Описание выходов процесса - Астраханский государственный

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУ ВПО АГУ
СМК АГУ. РП -07
РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА
«Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников»
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АГУ
(СМК АГУ)
«Утверждаю»
Ректор _______________ А.П. Лунёв
«Согласовано»
Проректор по УКО ______________ А.М. Трещёв
Астрахань-2009
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 2 из 20
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО представителем руководства по СМК
2. ИЗДАНИЕ №.01
3. ЭКЗЕМПЛЯРНЫЙ № 1.
4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ № СМК АГУ. РП – 07.
5. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА проводится 1 раз в 12 месяцев.
6. ИЗМЕНЕНИЯ разрабатываются по результатам применения, аудитов, законодательных,
нормативных, структурных или других изменений в АГУ.
7. ВНЕСЕН директором НБ АГУ Прошуниной Н.И.
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 3 из 20
1. Назначение
Настоящий стандарт определяет основные требования к управлению качеством информационно-библиотечного обслуживания обучаемых и сотрудников АГУ.
2. Область применения
Требования настоящего стандарта распространяются на сотрудников всех структурных подразделений научной библиотеки АГУ.
3. Срок действия
Срок действия документа с момента введения его в действие не ограничен.
4. Термины и определения, сокращения.
- ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения.
- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
- ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация.
Термины и определения.
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления.
5. Ответственность
Ответственность за соблюдение требований данного документа возлагается на директора научной
библиотеки АГУ.
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 4 из 20
Формы описания процесса
Форма определения процесса подраздела
“Идентификация процесса”
Форма 1
Характеристика процесса
Описание характеристики процесса
1
2
1.Наименование процесса
2.Владелец процесса
3.Участники процесса
Текущее и ретроспективное комплектование библиотечного фонда
1.Заведующий отделом
2.Положение о библиотеке, Положение об отделе,
Положение о формировании фондов научной
библиотеки, должностные инструкции
1. Отдел комплектования и научной обработки литературы
Отделы обслуживания литературой учебного и научного процесса
Кафедры вуза
Бухгалтерия
2. Учебные программы и планы, Положение о формировании фондов, должностные инструкции, Положение
об отделе
4.Краткое описание процесса
Характеристика процесса
Комплектование фонда с момента подачи заявки кафедр
до передачи в отделы обслуживания
Описание характеристики процесса
1
2
1. Наименование процесса:
2. Руководитель процесса:
3. Участники процесса:
4. Краткое описание
процесса:
Характеристика
процесса
1
1. Наименование
процесса:
2. Руководитель
процесса:
Дифференцированное обслуживание читателей
1.Заведующий отделом
2.Положение об отделе, должностная инструкция,
правила пользования библиотекой
1. Абонементы, читальный зал (библиотекари)
2. Положение о библиотеке, Положение об отделе,
должностные инструкции, Правила пользования библиотекой, учебные планы и программы
Дифференцированное обслуживание читателей по категориям и отраслям знаний на основе автоматизированной книговыдачи.
Формирование подсобных фондов (абонементов и читальных залов), организация гуманитарнопросветительской работы, изучение информационных
потребностей читателей
Описание характеристики процесса
2
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей
1. Заведующий отделом
2. Положение о библиотеке, Положение об отделе,
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 5 из 20
должностные инструкции, Правила пользования библиотекой
3. Участники процесса:
1. Заведующий отделом, ведущие библиографы
2. Должностные инструкции
4. Краткое описание
процесса:
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание с использованием новых компьютерных технологий
Характеристика
процесса
Описание характеристики процесса
1
2
1. Наименование
процесса:
2. Руководитель
процесса:
Доступ к информационным ресурсам в сети Интернет, к базам данных электронного каталога библиотеки
1. Руководитель центра
2. Положение о библиотеке, Положение об отделе,
должностная инструкция, Программа «Электронная Россия»
3. Участники процесса:
1.Руководитель центра, ведущие библиографы.
2. Программа «Электронная Россия», должностные инструкции
4. Краткое описание
процесса:
Информационное обслуживание пользователей, доступ к
информационным ресурсам сети Интернет, базам данных и
мультимедийным ресурсам, информационное консультирование пользователей
Форма описания потребителей процесса подраздела
“Описание выходов процесса”
Форма 2
№ п/п потребителя
процесса
Наименование
потребителя
1
1. ППС
2. Студенты
№ “выхода”
1
2
Наименование выхода
Обеспечение литературой
по дисциплине, информационными ресурсами.
Обеспечение по всем
дисциплинам специальностей.
Обеспечение
литературой,
информационными
ресурсами по всем дисциплинам специальностей
Описание потребителя
Обеспечение учебного
процесса литературой
согласно учебным планам
и программам.
Удовлетворение информационных потребностей
Описание выхода
Положение о формировании фондов НБ АГУ в соответствии ГОС по дисциплинам. Соответствие
ГОС, рабочим программам
по специальностям.
Соответствие
ГОС
по
дисциплинам и специальности
Положение о формировании НБ АГУ
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 6 из 20
Форма описания выхода процесса подраздела
“Описание выходов процесса”
Форма 3
Характеристика выхода
процесса
1.Наименование «выхода»:
2.Ответственный исполнитель:
3.Идентификация «выхода»:
4.Процесс – потребитель:
5.Требования к «выходу»:
6.Верификация «выхода»:
7.Идентификация статуса
«выхода»:
8.Связь с Потребителем:
9.Управление несоответствующей продукцией
10.Корректирующие действия
11.Записи, подтверждающие
соответствие «выхода» требуемому
Описание характеристики выхода процесса
Акт о приеме литературы
Директор, зав. отделом
Номер регистрации акта, его дата, источник поступления, сопроводительный документ.
Отделы обслуживания (абонементы, читальный зал)
библиотеки, кафедры
Соответствие ГОС (рабочей программе) по дисциплинам, Положение о формировании фонда
Контроль соответствия качества книгообеспеченности
учебного процесса требованиям ГОС
Запись в учетные формы (инвентарная книга)
Информирование потребителя (электронный каталог,
бюллетень новых поступлений), сайт библиотеки в Интернет
Анализ отказов читательских запросов. Информирование кафедр о неиспользуемой литературе
Докомплектование фонда, списание неиспользуемой литературы
Картотека книгообеспеченности
Форма описания поставщиков подраздела
«Описание входов процесса»
Форма 4
№ п/п поставщика процесса
Наименование
поставщика
1
1
2
Описание
поставщика
3
1. Читатель
2. Издательство «АГУ», книготорговые организации.
3.Провайдеры электронных ресурсов
№ п/п
Наименование
входа
входа
Читательский запрос
Издательская продукция
Доступ к электронным ресурсам
Описание
входа
1
2
3
1
Заявка
Литература, электронные ресурсы
2
Тематический план,
каталог
Счет, счет-фактуры, накладная, договор
3
Информация о провайдере
Договор, лицензионное соглашение, счет
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 7 из 20
Форма описания входа процесса подраздела
«Описание входов процесса»
Отдел комплектования и научной обработки литературы
Характеристика выхода
процесса
Описание характеристики выхода процесса
1
1. Наименование «входа»:
2. Ответственный исполнитель
3. Идентификация «входа»:
4. Процесс – поставщик:
5. Требования к «входу»:
6. Верификация «входа»:
7. Управление несоответствующей продукцией:
8. Корректирующие действия:
9. Идентификация статуса
«входа»:
10. Записи, подтверждающие
соответствие «входа» требуемому:
11. Связь с поставщиком:
Форма 5
2
Тематический план, каталог (книготорговая информация)
Зав. отделом комплектования, ведущий библиотекарь
Название издательств
Формирование заказов
Соответствие ГОС или рабочим программам
Инструкция об учете библиотечного фонда, Положение
о комплектовании фондов
Анализ книгообеспеченности
Докомплектование
Требуемый норматив к книгообеспеченности
Формы учета (инвентарная книга, картотека безинвентарного учета), картотека книгообеспеченности
Электронная почта, личные контакты, служебная переписка, семинары
Отдел обслуживания
Характеристика выхода
процесса
Описание характеристики выхода процесса
1
1. Наименование «входа»:
2. Ответственный исполнитель
3. Идентификация «входа»:
4. Процесс – поставщик:
5. Требования к «входу»:
6. Верификация «входа»:
7. Управление несоответствующей продукцией:
8. Корректирующие действия:
9. Идентификация статуса
«входа»:
10. Записи, подтверждающие
соответствие «входа» требуемому:
11. Связь с поставщиком:
2
Читательский запрос
Библиотекарь
Читательское требование (заявка в письменном виде)
Подбор литературы
Соответствие учебным программам и научноисследовательским направлениям вуза
Положение об отделе, должностные инструкции, Правила пользования библиотекой
Анализ отказов на литературу
Докомплектование, использование межбиблиотечного
абонемента (МБА)
Отметка о выполнении читательского требования, заявки
Читательский формуляр, книжный формуляр
Личный контакт, выставки книг, бюллетени новых поступлений
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 8 из 20
Информационно-библиографический отдел
Характеристика выхода
процесса
Описание характеристики выхода процесса
1
1. Наименование «входа»:
2. Ответственный исполнитель
3. Идентификация «входа»:
4. Процесс – поставщик:
5. Требования к «входу»:
6. Верификация «входа»:
7. Управление несоответствующей продукцией:
8. Корректирующие действия:
9. Идентификация статуса
«входа»:
10. Записи, подтверждающие
соответствие «входа» требуемому:
11. Связь с поставщиком:
2
Информационный запрос
Ведущий библиограф
Читательская заявка
Поиск информации в справочно-библиографических изданиях, базах данных электронного каталога библиотеки, образовательных сайтах
Соответствие учебным программам и научноисследовательским направлениям вуза
Положение об отделе, должностные инструкции
Изучение информационных потребностей пользователей
Поиск информации в электронных каталогах библиотек,
информационных центров
Отметка о выполнении информационного запроса в картотеке выполненных справок
Читательский формуляр, книжный формуляр
Личный контакт, электронная почта, письменная
справка, бюллетени новых поступлений
Центр общественного доступа к международным информационным ресурсам (ЦОД)
Характеристика выхода
процесса
Описание характеристики выхода процесса
1
1. Наименование «входа»:
2. Ответственный исполнитель
3. Идентификация «входа»:
4. Процесс – поставщик:
5. Требования к «входу»:
6. Верификация «входа»:
7. Управление несоответствующей продукцией:
8. Корректирующие действия:
9. Идентификация статуса
«входа»:
10. Записи, подтверждающие
соответствие «входа» требуемому:
11. Связь с поставщиком:
2
Информационный запрос
Ведущий библиограф
Читательское требование
Поиск информации на электронных носителях
Соответствие учебным программам и научноисследовательским направлениям вуза
Положение об отделе, должностные инструкции
Изучение информационных потребностей пользователей
Корректировка информационного запроса
Отметка о выполнении информации в картотеке информационного запроса
Читательский формуляр, вывод информации на бумажные
и электронные носители
Личный контакт, электронная почта, Интернетконференции, сайт библиотеки университета
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
стр. 9 из 20
Редакция от 10.12.09
Форма описания ресурсов подраздела «Ресурсы процесса»
Форма 6
№ ре
сурса
Наименование
ресурса
Требования к ресурсам
Планирование
ресурсов
Обеспечение ресурсами
Поставщик
ресурса
1
2
3
4
5
6
Согласно
штатному
расписанию
Объявление
о конкурсе
Решение руководства
университета
Исходя
из рабочих
планов
Структура библиотеки,
штатное
расписание.
Исходя
из планов библиотеки,
отдела,
концепция развития
библиотеки
Исходя
из потребностей
подразделений
Исходя
из рабочего
плана
библиотеки,
отделов
По заявкам
Материальнотехническое
обеспечение
Материальнотехническое
обеспечение
Человеческие ресурсы
1
Сотрудники
библиотеки.
Содержатся в должностных инструкциях,
положении о библиотеке, Устав АГУ, положении об отделах
Инфраструктура (средства труда)
1
Оборудование
Оборудование для отделов библиотеки, в
соответствии с рабочими планами
2
Помещения
В соответствии с
штатным расписанием
3
Программное
обеспечение
В соответствии с требованиями ГОС и Программой повышения
квалификации и стажировок
4
Средства связи
В соответствии с требованиями к оборудованию рабочего места
5
Транспорт
В соответствии с рабочим планом библиотеки, отделов библиотеки
Производственная среда (условия труда)
1
Физические
В соответствии с Руусловия
ководством Р
2.2.7550-99 «Гигиенические критерии и
2
Экологические классификация условий
труда по показателям
условия
вредности и опасности
факторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса»
(от 23.04.99)
По заявкам
По заявкам
Управление
телекоммуникаций и
вычислительной
техники
По заявкам
Материальнотехническое
обеспечение
По заявкам
Материальнотехническое
обеспечение
По критериям
ТБ
По заявкам
По критериям
ТБ
По заявкам
Материальнотехническое
обеспечение
Материальнотехническое
обеспечение
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
3
Обеспечение
безопасности
В травмоопасных подразделениях:
1. инструкция по ТБ,
2. журналы регистрации инструктажа сотрудников по охране
труда на рабочем месте,
3. паспорта на оборудование,
4. акты о сроках испытания оборудования
(поверке)
Во всех подразделениях – закрепление ответственности за состояние техники безопасности и производственной санитарии
(проект приказа)
Информационные ресурсы
1
Программное
В соответствии с треобеспечение
бованиями ГОС
2
Электронные
учебнометодические
пособия
В соответствии с требованиями ГОС
Редакция от 10.12.09
стр. 10 из 20
По критериям
ТБ
Отдел охраны труда и
техники
безопасности
Исходя
из учебного
плана
По заявкам
Исходя
из учебного
плана
По заявкам
Управление
телекоммуникаций и
вычислительной
техники
Ресурсный
центр дистанционного обучения. Информационный
компьютерный центр
Форма описания перечня видов деятельности подраздела «Содержание процесса»
Форма 7
№
п/п
1
Наименование
вида деятельности
2
Описание вида
деятельности
3
1
Планирование
работы библиотеки
Составление
плана работы
библиотеки
2
Планирование
работы отделов
библиотеки
Составление
плана работы
отдела
Входы процесса,
присущие виду деятельности
Выходы процесса,
присущие виду деятельности
4
5
Программа развития
университета,
учебный план, графики учебного процесса
1.План работы библиотеки
2. Учебный план
3.Графики учебного
процесса
Концепция развития
библиотеки, план
работы библиотеки
Планы работы отделов
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
3
Редакция от 10.12.09
стр. 11 из 20
Комплектование
Комплектование
фонда библиотеки в соответствии с Положением о
формировании
фондов, с заявками кафедр
и учебными
программами
Составление заказов на литературу
Получение и учет
литературы
Научная обработка литературы
Библиографическая обработка
в соответствии
с ГОСТ. Положение об отделе
Обслуживание
читателей в
соответствии с
Положением об
отделе, Правилами пользования библиотекой
Справочное и
информационнобиблиографическое обслуживание в соответствии с положением об
отделе, ГОСТ
по описанию
документов
Обслуживание
доступа к
электронным
базам данных
читателей в
соответствии с
положением об
отделе, правилами пользования библиотекой
Составление
плана методической работы
Составление библиографического
описания и каталогизация
Электронный каталог
Читательский запрос
Получение читателем литературы
Информационный запрос
Выполнение библиографического списка литературы.
Формирование и пополнение электронной картотеки
статей
Информационный запрос
Предоставление доступа к электронным ресурсам
Подготовка бюллетеней новых поступлений, библиографических указателей, памятки для
читателей
Заявление о приеме
на работу
Проведение семинаров профессиональной подготовки
Заявка на приобре-
Компьютеризация и
Обслуживание
читателей
4
Информационнобиблиографическое обслуживание
5
ЦОД
6
Методическое
обеспечение
7
Обеспечение человеческими ресурсами
8
Внедрение ин-
Прием на работу сотрудников
в соответствии
со штатным
расписанием,
повышение квалификации
Изучение про-
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
формационнобиблиотечных
технологий
11
граммного
обеспечения,
освоение программного
обеспечения
Составление
отчета о выполненной работе библиотеки, отделов
библиотеки
Отчетность о
проделанной работе
Редакция от 10.12.09
стр. 12 из 20
тение компьютерной
техники, программного обеспечения
автоматизация библиотечных процессов
Перспективный план
работы библиотеки
Отчет работы библиотеки за пять
лет u за год, отчеты о работе отделов библиотеки
за год
Форма описания вида деятельности подраздела
«Содержание процесса»
Форма 8
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1
2
3
1.
Наименование вида деятельности процесса
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
2.
Планирование работы библиотеки, отделов
библиотеки
Принятые в АГУ формы «План работы библиотеки». «Индивидуальный план работы отделов библиотеки»
3.
Критерии или требования, на
Соответствие плана работы библиотеки Проосновании которых оценивается грамме развития университета на 5 лет
качество выполнения вида деятельности
4.
Наименование документов, под- Отчет о работе библиотеки, отделов бибтверждающих качество выполне- лиотеки
ния вида деятельности
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.
Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке
5.2.
Критерии оценки качества про- Отношение выполненных мероприятии к задукции, вида деятельности в
планированным
контрольной точке
Методы оценки качества проАнализ
дукции, вида деятельности в
контрольной точке
5.3.
5.4.
Выполнение пунктов плана по датам (отчет
за полугодие)
Документ, подтверждающий ка- Отчетные формы библиотеки (отчеты, справчество продукции вида деяки, таблицы).
тельности в контрольной точке
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1
2
3
1.
Наименование вида деятельности процесса
Комплектование
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 13 из 20
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
3.
Критерии или требования, на
Книгообеспеченность учебного процесса в
основании которых оценивается соответствии с нормами
качество выполнения вида деятельности
4.
Наименование документов, под- Картотека книгообеспеченности, инвентарная
тверждающих качество выполне- книга, акты о получении литературы
ния вида деятельности
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.
Контрольная точка вида деяВыполнение пунктов плана по датам (отчет
тельности, подлежащая провер- за полугодие о работе отдела)
ке
5.2.
Критерии оценки качества про- Отношение поступившей литературы к запладукции, вида деятельности в
нированной
контрольной точке
5.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в
контрольной точке
5.4.
Документ, подтверждающий ка- Отчет о работе отдела. Картотека книгочество продукции вида деяобеспеченности
тельности в контрольной точке
1. Положение о формировании фондов
2. Положение об отделе
3. Инструкция об учете библиотечных фондов
Анализ книгообеспеченности, выполнения заявок, контроль со стороны УМС, УМУ
№
П/П
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1
2
3
1.
Наименование вида деятельности процесса
Научная обработка литературы
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
1.ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
2.Положение об отделе
3.
Критерии или требования, на
Сравнение, соответствие ГОСТу 7.1-2003,
основании которых оценивается редактирование соответствие ГОСТу 7.1-2003
качество выполнения вида деятельности
4.
Наименование документов и за- Отчет о работе отдела
писей, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
5.
Контрольные точки вида деятельности
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 14 из 20
5.1.
Контрольная точка вида деяВыполнение пунктов плана по датам (отчет
тельности, подлежащая провер- за полугодие)
ке
5.2.
Критерии оценки качества про- Отношение занесенных электронных записей в
дукции, вида деятельности в
каталог и обработанной литературы к заплаконтрольной точке
нированным
5.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в
контрольной точке
5.4.
Документ, подтверждающий ка- Отчет о работе отдела
чество продукции вида деятельности в контрольной точке
Анализ, контроль со стороны директора библиотеки
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1
2
3
1.
Наименование вида деятельности процесса
Обслуживание читателей
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
1. Положение об отделе
2.Правила пользования библиотекой
3.
Критерии или требования, на
Посещаемость, книговыдача
основании которых оценивается
качество выполнения вида деятельности
4.
Наименование документов, под- Отчет о работе отдела
тверждающих качество выполнения вида деятельности
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.
Контрольная точка вида деяВыполнение пунктов плана по датам (отчет
тельности, подлежащая провер- отдела за полугодие)
ке
5.2.
Критерии оценки качества про- Отношение показателей посещаемости и книдукции, вида деятельности в
говыдачи к запланированным
контрольной точке
5.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в
контрольной точке
5.4.
Документ, подтверждающий ка- Отчет о работе отдела
чество продукции вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение, контроль со стороны
директора библиотеки
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 15 из 20
№ п/п
Характеристики вида деятельности
Описание или ссылка на документ
1
2
3
1.
Наименование вида деятельности процесса
Информационно-библиографическое обслуживание
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок
выполнения вида деятельности
1. Положение об отделе, ГОСТ 7.1-2003
3.
Критерии или требования, на
Анализ и сравнение соответствии
основании которых оценивается 7.1-2003
качество выполнения вида деятельности
4.
Наименование документов, под- Отчет о работе отдела
тверждающих качество выполнения вида деятельности
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.
Контрольная точка вида деяВыполнение пунктов плана по датам (отчет
тельности, подлежащая провер- за полугодие)
ке
5.2.
Критерии оценки качества про- Отношение занесенных электронных записей в
дукции, вида деятельности в
электронную картотеку, выполненных инфорконтрольной точке
мационных запросов к запланированным.
5.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в
контрольной точке
5.4.
Документ, подтверждающий ка- Отчет о работе отдела
чество продукции вида деятельности в контрольной точке
№ п/п
1
Характеристики вида деятельности
2
ГОСТу
Анализ и сравнение, контроль со стороны
директора библиотеки
Описание или ссылка на документ
3
1.
Наименование вида деятельности процесса
Центр общественного доступа
2.
Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
1.Положение об отделе
2.Программа «Электронная Россия»
3.Правила пользования библиотекой
3.
Критерии или требования, на
Посещаемость АРМ, выдача электронных изосновании которых оценивается даний
качество выполнения вида деятельности
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 16 из 20
4.
Наименование документов, под- Отчет о работе отдела
тверждающих качество выполнения вида деятельности
5.
Контрольные точки вида деятельности
5.1.
Контрольная точка вида деяВыполнение пунктов плана по датам (отчет
тельности, подлежащая провер- за полугодие)
ке
5.2.
Критерии оценки качества про- Отношение посещаемости, показателей выдадукции, вида деятельности в
чи электронных изданий к запланированным
контрольной точке
5.3.
Методы оценки качества продукции, вида деятельности в
контрольной точке
5.4.
Документ, подтверждающий ка- Отчет о работе отдела
чество продукции вида деятельности в контрольной точке
Анализ и сравнение, контроль со стороны
директора
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 17 из 20
Поскольку деятельность описываемого процесса не представляет собой ряд действий четко и однозначно воспринимаемых в качестве последовательности операций, формы 9 и 10 не заполняются
Форма описания рисков процесса подраздела «Управление процессом»
Форма 11
№
п/п
Наименование
риска
Описание
риска
1. Риски потребителя
1
НеобеспеченНесоответность литера- ствие нормам
турой учебно- книгообеспего процесса
ченности
Степень влияния Правило приняриска
тия решения
высокая
Анализ книгообеспеченности
специальностей
высокая
Коррекция планирования комплектования
высокая
Использование
традиционных
форм библиографической информации
Описание кри- Предупреждающие Записи, подтвертерия
действия
ждающие проведение
действий
Обеспеченность
учебного процесса литературой и информационными ресурсами
Контроль за соАттестация
ответствием нормам книгообеспеченности, «Положение о формировании фондов»,
нормативы книгообеспеченности
2. Риски организации
2
1.Отсутствие
финансирования
Сокращение
поступления
литературы и
технического
оборудования
2.Технический
сбой в программном
обеспечении
Недоступность
к информационным ресурсам
Информация УМС,
кафедры об отсутствии книгообеспеченности
Обеспеченность
учебного процесса информационными ресурсами
Таблицы книгообеспеченности, справки
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 18 из 20
Форма описания показателей процесса подраздела «Управление процессом»
Форма 12
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Описание пока- Методика расчезателя
та показателя
3
4
Методы мониторинга
выполнения процесса
Записи результативности процесса
5
6
1. Показатели реализации процесса
1
Книгообеспеченность, Соответствие
книговыдача
нормативам, Положение о формировании фонда
библиотеки
процентное соот- Коэффициент книгообесношение учащихся печенности
к фонду библиотеки
Картотека книгообеспеченности,
отчетные формы
2. Показатели продуктов процесса
1
Аттестация,
аккредитация
Методические
указания по процедуре государственной аттестации и аккредитации
Рейтинг вузов на конЛицензия, свидетельства о гос.
курсе, проводимом Феде- аттестации и аккредитации
ральным агентством по
образованию
3. Показатели удовлетворенности потребителей процесса
1
Степень удовлетворен- Оценка студента- Анкетирование
ности библиотечными
ми различных хауслугами у студентов рактеристик образовательных
услуг библиотеки
Социологический опрос в Отчет о мониторинге качества обрамках мониторинга каразовательных услуг
чества
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 19 из 20
Форма описания критериев постоянного улучшения подраздела
«Постоянное улучшение процесса»
Форма 13
№
п/п
1
Описание критерия
Правило принятия решения
Действия по улучшению
Записи, подтверждающие
проведение действий
4
5
2
3
1
Реализация процесса –
обеспеченности учебного
процесса литературой и
Информационными ресурсами
Анализ книгообеспеченности
специальностей, анализ качества информационного
обеспечения
2
Продукция процесса
(обслуживание читателей)
На основе отзывов потреби- Улучшение и повышение профес- Анализ отзывов
телей об обслуживании
сионального уровня сотрудни(студентов и ППС)
ков, материально-технической
базы
3
Удовлетворенность потребителей
На основе ежегодного мони- Повышение профессионального
Отчеты различных этапов мониторинга
уровня сотрудников, материторинга качества библиотечных
ально-технической базы, соци- услуг
альных условий
Улучшение качества комплекто- Аккредитационные данные
вания фонда библиотеки, повышения профессионального уровня сотрудников, материальнотехнической базы
Регламент процесса «Управление информационно-библиотечным обслуживанием обучаемых и сотрудников» СМК АГУ.
СМК АГУ. РП - 07
.
Редакция от 10.12.09
стр. 20 из 20
Путь книги от заказа кафедры до потребителя (читателя)
Заявка кафедры
Заказ литературы в книготорговых
организациях (Отдел комплектования и научной обработки литературы)
Поступление документов в
фонд библиотеки
Информирование
кафедры о выполнении заявки
Распределение литературы в
отделы обслуживания б-ки
Библиографическая обработка изданий и составление
электронного каталога
Выдача литературы читателям
Информационнобиблиографическое обслуживание
Бюллетень новых поступлений и
электронных изданий