Годовой отчет - новости министерства культуры республики коми

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Республики Коми «Культура Республики
Коми»
Ответственный исполнитель
Отчетный год
Министерство культуры Республики
Коми
2014
Дата составления отчета
06.03.2015
Непосредственный исполнитель
(исполнители)
Начальник отдела информационноаналитической и проектной работы
Чернова Ирина Ивановна, тел. 287-566
i.i.chernova@ mincult.rkomi.ru
Начальник отдела экономики,
контроля, анализа и финансов
Медведева Ольга Анатольевна,
тел. 287-570
о.a.medvedeva@mincult.rkomi.ru
Министр культуры Республики Коми
А.С. Прокудина
0
1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Государственная программа Республики Коми «Культура Республики
Коми» (далее - Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651.
Основной целью Госпрограммы является развитие культурного
потенциала Республики Коми.
Для достижения поставленной цели определены две основные задачи:
обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и
актуализация культурного наследия (далее – Задача 1);
формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и
развития творческого потенциала населения Республики Коми (далее –
Задача 2).
Статистика учреждений за 2014 год.
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений сферы культуры
в Республике Коми представлена следующими видами учреждений:
7 театрально-концертных организаций, 341 общедоступная публичная
библиотека,
376
учреждений
культурно-досугового
типа,
62
киновидеоустановки, в том числе 7 кинотеатров, 21 музей, 22 архива, 3 парка
культуры и отдыха, 43 детские школы искусств, средства массовой
информации (в том числе 33 средства массовой информации, учрежденные
органами государственной власти Республики Коми, в том числе: 29
печатных (24 газеты и 5 журналов), 4 электронных и т.д.), учреждения по
виду «прочие».
1.1. Основные наиболее важные результаты Госпрограммы за 2014
год.
В процессе реализации госпрограммы в 2014 году достигнуты
следующие основные результаты.
В 2014 году 74% населения Республики Коми (от числа опрошенных)
удовлетворены
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в сфере культуры.
Количество посещений учреждений культуры (как платных, так и
бесплатных) по сравнению с 2010 годом увеличилось на 618,04 тыс.
посещений и составило за 2014 год 6 158,67 тыс. посещений.
Соотношение средней заработной платы работников государственных
и муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми и
средней заработной платы в Республике Коми составило 70,8% (план –
64,9%).
В рамках решения Задачи 1:
1
1). В отчетном году проведены работы по строительству
(реконструкции) 6-ти муниципальных объектов сферы культуры (из них три
– введены в течение года: социокультурные центры в местечке Лесобаза
Усть-Вымского района, селе Шошка Княжпогостского района, а также
начатый в 2013 г. - социокультурный
центр в деревне Важкурья
Корткеросского района), проектные и предпроектные работы по 2-м
государственным учреждениям - Театру оперы и балета и республиканской
филармонии.
Капитально отремонтировано за год 8 муниципальных и 5
государственных учреждений сферы культуры.
Впервые в 2014 году муниципалитетам на конкурсной основе было
выделено 4 млн. рублей на реализацию малых проектов на условиях
софинансирования. Всего было поддержано шестнадцать малых проектов по
благоустройству территорий, ремонту зданий, приобретению оборудования и
инвентаря для муниципальных учреждений культуры в 10-ти
муниципальных образованиях.
Мероприятия по противопожарной защите проведены в учреждениях
10-ти муниципальных образований и 3-х государственных учреждениях
культуры.
В 2014 г. создан Дом дружбы народов Республики Коми на его базе
работает Центр социальной и культурной адаптации мигрантов.
За 2014 год Министерство культуры и участники Госпрограммы
активно и успешно участвовали в конкурсах на получение субсидий и
межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку приоритетных
направлений сферы культуры: комплексное развитие учреждений,
приобретение специализированного автотранспорта, развитие национальной
электронной библиотеки, событийного туризма и т.д., всего на общую сумму
более 58 млн. рублей.
2). В 2014 г. продолжено обновление оборудования и инструментария
как государственных, так и муниципальных учреждений всех районов
республики, информатизация различных направлений культурной
деятельности.
C переходом библиотек Республики Коми на новое единое
программное обеспечение существенно возрастает объем сводного
электронного каталога корпоративной сети библиотек республики,
доступного любому пользователю Интернета. С марта 2014 года Юношеская
библиотека республики перешла на электронную систему выдачи книг.
В музеях завершено внедрение информационной системы «Музей».
На официальном сайте Национального музея Коми размещены
виртуальные туры по отделу этнографии, Литературному музею Ивана
Куратова и дому-музею Ивана Павловича Морозова.
Расширен перечень виртуальных услуг в театрально-концертных
организациях, так, например, фрагменты спектаклей и концертов Театра
оперы и балета и ансамбля «Северная околица» доступны всем желающим в
2
сети Интернет, Национальный музыкально-драматический театр с ноября
2014 г. внедрил новый вид услуги: бронирование и покупку билетов через
интернет;
В 2014 г. реализован проект «Коми язык в компьютерных технологиях»:
выездные обучающие семинары для пользователей, использующих коми язык
в своей профессиональной деятельности посредством компьютеров, в
Сысольском, Койгородском, Прилузском, Усть-Вымском, Троицко-Печорском,
Сыктывдинском районах.
В электронные информационно-поисковые системы к документам
Архивного фонда Российской Федерации включены сведения о 67 фондах.
3). В сфере охраны культурного наследия проведены аварийноспасательные полевые работы и мониторинг памятников археологии,
разработана проектно-сметная документация по объекту культурного наследия
регионального значения «Ремесленная школа» (ул. Советская, 28) и по
объекту, обладающему признаками объекта культурного наследия, «Школа
церковно-приходская, в которой учились видные деятели науки и культуры,
общественные деятели Коми края» - ныне Дом культуры в с. Гам.
В рамках
популяризации
объектов культурного наследия
подготовлены и вышли в свет телепередачи, научно-популярное издание
«Объекты культурного наследия Республики Коми. Красная книга»,
справочное издание «Археологическая карта Республики Коми» о более чем
1200 объектах археологического наследия, расположенных на территории
Республики Коми, готовится информационный справочник «Памятники
истории и культуры Республики Коми».
К 125-летию со дня рождения в г. Сыктывкаре открыт памятник
великому ученому и выдающемуся гуманисту XX века Питириму
Александровичу Сорокину. Изданы два тома его собрания сочинений,
состоялась Международная научная конференция «Питирим Сорокин и
парадигмы глобального развития XXI века».
В рамках празднования 175-летия И.А.Куратова организованы
всероссийская научная конференция «Филологические исследования-2014.
Источники, анализ и интерпретация в филологических науках», симпозиум
"И.А.Куратов: жизнь и творчество». В мае 2014 года делегация Республики
Коми приняла участие в литературно-мемориальных мероприятиях,
посвященных 175-летию со дня рождения основоположника коми
литературы Ивана Куратова, которые прошли в городе Алматы Республики
Казахстан.
В рамках решения Задачи 2:
4). Увеличены размеры должностных окладов и фонда оплаты труда в
соответствии с «дорожной картой», по итогам мониторинга достижения
показателей, установленных «дорожной картой», средняя заработная плата
работников учреждений культуры в Коми за год составила 28 145 рублей или
70,8% к средней заработной плате по региону (плановые значения - 26 674
руб. или 64,9% к средней).
3
Увеличены размеры премий правительства региона в области культуры
и искусства, а также учреждена новая - в области драматургии и
сценического искусства для детей и юношества, в отдельных муниципальных
образованиях для лучших работников учреждений культуры присуждаются
собственные стипендии и премии за счет средств местных бюджетов.
Проведено 3 республиканских профессиональных конкурса - молодых
руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений «Формула
успеха», «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучший по
профессии» для работников учреждений кинопоказа.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
июля 2012 г. № 1062» проведен конкурс на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений, и их работниками
В развитие конкурсной системы на соискание грантов Главы
республики, с 2014 года введены новые - в области музейного дела,
культурно-досуговой деятельности, молодежных инициатив, всего проведено
5 конкурсов на соискание грантов Главы региона в области культуры и
искусства на общую сумму 10,675 млн. рублей.
Реализовано 7 издательских проектов, в том числе комплекта
фотографий современных русских писателей, книги Г. Бутыревой «Дорога
домой», Н. Дубской «Исповедь», сборник материалов международной
конференции «Родной язык в современных условиях двуязычия, сборник
трудов по фольклору В. Филипповой «Традиционная культура и фольклор
коми», сборник рассказов и повестей для детей писателей Коми и Урала
«Зеленые люди», путеводитель «Достопримечательности, события,
памятники Республики Коми». Все печатные издания распределены в
библиотеки республики.
Предоставлены субсидии на поддержку деятельности национальнокультурных автономий и общественных движений, направленной на
сохранение и развитие самобытной культуры народов республики, причем
такая поддержка увеличена вдвое за счет средств федерального бюджета. В
отчетном году получателями поддержки стали 9 национально-культурных
объединений и 6 общественных движений.
Наиболее значимыми мероприятиями общественных организаций
стали: VIII съезд межрегионального общественного движения коми-ижемцев
«Изьватас» (с. Ижма Ижемского района), Всероссийская научнопрактическая конференция « IV Горочные чтения», посвященные 85-летию
Усть-Цилемского района, VI Сход сельских женщин Республики Коми (с.
Сторожевск Корткеросского района), Международный форум финноугорской молодежи «FUROR-2014» (с. Помоздино Усть-Куломского района)
и т.д. В сельских муниципальных образованиях реализованы новые
молодежные патриотические проекты: палаточный лагерь «Школа молодого
лидера» (МОД коми-ижемцев «Изьватас»), республиканский военнопатриотический православный слет «Ратники на Ижемской земле»
4
(региональная общественная организация «Землячество коми-ижемцев
Изьватас» в Республике Коми), «Славянское братство приглашает друзей»
(МОД «Русь Печорская»).
5). Сфера культуры региона приняла участие в проведении Года
культуры в Российской Федерации. Были организованы выставки из
собраний ведущих российских музеев, творческие встречи с признанными
корифеями российского и зарубежного кино, концерты ведущих творческих
коллективов, мероприятия Библионочи, ночи Музеев, грантовые проекты,
фестивали-конкурсы детского и юношеского хорового искусства, хоровой
марафон, масштабные общереспубликанские акции, например, «В
учреждение культуры за 10 рублей», удлиненный день работы музеев, цикл
«Флэш-моб»'ов и т.д.
Следует отметить такие мероприятия как I Межрайонный детский
фестиваль-конкурс исполнителей современной коми песни «Василёк» в с.
Усть-Кулом, I межрегиональный фестиваль кузнечного искусства «Кӧрт
Айка» в с. Корткерос, III Фестиваль балетного искусства финно-угорских
государств и регионов «Зарни джыджъяс» (Золотые ласточки),
Кинофестиваль финно-угорских народов в Республике Коми, цикл концертов
«Палитра голосов России», V Российско-Норвежский культурный форум,
Всероссийский фестиваль народного творчества «Еджыд кепысь» (Белые
рукавички) и др.
Успехи творческих коллективов Коми отмечены на российском уровне.
Творческая делегация из Республики Коми (народный хор «Радлун» и
танцевальная студия «Вдохновение» Дома культуры с. Помоздино, театрстудия «Ордым» Гимназии искусств при Главе РК им. Ю. А. Спиридонова,
танцевальный коллектив «Фантазия» Усть-Куломского районного дома
детского творчества) стала призером межрегионального этапа традиционного
всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».
Творческие коллективы: народный хор «Зарава», народный
фольклорный ансамбль «Сипертас», народный ансамбль песни и танца
«Пелысь мольяс» - победители межрегионального этапа Всероссийского
фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» Северо-Западного
федерального округа.
Этнокультурный
календарь
Республики
пополнился
такими
мероприятиями Дома дружбы народов, как Международный фестиваль
соотечественников «Алеша» и
мультикультурный фестиваль «Диалог
культур: Северное многоцветье», межрегиональный фестиваль-выставка
народного костюма «Шкатулка самоцветов». Совместно с Ассоциацией
национально-культурных объединений Республики Коми реализован проект
«Дни национальных культур в муниципальных образованиях Республики
Коми» в 8 муниципальных образованиях.
В течение года проведено более 40 фестивалей, конкурсов,
традиционных праздников, направленных на популяризацию и изучение
государственных языков Республики Коми, реализованы проекты по
5
продвижению коми языка в детской среде, проведены курсы коми языка для
жителей республики и курсы русского языка для мигрантов.
Проведено 36 мероприятий
по информационному обеспечению
граждан и организаций на основе архивных документов, в том числе 15
экскурсий, выставка документов, радиопередача, 3 публикации в СМИ, 10
общественных научно-культурных мероприятий, 3 лекции и открытых урока
и т.д.
Основные показатели востребованности населением Республики Коми
услуг учреждений сферы культуры за 2014 год по сравнению с 2013 годом:
№
п/п
Показатель
2013 год
2014 год
1
Общее число зрителей
на спектаклях театральнозрелищных организаций, тыс. человек
Число зрителей на концертах концертных организаций за
год всего, тыс. человек
Количество пользователей общедоступных библиотек,
тыс. человек
Количество посещений библиотек, в том числе сайтов,
тыс. посещений
Число
посещений
музеев,
включая
массовые
мероприятия, образовательные программы, лекции, тыс.
посещений
Количество клубных формирований культурно-досуговых
учреждений, единиц
Число участников клубных формирований культурнодосуговых учреждений, тыс. человек
Численность учащихся детских школ искусств, тыс.
человек
156,0
160,2
60,1
62,1
405,4
397,5
3018,0
3873,21
599,9
607,75
3556
3608
48,8
50,4
8,0
8,0
2
3
4
5
6
7
8
1.2. Обобщенная информация по достигнутым плановым значениям
целевых показателей (индикаторов) государственной программы за 2014 год
с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые
значения по которым не достигнуты.
Информация о достижении значений показателей (индикаторов)
Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы с обоснованием отклонений по
показателям (индикаторам) представлены в приложении (таблица 10),
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе
муниципальных образований Республики Коми - в приложении (таблица 10
а).
Из 42 показателей (индикаторов) Госпрограммы и подпрограмм
Госпрограммы – один является оценочным для всей Госпрограммы в целом,
37 показателей выполнены (перевыполнены), по четырем – плановые
значения показателей по итогам 2014 г. не достигнуты.
6
По итогам 2014 года не достигнуто плановое значение одного из трех
показателей (индикаторов) Госпрограммы:
- «Удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными) учреждениями культуры» (процентов от общей
численности населения Республики Коми)», фактическое значение
показателя за 2014 год ниже планового на 0,9 ед.
Не достижение планового значения показателя вызвано значительным
увеличением количества проводимых в Год культуры (в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 375 «О
проведении в Российской Федерации Года культуры») учреждениями
культуры и искусства в Республике Коми бесплатных массовых
мероприятий: акций, встреч, Флэш-моб'ов, мероприятий Библионочи, ночи
Музеев, ночи в Театре, Библиосумерки и пр., посещаемость населением
которых не учитывается при расчете данного показателя.
По итогам 2014 года не достигнуты плановые значения трех из 38
показателей (индикаторов) подпрограмм Госпрограммы:

Фактическое значение показателя «Охват населения Республики
Коми библиотечным обслуживанием (процентов от общей численности
населения Республики Коми)» за 2014 год ниже планового на 1,2 ед.
Не достижение планового значения показателя вызвано уменьшением
количества
пользователей
библиотек
в
ряде
муниципальных
централизованных библиотечных систем, а также сокращением количества
библиотек за 2014 год на 7 единиц.

Фактическое значение показателя «Количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1
тысячу человек населения (экземпляров)» за 2014 год ниже планового на
11,25 ед.
В 2014 году новые поступления в библиотеки составили 243,07 тыс.
экз. Не достижение планового значения показателя вызвано сокращением
(отсутствием) доли финансирования за счет средств федерального бюджета
(в сравнении в 2013 г. было выделено 2 203,0 тыс. рублей), уменьшением
доли средств, выделяемых местными бюджетами и удорожанием книжной
продукции и периодических изданий в целом.

Фактическое значение показателя «Количество работников
государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми,
обучающихся по контрактной профессиональной подготовке и прошедших
профессиональную переподготовку в рамках подпрограммы в год (человек)»
за 2014 год ниже запланированного на 5 человек.
Причина не выполнения планового значения - в недостаточном уровне
конкурсной ситуации по отбору на контрактную профессиональную
подготовку между работниками государственных учреждений культуры и
искусства, поступлением отобранных претендентов на бюджет, семейными
7
обстоятельствами претендентов, либо выбором претендентами на обучение
специальностей, не соответствующих профилю учреждения и пр.
2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и
основных мероприятий государственной программы
2.1. Информация о выполнении основных мероприятий по
государственной программе и в разрезе подпрограмм, а также о выполнении
контрольных событий согласно комплексному плану реализации
государственной программы представлена в приложении (таблица 11).
Госпрограммой в разрезе подпрограмм предусмотрено 47 основных
мероприятий, из них финансируемых – 43, реализуемых в 2014 г. - 45.
Цель подпрограммы 1 «Обеспечение доступности объектов сферы
культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» (далее –
Подпрограмма 1) - обеспечение доступности объектов сферы культуры,
сохранение и актуализация культурного наследия.
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения
следующих задач:
1) укрепление и модернизация материально-технической базы объектов
сферы культуры в Республике Коми (далее – задача 1.1);
2) укрепление системы мер сохранения и актуализации материального
и нематериального культурного наследия в Республике Коми (далее – задача
1.2);
3) повышение эффективности деятельности учреждений культуры,
обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию
и доступность населению республики ресурсов библиотечных, музейных,
архивных и фильмофондов (далее – задача 1.3).
Из 20 основных мероприятий Подпрограммы 1 достигнуто в полном
объеме – 17, частично – 3.
Основные
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
Подпрограммы 1 по итогам 2014 года представлены в приложении (таблица
11), а также в разделе 1.1 раздела 1 настоящего отчета.
В рамках решения задачи 1.1 из 5 основных мероприятий не в полном
объеме реализованы два.
1) Основное мероприятие - 1.01.02. «Содействие в строительстве и
реконструкции объектов сферы культуры муниципальных образований» в
части мероприятий а) Строительство многофункционального социально-культурного
центра в с. Пажга Сыктывдинского района.
Мероприятие выполнено не в полном объеме от запланированного.
Причины: на объекте выполнены работы по устройству фундаментов,
лотков для наружной теплотрассы, наружного водопровода и монтаж
металлоконструкций каркаса здания. Кроме того, выполнены работы по
8
сборке стен из сэндвич-панелей, установке обрешетки кровли и части
оконных блоков. В ходе строительства были выявлены неучтенные работы,
в связи с чем потребовалась корректировка проекта и дополнительное
финансирование. 03.09.2014 подписано дополнительное соглашение, новый
срок завершения работ до 14.06.2015г.;
б) Строительство социокультурного центра в с. Дон Усть-Куломского
района.
Мероприятие выполнено не в полном объеме от запланированного.
Причины: в ходе строительства в проектно-сметной документации
были выявлены неучтенные работы: обратная засыпка грунтом фундаментов,
укладка плит перекрытия подвала. Вносились уточнения в проектносметную документацию. Срок завершения работ перенесен - до 01.04.2015 г.
2) Основное мероприятие - 1.01.03. «Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений культуры и искусства».
Мероприятие выполнено не в полном объеме от запланированного.
Причины: проведение не полного комплекса мероприятий связано с особым
режимом расходования средств республиканского бюджета Республики
Коми с учетом приостановления не первоочередных расходов.
В рамках решения задачи 1.2 из 5 основных мероприятий не в полном
объеме реализовано одно:
основное мероприятие - 1.02.01. «Государственная охрана объектов
культурного наследия Республики Коми».
Мероприятие выполнено не в полном объеме от запланированного.
Причины: в связи с поздним финансированием, связанным с особым
режимом расходования средств республиканского бюджета Республики
Коми с учетом приостановления не первоочередных расходов, во втором
полугодии 2014 г. была осуществлена подготовка проектно-сметной
документации и начало ремонтно-реставрационных работ. Завершение работ
перенесено на 2015 год.
В рамках решения задачи 1.3 все 10 основных мероприятий
реализованы в полном объеме.
Цель подпрограммы 2 «Формирование благоприятных условий
реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Республики Коми» (далее – Подпрограмма 2) - формирование благоприятных
условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала
населения Республики Коми.
Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения
следующих задач:
1) совершенствование условий для творчества деятелей, учреждений и
коллективов профессионального искусства Республики Коми (далее – задача
2.1);
2) совершенствование условий для выявления, реализации творческого
потенциала населения, развития межнациональных отношений и
самодеятельного художественного творчества населения в Республике Коми
9
(далее – задача 2.2);
3) приобщение населения в Республике Коми к общественной и
культурной жизни средствами массовой информации (далее – задача 2.3);
4) развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой
деятельности (далее – задача 2.4).
По Подпрограмме 2 из 20 основных мероприятий достигнуто в полном
объеме – 18, частично – 2.
Основные
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
Подпрограммы 2 по итогам 2014 года представлены в приложении (таблица
11), а также в разделе 1.1 раздела 1 настоящего отчета.
В рамках решения задачи 2.1 из 3 основных мероприятий не в полном
объеме реализовано одно:
основное мероприятие - 2.01.03. «Организация контрактной
профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки
специалистов государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми».
Причина - в недостаточном уровне конкурсной ситуации по отбору на
контрактную
профессиональную
подготовку
между
работниками
государственных учреждений культуры и искусства, выбором претендентами
на обучение специальностей, не соответствующих профилю учреждения,
поступлением отобранных претендентов на бюджетную основу, семейными
обстоятельствами претендентов (отказом в поступлении, переездом и пр.), в
аннулировании курса ВУЗ'ом в связи с недобором студентов на полноценный
курс.
В рамках решения задач 2.2, 2.3 все 11основных мероприятий
реализованы в полном объеме.
В рамках решения задачи 2.4 из 6 основных мероприятий не в полном
объеме реализовано одно:
основное мероприятие - 2.04.04. «Приобретение литературных,
музыкальных, художественных произведений всех видов и жанров,
исключительных прав, прав пользования на них у профессиональных
авторов».
Причина – по итогам проведенной процедуры отбора произведений,
предлагаемых экспертным советом к закупу, не были произведены выплаты
авторам, как не первоочередные расходы бюджета в условиях особого
режима расходования средств республиканского бюджета Республики Коми.
По Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной
программы» все основные мероприятия выполнены в полном объеме.
Реализация вышеуказанных основных мероприятий не в полном объеме
не оказывает существенного влияния на основные параметры
Госпрограммы, однако незначительно смещает сроки достижения
запланированных результатов в пределах трехлетнего периода.
10
2.2. Нарушение сроков контрольных событий согласно Комплексному
плану действий по реализации государственной программы Республики
Коми "Культура Республики Коми" на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденному приказом Министерства культуры Республики
Коми от 11 декабря 2013 г. № 601-од (далее – Комплексный план).
Из контрольных событий, входящих в форму мониторинга реализации
государственной программы, формируемую Министерством экономического
развития Республики Коми, имеются нарушения по срокам 2-х контрольных
событий:
1) № 6.а «Введен в эксплуатацию социокультурный центр в с. Дон
Усть-Куломского района». Дата контрольного события – 30.12.2014, факт
наступления контрольного события – отсутствует.
Причины: ввод в эксплуатацию социокультурного центра в с.Дон
Усть-Куломского района не осуществлен в декабре 2014 г. в связи с
возникшей необходимостью финансирования дополнительных работ и не
удовлетворительной
работой
подрядной
организации.
Остаток
неиспользованных средств закреплен муниципальными контрактами.
Планируемый ввод объекта – 1 кв. 2015 г.
2) № 113 «Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности государственной программы за 2013 год». Дата контрольного
события – 10.03.2014, факт наступления контрольного события – 11.03.2014.
Причины. Нарушение сроков вызвано длительными процедурами
согласований документа с участниками программы и внутренних
согласований в Министерстве культуры Республики Коми, не завершенных
до 7 марта отчетного года, дни 8 - 10 марта являлись не рабочими днями.
3. Анализ реализации мер государственного и правового
регулирования
Оценка эффективности мер государственного регулирования в рамках
государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми»
за 2014 г. представлена в таблице 15 приложения к отчету.
Расхождения фактических значений от плановых объясняются
следующими причинами:
1) превышение фактических значений от плановых - в связи с
приобретением имущества;
2) не достижение фактических значений к плановым - в связи со
списанием имущества.
Предложений
по
дополнительным
мерам
государственного
регулирования в рамках государственной программы Республики Коми
"Культура Республики Коми" – не имеется.
Оценка эффективности мер правового регулирования в рамках
государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми»
11
за 2014 г. представлена в таблице 16 приложения к отчету. План подготовки
проектов правовых актов, необходимых для реализации Госпрограммы,
реализован в соответствии с Комплексным планом.
Предложений по дополнительным мерам правового регулирования в
рамках государственной программы Республики Коми "Культура Республики
Коми" – не имеется.
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на реализацию государственной программы.
Сведения
об
использовании
бюджетных
ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета) на реализацию Госпрограммы за 2014 год
представлены в приложении (таблица 12).
Объем запланированных в республиканском бюджете Республики
Коми средств (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию
Госпрограммы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31
декабря 2014 года составляет 1 351 910,1 тыс. руб. Исполнение выделенных
бюджетных средств за 2014 год Министерством культуры Республики Коми
и участниками Госпрограммы составило 91,8 %, неосвоенный объем средств
составил 110 897,1 тыс. руб. Исполнение по Госпрограмме в разрезе
участников Госпрограммы приведено в следующей таблице:
Исполнение по государственной программе Республики Коми
«Культура Республики Коми» за 2014 г. в разрезе участников Госпрограммы
Ответственный исполнитель,
участники
Расходы (тыс.руб.)
сводная
кассовое
бюджетная
исполнение
роспись
Отклонение
%
Всего
ответственный исполнитель
государственной программы
Министерство культуры
Республики Коми
Министерство архитектуры и
строительства Республики Коми
Министерство национальной
политики Республики Коми
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
Агентство Республики Коми по
печати и массовым
1351909,7
940280,2
1241012,7
856878,7
91,8
91,2
27619,9
10360,8
37,5
68411,3
66167,2
96,7
1825,2
1767,2
96,8
209708,2
206203,5
98,3
12
коммуникациям
Архивное агентство Республики
Коми
Агентство Республики Коми по
туризму
52676,5
48247,1
91,6
51388,3
51388,3
100
Исполнение в разрезе подпрограмм Госпрограммы следующее:
Исполнение по Подпрограмме 1 - 86,10%, что составляет не освоение
средств в объеме 74 846,4 тыс. руб.;
Исполнение по Подпрограмме 2 - 95,84%, что составляет не освоение
средств в объеме 29 567,8 тыс. руб.;
Исполнение по Подпрограмме 3 - 93,65%, что составляет не освоение
средств в объеме 6 482,6 тыс. руб., обусловленного экономией по
осуществлению полномочий Российской Федерации по государственной
охране объектов культурного наследия федерального значения,
коммунальным
расходам,
услугам
связи,
страховым
взносам,
командировочным расходам.
Сведения о расходах республиканского бюджета Республики Коми (с
учетом средств федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных
средств на реализацию целей Госпрограммы за 2014 год представлены в
приложении (таблица 13).
Основные причины корректировки, в том числе увеличения объемов
финансирования Госпрограммы в течение в 2014 г.:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

увеличение фонда оплаты труда работников учреждений
культуры на 21,4% с 01.05.2014г. в соответствии с распоряжениями
Правительства Республики Коми от 24.01.2013г. № 12-р «Об утверждении
индикативных значений показателей средней заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в
Республике Коми на 2013 - 2018 годы» и от 20.02.2013г. № 43-р «Об
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Республике Коми» в сумме 91 816,3 тыс. руб.;

на оплату труда работников государственных учреждений
Республики Коми (за исключением работников государственных учреждений
социальной сферы в Республике Коми, указанных в решениях Президента
Российской Федерации, регулирующих мероприятия по реализации
государственной социальной политики) с 1.10.2014 г. на 5% в сумме 1 625,0
тыс. руб.;

на организацию и проведение Российско-Норвежского
культурного форума в Республике Коми в сумме 1 500,0 тыс. руб.;
13

на реализацию мероприятий по строительству объектов культуры
муниципальных образований Республики Коми в сумме 21 947,2 тыс. руб.;

на исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от
06.08.2014 г. № 278-р (о выделении средств на проведение Дней Москвы в
Республике Коми из резервного фонда Правительства Республики Коми) в
сумме 1 500,5 тыс. руб.;

на исполнение Соглашения о сотрудничестве между
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
и
Правительством Республики Коми о взаимодействии в области правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности на территории
Республики Коми в сумме 100,0 тыс. руб.;

на аренду и содержание помещения для аппарата управления
278,4 тыс. руб., на перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Закона Республики Коми "О
государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные
должности Республики Коми", Закона Республики Коми "О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Коми" и Закона Республики Коми "О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми" 1 060,9
тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета:

на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 559,8
тыс. руб.;

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и
их работникам в сумме 1 350,0 тыс. руб., в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 25.01.2013г. №30 «О порядке распределения и
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся
на территориях сельских поселений, и их работникам» и приказа
Министерства культуры РФ от 24.01.2014г. №95 «О количестве денежных
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся
на территориях сельских поселений, и их работникам, и размере иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на их выплату для
каждого субъекта Российской Федерации на 2014 год»

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012 – 2018 годы)» государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" в сумме 1 044,1 тыс.
14
руб. на создание общероссийской системы доступа к Национальной
электронной библиотеке и создание модельных библиотек, в сумме 2 155,9
тыс. руб. на оснащение и модернизацию детских школ искусств и в сумме
5 831,0 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы и оснащение
оборудованием детских школ искусств;

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

на реализацию постановления Правительства РФ от 26.11.2012г.
№ 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на
реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и постановления
Правительства РК от 30.12.2013г. № 564 «Об утверждении программы
Республики Коми «Доступная среда» на 2013 – 2015 годы» в сумме 500,0
тыс. руб.;

на реализацию постановления Правительства Российской
Федерации от 27.02.2009г. № 178 «О распределении и предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», в
целях реализации мероприятия (организация и проведение Республиканской
выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремесел
Республики Коми «Жемчужина Севера») государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 года № 418 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» и
Соглашением № 029-МБ-14 от 04.09.2014 года, заключённое между
Министерством экономического развития Российской Федерации и
Правительством Республики Коми в сумме 700,0 тыс. руб.;

на реализацию постановления Правительства Российской
Федерации от 15.05.2014г. № 440 «О порядке распределения и
предоставления в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
иных
межбюджетных
трансфертов
на
государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных
региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурнопознавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.09.2014г. №
1909-р и Соглашения № 4860-01-41/13-14 от 06.11.2014г. между
Министерством культуры Российской Федерации и Правительством
Республики Коми в сумме 5 300,0 тыс. руб.;

на реализацию распоряжения Правительства
Российской
Федерации от 27.09.2014г. № 1909-р и Соглашения от 06.11.2014г. № 485901-41/13-14 между Министерством культуры Российской Федерации и
15
Правительством Республики Коми на государственную поддержку (грант)
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограммы «Наследие» и «Искусство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» в сумме 14 600,0 тыс. руб.
Министерством культуры Республики Коми и участниками
Госпрограммы в разрезе всех источников, включая республиканский бюджет
Республики Коми, федеральный бюджет, местный бюджет и внебюджетные
источники составило 92,7 %, неосвоенный объем средств составил 100 168,9
тыс. руб. Исполнение по Госпрограмме в разрезе источников приведено в
следующей таблице:
Исполнение по государственной программе Республики Коми
«Культура Республики Коми» за 2014 г. в разрезе источников
Оценка
расходов
Фактические расходы
% исполнения
всего
1371745,4
1271576,5
92,7
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
1345823,7
1241012,7
92,2
56129,8
61566,3
109,7
25921,7
30178,2
116,4
Источник
местные бюджеты
внебюджетные средства
385,5
Исполнение запланированных средств по Госпрограмме за 2014 год
Министерством культуры Республики Коми и участниками Госпрограммы в
разрезе всех источников, включая республиканский бюджет Республики
Коми, федеральный бюджет, местный бюджет и внебюджетные источники в
разрезе подпрограмм следующее:

исполнение по Подпрограмме 1 - 88,44%, что составляет не
освоение средств в объеме 64 583,8 тыс. руб.;

исполнение по Подпрограмме 2 - 95,85%; что составляет не
освоение средств в объеме 29 489,9 тыс. руб.;
исполнение по Подпрограмме 3 - 94,01%, что составляет не
освоение средств в объеме 6 095,2 тыс. руб.
5. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в
государственную программу
16
В государственную программу «Культура Республики Коми»,
утвержденную постановлением правительства Республики Коми № 651 от
30.12.2011 г., в течение 2014 года изменения вносились дважды. Данные
изменения представлены в таблице 17 приложения к отчету.
6. Результаты оценки эффективности реализации государственной
программы
Оценка эффективности реализации Госпрограммы за 2014 год проведена
на основании Методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Республики Коми, утвержденных приказом
Министерства финансов Республики Коми и Министерства экономического
развития Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 263/487.
Оценка эффективности государственной программы произведена с
учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной
программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и
долгосрочных республиканских целевых программ, входящих в
государственную программу;
оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных
целевых программ и мероприятий долгосрочных республиканских целевых
программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств республиканского
бюджета Республики Коми.
Оценка эффективности Госпрограммы представлена в следующей
таблице:
17
Оценка эффективности государственной программы Республики Коми «Культура Республика Коми»
Результаты
Наименование
государственной программы, подпрограммы
основного мероприятия
СРм
ССуз
= Зф / З п
Эис
= СРм / ССуз
СРг/п
СРп/п
ЭРп/п
= СРп/п * Эис
1
4
5
6
2
3
Государственная программа Республики Коми
"Культура Республики Коми"
0,98
0,95
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов сферы
культуры, сохранение и актуализация
культурного наследия
0,85
0,76
1,12
0,996
1,11
0,90
1,02
0,88
0,980
0,87
1,00
0,94
1,06
0,980
1,04
Подпрограмма 2
Формирование благоприятных условий
реализации, воспроизводства и развития
творческого потенциала населения Республики
Коми
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации государственной
программы
ЭР
0,986
3
0,5 * 0,986 + 0,5 * (0,996 * 0,4 + 0,98* 0,6) = 0,99
гп = 0,5 ∗ СРгп + 0,5 ∗ ∑1(ЭРп/п ∗ 𝑘𝑗) =
18
В столбце 2 таблицы приводится результат расчета степени реализации
мероприятий (СРм), рассчитанный для всех основных мероприятий
Госпрограммы.
В столбце 3 приводится результат расчета оценки степени соответствия
запланированному уровню затрат (ССуз = Зф /Зп).
В столбце 4 приводится результат оценки эффективности использования
средств республиканского бюджета Республики Коми Госпрограммы за 2014
г. (Эис).
В столбце 5 в соответствующих строках приводится результат оценки
степени достижения целей и решения задач подпрограмм Госпрограммы
(СРп/п) и оценки степени достижения целей и решения задач собственно
Госпрограммы (СРг/п).
В столбце 6 приводится результат оценки эффективности реализации
подпрограмм Госпрограммы (ЭРп/п).
Таким образом, оценка эффективности реализации Госпрограммы (ЭРгп)
за 2014 г. составляет 0,99.
Исходя из проведенной оценки, эффективность реализации
Госпрограммы за 2014 г. может быть признана высокой, в том числе оценка
эффективности Подпрограммы 1
- высокой, Подпрограммы 2 –
удовлетворительной, Подпрограммы 3 – высокой.
7. Предложения по дальнейшей реализации государственной
программы с указанием планируемых изменений государственной
программы
Дальнейшая реализация Госпрограммы продолжится в соответствии с
Комплексным планом действий по реализации государственной программы
Республики Коми "Культура Республики Коми" на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов. При этом планируется проведение работы по
изменению некоторых основных параметров Госпрограммы в части:

включения информации об основных параметрах потребности в
трудовых ресурсах, необходимых для реализации Госпрограммы;

корректировки
перечня
показателей
(индикаторов)
Госпрограммы и ее подпрограмм на основании проведенного анализа
целевых показателей (индикаторов)

корректировки перечня основных мероприятий подпрограмм
Госпрограммы
с
целью
повышения
эффективности
реализации
Госпрограммы.
19