Приложение к приказу Заместителя Председателя Правительства –

Приложение
к приказу Заместителя
Председателя Правительства –
Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия
от «21» декабря 2012 г. № 308 -П
(в редакции приказа Заместителя
Председателя Правительства-Министра
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия от 13.03.2013г.
№ - 38 П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие производства мяса индеек
в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Г. САРАНСК
2012 ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт
3
Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно – целевым методом
6
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития производства
индеек
6
1.2. Характеристика проблемы
Глава 2. Цели и задачи реализации Программы
7
8
Глава 3 Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые
индикаторы
3.1 Целевые индикаторы Программы
9
9
Глава 4. Перечень и описание программынх мероприятий
9
Глава 5. Сроки реализации Программы
10
Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, общая оценка Программы
достижение цели, оценка рисков ее реализации
10
6.1. Социальные,экономические и экологические последствия
реализации Программы
6.2 Оценка рисков реализации Программы
10
10
Глава 7. Оценка эффективности Программы
12
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
12
Глава 9. Обоснование потребности в ресурсах для осуществления
мероприятий Программы
14
Глава 10. Финансирование Программы
14
Глава 11. Система управления реализацией Программы.
14
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
2
Паспорт
ведомственной целевой программы
«Развитие производства мяса индеек
в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Наименование
Программы
«Развитие производства мяса индеек
Мордовия на 2013-2015 годы»
в Республике
Основание для принятия Государственная
программа
развития
сельского
решения о разработке
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
Программы
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденная
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
Государственный
заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
Разработчик Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
Исполнители
Программы
Цели и задачи
Программы
Сельхозтоваропроизводители
Республики Мордовия
Цели Программы:
-создание в республике нового сегмента качественного
мяса птицы;
-повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства;
-обеспечение импортозамещения мяса птицы;
- создание экономических условий для устойчивого
развития сельхозпредприятий и
повышение доходов
сельских тружеников.
Для достижения поставленных целей необходимо
решение следующих задач:
-создание базы для развития производства мяса индеек;
-увеличение производства мяса индеек в 2015 году до
1 тыс. тонн;
-создание новых рабочих мест
3
Целевые индикаторы и
показатели Программы
Основные целевые индикаторы и показатели Программы:
Прирост выручки от реализации мяса индеек за годы
реализации проекта – 212,6 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 120,6 млн. рублей;
2014 год – 63,0 млн. рублей;
2015 год – 29,0 млн. рублей.
3. Создание новых рабочих мест – 37 ед.,
в том числе по годам:
2013 год – 28 ед.;
2014 год – 5 ед.;
2015 год – 4 ед.
Характеристика
программных
мероприятий
Реализация комплекса мер, направленных на достижение
поставленных целей:
-приобретение племенного молодняка и яйца;
-приобретение инкубаторов;
-строительство корпусов для содержания молодняка
птицы на доращивании и откорме;
-приобретение клеточных батарей;
-строительство убойного цеха с оборудованием;
-строительство цеха по производству кормов с
оборудованием для производства комбикормов ;
-капитальный ремонт существующих помещений для
содержания молодняка и взрослой птицы, подвод газовых
сетей к производственным помещениям, строительство
вольера для птицы, приобретение оборудования для
птицефермы
Сроки реализации
программы
2013 – 2015 годы
Объем и источники
финансирования
Общий объем финансирования – 163,1 млн. рублей в
текущих ценах, в том числе по годам:
2013 год – 141,4 млн. руб.;
2014 год – 16,7 млн. руб.;
2015 год – 5,0 млн. руб.
из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Мордовия - 11,5 млн. руб.,
в том числе по годам:
4
2013 год – 10,0 млн. руб.;
2014 год – 1,1 млн. руб.;
2015 год – 0,4 млн. руб.,
внебюджетные средства, всего -151,6 млн. руб.
в том числе по годам:
2013 год – 131,4 млн. руб.;
2014 год – 15,6 млн. руб.;
2015 год – 4,6 млн. руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социальноэкономической
эффективности
В результате реализации Программы в 2015 году будет
обеспечено:
-производство мяса индеек до 1 тыс. тонн;
-увеличение выручки от реализации продукции на
212,6 млн. рублей;
-создание дополнительно 37 ед. высокооплачиваемых
рабочих мест;
-увеличение объемов производства
мяса индеек
позволит
обеспечить
население
республики
высококачественным, диабетическим мясом птицы,
улучшить экономическое состояние предприятий
и
создаст дополнительные стимулы для дальнейшего
развития отрасли.
Управление
реализацией
Программы и контроль
за ходом ее выполнения
Реализация Программы координируется Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия. Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия ежегодно до
1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации
Программы и представляет в Министерство экономики
Республики
Мордовия,
Министерство
финансов
Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода
реализации Программы за прошедший год.
5
Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно – целевым методом
Ведомственная целевая программа «Развитие производства мяса индеек в
Республике Мордовия на 2013-2015 годы» (далее- Программа) разработана
в
соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404,с учетом
требований постановления Правительства Республики Мордовия от
16 мая 2006 г. № 187 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ».
Программа направлена на развитие нового направления птицеводства в
Республике
Мордовия
за
счет
поддержки
создания
современной
производственной базы, приобретения племенного молодняка индеек и яйца для
инкубации.
Программа призвана стать
инструментом для реализации стратегии
устойчивого развития отрасли птицеводства и достижения независимости от
импорта в снабжении населения продукцией птицеводства отечественного
производства, что является частью достижения приоритетных целей развития
сельскохозяйственного производства, на реализацию которых направлена
деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия и развития
сельских территорий в соответствии со Схемой
территориального
планирования
Республики
Мордовия
утвержденной
постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г.
№555, Схем территориального планирования муниципальных районов и
генеральных планов сельских поселений.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития производства индеек
Выращивание индейки — одна из перспективных отраслей отечественного
птицеводства. Сегодня крупнейшими странами, занимающимися выращиванием
индеек, являются США, Франция, Италия, Россия, Германия, Польша, Марокко
и Португалия. В общемировой структуре поголовья индеек на долю США
приходится 65%, по 6,8% — доли Франции и Италии, на долю Германии
приходится 3,1%, России — 3,2%.
По данным консалтинговой компании Intesco Research Group в 2011 г.
предложение мяса индейки на российском рынке составило 137, тыс. тонн. В
2012 г. прогнозируется его дальнейшее увеличение за счет роста отечественного
производства. Доля импорта ежегодно сокращается и составляет около 30%.
6
Развитие производства мяса индейки в отечественном производстве
поддерживается динамичным ростом потребления. Так, в 2010 г. по отношению к
2009 г. потребление выросло на 20% — до 0,8 кг. При этом промышленное
производство увеличилось на 46%. Однако даже при возрастающем интересе
российских потребителей к мясу индейки до мировых показателей пока далеко:
среднедушевое потребление продуктов из индейки в Израиле составляет 15 кг на
человека в год, США — 9, Великобритании — 7, Канаде и странах Евросоюза —
около 4 кг.
Сегодня необходимо пропагандировать культуру потребления индюшатины,
поскольку она очень полезна. Вкусное, полезное, легкоусвояемое мясо индейки
любят большинство людей. По многим параметрам оно, несомненно,
соответствует мясу курицы. Количество полноценных белков в мясе индейки,
особенно в грудной части, достигает 92%, это высокий показатель, указывающий
на исключительную пользу индейки. Еще одним немаловажным фактором,
говорящим в пользу употребления мяса индейки, являются высоконенасыщенные
жирные кислоты, вследствие чего мясо индейки считается исключительным
диетическим продуктом питания. Мясо индейки, особенно полезно для физически
активных людей, оно наименее калорийно, но при этом обладает высокой
питательностью.
Как и в целом по России, производство
мяса индейки в Республике
Мордовия практически отсутствует. В настоящее время незначительные объемы
принадлежат хозяйствам населения.
В мире динамично наращиваются темпы производства мяса индейки.
Республика Мордовия также имеет перспективы в этой области и планирует
обеспечить потребности населения республики этим мясом.
Ускоренное развитие производства мяса индеек в республике необходимо
рассматривать как задачу государственного значения в обеспечении
продовольственной безопасности страны, решение которой позволит обоснованно
и в интересах всего населения удовлетворить спрос на высококачественное
диабетическое мясо отечественного производства. Поддержка производства мяса
индеек позволит вывести на большой рынок новый сегмент качественного мяса.
1.2.Характеристика проблемы
В республике выращиванием индеек в последние годы начали заниматься
крестьянские (фермерские) хозяйства. На 1 января 2013 г. поголовье индеек
составляет 5,4 тыс. голов. Производством мяса в промышленных крупных
масштабах не занимается ни одно хозяйство.
7
Однако, учитывая спрос на индюшатину, возникает необходимость
развития данного направления птицеводства создав крупное производство по
выращиванию индеек.
В настоящее время производством мяса индеек занимаются
5 крестьянских (фермерских) хозяйства и объемы производства мяса
незначительны. В рамках Программы планируется обеспечить рост объемов
производства мяса индеек, как за счет строительства новых производственных
объектов, так и за счет реконструкции и модернизации небольших
производственных площадок на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для
развития
производства
необходимо
обеспечение
сельхозтоваропроизводителей молодняком птицы. В связи с этим в рамках
Программы планируется
строительство и реконструкцию помещений для
выращивния индеек, строительство убойных цехов, приобретение оборудования
для инкубаторов и птицеферм, а также приобретение племенного яйца и
молодняка птицы.
Одним из резервов повышения эффективности производства мяса индеек
является обеспечение кормами собственного производства, вырабатываемыми по
специальным рецептам для индеек. Решению данной проблемы направлено
мероприятие по создание цеха по производству комбикормов для индеек.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно – целевого
подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и
организационных ресурсов с целью создания мощностей по производству мяса
индеек, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих
субъектов и обеспечения населения Республики Мордовия продукцией высокого
качества.
Глава 2. Цели и задачи реализации Программы
Основными целями Программы являются:
создание в республике нового сегмента по производству качественного мяса
птицы;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства;
обеспечение импортозамещения мяса птицы;
создание
экономических
условий
для
устойчивого
развития
сельхозпредприятий и повышение доходов сельских тружеников.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
создание базы для развития производства мяса индеек;
увеличение производства мяса индейки в 2015 году до 1 тыс. тонн;
8
создание новых рабочих мест.
Глава 3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
Программой предусмотрена система мер по расширению производства
мяса индейки, а также осуществлению мероприятий по созданию объектов по
инкубации яйца индеек и объектов кормопроизводства.
За годы реализации Программы численность молодняка индейки на
выращивании и откорме увеличится к 2015 году до 80 тыс. голов,
производство мяса птицы - до 1 тыс. тонн. Будет
создано 37
высокооплачиваемых рабочих мест, выручка от реализации мяса индеек к 2015
году составит 220 млн. рублей. Выручка от реализации мяса индеек по годам
приведена в приложении 4.
В результате реализации Программы
будут созданы экономические
условия для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей , занимающихся
выращиванием индейки, улучшение условий труда и
повышение доходов
работников.
3.1. Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы и их значения по годам представлены
в приложении 1.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала
обеспечат достижение цели и решение задач Программы.
Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением
комплекса программных мероприятий. В соответствии с поставленными целями и
задачами реализации Программы все мероприятия, включенные в нее, являются
техническими.
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление
следующих мероприятий:
строительство и реконструкция ферм для выращивания и откорма индеек;
приобретение племенного молодняка индеек и яйца;
строительство помещений и приобретение оборудования для инкубаторов.
создание базы для производства специализированных комбикормов для
производства мяса индейки,
приобретение клеточных батарей, оборудования для птицеферм,
гранулятора для производства комбикормов для индеек;
создание производственной инфраструктуры, подвод газовых сетей к
производственным объектам.
9
Перечень программных мероприятий
финансирования представлен в приложении 2.
в
соответствии
с
объемами
Глава 5. Сроки реализации Программы
Срок реализации программы: 2013-2015 годы.
Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, общая оценка вклада Программы в
достижение цели, оценка рисков ее реализации
6.1. Социальные, экономические и
экологические последствия реализации Программы
В ходе реализации Программы будут созданы благоприятные
экономические условия для устойчивого развития и повышения эффективности
работы сельхозтоваропроизводителей, сокращен импорт продукции из мяса
индеек, повысится обеспечение населения высококачественной диабетической
мясной продукцией птицеводства отечественного производства.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением
условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской
местности, созданием 37 новых рабочих мест.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового
продукта Республики Мордовия;
- развитию сельских территорий.
6.2. Оценка рисков реализации Программы
Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными
рисками, связанными с эпизоотической ситуацией в птицеводстве,
провоцирующей спад поголовья индеек и приводящей к снижению объемов
производства мяса индеек.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке
рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки
кормов для птицеводства могут снижаться до критического уровня, что будет
приводить
к
удорожанию
кормов
и
их
дефициту,
снизится
конкурентоспособность отечественного производства мяса индеек.
В случае невыполнения роста объемов производства индюшатины,
предусмотренных Программой, будет возникать ситуация не освоения средств
государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных
10
мероприятий.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и
внешнеэкономическими факторами.
Существует высокая степень неопределенности с оценкой последствий
влияния на результаты реализации Программы рисков макроэкономического
характера, со вступлением России в ВТО, изменения конъюнктуры мирового
продовольственного рынка. Поэтому спланировать упреждающие меры по этим
рискам представляется весьма затруднительным.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться
в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и
четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с
неоправданно высокими ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и
услуги, а также
с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение
запланированных объемов мяса птицы
из-за невыхода на прогнозируемые
показатели производства индюшатины и цен на мясо индеек. В качестве
критериев невыхода на плановые показатели принято выполнение только на 90%
плана производства мяса и снижение на 3% цены на мясо индеек.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта
реализации Программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Виды рисков
От невыхода на плановый объем
производства мяса индейки
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
млн. руб.
14,5
21,7
24,9
4,3
6,5
7,5
18,8
28,2
32,4
От снижения цены на мясо
млн.
индеек
руб.
Общая оценка рисков
млн. руб.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по
производству мяса индейки
и по уровню цен чреваты существенными
экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить, или
свести к минимуму путем соответствующего управления.
11
Глава 7. Оценка эффективности Программы
Оценку
эффективности
реализации
программных
мероприятий
целесообразно проводить на основе использования производственных
показателей, (численность молодняка птицы на выращивании и откорме,
производство мяса индеек ) .
Анализ динамики показателей Программы показывает, что осуществление
программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме
обеспечит прирост объемов производства.
Таблица 2
Динамика индикаторов по годам реализации Программы
Целевой индикатор
Единица
2012 г
Значение индикатора
измерения базовый 2013 г. 2014 г. 2015 г.
год
Численность молодняка индейки
на выращивании и откорме (на
тыс.голов
конец года)
Производство мяса индейки
тонн
Прирост объемов производства
мяса индейки
тонн
4,9
28,4
57,5
79,4
32,2
645
946
1084
х
612,8
301
138
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических
и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом
Минсельхоза России.
Качественный метод – достижение плановых значений и целевых
индикаторов:
объемы производства мяса индеек;
создание новых рабочих мест.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост
объемов выручки от реализации мяса индеек, которая будет получена за период
реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет
финансирования программных мероприятий из средств сельхозпредприятий,
привлеченных средств и средств республиканского бюджета Республики
Мордовия.
12
Анализ динамики индикаторов за предыдущие годы показывает, что
внутренние материальные и финансовые ресурсы не в полном объеме
обеспечивают планируемый рост объемов производства
мяса птицы и
достижение цели Программы возможно за счет привлечения средств бюджета
Республики Мордовия.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее
экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме
показывает реальность значительного прироста объемов производства
отечественного мяса птицы.
Таблица 3
Расчет эффективности расходования средств финансирования
по Программе
Годы
2013
2014
2015
Всего за
Показатели
Ед.
3 года
изм.
Прирост выручки от реализации млн.
мяса индейки, всего
руб.
120,6
63
29
212,6
Финансирование
млн.
(привлеченные и
всего (Ф)
руб. 141,4 16,7
5,0
163,1
бюджетные
средства)
в.т.ч.республикан
ский
бюджет
млн.
10,0
1,1
0,4
11,5
Республики
руб.
Мордовия
Показатели
эффективности
Эобщ.
%
85,3
377
580
130
Эффективность расходования средств финансирования определена по
соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по
коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора
(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования
по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности
расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции
в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ.
в среднем
арифметическом выражении составляет 130%. Это означает высокую степень
возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта
отрасли.
13
Глава 9. Обоснование потребности в ресурсах
для осуществления мероприятий Программы
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости
создания материально-технической базы до достижения требуемого уровня
содержания птицы, приобретения племенного молодняка птицы
и яйца для
инкубации в целях обеспечения запланированного объема производства мяса
индейки.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет
собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и средств
республиканского бюджета Республики Мордовия.
Глава 10. Финансирование Программы
Потребность средств на финансирование мероприятий Программы на весь
срок ее реализации до 2015 года составит 163,1 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного
процесса на соответствующие годы.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении 3.
Глава 11. Система управления реализацией программы
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом
бюджетного планирования – Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития
отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики
Мордовия;
координацию деятельности организаций, участвующих в реализации
Программы, и согласование их действий по реализации программных
мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и
племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию
каждого
мероприятия
Программы
осуществляют
сельхозтовапроизводители Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел
финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики
Мордовия;
14
мониторинг реализации Программы осуществляет отдел развития отраслей
животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа,
прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода
Республики Мордовия;
ответственным за формирование отчётности о ходе реализации
Программы является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела
Минсельхозпрода Республики Мордовия.
15
Приложение 1
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
"Развитие производства мяса индеек в Республике Мордовия на 2013-2015
годы"
Годы
Всего
Ед.
Наименование показателей
изм 2012 2013 2014 2015 2015 г. к
(база)
2012 г.
(%)
Производство мяса индейки
тонн 32,2
630,0
941,5
1083,5
3364,9
Прирост к предыдущему году
тонн х
597,8
311,5
142,0
х
Объем реализации мяса
индейки (по цене реализации
за 2012 г.)
млн.
руб.
128,0
191,0
220,0
539,0
7,4
Всего за
203-2015
гг.
Целевые индикаторы
Прирост выручки от
реализации
Прирост численности
занятых в производстве
индейки(к уровню
предыдущего года)
млн.
руб.
х
120,6
%
х
1729,7 149,2
чел
х
28
63,0
5
29,0
212,6
115,2
х
4
37
16
Приложение 2
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
производства мяса индеек в Республике Мордовия
на 2013-2015 годы"
млн. руб
Наименование мероприятия
Строительство фермы для разведения индеек
с инкубатором, убойным цехом, цехом по
производству комбикормов для индеек (ООО
"Норовская индейка")
Всего
2013 г. 2014 г. 2015 г.
140,0
120,0
Приобретение племенного молодняка
(ООО "Норовская индейка")
5,0
5,0
Приобретение инкубаторов(ООО "Норовская
индейка"), ИП КФХ Аскаров И.Р.)
2,2
2,2
Строительство фермы для содержания
молодняка на 4000 голов, приобретение
клеточных батарей, строительство убойного
цеха с установкой оборудования,
приобретение гранулятора для производства
коммбикормов (ИП КФХ Лаврова О.В.)
12,0
12,0
1,1
0,0
1,1
2,8
2,2
0,6
163,1
141,4
16,7
Приобретение племенного яйца (КФХ
Кулагин А.Н., КФХ "Юлдаш", КФХ Байбиков
Р.Р.)
15,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство и капитальный ремонт
помещений для содержания молодняка и
взрослой птицы,приобретение оборудования
для птицефермы, подвод газовых сетей к
производственным помещениям,
строительство вольера для индеек (КФХ
Степушкина В.А.,ИП КФХ Аскаров
И.Р.,КФХ Кулагин А.Н., КФХ Исхаков Р.Х.)
ИТОГО
5,0
17
Приложение 3
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие
производства мяса индеек в Республике Мордовия на 2013-2015 годы"
млн. руб
Республикански
Наименование
Всег Внебюджетны й бюджет
годы
е средства
мероприятия
о
Республики
Мордовия
Строительство фермы для
111,5
8,5
2013 120,0
разведения индеек с
инкубатором, убойным
14,0
1,0
2014 15,0
цехом, цехом по
5,0
4,6
0,4
2015
производству комбикормов
для индеек (ООО "Норовская Итог
индейка")
о
140,0
130,1
9,9
Приобретение племенного
молодняка
(ООО "Норовская индейка")
Приобретение
инкубаторов(ООО
"Норовская индейка")., ИП
КФХ Аскаров И.Р.)
2013
5,0
4,6
0,4
2014
0,0
0,0
0,0
2015
Итог
о
0,0
0,0
0,0
5,0
4,6
0,4
2013
2,2
2,0
0,2
2014
0,0
0,0
0,0
2015
Итог
о
0,0
0,0
0,0
2,2
2,0
0,2
12,0
11,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
1,1
0,0
11,2
0,0
1,0
0,0
0,8
0,0
0,1
0,0
1,1
1,0
0,1
Строительство фермы для
содержания молодняка на
2013
4000 голов, приобретение
клеточных батарей,
2014
строительство убойного цеха
с установкой оборудования,
приобретение гранулятора
2015
для производства
коммбикормов (ИП КФХ
Итог
Лаврова О.В.)
о
2013
Приобретение племенного
2014
яйца (КФХ Кулагин А.Н.,
2015
КФХ "Юлдаш", КФХ
Итог
Байбиков Р.Р.)
о
18
Строительство и
капитальный ремонт
помещений для содержания
молодняка и взрослой
птицы,приобретение
оборудования для
птицефермы, подвод
газовых сетей к
производственным
помещениям, строительство
вольера для индеек (КФХ
Степушкина В.А.,ИП КФХ
Аскаров И.Р.,КФХ Кулагин
А.Н., КФХ Исхаков Р.Х.)
Всего
2013
2,2
2,0
0,2
2014
0,6
0,6
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2,8
2,6
0,2
2013 141,4
131,4
10,0
16,7
15,6
1,1
2015
5,0
Итог
о
163,1
4,6
0,4
151,6
11,5
Итог
о
2014
19
Приложение 4
к ведомственной целевой прграмме
"Развитие производства мяса индеек в
Республике Мордовия на 2013-2015
годы"
Объем реализации мяса индеек сельхозпредприятиями и крестьянско
(фермерскими) хозяйствами Республики Моордовия за 2013- 2015 гг.
Наименование районов
2012 г. база
2013 г.
млн. руб
Прогноз
2014 г. 2015 г.
Атяшевский
КФХ Степушкина В.А.
1,3
2,2
2,6
3,1
0,0
0,2
0,3
0,4
0,8
117,1
174,4
200,5
0,0
0,0
3,3
4,4
КФХ "Юлдаш"
2,5
4,5
4,5
4,5
КФХ Исхаков Р.Х.
0,1
1,2
1,9
2,5
КФХ Байбиков Р.Р.
0,7
1,7
2,5
2,5
ИП КФХ Лаврова О.В.
2,0
1,1
1,5
2
Итого
7,4
128,0
191,0
219,9
Кадошкинский
ИП КФХ Аскаров И.Р.
Кочкуровский
ООО "Норовская индейка"
Ковылкинский
КФХ Кулагин А.Н.
Лямбирский
Старошайговский
Примечание: выручка за 2013-2015 гг. расчитана по средней цене реализации мяса индеек за
2012 г.
20