Детские сады - детям

Партийный проект «Детские сады – детям»
Руководитель партийного проекта – Пономарева Марина Николаевна –
начальник МУ «Управление образования ЗГО, член исполкома ЗМО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
на 2011 год
Содержание
Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 2. Паспорт ведомственной целевой программы
«Развитие системы дошкольного образования Златоустовского городского
округа на 2011 год»
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Раздел 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Раздел 7. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Раздел 9 . ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Раздел 10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 11. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Пояснительная записка.
1. Ведомственная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в
Златоустовском городском округе» на 2011 год
разработана
в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Законом РФ № 3266-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании»,
Бюджетным кодексом РФ, областной целевой программой «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области» на 2010 – 2014 годы, утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 21.01.2010 г. № 6-П.
2. Необходимость реализации программы состоит в том, что требуют дальнейшего
разрешения проблемы, возникшие в результате недостаточного соответствия условий
осуществления
образовательного процесса в образовательных учреждениях округа,
реализующих программы дошкольного образования, современным требованиям экономики.
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Златоустовском
городском округе» на 2011 год, носит управленческий характер и призвана обеспечить
реализацию мероприятий, направленных на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование с учетом специфики
социально-экономического развития Златоустовского городского округа на данный период.
Раздел 2.
Паспорт ведомственной целевой программы
«Развитие дошкольного образования в Златоустовском городском округе»
на 2011 год.
Наименование
главного
распорядителя
средств бюджета
Златоустовского
городского округа
Муниципальное учреждение Управление образования
Златоустовского городского округа
(далее
- МУ Управление
образования
Златоустовского
городского округа)
Полное название
ведомственной
целевой Программы
«Развитие дошкольного образования в Златоустовском городском
округе» на 2011 год (далее Программа)
Глава
Златоустовского
городского округа
А.Н. Караваев
Цель
ведомственной
целевой Программы
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
общедоступное и бесплатное дошкольное образование в
Златоустовском городском округе в современных экономических
условиях.
Задачи
ведомственной
целевой Программы
1. Удовлетворение потребности населения ЗГО в услугах
учреждений системы дошкольного образования.
Поддержка достигнутого качественного уровня развития системы
дошкольного образования.
Целевые
индикаторы и
показатели
ведомственной
целевой Программы
1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию
в образовательных учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования (далее – образовательные учреждения),
(чел.).
2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет, (%).
3. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в
общей численности педагогических работников образовательных
учреждений, (%).
4. Коэффициент
учреждений, (ед.).
Характеристика
мероприятий
ведомственной
целевой Программы
Сроки реализации
ведомственной
целевой Программы
Объемы и
источники
финансирования
ведомственной
целевой Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
ведомственной
целевой Программы
и показатели
социальноэкономической
эффективности
посещаемости
образовательных
Создание условий для удовлетворения потребности населения в
услугах учреждений, реализующих программы дошкольного
образования;
Создание условий для повышения качества дошкольного
образования;
Улучшение условий содержания детей в образовательных
учреждениях.
2011 год
Ед. изм.: тыс. руб.
Источники
финансирования
2011 г.
Местный бюджет
384 952,7
Областной бюджет
60 088,1
ИТОГО:
445 040,8
1. Увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их
содержанию в образовательных учреждениях с 6827 до 6925
человек.
2.
Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на
учете для определения в образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет с 12,7% до 4,5%.
3. Увеличение доли лиц с высшим профессиональным
образованием в общей численности педагогических работников
образовательных учреждений с 40,7% до 43%.
4. Сохранение коэффициента посещаемости образовательных
учреждений на уровне 15,7 дней.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.
3. Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на общедоступное и
бесплатное дошкольное образование, удовлетворения потребности различных социальных
групп населения Златоустовского городского округа в услугах учреждений системы
дошкольного образования необходимо:
- создать дополнительные места в образовательных учреждениях с минимальными
затратами в условиях дефицита бюджета;
- привлекать в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и
неблагополучных семей;
- вести учет детей на устройство в образовательные учреждения.
4. С целью поддержки и развития системы дошкольного образования, качественного
улучшения образовательного процесса и условий содержания детей в образовательных
учреждениях необходимо продолжить:
- укрепление материально – технической базы образовательных учреждений: приобретение
мебели, оборудования в соответствии с требованиями СанПиН;
- подготовку педагогических работников с соответствующим образованием для обеспечения
качественного дошкольного образования.
Для решения обозначенных проблем разрабатывается настоящая Программа,
направленная на развитие системы дошкольного образования в Златоустовском городском
округе.
Раздел 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
5. Цель: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и
бесплатное дошкольное образование в Златоустовском городском округе в современных
экономических условиях.
6. Задачи:
1) Удовлетворение потребности населения ЗГО в услугах учреждений системы
дошкольного образования.
2)
Поддержка достигнутого качественного уровня
образования.
развития системы дошкольного
7. Раздел 5. ОЖИДЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1) Увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и услугу по их содержанию в образовательных учреждениях с 6827
до 6925 человек.
2) Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет с 12,7% до
4,5%.
3) Увеличение доли лиц с высшим профессиональным образованием в общей
численности педагогических работников образовательных учреждений с 40,7% до 43%.
4) Сохранение коэффициента посещаемости образовательных учреждений на уровне
15,7 дней.
8. Индикативные показатели
№
п/п
Наименование показателя
Ед. Отчет
изм.
Порядок представления
информации о фактическом
значении показателя
2009г. 2011г. ПериоСрок
дичность
Задача 1. Удовлетворение потребности населения ЗГО в услугах учреждений системы
дошкольного образования
1.
Численность детей в возрасте от 3 до 7
лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и услугу по их
содержанию
в
образовательных
учреждениях.
2.
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
состоящих на учете для определения в
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет.
Чел
.
6827
6925
1 раз в
год
01.02.
2012 г.
%
12,7
4,5
2 раза
в год
01.07 2011 г.
01.01.
2012 г.
Задача 2. Поддержка достигнутого качественного уровня развития системы дошкольного
образования
3.
Доля лиц с высшим профессиональным %
образованием в общей численности
педагогических
работников
образовательных учреждений.
40,7
43
1 раз в
год
01.02.
2011 г.
4.
Коэффициент посещаемости
образовательных учреждений.
15,7
15,7
1 раз в
год
01.02.
2011 г.
дн./
мес.
9. Раздел 6.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ед. изм.: тыс.руб.
Наименование мероприятия
Исполнитель
Сроки
Источник
финансирования
Код бюджетной
классификации
Сумма.
тыс. руб.
Ожидаемый результат
Задача 1: Удовлетворение потребности населения ЗГО в услугах учреждений системы дошкольного образования.
1.
Меры,
обеспечивающие
Воспитание и содержание 9652 детей в
0701 4209901
функционирование
системы
возрасте от 1 до 7 лет, в том числе 6925
Местный бюджет
384 071,7
001
дошкольного
образования
в
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
условиях
современного
дошкольную образовательную услугу и
0702 4219902
экономического развития.
услугу по их содержанию в образовательных
Местный бюджет
881,0
001
МУ Управление
учреждениях.
образования ЗГО,
0701 4209908
Областной бюджет
100,0
001
МДОУ, МОУ
НШДС
0701 4209962
Областной бюджет
24 682,0
001
Областной бюджет
в том числе:
- приобретение мебели в
соответствии с санитарногигиеническими требованиями
(СанПин)
- приобретение оборудования для
образовательных учреждений в
соответствии с санитарногигиеническими требованиями
(СанПин)
- приобретение основных средств в
соответствии с требованиями
пожарной безопасности, приборов
учета потребления ТЭР и воды,
2.
Обеспечение
доступности
дошкольного образования для
различных слоев населения, в том
числе
для
детей
из
малообеспеченных
и
неблагополучных семей.
0702 4219962
001
1 000,0
2011
год
500,0
МУ Управление
образования ЗГО,
МДОУ
Местный бюджет
0701 4209901
001,
0702 4219902
001
800,0
500,0
МУ Управление
образования ЗГО,
МДОУ, МОУ
НШДС
Областной бюджет
2011
год
Областной бюджет
Областной бюджет
1004 5201041
005
1003 5058667
500
0701 4209967
001
26 845,3
4 010,2
3163,0
Увеличение численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и услугу по их
содержанию в образовательных
учреждениях с 6827 до 6925 человек.
Наименование мероприятия
Исполнитель
Сроки
Источник
финансирования
Код бюджетной
классификации
Сумма.
тыс. руб.
Областной бюджет
0702 4219967
001
287,6
Ожидаемый результат
3. Учет детей на устройство в
Без
Снижение доли детей в возрасте 1 – 6 лет,
МУ Управление
детский сад. Прогнозирование
финансирования
состоящих на учете для определения в
образования ЗГО,
2011
потребности
в
создании
образовательные учреждения, в общей
МДОУ, МОУ
год
дополнительных
мест
в
численности детей в возрасте 1 – 6 лет с
НШДС
образовательных учреждениях.
12,7% до 4,5%.
4. Создание дополнительных 30
Увеличение численности детей в возрасте от
МУ Управление
мест
в
действующих
3 до 7 лет, получающих дошкольную
образования ЗГО,
2011
образовательных учреждениях за
образовательную услугу и услугу по их
МДОУ, МОУ
год
счет рационального использования
содержанию в образовательных
НШДС
помещений.
учреждениях с 6827 до 6925 человек.
Итого:
445 040,8
Задача 2. Поддержка достигнутого качественного уровня развития системы дошкольного образования.
1. Мероприятия по сохранению и
Сохранение коэффициента посещаемости
укреплению
здоровья
МУ Управление
образовательных учреждений на уровне 15,7
воспитанников:
система
образования ЗГО,
2011
Без
дней/мес.
оздоровительных мероприятий и
МДОУ, МОУ
год
финансирования
процедур
в
образовательных
НШДС
учреждениях
2. Разъяснительная работа о
2011
Без
Увеличение доли лиц с высшим
необходимости
обучения
МУ Управление
год
финансирования
профессиональным образованием в общей
работников
образовательных
образования ЗГО
численности педагогических работников
учреждений в высших учебных
МДОУ, МОУ
образовательных учреждений с 40,7% до
заведениях в соответствии с
НШДС
43%
современными требованиями.
3.
Реализация
программ
и
2011
Без
Увеличение доли лиц с высшим
МУ Управление
технологий
дошкольного
год
финансирования
профессиональным образованием в общей
образования ЗГО
образования нового поколения.
численности педагогических работников
МДОУ, МОУ
образовательных учреждений с 40,7% до
НШДС
43%
Итого:
Всего:
445 040,8
Раздел 7. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок - 2011 год.
Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
10. Выделенные бюджетные средства на исполнение государственных полномочий по
предоставлению бесплатного дошкольного образования на территории Златоустовского
городского округа позволят устойчиво функционировать системе дошкольного образования,
обеспечить доступность дошкольного образования для различных социальных групп
населения, качественно улучшить образовательный процесс и условия содержания детей в
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться в бюджете на
очередной финансовый год.
Недостаточное финансирование мероприятий Программы повлечет за собой:
1) снижение доступности дошкольного образования для отдельных категорий семей;
2) ухудшение условий содержания воспитанников образовательных учреждений, в
т. ч. питания детей, материально – технической базы МДОУ.
11. Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и другим
причинам. К данным рискам относятся риски связанные с:
1) неудовлетворительным состоянием материально-технической базы;
2) отсутствием необходимых финансовых средств;
3) отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.
12. Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы
до и после процедуры избегания рисков. Коэффициент риска показывает вероятное
выполнение мероприятия с учетом действующих рисков. Коэффициент риска
устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение
мероприятия муниципального задания на определенный процент из-за влияния факторов
риска.
Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для
полного выполнения мероприятия.
13. Не устраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться
изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов
при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких
условиях будет невозможно.
Вид риска
Риски отсутствуют
Риск возникновения
внеплановых расходов, не
запланированных в бюджете на
текущий финансовый год
Основные средства требуют
капитального ремонта или
замены
Риски
административного
запрета на эксплуатацию
здания
Описание
Созданы все условия для выполнения
мероприятия.
Основание для риска неудовлетворительное состояние
материально - технической базы.
Коэффициент риска
1
0,8
Риск связан с несоответствием
имеющихся основных средств
выполняемой задаче.
0,5
Возникает при несоответствии здания
действующим нормам и требованиям
0,2
Вид риска
Описание
Недостаточность
квалифицированного
кадрового обеспечения
Возникает при несоответствии
квалификации персонала требованиям
поставленной задачи
Коэффициент риска
0,9
Раздел 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
14. Оценка эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем
бюджета при реализации ведомственной целевой программы.
Оценка достижения
Фактические индикативные показатели
=
плановых индикативных
Плановые индикативные показатели
показателей (ДИП)
Оценка полноты
Фактическое использование бюджетных средств
=
использования бюджетных
Плановое использование бюджетных средств
средств (ПИБС)
Показатель эффективности
использования бюджетных
средств (ПЭ)
=
ДИП (Оценка достижения плановых индикативных
показателей)
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных
средств)
15. Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей
эффективности по мероприятиям программы
Значение
Эффективное использование бюджетных средств
Более 1,4
Очень высокая эффективность использования бюджетных средств
(значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4
Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение
целевого значения)
Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое
значение)
От 0,5 до 1
Менее 0,5
Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое
значение исполнено менее чем наполовину)
Раздел 10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.
16. МУ Управление образования Златоустовского городского округа несет
ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое
использование средств, выделяемых на ее выполнение, оказывает содействие в привлечении
средств из бюджетов других уровней, разрабатывает и представляет в установленном
порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджета
финансирования Программы на очередной финансовый год.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
17. МУ Управление образования Златоустовского городского округа ежеквартально
осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов)
реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения
мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации
Программы представляется в экономическое управление администрации Златоустовского
городского округа, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
18. Корректировка бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы,
путем увеличения или сокращения расходов на ее реализацию осуществляется в порядке,
установленном для внесения изменений в бюджет муниципального образования
Златоустовский городской округ.
19. РАЗДЕЛ 11. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ед. изм.: тыс.руб.
Расходное обязательство
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам, за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
образовательного
процесса, отнесенных к
полномочиям органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации; организация
предоставления
дополнительного
образования и
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории городского
округа, а также
организация отдыха
детей в каникулярное
время
Наименование целевой статьи
расходов
Наименование задачи
Организация предоставления
общедоступного бесплатного
дошкольного образования на
территории городского округа
Расходы за счет субсидии на
решение вопросов местного
значения в сфере образования
Расходы за счет субсидии на
обеспечение продуктами
питания учреждений
социальной сферы
муниципальных образований
Содержание детей в
муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих программы
дошкольного образования
Организация предоставления
общедоступного бесплатного
дошкольного образования на
территории городского округа,
Содержание детей в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
программы дошкольного
образования
Задача 1.
Удовлетворение
потребности
населения ЗГО в
услугах
учреждений
системы
дошкольного
образования.
Наименование мероприятия
Меры, обеспечивающие
функционирование системы
дошкольного образования в
условиях современного
экономического развития.
Источник
финансирова
ния
Код
бюджетной
классификац
ии
2011 г.
местный
бюджет
0701
4209901
001
384 071,7
областной
бюджет
0701
4209908
001
0701
4209962
001
0702
4219962
001
24 682,0
0702
4219902
001
881,0
областной
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
100,0
1 000,0
в том числе:
- приобретение мебели в соответствии с
санитарно – гигиеническими
требованиями (СанПиН)
- приобретение оборудования для
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями
санитарно – гигиеническими
требованиями (СанПиН)
- приобретение основных средств в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности, приборов учета
потребления ТЭР и воды,
500,0
местный
бюджет
0701
4209901 001,
800,0
0702
4219902
500,0
Расходное обязательство
Наименование целевой статьи
расходов
Субвенции местным
бюджетам на выплату
компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования в ЧО
Компенсация родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, на увеличение
детей в группах социальной
помощи
Субвенции на
осуществление
государственных
полномочий по
воспитанию и обучению
детей - инвалидов на
дому и в дошкольных
учреждениях
Расходы за счет субвенции на
организацию воспитания и
обучение детей-инвалидов на
дому и в дошкольных
учреждениях
Наименование задачи
Задача 1.
Удовлетворение
потребности
населения ЗГО в
услугах
учреждений
системы
дошкольного
образования.
Наименование мероприятия
Обеспечение доступности
дошкольного образования для
различных слоев населения, в том
числе для детей из
малообеспеченных и
неблагополучных семей.
Источник
финансирова
ния
Код
бюджетной
классификац
ии
2011 г.
Областной
бюджет
1004
5201041
005
26 845,3
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
0701 420
99 67 001
3163,0
0702 421
99 67 001
287,6
1003 505
86 67 500
Всего:
в том числе:
4 010,2
местный бюджет
445 040,8
384 952,7
обл. бюджет
60 088,1
Оценка размеров расходных обязательств осуществляется путем определения расходов на реализацию действующих обязательств,
распределенных по статьям экономической классификации (согласно утвержденным сметам расходов). Расчет расходов по каждой статье
производен на основе фактических затрат предыдущего периода, конкретных целей и задач деятельности, а также отдельных действующих
нормативов.