Документ предоставлен КонсультантПлюс АДМИНИСТРАЦИЯ Г

Документ предоставлен КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2014 г. N 346
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2015 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
В целях реализации постановления Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ г. Улан-Удэ" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ
Утверждена
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.12.2014 N 346
Паспорт
Муниципальной программы
Наименование
Программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ответственный
исполнитель,
координатор
Комитет городского хозяйства
Соисполнители
Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, муниципальные
автономные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения,
управляющие организации, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации
Подпрограммы
1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде г. Улан-Удэ".
2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"
Цели и задачи
Программы
Целью Программы является обеспечение населения качественными
энергетическими ресурсами по доступным ценам, обеспечение
рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
Поставленные цели влекут выполнение следующих задач:
1. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в
жилищном фонде г. Улан-Удэ.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на
предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ
Целевые индикаторы - индекс Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
(показатели)
энергетической эффективности г. Улан-Удэ";
Программы
- индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ";
- индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"
Этапы и сроки
реализации
Программы
На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных
Годы
ассигнований
Программы, тыс. руб. 2015
<*>
2016
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
503607,09
0,00
0,00
30363,78
473243,31
333484,17
0,00
0,00
109587,64
223896,53
2017
191563,16
0,00
0,00
20825,24
170737,92
2018 2020
526402,72
0,00
0,00
14188,92
512213,80
Итого:
1555057,14
0,00
0,00
174965,58
1380091,56
-------------------------------<*> При наличии финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
- снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими
ресурсами на 4% ежегодно;
- снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади
многоквартирных жилых домов на 3% ежегодно;
- снижение потерь в электрических сетях до уровня 1% в 2020 году;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня 16% в 2020 году;
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе
производства и транспортировки до потребителей до уровня 14% в 2020
году;
- оснащение всех многоквартирных домов г. Улан-Удэ, имеющих
возможность установки общедомовых приборов учета, приборами учета
потребляемых энергетических ресурсов;
- оснащение всех квартир, находящихся в муниципальной собственности
индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который
составляет более 40% (403 млн. тонн условного топлива (т у.т.)) от уровня потребления энергетических ресурсов. Энергоемкость валового внутреннего
продукта Российской Федерации (далее - ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение
энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года
планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза.
Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных
муниципальных образований.
Город Улан-Удэ характеризуется практически полным отсутствием газификации. В топливно-энергетическом балансе основой является уголь.
Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании осуществляется на ТЭЦ-1 ОАО "ТГК-14" филиал "Генерация Бурятии".
Основная выработка тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ОАО "ТГК-14" филиал "Генерация Бурятии", муниципальных котельных,
переданных в управление ОАО "ТГК-14" филиал "Улан-Удэнский энергетический комплекс", частных и ведомственных котельных.
Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в
2013 году более 646,7 тыс. т у.т.
Структура потребления энергетических ресурсов на территории
г. Улан-Удэ за 2011 - 2013 годы
Наименование потребляемого
энергетического ресурса
Ед.
измерения
Потребление энергетических ресурсов, по
годам:
2011
2012
2013
Холодная вода
Тыс. куб. м
34461
32581
30036
Горячая вода
Тыс. куб. м
7253,9
7269,4
7303,8
Тепловая энергия
Тыс. Гкал
2244,18
2359,1
2296,7
Электрическая энергия
Тыс. кВт/час
816556,0
859714,0
548065,0
Структура потерь энергетических ресурсов при их передаче по
сетям на территории г. Улан-Удэ за 2013 год
Направление
потребления
Потери в сетях
Доля в суммарном объеме передачи, в процентах
Электрическая энергия
Тепло
25,5
16,84
Холодная вода
28,39
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного
бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города, в условиях увеличения тарифов и цен на
энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это
обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий, которые
заключаются в разработке и реализации согласованных действий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов на территории г. Улан-Удэ, и, прежде всего, в органах местного
самоуправления и организациях с участием муниципального образования. Комплексный подход к
энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для
повышения качества жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста
экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования систем
коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства городских территорий,
повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа
непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития г. Улан-Удэ.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение населения качественными энергетическими
ресурсами по доступным ценам, обеспечение рационального использования энергетических
ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
1. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г.
Улан-Удэ.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в
учреждениях г. Улан-Удэ.
Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей
социально-экономического развития и экологической эффективности г. Улан-Удэ:
1. Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами - не менее 4%
ежегодно.
2. Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади
многоквартирных жилых домов на 2 - 3% ежегодно.
3. Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения.
4. Оснащение всех многоквартирных домов г. Улан-Удэ, имеющих возможность установки
общедомовых приборов учета, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
5. Оснащение всех квартир, находящихся в муниципальной собственности,
индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
Ожидаемые результаты реализации Программы
N
п/п
Задачи
Решаемые проблемы
<*>
Количественный
показатель достижения
задачи
Сроки
реализац
ии
мероприя
тий (год,
квартал)
Ожидаемый социальноэкономический эффект
(индикатор программы
СЭР)
Ответственный
(участники)
Цель Программы: обеспечение населения качественными энергетическими ресурсами по доступным ценам, обеспечение рационального
использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
1.
Повышение
эффективности
потребления
энергетических
ресурсов в
жилищном фонде г.
Улан-Удэ
Высокие затраты на
энергетические
ресурсы, большое
потребление
энергетических
ресурсов населением
города Улан-Удэ
Доля многоквартирных 2015 домов (имеющих
2020
техническую
годы
возможность установки
общедомовых
(коллективных)
приборов учета),
оснащенных
общедомовыми
(коллективными)
приборами учета, 100%;
доля квартир,
находящихся в
муниципальной
собственности,
оснащенных
индивидуальными
приборами учета, 100%;
снижение потребления
энергетических ресурсов
Индекс
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
жилищном фонде г. УланУдэ"
Комитет городского
хозяйства,
управляющие
организации и ТСЖ,
ресурсоснабжающие
организации
на 1 кв. м общей
площади
многоквартирных жилых
домов на 2 - 3%
ежегодно
2.
Повышение
эффективности
использования
энергетических
ресурсов на
предприятиях и в
учреждениях г. УланУдэ
Высокие затраты на
энергетические
ресурсы, большое
потребление
энергетических
ресурсов
хозяйствующими
субъектами города
Улан-Удэ.
Высокие потери
энергетических
ресурсов в системе
коммунальной
инфраструктуры г.
Улан-Удэ
1. Снижение расходов
2015 бюджета г. Улан-Удэ за 2020
пользование
годы
энергоресурсами на 4%
ежегодно.
2. Снижение потерь в
электрических сетях до 8
- 10%.
3. Снижение утечек и
неучтенного расхода
воды - не более 16%.
4. Снижение удельного
веса потерь тепловой
энергии в процессе
производства и
транспортировки до
потребителей - не более
14%
Индекс
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
предприятиях и в
учреждениях", %
Структурные
подразделения
Администрации г. УланУдэ, "Теплоэнергосбыт
Бурятии" филиал ОАО
"ТГК-14", ООО
"Байкальские
коммунальные
системы", ОАО "УланУдэ Энерго", ОАО
"МРСК Сибири" филиал
"Бурятэнерго",
подрядные
организации
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Перечень целевых индикаторов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 и рассчитываемых в
соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273, приведен в
приложении N 1.
Целевые индикаторы и показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов,
подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам
централизованного водоснабжения.
Целевые индикаторы выполнения Программы
N
п/п
1
Наименование
показателя
Ед. изм./вес
индекса
2
3
Формула расчета <***>
Необход
Базовые
имое
значения
направл
ение
измерен
ий (>, <,
2013 2014
0)
4
5
6
7
п
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11
12
13
Цель: повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в г. Улан-Удэ
1.
Индекс Муниципальной
программы
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности г. УланУдэ", %
1,0; %
n
I = SUM(Iиi x Vиi) / 100,
i=1
>
0,00
0,07
0,54
0,69
0,77
0,84
0,92
1,00
0
0
0,69
0,8
0,85
0,9
0,95
1
где:
I - значение индекса Программы;
Iиi - значение индекса i-того индикатора;
Vиi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индексов
Задача 1. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ
1.1.
Индекс подпрограммы
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
жилищном фонде г.
Улан-Удэ", %
50,00
n
I = SUM(Iиi x Vиi) / 100,
i=1
где:
I - значение индекса подпрограммы;
Iиi - значение индекса i-того индикатора;
Vиi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индексов
>
Задача 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ
1.2.
Индекс подпрограммы
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
предприятиях и в
учреждениях", %
50,00
n
I = SUM(Iиi x Vиi) / 100,
i=1
>
0
0,14
0,47
0,57
0,68
0,78
0,89
1
где:
I - значение индекса подпрограммы;
Iиi - значение индекса i-того индикатора;
Vиi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индексов
-------------------------------<*> > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 15
рассчитывается по формуле: (гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 14 x 100) 100, %.
<***> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник
информации.
<****> Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.
Перечень целевых индикаторов и показателей в соответствии с
постановлением Правительства РФ N 1225 от 31.12.2009
N
п/п
1
Наименование
показателя
2
Ед.
изм.
3
Формула расчета <***>
4
Необхо
Базовые
димое
значения
направл
ение
измене
ний (>, 2009 2013 г.
г.
<, 0) <*>
5
6
7
Плановые значения
2015
2016
2017
2018
2019
202
8
9
10
11
12
13
1.1
1.2
1.3
1.4
Доля объема
электрической энергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
электрической энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории г. Улан-Удэ
%
Дэп = (Оэп / Оэо) x 100%,
>
-
92
94
95
96
97
98
>
-
36,5
48,5
54,5
60,5
66,5
72,5
7
>
-
73,9
75,0
76,0
78,0
80,0
81,0
8
>
-
48,0
60,0
66,0
72,0
78,0
84,0
9
где: Оэп - объем электрической
энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, кВт/ч;
Оэо - общий объем электрической
энергии, потребляемой на
территории г. Улан-Удэ, кВт/ч
Доля объема тепловой %
энергии, расчеты за
которую осуществляются
с использованием
приборов учета, в
общем объеме тепловой
энергии, потребляемой
(используемой) на
территории г. Улан-Удэ
Дтп = (Отп / Ото) x 100%,
Доля объема холодной %
воды, расчеты за
которую осуществляются
с использованием
приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой) на г.
Улан-Удэ
Двп = (Овп / Ово) x 100%,
Доля объема горячей
воды, расчеты за
Дгвп = (Огвп / Огво) x 100%,
%
где: Отп - объем тепловой энергии,
расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, Гкал;
Ото - общий объем тепловой
энергии, потребляемой на
территории г. Улан-Удэ, Гкал
где: Овп - объем холодной воды,
расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, тыс. куб. м;
Ово - общий объем воды,
потребляемой на территории г.
Улан-Удэ, тыс. куб. м
которую осуществляются
с использованием
приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой) на
территории г. Улан-Удэ
2.1
2.2
2.3
где: Огвп - объем горячей воды,
расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, тыс. куб. м;
Огво - общий объем горячей воды,
потребляемой на территории г.
Улан-Удэ, тыс. куб. м
Удельный расход
электрической энергии
на снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади)
КВт/м2 Рэу = Рэ / Пм,
<
-
57,73
54,54
52,86
51,36
49,76
48,36
46
Удельный расход
электрической энергии
на снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека
населения)
КВт/че
л.
<
-
74,01
69,92
67,77
65,85
63,79
62,00
60
Удельный расход
тепловой энергии на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
Гкал/м Рту = Рт / Пм,
<
2
где: Рт - расход тепловой энергии
на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, Гкал;
-
0,292
0,287
0,285
0,283
0,282
0,28
0,
где: Рэ - расход электроэнергии на
снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, кВт/ч;
Пм - площадь органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, м2
Рэучел = Рэ / Пм,
где: Рэ - расход электроэнергии на
снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, кВт/ч;
Кчел - количество жителей, чел.
учреждений (в расчете
на 1 кв. метр общей
площади)
2.4
2.5
Пм - площадь органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, м2
Удельный расход
холодной воды на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека)
Куб.
м/чел.
Удельный расход
горячей воды на
снабжение органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений (в расчете
на 1 человека)
Куб.
м/чел.
Рву = Рв / Н,
<
-
57,52
54,12
52,49
50,92
49,39
47,91
46
<
-
28,47
27,96
27,79
27,61
27,44
27,27
27
-
0
14
22
12
13
13
-
0,0233
0,0215
0,0210
0,0205
0,0200
0,0195
где: Рв - расход холодной воды на
снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, куб. м;
Н - количество сотрудников, чел.
Ргву = Ргв / Н,
где: Ргв - расход горячей воды
воды на снабжение органов
местного самоуправления, куб. м;
многоквартирных;
Н - количество сотрудников, чел.
2.6
Количество
Шт.
энергосервисных
договоров (контрактов),
заключенных органами
местного
самоуправления и
муниципальными
учреждениями
Осуществляется прямым
подсчетом энергосервисных
договоров (контрактов)
3.1
Удельный расход
Гкал/м Рту = Рт / По,
<
тепловой энергии в
2
многоквартирных домах
где: Рт - расход тепловой энергии в
-
0,
(в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
многоквартирных домах, Гкал;
По - площадь общая
многоквартирных домов, м2
3.2
Удельный расход
Куб/че Рхву = Рхв / Н,
холодной воды в
л.
многоквартирных домах
где: Рхв - расход холодной воды в
(в расчете на 1 жителя)
многоквартирных домах, куб. м;
Н - количество жителей, чел.
<
-
10,332
9,192
9,137
9,082
9,027
8,972
8,
3.3
Удельный расход
Куб/че Ргву = Ргв / Н,
горячей воды в
л.
многоквартирных домах
где: Ргв - расход горячей воды в
(в расчете на 1 жителя)
многоквартирных домах, куб. м;
Н - количество жителей, чел.
<
-
1,85
1,71
1,67
1,63
1,59
1,55
1
3.4
Удельный расход
КВт.ч/м Рэу = Рэ / По,
электрической энергии в 2
многоквартирных домах
где: Рэ - расход электроэнергии в
(в расчете на 1 кв. метр
многоквартирных домах, кВт.ч;
общей площади)
По - площадь общая
многоквартирных домов, м2
<
-
37,5
35,31
34,28
33,29
32,31
31,37
30
3.5
Удельный расход
КВт.ч/ч Рэучел = Рэ / Кчелмкд,
электрической энергии в ел.
многоквартирных домах
где: Рэ - расход электроэнергии в
(в расчете на 1
многоквартирных домах, кВт.ч;
проживающего)
Кчелмкд - число проживающих в
многоквартирных домах, чел.
<
-
1242,1
1105,45
1073,2
1042,2
1011,52
982,1
953
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным
текстом документа.
3.8
Удельный суммарный
Т
Рудмкд = (0,1486 x Рту) + (0,3445 x <
расход энергетических
у.т./м2 0,001 x Рэу),
ресурсов в
многоквартирных домах
где:
Рту - удельный расход тепловой
энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей
площади), Гкал/м2;
Рэу - удельный расход
электрической энергии в
многоквартирных домах (в расчете
на 1 кв. метр общей площади),
кВт/час/м2
-
0,016
0,0015
0,014
0,014
0,013
0,012
0,
4.1
Удельный расход
топлива на выработку
тепловой энергии на
тепловых
электростанциях
Кг/Гкал Рту = Рт / Овт,
<
-
165,87
163,8
163,79
163,78
163,77
163,76
163
Удельный расход
топлива на выработку
тепловой энергии на
котельных
Кг/Гкал Рту = Рт / Овт,
<
-
223,5
222,5
222
221,5
221
220,5
Удельный расход
электрической энергии,
используемой при
передаче тепловой
энергии в системах
теплоснабжения
КВт.ч/Г Рэу = Рэ / Опт,
кал
где: Рэ - расход электроэнергии на
передачу тепловой энергии в
системах теплоснабжения, кВт.ч;
Опт - объем передаваемой по
системам теплоснабжения
тепловой энергии, Гкал
<
-
68,93
66,98
66,51
65,94
64,96
64,59
4.2
4.3
где: Рт - расход топлива, кг;
Овт - объем вырабатываемой
тепловой энергии, Гкал
где: Рт - расход топлива, кг;
Овт - объем вырабатываемой
тепловой энергии, Гкал
64
4.4
4.5
Доля потерь тепловой
%
энергии при ее передаче
в общем объеме
переданной тепловой
энергии
Птп = Отп / Ото x 100%,
Доля потерь воды при
ее передаче в общем
объеме переданной
воды
Пвп = Овп / Ово x 100%,
%
<
-
17
16,88
16,77
16,56
16,45
16,34
16
<
-
34,8
33,51
32,51
31,86
31,22
30,28
29
где: Отп = объем переданной
энергии, Гкал;
Ото - объем тепловой энергии,
поступившей в тепловые сети, Гкал
где: Овп = объем переданной
воды, куб. м;
Ово - объем воды, поступившей в
водоснабжение, куб. м
4.6
Удельный расход
КВт.ч/1 Рэув = Рэв / Ов,
электрической энергии, куб. м
используемой для
где: Рэв - расход электрической
передачи
энергии, используемой для
(транспортировки) воды
транспортировки воды, кВт.ч;
в системах
Ов - объем переданной воды, куб.
водоснабжения (на 1
м
куб. метр)
<
-
0,936
0,906
0,901
0,896
0,892
0,888
0,
4.7
Удельный расход
КВт.ч/1 Рэув = Рэв / Ов,
электрической энергии, куб. м
используемой в
где: Рэв - расход электрической
системах водоотведения
энергии, используемой для
(на 1 куб. метр)
водоотведения, кВт.ч;
Ов - объем отведенных вод, куб. м
<
-
0,349
0,332
0,331
0,33
0,329
0,328
0,
4.8
Удельный расход
Вт/м2
электрической энергии в
системах уличного
освещения (на 1 кв. метр
<
-
0,6
0,58
0,56
0,54
0,52
0,5
0
Рэуос = Рэос / Пл,
где: Рэос - расход электроэнергии
на уличное освещение, Вт;
освещаемой площади с
уровнем освещенности,
соответствующим
установленным
нормативам)
Пл - освещаемая площадь
5.1
Количество
Шт.
высокоэкономичных по
использованию
моторного топлива и
электрической энергии
(в том числе
относящихся к объектам
с высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных средств,
относящихся к
общественному
транспорту,
регулирование тарифов
на услуги по перевозке
на котором
осуществляется
муниципальным
образованием
городской округ "Город
Улан-Удэ"
Рассчитывается прямым подсчетом >
-
107
115
119
119
119
119
5.2
Количество
транспортных средств,
относящихся к
общественному
транспорту,
Рассчитывается прямым подсчетом 0
-
8
8
8
8
8
8
Шт.
регулирование тарифов
на услуги по перевозке
на котором
осуществляется
муниципальным
образованием, в
отношении которых
проведены мероприятия
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности, в том
числе по замещению
бензина и дизельного
топлива, используемых
транспортными
средствами в качестве
моторного топлива,
природным газом,
газовыми смесями,
сжиженным
углеводородным газом,
используемыми в
качестве моторного
топлива, и
электрической энергией
5.2
Количество
транспортных средств,
использующих
природный газ, газовые
смеси, сжиженный
углеводородный газ в
качестве моторного
Шт.
Рассчитывается прямым подсчетом 0
-
8
8
8
8
8
8
топлива, регулирование
тарифов на услуги по
перевозке на которых
осуществляется
муниципальным
образованием
городской округ "Город
Улан-Удэ"
-------------------------------<*> > - увеличение значения показателя (прямой показатель);
< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);
0 - без изменений.
<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 15
рассчитывается по формуле: (гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 14 x 100) 100, %.
<***> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник
информации.
<****> Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Муниципальной программы: 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года.
Раздел 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п
Наименование
подпрограммы
Ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия,
мероприятий
Ожидае
мый
социальн
оэкономи
ческий
эффект
Ответственный
(участники)
Срок
Источ
Финансовые показатели, тыс. руб., годы
ник
начал оконч финан
2015
2016
2017
2018
а
ания сиров
план по
в т.ч.
план по
в т.ч.
план по
в т.ч.
план по
п
реали реали ания
Программе
утвер
Программе
утвер
Программе
утвер
Программе
Пр
зации зации
жден
жден
жден
Ведомственной
целевой программы,
мероприятий,
реализуемых в рамках
основного
мероприятия
1
1.1.
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
0
32071,26
0
32071,26
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
24311,44
0
0
0
0
0
0
ВИ
277890,4
0
85229,87
0
32071,26
0
32071,26
201405,25
0
248254,30
0
159491,9
0
143396,3
ФБ
0
0
0
0
0
0
0
РБ
0
0
0
0
0
0
0
МБ
6052,34
0
109587,64
0
20825,24
0
4729,64
ВИ
195352,91
0
138666,66
0
138666,66
0
138666,66
1
503607,09
0,00
333484,17
0,00
191563,16
0,00
175467,56
1
30363,78
0,00
109587,64
0,00
20825,24
0,00
4729,64
Республиканский бюджет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
Местный бюджет:
2015
2020
Итого
8
85229,87
Задача 2, Структурные
индекс 2 подразделения
Администрации г.
Улан-Удэ,
предприятия и
учреждения г.
Улан-Удэ
2020
7
ов
бюдж
ете
город
а
0
Подпрограмма
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
предприятиях и в
учреждениях г. УланУдэ"
Задача 1, КГХ, управляющие 2015
индекс 1 компании, ТСЖ,
ресурсоснабжающ
ие организации
6
ов
бюдж
ете
город
а
302201,84
1.2.
Подпрограмма
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
жилом фонде г. УланУдэ"
ов
бюдж
ете
город
а
Итого
Внебюджетные источники:
473243,31
0,00
223896,53
0,00
170737,92
0,00
170737,92
-------------------------------<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер
показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета городского округа "Город Улан-Удэ", бюджета Республики
Бурятия, бюджета Российской Федерации, внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного
бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации Муниципальной
программы представлено в таблице N 6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам
реализации Муниципальной программы представлено в таблице N 7.
Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено право Российской Федерации софинансировать расходы субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Софинансирование
предполагается осуществлять в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В число критериев отбора субъектов
Российской Федерации включены показатели, отражающие эффективность региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Предполагается, что в ходе реализации Муниципальной программы Администрацией г. Улан-Удэ в
установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из федерального и республиканского бюджетов на
софинансирование мероприятий Программы.
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет
средств бюджета г. Улан-Удэ
Ответст
венный
исполн
итель,
соиспол
нители
Код бюджетной классификации
КЦСР
РзПр
ГРБС
КВР
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
план по
в т.ч.
Программе утверж
дено в
2016
план по
Программе
2017
в т.ч.
план по
т.ч.
утверж Программе утверж
дено в
дено в
2018
2019
2020
1
бюджет
е
города
бюджет
е
города
бюджет
е
города
КГХ
4920000
502,
503,
505
по соответ. 611,
ГРБС
612,
242,
244
30363,78
0,00
109587,64
0,00
20825,24
0,00
4729,64
4729,64
4729,64
КГХ
4920010
502,
503,
505
по соответ. 611,
ГРБС
612,
242,
244
24311,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
КГХ
4920020
502,
503,
505
по соответ. 611,
ГРБС
612,
242,
244
6052,34
0,00
109587,64
0,00
20825,24
0,00
4729,64
4729,64
4729,64
-------------------------------<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
Наименование
Муниципальной
программы,
подпрограммы
Ведомственной
целевой программы,
мероприятия
Статья расходов Источ
ник
финан
сиров
ания
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
план по
Программе
2016
утверж
дено в
бюдже
те
города
план по
Программе
2017
утверж
дено в
бюдже
те
города
план по
Программе
2018
утверж
дено в
бюдже
те
города
2019
2020
Программа
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности г. УланУдэ
Всего по Программе
(подпрограмме):
503607,092
0,00
333484,17
0,00
191563,16
0,00
175467,56
175467,56
175467
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
Местный бюджет
30363,78
0,00
109587,64
0,00
20825,24
0,00
4729,64
4729,64
4729,6
473243,31
0,00
223896,53
0,00
170737,92
0,00
170737,92
170737,92
170737,9
503607,09
0,00
333484,17
0,00
191563,16
0,00
175467,56
175467,56
175467,6
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
МБ
30363,78
0,00
109587,64
0,00
20825,24
0,00
4729,64
4729,64
4729,6
ВИ
473243,31
0,00
223896,53
0,00
170737,92
0,00
170737,92
170737,92
170737,9
Внебюджетные
источники
В том числе
капитальные
вложения:
НИОКР
Прочие нужды
Всего
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,
-------------------------------<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с
подпунктом "в" пункта 17 Порядка).
Раздел 8. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими
факторами:
- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения
средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неэффективного администрирования Программы.
Основными вариантами решения проблемы являются следующие меры муниципального
регулирования:
1. Точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных
сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро
достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
2. Комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере
муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ" за счет реализации
высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.
3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по устранению
инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм
торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций,
взаимодействия
с
представителями
хозяйствующих
субъектов,
общественных
и
саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для
осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка
предложений, направленных на развитие конкуренции).
Недофинансирование мероприятий Программы может привести к снижению показателей ее
эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении
рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная
корректировка программных мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.
Неразвитость
механизмов
привлечения
финансирования
на
реализацию
энергосберегающих мероприятий может привести к снижению эффективности Программы,
отсутствию стимулирования предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к
снижению издержек, направленных на снижение тарифов на оказываемые услуги.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, который, в
свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач Программы; срывам выполнения
мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению
вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль хода выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма
текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации
Программы.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем
в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и
результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие
действия:
- выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает
риск;
- идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков,
свойственных рассматриваемому проекту;
- оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска
проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
- определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
- разработка мероприятий по снижению риска.
Основные меры правового регулирования
Вид нормативно-правового
акта
Основные положения
нормативно-правового
акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
Федеральный закон от
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон
регулирует отношения по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
Администрация г.
Улан-Удэ
Принят
23.11.2009
Постановление Правительства
Российской Федерации от
31.12.2009 N 1225 "О
требованиях к региональным
и муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности"
Устанавливает требования Администрация г.
к региональным и
Улан-Удэ
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
Принято
31.12.2009
Приказ Министерства
регионального развития
Российской Федерации от
07.06.2010 N 273 "Об
утверждении Методики
расчета значений целевых
показателей в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, в том числе в
Устанавливает методику
расчета значений целевых
показателей в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, в том
числе в сопоставимых
условиях. Используется
для расчета целевых
Издан
07.06.2010
Администрация г.
Улан-Удэ
Ожидаемые
сроки принятия
сопоставимых условиях"
показателей региональных
и муниципальных
программ в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
Программа социальноэкономического развития г.
Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы
Определяет основные
направления социальноэкономического развития
г. Улан-Удэ на 2011 - 2015
годы
Администрация г.
Улан-Удэ
Утверждена
решением УланУдэнского
городского
Совета
депутатов от
31.03.2011 N
411-31
Распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ
"Об утверждении Плана
мероприятий по реализации
Муниципальной программы"
Перечень мероприятий
Программы на очередной
финансовый год
Комитет городского
хозяйства
Ежегодно, до 30
декабря
Внесение изменений в
отдельные нормативноправовые акты г. Улан-Удэ в
сфере жилищнокоммунального хозяйства
Приведение нормативно- Комитет городского
правовых актов г. Улан-Удэ хозяйства
в соответствие с
действующим
законодательством
2015 - 2020 годы
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия
мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ.
Расчет эффективности индикатора Муниципальной программы, подпрограммы:
Иф
Eи = -- x 100%, где:
Ип
Иф - фактическое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы.
Если Еи >= 100%, индикатор выполнен; Еи < 100, индикатор не выполнен для прямого показателя, и Еи <= 100%, индикатор выполнен; Еи > 100,
индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах
невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как
абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения
всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале
от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного
показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве
максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период
реализации Муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает
процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:
Iф
Eмп = -- x 100%, где:
Iп
Iф - фактическое значение индекса реализации Муниципальной программы;
Iп - плановое значение индекса реализации Муниципальной программы.
Расчет планового значения индекса реализации Муниципальной программы:
m
Iп = SUM(Iпп x Vj), где:
j=1
Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;
Vj - вес j-й подпрограммы;
m - количество подпрограмм.
В случае если Муниципальная программа имеет целевые показатели в виде абсолютных значений:
n
m
Iп = SUM(Iи x Vi) + SUM(Iпп x Vj / 100), где:
i=1
j=1
Iи - плановое значение индекса индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
n - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iфп
Eпп = --- x 100%, где:
Iпп
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
n
Iпп = SUM(Iи x Vi), где:
i=1
Расчет индекса индикатора:
Xi - Xmin
Iи <*> = -----------, где:
Xmax - Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
-------------------------------<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя)
и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например,
уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iи = 1 - -----------.
Xmax - Xmin
Расчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при
расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности
ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной
программы, подпрограммы
Наименование показателя
Значение показателя, %
Эффективность реализации (Eмп, Eпп) Е >= 100
Качественная оценка
Высокоэффективная
70 <= Е < 100
Эффективная
50 <= Е < 70
Низкоэффективная
Е < 50
Неэффективная
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ"
Паспорт
Наименование
подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде г. Улан-Удэ
Ответственный
исполнитель
Комитет городского хозяйства
Соисполнители
Управляющие организации, ТСЖ, "Теплоэнергосбыт Бурятии" филиал ОАО
"ТГК-14", ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Улан-Удэ
Энерго", ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго", подрядные
организации, определяемые на основе конкурсных процедур
Цель и задачи
подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение эффективности потребления
энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ.
Поставленная цель влечет выполнение следующих задач:
- оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными)
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
- оснащение квартир, находящихся в муниципальной собственности,
индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
- снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Целевые
индикаторы
Индекс подпрограммы Муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ":
1. Индекс "Доля многоквартирных домов (имеющих техническую
возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета),
оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета".
2. Индекс "Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности,
обеспеченных индивидуальными приборами учета потребляемых
энергетических ресурсов".
3. Индекс "Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей
площади многоквартирных жилых домов"
Этапы и сроки
реализации
Программы
На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
302201,84
0,00
0,00
24311,44
277890,40
2016
85229,87
0,00
0,00
0,00
85229,87
2017
32071,26
0,00
0,00
0,00
32071,26
2018 2020
96213,78
0,00
0,00
0,00
96213,78
Итого:
515716,75
0,00
0,00
24311,44
491405,31
- оснащение всех многоквартирных домов на территории г. Улан-Удэ,
имеющих техническую возможность установки общедомовых
(коллективных) приборов учета, приборами учета всех видов потребляемых
энергетических ресурсов;
- оснащение всех квартир, находящихся в муниципальной собственности,
индивидуальными приборами учета всех видов потребляемых
энергетических ресурсов;
- оплата потребляемых в многоквартирных домах энергетических ресурсов
по фактическим величинам потребления;
- снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади
многоквартирных жилых домов на 3% ежегодно
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Жилищный фонд г. Улан-Удэ характеризуется низкой обеспеченностью общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. В
целях снижения затрат жителей многоквартирных домов на оплату потребляемых энергетических ресурсов, а также для стимулирования проведения
мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде необходимо обеспечить правильное и достоверное определение количественной величины
потребляемых энергетических ресурсов.
Администрацией г. Улан-Удэ определено количество многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых
(коллективных) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов.
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми
(коллективными) приборами учета на 01.05.2014
Наименование
энергетического
ресурса
Число многоквартирных домов,
имеющих техническую
возможность установки
общедомовых (коллективных)
приборов учета (подлежащих
оснащению приборами учета),
шт.
Число
многоквартирн
ых домов,
фактически
оснащенных
приборами
учета, шт.
Доля многоквартирных
домов, оснащенных
приборами учета, от
числа многоквартирных
домов, подлежащих
оснащению приборами
учета, %
1
2
3
4
Холодная вода
1332
388
29
Горячая вода
1264
396
31,3
Тепловая энергия
1257
382
30,3
Электрическая
энергия
2558
2300
89,9
Газ
-
-
-
Основной проблемой является высокая стоимость оснащения многоквартирных домов приборами учета, и, в первую очередь, приборами учета
тепловой энергии и горячего водоснабжения.
Решение проблемы возможно несколькими вариантами, однако наиболее приемлемым вариантом является установка приборов учета
потребляемых энергетических ресурсов в рамках энергосервисных контрактов. В данном варианте предполагается, что компания, оказывающая
энергосервисные услуги, заключает договор с ресурсоснабжающей организацией по поручению жильцов многоквартирных домов. При этом жители не
будут нести дополнительных затрат, связанных с приобретением прибора учета, а поддержание установленных приборов учета в работоспособном
состоянии на период действия энергосервисного договора будет обеспечивать энергосервисная компания.
В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязанность установки индивидуальных приборов
учета возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме. Таким образом, Администрация г. Улан-Удэ обязана обеспечить установку
индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета.
Информация о потребности в обеспечении муниципальных квартир
приборами учета
N
п/п
Вид энергетического ресурса
Количество муниципальных квартир, подлежащих
оснащению индивидуальными приборами учета
1
Холодное водоснабжение
6298
2
Горячее водоснабжение
6298
3
Электрическая энергия
1281
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы: снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. УланУдэ.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
- оснащение квартир, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части оснащения всех многоквартирных домов на территории г.
Улан-Удэ, имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета, приборами учета всех видов потребляемых
энергетических ресурсов, а также оснащения всех квартир, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальными приборами учета всех
видов потребляемых энергетических ресурсов.
Кроме того, переход к оплате энергетических ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах и квартирах, по величине фактического
потребления позволит стимулировать дальнейшее проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде и снижение затрат жителей на
оплату коммунальных услуг.
N
п/п
Задачи
Решаемые проблемы
<*>
Количественный
показатель
достижения задачи
Сроки
Ожидаемый
реализации
социальномероприятий экономический эффект
Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
Цель подпрограммы: повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ
1.
Установка в
многоквартирных
домах общедомовых
(коллективных)
приборов учета
потребляемых
энергетических
ресурсов
Оплата потребляемых
энергетических
ресурсов по
нормативам; поставка
энергетических
ресурсов, не
отвечающих
требованиям,
предъявляемым к
качеству
энергетических
ресурсов;
невыполнение
требований
федерального
законодательства в
части оснащения
многоквартирных
домов и помещений в
них приборами учета
энергетических
ресурсов
Доля
многоквартирных
домов (имеющих
техническую
возможность
установки
общедомовых
(коллективных)
приборов учета),
оснащенных
общедомовыми
(коллективными)
приборами учета, 100%
2015 - 2020
годы
Индекс "Доля
многоквартирных
домов (имеющих
техническую
возможность
установки
общедомовых
(коллективных)
приборов учета),
оснащенных
общедомовыми
(коллективными)
приборами учета"
Комитет городского
хозяйства,
"Теплоэнергосбыт
Бурятии" - филиал ОАО
"ТГК-14", ООО
"Байкальские
коммунальные
системы", ОАО "УланУдэ Энерго", ОАО
"МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго"
2.
Установка
индивидуальных
приборов учета
энергетических
ресурсов в квартирах,
Высокий уровень
расходов семьи на
оплату энергетических
ресурсов по
нормативам;
Доля квартир,
находящихся в
муниципальной
собственности,
оснащенных
2015 - 2020
годы
Индекс "Доля квартир,
находящихся в
муниципальной
собственности,
обеспеченных
Комитет городского
хозяйства, подрядные
организации,
определяемые по
результатам
3.
находящихся в
муниципальной
собственности
увеличение платы за индивидуальными
общедомовые нужды приборами учета, жителями, имеющими 100%
индивидуальные
приборы учета;
невыполнение
требований
федерального
законодательства в
части оснащения
многоквартирных
домов и помещений в
них приборами учета
энергетических
ресурсов
Снижение
потребления
энергетических
ресурсов в
многоквартирных
домах
Высокий уровень
расходов семьи на
оплату энергетических
ресурсов
Ежегодное снижение
потребляемых
энергетических
ресурсов на 3%
2015 - 2020
годы
индивидуальными
приборами учета
потребляемых
энергетических
ресурсов"
конкурсных процедур
Индекс "Снижение
потребления
энергетических
ресурсов на 1 кв. м
общей площади
многоквартирных
жилых домов"
Комитет городского
хозяйства,
управляющие
организации, ТСЖ
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
N
п\п
Наименование показателя
Ед.
изм./
вес
инде
кса
Формула расчета <***>
Необхо
Базовые
димое
значения
направл
2013 2014
ение
измере
ний (>,
<, 0)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
Общие показатели Программы <****>
Цель: повышение энергетической эффективности жилищного фонда г. Улан-Удэ
Индекс
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в жилом
фонде г. Улан-Удэ", %
0
n
I = SUM(Iиi x Vиi),
i=1
>
0
0
61,97
где:
I - значение индекса подпрограммы;
Iиi - значение индекса i-того индикатора;
Vиi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индексов
Задача 1: установка в многоквартирных домах общедомовых (коллективных) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов
1
Индекс индикатора "Доля
многоквартирных домов
(имеющих техническую
возможность установки
общедомовых
(коллективных) приборов
учета), оснащенных
общедомовыми
(коллективными)
приборами учета"
Доля многоквартирных
домов (имеющих
техническую возможность
установки общедомовых
(коллективных) приборов
учета), оснащенных
35
Xi - Xmin
Iиi = ----------- x 100%,
Xmax - Xmin
>
-
0
0,63
1
1
1
1
1
>
-
64
86,6
100
100
100
100
100
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го индикатора
Показатель рассчитывается в %, как отношение
числа домов, оснащенных общедомовыми
(коллективными) приборами учета
энергетических ресурсов, к общему числу
домов, имеющих техническую возможность
установки общедомовых (коллективных)
общедомовыми
(коллективными)
приборами учета
приборов учета энергетических ресурсов.
ДмкдПУ = ((ДмкдЭЭ + ДмкдТЭ + ДмкдГВО +
ДмкдХВО) / (ДмкдтвЭЭ + ДмкдтвТЭ + ДмкдтвГВО
+ ДмкдтвХВО)) x 100,
где:
ДмкдЭЭ - число многоквартирных домов,
оснащенных общедомовыми приборами учета
электрической энергии, шт.;
ДмкдТЭ - число многоквартирных домов,
оснащенных общедомовыми приборами учета
тепловой энергии, шт.;
ДмкдГВО - число многоквартирных домов,
оснащенных общедомовыми приборами учета
горячего водоснабжения, шт.;
ДмкдХВО - число многоквартирных домов,
оснащенных общедомовыми приборами учета
холодной воды, шт.;
ДмкдтвЭЭ - число многоквартирных домов,
имеющих техническую возможность оснащения
общедомовыми приборами учета
электрической энергии, шт.;
ДмкдТЭ - число многоквартирных домов,
имеющих техническую возможность оснащения
общедомовыми приборами учета тепловой
энергии, шт.;
ДмкдГВО - число многоквартирных домов,
имеющих техническую возможность оснащения
общедомовыми приборами учета горячего
водоснабжения, шт.;
ДмкдХВО - число многоквартирных домов,
имеющих техническую возможность оснащения
общедомовыми приборами учета холодной
воды, шт.
Задача 2: установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
2
Индекс индикатора "Доля
квартир, находящихся в
муниципальной
собственности,
оснащенных
индивидуальными
приборами учета"
35
Xi - Xmin
Iиi = -----------,
Xmax - Xmin
>
-
0
1
1
1
1
1
1
>
-
0
100
100
100
100
100
100
0,00
0,17
0,33
0,50
0,67
0,83
1,00
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го индикатора
Доля квартир,
находящихся в
муниципальной
собственности,
оснащенных
индивидуальными
приборами учета
Показатель рассчитывается в %, как отношение
числа муниципальных квартир, оснащенных
индивидуальными приборами учета
энергетических ресурсов, к числу
муниципальных квартир, подлежащих
оснащению приборами учета.
Дмквпу = (Дмквпу / Дмкв) x 100%,
где:
Дмквпу - число муниципальных квартир,
оснащенных индивидуальными приборами
учета энергетических ресурсов, шт.;
Дмкв - число муниципальных квартир,
подлежащих оснащению приборами учета, шт.
Задача 3: снизить потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах
3
Индекс индикатора
30
Xi - Xmin
>
0
"Снижение потребления
энергетических ресурсов
на 1 кв. м общей площади
многоквартирных жилых
домов"
Iиi = 1 - -----------,
Xmax - Xmin
Снижение потребления
энергетических ресурсов
на 1 кв. м общей площади
многоквартирных жилых
домов
РД = 100% x (РДотч / РДб),
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го индикатора
<
-
100
97
94
91
88
РДб - потребление энергетических ресурсов на
1 кв. м общей площади многоквартирных
жилых домов, за базовый год, т у.т.
РДотч - потребление энергетических ресурсов
на 1 кв. м общей площади многоквартирных
жилых домов, за отчетный год, т у.т.
-------------------------------<*> > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 15
рассчитывается по формуле: (гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 14 x 100) 100, %.
<***> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник
информации.
<****> Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде г. Улан-Удэ" будет осуществляться с
2015 по 2020 год.
Раздел 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
85
82
N
Наименование
подпрограммы
1
2
1.
1.1.
1.2.
"Энергосбережение в
жилищном фонде г. УланУдэ"
Ожидаемый
ОтвСрок
Источни
Финансовые показатели, тыс. руб., годы
социальноый
к
2015
2016
2017
2018 (п
экономически испл- Начал Оконч финанс
о
ание
по
й эффект <**>
ль
ирован
План
по
В
т.ч.
План
по
В
т.ч.
План
по
В
т.ч.
реали реали
подпрог
ия
подпрограмм утвержд подпрограм утвержд подпрограм утвержд
зации зации
ме)
е
ено в
ме
ено в
ме
ено в
бюджет
бюджет
бюджет
е города
е города
е города
<***>
<***>
<***>
3
4
КГХ
Комплекс мероприятий по Цель 1, задача КГХ
энергосбережению и
3, индикатор 3
повышению
энергетической
эффективности в
жилищном фонде
Установка в
многоквартирных домах
Цель 1, задача КГХ
1, индикатор 1
5
2014
2014
2014
г.
6
2020
2020
2020
г.
7
Итого
10
11
12
13
14
15
302201,84
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
24311,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВИ
277890,40
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
3207
32408,52
0,00
32071,26
0,00
32071,26
0,00
3207
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВИ
32408,52
0,00
32071,26
0,00
32071,26
0,00
245647,32
0,00
53158,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
Всего
ФБ
3207
3207
общедомовых
(коллективных) приборов
учета потребляемых
энергетических ресурсов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
165,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВИ
245481,88
0,00
53158,61
0,00
0,00
0,00
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
24146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВИ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302201,84
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
Федеральный бюджет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24311,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277890,40
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
1.3.
РБ
Установка
Цель 1, задача КГХ
индивидуальных приборов 2, индикатор 2
учета потребляемых
энергетических ресурсов в
квартирах, находящихся в
муниципальной
собственности
2014
г.
2020
г.
Итого:
Местный бюджет:
Внебюджетные источники:
3207
3207
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
Статус
Наименование
мероприятий
Отв.
исп-ль
Код бюджетной классификации
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
план
2016
2017
утверж план утверж план утверж
дено в
дено в
дено в
2018
2019
2
бюдже
те
бюдже
те
бюдже
те
Подпрограмма
"Энергосбережение в
жилищном фонде г. УланУдэ"
КГХ
4840000
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
24311,44
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1
Комплекс мероприятий по КГХ
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
жилищном фонде
4840100
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2
"Установка в
многоквартирных домах
общедомовых
(коллективных) приборов
учета потребляемых
энергетических ресурсов"
КГХ
4840200
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
165,44
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.3
"Установка
КГХ
индивидуальных приборов
учета потребляемых
энергетических ресурсов в
квартирах, находящихся в
муниципальной
собственности"
4840300
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
24146,00
0
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников
финансирования
Статус
Наименование
Статья
Ист-к
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
подпрограммы
Подпрограмма
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в жилом
фонде г. Улан-Удэ"
расходов
финанс
ир.
Всего по
подпрограмме
2015
план
2016
утвер
жден
ов
бюдж
ете
план
2017
утве
ржде
но в
бюд
жете
план
2018
2019
2020
утвер
жден
ов
бюдж
ете
302201,84
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
32071,26
32071,26
32071,
Федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
Местный бюджет
24311,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
Внебюджетные
источники
277890,40
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
32071,26
32071,26
32071,
В том числе
капвложения:
302201,84
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
32071,26
32071,26
32071,
Федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
Республиканский
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
Местный бюджет
24311,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,
277890,40
0,00
85229,87
0,00
32071,26
0,00
32071,26
32071,26
32071,
Внебюджетные
источники
НИОКР
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Описание мер муниципального и правового регулирования и
анализ рисков реализации подпрограммы
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации
планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства,
совершенствования правового положения муниципальных учреждений, развития конкурентной
среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей
подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:
1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по устранению
инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм
торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций,
взаимодействия
с
представителями
хозяйствующих
субъектов,
общественных
и
саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для
осуществления предпринимательской деятельности; обсуждение вопросов и выработка
предложений, направленных на развитие конкуренции).
Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет
ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками
при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного
администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ.
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению
показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при
решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является
ежегодная корректировка мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в
свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам
выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов;
повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию
подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль хода выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего
управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации
подпрограммы.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем
в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и
результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие
действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых
возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков,
свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска
проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
Основные меры правового регулирования
Вид нормативноправового акта
Основные положения
нормативно-правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
Ожидаемые
сроки принятия
Федеральный закон от
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон регулирует Администрация г.
отношения по
Улан-Удэ
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности
Принят
23.11.2009
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 31.12.2009 N 1225 "О
требованиях к
региональным и
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности"
Устанавливает требования к
Администрация г.
региональным и
Улан-Удэ
муниципальным программам в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Принято
31.12.2009
Приказ Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 07.06.2010 N 273 "Об
утверждении Методики
Устанавливает методику
расчета значений целевых
показателей в области
энергосбережения и
повышения энергетической
Издан 07.06.2010
Администрация г.
Улан-Удэ
расчета значений
целевых показателей в
области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, в том
числе в сопоставимых
условиях"
эффективности, в том числе в
сопоставимых условиях.
Используется для расчета
целевых показателей
региональных и
муниципальных программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Программа социальноэкономического
развития г. Улан-Удэ на
2011 - 2015 годы
Определяет основные
направления социальноэкономического развития г.
Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы
Администрация г.
Улан-Удэ
Утверждена
решением УланУдэнского
городского
Совета депутатов
от 31.03.2011 N
411-31
Распоряжение
Администрации г. УланУдэ "Об утверждении
Плана мероприятий по
реализации
Муниципальной
программы"
Перечень мероприятий
Программы на очередной
финансовый год
Комитет городского
хозяйства
Ежегодно до 30
декабря
Внесение изменений в
отдельные нормативноправовые акты г. УланУдэ в сфере жилищнокоммунального
хозяйства
Приведение нормативноправовых актов г. Улан-Удэ в
соответствие с действующим
законодательством
Комитет городского
хозяйства
2015 - 2020 годы
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ Г. УЛАН-УДЭ"
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а
также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к
однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале
от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного
показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве
максимального - его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает
процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi
и его минимального значения Xmin на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 год, т.е. разности Xmax и Xmin:
Xi - Xmin
Iиi = -----------, где:
Xmax - Xmin
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го индикатора;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение
целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iиi = 1 - -----------.
Xmax - Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
I = SUM(Iиi x Vиi) / 100, где:
i=1
I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индекса i-того индикатора;
n - количество индексов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iф
E = -- x 100%, где:
Iп
E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"
Паспорт
Наименование
подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ
Ответственный
исполнитель
Комитет городского хозяйства
Соисполнители
Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, муниципальные
унитарные предприятия, муниципальные бюджетные учреждения,
ресурсоснабжающие предприятия: "Теплоэнергосбыт Бурятии" - филиал ОАО
"ТГК-14", ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Улан-Удэ
Энерго", ОАО "МРСК Сибири" - филиал "Бурятэнерго", подрядные
организации, определяемые на основе конкурсных процедур
Цель и задачи
подпрограммы
Целью Программы является повышение эффективности использования
энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.
Поставленная цель влечет выполнение следующих задач:
1. Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами
ежегодно на 4%.
2. Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения
Целевые
индикаторы
Индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ":
1. Индекс "Доля объемов отпуска холодной воды, счет за которую выставлен
по показаниям приборов учета".
2. Индекс "Доля объемов отпуска горячей воды, счет за которую выставлен
по показаниям приборов учета".
3. Индекс "Доля объемов отпуска электрической энергии, счет за которую
выставлен по показаниям приборов учета".
4. Индекс "Доля объемов отпуска тепловой энергии, счет за которую
выставлен по показаниям приборов учета".
5. Индекс "Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование
энергетическими ресурсами".
6. Индекс "Потери в электрических сетях".
7. Индекс "Утечки и неучтенный расход воды".
8. Индекс "Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и
транспортировки до потребителей"
Этапы и сроки
реализации
Программы
На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2015
201405,25
0,00
0,00
6052,34
195352,91
2016
248254,30
0,00
0,00
109587,64
138666,66
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
2017
159491,90
0,00
0,00
20825,24
138666,66
2018 2020
430188,94
0,00
0,00
14188,92
416000,02
Итого:
1039340,39
0,00
0,00
150654,14
888686,25
- снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими
ресурсами на 4% ежегодно;
- снижение потерь в электрических сетях до уровня 8 - 10% в 2020 году;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня 16% в 2020 году;
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе
производства и транспортировки до потребителей до уровня 14% в 2020 году
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Затраты на энергетические ресурсы составляют значительную долю в расходах предприятий и учреждений. Проведенное в учреждениях и на
предприятиях первое энергетическое обследование выявило, что значительная часть затрат на энергетические ресурсы составляют расходы на оплату
потерь в связи с недостаточной энергетической эффективностью учреждений и предприятий. Реализация комплекса мероприятий, разработанных на
основании результатов обследования, позволит обеспечить сокращение потребления энергетических ресурсов в натуральных единицах и как следствие
приведет к снижению расходов на их оплату.
Одним из основных направлений в сфере повышения энергетической эффективности в организациях и учреждениях является реализация
мероприятий по снижению потерь энергетических ресурсов в сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
Основной целью ресурсоснабжающих предприятий является обеспечение бесперебойного снабжения потребителей всеми видами потребляемых
энергетических ресурсов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала города Улан-Удэ.
Анализ технического состояния инженерных сетей показывает, что в них имеются определенные проблемы, без решения которых невозможно
экономичное и надежное обеспечение потребителей города энергетическими ресурсами. Потери энергоресурсов в инженерных сетях составляют
значительную величину, приводящую к увеличению тарифов и как следствие к сдерживанию и ослаблению конкурентоспособности экономики г. УланУдэ.
Структура потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях
на территории г. Улан-Удэ за 2013 год
Направление
потребления
Доля в суммарном объеме передачи, в процентах
электрическая энергия
Потери в сетях
тепло
25,5
холодная вода
16,84
28,39
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами ежегодно на 4%.
2. Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения.
Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
- снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами на 4% ежегодно;
- снижение потерь в электрических сетях до уровня 8 - 10% в 2020 году;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня не более 16% в 2020 году;
- снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня не более 14% в 2020
году.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
N
п/п
Задачи
Решаемые проблемы
<*>
Количественный
Сроки
Ожидаемый
показатель достижения реализ
социальнозадачи
ации экономический эффект
мероп
риятий
Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
Цель подпрограммы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ
1.
Снижение расходов
Высокие расходы на
Снижение расходов на
2015 -
Индекс "Снижение
Комитет городского
2.
бюджета г. Улан-Удэ за оплату энергетических
пользование
ресурсов
энергоресурсами
ежегодно на 3%
оплату потребленных
энергетических
ресурсов на 4%
ежегодно
Обеспечить снижение
потерь в электро- и
теплосетях, а также в
сетях водоснабжения
1. Потери в
2015 электрических сетях до 2020
8 - 10% в 2020 году.
годы
2. Утечки и неучтенный
расход воды до 16% в
2020 году.
3. Удельный вес потерь
тепловой энергии в
процессе производства
и транспортировки до
потребителей до 14% в
2020 году
1. Пониженная
надежность и
энергодефицит в
системе
электроснабжения г.
Улан-Удэ.
2. Затраты на
энергетические
ресурсы составляют
существенную часть
затрат местного
бюджета, населения и
хозяйствующих
субъектов города
2020
годы
расходов бюджета г.
Улан-Удэ за
пользование
энергетическими
ресурсами"
хозяйства, структурные
подразделения
Администрации г. Улан-Удэ,
учреждения и предприятия,
подведомственные
структурным
подразделениям
Администрации г. Улан-Удэ
- индекс "Доля
объемов отпуска
холодной воды, счет за
которую выставлен по
показаниям приборов
учета";
- индекс "Доля
объемов отпуска
горячей воды, счет за
которую выставлен по
показаниям приборов
учета";
- индекс "Доля
объемов отпуска
электрической энергии,
счет за которую
выставлен по
показаниям приборов
учета";
- индекс "Доля
объемов отпуска
тепловой энергии, счет
за которую выставлен
по показаниям
приборов учета";
Комитет городского
хозяйства, структурные
подразделения
Администрации г. Улан-Удэ,
ресурсоснабжающие
организации
- индекс "Потери в
электрических сетях";
- индекс "Утечки и
неучтенный расход
воды";
- индекс "Удельный вес
потерь тепловой
энергии в процессе
производства и
транспортировки до
потребителей"
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
N
п/п
1
Наименование показателя
2
Ед.
изм./в
ес
индек
са
Формула расчета <***>
3
4
Необхо
димое
направл
ение
измере
ний (>,
<, 0)
Базовые
значения
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10
11
12
13
68,33
78,89
89,46
Общие показатели подпрограммы <****>
Цель: повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений г. Улан-Удэ
1
Индекс подпрограммы
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
100
n
I = SUM(Iиi x Vиi),
i=1
где:
I - значение индекса Программы;
>
0
14,39
47,19
57,76
100,00
предприятиях и в
учреждениях г. Улан-Удэ"
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Vиi - вес индекса i-го индикатора;
N - количество индексов
Задача 1: снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами ежегодно на 3%
2.
Индекс индикатора
"Снижение расходов
бюджета г. Улан-Удэ за
пользование
энергетическими
ресурсами"
50
Снижение расходов
бюджета г. Улан-Удэ за
пользование
энергетическими
ресурсами
Xi - Xmin
Iиi = 1 - -----------,
Xmax - Xmin
>
-
0,00
0,17
0,33
0,50
0,67
0,83
1,00
<
-
100
96
92
88
84
80
76
0,63
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го
индикатора
РБ = 100% x (РБ(n + 10) - РБn) / РБ2010,
РБn - расходы бюджета на пользование
энергетическими ресурсами за
предыдущий год, млн. руб.;
РБ(n + 1) - расходы бюджета на
пользование энергетическими ресурсами
за предыдущий год, млн. руб.;
РБ2010 - расходы бюджета на пользование
энергетическими ресурсами за 2010 год,
млн. руб.
Задача 2: Обеспечить снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения
3
Индекс индикатора "Доля 8
объемов отпуска холодной
Xi - Xmin
Iиi = -----------,
>
0
Xmax - Xmin
воды, счет за которую
выставлен по показаниям
приборов учета"
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го
индикатора
Доля объемов отпуска
холодной воды, счет за
которую выставлен по
показаниям приборов
учета
4
Индекс индикатора "Доля
объемов отпуска горячей
воды, счет за которую
выставлен по показаниям
приборов учета"
Доля объемов отпуска
горячей воды, счет за
дохвп = охвп / охв x 100%,
>
30
73,9
100
100
100
100
100
100
>
0
0,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
>
27
45,4
100
100
100
100
100
100
где: охвп - объем потребления холодной
воды г. Улан-Удэ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (тыс. м куб.);
охв = объем потребления холодной воды г.
Улан-Удэ (тыс. м куб.)
8
Xi - Xmin
Iиi = -----------,
Xmax - Xmin
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го
индикатора
догвп = огвп / огв x 100%,
5
6
которую выставлен по
показаниям приборов
учета
где: огвп - объем потребления горячей
воды г. Улан-Удэ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (тыс. м куб.);
охв = объем потребления горячей воды г.
Улан-Удэ (тыс. м куб.)
Индекс индикатора "Доля 8
объемов отпуска
электрической энергии,
счет за которую выставлен
по показаниям приборов
учета"
Xi - Xmin
Iиi = -----------,
Xmax - Xmin
Доля объемов отпуска
электрической энергии,
счет за которую выставлен
по показаниям приборов
учета
доэп = оэп / оэ x 100%,
Индекс индикатора "Доля 8
объемов отпуска тепловой
энергии, счет за которую
выставлен по показаниям
приборов учета"
Xi - Xmin
Iиi = -----------,
Xmax - Xmin
>
0,00
0,36
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
>
89
93
100
100
100
100
100
100
>
0,00
0,21
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го
индикатора
где: оэп - объем потребления
электрической энергии (далее - ЭЭ) г. УланУдэ, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (тыс.
кВт.час);
оэ = объем потребления ЭЭ г. Улан-Удэ
(тыс. кВт.ч)
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го
индикатора
Доля объемов отпуска
тепловой энергии, счет за
которую выставлен по
показаниям приборов
учета
7.
Индекс индикатора
"Потери в электрических
сетях"
дотп = отп / от x 100%,
>
25
41,1
100
100
100
100
100
100
>
0
0,34
0,47
0,58
0,68
0,79
0,89
1,00
<
33,57
25,5
22,5
20
17,5
15
12,5
10
отп = объем потребления тепловой
энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (тыс. Гкал);
от = объем потребления ТЭ г. Улан-Удэ
(тыс. Гкал) x 100%
6
Xi - Xmin
иi = 1 - -----------,
Xmax - Xmin
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
X in - минимальное значение i-го
индикатора
Потери в электрических
сетях
ПЭС = 100% - (ЭП / ЭЭ) x 100%,
ЭП - полезный отпуск электрической
энергии, тыс. кВт/час;
ЭЭ - поступившая электроэнергия в сеть,
тыс. кВт/час
8.
Индекс индикатора
"Утечки и неучтенный
расход воды"
6
Xi - Xmin
Iиi = 1 - -----------,
Xmax - Xmin
>
0,00
0,06
0,51
0,61
0,71
0,81
0,91
1,00
<
29,17
28,39
22,49
21,18
19,87
18,56
17,25
16
>
0,00
0,05
0,17
0,33
0,50
0,67
0,83
1,00
<
17
16,84
16,5
16
15,5
15
14,5
14
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го
индикатора
Утечки и неучтенный
расход воды
ПВС = 100% - (ВП / ВВ) x 100%,
ВП - полезный отпуск воды, тыс. куб. м;
ВВ - поступившая вода в сеть, тыс. куб. м
9.
Индекс индикатора
"Удельный вес потерь
тепловой энергии в
процессе производства и
транспортировки до
потребителей"
Удельный вес потерь
тепловой энергии в
6
Xi - Xmin
Iиi = 1 - -----------,
Xmax - Xmin
где:
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - максимальное значение i-го
индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го
индикатора
ПТЭС = 100% - (ТЭП / ТЭС) x 100%,
процессе производства и
транспортировки до
потребителей
ТЭП - полезный отпуск тепловой энергии,
тыс. Гкал/час;
ТЭС - отпуск тепловой энергии,
поступившей в сеть, тыс. Гкал/час
-------------------------------<*> > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.
<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 15
рассчитывается по формуле: (гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 14 x 100) 100, %.
<***> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник
информации.
<****> Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ" будет
осуществляться с 2015 по 2020 год.
Раздел 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
Наименование
подпрограммы
Ожидае
мый
социальн
оэкономи
ческий
эффект
<**>
Отв-ый испл-ль
Срок
Источни
к
Начал Оконч финанс
2015
о
ание ирован
План по
В т.ч.
реали реали
ия
Программе
утвер
зации зации
жден
ов
бюдж
ете
город
а
Финансовые показатели, тыс. руб., годы
2016
План по
Программе
2017
В т.ч.
утвер
жден
ов
бюдж
ете
город
а
План по
Программе
В т.ч.
утвер
жден
ов
бюдж
ете
город
а
2018 (п
по
Програм
<***>
1
1.
1.1.
1.3.
2
3
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
предприятиях и в
учреждениях г. УланУдэ"
4
КГХ
Комплекс мероприятий Задача 1
по энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
органах местного
самоуправления,
бюджетных
учреждениях и иных
организациях с
участием городского
округа "Г. Улан-Удэ"
КГХ, КУИ, КО, КК,
управление по
эксплуатации
административных
зданий
Комплекс мероприятий Цель 1
по энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры
КГХ, КС, КУИ,
ресурсоснабжающие
организации
5
2015
2015
2015
6
2020
2020
2020
7
Итого
8
9
<***>
10
11
<***>
12
13
14
201405,25
0
248254,30
0,00
159491,9
0,00
ФБ
0
0
0
0,00
0
0,00
РБ
0
0
0
0,00
0
0,00
МБ
6052,34
0
109587,64
0,00
20825,24
0,00
47
ВИ
195352,91
0
138666,66
0,00
138666,66
0,00
1386
2983,64
0,00
2983,64
0,00
19079,24
0,00
29
ФБ
0
0
0
0,00
0
0,00
РБ
0
0
0
0,00
0
0,00
МБ
2983,64
0
2983,64
0,00
19079,24
0,00
ВИ
0
0
0
0,00
0
0,00
195352,91
0,00
138666,66
0,00
138666,66
0,00
ФБ
0
0
0
0,00
0
0,00
РБ
0
0
0
0,00
0
0,00
МБ
0
0
0
0,00
0
0,00
ВИ
195352,91
0
138666,66
0,00
138666,66
0,00
Итого
Итого
143
29
1386
1386
1.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0
0
0
0,00
0
0,00
РБ
0
0
0
0,00
0
0,00
МБ
0
0
0
0,00
0
0,00
ВИ
0
0
0
0,00
0
0,00
1322,70
0,00
104858,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0
0
0
0,00
0
0,00
РБ
0
0
0
0,00
0
0,00
МБ
1322,7
0
104858
0,00
0
0,00
ВИ
0
0
0
0,00
0
0,00
1746,00
0,00
1746,00
0,00
1746,00
0,00
ФБ
0
0
0
0,00
0
0,00
РБ
0
0
0
0,00
0
0,00
МБ
1746,0
0
1746,0
0,00
1746,0
0,00
ВИ
0
0
0
0,00
0
0,00
201405,25
0
248254,30
0,00
159491,9
0,00
Федеральный бюджет
0
0
0
0,00
0
0,00
Республиканский бюджет
0
0
0
0,00
0
0,00
6052,34
0
109587,64
0,00
20825,24
0,00
1.5.
1.6.
Комплекс мероприятий Цель 1
по энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
энергетике
Комплекс мероприятий Цель 1
по энергосбережению
и повышение
энергетической
эффективности на
транспорте
Комплекс мероприятий Цель 1
по энергосбережению
и повышение
энергетической
эффективности в
системе наружного
освещения
Итого:
Местный бюджет
КГХ, КС, КУИ,
ресурсоснабжающие
организации
2015
Управление
2015
транспорта
Администрации г.
Улан-Удэ,
предприятия
транспорта г. Улан-Удэ
КГХ, МБУ "Горсвет" г.
Улан-Удэ
2015
2020
2020
2020
Итого
Итого
Итого
17
1
143
47
Внебюджетные источники
195352,91
0
138666,66
0,00
138666,66
0,00
1386
Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
Статус
Наименование
мероприятий
Отв.
исп-ль
Код бюджетной классификации
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
План
2016
Утв. в
бюдж
ете
План
2017
Утв. в
бюдж
ете
План
2018
2019
Утв. в
бюдж
ете
Подпрограмма
"Энергосбережение и
КГХ
повышение
энергетической
эффективности на
предприятиях и в
учреждениях г. Улан-Удэ"
4840000
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
6052,34
0
109587,6
0
20825,2
0
4729,6
472
Мероприятие 1.1
Комплекс мероприятий КГХ
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в органах
местного
самоуправления,
бюджетных учреждениях
и иных организациях с
участием городского
округа "Г. Улан-Удэ"
4840100
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
2983,64
0
2983,64
0
19079,24
0
2983,64
2983
Мероприятие 1.2
Комплекс мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
системах коммунальной
инфраструктуры
КГХ
4840200
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.3
Комплекс мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
энергетике
КГХ
4840300
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.4
Комплекс мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности на
транспорте
КГХ
4840400
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
1322,7
0
104858,0
0
0
0
0
Мероприятие 1.5
Комплекс мероприятий КГХ
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в системе
наружного освещения
4840500
0502
По
соотв.
ГРБС
413,
612
1746,00
0
1746,00
0
1746,00
0
1746,00
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и
направлений финансирования
Статус
Наименование
Статья
Источник
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
1746
подпрограммы
Подпрограмма
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
предприятиях и в
учреждениях г. УланУдэ"
расходов финансир
ования
Всего по
подпрограмме
2015
План
2016
Утв. в
бюдж
ете
План
2017
Утв. в
бюдж
ете
201405,25
0
248254,3
Федеральный
бюджет
0
0
0
Республиканский
бюджет
0
0
Местный бюджет
6052,34
Внебюджетные
источники
План
2018
2019
2020
Утв. в
бюдж
ете
159491,9
0
143396,3
143396,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109587,64
0
20825,24
0
4729,64
4729,64
4729
195352,91
0
138666,66
0
138666,66
0
138666,66
138666,66
13866
В том числе
капвложения
201405,25
0
248254,30
159491,9
0
143396,3
143396,3
143396
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
6052,34
0
109587,64
0
20825,24
0
4729,64
4729,64
4729
195352,91
0
138666,66
0
138666,66
0
138666,66
138666,66
13866
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
НИОКР
143396
Прочие нужды
0
0
0
0
0
0
0
0
Раздел 8. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации
планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства,
совершенствования правового положения муниципальных учреждений, развития конкурентной
среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей
подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:
1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по устранению
инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм
торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций,
взаимодействия
с
представителями
хозяйствующих
субъектов,
общественных
и
саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для
осуществления предпринимательской деятельности; обсуждение вопросов и выработка
предложений, направленных на развитие конкуренции).
Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет
ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками
при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного
администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ.
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению
показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при
решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является
ежегодная корректировка мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в
свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам
выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов;
повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию
подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль хода выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего
управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации
подпрограммы.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем
в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и
результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие
действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых
возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков,
свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска
проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
Основные меры правового регулирования
Таблица N 17
Вид нормативно-правового
акта
Основные положения
нормативно-правового
акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
Федеральный закон от
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон
регулирует отношения по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
Администрация г.
Улан-Удэ
Принят
23.11.2009
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 N
1225 "О требованиях к
региональным и
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности"
Устанавливает требования Администрация г.
к региональным и
Улан-Удэ
муниципальным
программам в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
Принято
31.12.2009
Приказ Министерства
регионального развития
Российской Федерации от
07.06.2010 N 273 "Об
утверждении Методики
расчета значений целевых
показателей в области
Устанавливает методику
расчета значений целевых
показателей в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности, в том
Издан 07.06.2010
Администрация г.
Улан-Удэ
Ожидаемые
сроки принятия
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, в том числе
в сопоставимых условиях"
числе в сопоставимых
условиях. Используется
для расчета целевых
показателей региональных
и муниципальных
программ в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
Программа социальноОпределяет основные
экономического развития г. направления социальноУлан-Удэ на 2011 - 2015 годы экономического развития
г. Улан-Удэ на 2011 - 2015
годы
Администрация г.
Улан-Удэ
Утверждена
решением УланУдэнского
городского
Совета депутатов
от 31.03.2011 N
411-31
Распоряжение
Перечень мероприятий
Администрации г. Улан-Удэ Программы на очередной
"Об утверждении Плана
финансовый год
мероприятий по реализации
Муниципальной
программы"
Комитет городского
хозяйства
Ежегодно до 30
декабря
Внесение изменений в
отдельные нормативноправовые акты г. Улан-Удэ в
сфере жилищнокоммунального хозяйства
Приведение нормативно- Комитет городского
правовых актов г. Улан-Удэ хозяйства
в соответствие с
действующим
законодательством
2015 - 2020 годы
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. УЛАН-УДЭ"
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а
также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к
однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале
от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного
показателя.
В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве
максимального - его прогнозируемое максимальное значение.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает
процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi
и его минимального значения Xmin на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 год, т.е. разности Xmax и Xmin:
Xi - Xmin
Iиi = -----------, где:
Xmax - Xmin
Iиi - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;
Xmin - минимальное значение i-го индикатора;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение
целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iиi = 1 - -----------.
Xmax - Xmin
Расчет индекса реализации подпрограммы:
n
I = SUM(Iиi x Vиi) / 100, где:
i=1
I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индекса i-того индикатора;
n - количество индексов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iф
E = -- x 100%, где:
Iп
E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации.