Госзадание 2011-2013 - Администрация Ярославской области

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
от 20.05.2011 № 64
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному бюджетному учреждению
Ярославской области «Яроблтранском» на 2011-2013 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между
департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и
государственным
бюджетным
учреждением
Ярославской
области
«Яроблтранском», являющимся исполнителем государственного задания,
связанные с финансированием деятельности последнего.
Документ устанавливает требования к составу, качеству и объёму
государственного задания, а также порядок контроля качества выполнения
работ и иные условия выделения бюджетных ассигнований на выполнение
работ.
1.2. В настоящем государственном задании используются следующие
определения:
- работы в сфере транспортного обслуживания населения пассажирским
транспортом:
 выявление нарушений требований к организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа;
 обеспечение
деятельности
региональной
навигационноинформационной системы;
 обследование маршрутов регулярных перевозок пассажиров на
интенсивность пассажиропотока;
 организация капитального ремонта объектов транспортной
инфраструктуры, находящихся в собственности Ярославской области и
закрепленных на праве оперативного управления за государственным
бюджетным учреждением Ярославской области «Яроблтранском».
- заказчик: департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской
области;
- исполнитель: государственное бюджетное учреждение Ярославской области
«Яроблтранском».
1.3. Настоящее государственное задание выполняется на основании
расходного обязательства Ярославской области, указанного ниже: «организация
транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным,
внутренним
водным,
воздушным
транспортом
(пригородное
и
межмуниципальное сообщение)», код бюджетной классификации РС-А-1500.
1.4. Результатом выполнения работ является:
- соблюдение осуществляющими пассажирские перевозки хозяйствующими
субъектами базовых требований к качеству пассажирских перевозок,
установленных постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112
«Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
2
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законами
Ярославской области от 04.12.2006 №90-з «Об организации транспортного
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в Ярославской
области» и от 19.12.2008 №65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;
- оперативное управление пассажирскими перевозками;
- контроль и учет транспортной работы;
- оперативное определение мест дорожных транспортных и чрезвычайных
происшествий;
- оптимизация маршрутной сети;
- соответствие объектов транспортной инфраструктуры установленным
санитарным нормам, требованиям безопасности и пр.
2. Обязательства по составу, объему и качеству работ.
№
п/п
Наименование
выполняемых работ
Единица
измерения
2.1. Государственное задание предусматривает выполнение работ на
период бюджетного планирования в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Плановое количество
единиц выполнения работ
2011
год
2012
год
2013
год
Выявление нарушений
требований к
4080
4080
4080
организации регулярных ед.
перевозок пассажиров
2. Обеспечение
деятельности
региональной
не нормируется
навигационноинформационной
системы
3. Обследование маршрутов
регулярных перевозок
пассажиров на
не нормируется
интенсивность
пассажиропотока
4. Организация
капитального ремонта
не нормируется
объектов транспортной
инфраструктуры
Итого объём бюджетных субсидий учреждению
Общая сумма
ассигнований
(субсидии) на
выполнение
работ, тыс. руб.
2011
2012
2013
год
год
год
1.
2943
2943
2943
5362
5362
5362
275
275
275
-
-
-
8580
8580
8580
2.2. Для обеспечения функционирования исполнителя как юридического
лица и имущественного комплекса выделяется агрегатная субсидия
(бюджетные ассигнования) на компенсацию расходов в соответствии с
таблицей:
3
№ пп
1.
2.
Вид затрат
Затраты на выполнение работ,
связанных с выполнением
установленного государственного
задания.
Затраты на компенсацию условно
постоянных расходов.
Итого
Таблица 2
Значение (тыс. руб.)
2011 год
2012 год
2013год
5809
5809
5809
2771
2771
2771
8580
8580
8580
2.3. Для обеспечения функционирования исполнителя как юридического
лица и имущественного комплекса выделяется субсидия (бюджетные
ассигнования) на компенсацию капитальных расходов и расходов на развитие
государственного учреждения в соответствии с таблицей:
Таблица 3
Сумма (тыс. руб.)
№ п/п
Вид затрат
2011 год
2012год
2013 год
1. Капитальные расходы
2. Расходы на развитие
Итого
3.Порядок и условия выполнения государственного задания
3.1. Выполнение работ по выявлению нарушений требований к
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.
3.1.1. Работы по выявлению нарушений к организации регулярных
перевозок пассажиров осуществляются контрольно-ревизорской службой
исполнителя (далее - КРС). Для проведения работ могут привлекаться
работники по договорам гражданско-правового характера. КРС должна быть
обеспечена автомобилем и необходимой оргтехникой.
3.1.2. На КРС возлагаются следующие обязанности:
- осуществление контроля по соблюдению правил перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом;
- выявление нарушений требований к организации регулярных перевозок
пассажиров и
багажа,
допускаемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими пассажирские перевозки, (далее - Перевозчики), в том числе
при взаимодействии с органами, уполномоченными на
ведение
административного производства по делам об административных
правонарушениях на транспорте;
- осуществление контроля применения утверждённых тарифов;
- осуществление контроля соблюдения условий договоров на выполнение
регулярных перевозок пассажиров на межмуниципальных маршрутах;
- осуществление контроля соблюдения условий договоров по
предоставлению социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости
4
проезда в транспорте общего пользования;
- проверка правильности оформления билетно-учётной и путевой
документации с применением бланков строгой отчётности;
- составление актов-рапортов по выявленным нарушениям.
3.1.3. Порядок проведения контрольных проверок устанавливается
Положением о контрольно-ревизорской службе, утверждённым приказом
исполнителя и согласованным с заказчиком.
3.1.4. Ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, предшествующего
отчётному периоду, заказчик утверждает график проведения проверок по
следующей форме:
График проведения контрольных проверок.
Период
проверки
Наименование
Перевозчика
Проверяемый
маршрут
Количество
автобусов,
подлежащих,
проверке
3.2. Выполнение работ по обеспечению деятельности региональной
навигационно-информационной системы (далее – Система).
3.2.1. Для выполнения работ по обеспечению деятельности региональной
навигационно-информационной системы создаётся центральная диспетчерская
служба (далее - ЦДС) учреждения. Для проведения работ могут привлекаться
работники по договорам гражданско-правового характера.
3.2.2. На ЦДС возлагаются следующие обязанности:
- мониторинг движения автобусов на межмуниципальных маршрутах с
использованием Системы;
- учёт
пробегов
и
регулярности
движения
автобусов
на
межмуниципальных маршрутах.
- техническое и информационное сопровождение Системы;
- Перевод имеющихся бортовых навигационно-связных терминалов на
систему ГЛОНАСС;
- приобретение
бортовых
навигационно-связных
терминалов
с
приёмниками ГЛОНАСС;
- передача в установленном порядке приобретенных бортовых
навигационно-связных терминалов Перевозчикам;
- заключение договоров с Перевозчиками об эксплуатации Системы.
3.2.3. Ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, предшествующего
отчетному периоду, ЦДС представляет плановые показатели по обеспечению
деятельности региональной навигационно-информационной системы:
5
Плановые показатели по обеспечению деятельности региональной
навигационно-информационной системы
№№ Наименование
пп Перевозчика
Количество транспортных
средств, осуществляющих
перевозки на
межмуниципальных
маршрутах (с учётом
резерва)
Количество функционирующих бортовых
навигационно-связных терминалов, шт
(с учетом резерва)
всего
в том числе
с использованием системы
ГЛОНАСС, шт.
ИТОГО
3.3. Выполнение работ по обследованию маршрутов регулярных
перевозок на интенсивность пассажиропотока.
3.3.1. Работы по обследованию маршрутов регулярных перевозок на
интенсивность пассажиропотока осуществляются КРС. Для проведения
обследований могут привлекаться работники по договорам гражданскоправового характера.
3.3.2. Порядок обследования устанавливается в соответствии с Письмом
Госкомстата РФ от 14 февраля 2002 г. № ОР-09-23/692.
3.3.3. По результатам обследования пассажиропотоков КРС вносит
предложения об изменении количества и типа используемого подвижного
состава, предложения по оптимизации маршрутной сети и расписания
движения автобусов.
3.3.4. С целью проведения обследования маршрутов регулярных
перевозок на интенсивность пассажиропотока приказом заказчика создается
комиссия и утверждается график обследования по следующей форме:
График обследования маршрутов регулярных перевозок
на интенсивность пассажиропотока
Период
проверки
Наименование
Перевозчика
Форма
обследования
Проверяемый
маршрут
Кол-во
автобусов,
подлежащих
проверке
3.4. Выполнение работ по организации капитального ремонта объектов
транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Ярославской
области и закрепленных на праве оперативного управления за исполнителем.
При необходимости выполнения капитального ремонта объектов
транспортной инфраструктуры исполнитель направляет заказчику заявку с
приложением акта осмотра объекта и дефектной ведомости.
Решение о проведении капитального ремонта и выбор подрядной
организации осуществляются на заседании рабочей группы заказчика с
привлечением
специалистов
департамента
строительства,
ГУ
ЯО
6
«Яргосстройэкспертиза», исполнителя и иных структур.
Работы
по
капитальному
ремонту
объектов
транспортной
инфраструктуры осуществляются в соответствии с проектно-сметной
документацией, прошедшей экспертизу в ГУ ЯО «Яргосстройэкспертиза».
3.5. Требования к результату выполнения государственного задания.
Результатом выполнения работ по выявлению нарушений требований к
организации регулярных перевозок пассажиров являются акты-рапорты по
результатам проверок и сведения о принятых по результатам проведённых
контрольных проверок мерах.
Результатом выполнения работ по обеспечению деятельности
региональной навигационно-информационной системы является формирование
сведений о пробегах, выполнении рейсов и регулярности движения
автомобильного транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок.
Результатом выполнения работ по обследованию маршрутов регулярных
перевозок пассажиров на интенсивность пассажиропотока являются сведения о
пассажирообороте, средней дальности поездки, коэффициенте наполняемости
транспортного средства, соответствие типа транспортного средства.
Результатом выполнения работ по организации капитального ремонта
объектов транспортной инфраструктуры являются акты выполненных работ.
4. Требования к отчетной информации о выполнении работ и основания
для изменения государственного задания
4.1. Контроль за выполнением работ, предусмотренных данным
государственным заданием, осуществляет заказчик.
Таблица 4
Формы контроля за выполнением работ
Периодичность
Анализ форм отчётности, предоставляемых
ежеквартально,
исполнителем задания
ежемесячно
Проведение выборочных обследований
по мере необходимости
4.2. В рамках контроля за выполнением работ установлены следующие
формы отчётов о выполнении государственного задания:
4.2.1. Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным,
заказчику представляется отчёт о результатах проведённых контрольных
проверок по следующей форме:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчёт о результатах контрольных проверок, проведённых
контрольно-ревизорской службой ГБУ ЯО «Яроблтранском»
за ___________201__ года.
№ пп
Наименование
Перевозчика
Проверено
автобусов
Составлено актоврапортов
Выявлено
нарушений
Количество
маршрутов, на
которых проведено
обследование
пассажиропотоков
7
3аверенные копии актов-рапортов являются обязательным приложением
к отчёту о результатах проведённых контрольных проверок на маршрутах.
4.2.2. Дважды в месяц, в срок до 15 и 30 числа месяца, следующего за
отчётным, заказчику представляется отчёт о принятых по результатам
проведённых проверок мерах:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Перечень выявленных нарушений
и информация о принятых по результатам проверок мерах
Наименование предприятия
№
Дата
Ф.И.О.
актасоставления
нарушителя
рапорта акта-рапорта
Краткое содержание
акта-рапорта
Информация о
принятых мерах
4.2.3. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным
периодом, заказчику представляется отчёт о количестве функционирующих
бортовых навигационно-связных терминалов.
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчёт о количестве функционирующих
бортовых навигационно-связных терминалов
№
пп
Наименование
Перевозчика
Номер и дата
договора с
Перевозчиком
Количество функционирующих бортовых
навигационно-связных терминалов, шт
всего
План
Факт
в том числе
с использованием
системы ГЛОНАСС,
План шт. Факт
ИТОГО
4.2.4. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным
периодом, департаменту представляется по следующей форме:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчёт о пробеге и регулярности движения пассажирского
автомобильного транспорта на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок
8
Кол-во рейсов, Выполнение Количество РегулярПротяженпредусмотренных
рейсов, регулярных
Наименование
№
ность
ность
расписанием
%
рейсов
№
и номер
движения
маршрута,
пп
маршрута
автобусов,
км
план
факт
%
Пробег за отчётный
месяц, км
план
факт
факт к
оплате*
* фактический пробег с пассажирами, подлежащий финансированию из
областного бюджета, принимается исходя из фактических значений, но не
выше плановых.
4.2.5. По результатам сплошного обследования маршрутов регулярных
перевозок пассажиров на интенсивность пассажиропотока заказчику в месячный
срок после окончания обследования представляется отчёт о результатах
обследования по следующей форме:
УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБУ ЯО
«Яроблтранском»
Отчет о результатах обследования маршрутов регулярных
перевозок на интенсивность пассажиропотока
Наименование перевозчика:__________________________________________
Период проведения обследования:_____________________________________
Обследование проводили:___________________________________________
Общее
№ Наименование количество
пп маршрута
перевезенных
пассажиров
1
2
3
Доходы
от продажи
билетов,
руб.
4
Сумма
Всего доходов,
недополученных
руб.
доходов, руб.
(ст.4+ст.5)
5
6
По местам
для
сидения
Марка
Полная
Марка
По местам
для
сидения
Предложения по оптимизации подвижного
состава
До обследования
После обследования
Вмести
Вмести
мость мость
Полная
Пассажирооборот,
пасс.* км
Средняя дальность
поездки, км
Коэффициент
использования
вместимости
№
пп
Наименование
маршрута
Итого
9
Пассажирооборот в 20_____году __________пасс.* км
Средний тариф стоимости 1 пассажиро-километра ___________ руб.
Объем доходов в 20____году _____________руб.
4.2.6.Контроль за качеством работ по организации капитального ремонта
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности
Ярославской области и закрепленных на праве оперативного управления за
учреждением, осуществляет рабочая группа исполнителя с привлечением
специалистов заказчика, департамента строительства Ярославской области,
ГУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» и иных структур.
В течение 30 дней после окончания работ заказчику предоставляется
копия акта приемки выполненных работ, который подписывается исполнителем
после проведения проверки рабочей группой.
4.3. По результатам контроля выполнения государственного задания и
объемов выполненных работ департамент может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в
части корректировки объемов выполнения работ или изменения нормативов
затрат на оказание единицы работы;
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания исходя из количества фактически не
выполненных работ или оказанных с качеством ниже установленного в
государственном задании путем внесения соответствующих изменений в
государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного
задания, качества выполнения работ;
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических
значений показателей государственного задания от плановых значений.