодетных семей по муниципальному образованию
город Ноябрьск на 2012-2014 годы»
Заказчик – координатор Программы – Ноябрьский городской департамент по имуществу
Администрации города.
Цель Программы – муниципальная поддержка решения жилищной проблемы многодетных
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
9 739,5
9 739,5
100
В отчетном году выданы и профинансированы свидетельства на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья трем многодетным семьям.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
1
Показатели
Количество многодетных семей, улучшивших жилищные
условия
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
семей
3
3
100
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 100 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2013 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью и
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
муниципального
образования город Ноябрьск» с 01 января 2014 года Программа досрочно прекратила свое
действие. Мероприятия Программы, запланированные на 2014 год, включены в муниципальную
программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью и улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город
Ноябрьск».
МДЦП «Модернизация школьного питания» в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории муниципального образования город Ноябрьск
на 2013-2015 годы»
Заказчик – координатор Программы – департамент образования Администрации города.
Цель Программы – создание модели организации школьного питания, обеспечивающей
качественное и сбалансированное питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования город Ноябрьск, на основе внедрения новых технологий
и форм обслуживания.
15
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
63 504,7
62 956,8
99,1
Программа софинансировалась из средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной
целевой
программы
«Совершенствование
организации
питания
в
общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы».
В 2013 году в соответствии с заключенными контрактами ежемесячно производилась
оплата по обеспечению обучающихся общеобразовательных школ сбалансированным питанием и
молоком в индивидуальной упаковке, обогащенным витаминами и микронутриентами.
На территории города по состоянию на 01 января 2014 года функционировало 15
общеобразовательных учреждений, в них обучалось 13 820 детей. В 2013 году общий охват
горячим питанием обучающихся образовательных учреждений города составил 84 %, из них
одноразовое питание получали 69 % обучающихся, двухразовое – 15 % . Право на бесплатное
питание имело 49 % детей.
В рамках реализации проекта «Школьное молоко» в 2013 году проведены следующие
мероприятия:
- изготовлено 525 цветных рекламных буклетов для распространения обучающимся и их
родителям с целью пропаганды о пользе молока для детского организма;
- проведен городской смотр-конкурс детских творческих работ «Школьное молоко – путь к
здоровью»;
- состоялся городской праздник «Школьное молоко».
Кроме того, приняли участие во Всероссийском мониторинге организации школьного
питания обучающихся образовательных учреждений, во Всероссийском семинаре-совещании
«Реализация социально-значимого проекта «Школьное молоко» в Российской Федерации».
В рамках мероприятия «Модернизация материально-технической базы пищеблоков
общеобразовательных учреждений и создание условий для охвата обучающихся полноценным
горячим питанием» приобретено технологическое оборудование, которое позволило улучшить
условия для обеспечения обучающихся горячим полноценным питанием в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил, организовать индивидуальное питание для детей с
ослабленным здоровьем, увеличить охват горячим питанием учащихся общеобразовательных
учреждений.
В 2013 году в связи с нарушением обязательств в части сроков выполнения работ, не
выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации по реконструкции и
ремонту 6 школьных столовых.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля отремонтированных школьных столовых в общем
количестве школьных столовых
Доля школьных столовых, оснащенных новым современным
технологическим оборудованием и инвентарем в общем
количестве школьных столовых
Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений
одноразовым горячим питанием
Доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений
двухразовым горячим питанием
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях и их
родителей, удовлетворенных качеством и доступностью
школьного питания
Доля обучающихся, охваченных школьными программами по
формированию навыков здорового питания
%
19
19
100
%
19
19
100
%
68
70,4
103,5
%
15
16,1
107,3
%
90
88
97,8
%
80
88,5
110,6
2
3
4
5
6
16
Реализация Программы позволила достичь плановых значений практически всех
показателей. Доля отремонтированных школьных столовых составила 19 %; доля школьных
столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием и инвентарем - 19 %;
70,4 % обучающихся охвачены одноразовым горячим питанием, 16,1 % - двухразовым горячим
питанием. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях и их родителей,
удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания составила 88 %, о чем
свидетельствует данные всероссийского мониторинга.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 103,2 %
при 99,1 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 104,1 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 14.11.2013 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования
на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы» с 01 января
2014 года Программа досрочно прекратила свое действие. Мероприятия Программы,
запланированные на 2014 и 2015 годы, включены в муниципальную программу «Развитие
образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Развитие культуры города Ноябрьска на 2011-2015 годы»
Заказчик – координатор Программы – управление культуры Администрации города.
Цель Программы – обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни, на доступ к культурным ценностям.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
2 477,0
2 477,0
100
Программа софинансировалась из средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной целевой программы «Культура Ямала (2011-2015 годы)».
В рамках обеспечения качества образования в сфере культуры и искусства приобретены
музыкальные инструменты для детской музыкальной школы № 2 и детской школы искусств; для
детской музыкальной школы № 3 приобретены нотная и методическая литература.
В рамках комплектования библиотечных фондов, в целях привлечения большого
количества пользователей, создания нового блока библиотечного фонда оформлена текущая
годовая подписка на электронные версии российских журналов базы данных «LIBRARY.RY»
/Научная Электронная Библиотека г. Москва/. База данных представлена 36 наименованиями
изданий широкого тематического спектра: право, экономика, история, социология, естественные
науки.
Большим преимуществом электронных баз данных является возможность одновременной
работы неограниченного числа пользователей без получения специальных знаний о работе в
программе; они не требуют приобретения и установки дополнительного оборудования и
программного обеспечения.
Приобретение доступа к базам данных позволило привлечь большее количество
пользователей, создать новый блок библиотечного фонда – электронную платформу для
формирования научно-образовательной среды, а также позволило улучшить качество
информационных услуг.
В целях поддержки образовательных, просветительских, выставочных музейных проектов в
отчетном периоде проведена обменная выставка творчества художников городов Ноябрьск и
Надым. В рамках активизации познавательного интереса посетителей к истории военных событий
второй половины двадцатого столетия произведен монтаж приобретенной стерео-фотографии.
По мероприятию «Сохранение, пополнение и изучение музейного фонда»
профинансированы услуги по техническому сопровождению комплексной автоматизированной
17
музейной информационной системы (КАМИС-2000). Для обеспечения сохранности и повышения
доступности культурного наследия страны проведены работы по фото-фиксации экспонатов
Музея воинской славы.
Приобретены музыкальные инструменты для учреждений культуры.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм./
уд. вес
План
Факт
Выполнение
плана, % / с
учетом
весового
значения
1
2
Тыс. ед.
%
27,9
95
28,4
100
101
105,3
Тыс. чел
%
44
99
57,2
100
130
101
5
6
Число единиц хранения совокупного музейного фонда
Доля музейных предметов, занесенных в электронный
каталог
Число посещений музеев
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный
каталог
Число экземпляров библиотечного фонда
Число посещений пользователей библиотек
230
162
244,2
185,4
106
114,4
7
8
9
10
11
Число участников клубных формирований
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
Число выставок, организованных центром ремесел
Число кино-, видеосеансов
Число посетителей на кино-, видеосенсах
2310
413
7
4639
128
3887
345
13
4463
113
168
83
185
96
88
12
13
Число учащихся в ДШИ и ДМШ
Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в
образовательных учреждениях культуры и искусства
Тыс. ед
Тыс.
чел.
Чел
Тыс. чел
Ед.
Ед.
Тыс.
чел.
Чел.
%
1701
8
1701
42,4
100
530
14
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры (качеством культурного
обслуживания)
%
59
64
108
3
4
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила:
- приблизить состав библиотечного фонда к соответствующим
информационным
потребностям жителей города;
- значительно улучшить материально-техническое оснащение учреждений культуры;
- увеличить посещение музеев на 30 % (на 13,2 тыс. чел.) в связи с открытием временных
стационарных выставочных экспозиций и системной работой по информированию учреждений
сфер образования, культуры, молодежной политики города о предстоящих и уже действующих
выставочных экспозициях.
Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях
культуры и искусства в 2013 году составила 42,4 % при плановом значении 8 %.
В связи с проведением мероприятий, акций и активным участием населения в городских
программах значительно увеличилось количество зарегистрированных читателей и число
посещений библиотек. Услугами сайта централизованной библиотечной системой
воспользовались 5 257 человек.
Показатель «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания)» по итогам мониторингового социального
опроса, проводимого департаментом внутренней политики ЯНАО, за 2013 год составило 64 %.
В связи с капитальным ремонтом электроснабжения и электроосвещения здания МАУК
ГДКиК «Русь» значение показателя «Число посетителей кино и видеосеансов» не достигло
запланированного уровня (план 128 тыс. чел., факт – 113 тыс. чел.).
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 144 % при
18
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 144 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2013 № П-1444 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска на 2014-2016 годы» Программа досрочно
прекратила свое действие с 01 января 2014 года. Мероприятия Программы, запланированные на
2014 и 2015 годы, включены в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры
города Ноябрьска на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни населения в городе Ноябрьске на 2011-2015 годы»
Заказчик – координатор Программы – управление по физической культуре и спорту
Администрации города.
Цель Программы – развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших
достижений в муниципальном образовании город Ноябрьск.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
17 825,4
17 102,4
95,9
Программа софинансировалась из окружного бюджета в рамках окружной долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном
округе на 2013-2015 годы».
В рамках реализации Программы в 2013 году реализованы следующие мероприятия:
- проведены чемпионаты, соревнования по мини-футболу, шахматам, вольной борьбе,
плаванию, волейболу, по борьбе самбо, настольному теннису;
- проведены Легкоатлетический кросс среди производственных коллективов, среди команд
общеобразовательных школ, ССУЗов, ВУЗов в зачет Спартакиады города 2013-2014 годов,
посвященный Дню физической культуры и спорта; открытые первенства по баскетболу,
восточному боевому единоборству, танцевальному спорту, фигурному катанию, плаванию, боксу,
настольному теннису, мини футболу, лыжам; спартакиады среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений и трудящихся, комплексные соревнования для лиц с ограниченными
возможностями, для пенсионеров; открытые турниры по греко-римской борьбе;
- проведены городской конкурс «Спортивная элита города Ноябрьска», комплексные
городские соревнования, посвященные Дню молодежи, Дню России;
- участие в спортивных мероприятиях округа.
Не выполнено в 2013 году мероприятие «Строительство спортивного комплекса в
микрорайоне 9 города Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы» в связи с
исключением данного объекта из перечня объектов Адресной инвестиционной программы ЯНАО
на 2013 год (постановление Правительства ЯНАО от 17.06.2013 № 447-П).
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество официальных и спортивных мероприятий,
проводимых в городе Ноябрьске в соответствии с
календарным планом
Количество участников спортивных и физкультурных
мероприятий
Единовременная пропускная способность
Количество спортсменов, получивших спортивные разряды
и звания
Ед.
210
210
100
Чел.
14500
15622
107
Чел.
Чел.
4475
480
4610
704
103
146
2
3
4
19
5
6
7
Количество спортсменов города Ноябрьска – членов
сборных команд ЯНАО
Удельный вес инвалидов, занимающихся физической
культурой и спортом в городе Ноябрьске
Удельный вес населения города Ноябрьска, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
Чел.
200
352
176
%
4
8,4
210
%
22,8
28
122
В рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:
- количество официальных и спортивных мероприятий, проводимых в городе в
соответствии с календарным планом, составило 210 ед.;
- увеличилось количество участников спортивных и физкультурных мероприятий до 15 622
человек;
- количество спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, достигло до 704
человек;
- удельный вес населения города, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составило в 2013 году 28 % от общего числа населения;
- количество спортсменов города – членов сборных команд ЯНАО составило 352 человека.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 137 % при
95,9 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 142 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.10.2013 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в г. Ноябрьске на 2014 –
2016 годы» Программа досрочно прекратила свое действие с 01 января 2014 года. Мероприятия
Программы, запланированные на 2014 и 2015 годы, включены в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения
в г. Ноябрьске на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Молодежь Ноябрьска (2011-2013 гг.)»
Заказчик – координатор Программы – управление по делам семьи и молодежи
Администрации города.
Цель Программы – формирование правовой, социально-экономической, организационной и
культурной среды, способствующей самореализации и гражданскому становлению подростков и
молодежи города Ноябрьск.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
5 450,0
5 419,1
99,4
С целью эффективной реализации мероприятий, предусмотренных программой на 2013 год,
Программа софинансировалась из окружного бюджета в рамках окружной долгосрочной целевой
программы «Молодежь Ямала» (2011-2014 гг.).
В отчетном периоде в соответствие с планом реализованы следующие мероприятия:
- в рамках молодежного конвента «Инновационные технологии в реализации
государственной молодежной политики на муниципальном уровне» проведен городской конкурс
грантовой поддержки молодежных проектов по 4 номинациям: «ЖКХ», «Добровольчество»,
«Патриотизм», «Медиа»;
- в рамках реализации проекта «Сберечь - сбережем» организовано и проведено спортивномассовое мероприятие «Семейные рекорды»;
- в рамках реализации проекта «Мы на позитиве» на базе МБУ «Центр по работе с детьми,
подростками и молодежью «Факел» организована выставка-инсталляция «Артприрода»;
20
- проведены городской праздник, посвященный Дню молодежи, фестиваль творческих
объединений «Гости Зазеркалья»; социально-благотворительные акции «Парад добрых
волшебников», «Полоса безопасности», приуроченные Дню защиты детей;
- проведены городская экологическая акция «Мир не обойдется без тебя»; городские
конкурсы «Лидер года», «Мисс весна», мультимедиа проектов; турнир по дебат-играм среди
студентов; спартакиады среди воспитанников муниципальных учреждений управления по делам
семьи и молодежи Администрации города (далее – УДСМ); соревнования по фрироупу среди
студентов; городские соревнования по рукопашному бою, по мотослалому, радиомногоборью, по
лыжным гонкам, фестиваль боевых искусств, городские конкурсы видеороликов и презентаций
«Здоровая молодежь – счастливая планета» и другие спортивно-оздоровительные мероприятия;
- воспитанники подведомственных учреждений УДСМ принимали участие в
V всероссийском робототехническом фестивале «Робофест – 2013», туристско-краеведческой
поездке по программе «Золотые купола России», открытом чемпионате по картингу «Западная
Сибирь»; команда «Ноябрьского союза КВН» принимала участие в финале Ямальской
студенческой лиги КВН сезона 2012-2013;
- реализованы проекты «Здоровье – курс нации», «Авиамоделирование»;
- проведены автопробег, посвященный Дню молодежи и Дню города;
спортивно-оздоровительные мероприятия.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих реализацию молодежной политики на
территории города Ноябрьска, и информационнометодических материалов
Доля специалистов учреждений молодежной политики
города Ноябрьска, повысивших квалификацию от общего
количества
специалистов
учреждений
молодежной
политики города Ноябрьска
Доля населения города в возрасте 14-30 лет, охваченных
деятельностью учреждений, координацию и регулирование
деятельности
которых
осуществляет
УДСМ
Администрации города Ноябрьска от общего числа
населения города в возрасте 14-30 лет
Количество
участников
программ
и
проектов,
направленных на социальное становление молодежи и ее
интеграцию в жизнь общества
Доля молодых граждан в возрасте 14-30 лет, занимающихся
научно-техническим творчеством. Инновационной и
научной деятельностью от общего числа подростков и
молодежи города Ноябрьска
Количество посещений официального сайта УДСМ
Администрации города Ноябрьска
Доля участников программ и проектов, направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику
социально-опасных заболеваний от общего числа молодежи
города Ноябрьска
Доля подростков и молодежи 1 группы здоровья от общего
числа подростков и молодежи города Ноябрьска
Количество молодых семей, вовлеченных в деятельность
учреждений, координацию и регулирование деятельности
которых осуществляет УДСМ Администрации города
Ноябрьска
Количество семей, находящихся под наблюдением
социальных педагогов учреждений, координацию и
регулирование деятельности которых осуществляет УДСМ
Шт.
50
24
48
%
15
27
180
%
56
58,3
104
чел
4500
4995
111
%
28
28
100
чел
400 000
367 886
92
%
63
63
100
%
33
33
100
семей
450
736
163
семей
50
43
116
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
11
12
13
14
15
16
17
18
Администрации города Ноябрьска
Доля мероприятий, направленных на работу с молодыми
семьями города Ноябрьска, от общего числа мероприятий,
реализованных
муниципальными
учреждениями,
координацию и регулирование деятельности которых
осуществляет УДСМ города Ноябрьска
Количество подростков и молодежи, принявших участие в
реализации программ и проектов по профессиональному
самоопределению,
содействию
трудоустройству
и
занятости молодежи
Доля
программ
и
проектов,
направленных
на
профессиональное
самоопределение,
содействие
трудоустройству и занятости молодежи, от общего числа
программ и проектов, реализованных муниципальными
учреждениями,
координацию
и
регулирование
деятельности
которых
осуществляет
УДСМ
Администрации города Ноябрьска
Количество подростков и молодежи, принявших участие в
мероприятиях, реализуемых в рамках программ и проектов
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
Доля программ и проектов, направленных на развитие
различных форм духовно-нравственного, патриотического
воспитания подростков и молодежи, от общего числа
программ и проектов, реализованных муниципальными
учреждениями,
координацию
и
регулирование
деятельности
которых
осуществляет
УДСМ
Администрации города Ноябрьска
Доля призовых мест в городских, региональных,
всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
научно-практических конференциях, слетах и т.п. по
отношению к количеству мероприятий
Доля программ и проектов по работе с подростками и
молодежью по созданию условий для участия молодежи в
социально-экономической, общественной и культурной
жизни города, поддержке талантливой молодежи от общего
числа
программ
и
проектов,
реализованных
муниципальными
учреждениями,
координацию
и
регулирование деятельности которых осуществляет УДСМ
Администрации города Ноябрьска
Количество объединений в учреждениях, координацию и
регулирование деятельности которых осуществляет УДСМ
Администрации города Ноябрьска
%
15
6,6
44
чел
2000
2015
101
%
13
13,2
102
чел
4000
3984
99
%
22
22
100
%
59
25,3
42
%
37
37,6
101
Ед.
200
223
111
В рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:
- за счет увеличения количества творческих объединений, проектов и программ
увеличилось количество посещающих учреждения молодежи города;
- за счет увеличения количества проведенных мероприятий увеличился охват молодежи и
молодых семей;
- благодаря выстроенной системе работы с семьями, находящимися под наблюдением
социальных педагогов, в 2013 году уменьшилось число семей, состоящих на учете в банке данных
МБУ «КЦСДОДиМ»;
- большее число специалистов от запланированного прошли аттестацию и поучаствовали в
семинарах и курсах повышения квалификации;
- уменьшилось количество семей, находящихся под наблюдением социальных педагогов до
43 вместо запланированных 50 семей;
В связи с увеличением общего числа мероприятий и незначительным увеличением
количества мероприятий для семей, показатель «Доля мероприятий, направленных на работу с
молодыми семьями города, от общего числа мероприятий, реализованных муниципальными
учреждениями, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет УДСМ
22
Администрации города» выполнен на 44 %. В связи с уменьшением выездных мероприятий, не
полностью выполнен план по показателю «Доля призовых мест в городских, региональных,
всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях».
Количество посетителей официального сайта УДСМ по сравнению с 2012 годом
увеличилось в 2013 году на 617 тыс. человек, плановое значение данного показателя в 2013 году
выполнен на 92%.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100,8 %
при 99,4 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 101 %.
В 2013 году закончился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
«Развитие молодежной политики на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011-2015 годы»
Заказчик-координатор Программы – департамент образования Администрации города.
Цель программы: удовлетворение современных потребностей каждого жителя и
общественности города Ноябрьска качественным образованием.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
139 435,6
Фактически выполнено в 2013 году
113 347,1
Процент выполнения к уточненному плану
81,3
Программа софинансировалась в рамках окружной долгосрочной целевой программы
«Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы».
В рамках реализации Программы в 2013 году реализованы следующие мероприятия:
- организованы и проведены городские предметные (каникулярные) школы и обеспечено
участие в окружных и всероссийских школах («Школа юного программиста», «Школа юного
физика», «Школьного университета «Перспектива», окружные школы юного программиста, по
образовательным областям «Естествознание» и «Обществознание», летний университет для
старшеклассников, каникулярные школы по математике, физике, иностранным языкам
(г. Белорецк), летняя компьютерная школа (г. Кострома));
- проведены городские мероприятия, включенные в календарь Всероссийских массовых
мероприятий с обучающимися общеобразовательных школ, олимпиады; малые олимпийские игры
для детей - инвалидов дошкольного возраста;
- два педагога общеобразовательных школ прошли курсы повышения квалификации в
городе Москве; проведены городской и окружной конкурсы педагогического мастерства;
- в рамках создания безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания
проведен капитальный ремонт в 8 образовательных учреждениях, текущий ремонт – в 14
образовательных учреждениях. Кроме того, выполнены работы по ремонту системы
электроснабжения и электроснабжения в МБОУ СОШ № 8, оборудованы игровые и спортивные
площадки, для двух детских садов приобретена детская мебель, 3 детских сада оснащены
оборудованием для медицинских кабинетов, для МБДОУ «Ручеек» закуплено оборудование для
прачечной, технологическое оборудование;
- создан информационно-аналитический сетевой Интернет-журнал «Образование
Ноябрьска»;
- для расширения локальной компьютерной сети приобретено оборудование для двух школ
города (№ 7 и № 13).
Низкое освоение денежных средств по Программе объясняется невыполнением
запланированного на 2013 год мероприятия по капитальному ремонту детского сада «Золушка».
По данному объекту в 2013 году заключен муниципальный контракт со сроком окончания работ в
2014 году.
23
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, охваченных различными
формами дошкольного образования
Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными образовательными услугами
Удельный вес образовательных учреждений, в которых
создан беспрепятственный доступ для инвалидов
Доля
учреждений,
внедряющих
программы
профессионального самоопределения
Доля обучающихся, не пропускающих занятия по
неуважительным причинам
Доля обучающихся, не состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, в отделении
по делам несовершеннолетних
Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение
квалификационной категории (первая, высшая)
Доля педагогов, представивших опыт работы через мастерклассы, форумы и другие мероприятия
окружного,
всероссийского и международного уровней
Доля руководителей, прошедших целевую подготовку по
вопросам современного образовательного менеджмента
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный
экзамен
Удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования (процент от числа опрошенных)
Удовлетворенность
населения
качеством
общего
образования (процент от числа опрошенных)
%
92,5
92,5
100
%
84,6
86
101,7
%
6
50
833,3
%
80
83,8
104,8
%
0,08
0,1
125
%
1,7
1,5
88,2
%
47
51,8
110,2
%
3,5
5
142,9
%
90,5
100
110,5
%
99,9
99,9
100
%
86,3
86,5
100,2
%
83,1
88,6
106,6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
По итогам 2013 года значительно перевыполнен показатель «Удельный вес
образовательных учреждений, в которых создан беспрепятственный доступ для инвалидов» (на
733,3 %). По информации заказчика-координатора Программы в отчетном году в 50 %
общеобразовательных учреждений создана безбарьерная среда, включающая оборудование
пандусов с поручнями, адаптацию входных групп, помещений первого этажа зданий, санитарных
узлов, технических средств информирования, финансирование данных видов работ производилось
не в рамках данной Программы.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 168,6 %
при 81,3 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 207,4 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 14.11.2013 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования
на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы» Программа
досрочно прекратила свое действие с 01 января 2014 года. Мероприятия Программы,
запланированные на 2014 и 2015 годы, включены в муниципальную программу «Развитие
образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу по муниципальному
образованию город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
Заказчик – координатор Программы – Ноябрьский городской департамент по имуществу
Администрации города.
Цель Программы – комплексное решение проблемы переселения граждан из непригодного и
аварийного жилищного фонда и ликвидации ветхого и аварийного жилья.
24
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
10 743,5
10 743,5
100
Мероприятия Программы реализовались по следующим направлениям:
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для
проживания;
- демонтаж (снос) непригодных, аварийных строений.
Всего в 2013 году осуществлен снос 24 аварийных строений общей площадью 4,4 тыс. кв.
м, выкуплено у четырех собственников жилых помещений, признанных непригодными для
проживания.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
1
2
Показатели
Количество семей, улучшивших жилищные условия при
переселении из жилищного фонда, признанного
непригодными для проживания
Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде
Ед. изм.
План
Факт
Выполнени
е плана, %
семей
4
4
100
%
10,72
10,72
100
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 100 %.
В 2013 году закончился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
«Совершенствование управления муниципальной собственностью и обеспечение качественным
жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск на
2014 – 2016 годы».
МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Ноябрьск на период 2010-2015 годы»
Заказчик – координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, энергетики и связи Администрации города.
Цель Программы – оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, создание
системы контроля над энергопотреблением.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному объему
3 954,9
2 591,1
65,5
Мероприятия Программы реализованы по следующим основным направлениям:
- приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном и
смешанном жилищном фонде;
- энергосбережение на объектах социальной сферы.
В рамках реализации мероприятия по приобретению и установке приборов учета
энергетических ресурсов в муниципальном и смешанном жилищном фонде велась работа по
информированию населения о приеме заявлений от граждан, занимающих жилые помещения на
условиях социального и коммерческого найма на предмет оснащения индивидуальными
приборами учета.
25
В 2013 году на объектах департамента образования Администрации города Ноябрьска
выполнялись работы по техническому обслуживанию и содержанию узлов учета тепловой
энергии, горячей и холодной воды, задвижек с электроприводом и узлов регулировки теплового
потока; учреждениями управления культуры закуплены и установлены энергосберегающие лампы.
В 2013 году в связи с расторжением муниципального контракта по причине невыполнения
поставщиком обязательств, не выполнено мероприятие по замене ламп накаливания, светильников
на энергосберегающие в здании Администрации города.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение плана,
%
1
Снижение
бюджетными
учреждениями
объема
потребленных воды, тепловой энергии, электрической
энергии в течении пяти лет не менее чем на 15 % от объема
фактически потребленного ими в 2009 году каждого из
указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема
не менее чем на три процента
Увеличение доли оснащенности объектов жилищного
фонда приборами учета:
- тепловой энергии;
- воды.
%
88
90
97
%
%
100
100
83
92
83
92
2
В 2013 году показатель «Снижение бюджетными учреждениями объема потребленных
воды, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на 15 % от
объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не менее чем на три процента» выполнен на 97 %, обеспечено
ежегодное снижение объема потребленных ресурсов. Данный показатель по сравнению с 2012
годом имеет положительную динамику, однако, запланированный уровень на 2013 год не
достигнут.
По информации заказчика-координатора в связи с низкой активностью граждан и
небольшим количеством принятых заявлений на установку приборов учета показатель
«Увеличение доли оснащенности объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии»
выполнен на 83 %, «Увеличение доли оснащенности объектов жилищного фонда приборами
учета воды» - на 92 %.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 90,7 % при
65,5 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 138,4 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.11.2013 № П-1497 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск» Программа
досрочно прекратила свое действие с 01.01.2014. Мероприятия, запланированные на 2014-2015
годы, включены в муниципальную программу «Повышение уровня жизнеобеспечения
муниципального образования город Ноябрьск».
МДЦП «Комплексное освоение и развитие территории города Ноябрьска в целях
жилищного строительства на 2011-2015 годы»
Заказчик – координатор Программы – Ноябрьский городской департамент по имуществу
Администрации города.
Цель Программы – обеспечение развития существующих территорий жилой застройки и
комплексного освоения новых территорий в муниципальном образовании город Ноябрьск под
жилищное строительство.
26
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
13 113,6
12 021,6
91,7
Программа софинансировалась в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие
территорий» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».
В 2013 году реализация Программы проводилась в рамках следующих мероприятий:
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;
- строительство инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства.
В рамках реализации мероприятий Программы утверждено 7, разработано 12 проектов
планировки территорий города.
На реализацию мероприятий, направленных на улучшение градостроительных условий в
муниципальном образовании, повышение качества и комфорта проживания в микрорайонах
города:
- утвержден генеральный план муниципального образования город Ноябрьск, местные
нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в новой редакции;
- выполнена работа по обследованию памятника «Мать и дитя» и разработана проектная
документация по его воссозданию;
- проведена научно-исследовательская работа по созданию эффективных механизмов
контроля за безопасностью и точностью выполнения работ по переводу жилых помещений в
нежилые помещения для их коммерческого использования и нежилых помещений в жилые
помещения;
- подготовлено 3 архитектурных проекта по благоустройству территории города;
- подготовлено 8 градостроительных планов земельных участков для жилищного
строительства, в том числе 4 градостроительных плана для строительства многоквартирных
жилых домов;
- выдано 27 разрешений на строительство жилых домов;
- выдано 5 разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.
В рамках реализации Программы в 2013 году подрядчиком ООО «Спецэнергострой»
продолжились работы на объекте «Строительство газопровода для жилых домов в мкр. Б-2 города
Ноябрьска». Сварено в плети 5 500 м газопровода. Уложено в траншею 5 385 м трубопровода,
получены технические условия и на стадии согласования переход газопровода через
железнодорожные пути. Установлено 2 крановых узла, произведена продувка-прочистка 3500 м
газопровода, выполнен переход через автомобильные дороги 268 м. Кроме того, по данному
объекту заключен муниципальный контракт и подрядчик приступил к выполнению работ по
корректировке проектно-сметной документации.
По объектам «Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15» г. Ноябрьск, в том
числе затраты на ПИР» и «Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18» г. Ноябрьск, в
том числе затраты на ПИР» в 2013 году согласованы технические задания, заключены
муниципальные контракты и подрядчики приступили к выполнению работ по разработке
проектно-сметной документации.
В 2013 году введено в эксплуатацию 57,9 тыс. кв. м жилья, в том числе 5 многоквартирных
жилых домов (52,8 тыс. кв. м), 8 индивидуальных жилых домов (3,1 тыс. кв. м), и проведена
реконструкция общежития (ул. Изыскателей, 9а) (0,9 тыс. кв. м).
Не введены в эксплуатацию в 2013 году:
- два многоквартирных дома 3,6 тыс. кв. м в связи с отсутствием финансирования у
заказчика;
- один многоквартирный дом 3,3 тыс. кв. м в связи с переоформлением документов на
земельный участок.
По 3 многоквартирным домам перенесен срок планового ввода объекта на 2014 год.
27
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед. изм.
План
Факт
Выполнение плана,
%
1
Обеспеченность муниципального образования город
Ноябрьск документацией по планировке территории от
запланированного объема
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на
территории муниципального образования город Ноябрьск
на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
Количество введенных в эксплуатацию объектов
инженерной инфраструктуры
%
98
98
100
тыс. кв.
м
17,7
59,8
337,9
Ед.
1
0
0
2
3
По информации заказчика-координатора невыполнение показателя «Количество введенных
в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры» связано с корректировкой проектносметной документацией по объекту «Строительство газопровода для жилых домов в мкр. Б-2
г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы».
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 146 % при
91,7 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 159,2 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 26.11.2013 № П-1546 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Формирование устойчивого экономического развития муниципального образования город
Ноябрьск на 2014 - 2016 годы» Программа досрочно прекратила свое действие с 01.01.2014.
Мероприятия, запланированные на 2014 и 2015 годы, включены в муниципальную программу
«Формирование устойчивого экономического развития муниципального образования город
Ноябрьск на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Развитие системы обращения с твёрдыми бытовыми
и промышленными отходами в муниципальном образовании город Ноябрьск
на 2013-2015 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, энергетики и связи Администрации города.
Цель программы: совершенствование комплексной системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального образования город
Ноябрьск.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
3 643,6
Фактически выполнено в 2013 году
3 643,6
Процент выполнения к уточненному объему
100
Программа софинансировалась из средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и
промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012-2014 годов».
В рамках реализации Программы в 2013 году:
- закуплено и установлено специальное оборудование для совершенствования системы
обращения с отходами (сортировочные конвейеры, прессы, сепараторы, измельчители отходов),
уплотнитель отходов; специальное оборудование для сбора отходов (бункеры, контейнеры);
- закуплен специализированный автотранспорт (бункеровозы, мусоровоз);
- в рамках обустройства объектов размещения отходов весовыми пунктами контроля
приобретены весы автомобильные для обеспечения действующих полигонов отходов в городе и
микрорайоне Вынгапуровский;
28
- в рамках обустройства действующих объектов размещения отходов оборудованием
экологически чистого складирования и термического сжигания установлено оборудование
«ЭЧУТО 150.03».
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля твердых бытовых отходов, сбор которых
осуществляется по видам (бумага, пластик)
Доля использованных, обезвреженных отходов, в том
числе
с
применением
мусоросортировочных,
мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от
общего объема отходов в год
%
2,5
2,8
112
%
20,7
28,8
139,1
2
Реализация Программы позволила достичь:
- увеличение до 2,8 % доли твердых бытовых отходов, сбор которых осуществляется по
видам;
- увеличение до 28,8 % доли использованных, обезвреженных отходов, в том числе с
применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от
общего объема отходов в год.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 125 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 125 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.11.2013 № П-1497 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск» Программа
досрочно прекратила свое действие с 01.01.2014. Мероприятия, запланированные на 2014 и 2015
годы, включены в муниципальную программу «Повышение уровня жизнеобеспечения
муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации города.
Цель программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования город Ноябрьск.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
1 990,5
1 990,5
100
В 2013 году проведены мероприятия
по огнезащитной обработке металлических
конструкций 1-го и 2-го этажей МБУК "Центральная библиотечная система", выполнены работы
по восстановлению отделочного слоя стен подвального помещения из негорючих материалов в
МБОУ «Гимназия № 1», произведена реконструкция автоматической системы пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ № 3.
Запланированные мероприятия Программы на 2013 год выполнены в полном объеме.
29
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.из
м.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля учреждений культуры, имеющих нарушения
нормативных требований пожарной безопасности
Доля дошкольных и общеобразовательных учреждений,
имеющих нарушения нормативных требований пожарной
безопасности
Уровень обеспечения пожарной безопасности на
объектах социальной защиты населения города от
требуемого по нормативам
Доля принятых муниципальных правовых актов по
вопросам обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в процентном отношении от требуемого
количества
Доля лиц, обученных по курсу ОБЖ и специалистов
организаций, ответственных за противопожарную
безопасность в процентном отношении от требуемого
количества
%
21
21
100
%
20
20
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
95
95
100
2
3
4
5
Реализация Программы позволила достичь следующих результатов:
- доля учреждений культуры, имеющих нарушения нормативных требований пожарной
безопасности сократилась с 50 % с начала реализации Программы до 21 % к концу реализации
Программы;
- доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих нарушения
нормативных требований пожарной безопасности уменьшилась с 45 % с начала реализации
Программы до 20 % к концу реализации Программы;
- уровень обеспечения пожарной безопасности на объектах социальной защиты населения
города от требуемого по нормативам составила 100 %;
- доля лиц, обученных по курсу ОБЖ и специалистов организаций, ответственных за
противопожарную безопасность достигла 95 % к концу реализации Программы против 92% к
началу реализации Программы.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 100 %.
В 2013 году завершился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
«Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения муниципального
образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск
на 2009-2013 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление делами Администрации города.
Цель программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на
уровне местного самоуправления.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
Мероприятия программы направлены на повышение качества
предоставляемых
муниципальных
услуг,
повышение
персональной
30
473,5
445,2
94
и доступности
ответственности
муниципальных служащих, повышение правовой культуры, совершенствование нормотворческой
деятельности.
Для достижения задачи по повышению качества и доступности предоставляемых на
территории муниципального образования муниципальных услуг и повышения персональной
ответственности муниципальных служащих за качество предоставления муниципальных услуг
Администрацией города разработаны и утверждены административные регламенты
предоставления муниципальных услуг.
Задача по взаимодействию органов местного самоуправления и общества разрешалась
путем привлечения общественности к вопросам противодействия коррупции.
Запланированные и исполненные мероприятия Программы достигли следующих
результатов:
- путем регламентирования муниципальных услуг, включенных в реестр муниципальных
услуг, в размере 100 %, своевременное внесение изменений в существующие регламенты
предоставления услуг обеспечило повышение качества и доступности муниципальных услуг;
В ходе нормотворческой деятельности путем проведения антикоррупционной экспертизы
всех проектов нормативных правовых актов созданы условия для противодействия коррупции, что
подтверждается снижением к концу 2013 года доли проектов нормативных правовых актов,
содержащих коррупциогенные факторы 0,4 %.
Информированность граждан о мероприятиях, проводимых Администрацией города, для
предотвращения коррупции составляет 93 % от общего числа респондентов, данное
обстоятельство благоприятно влияет на увеличение количества граждан, имеющих нетерпимое
отношение к проявлениям коррупции.
В 2013 году не выполнено мероприятие «Повышение квалификации муниципальных
служащих в сфере противодействия коррупции» в связи с оптимизацией расходов бюджета
муниципального образования.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
1
Доля проектов муниципальных нормативных правовых
актов, прошедших антикоррупционную экспертизу
Доля проектов муниципальных нормативных правовых
актов, прошедших антикоррупционную экспертизу,
содержащих коррупциогенные факторы
Доля утвержденных административных регламентов
муниципальных
услуг
от
общего
количества
муниципальных
услуг,
включенных
в
реестр
муниципальных услуг
Количество проведенных заседаний Межведомственного
совета по противодействию коррупции
2
3
4
Ед.
изм.
%
План
Факт
Выполнение
плана, %
100
100
100
%
2
0,4
500
%
100
100
100
Ед.
4
4
100
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 200 % при
94 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 212,8 %.
В 2013 году завершился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
«Повышение эффективности деятельности Администрации города Ноябрьска за 2014 – 2016
годы».
МДЦП «Совершенствование и развитие службы в муниципальном образовании город
Ноябрьск в 2011-2013 годах»
Заказчик-координатор Программы – управление делами Администрации города.
31
Цель программы: совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании город Ноябрьск.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
1 669,4
Фактически выполнено в 2013 году
1 581,5
Процент выполнения к уточненному объему
94,7
В рамках реализации мероприятий Программы 174 муниципальных служащих прошли
обучение по профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля
должностей
муниципальной
службы
в
муниципальном образовании город Ноябрьск, на которую
сформирован кадровый резерв
Количество семинаров – совещаний по актуальным
вопросам прохождения муниципальной службы
Количество муниципальных служащих в муниципальном
образовании город Ноябрьск, прошедших переподготовку
и повышение квалификации за счет средств местного
бюджета
Количество
публикаций
в
средствах
массовой
информации, изданных сборников
Количество проведенных заседаний комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в муниципальном образовании город Ноябрьск
%
70
61
87
ед
1
2
200
чел
125
174
139
ед
1
4
400
ед
4
4
100
2
3
4
5
Реализация Программы позволила достичь следующих результатов:
- количество муниципальных служащих в муниципальном образовании город Ноябрьск,
прошедших переподготовку и повышение квалификации кадров составило 174 единицы при
плановом его значении 125 человек;
- проведено 2 семинара-совещания по актуальным вопросам прохождения муниципальной
службы;
- количество публикаций в средствах массовой информации, изданных сборников,
составило 4 единицы против запланированной 1 единицы;
В 2013 году доля должностей муниципальной службы в муниципальном образовании город
Ноябрьск, на которые сформирован кадровый резерв составила 61 %, вместо запланированного
70%. Причина неисполнения данного показателя связана с исключением резервистов из кадрового
резерва, в связи с истечением срока нахождения в резерве и низким участием граждан в
конкурсах.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 185 % при
94,7 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 195,4 %.
В 2013 году завершен срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные мероприятия
Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования «Повышение
эффективности деятельности Администрации города Ноябрьска за 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Формирование муниципального резерва управленческих кадров и резерва
управленческих кадров органа местного самоуправления в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление делами Администрации города.
32
Цель программы: формирование постоянно действующего муниципального резерва
управленческих кадров и резерва управленческих кадров органов местного самоуправления в
муниципальном образовании город Ноябрьск, его эффективное и результативное использование.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному объему на 2013 год
263,5
263,5
100
За 2013 год прошли дистанционное обучение на курсах повышения квалификации
50 человек, состоящих в резерве управленческих кадров. Доля управленческих должностей
муниципального образования и управленческих должностей органа местного самоуправления, на
которые сформирован муниципальный резерв составил в последнем году реализации Программы
100 %.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля управленческих должностей муниципального
образования и управленческих должностей органа
местного самоуправления, на которые сформирован
муниципальный резерв управленческих кадров и резерв
управленческих кадров органа местного самоуправления
Доля управленческих должностей муниципального
образования и управленческих должностей органа
местного самоуправления, на которые сформирован
муниципальный резерв управленческих кадров и резерв
управленческих кадров органа местного самоуправления,
включенных в информационную базу данных о
резервистах
Количество лиц из числа включенных в муниципальный
резерв управленческих кадров и резерв управленческих
кадров органа местного самоуправления, прошедших
повышение
квалификации,
профессиональную
подготовку и переподготовку
%
80
100
125
%
100
100
100
Ед.
50
50
100
2
3
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 108 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 108 %.
В 2013 году завершен срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные мероприятия
Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования «Повышение
эффективности деятельности Администрации города Ноябрьска за 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии,
укрепления толерантности на территории муниципального образования город Ноябрьск
на 2012 – 2014 годы»
Заказчик Программы – управление по информационной политике Администрации города.
Цель программы: формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного
поведения, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и
социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
33
3 566,5
3 566,5
Процент выполнения к уточненному плану на 2013 год
100,0
Мероприятия Программы направлены на поддержание межконфессионального мира и
согласия в муниципальном образовании, на проведение исследований в этноконфессиональной
сфере города, на воспитание толерантности через систему образования, физическую культуру и
спорт, на укрепление толерантности и профилактику экстремизма в молодежной среде, на
содействие национально-культурному взаимодействию, на обеспечение безопасности
муниципальных образовательных учреждений, на совершенствование механизмов обеспечения
законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений и интеграции мигрантов в
культурное и социальное пространство города.
В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:
- оказана консультативная и организационно-методическая поддержка субъектам
противодействия экстремистской деятельности, некоммерческих организаций по вопросам
профилактики экстремистской деятельности;
- организована работа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями;
- организованы и проведены семинары, круглые столы, рабочие совещания по вопросам
гармонизации межэтнических отношений и воспитании культуры мира;
- организованы и проведены культурно-познавательные программы «Дружба народов»,
«Возьмемся за руки, друзья!», «Новогодний интернационал»;
- проведен семинар «Тайм – менеджмент. Личная эффективность» для представителей
некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального образования;
- проведены спортивно-массовые мероприятия, программы, проекты, выставки для
молодежи города.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество некоммерческих организаций, представители
которых приняли участие в мероприятиях по вопросам
профилактики экстремизма
Количество публикаций по этнокультурной тематике
Количество трансляций (выходов) видеоматериалов по
пропаганде толерантности, профилактике правовой
безграмотности
Уровень
толерантности
молодежи
города
к
представителям
различных
национальностей
(по
результатам социологических исследований)
Уровень
толерантности
учащихся
средних
общеобразовательных школ города к представителям
различных
национальностей
(по
результатам
социологических исследований)
Доля образовательных учреждений города, внедривших
учебные программы по вопросам толерантности
Доля лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Количество специалистов по работе с молодежью,
принявших участие в конференциях, семинарах, круглых
столах по вопросам профилактики и предупреждению
экстремизма в молодежной среде
Доля молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в
мероприятия антиэкстремистской направленности
Доля населения до 18 лет, участвующего в мероприятиях
по пропаганде межэтнической и межконфессиональной
толерантности
Доля муниципальных образовательных учреждений,
оснащенных системой видеонаблюдения
ед.
17
17
100
ед.
ед.
8
240
12
246
150
102
%
30
30
100
%
35
33,6
96
%
20
20
100
%
16,5
28,06
170
ед.
80
80
100
%
6,5
6,5
100
%
20
22,66
113
%
100
100
100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
34
12
13
Количество лиц из числа мигрантов, обучившихся на
курсах по изучению русского языка
Количество
преступлений
экстремистской
направленности
чел.
20
205
1025
ед.
1
0
100
По информации заказчика – координатора Программы:
- перевыполнение показателя «Количество публикаций по этнокультурной тематике»
произошло ввиду актуальности затронутой проблемы, в целях усиления мер по профилактике
экстремизма на территории муниципального образования город Ноябрьск, развития имиджа
города Ноябрьска, как территории дружбы народов;
- перевыполнение на 21,1 % показателя «Доля лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом» за 2013 год обусловлено в основном широкой пропагандой
физической культуры и спорта, здорового образа жизни в городе, привлечения к занятиям
физкультурой широких масс населения через проведение физкультурно-спортивных и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Осуществлено
техническое
оснащение
тренажерных залов. МАУ ФОК «Здоровье», МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», МБУ
СОК «Зенит» и освещение в средствах массовой информации деятельности учреждений, что
позволило увеличить уровень популярности занятий физической культурой среди большого
количества жителей города. Кроме того, в 2013 году состоялись открытия двух фитнес-клубов на
базе частных структур;
- показатель «Доля населения до 18 лет, участвующего в мероприятиях по пропаганде
межэтнической и межконфессиональной толерантности» за 2013 год выполнен на 113,3 %.
Увеличение значения показателя произошло в связи с увеличением интереса детей и подростков к
данной проблеме, необычными проектами в рамках реализации программы, привлечением
окружных средств;
- перевыполнен показатель «Количество лиц из числа мигрантов, обучившихся на курсах
по изучению русского языка» в 9,3 раза в связи с организацией в 2013 году 20 групп из числа
детей мигрантов, вынужденных переселенцев на базе 8 муниципальных образовательных
учреждений, деятельность которых осуществляется в рамках системы дополнительного
образования детей;
- значение показателя «Уровень толерантности среди подростков и молодежи (по
результатам социологических исследований)» за 2013 год составил 96 % от запланированного
уровня. Результаты социологического исследования 2013 года выявили прирост уровня
толерантности учащихся средних общеобразовательных школ к представителям различных
национальностей, при этом наблюдается расхождение с плановым целевым показателем.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 112,4 %
при 100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 112,4 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.11.2013 № П-1420 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие
информационного общества на 2014 – 2016 годы» Программа досрочно прекратила свое действие
с 01 января 2014 года. Мероприятия Программы, запланированные на 2014 год, включены в
муниципальную программу «Развитие информационного общества на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ноябрьске
на 2012-2014 годы»
Заказчик – координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, энергетики и связи Администрации города.
Цель Программы – обеспечение качества предоставляемых коммунальных услуг при
надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктур.
Уточненный план на 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
35
4 603,6
Фактически выполнено в 2013 году
4 603,6
Процент выполнения к уточненному объему
100
Программа софинансировалась из средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы» по подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры».
В рамках реализации мероприятия «Строительство сооружения очистки подземных вод на
водозаборе мкр. Вынгапуровский» в 2013 году выполнены работы по строительству фундамента
под резервуары, металлического каркаса, ограждающих конструкций, стен, окон здания,
лабораторно-бытовых помещений здания, канализации, наружных сетей тепло-, водоснабжения,
построены бетонные полы и фундаменты под оборудование, произведены работы по штукатурке
кирпичных стен, частично выполнены электромонтажные работы. Произведена корректировка
проектно-сметной документации.
В соответствии с постановлением Правительства ЯНАО объекты «Канализация промзоны и
города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы», «Полигон
промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск» исключены из перечня объектов Адресной
инвестиционной программы на 2013 год.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
2
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
Обеспеченность населения централизованными услугами
водоснабжения
Обеспеченность населения централизованными услугами
водоотведения
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,
в общем объеме сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения
Объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме сточных вод
%
%
45
100
73,92
96,93
60
96
%
100
96,93
96
%
89
89
100
%
83
83
100
3
4
5
Из 5 показателей эффективности реализации Программы в 2013 году по трем показателям
не выполнен план. По информации заказчика-координатора показатели не выполнены в связи с
отсутствием финансирования денежных средств в 2013 году.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 90 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 90 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.11.2013 № П-1497 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск» Программа
досрочно прекратила свое действие с 01.01.2014. Мероприятия, запланированные на 2014 и 2015
годы, включены в муниципальную программу «Повышение уровня жизнеобеспечения
муниципального образования город Ноябрьск».
МДЦП по благоустройству и озеленению территории города Ноябрьска
на 2011-2013 годы
Заказчик-координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, энергетики и связи Администрации города.
Цель программы: благоустройство города, повышение качества жизни в городе и
привлекательности его для проживания.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
36
397 907,6
Фактически выполнено в 2013 году
395 813,1
Процент выполнения к уточненному объему
99,5
В рамках реализации мероприятия «Улучшение качества освещения улично-дорожной сети
города Ноябрьска» в отчетном периоде выполнены работы по организации уличного освещения и
поставке электроэнергии для уличного освещения территории города Ноябрьска,
микрорайона Вынгапуровский и поселка Железнодорожников, работы по восстановлению
уличного освещения на объекте «Площадь памяти» город Ноябрьск».
По мероприятию «Приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с
нормативными требованиями» выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети
муниципального образования протяженностью 162 км., тротуаров – 42,9 км., по содержанию
муниципальных автомобильных дорог микрорайона Вынгапуровский 9,9 км; выполнен ямочный
ремонт на улично-дорожной сети города, выполнены работы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения; по установке знаков «Место
стоянки легковых такси», дорожных знаков. Выполнены работы по ремонту улиц Энтузиастов,
Республики, Шевченко, Советская, Киевская, Городилова, Ленина, перекрестка улиц Ленина- 60
лет СССР- Муравленко, устранению коллейности на объектах улично-дорожной сети, оказанию
услуг по лабораторным исследованиям качества асфальтобетонного покрытия и проведению
испытаний по определению физико-механических свойств асфальтобетона, приведению остановок
и пешеходных переходов города.
По мероприятию «Повышение уровня благоустройства города» выполнены работы по
озеленению территорий городского округа, организации содержания мест захоронения,
благоустройства территорий городского округа, использования и охраны городских лесов.
Выполняются работы по содержанию полигонов твердых бытовых отходов, по санитарному
содержанию земель социально-культурного назначения, по содержанию Детского парка, по
технической эксплуатации и обслуживанию газового оборудования установки «Вечный огонь».
Выполнены работы по организации художественно-оформительских работ новогодних
игровых комплексов на территории муниципального образования.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
2
Протяженность линий уличного освещения
Общая протяженность автомобильных дорог местного
значения муниципального образования город Ноябрьск
Протяженность автомобильных дорог местного значения
муниципального образования город Ноябрьск с твердым
покрытием
Доля отремонтированных улиц и дорог местного
значения муниципального образования город Ноябрьск с
твердым покрытием
Площадь обслуживаемых земель социально-культурного
назначения
Площадь обустроенных и обслуживаемых цветников
Площадь обслуживаемых газонов
пог. м
пог. м
130 000
172 221
141 120
179 310
108
104
пог. м
150 094
153 240
102
%
18,2
1,93
10
кв. м
3000 000
4100 549
136
кв. м
кв. м
7 850
55,4
10 383
130,67
132
235
3
4
5
6
7
Реализация Программы позволила достичь в 2013 году следующих результатов:
- протяженность линий уличного освещения увеличилась до 141 120 пог. м (на 8 %);
- общая протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального
образования составила 179,3 км, из них с твердым покрытием – 153,2 км;
- увеличилась на 32 % (2,5 тыс. кв. м) площадь обустроенных и обслуживаемых цветников,
на 135 % (0,08 тыс. кв. м) - площадь обслуживаемых газонов, на 36 % (1101 тыс. кв. м) - площадь
обслуживаемых земель социально-культурного назначения.
37
План по показателю «Доля отремонтированных улиц и дорог местного значения
муниципального образования город Ноябрьск с твердым покрытием» выполнен на 10 % (план –
18,2 %, факт – 1,93 %).
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 85,3 % при
99,5 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 85,3 %.
В 2013 году завершился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
«Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 –
2016 годы».
ВЦП «Организация управления муниципальными финансами города Ноябрьска
на 2013-2015 годы»
Заказчик Программы – департамент финансов Администрации города.
Цель программы: повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
418,5
418,5
100
В рамках организации исполнения бюджета города и учета операций муниципальных
учреждений в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:
- разработаны и утверждены решением Городской Думы муниципального образования
город Ноябрьск основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования;
- выполнена работа над проектом бюджета муниципального образования на очередной год
и на плановый период; планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на основе
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; планирование расходов
осуществлялось в рамках муниципальных программ; распределение бюджета принимаемых
расходных обязательств производилось на конкурсной основе;
- в целях увеличения налоговых и неналоговых доходов ежеквартально проводился анализ
по исполнению мероприятий, утвержденного постановлением Администрации города;
- регулярно проводилась работа с главными администраторами доходов в целях
своевременного поступления доходов и исключения невыясненных поступлений;
- выполнены мероприятия по организации исполнения бюджета города и учета операций
муниципальных учреждений; по обеспечению прозрачности бюджетного процесса в
муниципальном образовании; по обеспечению безопасности информационных систем,
обслуживающих исполнение бюджета муниципального образования; по развитию и
совершенствованию системы муниципального финансового контроля; по повышению
эффективности деятельности для выполнения полномочий департамента финансов.
Мероприятия, запланированные на 2013 год, выполнены полностью.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Процент абсолютного отклонения фактического объема
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета
муниципального образования
Доля расходов бюджета муниципального образования,
формируемых в рамках целевых программ, в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования,
без учета субвенций на исполнение делегированных
полномочий
%
21
9,5
221
%
60
90
150
2
38
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Отношение фактического поступления доходов главных
администраторов к уточненному плану, без учета
безвозмездных поступлений
Полнота представления информации на официальном
сайте Администрации города Ноябрьска в соответствии с
перечнями,
утвержденными
постановлением
Администрации города и приказом департамента
финансов
Обеспечение сохранности данных в информационных
системах
Восстановление работоспособности систем в случае
технических сбоев за 24 часа
Процент выполнения контрольных мероприятий (ревизий
и проверок целевого использования средств бюджета
муниципального образования) к общему количеству
запланированных мероприятий
Удельный вес главных распорядителей бюджетных
средств, в отношении которых проведен годовой
мониторинг качества финансового менеджмента в
соответствии с установленным порядком
Удельный вес суммы восстановленных бюджетных
средств по результатам ревизий (проверок) в общей
сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению
Доля
муниципальных
должностей,
на
которые
сформирован кадровый резерв
Доля главных распорядителей бюджетных средств,
перешедших
на
межведомственный
электронный
документооборот
в
автоматизированной
системе
исполнения бюджета муниципального образования
%
95
92,5
97
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
80
80
100
%
100
96
96
%
100
100
100
Значение показателя «Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования» в 2013 году составил 9,5 % при
плановом его значении 21 %. Перевыполнение плана по данному показателю характеризует
повышение качества прогнозирования доходов бюджета, тем самым обеспечивая устойчивость
местного бюджета.
Также перевыполнен план по показателю «Доля расходов бюджета муниципального
образования, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования, без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий»
на 50 %, который связан с завершением в отчетном году процесса перевода на программноцелевой метод планирования, ориентированного на результат.
Невыполнение плана по показателю «Отношение фактического поступления доходов
главных администраторов к уточненному плану, без учета безвозмездных поступлений» на 3 %
объясняется неисполнением обязательств по уплате ресурсоснабжающими организациями
арендных платежей.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 114 % при
100 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 114 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 28.10.2013 № П-1385 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск на 2014
– 2016 годы» Программа досрочно прекратила свое действие с 01 января 2014 года. Мероприятия
Программы, запланированные на 2014 и 2015 годы, включены в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск на
2014 – 2016 годы».
ВЦП «Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города
Ноябрьска на 2013-2015 годы»
Заказчик Программы – управление делами Администрации города.
39
Цель программы: обеспечение бесперебойного функционирования зданий и помещений,
переданных в оперативное управление Администрации города Ноябрьска.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному объему на 2013 год
25 407,1
24 801,3
97,6
В рамках реализации программного мероприятия «Содержание зданий и помещений
Администрации города» ежемесячно производилась оплата по договорам, заключенным на 2013
год на оказание услуг по механизированной уборке прилегающей территории, по вывозу твердых
бытовых отходов, по техническому обслуживанию помещений, по проведению дератизационных,
дезинсекционных мероприятий, по охране здания, по оплате энергоресурсов.
В рамках исполнения мероприятия «Техническое обслуживание систем и устройств,
осуществление контроля за техническим состоянием зданий и помещений Администрации города
Ноябрьска на 2013-2015 годы» выполнены и оплачены следующие виды услуг:
- техническое обслуживание и текущий ремонт электрических систем, приборов и
оборудования общего назначения;
- техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних систем отопления,
водоснабжения и канализации;
- выполнение работ по техническому обслуживанию дизельной электростанции;
- проведение аттестации рабочих мест и др.
Не выполнено мероприятие «Проведение текущего и капитального ремонта зданий и
помещений Администрации города Ноябрьска» в связи с недостаточностью заложенных по смете
денежных средств, в результате чего принято решение о нецелесообразности проведения данных
ремонтных работ в 2013 году.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля зданий и помещений Администрации города
Ноябрьска, обеспеченных коммунальными услугами по
содержанию имущества
Доля площади зданий и помещений Администрации
города Ноябрьска, подлежащей текущему ремонту
%
100
100
100
%
96,4
96
99
2
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 99 % при
97,6 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 101 %.
Программа продолжает действовать до 2016 года в составе муниципальной программы
муниципального образования «Повышение эффективности деятельности Администрации города
Ноябрьска на 2014 – 2016 годы».
ВЦП «Эксплуатация и обслуживание административного здания Ноябрьского
городского департамента по имуществу Администрации города Ноябрьска
на 2013-2015 годы»
Заказчик Программы – Ноябрьский городской департамент по имуществу Администрации
города.
Цель программы: создание оптимальных условий для эффективного выполнения функций и
оказания населению муниципальных услуг.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
4 314,0
Фактически выполнено в 2013 году
4 184,8
40
Процент выполнения к уточненному плану на 2013 год
97,0
В рамках реализации мероприятий Программы ежемесячно производилась оплата по
договорам, заключенным на 2013 год, на оказание услуг по механизированной уборке
прилегающей территории, утилизации отходов, по уборке и охране помещения НГДИ, по
обслуживанию сантехнических и электрических систем, узлов учета, по оплате коммунальных
услуг, техническое обслуживание и текущий ремонт электрических систем,
В 2013 году выполнены ремонтные работы в помещении здания НГДИ.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля инженерного оборудования, соответствующего
требованиям нормативно-технической документации
Доля
помещений,
обеспеченных
услугами
по
обслуживанию административного здания НГДИ
Доля площади административного здания НГДИ, не
подлежащая ремонту
%
100
100
100
%
100
100
100
%
95
95
100
2
3
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100 % при
97 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 103 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2013 № П-1476 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Совершенствование управления муниципальной собственностью и улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск»
Программа досрочно прекратила свое действие с 01 января 2014 года. Мероприятия Программы,
которые были запланированы на 2015 и 2016 годы, включены в муниципальную программу
«Совершенствование управления муниципальной собственностью и улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск».
МДЦП «Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального
образования город Ноябрьск на 2012-2014 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление по информационной политике
Администрации города.
Цель программы: повышение качества и уровня информированности жителей города
Ноябрьска
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
6 000,0
Фактически выполнено в 2013 году
5 952,8
Процент выполнения к уточненному плану
99,2
Программа софинансировалась за счет средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной целевой программы «Развитие средств массовой информации и полиграфии в
Ямало-Ненецком автономном округе 2012-2014 годы».
Основными направлениями реализации мероприятий Программы являлись:
- повышение профессионального уровня работников муниципальных средств массовой
информированности;
- проведение и организация участия в отраслевых мероприятиях международного,
федерального, межрегионального и окружного уровней;
- увеличение доли модернизированного оборудования муниципальных средств массовой
информации;
41
- разработка и внедрение новых интерактивных, визуальных форматов в производственные
процессы электронных, печатных средств массовой информации и Интернет-изданий города.
На реализацию мероприятий программы в 2013 году в соответствие с заключенным
Соглашением о порядке и условии предоставления субсидии на иные цели, денежные средства
профинансированы муниципальному учреждению Ноябрьское телевизионное агентство «МИГ» в
полном объеме, запланированные мероприятия выполнены полностью.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество
работников
муниципальных
СМИ,
повысивших свой профессиональный уровень
Доля муниципальных СМИ, принявших участие в
отраслевых мероприятиях
Доля модернизированного оборудования муниципальных
СМИ города Ноябрьска
Доля разработанных и внедренных новых интерактивных,
визуальных форматов в производственные процессы
электронных, печатных средств массовой информации и
Интернет-изданий города
Чел.
1
1
100
%
100
100
100
%
59
59
100
%
60
60
100
2
3
4
Реализация мероприятий Программы позволила достичь:
- участия редакционных коллективов муниципальных средств массовой информации в
отраслевых мероприятиях до 100 %;
-увеличить долю модернизированного оборудования муниципальных средств массовой
информации на 59 %;
- увеличить долю разработанных и внедренных новых интерактивных, визуальных
форматов в производственные процессы электронных, печатных средств массовой информации и
Интернет-изданий города на 60 %.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100 % при
99,2 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 100,8 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.11.2013 № П-1420 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие
информационного общества на 2014 – 2016 годы» Программа досрочно прекратила свое действие с
01 января 2014 года. Мероприятия Программы, которые были запланированы на 2014 год, включены
в муниципальную программу «Развитие информационного общества на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске в
2010-2013 годах»
Заказчик-координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, энергетики и связи Администрации города.
Цель программы: повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
4 369,1
4 197,9
96,1
В рамках реализации Программы в 2013 году проведены следующие мероприятия:
- городской конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»,
4 ученика принимали участие в окружном конкурсе юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»;
42
- с целью обозначения детей в темное время суток, а также для предупреждения дорожнотранспортного травматизма детей приобретены светоотражающие стикеры;
- приобретена мультимедийная учебно-методическая программа «Азбука дорожной науки»;
- в соответствии с заключенными муниципальными контрактами произведена оплата за
потребленную электрическую энергию по комплексам регистрации изображения и скорости
«КРИС-1» и системам АПК «Безопасный город»; за техническое обслуживание систем
видеонаблюдения;
- изготовлены и установлены информационные табло «ВНИМАНИЕ! АВАРИЙНООПАСНЫЙ УЧАСТОК!»;
- установлено инновационное оборудование, предназначенное для своевременного
информирования водителей о нахождении пешехода на нерегулируемых пешеходных переходах.
По информации заказчика – координатора запланированные мероприятия на 2013 год
выполнены в полном объеме.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
2
Количество дорожно-транспортных происшествий
Доля дорожно-транспортных происшествий с участием
детского населения от общего количества ДТП
ед
%
90
0
116
4
77,5
0
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 38,8 % при
96,1 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 40,4 %.
В 2013 году завершился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального «Повышение
уровня здоровья и безопасности условий жизни населения на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Развитие автомобильного транспорта на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2012 – 2014 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, энергетики и связи Администрации города.
Цель программы: развитие транспортного комплекса города Ноябрьска
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
7 830
7 830
100
Программа софинансировалась за счет средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на
территориях муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа (2012-2016
годы)».
В рамках реализации Программы в 2013 году приобретено два низкопольных автобуса.
Запланированные мероприятия на 2013 год выполнены полностью.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Доля общественного автотранспорта, приспособленного
для перевозки инвалидов и маломобильных групп
населения от общего количества муниципального
общественного транспорта
%
17,1
17,1
100
43
2
Доля дорожной и коммунальной техники со 100процентным износом в общем количестве дорожной и
коммунальной техники
%
53,25
53,25
100
Показатели Программы за 2013 год выполнены.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 100 % при
100% достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 100 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.11.2013 № П-1497 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск» Программа
досрочно прекратила свое действие с 01.01.2014. Мероприятия, запланированные на 2014 год,
включены в муниципальную программу «Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального
образования город Ноябрьск».
МДЦП «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и
профилактике правонарушений на территории муниципального образования город
Ноябрьск на 2011-2013 годы»
Заказчик-координатор Программы – Ноябрьский городской департамент по имуществу
Администрации города.
Цель программы: совершенствование многоуровневой системы профилактики
правонарушений на территории муниципального образования город Ноябрьск, обеспечение
безопасности и правопорядка, защита граждан от преступных посягательств
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
6 979,7
Фактически выполнено в 2013 году
6 979,7
Процент выполнения к уточненному плану
100
Программа софинансировалась за счет средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной целевой программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной
безопасности и профилактики правонарушений Ямало-Ненецком автономном округе».
В рамках реализации Программы приобретены:
- автомобиль разминирования;
- аварийная осветительная установка (световая башня);
- палатка для работы оперативного штаба;
- кухня полевая;
- две телевизионных эндоскопа;
- две единицы экспресс - обнаружителя «ГРИФ - 1» - портативные детекторы для
обнаружения идентификации сверхмалых концентраций взрывчатых, наркотических и
отравляющих веществ;
- комплект разведки и разминирования;
- за счет образовавшейся экономии в ходе реализации Программы приобретен
информационный материал (брошюры) с информацией, направленной на предупреждение
преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах.
В 2013 году не выполнено одно запланированное мероприятие «Приобретение защитного
комплекса - сапер облегченный «Карат-М» (2 ед.)» по ответственному исполнителю Ноябрьский
городской департамент по имуществу Администрации города.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество отчетов участковых уполномоченных
полиции перед населением административных участков,
Ед.
52
18
34,6
44
2
3
4
5
6
коллективами предприятий, учреждений, организаций
Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними или с их участием, в расчете на
100 тыс. несовершеннолетних, проживающих на
территории муниципального образования город Ноябрьск
Доля лиц, ранее судимых за совершение преступления, в
числе всех выявленных на территории муниципального
образования город Ноябрьск лиц, совершивших
преступление
Удельный
вес
расследованных
преступлений
(раскрываемость преступлений)
Количество участковых уполномоченных полиции и
инспекторов
по
делам
несовершеннолетних,
нуждающихся в обеспечении жильём
Удельный вес приобретаемого для территориального
органа внутренних дел муниципального образования
город Ноябрьск транспорта к фактическому наличию
Ед.
159,2
116,1
137,1
%
25,0
28
89,3
%
53,4
53
99,3
Чел.
2
3
150
%
0,88
0,8
90,9
Реализация Программы позволила достичь:
- уменьшения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их
участием, в расчете на 100 тыс. несовершеннолетних, проживающих на территории
муниципального образования до 116,1 единиц в 2013 году против запланированного 159,2
единицы;
- уменьшилась по сравнению с 2012 годом доля лиц, ранее судимых за совершение
преступления, в числе всех выявленных на территории муниципального образования лиц,
совершивших преступления до 28 %. Однако, запланированное значение данного показателя в
2013 году не выполнено;
- удельный вес расследованных преступлений (раскрываемость преступлений) составил 53%
в 2013 году.
По информации ОМВД России по г. Ноябрьску в соответствии с Приказом МВД России от
31 декабря 2012 года №1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных
полиции» начиная с 2013 года сокращена периодичность (было «ежеквартально», стало «1 раз в
полугодие») проведения отчетных выступлений участковых уполномоченных полиции перед
населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций,
что привело к невозможности достижения утвержденного индикатора эффективности реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы (№ п/п-1), в части количества отчетов
участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков,
коллективами предприятий, учреждений, организаций.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 94 % при
100% достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 94 %.
В 2013 году завершился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
«Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Развитие гражданского общества на 2012-2014 годы»
Заказчик-координатор Программы – управление по
Администрации города.
Цель программы: активизация социально значимой
гражданского общества
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
45
информационной
деятельности
политике
институтов
10 044,9
9 088,9
Процент выполнения к уточненному плану
90,5
В 2013 году реализованы мероприятия Программы по следующим основным направлениям:
- организация взаимодействия органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества;
- повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих
организаций, представителей органов местного самоуправления по вопросам поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
- оказание поддержки некоммерческим организациям;
- популяризация и пропаганда деятельности некоммерческих организаций.
В рамках реализации мероприятий Программы:
- организован и проведен семинар по направлению «Тайм-менеджмент. Личная
эффективность» для представителей некоммерческих организаций;
- приобретена подарочная продукция в виде электронных книг и цифровых фоторамок для
вручения в качестве подарочной продукции некоммерческим организациям к мероприятиям,
приуроченным к юбилейным датам и памятным датам;
- предоставлена субсидия 8 социально-ориентированным некоммерческим организациям;
- предоставлена субсидия некоммерческой организации «Добровольная пожарная команда»
на осуществление деятельности в области профилактики, тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ;
- проведен социологический опрос в рамках социологического исследования «Развитие
гражданского общества в городе Ноябрьске»;
- изготовлен информационный справочник (буклет) о действующих на территории
муниципального образования некоммерческих организациях;
- выполнены работы по изготовлению и размещению заказной тематической
видеопродукции с целью распространения социальной рекламы.
Запланированные мероприятия на 2013 год выполнены в полном объеме.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество встреч, совещаний, заседаний коллегиальных
органов, публичных общественных слушаний, в которых
приняли участие некоммерческие организации
Количество реализованных совместно с органами
местного самоуправления гражданских инициатив
Количество проектов некоммерческих организаций,
победивших в конкурсах социально значимых проектов
различных уровней
Доля некоммерческих организаций, представители
которых приняли участие в обучающих мероприятиях
Количество некоммерческих организаций, получивших
муниципальную поддержку
Количество информационных материалов о социально
значимой деятельности некоммерческих организаций
Прирост уровня информированности жителей города о
деятельности
некоммерческих
организаций
(по
результатам социологического исследования)
Прирост
степени
удовлетворенности
населения
информационной открытостью органов местного
самоуправления
ед.
20
23
115
ед.
15
18
120
ед.
7
20
286
%
12
12
100
ед.
11
19
173
ед.
20
43
215
%
3
0
0
%
5
0
0
2
3
4
5
6
7
8
Перевыполнение плана по показателю «Количество встреч, совещаний, заседаний
коллегиальных органов, публичных общественных слушаний, в которых приняли участие
46
некоммерческие организации» произошло ввиду активной гражданской позиции институтов
гражданского общества, увеличения количества совещаний и встреч, в том числе в рамках
межмуниципального сотрудничества, в которых приняли участие некоммерческие организации.
План по показателю «Количество реализованных совместно с органами местного
самоуправления гражданских инициатив» выполнен в 2013 году на 120 %, перевыполнение плана
связано с активной гражданской позицией институтов гражданского общества, реализацией по
инициативе некоммерческих организаций мероприятий городского уровня, направленных на
решение вопросов, проблем отдельных категорий граждан в связи с проведением Года
Народосбережения.
Увеличение показателя «Количество проектов некоммерческих организаций, победивших
в конкурсах социально значимых проектов различных уровней» можно охарактеризовать
активным вовлечением некоммерческих организаций в конкурсную деятельность, расширением
направлений (тем) для реализации проектов, накопленным социально ориентированными
некоммерческими организациями опытом участия (оформления заявок, написания проектов) в
конкурсах на право получения финансовой поддержки, увеличением финансовой конкурсной
массы на реализацию проектов на федеральном и региональном уровнях.
Перевыполнение плана по показателю «Количество информационных материалов о
социально значимой деятельности некоммерческих организаций» произошло ввиду значительного
увеличения информационных поводов, связанных с деятельностью институтов гражданского
общества города Ноябрьска, а также ростом гражданских инициатив, реализованных проектов
некоммерческих организаций города Ноябрьска.
В 2013 году не выполнен план по показателю «Прирост степени удовлетворенности
населения информационной открытостью органов местного самоуправления» в связи с
отсутствием данных социологического опроса, предоставляемого департаментом внутренней
политики ЯНАО.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 165,4 % при
90,5 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 182,8 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.11.2013 № П-1420 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск ««Развитие
информационного общества на 2014 – 2016 годы» Программа досрочно прекратила свое действие с
01 января 2014 года. Мероприятия, запланированные на 2014 год, включены в муниципальную
программу «Развитие информационного общества на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2010 – 2013 годы»
Заказчик Программы – Администрация города.
Цель программы: развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город Ноябрьск.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
7 500,0
6 518,8
86,9
Программа софинансировалась за счет средств окружного бюджета в рамках окружной
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯмалоНенецком автономном округе на 2011 – 2013 годы».
В рамках реализации Программы в 2013 году проведены следующие мероприятия:
- предоставлена грантовая поддержка 13 начинающим субъектам малого
предпринимательства на сумму 3 771 тыс. рублей;
- 3 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты
47
предпринимательства) предоставлена субсидия на возмещение затрат по уплате первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования в сумме 945,9 тыс. рублей;
- одному начинающему субъекту предпринимательства предоставлен целевой грант на
уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в сумме 448,4 тыс. рублей;
- 6 субъектам предпринимательства оказана поддержка на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на сумму 2 089,1 тыс. рублей;
- на субсидирование затрат трем субъектам предпринимательства, связанных с реализацией
программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных
технологий, оборудования и материалов в муниципальном образовании выплачено 558,4 тыс.
рублей;
- в рамках оказания имущественной поддержки Ноябрьским городским департаментом по
имуществу продолжено предоставление субъектам предпринимательства муниципального
имущества в пользование на долгосрочной основе. По состоянию на 01 января 2014 года перечень
имущества содержит 85 объектов общей площадью 15,5 тыс. кв. м, 55 объектов арендовали 42
субъекта предпринимательства. Десять субъектов предпринимательства
– арендаторы
муниципального имущества, воспользовались правом льготной приватизации, 67 земельных
участков общей площадью 70,0 га предоставлены в аренду. Кроме того, за отчетный период
муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор» предоставлены на льготных
условиях 20 офисных помещений 15 начинающим субъектам предпринимательства;
- в рамках предоставления информационно-консультационной, научно-методической
поддержки субъектов предпринимательства проведены 6 семинаров, где принимали участие и
получили информационно-консультационную поддержку 132 субъекта предпринимательства;
- в целях формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности,
устранения
стереотипов
негативного
отношения
отдельных
слоев
населения
к
предпринимательству, пропаганды общественного движения предпринимателей как эффективного
способа самоорганизации среднего класса и повышения информированности населения о
положительном опыте работы в области малого предпринимательства в отчетном году
организована и проведена выставка товаров (работ и услуг), производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства. С 18 июля по 01 декабря 2013 года на двух телевизионных каналах
транслировался постановочный видеоролик, направленный на информирование жителей города о
мерах поддержки субъектов предпринимательства, проводимых Администрацией города.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку за счет средств местного бюджета
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших имущественную
поддержку
Доля оснащения бизнес-инкубатора
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших информационноконсультационную, научно-методическую поддержку
Количество проведенных выставок товаров, работ и
услуг, производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства
Количество подготовленных информационных
материалов для средств массовой информации по
вопросам освещения деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления,
направленной на развитие и поддержку малого и среднего
Чел.
16
20
125
Чел.
120
134
111,7
%
Чел.
100
40
100
87
100
217,5
Ед.
1
1
100
Ед.
5
15
300
2
3
4
5
6
48
7
предпринимательства
Количество изготовленной и распространенной
полиграфической продукции в целях пропаганды и
популяризации предпринимательской деятельности
Шт.
1000
1400
140
План по показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета» перевыполнен на 25 %.
При расчете планового значения данного показателя учитывался максимальный размер
финансовой поддержки, предоставляемый одному субъекту предпринимательства. Однако, в
отчетном периоде участники конкурсных отборов заявляли размер финансовой поддержки ниже
максимально возможной, в связи с чем, была предоставлена финансовая поддержка большему
количеству предпринимателей.
Перевыполнение показателя «Количество подготовленных информационных материалов
для средств массовой информации по вопросам освещения деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, направленной на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства» на 200 % объясняется тем, что в отчетном году проводились повторные
конкурсы по предоставлению финансовой поддержки, объявления о которых размещались в
средствах массовой информации.
Показатель «Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции в
целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности» перевыполнен на 40 %.
Увеличение количества полиграфической продукции стало возможным ввиду экономии,
возникшей по итогам проведения запроса котировок.
В отчетном году увеличилось количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших информационно-консультационную, научно-методическую
поддержку на 117,5 %.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 143,7 % при
86,9 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 165,4 %.
В 2013 году завершился срок реализации Программы. С 2014 года аналогичные
мероприятия Программы вошли в муниципальную программу муниципального образования
««Формирование устойчивого экономического развития муниципального образования город
Ноябрьск на 2014 – 2016 годы».
МДЦП «Инновационное развитие в муниципальном образовании город Ноябрьск на
2013 – 2015 годы»
Заказчик Программы – Администрация города.
Цель программы: развитие инновационной деятельности в муниципальном образовании
город Ноябрьск.
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
1 356,4
Фактически выполнено в 2013 году
1 056,4
Процент выполнения к уточненному плану
77,9
В 2013 году реализованы мероприятия Программы по следующим основным направлениям:
- предоставление грантов на реализацию инновационных проектов субъектам
инновационной деятельности;
- организация и проведение городского ежегодного конкурса «Инновационный потенциал
Ноябрьска»;
- организация и проведение семинаров, специализированных курсов обучения по различным
аспектам инновационной деятельности для субъектов инновационной деятельности в
муниципальном образовании.
В рамках реализации мероприятий Программы в 2013 году:
- предоставлен инновационный грант одному субъекту инновационной деятельности на
49
реализацию инновационного проекта в размере 300 тыс. рублей;
- организован и проведен городской конкурс «Инновационный потенциал Ноябрьска»,
направленный на выявление изобретательского и рационализаторского потенциала населения
города, формирование реестра субъектов инновационной деятельности и поиск технических
решений, направленных на решение проблем муниципального образования. В данном мероприятии
приняли участие 9 субъектов инновационной деятельности, 5 из которых были признаны
победителями и получили денежное поощрение на общую сумму 530,0 тыс. рублей;
- были проведены 3 семинара для субъектов инновационной деятельности.
Анализ выполнения показателей Программы в 2013 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1
Количество субъектов инновационной деятельности,
получивших финансовую поддержку за счет средств
местного бюджета
Количество изобретателей и рационализаторов, принявших
участие в городском ежегодном конкурсе «Инновационный
потенциал Ноябрьска
Количество
субъектов инновационной деятельности,
получивших информационно-консультационную, научнометодическую поддержку
Чел.
3
1
33,9
Чел.
6
5
83,3
Чел.
10
74
740
2
3
План по показателю «Количество субъектов инновационной деятельности, получивших
финансовую поддержку за счет средств местного бюджета» в 2013 году не выполнен в связи с
низкой активностью со стороны субъектов инновационной деятельности. Кроме того, по итогам
проведенного конкурса один победитель отказался от заключения договора о предоставлении
финансовой поддержки.
Показатель «Количество изобретателей и рационализаторов, принявших участие в
городском ежегодном конкурсе «Инновационный потенциал Ноябрьска» не достигнут, в связи с
тем, что из 9 участников конкурсного отбора победителями признаны только пять, остальные 4
участника были отклонены, поскольку не соответствовали требованиям положения,
регламентирующего проведение данного мероприятия.
Результативность достижения целевых значений показателей в целом составила 256,9 % при
77,9 % достижении запланированного уровня затрат. В результате эффективность реализации
Программы составила 330 %.
В соответствии с постановлением Администрации города от 26.11.2013 № П-1546 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск
«Формирование устойчивого экономического развития муниципального образования город
Ноябрьск на 2014 – 2016 годы» Программа досрочно прекратила свое действие с 01 января 2014
года. Мероприятия, запланированные на 2014 и 2015 годы, включены в муниципальную программу
«Формирование устойчивого экономического развития муниципального образования город
Ноябрьск на 2014 – 2016 годы».
МАП по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда
на 2013 год
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
8 031,9
8 031,9
100
В рамках реализации Программы выполнены следующие работы:
- по устройству скатной крыши многоквартирных домов (далее – МКД) в мкр.
Вынгапуровский, ул. Энтузиастов , 4а и ул. Ленина, 6;
50
- по устройству пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МКД в мкр.
Вынгапуровский, ул. Дорожников, 5 и ул. Кашурникова, 1б;
- по ремонту крыши МКД по ул. Уренгойская, 38;
- общестроительные работы в муниципальном жилищном фонде (МЖФ) по ул.
Интернационалистов 45-13, ул. Транспортная 5-120, ул. Изыскателей 41-12, ул. Ямальская 3а-32,
ул. Северная 12-3, ул. Изыскателей 14-12, ул. Советская 83-32.
Запланированные на 2013 год мероприятия выполнены в полном объеме.
МАП по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год
Уточненный план за 2013 год (местный и окружной бюджеты), тыс. рублей
80 548,7
Фактически выполнено в 2013 году
78 752,6
Процент выполнения к уточненному плану
97,8
Из них за счет средств местного бюджета:
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
5 638,7
5 110,1
90,6
В рамках реализации Программы выполнены ремонтные работы 9 многоквартирных домов
(ул. Дзержинского, 25; ул. Ленина 4; ул. Холмогорская, 13; ул. Дружбы, 8; ул. Ленина, 8;
ул. Шевченко, 127; ул. 60 лет СССР, 10 а; ул. Ленина, 16/9; пос. УТАДС, 84) – ремонт
технических этажей, крыши, чердака, ограждающих конструкций дома, балконных плит,
внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
установлены общедомовые приборы учета энергоресурсов.
По объекту «Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Ленина, 19» не состоялся
конкурс, и данный объект был исключен из перечня объектов многоквартирного дома.
МАП по замене лифтового оборудования
Уточненный план за 2013 год в местном бюджете, тыс. рублей
Фактически выполнено в 2013 году
Процент выполнения к уточненному плану
24 080,2
24 080,2
100
В рамках реализации Программы выполнены работы по замене лифтового оборудования в 9
многоквартирных домах (пр. Мира, д. 57/55, д. 59, д. 61, д. 78-А; ул. Ленина, д. 74; ул.
Магистральная, д.109; ул. Республики, д. 53; ул. Ленина, д. 18; ул. Космонавтов, д. 10).
Мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме.
51
Коэффициент эффективности реализации целевых программ за 2013 год
Наименование МДЦП, ЦПВ
Коэффициент
эффективности
реализации
целевых
программ
МДЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2011-2014 годы»
«Адресная социальная поддержка населения на
2012-2014 годы»
МДЦП «Адресная социальная поддержка инвалидов на
2012-2014 годы»
МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей по
муниципальному образованию город Ноябрьск на
2011-2013 годы»
МДЦП «Обеспечение жильем многодетных семей по
муниципальному образованию город Ноябрьск на
2012-2014 годы»
МДЦП «Модернизация школьного питания» в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на
территории
муниципального
образования
город
Ноябрьск на 2013-2015 годы»
МДЦП «Развитие культуры города Ноябрьска на
2011-2015 годы»
МДЦП «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения в
городе Ноябрьске на 2011-2015 годы»
МДЦП «Молодежь Ноябрьска (2011-2013 гг.)»
МДЦП «Развитие системы образования города
Ноябрьска на 2011-2015 годы»
МДЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания и подлежащим сносу по муниципальному
образованию город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Ноябрьск на период 2010-2015
годы»
МДЦП «Комплексное освоение и развитие территории
города Ноябрьска в целях жилищного строительства на
2011-2015 годы»
МДЦП «Развитие системы обращения с твердыми
бытовыми
и
промышленными
отходами
в
муниципальном образовании город Ноябрьск на
2013-2015 годы»
МДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения на
территории муниципального образования город
Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2009-2013 годы»
52
91,3
Коэффициент
выполнения
показателей
(результативность
достижения
целевых
значений
показателей)
91,3
Коэффициент
выполнения
мероприятий
(степень
достижения
запланирова
нного уровня
затрат)
100
100
100
100
83,6
83,3
99,7
95,1
95
99,9
100
100
100
104,1
103,2
99,1
144
144
100
142
137
95,9
101
207
100,8
168,6
99,4
81,3
100
100
100
138,4
90,7
65,5
159
146
91,7
125
125
100
100
100
100
212
200
94
МДЦП «Совершенствование и развитие службы в
муниципальном образовании город Ноябрьск в
2011-2013 годах»
МДЦП «Формирование
муниципального
резерва
управленческих кадров и резерва управленческих кадров
органа местного самоуправления в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Комплексные меры по противодействию
экстремизму,
гармонизации
межэтнических
и
межкультурных отношений, профилактике проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности на территории
муниципального образования город Ноябрьск
на 2012 – 2014 годы»
МДЦП «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в городе Ноябрьске на 2012-2014 годы»
МДЦП по благоустройству и озеленению территории
города Ноябрьска на 2011-2013 годы
ВЦП «Организация управления муниципальными
финансами города Ноябрьска на 2013-2015 годы»
ВЦП «Эксплуатация и содержание зданий и помещений
Администрации города Ноябрьска на 2013-2015 годы»
ВЦП «Эксплуатация и обслуживание административного
здания Ноябрьского городского департамента по
имуществу Администрации города Ноябрьска на 20132015 годы»
МДЦП «Обеспечение законности, правопорядка,
общественной
безопасности
и
профилактике
правонарушений на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2011-2013 годы»
МДЦП «Развитие муниципальных средств массовой
информации муниципального образования город
Ноябрьск на 2012 – 2014 годы»
МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Ноябрьске в 2010-2013 годах»
МДЦП «Развитие автомобильного транспорта на
территории
муниципального
образования
город
Ноябрьск на 2012 – 2014 годы»
МДЦП «Развитие гражданского общества на 2012 – 2014
годы»
МДЦП
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
город Ноябрьск на 2010 – 2013 годы»
МДЦП «Инновационное развитие в муниципальном
образовании город Ноябрьск на 2013 – 2015 годы»
53
195
185
94,7
108
108
100
112,4
112,4
100
90
90
100
118
118
99,5
114
114
100
101
99
97,6
103
100
97
94
94
100
100,8
100
99,2
40,3
38,8
96,1
100
100
100
182,8
165,4
90,5
165,4
143,7
86,9
330
256,9
77,9
Исполнение
целевых программ за 2013 год между отраслями экономики и социальной
сферы, млн. рублей
Фактическое исполнение целевых программ за 2013 год в разрезе отраслей
экономики и социальной сферы представлено на диаграмме.
7.6 31.2
15.1
Социальное обеспечение
населения и здравоохранение
(21,9%)
181.6
Молодежная политика, культура,
физическая культура и спорт (3 %)
25.0
Образование (13,7 %)
Жилищное-коммунальное
хозяйство и транспорт (16,2 %)
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
(2,1 %)
395.8
113.3
152.3
Благоустройство (47,8 %)
Развитие бизнеса (0,9 %)
17.2
Функционирование
Администрации города, НГДИ (3,8
%)
Прочие (гражданское общество,
СМИ) (1,8 %)
54
Скачать