Анализ бюджетных программ

Приложение 5
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Оперативная отчетность
о реализации стратегического плана государственного органа
ГУ «Управление земельных отношений Актюбинской области»
на 2011-2015 годы,
утвержденного постановлением акимата Актюбинской области
от 21 октября 2011 года №350
Период отчета: первое полугодие 2012 год
Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Оказание государственных услуг по реализации
государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области (
Предоставление и отчуждение ).
Цель 1.1. Рост оказания объема государственных услуг областным управлением земельных
отношений в 1,6 раза в 2015 году по отношению к 2009 году
Коды бюджетной программы, 251-«Управление земельных отношений области»001 –«Услуги по
реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на
территории области»
Наименование целевого индикатора,
задачи и показателей прямых
результатов с указанием
окончательного срока (периода)
достижения
Источник
информаци
и
Еед. иизм.
1
2
3
Отчетный период
План
годовой
Факт
Годовой
4
5
Причины не достижения
6
Целевые индикаторы
Увеличение до 2015 года Акт
% к 2009 127,5
242,0
количества выданных
году
идентификационных документов
(400)
по сравнению с 2009 годом
Задача 1.1.1. Выдача идентификационных документов на земельный участок (акт на право частной
собственности на земельный участок, акт на право постоянного землепользования, акт на право
временного возмездного земле-пользования (аренды), акт на право времен-ного безвозмездного
землепользования) в пределах своей компетенции
Показатели прямых результатов
1.Количество
выданных Акт
идентификационных документов
на земельный участок (акт на
право частной собственности на
земельный участок, акт на право
постоянного землепользования
Идентификационный
документ
(еди-ниц)
2.Количество решений местного Постановл
исполнительного
органа
о ение
шт
510
968
130
147
2
предоставлении
(отчуждении)
земельных участков, в том числе
разрешений для проведения
изыскательских
работ
в
соответствии со статьей 71
Земельного Кодекса
3. Количество актов оценки
кадастровой
(оценочной)
стоимости земельных участков
4. Количество актов определения
делимости
и
неделимости
земельных участков
местного
исполните
льного
органа
Акт
оценки
Идентификационн
ый
документ
5. Количество договоров куплипродажи, аренды земельных
участков
и
договоров
безвозмездного
Договор
землепользования
6.Количество
утвержденных
землеустроительных проектов по приказы
формированию
земельных
участков
шт
2
1
130
126
шт
130
107
шт
130
126
шт
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
1.Выдача идентификационных документов на земельный участок (акт
на право частной собственности на земельный участок, акт на право
постоянного землепользования, акт на право временного возмездного землепользования (аренды), акт на право времен-ного безвозмездного
землепользования) в пределах своей компетенции
2. Подготовка предложений и проектов решений местного
исполнительного органа области по предоставлению (отчуждению)
земельных участков в пределах своей компетенции
3.Утверждение кадастровой(оценочной) стоимости конкретных
земельных участков, продаваемых в частную собственность государством, в
пределах своей компетенции
4. Определение делимости и неделимости земельных участков в
пределах своей компетенции
5.Заключение договоров купли-продажи, аренды земельных участков
и договоров безвозмездного землепользования в пределах своей компетенции
6.Рассмотрение и утверждение землеустроительных проектов по
формированию земельных участков
3
Стратегическое
направление
2.
Формирование актуальных данных
земельным ресурсам области (Учет и баланс земель)
Цель 2.1. Рост на 9 % количества учтенных и распределенных земель по категориям земель,
собственникам земельных участков, землепользователям и угодиям по отношению к 2009 году
по
Коды бюджетной программы, 251.003-«Регулирование земельных отношений»
Наименование целевого
индикатора, задачи и
показателей прямых
результатов с указанием
окончательного срока
(периода) достижения
Источник
информации
Еед. иизм.
1
2
3
Отчетный период
План
годово
й
Факт
годовой
4
5
Причины не достижения
6
Целевые индикаторы
Динамика до 2015 года Ежегод-ный
количества
учтенных
и отчет
% к 2009 105,0
105,7
распределенных земель по (земельгоду
категориям
земель, ный баланс)
собственникам
земельных о наличии и (154700)
участков,
использоземлепользователям
и вании
угодиям по сравнению с земель
2009 годом
Задача2.1.1. Учет наличия земель и распределения их по категориям, собственникам земельных участков,
землепользователям и угодьям (Составление баланса земель области).
Показатели прямых результатов
1.Учет наличия земель и
распределения
их
по
категориям, собственникам
земельных
участков,
землеполь-зователям
и
угодьям
Ежегод-ный
отчет
(земель-ный
баланс)
о
наличии и
использовании
земель
2.Организация проведения Ежемесячны
земельных
торгов й отчет в
(конкурсов, аукционов)
центральны
й
уполномочен-ный
орган
3.Проведение
экспертизы
областных,
городских,
районных
программ,
проектов
и
схем,
затрагивающих
вопросы
использования и охраны
земель
Ежемесячны
й отчет в
центральны
й
уполномочен-ный
орган
4. Подготовка предложений Ежегод-ный
количество
землепользователей
и
собственнико
в
земельных
участков
отчет
районных
отделов
земельных
отношений
отчет
районных
отделов
земельных
отношений
отчет
162400
163662
13
13
13
13
о
переводе
сельскохозяйственных
угодий из одного вида в
другой
отчет
(земель-ный
баланс)
о
наличии и
использовании
земель
4
районных
отделов
земельных
отношений
13
13
1. Составление баланса земель области на основании данных районов
о наличия земель и распределения их по категориям, собственникам
земельных участков, землепользователям и угодьям
2. Отчет о проведении земельных торгов (конкурсов, аукционов)
3. Отчеты о проведении экспертиз областных, городских, районных
программ, проектов и схем, затрагивающих вопросы использования и охраны
земель по районам области, в том числе отчеты по постанове на учет
бесхозяйных земельных участков. Отчет по рекультивации земель
4.Подготовка предложений о переводе сельскохозяйственных угодий
из одного вида в другой по районам области
Стратегическое направление 3. Проведение работ направленных на регулирование
земельных отношений, организацию рационального использования и охрану земель.
(Землеустройство
Цель:3.1. 100 % выполнение предусмотренных работ направленных на регулирование
земельных отношений,организацию рационального использования и охрану земель.
Коды бюджетной программы, 251.003-«Регулирование земельных отношений»
Наименование целевого
индикатора, задачи и
показателей прямых
результатов с указанием
окончательного срока
(периода) достижения
Источник
информации
Еед.
иизм.
Отчетный период
План
Причины не достижения
Факт
1
2
3
4
5
Процент выполнения работ кол-во
%
100
100
от
общего
количества предусм.
предусмотренных
работ работ /
направленных
на
колрегулирование
земельных во выполн.
отношений,
организацию работ
х
рацио-нального
использо- 100%
вания и охрану земель до
2015 года
Задача3.1.1. Выполнение работ направленных на регулирование земельных отношений
6
Показатели прямых результатов
Разработка базовой ставки Акт
платы земельные участки выполненны
при
предоставлении
в х работ
частную собственность по
районным
центрам
и
населенным
пунктам
в
административных границах
районов
район
12
12
8.Разработка базовой ставки платы за земельные участки при
предоставлении в частную собственность по районным центрам и
населенным пунктам в административных границах районов
Работы
в
стадии
выполнения. Срок до
1.12.2012 года
5
Анализ развития функциональных возможностей
Наименование
стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа
Запланированные
мероприятия по реализации
стратегического направления
и цели государственного
органа за отчетный год
Фактическое исполнение
(мероприятий, направленных на улучшение
результатов деятельности госорганов, за
отчетный период)
Причины
неисполне
ния
1
2
3
4
Стратегическое направление1: Оказание государственных услуг по реализации государственной политики
в области регулирования земельных отношений на территории области ( Предоставление и отчуждение ).
Цель:1.1. Рост оказания объема государственных услуг областным управлением земельных отношений в 1,6
раза в 2015 году по отношению к 2009 году.
Целевые индикаторы
Увеличение до 2015 года
количества выданных
идентификационных
документов по сравнению с
2009 годом
1.Продолжение работы по
повышению квалификации
и профессионального
уровня сотрудников
аппарата
Пройдены курсы повышения квалификации
государственных служащих, согласно
графика, в количестве 2 человек.
Анализ межведомственного взаимодействия
Показатели задач,
для достижения
которых требуется
межведомственное
взаимодействие
Государственный
орган, с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие
Запланирован- Фактическое
ные меры,
исполнение меры,
Причины не
осуществляемы осуществляемых
достижения целей,
е госорганами, госорганами, по
задач и показателей
по достижению достижению
задач за отчетный
показателей
показателей задач за
период
задач
отчетный период
1
2
3
4
5
Стратегическое направление 3: Проведение работ направленных на регулирование земельных
отношений, организацию рационального использования и охрану земель. (Землеустройство
Цель:3.1.. 100 % выполнение предусмотренных работ направленных на регулирование земельных
отношений,организацию рационального использования и охрану земель.
Задача 3.1.1. Выполнение работ направленных на регулирование земельных отношений
Определение
ГУ «Управление
Мероприятия запланированы в 2015 годы
пригородной зоны архитектуры и
г.Актобе
градостроительства»
Определение
пригородной зоны
городов районного
значения
ГУ «Управление
архитектуры и
градостроительства
Мероприятия запланированы в 2014 году
6
Анализ управления внешними рисками
Наименование возможного
риска
1
Уменьшение
количества
заявлений физических и
юридических
лиц
на
оформление
и
выдачу
идентификационных
документов
Возможные
последствия в
случае непринятия
мер по управлению
рисками
2
Невыполнение
показателей
прямых
результатов
Нехватка
квалифицированных
специалистов
Несвоевременное
оказание
государственных
услуг
Проведенный конкурс на
определение исполнителя
работ по регулированию
земельных
отношений,
признан не состоявшимся,
ввиду участия менее двух
потенциальных
поставщиков
Невыполнение
работ,
направленных на
регулирование
земельных
отношений
Запланированные
мероприятия по
управлению рисками
3
Внешние риски
Анализ снижения
потребности в
оформлении
документов.
Принятие
мероприятий по
расширению
налогооблагаемой
базы.
Внутренние риски
Повышение
квалификации
кадров, обеспечение
прохождения
практики студентов
обучающихся по
землеустроительным
специальностям
Проведение закупок
способом из одного
источника
Фактическое
исполнение
мероприятий по
управлению рисками
Причин
ы неисполнения
4
6
Не требовалось
Участие в
семинарах по
повышению
квалификации
государственных
служащих
Закупки проведены
способом из одного
источника
7
Анализ бюджетных программ
Показатели
бюджетной
программы
1
наименование
бюджетной
программы
описание
вид бюджетной
программы
Наименование
показателя
Ед.изм.
2
3
Отчетный период
План
Факт
4
5
Причины недостижения результатов/
неосвоение бюджетных средств
6
251. 001 «Услуги по реализации государственной политики в области
регулирования земельных отношений на территории области»
Обеспечение деятельности управления земельных отношений
в зависимости от содержания
Бюджетная программа, направленная на осуществление
государственных функций, полномочий и оказание
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
текущая/развитие
распределяемая
текущая
наименование
показателей
бюджетной
программы
показатели прямого
результата
1.Количество
И
выданных
иден- 510
идентификационных тифидокументов
на кациземельный участок онны
(акт на право частной
й
собственности
на докуземельный участок, мент
акт
на
право
постоянного земле2.Количество
шт
130
решений
местного
исполнительного
орагана
о
предоставлении
(отчуждении)
земельных участков,
в
том
числе
разрешений
для
проведения
изыскательских
работ в соответствии
со
статьей
71
Земельного Кодекса
3.Количество актов
оценки кадастровой
ш2
(оценочной)
шт
стоимости земельных
участков
4.Количество актов
130
определения
ш
делимости
и
шт
неделимости
земельных участков
968
147
1
126
8
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели
эффективности
объем
бюджетн
ых
расходов
всего по
программе
в том
числе:
по
подпрограм
ме
по
подпрограм
ме
5.Количество
договоров
куплипродажи,
аренды
земельных участков
и
договоров
шт
безвозмездного
землепользования
6.Количество
утвержденных
землеустроительных
шт
проектов
по
формированию
земельных участков
7.Количество
лицензий
на шт
производство
землеустроительных
работ
1.Увеличение
до
2015 года количества
выданных
% к
идентификационных 2009
документов
по году
сравнению с 2009
годом
Обеспечение
осуществления
%
государственных
функций,
полномочий и
оказание
государственных
услуг
% достижения
показателей прямых
и конечных
%
результатов
тыс.
тг.
тыс.
тг.
тыс.
тг.
ш130
107
ш130
126
127,5
%
242,0
100,0
100,0
100,0
100,0
32598,0
32598,0
9
Показатели бюджетной
программы
Наименование
показателя
Ед.изм.
1
2
3
наименование
бюджетной программы
описание
вид бюджетной
программы
Отчетный период
План
Факт
годовой годовой
4
5
Причины недостижения
результатов/неосвоение бюджетных
средств
6
251.010. «Материально-техническое обслуживание государственных органов»
Бюджетная программа направленная на материально-техническое оснащение
государственного органа
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
распределяемая
реализации
текущая/развитие
наименование
показателей бюджетной
программы
показатели
прямого
результата
показатели
результата
конечного
показатели
эффективности
объем
бюджетн
ых
расходов
Товары
материальнотехнического
назначения
Создание
условий
для
полного
и
качественного
осуществления
функций
Обеспечение
рабочим
местом
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
текущая
шт
18
%
100
100
17
17
чел
18
307,0
307,0
тыс. тг.
тыс. тг.
Показатели бюджетной
программы
Наименование показателя
Ед.изм.
1
2
3
Отчетный период
План
Факт
годовой годовой
4
5
наименование
бюджетной программы
описание
251.003 - «Регулирование земельных отношений»
вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания
Причины недостижения
результатов/ неосвоение
бюджетных средств
6
Бюджетная программа направленная на регулирование земельных отношений области
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
распределяемая
текущая
наименование
показателей
бюджетной программы
Разработка базовой ставки район
платы земельные участки
при
предоставлении
в
частную собственность по
районным
центрам
и
населенным пунктам в
12
12
10
административных
границах районов
показатели
результата
конечного
показатели качества
показатели
эффективности
объем
бюджетн
ых
расходов
. Процент выполнения
работ от общего
количества предусмотренных работ
направленных на
регулирование земельных
отношений, организацию
рацио-нального использования и охрану земель до
2015 года
%
Обеспечение осуществления
мероприятий направленных
регулирование земельных
отношений
% достижения показателей
прямых и конечных
результатов
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
Начальник управления
Начальник отдела
%
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30465,3
тыс. тг. 30465,3
тыс. тг.
тыс. тг.
К.Сарсенгалиев
Е.Жаржанов