Характеристика магистерской программы

Характеристика магистерской программы
«Налоги и налоговое консультирование»
(направление «Экономика»)
Выпускающая кафедра: «Налоги и налогообложение»
Руководитель программы – Гончаренко Любовь
Ивановна, проректор по учебной работе, заведующая
кафедрой «Налоги и налогообложение», доктор
экономических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ. Автор
многочисленных научных и методических изданий
общим объемом более 300 п.л., в том числе
монографических
изданий:
«Методология
налогообложения и налогового администрирования
коммерческих
банков
России»
(авторская
монография), «Актуальные проблемы развития
налоговой системы России в первом десятилетии ХХ1
Века (2011г.).
Многократно проходила обучение в международных
центрах повышения квалификации банковских
кадров. Плодотворно сотрудничает с финансовыми
институтами
(банки,
аудиторские
компании).
Является членом Рабочей группы РСПП по
совершенствованию налогового законодательства.
 Основная идея магистерской программы, отражающая ее
направленность
Миссия: обеспечение высокого профессионального уровня выпускников
магистерской программы – налоговых консультантов, посредством приобретения
знаний в сфере национального и
международного налогового консалтинга,
формирования практических навыков организации бизнеса в сфере налогового
консультирования.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ:
Налоговые консультанты российского и международного уровня:
Руководители, менеджеры, специалисты консалтинга;
Аудиторы, профессиональные бухгалтера;
Работники налоговых служб всех уровней;
Специалисты в области юриспруденции по налоговому праву;
Выпускники профильных специальностей, цель которых углубление знаний в
области налогообложения;
Выпускники непрофильных специальностей, цель которых приобрести новые
бизнес-знания.
Цели программы:
изучение теоретических основ и практических навыков применения национального
законодательства и международных правовых норм в сфере налогообложения;
подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров в области
налогового консалтинга;
Основные задачи:
освоение современной методологии налогового консультирования компаний в
различных сферах экономики в соответствии с российскими и международными
правовыми нормами;
приобретение компетенций по осуществлению налогового консультирования с
учетом отраслевой специализации компаний, их организационной структуры;
осуществление консультирования по
международному налоговому
планированию для российских компаний;
умение разрабатывать и внедрять в практику эффективные методы
трансфертного ценообразования с использованием российского и зарубежного
законодательства;
умение
осуществлять
налоговое
консультирование,
обеспечивающее
минимизацию налоговых рисков компании;
приобретение практических знаний в отношении международной практики
разрешения налоговых споров по вопросам устранения двойного
налогообложения;
умение принимать оптимальные решения в области международного налогового
планирования с учетом арбитражной практики.
 Дополнительные
профессиональные
компетенции,
приобретаемые выпускниками данной программы
освоить и применять в практической деятельности современную методологию
налогового консультирования компаний различных сфер экономики на основе
системного подхода (ДКМП-1);
планировать и организовывать деятельность консультантов в области
налогового консалтинга (ДКМП-2);
разрабатывать методики
консультирования
российских и зарубежных
компаний по отдельным налогам (ДКМП- 3);
разрабатывать и внедрять в практику эффективные методы оптимизации
налоговых платежей (ДКМП- 4);
разрабатывать и принимать наиболее эффективные решения по управлению
налоговыми рисками (ДКМП-5);

Характеристика
профессиональной
выпускника магистерской программы.
деятельности
Выпускники по данной магистерской программе способны работать
методологами налогового консультирования российских и зарубежных компаний, а
также руководителями, менеджерами и специалистами консалтинговых компаний в
сфере налогообложения и налогового аудита, а также руководителями программ
повышения квалификации профессиональных налоговых консультантов.
Внедрение в практическую деятельность собственных консалтинговых фирм современных методов и форм налогового консультирования, включая международный
налоговый консалтинг, оптимизацию налогообложения компаний, снижение их
налоговых рисков в соответствии с российскими и международными правовыми
нормами.

Партнеры программы: Палата налоговых консультантов России;
Российское отделение Международной налоговой ассоциации; Европейская налоговая
конфедерация, Международные профессиональные организации в области налогов,
анализа и аудита (IFA,IFAS,CIMA,SOCO); аудиторские фирмы «большой четверки»
(PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte); ОАО «Внешэкономбанк»;
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Управление Федеральной
налоговой службы по г. Москве; Управление Федеральной налоговой службы по
Московской области; Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы
России по крупнейшим налогоплательщикам нефтегазовой и металлургической
отраслей.

Места практики и трудоустройство выпускников:
Во время обучения студенты проходят производственную практику и собирают
фактические материалы для магистерской диссертации в банках, инвестиционных
компаниях, финансовых и консалтинговых компаниях, предприятиях реального
сектора экономики, в том числе в компаниях, являющихся партнерами кафедры
«Налоги и налогообложение».
Выпускники магистерской программы трудоустраиваются в отечественные и
зарубежные консалтинговые финансовые и налоговые компании,
налоговые
структуры компаний, государственные налоговые и финансовые органы, создают
собственные налоговые консультационные компании.
 Преподаваемые
дисциплины
профессионального
цикла
программы
Обязательные:
Налоги и предпринимательство
Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и современные
формы реализации
Формы, методы и практика разрешения налоговых споров
Особенности администрирования крупнейших налогоплательщиков и контроля
трансфертного ценообразования
Методология и правовые основы налогового консультирования в России и за
рубежом
Консультирование по формированию налоговой стратегии и управлению
налоговыми платежами компании.
Международное налоговое планирование
Налогообложение банков, страховых компаний, участников фондового рынка
Налоговые риски в системе риск-менеджмента
Взаимосвязь гражданского, предпринимательского и налогового
законодательства
По выбору студентов:
Директивы ОЭСР в налоговой сфере и практика их применения
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Юридическая ответственность за совершение финансовых правонарушений
Оценка имущества и бизнеса для целей налогообложения
Налоговое консультирование в условиях реорганизации, банкротства
организаций
Актуальные вопросы налоговой политики государства
Инвестиции, налоговая составляющая инвестиций
 ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ:
Стэнфордские дебаты
Бизнес-кейсы
Синергетическая коммуникация
Компьютерные симуляции
Лекция-диспут
 Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий чтение лекций,
проведение практических занятий и научно-исследовательских семинаров:
 Д.э.н., проф. Л.И. Гончаренко
 К.э.н., проф. Л.М. Архипцева
 Д.э.н., проф. Е.Б.Тютюкина
 К.э.н., проф. Н.П. Мельникова
 Д.э.н., проф. М.Р. Пинская
 Д.э.н., доц. О.В. Мандрощенко
 Д.э.н., доцент Смирнов Д.А.
 К.э.н., проф. Г.Н. Карпова
 К.э.н., доцент Л.П.Грундел
 К.э.н., доц. Е.И. Жукова
 К.э.н., доц. И.А. Журавлева,
а также в реализации программы принимают участие высококвалифицированные
специалисты-практики
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КООРДИНАТОР МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ -
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Грундел Л.П.
129085, Москва, пр-т Мира, 101, офис 522
Кафедра «Налоги и налогообложение»
Тел. (495)641-25-56
e-mail: nn-fa@yandex.ru
cайт: www.ufrf.ru/chair/nn или www.nalogi.fa.ru