Развитие молочного скотоводства и увеличение производства

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2009 г. N 384-а
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2013 ГОДЫ"
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
В целях реализации и развития Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года
N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", администрация
Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы".
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2. Департаменту финансов Костромской области осуществлять финансирование программы
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый
год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации
Костромской области
от 24 ноября 2009 г. N 384-а
Областная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства
молока в Костромской области на 2009-2013 годы"
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. Наименование программы - областная целевая программа "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы"
(далее - программа).
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2. Основание для разработки программы - Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы".
3. Государственный заказчик программы - администрация Костромской области.
4. Основные разработчики программы - департамент агропромышленного комплекса
Костромской области (далее - департамент АПК).
5. Координатор программы - департамент АПК.
6. Исполнители программных мероприятий:
1) департамент АПК;
2) управления сельского хозяйства муниципальных образований Костромской области.
7. Цель программы - создание экономических и технологических условий устойчивого
развития молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока со 157,0 тыс. тонн
в 2008 году до 151,6 тыс. тонн в 2013 году.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
8. Задачи программы:
1) укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности молочного скота
разводимых в области пород;
2) технологическая модернизация молочных ферм путем нового строительства и
реконструкции;
3) укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности
кормления молочного скота;
4) увеличение производства молока.
9. Сроки реализации программы - 2009-2013 годы.
(п. 9 в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
10. Основные мероприятия программы - реализация комплекса мер государственной
поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации
поголовья коров и производства высококачественного молока:
1) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере молочного скотоводства, на содержание маточного поголовья племзаводам
и племрепродукторам;
2) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере молочного скотоводства, на покупку племенного молодняка;
3) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере молочного скотоводства, на приобретение семени племенных быковпроизводителей;
4) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере молочного скотоводства, на организацию сервисных центров по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
5) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере молочного скотоводства, на возмещение части затрат на приобретение
техники и оборудования;
6) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере молочного скотоводства, на возмещение части затрат на приобретение
горюче-смазочных материалов (на производство кормовых культур);
7) субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным в
кредитных организациях на приобретение новой техники и технологического оборудования,
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства;
8) компенсация части затрат по организации долголетних культурных пастбищ
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства;
9) компенсация части затрат на покупку семян многолетних бобовых трав
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства;
10) субсидирование производства семян бобовых культур (клевера, козлятника, лядвенца)
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства;
11) создание страхового запаса (фонда) семян бобовых культур;
12) предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, на
реализованное молоко с учетом продуктивности коров;
13) подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов
в области молочного животноводства;
14) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий в
области молочного животноводства;
15) финансирование научных работ в области молочного животноводства.
11. Объем и источники финансирования:
общий объем финансирования программы на период 2009-2013 гг. составит 1231,72 млн.
руб., в том числе:
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
1) средства областного бюджета:
2009 год - 305,1 млн. руб.,
2010 год - 518,3 млн. руб.,
2011 год - 109,26 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2012 год - 140,51 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2013 год - 143,82 млн. руб.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2) средства федерального бюджета:
2009 год - 14,7 млн. рублей.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальноэкономической эффективности (по отношению к базовым показателям 2010 года):
1) увеличение удоев коров к 2013 году на 563 кг, валового производства молока на 21,9 тыс.
тонн, поголовья коров на 1,9 тыс. голов;
2) доведение производства молока на душу населения до 244 кг в год;
3) повышение производительности труда на 10 процентов.
(п. 12 в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
13. Костромская область издавна занималась и занимается разведением молочного
скотоводства. Из 24 районов Костромской области во всех районах хозяйственная деятельность
связана в основном с молочным скотоводством, которым занимается 238 сельскохозяйственных
организаций различных организационно-правовых форм.
Быстрый переход к рыночным отношениям не позволил многим сельскохозяйственным
товаропроизводителям своевременно адаптироваться к новым экономическим условиям.
Высокий уровень инфляции и диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и
материально-технические ресурсы существенно снизили экономическую эффективность отрасли
молочного скотоводства, и соответственно - поголовье скота и валовое производство молока.
14. Анализ состояния молочного животноводства показывает, что за период с 1990 года по
2008 год поголовье коров во всех сельскохозяйственных организациях различных
организационно-правовых форм сократилось в 3,2 раза, валовое производство молока снизилось
в 2,1 раза.
15. Основными проблемами в Костромской области, как и в целом по Российской
Федерации, являются:
1) недостаточная развитость племенной базы;
2) низкий удельный вес сельскохозяйственных организаций с современными технологиями
и оборудованием;
3) отсутствие экономической мотивации для реализации имеющихся возможностей
ускоренного развития молочного скотоводства;
4) недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
5) неурегулированность экономических отношений в цепочке: сельскохозяйственный
производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля.
16. Созданный к настоящему времени генетический потенциал продуктивности молочного
скота раскрыт не полностью. Для раскрытия и реализации генетического потенциала крупного
рогатого скота необходимо улучшение породных качеств скота, приобретение племенного скота,
его качественное кормление, а также привлечение высококвалифицированных специалистов в
животноводство.
17. В результате предпринятых мер в 2006-2007 годах в рамках реализации национального
проекта "Развитие агропромышленного комплекса" по ускоренному развитию животноводства
произошли позитивные сдвиги по наращиванию производства молока, продуктивности животных
(таблица 1).
Валовое производство молока за 2007 год к уровню 2005 года увеличилось на 5,7 процента.
Удой молока на корову в 2007 году составил 3579 килограммов, что на 580 кг выше 2005 года.
Однако нестабильная фаза экономического развития не позволила закрепить наметившуюся
тенденцию в 2008 году.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в регионе
Показатели
Поголовье молочных
коров, всего
Удой на корову в год
во всех категориях
хозяйств
Валовое производство
молока
Производство на душу
населения
Покупка племенного
молодняка крупного
рогатого скота
молочных пород
Выход телят на 100
маток
Удельный вес племенных
коров в общей
численности коров
молочных пород
Закупка сухих молочных
продуктов
Рентабельность
реализованного молока с господдержкой
без господдержки
Ед.
изм.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г.
к 2005 г.,
%
81,5
тыс.
голов
кг
48,2
45,8
43,2
39,3
2999
3328
3579
3659
тыс.
тонн
кг
158,8
162,8
167,8
157,0
224
232
240
224
100,0
гол.
377
697
647
614
162,9
гол.
77
78
79
77
100
11,2
11,0
11,8
12
107,1
133
202
%
14,0
%
1,3
%
тонн
160,7
160,0
16,6
16,1
14,0
-0,9
2,9
1,1
122,0
98,9
120,3
100
84,6
В связи с диспаритетом цен в агропромышленном комплексе продолжается сокращение
поголовья коров в хозяйствах населения.
18. Молочное животноводство Костромской области основывается на разведении трех
пород крупного рогатого скота: костромской, ярославской и черно-пестрой. Костромская порода
составляет 74,5%, ярославская - 15,4% и черно-пестрая - 10,1%.
В связи с переводом отрасли молочного скотоводства на интенсивную технологию и в целях
достижения максимальной пригодности коров к этим условиям потребовалось создание
молочного типа костромской породы. Эта работа началась в 1970 года после внедрения
интенсивных технологий в государственном племенном заводе "Караваево" и учхозе
"Костромское", и к 1994 году был создан новый тип костромской породы "Караваевский КК-1" с
продуктивностью 6000 кг и выше, содержанием белка 3,6%.
Наивысший удой молока на корову в 2008 году был получен племзаводом "Караваево"
Костромского района - 6393 кг; ЗАО "Агромол" Сусанинского района - 6858 кг.
В Костромской области имеется 4 племенных завода, 3 племенных репродуктора. Постоянно
идет процесс повышения породно-продуктивных качеств животных. Более 57% маточного стада
осеменяется семенем быков-улучшателей. Удой молока от коровы в 2008 году по племенным
заводам составил 5664 кг молока.
Молочное животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, и от ее
эффективной работы зависит финансово-экономическое состояние всего агропромышленного
комплекса.
В 2007 году выручка от реализации молока по Костромской области к уровню 2005 года
увеличилась в 1,4 раза. Производство молока является рентабельным. Однако значительными
темпами в 1,3 раза к уровню 2005 года возросла и себестоимость молока. В структуре
себестоимости наибольший вес занимают корма (47%) и оплата труда (17%). Улучшение качества
кормов и снижение их себестоимости - реальные резервы в снижении себестоимости молока и
повышении рентабельности его производства.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства Костромская область располагает
всеми необходимыми предпосылками. Имеются достаточные площади земельных угодий и
пастбищ для производства высококачественных кормов. Апробированы технологии интенсивного
молочного животноводства, высокопродуктивные породы молочного скота.
Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
19. Целью программы является создание экономических и технологических условий
устойчивого развития молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока со
157,0 тыс. тонн в 2008 году до 151,6 тыс. тонн в 2013 году.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
20. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности молочного скота
разводимых в области пород;
2) технологическая модернизация молочных ферм путем нового строительства и
реконструкции;
3) укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности
кормления молочного скота;
4) увеличение производства молока.
21. Сроки реализации программы - 2009-2013 годы.
(п. 21 в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
22. Перечень мероприятий программы по содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень мероприятий
областной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока
в Костромской области на 2009-2013 годы"
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
┌───────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬────────┐
│ Мероприятия │Ответственный│
Срок
│
Планируемые объемы финансирования
│ Всего, │
│
│ исполнитель │проведения │ из средств областного и федерального │ млн. │
│
│
│мероприятия│
бюджетов на реализацию Программы,
│ руб. │
│
│
│
(год)
│
млн. руб.
│
│
│
│
│
├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼────────┤
│
│
│
│ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │
│
├───────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│
Укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности молочного скота
│
│
разводимых в области пород
│
├───────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│Предоставление │Департамент │ 2009-2013 │ 14,50 │ 16,50 │ 19,10 │ 15,75 │ 16,54 │ 82,39 │
│субсидий на
│агропромыш- │
│
│
│
│
│
│
│
│содержание
│ленного
│
│
│
│
│
│
│
│
│маточного
│комплекса
│
│
│
│
│
│
│
│
│поголовья
│Костромской │
│
│
│
│
│
│
│
│племзаводам и │области
│
│
│
│
│
│
│
│
│племрепродук- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│торам
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Предоставление │
│
│ 5,20 │ 30,00 │ 24,00 │ 17,12 │ 21,55 │ 97,87 │
│субсидий на
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│покупку
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│племенного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молодняка
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
│
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Предоставление │
│
│ 2,20 │ 2,60 │ 3,10 │ 5,03 │ 5,93 │ 18,86 │
│субсидий на
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│приобретение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│эмбрионов и
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семени
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│племенных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│быков│
│
│
│
│
│
│
│
│
│производителей │
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Предоставление │
│
│ 1,1 │ 2,2 │
0
│ 1,2 │ 1,2 │ 5,7
│
│субсидий на
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│организацию
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сервисных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│центров по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│искусственному │
│
│
│
│
│
│
│
│
│осеменению с/х │
│
│
│
│
│
│
│
│
│животных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ Технологическая модернизация молочных ферм путем нового строительства и реконструкции
│
├───────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│Предоставление │Департамент │ 2009-2013 │ 24,0 │ 83,0 │ 22,59 │ 22,83 │ 28,74 │ 181,16 │
│субсидий на
│агропромыш- │
│
│
│
│
│
│
│
│возмещение
│ленного
│
│
│
│
│
│
│
│
│части затрат
│комплекса
│
│
│
│
│
│
│
│
│на приобретение│Костромской │
│
│
│
│
│
│
│
│техники и
│области
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Строительство │
│ 2011-2013 │
0
│
0
│ 24,13 │ 45,00 │ 45,00 │ 114,13 │
│животноводчес- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│ких объектов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Модернизация и │
│ 2011-2013 │
0
│
0
│ 8,04 │27,00 │ 18,00 │ 53,04 │
│реконструкция │
│
│
│
│
│
│
│
│
│животноводчес- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│ких объектов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Предоставление │
│ 2009-2010 │ 20,0 │ 25,5 │
0
│
0
│
0
│ 45,5 │
│субсидий на
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│возмещение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│части затрат
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на приобретение│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ГСМ (на
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│производство
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кормовых
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│культур)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Субсидирование │
│ 2009-2011 │ 23,70 │ 40,40 │ 2,80 │
0
│
0
│ 66,90 │
│процентных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ставок по
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│инвестиционным │
│
│
│
│
│
│
│
│
│кредитам,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│полученным в
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│организациях
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на приобретение│
│
│
│
│
│
│
│
│
│техники и
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│технологическо-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│го
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ Укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности кормления
│
├───────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│Компенсация
│Департамент │ 2009-2013 │ 1,00 │ 2,50 │
0
│ 2,24 │ 2,40 │ 8,14 │
│части затрат
│агропромыш- │
│
│
│
│
│
│
│
│по организации │ленного
│
│
│
│
│
│
│
│
│долголетних
│комплекса
│
│
│
│
│
│
│
│
│культурных
│Костромской │
│
│
│
│
│
│
│
│пастбищ
│области
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Компенсация
│
│ 2009-2013 │ 3,6 │ 4,5 │ 3,40 │ 1,14 │ 1,26 │ 13,9 │
│части затрат
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на покупку
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семян
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│многолетних
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│трав
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Субсидирование │
│ 2009-2010 │ 1,0 │ 1,2 │
0
│
0
│
0
│ 2,2
│
│производства
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│семян бобовых │
│
│
│
│
│
│
│
│
│культур
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(клевера,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│козлятника,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│лядвенца)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Создание
│
│ 2009-2010 │ 10,7 │ 12
│
0
│
0
│
0
│ 22,7 │
│страхового
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│запаса (фонда) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│семян бобовых │
│
│
│
│
│
│
│
│
│культур
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│
Увеличение производства молока
│
├───────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│Предоставление │Департамент │ 2009-2010 │
│
│
│
│
│
│
│субсидий на
│агропромыш- │
│
│
│
│
│
│
│
│реализованное │ленного
│
│
│
│
│
│
│
│
│молоко с
│комплекса
│ областные │ 195,5 │ 295,0 │
0
│
0
│
0
│ 490,5 │
│учетом
│Костромской │федеральные│ 14,7 │
0
│
0
│
0
│
0
│ 14,7 │
│продуктивности │области,
│
│
│
│
│
│
│
│
│коров
│управления
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤сельского
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Подготовка,
│хозяйства
│ 2009-2010 │ 0,28 │ 0,3 │
0
│
0
│
0
│ 0,58 │
│переподготовка │муниципальных│
│
│
│
│
│
│
│
│и повышение
│образований │
│
│
│
│
│
│
│
│квалификации
│Костромской │
│
│
│
│
│
│
│
│руководителей │области
│
│
│
│
│
│
│
│
│и специалистов │
│
│
│
│
│
│
│
│
│в области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молочного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│животноводства │
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Подготовка,
│
│ 2009-2010 │ 0,65 │ 0,70 │
0
│
0
│
0
│ 1,35 │
│переподготовка │
│
│
│
│
│
│
│
│
│и повышение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│квалификации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кадров
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│массовых
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профессий в
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молочного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│животноводства │
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┤
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Финансирова│
│ 2009-2013 │ 1,70 │ 1,90 │ 2,10 │ 3,20 │ 3,20 │ 12,10 │
│ние научных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│работ в
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│области
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│молочного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│животноводства │
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого:
│
│ областные │305,13 │518,30 │109,26 │140,51 │143,82 │1217,02 │
│
│
│федеральные│ 14,7 │
0
│
0
│
0
│
0
│ 14,7 │
└───────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
23. В период реализации программы планируется завершение модернизации
животноводческих ферм и комплексов, доведения уровня комплексной механизации отрасли до
95%. За время реализации программы будет проведена модернизация не менее 60
животноводческих объектов с установкой молокопроводов и доильных залов.
Для обеспечения производства высококачественной продукции будут заменены и
установлены современные закрытые охладители молока.
24. Целью технического перевооружения является сохранение и наращивание объемов
молочного скотоводства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий на основе внедрения ресурсосберегающих технологий при производстве молока.
25. Для реализации задачи программы по увеличению производства молока осуществляется
государственная поддержка посредством предоставления субсидий на реализованное молоко с
учетом продуктивности коров (таблица 3), подготовки, переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специалистов в области молочного животноводства, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров массовых профессий в области молочного
животноводства, финансирования научных работ в области молочного животноводства.
Таблица 3
Субсидии на реализованное молоко с учетом
продуктивности коров
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
Наименование показателя
Размер субсидий за 1 центнер, рублей
Дифференцированный по продуктивности
(при среднем надое за год)
2250-3000 кг
3001-4000 кг
4001-5000 кг
5001-6000 кг
6001-7000 кг
7001 кг и выше
при среднем надое за год
4000 кг и выше
База
(факт)
Обязательства
2008
2009
2010
за счет средств областного бюджета
138,0
229,0
355,0
200,0
215,0
260,0
235,0
285,0
250,0
325,0
280,0
370,0
300,0
435,0
за счет средств федерального
бюджета
71,5
В ходе реализации программы нормативное и научно-техническое обеспечение (НИОКР)
планируется вести по следующим направлениям:
совершенствование селекционно-генетических методов, направленных на повышение
генетического потенциала скота костромской породы;
определение эффективности прилития к костромской породе крупного рогатого скота крови
бурого баварского скота;
совершенствование технологических приемов получения, криоконсервации и пересадки
эмбрионов крупного рогатого скота с использованием биологически активных соединений.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
26. общий объем финансирования программы на период 2009-2013 гг. составит 1231,72 млн.
руб., в том числе:
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
1) средства областного бюджета:
2009 год - 305,1 млн. руб.,
2010 год - 518,3 млн. руб.,
2011 год - 109,26 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2012 год - 140,51 млн. руб.,
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2013 год - 143,82 млн. руб.;
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
2) средства федерального бюджета:
2009 год - 14,7 млн. рублей.
Объем средств на реализацию запланированных мероприятий по программе рассчитан с
учетом:
1) фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 гг. по импорту и внутри страны;
2) средних расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;
3) средних производственных издержек на производство молока и племенного материала
крупного рогатого скота;
4) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных
ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
27. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного
бюджета, выделяемых на реализацию областных целевых программ.
28. Объем финансирования программы ежегодно уточняется в соответствии с законом
Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
29. На реализацию мероприятий программы привлечены субсидии из федерального
бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2008 года N 1096 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов
Российской Федерации".
Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
30. Механизм реализации программы представляет собой согласованные по срокам и
направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению
поставленных целей.
31. Координатор программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей,
обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому
и эффективному использованию финансовых средств;
2) осуществляет контроль выполнения мероприятий областной целевой программы,
выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и меры по
устранению отклонений, организует ведение учета и отчетности, обеспечивает ее представление
соответствующим органам государственной власти;
3) в установленном порядке с учетом выделяемых средств вносит предложения по
финансированию мероприятий программы, их корректировке, оценке, уточнению целевых
показателей, составу исполнителей;
4) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию
мероприятий областной целевой программы в очередном финансовом году.
32. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, предоставляют ему
информацию о ходе реализации программы. Департамент агропромышленного комплекса
Костромской области организует размещение в сети Интернет информации о ходе и результатах
реализации программы, финансировании мероприятий и других материалов.
Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий
Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации
Костромской области.
Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Составной частью механизма финансирования является выделение средств из федерального
бюджета на запланированные мероприятия.
Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
33. Результаты реализации программы определяются количественными показателями,
которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности и сопоставимости.
Основные целевые индикаторы программы и их значение по годам показаны в таблице 8.
Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при
незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье коров
продолжает сокращаться. Надой на корову будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста
валового производства.
Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2010 года:
поголовье коров в 2013 году на 7,6%;
объем производства молока в 2013 году на 25,3%;
надой молока на корову в 2013 году на 16,2%.
Объем производства молока в 2013 году составит 151,6 тыс. тонн.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
34. Общая оценка вклада программы в достижение цели.
Реализация программы позволит наполнить внутренний рынок области качественным
молоком и молочными продуктами.
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития
молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2013 года в объеме 151,6 тыс.
тонн или на душу населения до 244 кг в год.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
35. Социальные и экономические последствия реализации программы: кроме производства
высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными
продуктами, реализация программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты
всех уровней за пять лет в сумме 339,36 млн. рублей (таблицы 4, 5).
Таблица 4
Расчет экономической и социальной
эффективности реализации программы
Наименование эффекта
и единицы измерения
годы
Основные индикаторы
Эффект от повышения
производительности труда
(рост продуктивности коров и
сокращение числа рабочих
мест), человек
Прирост производства молока,
тыс. тонн
Генерация в среднем 1,5
рабочих места на 1 прямого
работника в скотоводстве в
других сферах (переработка,
сервис, другие отрасли
сельского хозяйства), рабочих
Дополнительные налоговые
поступления в бюджет всех
уровней за год, млн. руб.
2009
<*>
20
2010
20
2011
<**>
60
3,3
10,7
62
204
119,8
141
За 5
лет
2012
2013
50
55
205
8,0
6,7
7,2
35,9
36
30
33
365
24,48
25,89
28,19
339,36
-------------------------------<*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;
<**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в
связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли
животноводства.
Таблица 5
Расчет индикаторов экономической эффективности программы
Показатели
Годы
2009<*>
Основные индикаторы
Поголовье молочных коров
во всех категориях
хозяйств, тыс. голов
Удой на корову в год во
всех категориях хозяйств,
кг
2010
2011<**>
2012
2013
40,8
41,7
36,0
37,4
38,1
3915
4190
3974
3975
3979
Валовое производство
молока во всех категориях
хозяйств, тыс. тонн
Вспомогательные индикаторы
Валовой продукт отрасли,
млн. руб.
Валовой доход отрасли,
млн. руб.
Чистая прибыль отрасли,
млн. руб.
Начисление налогов, млн.
руб.
Рабочие места, тыс. мест
160,3
171,0
139,9
148,6
151,6
1756,7
1966,5
1299,8
1391,86
1490,79
2076,1
2342,7
1169,82
1252,68
1341,71
319,4
376,2
204,34
218,81
119,8
141
24,48
25,89
28,19
1,2
1,2
0,06
0,05
0,055
234,36
-------------------------------<*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;
<**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в
связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли
животноводства.
(п. 35 в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
36. К основным рискам программы, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственночастного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных
средств;
вступление России в ВТО;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на
энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно,
которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и
т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее
точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения
технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на
энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных
объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и
темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые
показатели приняты по производству молока на корову и выполнение только на 93% (минус 7% к
плану) плана по численности коров.
Таблица 6
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического
эффекта реализации программы в части объемов производства
молока, млн. рублей в ценах соответствующего года
Виды рисков
От невыхода на плановую
продуктивность (кг молока на корову)
От невыхода на плановое производство
2009
<*>
157
2010
12,6
14,1
168
2011
<**>
147
2012
2013
154
162
87,2
93,3
99,8
молока, тыс. тонн
Общая оценка рисков: от невыхода на
плановый валовой надой молока в год,
млн. руб. (до 2010 года в ценах 2008
г. - 11736 руб./тонна, с 2011 года
по цене 2010 года 13740 руб./тонна)
147,8
165,4
101,8
109,7
119,1
-------------------------------<*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;
<**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в
связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли
животноводства.
Расчеты показали (таблица 6), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на
корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому
целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга
целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
(п. 36 в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
37. Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической
эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность
значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Таблица 7
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по программе
Показатели
Ед.
изм.
2009
<*>
3,3
2010
млн.
руб.
млн.
руб.
Всего
за 5 лет
2012
2013
10,7
2011
<**>
8
6,7
7,2
35,9
41,3
146,9
109,92
92,06
98,93
489,11
6,1
21
24,48
25,89
28,19
105,66
млн.
руб.
319,83
518,3
109,26
140,51
143,82
1231,72
из
областного
бюджета
Эобщ.
млн.
руб.
305,13
518,3
109,26
140,51
143,82
1217,02
%
12,9
28,3
100,6
65,5
68,8
55,2
Эб обл.
%
13,5
28,3
100,6
65,5
68,8
55,4
Ежегодный прирост
валового производства
молока
То же в стоимостном
выражении (ВП)
Ежегодный прирост
налогов в отрасли к
уровню 2007 года
Финансирование
всего
на продукцию
(Ф)
Показатели
эффективности
Годы
тыс.
тонн
-------------------------------<*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;
<**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в
связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли
животноводства.
Как видно из таблицы 7, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом
выражении составляет 55,2%. Степень возмещения общих затрат по программе через прирост
валового продукта отрасли в среднем составит 1,8 лет (100 / 55,2 = 1,8 лет).
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет
55,4%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на
средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет
проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие
коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически
модернизированных ферм превышает указанные сроки.
(п. 37 в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
38. Оценку эффективности реализации программы целесообразно проводить на основе
использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения
показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и
качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в таблицах 8,
9.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы
предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также
оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности,
утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Таблица 8
Основные целевые индикаторы программы и их
значения по годам (с 2009 по 2010 год)
Целевой индикатор
Поголовье молочных
коров во всех
категориях хозяйств
в т.ч. в
сельхозпредприятиях
Удой на корову в
год во всех
категориях хозяйств
в т.ч. в
сельхозпредприятиях
Валовое
производство молока
во всех категориях
хозяйств
в т.ч. в
сельхозпредприятиях
Производство молока
на душу населения
Покупка племенного
молодняка крупного
рогатого скота
молочных пород
Выход телят на 100
коров
Удельный вес
племенного
поголовья в общей
численности
крупного рогатого
скота
Реализация
племенного
молодняка
в т.ч. к
предыдущему году
Единицы
измерения
2007 г.
2008 г.
Значение индикатора
тыс. голов
43,1
39,3
40,8
41,7
% к
2008 г.
106,1
тыс. голов
32,5
30,4
31,1
31,9
104,9
кг
3579
3659
3915
4190
114,5
кг
3160
3223
3450
3692
114,6
тыс. тонн
167,8
157,0
160,3
171,0
108,9
тыс. тонн
102,9
101,1
107,4
115,2
113,9
240
224
228
244
108,9
0,7
0,6
0,8
2,5
416,7
79
77
80
81
105,2
13,6
13,8
13,8
14,0
101,4
0,5
0,6
0,8
1,2
200,0
120
133
150
125,0
кг
тыс. гол.
гол.
%
тыс. гол.
%
2009 г.
2010 г.
Создание центров по
оказанию сервисных
услуг по
воспроизводству с/х
животных
штук
2
4
0
Таблица 9
Основные целевые индикаторы программы и их
значения по годам (с 2011 по 2013 год)
Показатель
Поголовье коров на конец периода,
тыс. гол., всего
в том числе в сельскохозяйственных
организациях
Валовое производство молока, тыс.
тонн, всего
в том числе в сельскохозяйственных
организациях
Продуктивность коров, кг/год
Продуктивность коров в
сельскохозяйственных организациях,
кг, всего
Доля племенного скота в стаде в
сельскохозяйственных организациях,
%
Выход телят на 100 коров в
сельскохозяйственных организациях,
гол.
% обновления стада в
сельскохозяйственных организациях,
(ввод нетелей)
Валовой продукт отрасли, млн. руб.
Валовой доход отрасли, млн. руб.
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.
Начисление налогов, млн. руб.
Рабочие места
2011
2012
2013
36,0
37,4
38,1
2013 г.
к 2011
г., %
105,8
25,8
26,3
26,8
103,88
139,9
148,6
151,6
108,4
94,6
101,3
108,5
114,69
3886
3667
3973
3850
3979
4042
102,39
110,23
14,0
14,5
15,5
110,71
75
78
80
106,67
20
20
20
100,00
1299,80
1169,82
204,34
24,48
60
1391,86
1252,68
218,81
25,89
50
1490,79
1341,71
234,36
28,19
55
(п. 38 в ред. постановления администрации Костромской области от 03.11.2011 N 408-а)
114,69
114,69
114,69
115,15
х