Приложение к проекту постановления

Приложение к постановлению
администрации города Сочи
от _____________ № __________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА СОЧИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ГОРОДА СОЧИ В ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ В 2017 ГОДУ И
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ПАСПОРТ
Программы города Сочи
«Обеспечение участия города Сочи в подготовке и проведении Кубка
конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации»
Наименование Программы
муниципальная программа города Сочи
«Обеспечение участия города Сочи в
подготовке
и
проведении
Кубка
конфедераций в 2017 году и чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации» (далее – Программа)
Координатор Программы
департамент по реализации полномочий при
подготовке
и
проведении
Кубка
конфедераций FIFA 2017 года, матчей
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
и
иных
программных
мероприятий
администрации города Сочи
Координаторы
подпрограмм Программы
не предусмотрены
Подпрограммы
Программы
не предусмотрены
Ведомственные целевые
программы
не предусмотрены
2
Иные исполнители
отдельных мероприятий
Программы
Администрация города Сочи
Департамент по реализации полномочий
при подготовке и проведении Кубка
конфедераций FIFA 2017 года, матчей
чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и иных программных мероприятий
администрации города Сочи
Цель Программы
обеспечение
выполнения
отдельных
обязательств, установленных в Заявочной
книге и Соглашении, заключенном между
городом-организатором, Международной
федерацией футбольных ассоциаций (далее
- ФИФА) и автономной некоммерческой
организацией «Организационный комитет
«Россия-2018»;
Задачи Программы
обеспечение
реализации
комплекса
мероприятий по организации и подготовке к
проведению Кубка конфедераций ФИФА
2017 года и чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года;
Перечень целевых
показателей Программы
- количество мероприятий для создания
условий для организации досуга жителей
посредством
обеспечения
проведения
«Фестиваля болельщиков» на территории
города Сочи во время проведения матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации;
- количество мероприятий, направленных
на оказание автономной некоммерческой
организации «Организационный комитет
«Россия-2018»
и
Международной
федерации
футбольных
ассоциаций
поддержки
в
отношении
любых
инспекционных проверок, проводимых в
городе Сочи, которые будут направлены на
контроль выполнения любых обязательств,
изложенных в Соглашении, заключенном
между
городом-организатором,
Международной федерацией футбольных
ассоциаций и автономной некоммерческой
организацией «Организационный комитет
3
«Россия–2018», а так же любых других
оперативных
вопросов,
касающихся
соревнований.
Этапы и сроки реализации
Программы
2015 - 2018 года
Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования мероприятий
Программы составляет: 79 400,0 тыс.
рублей, в том числе: 55 580,0 тыс. рублей –
из средств краевого бюджета; 23 820,0 тыс.
рублей – из средств бюджета города Сочи
Контроль за выполнением
Программы
контроль за выполнением Программы
осуществляют администрация города Сочи
и Городское Собрание Сочи
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально - экономического развития города-курорта Сочи
Особую роль в популяризации физической культуры и спорта призваны
сыграть чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубок конфедераций
ФИФА 2017 года, право на проведение которых получено Российской
Федерацией. Успешная организация этих мероприятий открывает уникальные
возможности для обновления облика Краснодарского края посредством
повышения его туристической привлекательности, проведения комплексных
инфраструктурных преобразований в различных сферах хозяйства.
Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубок конфедераций
ФИФА 2017 года - это официальные международные соревнования, проводимые
ФИФА, которые признаны во всем мире как уникальные явления и крупнейшие
спортивные события. В течение 30 дней внимание всего мира приковано к
стране-организатору турнира, принимающей у себя 32 национальные сборные по
футболу и миллионы болельщиков со всего мира. В совокупности более 3
миллиардов человек составят телеаудиторию чемпионата мира по футболу
ФИФА в 2018 году. О грандиозных масштабах данного турнира говорит тот
факт, что на этапе квалификации в его отборочных матчах принимают участие
команды из 204 стран.
4
Предоставление государственных гарантий являлось обязательным
условием для принятия к рассмотрению Международной федерацией
футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) Заявочных книг стран, которые
участвовали в процедуре конкурсного отбора на право проведения на своей
территории чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.
Государственные гарантии, выданные Российской Федерацией ФИФА и
подписанные Председателем Правительства Российской Федерации на этапе
процедуры определения принимающей стороны чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, являются
обязательными для исполнения федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.
Решение проводить чемпионат мира по футболу ФИФА в 2018 году на
территории Краснодарского края определено обязательствами, установленными
в Соглашении, заключенном между городом-организатором, ФИФА и
автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет
«Россия-2018».
Городом-организатором матчей Кубка конфедераций в 2017 году и
чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году на территории Краснодарского
края определен город Сочи.
Основная инфраструктура для проведения Кубка конфедераций ФИФА в
2017 году, а также чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году в городе
Сочи создана в рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Однако в
соответствии с требованиями ФИФА для проведения Кубка конфедераций
ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году на высоком
организационном уровне необходимо обеспечить выполнение ряда обязательств,
взятых городом-организатором.
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 13 декабря 2013 года № 1484 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке
и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации» предусматривает необходимость включения
мероприятий, направленных на реализацию указанных обязательств в
муниципальные программы.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является обеспечение выполнения отдельных
обязательств, установленных в Заявочной книге и Соглашении, заключенном
между городом-организатором, ФИФА и автономной некоммерческой
организацией «Организационный комитет «Россия-2018».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
обеспечение реализации комплекса мероприятий по организации и
подготовке к проведению Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата
5
мира по футболу ФИФА 2018 года
Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2018 года.
3. Перечень отдельных мероприятий Программы
с указанием источников и объемов финансирования, сроков
их реализации и муниципальных заказчиков
Мероприятия Программы включают направления межотраслевого
характера, направленные на подготовку города Сочи к проведению Кубка
конфедерации ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
и приведены в приложении №1 к Программе.
4. Перечень и краткое описание подпрограмм
Подпрограммы в государственной программе не предусматриваются.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем
финансовых
ресурсов,
выделенных
на
реализацию
Программы составляет 79 400,0 тыс. рублей, в том числе: 55 580,0 тыс. рублей –
из средств краевого бюджета; 23 820,0 тыс. рублей – из средств местного
бюджета.
Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных
смет расходов на проведение мероприятий Программы.
Потребность в объеме финансовых средств, необходимых для реализации
мероприятий Программы, обосновывается координатором Программы на
основании предложений ответственных за выполнение мероприятий и
получателей субсидий из средств бюджета города Сочи по согласованию
предложений с муниципальным заказчиком Программы.
Сформированные материалы обоснований эффективности использования
бюджетных средств предоставляются координатору Программы.
Внебюджетные источники финансирования отсутствуют.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования город-курорт Сочи за счет субсидий, получаемых из краевого
бюджета устанавливается в размере не более 95 процентов от общего объема
расходного обязательства на реализацию мероприятий муниципальным
образованием город-курорт Сочи.
Объемы ассигнований из бюджета города Сочи, направляемых на
финансирование мероприятий Программы подлежат уточнению при внесении
изменений в решение Городского Собрания Сочи «О бюджете города Сочи» в
текущем финансовом году.
6. Перечень целевых показателей Программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
6
Результаты реализации Программы определяются исходя из целевых
показателей результативности реализации мероприятий.
Целевые показатели по направлениям реализации мероприятий
Программы приведены в приложении № 2 к Программе.
Целевые показатели результативности предоставления субсидии
уточняются с учетом фактического завершения работ.
7. Механизм реализации Программы, включающий, в том числе, методику
оценки эффективности Программы
Механизм реализации Программы предполагает:
- предоставление субсидий в порядке, установленном статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
Текущее управление осуществляется координатором Программы –
Департамент по реализации полномочий при подготовке и проведении Кубка
конфедераций FIFA 2017 года, матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и иных программных мероприятий администрации города Сочи.
Координатор Программы:
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;
-формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей
отдельных мероприятий Программы;
-организует реализацию программы, координацию деятельности иных
исполнителей отдельных мероприятий Программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей
Программы;
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств
реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков,
ответственных за выполнение мероприятий Программы;
-осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных
мероприятий Программы;
-проводит оценку эффективности Программы;
-готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач Программы;
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;
-осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Координатор Программы ежемесячно, до 5 числа (за исключением
отчетного периода за год), представляет в департамент экономики и
7
прогнозирования администрации города Сочи отчетность об объемах и
источниках финансирования программы в разрезе мероприятий.
В целях обеспечения текущего контроля координатор Программы
представляет в департамент экономики и прогнозирования администрации
города Сочи в месячный срок со дня доведения до главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета города Сочи лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования Программы утвержденный сводный
сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки,
установленные для ежеквартальной отчетности об объемах и источниках
финансирования, сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика.
Муниципальный заказчик, исполнитель, предоставляющий субсидии:
- заключает договоры (муниципальные контракты, соглашения) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» или в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору
программы о результатах выполнения мероприятий Программы;
- несет ответственность за правомерное, целевое, эффективное и
результативное использование выделенных в его распоряжение бюджетных
средств;
-осуществляет согласование с основными участниками Программы
возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и
источникам финансирования;
-разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации
мероприятий Программы в сроки, установленные координатором программы
представляет координатору Программы утвержденные сетевые планы-графики
(изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий Программы, а
также сведения о выполнении сетевых планов-графиков.
Ответственный за выполнение мероприятий:
- в соответствии с установленными функциями является главным
распорядителем средств бюджета города Сочи или органом, обеспечивающим
выполнение муниципальным заказчиком и исполнителем, предоставляющим
субсидии, программных мероприятий, в том числе правомерное, целевое,
эффективное и результативное использование бюджетных средств;
- заключает согласно установленной компетенции договоры, соглашения в
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- организует реализацию возложенных на него мероприятий;
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий,
использованием средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения
мероприятий, в том числе муниципальным заказчиком;
- ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору
Программы о результатах выполнения мероприятий Программы;
- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации
мероприятий Программы в сроки, установленные координатором Программы,
8
представляет координатору Программы утвержденные сетевые планы-графики
(изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий Программы, а
также сведения о выполнении сетевых планов-графиков;
- обеспечивает достижение значений показателей результативности
использования бюджетных средств;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных
мероприятий, за использование, в том числе нецелевое, выделенных в его
распоряжение бюджетных средств;
- несет ответственность за нарушение сроков представления отчетов и (или)
недостоверной информации;
- согласовывает все предложения, обоснования, представленные
муниципальным заказчиком и исполнителем, предоставляющим субсидии;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на
принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют администрация
города Сочи и Городское Собрание Сочи.
Директор департамента по реализации
полномочий при подготовке и проведении
Кубка конфедераций FIFA 2017 года,
матчей чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и иных программных
мероприятий администрации города Сочи
Ж.В. Григорьева