Реестровый номер запроса котировок: 338

Реестровый номер запроса котировок: 353
г. Салават
26.09.2008г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 210
на поставку стоматологического оборудования
1. Запрос котировок проводится уполномоченным органом:
Сектором по размещению муниципального заказа администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан
Почтовый адрес: 453261, РБ, г. Салават, ул. Ленина, 2
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер контактного телефона / факс: (3476) 35-25-77
2. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Стоматологическая
поликлиника» городского округа город Салават.
Почтовый адрес: 453200, РБ, г. Салават, ул.Ленина, 27б
3. Источник финансирования заказа: ФОМС.
4. Наименование, характеристика и предмет муниципального заказа:
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во
30
30
30
30
30
1.
Про-Тейпер-(каналорасшеритель) Ручные
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2.
SX
S1
S2
F1
F2
2.Про-Тейпер-(каналорасшер) Машинные
SX
S1
S2
шт.
шт.
шт.
30
30
30
шт.
шт.
упак
упак.
30
30
4
10
Лентуло 4 шт ассорти каналнаполнит машинный А002 упак
Швейцария MAILLEFER
Гель для травления “травик”
упак
Окрилоксид
упак
Корбодент
упак.
Гуттаперчевые штифты
10
упак
упак
упак
упак
упак
упак
10
10
10
10
10
10
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
F1
F2
Адмира Флоу (текуч)
Лентуло 4шт. №002 каналонап машинный А002 на 300-600
оборотов в мин, Швейцария MAILLEFER
15/.04
20/.04
25/.04
15/.06
20/.06
25/.06
Срок поставки товара: 31 октября 2008г.
5
1
1
Место поставки товара: г. Салават, ул. Ленина, 27б.
Цена товара должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, НДС.
Максимальная цена контракта: 500 000 рублей.
Срок и условия оплаты услуг товаров: перечисление денежных средств на р/счет
организации безналичным путем, согласно финансирования.
Срок подписания победителем контракта: муниципальный контракт будет заключен не
ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного
протокола.
5. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Салават, ул. Ленина, 2,
каб. 41 в рабочие дни с 09-00 часов до 18-00 часов даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи котировочных заявок: 26 сентября 2008г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 08 октября 2008г.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются
и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие
заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку
внесение изменений, в которую не допускается.
Контактное лицо по приему заявок: Абдуллина Земфира Закиевна,
Лифанова Анна Леонидовна,
тел. (факс) (3476) 35-25-77, адрес электронной почты [email protected] .
6. Форма котировочной заявки
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в
письменной форме или в форме электронного документа в срок указанный в извещении о
проведении запроса котировок.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке
должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным в извещении о
проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме см. Приложение 1.
Председатель единой городской комиссии
К.З. Кулукаев
Приложение № 1
Председателю единой городской комиссии по размещению
муниципального заказа
Первому заместителю Главы Администрации городского округа город
Салават РБ
К.З. Кулукаеву
исх. № _____
Дата _______
Котировочная заявка
на поставку стоматологического оборудования
для МУ «Стоматологическая поликлиника»
Общие сведения об участнике размещения заказа :
Для юридического лица:
Наименование участника: ___________________________________________________________________
Место нахождения :_________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________________________
ИНН: _____________________________________________________________________________________
Для физического лица:
Фамилия , имя, отчество:____________________________________________________________________
место жительства___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________________________
ИНН:______________________________________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок от 26.09.2008г. № 210, мы
согласны поставить товар и исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении
запроса котировок:
№
п/п
1.
2.
Наименование товара
Колво
Ед.изм.
SX
шт.
30
S1
шт.
30
S2
шт.
30
F1
шт.
30
F2
шт.
30
Про-Тейпер-(каналорасшеритель)
Ручные
2.Про-Тейпер-(каналорасшер)
Машинные
SX
шт.
30
S1
шт.
30
S2
шт.
30
F1
шт.
30
F2
шт.
30
3.
Адмира Флоу (текуч)
упак
4
4.
Лентуло 4шт. №002 каналонап
машинный А002 на 300-600 оборотов в
упак.
10
Цена за
ед. с
НДС
Общая
стоимость
с НДС
мин, Швейцария MAILLEFER
10
6.
Лентуло 4 шт ассорти каналнаполнит упак
машинный
А002
Швейцария
MAILLEFER
Гель для травления “травик”
упак
7.
Окрилоксид
упак
1
8.
Корбодент
упак.
1
9.
Гуттаперчевые штифты
15/.04
упак
10
20/.04
упак
10
25/.04
упак
10
15/.06
упак
10
20/.06
упак
10
25/.06
упак
10
5.
5
на сумму ________________________ рублей ______________ копеек.
Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений
_______________________________________________________________________________
( наименование организации участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального
контракта.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать контракт с Заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в
соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя , а
победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком,
мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в
соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и
условиями нашего предложения по цене.
Руководитель __________________(Ф.И.О.)
М.П.
Контактные лица: Ф.И.О. _________________; номер контактного телефона _________;
адрес электронной почты _________________
Проект контракта.
Муниципальный контракт №
г. Салават
«____» __________200__г.
МУ «Стоматологическая поликлиника» городского округа город Салават
РБ ,именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице
главного
врача
Двойничкова А.И. действующего на основании Устава, с одной стороны,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
директора
___________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов
__Запроса котировки___
(открытого конкурса, запроса котировки, аукциона и т.д.)
по закупке _____Стоматологических материалов для муниципальных нужд
(Протокол №____ от ______________200_ г.) заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку _____Стоматологических
материалов___ (далее-Товар), согласно прилагаемой спецификации и в
соответствии со сроками поставки (Приложение № 1), являющихся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик - принять и
обеспечить оплату на условиях, предусмотренных Контрактом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Поставщик обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего Контракта предоставить Заказчику:
а) копию свидетельства о регистрации в Едином государственном реестре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в налоговом органе;
б) сертификаты качества на товары.
2.1.2. Передать Товар по акту приема-передачи на территории Заказчика
по адресу: _г.Салават ул. Ленина д.27б
2.1.3. Осуществить отгрузку, перевозку, разгрузку, установку Товара за
свой счет, в сроки, предусмотренные графиком поставки.
2.1.4. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим
условиям Контракта, в упаковке, исключающей возможность порчи
Товара при его транспортировке.
2.1.5. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих
лиц.
2.1.6. Предоставить Заказчику счет-фактуру, товарно-транспортную
накладную на поставленный Товар с указанием наименования,
количества и цены Товара на русском языке.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке, установленном в Контракте.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Контракту, не
имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.
3.2. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным
стандартам, которые подтверждаются соответствующим сертификатом
соответствия качества.
3.3. В случае недопоставки или поставки некачественного Товара в течение
срока реализации Товара Поставщик обязан по Требованию Заказчика и в
сроки, установленные заказчиком:
- возместить расходы на приобретение Товара Заказчиком у третьих лиц,
- заменить за свой счет Товар на качественный, новый.
3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недопоставку или
поставку некачественного товара, Поставщик обязан направить своего
представителя не позднее __5___ дня (дней) с момента получения телефонного
сообщения от Заказчика. При неявке или отказе Поставщика от составления
или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет
односторонний акт, который направляется Поставщику в течение 1(одних)
суток со дня составления.
3.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика полного возмещения
убытков, причиненных ему вследствие недопоставки или поставки ему Товара
ненадлежащего качества.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по партиям, в
соответствии с графиком поставки. Поставка одной партии Товара должна
осуществляться единовременно, поставка одной партии Товара по частям - не
допускается.
4.2.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит от Поставщика к Заказчику с момента приема Заказчиком Товара.
5. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая сумма поставки по настоящему Контракту составляет
_______________ (_________________________) рублей, в том числе НДС _______________ рублей.
5.2. Финансирование осуществляется из :
местного бюджета рублей
иных источников рублей
5.3. Сумма Контракта включает в себя все сборы, налоги, страховку,
возможные таможенные пошлины, транспортные расходы по доставке Товара,
иные возможные расходы и остается неизменной по отношению к сумме,
указанной в конкурсной документации.
5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем поставки
продукции при выявлении дополнительной потребности, но не более чем на
5%. При этом по согласованию с поставщиком заказчик вправе изменить цену
контракта пропорционально контракту, но не более чем на 5%.
5.5. Поставка товара осуществляется в течении 10 дней с момента
заключения контракта.
5.6. Оплата производится после поставки товара в течении 3 дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несвоевременной передачи (поставки) Товара Поставщик
уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не переданного в срок
Товара за каждый день просрочки.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на день уплаты неустойки, от суммы Контракта и возместить
причиненные в результате этого убытки.
6.3. В случае необоснованного отказа Поставщика от исполнения
Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.
При этом Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от
суммы Контракта.
6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт
полностью или частично в случае, если Поставщик неоднократно нарушает
сроки поставки Товара, предусмотренные графиком поставки, или просрочил
поставку партии Товара более чем на 5 дней. При этом Заказчик направляет
Поставщику письменное уведомление за 3 дня до расторжения Контракта. В
течение 5 банковских дней со дня расторжения Контракта Поставщик обязан
уплатить сумму штрафа, согласно п.5.3. Контракта.
6.5. Виновная сторона несет ответственность по настоящему Контракту в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение,
забастовки, военные действия).
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1.
8.2.
Все споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны разрешают
путем переговоров.
Все споры между Сторонами, по которым не достигнуто соглашение
разрешаются в Арбитражном суде РБ, РФ.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя
обязательств.
9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.3. В части, не предусмотренной настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующими федеральным, республиканским
законодательством, а также нормативными актами администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан.
9.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
9.5. К настоящему Контракту прилагаются следующие приложения:
 Приложение № 1 (спецификация и сроки поставки товара).
 Сертификаты качества.
9.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются
дополнительными соглашениями и подписываются правомочными
представителями Сторон.
9.1.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчи
Поставщик
МУ “Стоматологическая
Поликлиника “г.Салават
Республика Башкортостан
Салават, ул Ленина 27б
Банковские реквизиты:
ИНН 0266012734
КПП 026601001
Р/счет 40404810100120030011
В филиале ОАО УралСиб в г. Уфа
БИК 048073770
К/с 30111810600000000770
___________________________
___________________________
____________________________
____________________________
___________________________
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_______________А.И.Двойничков
Приложение № 1
К Муниципальному контракту
№____
от«____»_____________2008г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
Наименование
Количество
Единица
измерения
Цена ед.
товара с
НДС
Итого:
Всего наименований: (количество)
К оплате сумма:
Рублей (сумма прописью)
Главный врач МУ ГБ№2
Ф.Х. Баймурзина
Директор
_____________________
Сумма
с НДС