Об утверждении муниципальной программы городского поселения Красногорск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2014-2016 годы». В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации городского поселения Красногорск №1550 от 06.08.2013 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Красногорск» п о с т а н о в л я ю: 1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Красногорск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 20142016 годы». 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 3. Начальнику управления делами (А.Ю. Гуляеву) опубликовать настоящее постановление в газете "Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Красногорск http://www.gorodkrasnogorsk.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава городского поселения Красногорск В.В.Кругликов Утверждена постановлением администрации городского поселения Красногорск от 01.10.2013г. №1793 Муниципальная программа городского поселения Красногорск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2014-2016 годы» Паспорт муниципальной программы Наименование Программы Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы Координатор муниципальной программы Муниципальный заказчик муниципальной Программы Сроки реализации муниципальной программы Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Средства бюджета городского поселения Красногорск Муниципальная программа городского поселения Красногорск «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса на 2014-2016 годы» Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения Красногорск Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования местного значения; Развитие сети дорог общего пользования местного значения; Проектирование и строительство сетей ливневой канализации; Повышение безопасности дорожного движения Заместитель главы администрации городского поселения Красногорск по вопросам ЖКХ Отдел транспорта, дорог и связи 2014-2016 годы Расходы (тыс. рублей) Всего 2014год 2015год 2016год 354 046 106 108 141 348 106 590 Планируемые результаты реализации муниципальной программы Увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, принятых в собственность городского поселения Красногорск, до 103,6 км 2016г. Увеличение доли отремонтированных дорог от общего количества дорог с твердым покрытием до 8,4% ежегодно. Увеличение протяженности сети ливневой канализации, расположенной на территории городского поселения Красногорск на 2,0 км. 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие городского поселения Красногорск и условий жизни населения, проживающего на территории муниципального образования. По состоянию на 01.10.2013 года протяженность дорог, принятых в собственность городского поселения Красногорск, составляет 86,8 км, в том числе автомобильных дорог – 78,5 км, внутриквартальных дорог - 8,3 км, 1 мост - протяженностью 96 п.м, подземный пешеходный переход (1 шт.) и другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных и внутриквартальных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Красногорск (далее – дороги), а также элементов их обустройства, требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, по проведению работ по текущему ремонту покрытия дорог, промывке, очистке сети ливневой канализации, ремонту дорожных знаков, дорожных ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Автомобильные и внутриквартальные дороги городского поселения Красногорск соединяют микрорайоны и кварталы города. Несоответствие уровня пропускной способности существующих дорог растущим потребностям в транспортных сообщений, приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Поэтому для улучшения условий транспортного сообщения городского поселения Красногорск необходимо проведение работ по ремонту и реконструкции существующих дорог. Для выполнения мероприятий по развитию и реконструкции дорожной сети необходимо привлечение дополнительных средств. Советом депутатов городского поселения Красногорск принято решение о создании муниципального дорожного фонда с 01.01.2014 года (решение совета депутатов от 25.09.2013 № 621/48). Средства Дорожного фонда предусматривается использовать на обеспечение надлежащего содержания и ремонта автомобильных и внутриквартальных дорог общего пользования местного значения городского поселения Красногорск. 2. Прогноз развития сферы деятельности В среднесрочной перспективе, в связи с жилищным строительством (мкр.Павшинская пойма), будет проводиться работа по приему в муниципальную собственность городского поселения Красногорск новых дорог. Кроме того, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения сказывается на увеличении числа транспортных средств и как следствие – увеличение интенсивности движения, что отражается на сроке службы дорожного покрытия, образование выбоин и трещин. Для обеспечения сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и их эксплуатационных характеристик, необходимо осуществление в течение всего года (с учетом сезона), профилактических работ по их обслуживанию и содержанию, а именно, работ по летней и зимней уборке. Для повышения уровня комфортного проживания жителей, необходимо продолжить работы по выявлению бесхозяйных дорог, расположенных на территории городского поселения, что приведет к увеличению протяженности дорог, принятых в собственность городского поселения Красногорск. 3. Цели и задачи муниципальной программы Цель муниципальной программы - развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Красногорск. На достижение цели муниципальной программы направлено решение следующих задач: обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; проектирование и строительство сетей ливневой канализации; повышение безопасности дорожного движения. 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию существующей сети автомобильных дорог городского поселения и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства городского поселения Красногорск. Для достижения намеченных целей программой предусмотрена реализация следующих мероприятий: выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Красногорск; выполнение работ по ремонту 151,5 тыс.кв.м дорог; выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории городского поселения Красногорск; обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации; выполнению работ по реконструкции 0,7 км дорог; строительству 2,0 км новых сетей ливневой канализации. 5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Планируемый объем Планируемое финансирования значение показателя Базовое Количественные и/или на решение данной по годам значение качественные целевые Единица задачи (тыс. руб.) реализации N Задачи, направленные на показателя показатели, характеризующие измереп/п достижение цели (на начало Бюджет достижение целей и решение ния Другие реализации 2014 2015 2016 городского задач источн программы) год поселения год год ики Красногорск 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Обеспечение устойчивого 282 551 протяженность дорог, км 86,8 92,4 98,0 103,6 функционирования сети дорог находящихся на содержании общего пользования местного площадь отремонтированных м2 6,9 7,7 8,2 8,7 значения. дорог доля отремонтированных дорог с % 8,3 8,3 8,4 8,4 твердым покрытием в общей протяженности дорог с твердым покрытием 2 Развитие сети автомобильных 30 000 протяженность реконструируемых км 0,7 0,7 дорог общего пользования дорог местного значения 3 4 Проектирование и строительство сети ливневой канализации Повышение безопасности дорожного движения 20 000 протяженность сетей ливневой канализации км 10,0 10,0 12,0 12,0 2 826 установка дорожных знаков шт 185 185 185 185 6.ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Наименование мероприятия программы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 1 2 3 1.Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, общего пользования местного значения. 1.1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, текущий ремонт дорог, содержание светофорных объектов, нанесение горизонтальной разметки. 1.2.Содержание внутриквартальных дорог и подъездов к жилым домам, текущий ремонт внутриквартальных дорог. Общий объем финансирования, тыс.руб. Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия 3 5 Общий объем финансирования: 282 551 тыс.руб, в том числе по годам: 2014 – 88 943 тыс.руб. 2015 – 94 183 тыс.руб. 2016 – 99 425 тыс.руб. бюджет городского поселения Красногорск Асод. = Нсод. *К/100*Sсод.+Oc; где Асод. - размер ассигнований местного бюджета на содержание дорог местного значения (тыс. рублей); Нсод. - норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения по каждой категории (тыс. рублей/м2), утвержденный постановлением администрации городского поселения Красногорск.№1226 от 16.11.2012 г; К – среднеотраслевой индекс годового коэффициента– дефлятора на соответствующий финансовый год, установленный методикой планирования бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского поселения Красногорск, утвержденный финансовым 2014 – 41 247 тыс.руб.; 2015 – 42 721 тыс.руб.; 2016 – 44 196 тыс.руб. 2014 – 5 072 тыс.руб.; 2015 – 5 918 тыс.руб.; 2016 – 6 763 тыс.руб. 1.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.4.Ремонт внутриквартальных дорог и подъездов к жилым домам. управлением администрации городского поселения Красногорск (%), К2014= К2015= К2016=1 Sсод. – площадь автомобильных дорог местного значения каждой по категории по состоянию на 01.10.2013, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года с учетом перспективного принятия дорог (м2). Oc-объем финансирования 20142016 года на текущий ремонт дорог содержание светофорных объектов, нанесение горизонтальной разметки на уровне заключенных контрактов 2013 года, без применения индексов-дефляторов. Арем. = Нрем. *Кдеф./100*Sрем.; где Арем. - размер ассигнований местного бюджета на ремонт дорог местного значения (тыс. рублей); Нрем. - норматив финансовых затрат на ремонт (тыс. рублей/м2), утвержденный постановлением администрации городского поселения Красногорск.№1226 от 16.11.2012 г; К – среднеотраслевой индекс годового коэффициента– дефлятора на соответствующий финансовый год, установленный методикой планирования бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского поселения Красногорск, утвержденный финансовым управлением администрации городского поселения 2014 – 29 837 тыс.руб.; 2015 – 31 881 тыс.руб.; 2016 – 33 926 тыс.руб. 2014 – 12 787 тыс.руб.; 2015 – 13 663 тыс.руб.; 2016 – 14 540 тыс.руб. Красногорск (%), К2014= К2015= К2016=1 Sрем. – площадь автомобильных дорог местного значения запланированных для проведения ремонта (м2). Объем финансирования 2014-2016 года на текущий ремонт внутриквартальных дорог на уровне заключенных контрактов 2013 года, без применения индексов-дефляторов. Общий объем финансирования: 30 000тыс.руб, 2.Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 2.1.Проектноизыскательные работы. бюджет городского поселения Красногорск – 2.2.Реконструкция автомобильных дорог 3.Проектирование и строительство сетей ливневой канализации на территории городского поселения Красногорск. в том числе по годам: 2014 – 5 000 тыс.руб.; 2015 – 25 000 тыс.руб.; 2016 – . В соответствии со сметой. В соответствии с разработанной проектносметной документацией. – 2014 – 5 000 тыс.руб. 2015 –25 000 тыс.руб. Общий объем финансирования: 20 000тыс.руб, бюджет городского поселения Красногорск В соответствии с разработанной проектносметной документацией в том числе по годам: 2014 – 5 000 тыс.руб.; 2015 – 15 000 тыс.руб. 2016 – 4.Повышение безопасности дорожного движения. бюджет городского поселения Красногорск Объем финансирования 2014-2016 года на уровне заключенных контрактов 2013 года, без применения индексов-дефляторов. 5.Субсидия на содержание объектов дорожного хозяйства 5.1.Содержание сетей ливневой канализации 5.2.Содержание подземного пешеходного перехода бюджет городского поселения Красногорск Объем финансирования 2014-2016 года на уровне заключенных контрактов 2013 года, без применения индексов-дефляторов. Объем финансирования 2014-2016 года на уровне заключенных контрактов 2013 года, без применения индексов-дефляторов. Общий объем финансирования 2 826 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 – 942 тыс.руб. 2015 – 942 тыс.руб. 2016 – 942 тыс.руб. Общий объем финансирования 18 669 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 – 6 223 тыс.руб.; 2015 – 6 223 тыс.руб.; 2016 – 6 223 тыс.руб. 2014 – 5 623 тыс.руб.; 2015 – 5 623 тыс.руб.; 2016 – 5 623 тыс.руб. 2014 – 600 тыс.руб.; 2015 – 600 тыс.руб.; 2016 – 600 тыс.руб. 7.Перечень мероприятий муниципальной программы городского поселения Красногорск «Развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса 2014-2016 годы» № п/ п 1 1.1 . Перечень стандартн ых процедур, обеспечива ющих выполнени Мероприятия по е реализации программы мероприят ия, с указанием предельны х сроков их исполнени я Раздел 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, общего пользования местного значения. 1.1Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, Осуществл текущий ремонт дорог, ение содержание закупки, светофорных объектов, постоянно нанесение горизонтальной разметки. Источник финансир ования Ср-ва бюджета г.п. Красного рск Срок испол нения 20142016 Объем финанси рования меропри ятия в Всего, текущем тыс.руб. финансо вом году (тыс.руб .) 2013г. 102 275 282 551 Объем финансирования по годам, тыс. руб. 2014 88 943 2015 94 183 2016 99 425 Ответственн ый за выполнение мероприяти й Программы Результаты выполнения мероприятий Программы Отдел транспорта, дорог и связи Содержание автомобильных дорог на нормативном уровне для обеспечения их сохранности. Обеспечение мер по сохранности 1.2 . 1.3 . 1.4 . 2 2.1 . автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Снижение доли муниципальных дорог, не соответствующ их нормативным требованиям Содержание внутриквартальных дорог и подъездов к жилым домам, текущий ремонт внутриквартальных дорог. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт внутриквартальных дорог и подъездов к жилым домам. Раздел 2. Развитие сети автомобильных дорог, общего пользования местного значения. Проектноизыскательские работы. Осуществл ение закупки, по мере необходим ости Увеличение протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям Ср-ва бюджета г.п. Красного рск Осуществл ение закупки 20142016 26 156 30 000 5 000 5 000 25 000 Отдел строительст ва архитектурн остроительно го управления Подготовка проектносметной документации 2.2 . Реконструкция автомобильных дорог. 3 Раздел 3.Обеспечение дорог сетью ливневой канализации в соответствии с соответствующими нормами и дальнейшее развитие, поддержание исправного состояния и работоспособности существующей системы. 3.1 Проектирование и строительство сетей ливневой канализации 4 Раздел 4. Повышение и безопасности движения 5 Раздел 5. Субсидия на содержание объектов дорожного хозяйства. Осуществл ение закупки Ср-ва бюджета г.п. Красного рск 20142016 20 000 Осуществл ение закупки Осуществл ение закупки, постоянно 5 000 5 000 Ср-ва бюджета г.п. Красного рск Ср-ва бюджета г.п. Красного рск 20142016 20142016 942 6 223 2 826 18 669 942 6 223 25 000 Отдел транспорта, дорог и связи 15 000 Отдел строительст ваархитекту рностроительно го управления 15 000 942 6 223 0 0 942 Отдел транспорта, дорог и связи 6 223 Отдел транспорта, дорог и связи Снижение доли муниципальны х дорог, не соответствующ их нормативным требованиям транспортноэксплуатацион ного состояния Ликвидация подтоплений вдоль дорог и придомовых территориий Повышение уровня дорожного безопасности движения на дорогах 5.1 Содержание сетей ливневой канализации. 5.2 Содержание подземного пешеходного перехода. Итого: Обеспечение мер по сохранности объектов дорожного хозяйства Осуществл ение закупки, постоянно 354 046 106 108 141 348 106 590 8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы Эффективность реализации программы определяется степенью достижения следующих показателей программы: протяженность находящихся на содержании дорог общего пользования местного значения городского поселения Красногорск (км); протяженность отремонтированных дорог (км); протяженность реконструируемых дорог (км); протяженность сетей ливневой канализации (км); установка дорожных знаков (шт.); доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (процент). Рассчитывается как отношение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (на конец отчетного года) к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (на конец отчетного года). Источником информации является форма федерального государственного статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы Муниципальным Заказчиком Программы является отдел транспорта, дорог и связи городского поселения Красногорск. Ответственными за выполнение мероприятий Программы является отдел транспорта, дорог и связи и архитектурно-строительное управление администрации городского поселения Красногорск. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, организацию управления муниципальной программой; создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой; реализацию муниципальной программы; достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы проведение анализа эффективности реализации программы. анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из эффективности реализации программы. Муниципальный заказчик муниципальной программы: разрабатывает муниципальную программу; формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы; обеспечивает согласование проекта муниципальной программы обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы; участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы; обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы; готовит и представляет в Управление экономического планирования и муниципального заказа отчет о реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы и в Финансовое управление на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы. Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки. Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы: формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы; определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона; участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия. 10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации Муниципальных программ городского поселения Красногорск, утвержденным Постановлением главы городского поселения Красногорск от 06.08.2013г. № 1550. С целью контроля за реализацией муниципальной программы отдел транспорта, дорог и связи администрации городского поселения Красногорск ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы, в Управление экономического планирования и муниципального заказа и Финансовое управление оперативный отчет, который содержит: перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализации Муниципальных программ городского поселения Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского поселения Красногорск от 06.08.2013 № 1550. Отчет направляется на бумажном носителе и в электронном виде в Управление экономического планирования и муниципального заказа. Копия отчета на бумажном носителе и в электронном виде представляется в Финансовое управление и координатору муниципальной программы. Отдел транспорта, дорог и связи ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет согласованный с координатором программы отчет в Управление экономического планирования и муниципального заказа для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет также представляется в Финансовое управление. После окончания срока реализации муниципальной программы Координатор программы представляет Главе городского поселения Красногорск не позднее 1 февраля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 1) аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования 2) таблицу, в которой указываются: данные об использовании средств бюджета городского поселения Красногорск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. Годовой отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложению № 6, итоговый отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложению № 8 к Порядку разработки и реализации Муниципальных программ городского поселения Красногорск, утвержденному постановлением администрации городского поселения Красногорск от 06.08.2013г. №1550.