О внесении изменений в постановления Правительства области
реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2013 № 534-п г. Ярославль О внесении изменений в постановления Правительства области от 25.06.2010 № 427-п, от 02.11.2010 № 821-п В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 № 427-п «О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев» изменение, изложив комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённый постановлением, в новой редакции (прилагается). 2. Внести в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы, утверждённую постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 821-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010 - 2015 годы», изменения согласно приложению. 3. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области С.Н. Ястребов Страница 1 из 222 УТВЕРЖДЁН постановлением Правительства области от 25.06.2010 № 427-п (в редакции постановления Правительства области от 17.05.2013 № 534-п) КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 222 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (далее – КИП) Основание принятия решения о разработке КИП постановление главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 № 1949 «Об организации рабочей группы для разработки Стратегии социально-экономического развития городского поселения Гаврилов-Ям» Основные разработчики КИП руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения ГавриловЯм (далее – ГП Гаврилов-Ям), администрация ГавриловЯмского муниципального района (далее – ГавриловЯмский МР), эксперты государственного автономного учреждения Ярославской области «Агентство по содействию инвестиционным проектам» Цели КИП и задачи цели: обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года; задачи: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие городской среды и социальной инфраструктуры Приоритетные направления реализации КИП стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов; развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 222 содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению; развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализации КИП реализация КИП предусматривается в течение 2010-2015 годов поэтапно: 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки; 2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов; 2013–2015 годы – этап стабильного развития Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП диверсификация традиционных отраслей экономики: проект расширения производства авиационной продукции; развитие «новой» экономики: проект создания промышленного парка «Гаврилов-Ям»; проект развития производства полуфабрикатных лаков; проект строительства завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий; проекты малого бизнеса; целевые программы: программы содействия занятости населения; программа поддержки малого и среднего предпринимательства; программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области; программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей; создание 2 415 новых рабочих мест; увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году; снижение уровня безработицы трудоспособного Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 222 населения до 1,7 процента; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году Механизм управления реализацией КИП общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области. Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям, представители бизнеса. Объёмы и источники финансирования КИП общая потребность в финансовых ресурсах в 2010-2015 годах составляет 5 315,4 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 780,4 млн. рублей; источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: Министерством экономического развития Российской Федерации – 133,9 млн. рублей; Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации – 37,9 млн. рублей; Министерством финансов Российской Федерации – 578,2 млн. рублей (в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации – 378,2 млн. рублей; бюджетный кредит – 200,0 млн. рублей). Кроме того, для реализации КИП также необходимо предоставление поручительств (гарантий) государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) на сумму около 582 млн. рублей. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 222 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Подход к разработке КИП. Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115–ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года». При разработке КИП учитывались: основные положения федеральных целевых программ; рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529–ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416– НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти; инвестиционные программы и проекты градообразующих предприятий ГП Гаврилов-ЯМ: открытого акционерного общества «ГавриловЯмский льнокомбинат» (далее – ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат») и открытого акционерного общества «ГавриловЯмский машиностроительный завод «Агат» (далее – ОАО «ГМЗ «Агат»), а также субъектов среднего и малого бизнеса ГП Гаврилов-Ям; стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы. В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГП Гаврилов-Ям, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Гаврилов-Ям с учетом планов экономического развития. В разработке КИП принимали участие администрации ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание КИП. Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 222 Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города (через различные формы общественных инициатив). В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития). В основу КИП положено следующее видение ГП Гаврилов-Ям. К 2015 году в ГП Гаврилов-Ям должна быть сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными производственными отраслями (текстильным производством и машиностроением), перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимостью, активно развиваются высокотехнологичные предприятия, занимающиеся льноводством, производством товаров для художественного творчества, строительных материалов, лакокрасочной продукции, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания, производстве и переработке продукции сельского хозяйства. ГП Гаврилов-Ям трансформируется в город с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 222 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ 2.1. Краткая историческая справка о ГП Гаврилов-Ям. Населенный пункт Гаврилов-Ям основан в 1545 году как деревня Гаврилово, позднее переименованная в Гаврилов-Ямскую слободу (посад). В 1872 году местным предпринимателем Локаловым А.В. была построена прядильно-ткацкая фабрика, вокруг которой возникли поселения, затем объединившиеся. В 1938 году рабочий поселок Гаврилов-Ям был преобразован в одноименный город. Город Гаврилов-Ям расположен в 46 км от города Ярославля на реке Которосли, которая разделяет его на две части. Исторически сложилось так, что Гаврилов-Ям стал одним из текстильных центров России. Рост города, прежде всего, связан с деятельностью льнокомбината, который является градообразующим предприятием. В текстильном производстве в основном трудились женщины, а мужская часть населения испытывала трудности с трудоустройством. В 1968 году Московский механический завод «Знамя революции» разместил в ГП Гаврилов-Ям новые производственные мощности для освоения новых авиационных агрегатов. В результате был создан ГавриловЯмский машиностроительный завод. Строительство машиностроительного предприятия гармонизировало развитие и формирование ГП Гаврилов-Ям, достигшего к 1985 году численности населения 21,5 тыс. человек. 2.2. Социально–демографическая ситуация. 2.2.1. Динамика численности и структура населения. За последние 10 лет в ГП Гаврилов-Ям наблюдалось снижение численности населения на 9 процентов. Естественная убыль населения ежегодно составляла 8–10 процентов и только за счёт миграционного прироста темпы снижения общей численности до 2008 года шли несколько медленнее (около 1 процента в год). В 2008 году число прибывшего населения практически равнялось числу выбывшего. Таблица 1. Численность населения ГП Гаврилов-Ям (человек) 1998 2002 2004 2006 2007 2008 2009 год год год год год год год (на 01.12) 20 140 19 747 18 959 18 645 18 534 18 371 18 200 Наименование показателя Численность постоянного населения – всего в том числе 11 281 11 738 11 317 11 279 11 168 10 993 трудоспособного возраста Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 10 794 Страница 8 из 222 С 2002 года в ГП Гаврилов-Ям отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбыванием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы. Таблица 2. Распределение населения ГП Гаврилов-Ям по основным возрастным группам Наименован 2006 год ие показателя челов процент ек ов Численность 18 100 постоянного 645 населения – всего в том числе: моложе 2 928 15,7 трудоспособ ного возраста трудоспособ 11 60,5 ного 279 возраста старше 4 438 23,8 трудоспособ ного возраста 2007 год 2008 год 2009 год (на 01.12) челов процент челов процент челов процент ек ов ек ов ек ов 18 100 18 100 18 100 534 371 200 2 915 15,7 2 893 15,7 2 879 15,8 11 168 60,3 10 993 59,8 10 794 59,3 4 451 24,0 4 485 24,4 4 527 24,9 Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население Наименование показателя На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего в том числе: моложе трудоспособного возраста старше трудоспособного возраста 2006 год 653 2007 год 660 2008 год 671 (человек) 2009 год (на 01.12) 686 260 393 261 399 263 408 267 419 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 222 2.2.2. Ситуация на рынке труда. За 2009 год в результате кризисных явлений произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если 2-3 года назад безработица в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР составляла около 2,5 процента, то к концу 2009 года этот показатель достиг 9 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 222 Таблица 4. Уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям № Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год п/п 1. Численность населения 11 279 11 168 10 993 10 794 трудоспособного возраста, человек 2. Численность официально 411 425 650 1 309 зарегистрированных безработных (ГавриловЯмский МР), человек 3. Численность официально 282 279 429 980* зарегистрированных безработных, человек (оценка) (оценка) (оценка) 4. Уровень регистрируемой 2,5 2,5 3,9 9,1 безработицы, процентов 5. Среднеобластной уровень 1,4 1,3 1,5 3,3 регистрируемой безработицы, процентов * С 2009 года уровень безработицы рассчитывается по ГП Гаврилов-Ям. Среди признанных безработными 72 процента составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 79 единиц, или 58 процентов к значению прошлого года. Востребованными работодателями профессиями являются: ткач, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим немалая часть трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям (из числа безработных) ищет работу за пределами Гаврилов-Ямского МР. Более 200 человек постоянно работает на предприятиях г. Ярославля. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, никогда не будут трудоустроены около 25–30 процентов безработных. 2.2.3. Качество рабочей силы. Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО «ГМЗ «Агат» и ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием в численности населения города существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из ГП Гаврилов-Ям происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 222 Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения ГП Гаврилов-Ям № Наименова ГП Га Яросла Центральный ние ври- вская федеральный округ п/ показателя лов- област п Ям* ь 1. Полное 9 22 28 высшее 2. Неполное 1 2 2 высшее 3. Среднее 22 27 16 профессио нальное 4. Начальное 19 14 15 профессио нальное 5. Полное 24 27 23 среднее 6. Основное 17 8 6 общее 7. Начальное 8 1 1 общее * По данным переписи населения 2002 года. (процентов) Город Российская Моск-ва Федерация 42 24 2 2 24 26 15 18 14 23 3 7 0 1 2.2.4. Доходы населения. Средний уровень заработной платы населения ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР приблизительно на четверть ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени. Таблица 6. Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях в Гаврилов-Ямском МР* и Ярославской области № п/п 1 Наименование показателя 2 2005 2006 2007 год 2008 год 2009 год год год 3 4 5 6 7 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 222 1 1. 2 Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Гаврилов-Ямском МР, рублей 3 4 5 776 7 336 процентов к предыдущему году 2. Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей 127,0 129,3 4. Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов Средний размер назначенных ежемесячных пенсий в Гаврилов-Ямском МР, рублей процентов к предыдущему году 117,0 7 12 055 108,7 7 833 9 593 11 894 14 929 15 708 процентов к предыдущему году 3. 5 6 9 482 11 094 122,5 124,0 125,5 105,2 76,5 79,7 74,3 76,7 2 520 2 824 3 641 4 474 5 307** 112,1 128,9 122,9 118,6 73,7 Средний размер назначенных 2 560 2 868 3 684 4 556 5 436** месячных пенсий в Ярославской области, рублей процентов к предыдущему году 112,0 128,5 123,7 119,3 6. Соотношение средней пенсии, 98,4 98,5 98,8 98,2 97,6 процентов *В связи с отсутствием статистической информации по ГП ГавриловЯм в разрезе указываемых показателей данные приведены по ГавриловЯмскому МР. ** По состоянию на 01.10.2009. 5. 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. Основу экономики ГП Гаврилов-Ям (по уровню занятости и объёмам отгрузки) составляют текстильное производство и машиностроение (производство транспортных средств, машин и оборудования). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы. За 2008-2009 годы в ГП Гаврилов-Ям количество крупных и средних организаций сократилось на 4 процента. Число предприятий промышленных видов деятельности на протяжении последних лет также сократилось на 3 единицы (9 процентов) за счёт уменьшения числа предприятий обрабатывающих производств. Вместе с тем отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 222 различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью. Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов ГП Гаврилов-Ям № Сфера 2007 год 2008 год 2009 год деятельности еди- процентов еди- процентов еди- процентов п/п хозяйствующего ниц ниц ниц субъекта 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Сельское хозяйство, охота и 10 3,3 10 3,5 10 3,4 лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 2. Добыча полезных ископаемых 2 0,7 2 0,7 2 0,7 3. Обрабатывающие 33 10,8 30 10,4 30 10,2 производства 4. Производство и распределение 3 1,0 3 1,0 3 1,0 электроэнергии, газа и воды 5. Строительство 24 7,9 21 7,3 25 8,6 6. Оптовая и розничная торговля, 66 21,6 49 17,0 45 15,4 ремонт, гостиницы и рестораны 7. Транспорт и связь 10 3,3 12 4,1 15 5,1 8. Финансовая деятельность, 81 26,5 84 29,2 86 29,3 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9. Государственное управление, 46 15,1 46 16,0 46 15,7 образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 10. Предоставление прочих 30 9,8 31 10,8 31 10,6 коммунальных, социальных и персональных услуг 11. Число хозяйствующих 305 100 288 100 293 100 субъектов – всего Показатели оборота организаций свидетельствуют о высокой концентрации экономической деятельности в сфере промышленного производства. Промышленные предприятия формируют экономический потенциал ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР, на них трудится около 30 процентов всего занятого населения. Кроме того, они обеспечивают функционирование части социальной сферы и коммунального хозяйства ГП Гаврилов-Ям (на их балансе находятся детские сады, котельные и водозаборы, обеспечивающие теплом и водой свыше трети жилищного фонда ГП Гаврилов-Ям). Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 222 Таблица 8. Оборот организаций ГП Гаврилов-Ям* № п/п Вид деятельности 2007 год 2008 год 2009 год млн. процентов млн. процентов млн. процентов рублей рублей рублей 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Обрабатывающие 1 494 75,2 1 569,4 63,2 1 303 59,9 производства 2. Производство и 150,8 7,6 175,2 7,1 186,6 8,6 распределение электроэнергии, газа и воды 3. Строительство 22,3 1,0 4. Оптовая и розничная 194,8 9,8 571,5 23,0 473,4 21,8 торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 5. Транспорт и связь 122,1 6,1 137,4 5,5 158 7,3 6. Финансовая 4,7 0,2 5,3 0,2 4,3 0,2 деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7. Государственное 11,7 0,6 12,7 0,5 15,1 0,7 управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 8. Предоставление прочих 9,6 0,5 11,2 0,5 13,5 0,5 коммунальных, социальных и персональных услуг 9. Оборот организаций – 1 987,7 100 2 482,6 100 2 176,2 100 всего *В связи с отсутствием статистической информации по ГП ГавриловЯм в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, имеет выраженную тенденцию к сокращению. При этом занятость сокращается во всех видах производственной деятельности (сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), а также в бюджетной сфере. На этом фоне растет занятость в сфере рыночных услуг (преимущественно в торговле и финансово–посреднической деятельности). Таким образом, экономика ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР трансформируется из преимущественно производственной в производственно–сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 222 создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики ГП Гаврилов-Ям и образования её новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг. По крупным и средним организациям производственного сектора ГП Гаврилов-Ям в сфере занятости отмечается аналогичная ситуация, что и в целом в экономике Гаврилов-Ямского МР. Причем на сокращение занятости дополнительное негативное воздействие оказал финансово–экономический кризис, приведший к спаду производства и, как следствие, к высвобождению свыше одной тысячи работников в связи с сокращением. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятий и организаций ГП Гаврилов-Ям составила 6 251 человек, что на 14,3 процента ниже уровня предшествующего года. Вместе с тем численность работников производственного сектора сократилась на 35 процентов. Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике Гаврилов-Ямского МР, с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве № Вид 2006 год п/ деятельно п сти челов процен ек тов 1 2 3 1. Сельское 2 233 хозяйство, охота и лесное хозяйство 2. Добыча полезных 46 ископаемых 3. Обрабатывающие 4 862 производства в том числе: производство 285 пищевых продуктов, включая напитки и табак текстильное и 2 122 швейное производство 2007 год 2009 год (оценка) челов процен челов процен челов процен ек тов ек тов ек тов 4 5 6 7 8 9 10 16,4 2 140 15,5 1 856 14,4 1 637 14,9 0,3 52 2008 год 0,4 35,7 5 032 36,4 2,1 2,1 293 15,6 2 068 15,0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 49 0,4 45 0,4 4 461 34,7 2 989 27,2 293 2,3 282 2,6 1 726 13,4 994 9,0 Страница 16 из 222 1 4. 2 3 4 5 Производство 1 975 14,5 2 080 транспортных средств, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования химическое 133 1,0 260 производство прочие 347 2,5 331 производства производство и 256 1,9 252 распределение электроэнергии, газа и воды 5. Строительство 326 2,4 491 6. Оптовая и 1 542 11,3 1 564 розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 7. Транспорт и 714 5,2 687 связь 8. Финансовая 398 2,9 367 деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9. Государственное 2 917 21,4 2 918 управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 10. Предоставление 314 2,3 309 прочих коммунальных, социальных и 6 15,1 7 8 9 10 1 893 14,7 1 397 12,7 1,9 239 1,9 142 1,3 2,4 310 2,4 173 1,6 1,8 253 2,0 142 1,3 3,6 11,3 257 2,0 250 2,3 1 647 12,8 1 532 13,9 5,0 721 5,6 707 6,4 2,7 437 3,4 371 3,4 21,1 2,2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2 864 22,3 2 957 26,9 322 2,5 356 3,2 Страница 17 из 222 1 2 персональных услуг 11. Численность населения, занятого в экономике, – всего 3 4 5 6 13 608 100 13 812 100 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 8 9 10 12 867 100 10 987 100 Страница 18 из 222 Таблица 10. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях ГП Гаврилов-Ям* № п/ п Вид 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (на деятельн 01.12) ости челов процен челов процен челов процен челов процен ек тов ек тов ек тов ек тов 1. Сельское хозяйство, 134 1,7 100 1,3 17 0,2 17 0,3 охота и лесное хозяйство 2. Обрабатывающие 3 49,3 4 51,5 3 51,3 2 39,1 производства 876 033 740 446 3. Производство и 265 3,4 322 4,1 312 4,3 191 3,1 распределение электроэнергии, газа и воды 4. Строительство 30 0,4 38 0,6 5. Оптовая и розничная 355 4,5 145 1,9 136 1,9 202 3,2 торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 6. Транспорт и связь 473 6,0 493 6,3 392 5,3 317 5,1 7. Финансовая 134 1,7 162 2,1 158 2,2 267 4,3 деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 8. Государственное 2 30,2 2 30,3 2 31,9 2 39,0 управление, 372 369 332 438 образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 9. Предоставление 221 2,8 200 2,5 210 2,9 335 5,3 прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 10. Среднесписочная 7 100 7 100 7 100 6 100 численность 860 824 297 251 работающих – всего *В связи с отсутствием статистической информации по ГП ГавриловЯм в разрезе указанных показателей в таблице приведены оценочные данные. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 19 из 222 2.3.2. Градообразующие предприятия. Основу экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР исторически образовывали два крупных промышленных предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Данные предприятия в наибольшей степени обеспечивали занятость населения, наполнение городского бюджета, работу жилищно–коммунального хозяйства и части социальной сферы ГП Гаврилов-Ям. 2.3.2.1. ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». К концу XX века в структуре промышленного производства ГП Гаврилов-Ям легкая промышленность занимала свыше 68 процентов от общего объёма. На ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» десять лет назад трудилось 2,4 тыс. человек (69 процентов от численности занятых в промышленности Гаврилов-Ямского МР). Экономический кризис 90–х годов XX века привел к снижению производства и, соответственно, роли льнокомбината в экономике ГП Гаврилов-Ям. В 2008 году удельный вес отгрузки предприятия в общем объёме отгрузки обрабатывающих производств сократился до 15 процентов. За два последних года спад физических объёмов производства на предприятии составил 52 процента. Производство тканей в натуральном выражении сократилось более чем в 3 раза. В 2009 году предприятие полностью останавливалось в связи с отсутствием спроса на продукцию. В связи с простоем и резким сокращением объёмов производства численность работников к декабрю 2009 года сократилась до 606 человек. В настоящее время предприятие находится в кризисном имущественном и финансовом положении. В первую очередь об этом свидетельствует высокая доля внеоборотных активов, относительно высокий уровень запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, значительная величина нераспределенных убытков и обязательств и, как следствие, огромный дефицит собственных оборотных средств. Таблица 11. Активы ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (тыс. рублей) № Наименование актива 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год п/п (на 30.09) 1 2 3 4 5 6 1. Внеоборотные активы 341 498 590 548 660 510 660 500 1.1. Основные средства 256 565 474 677 510 920 490 303 1.2. Незавершенное строительство 56 102 72 465 73 376 74 901 1.3. Прочие 28 831 43 406 76 214 95 296 2. Оборотные активы 344 541 330 851 320 053 311 957 2.1. Запасы 248 374 262 661 264 772 243 596 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 20 из 222 1 2 3 4 5 6 сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 18 730 20 972 22 461 затраты в незавершенном производстве – 54 417 43 219 53 563 готовая продукция и товары для перепродажи – 171 578 185 046 152 871 товары отгруженные – 17 591 14 982 14 267 расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты – 345 553 434 из них: 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 9 984 4 248 10 045 9 823 2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность 77 995 63 048 44 790 56 786 2.4. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы 8188 894 446 1 752 Итого 686 039 921 399 980 563 972 457 3. Капитал и резервы – всего 92 835 233 134 55 799 –84 066 3.1. Уставный капитал и добавочный капитал 198 351 434 068 436 705 417 485 3.2. Резервный капитал – – – – 3.3. Нераспределенная прибыль –105 516 –200 934 –380 906 –501 551 – – – – –248 663 –357 414 –604 711 –744 566 Справочно: резервы предстоящих расходов собственные оборотные средства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 21 из 222 В настоящее время имущество предприятия полностью сформировано за счёт долгосрочных и краткосрочных обязательств приблизительно в равных пропорциях. Объём только краткосрочных обязательств в 4,5 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 22 из 222 Таблица 12. Обязательства ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» № п/п 1. 1.1. 1.2. 1.3. Вид обязательства 2006 год 2007 год (тыс. рублей) 2008 2009 год год (на 30.09) Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого 274 763 398 111 532 849 4 736 5 357 8 024 – – – 529 361 8 786 – 279 499 403 468 540 873 538 147 2.1. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты 215 341 230 293 211 287 254 133 2.2. Кредиторская задолженность 98 364 54 504 172 604 264 243 в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Итого – 25 521 52 249 82 003 – 5 716 15 973 14 405 – 6 260 12 572 18 729 – 13 042 26 192 50 677 – 3 965 65 618 313 705 284 797 383 891 686 039 921 399 989 068 98 429 518 376 972 457 2. Всего Работа предприятия на 70 процентов ведется на давальческом сырье открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (г. Москва). Это же акционерное общество является и потребителем всей произведенной продукции льнокомбината. В связи с отсутствием возможностей сбыта и крайней убыточностью продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги и все более сворачивает свою производственную деятельность. В целом деятельность предприятия также убыточна. При крайне низких объёмах производства себестоимость продукции и прочие расходы в 2,3 раза превышают размер выручки. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 23 из 222 Таблица 13. Основные показатели деятельности ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» № Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год п/п (на 30.09) 1. Среднесписочная 1 955 1 689 1 473 606 численность работающих, человек 2. Выручка от продажи товаров, 312 732 254 431 269 718 86 570 продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей 3. Себестоимость проданных 354 457 336 910 354 173 149 654 товаров, работ, услуг, тыс. рублей 4. Прочие доходы и расходы, 1 355 24 144 –66 228 –51 198 тыс. рублей 5. Прибыль (убыток) до –85 747 –112 941 –211 381 –150 141 налогообложения, тыс. рублей 6. Чистая прибыль (убыток), –69 921 –95 625 –170 285 –124 613 тыс. рублей 7. Рентабельность (+) / –27,4 –44,4 –78,4 –173,4 убыточность (–), процентов 8. Выработка на одного 160 151 183 189 работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей 9. Соотношение кредиторской 100,3 111,9 142,3 452,4 задолженности и выручки, процентов 10. Оборачиваемость 2,3 2,0 4,7 0,51 кредиторской задолженности, процентов 11. Оборачиваемость активов, 0,50 0,32 0,28 0,12 раз В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 60 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 11 процентов всех основных средств, причем их изношенность приближается к 100 процентам. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов). Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 222 Таблица 14. Анализ основных средств ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» № п/п 1. Наименование показателя Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 2006 год 2007 год 2008 год 480 222 1 255 499 1 308 953 2009 год (на 30.09) – 1.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей Износ основных средств – всего, процентов Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов Машины, оборудование и транспортные средства, процентов Фондоотдача основных средств – 1 081 321 1 134 136 – – 148 625 149 472 – 256 565 474 677 510 920 490 303 – 439 331 1 134 136 – – 9 793 149 472 – 46,6 62,2 61,0 – – 59,4 58,0 – – 93,4 96,5 – 0,73 0,29 0,21 0,09 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. На балансе предприятия находятся объекты коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры (котельная, водозабор и очистные сооружения), обслуживающие 35 процентов жителей ГП Гаврилов-Ям. Данные объекты были преимущественно ориентированы на обеспечение работы самого Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 25 из 222 предприятия, и их производительность была рассчитана исходя из установленных производственных мощностей льнокомбината. При падении объёмов производства продукции мощности объектов коммунального хозяйства комбината оказались невостребованными, в связи с чем затраты на их содержание оказались для комбината весьма обременительными. В рамках антикризисных мероприятий принято решение о передаче в аренду муниципальному жилищно–коммунальному хозяйству котельной и водозабора предприятия, которые обеспечивают теплом и водой часть населения ГП Гаврилов-Ям. На предприятии представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от льночесального производства до выпуска готовой продукции, включая единственное в стране производство художественного холста. Однако в существующих условиях хозяйствования ОАО «ГавриловЯмский льнокомбинат» не обладает потенциалом для обеспечения своего успешного развития, а также развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР. Для этого требуются кардинальная модернизация и переориентация производства на полный технологический цикл по выпуску продукции, пользующейся спросом. В случае, если предприятие не сможет реструктурировать свои обязательства перед различными кредиторами и не найдет источников финансирования инвестиционной программы технического перевооружения, собственники будут вынуждены в 2010 году остановить убыточное производство, что приведет к сокращению более 500 сотрудников. 2.3.2.2. ОАО «ГМЗ «Агат». ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет производство продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления, выполняет автотранспортные перевозки через транспортный цех, проводит профессиональную подготовку работников через центр технического обучения. Кроме того, обеспечивает функционирование ряда предприятий социальной сферы: подведомственных детских дошкольных учреждений, столовой, здравпункта и оздоровительного кабинета. Среди промышленно-производственного персонала ОАО «ГМЗ «Агат» преобладают специалисты со средним образованием (средним техническим – 22,4 процента, средним специальным – 20,5 процента, средним – 30 процентов, неполным средним – 10 процентов), специалистов с высшим образованием – 17 процентов. Предприятие ведет политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, вовлекает молодых специалистов в повышение эффективности работы предприятия через профессиональную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность. ОАО «ГМЗ «Агат» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объём продукции стратегического значения в общем объёме производимой продукции составляет около 40 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 26 из 222 Предприятие выпускает современные агрегаты для двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливорегулирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления находятся: мотоблоки, детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки. Таблица 15. Основные конкуренты и потребители продукции ОАО «ГМЗ «Агат» № Наименование Конкурент Потребитель п/п сегмента 1 2 3 4 1. Авиационное открытое акционерное федеральное двигателестроение общество «Пермское государственное агрегатное объединение унитарное предприятие «Инкар»; «Московское открытое акционерное машиностроительное общество производственное «Машиностроительное предприятие «Салют», производственное г. Москва; объединение имени открытое акционерное И. Румянцева», г. Москва; общество «Московское открытое акционерное машиностроительное общество «Симский предприятие агрегатный завод», имени В.В. Чернышева», г. Сим; г. Москва; государственное открытое акционерное предприятие «Луцкий общество «Уфимское ремонтный завод обороны моторостроительное Украины», г. Луцк производственное объединение», г. Уфа 2. Автомобильное общество с ограниченной открытое акционерное двигателестроение ответственностью общество «Ярославский «Чебоксарский завод моторный завод», силовых агрегатов», г. Ярославль г. Чебоксары 3. Подъемно– «Динойл», Италия; открытое акционерное транспортное «Гидроконтрол», Италия; общество «Челябинский машиностроение «Нордгидравлик», механический завод», и производство Швеция; г. Челябинск; гидроаппаратуры открытое акционерное открытое акционерное общество «Гидроаппарат», общество «Галичский г. Ульяновск; автокрановый завод», Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 27 из 222 1 2 4. Мини– сельхозтехника 3 4 открытое акционерное общество «Гидропривод», г. Елец; открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», г. Ковров; открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург г. Галич; открытое акционерное общество «Угличский машиностроительный завод», г. Углич; открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод», г. Минск; открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас; открытое акционерное общество «Мценский завод коммунального машиностроения», г. Мценск федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», г. Москва открытое акционерное общество завод «Калужский двигатель», г. Калуга; Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь»; закрытое акционерное общество «Каскад– Пермские моторы», г. Пермь; открытое акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров По технической и технологической оснащенности производства ОАО «ГМЗ «Агат» и отечественные конкуренты находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной инструкции. Контроль над качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает участие представителя заказчика. Наиболее агрессивную политику продвижения своей продукции в сегменте подъемно-транспортного машиностроения осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 28 из 222 изготовления которой (при меньшей трудоемкости и металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая дилерская сеть обеспечивают итальянским аналогам основные конкурентные преимущества перед продукцией ОАО «ГМЗ «Агат» и остальных отечественных конкурентов. В целях сохранения конкурентоспособности гидроаппаратуры собственного производства предприятием изучается возможность освоения лицензионного производства иностранных гидрораспределителей. В 2009 году ОАО «ГМЗ «Агат» преимущественно выпускало авиационную продукцию и товары народного потребления. При этом уровень загрузки проектной мощности составлял 39 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 29 из 222 Таблица 16. Структура товарной продукции ОАО «ГМЗ «Агат» № Наименова п/ ние п показателя 1. 2. 3. Авиацион ная продукция Гражданск ая продукция Товары народного потреблен ия Всего 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год (за 9 мес.) млн. проц млн. проц млн. про млн. проц рублей енто рублей ентов рублей цент рублей енто в ов в 296,7 33,2 521,3 42,6 275,2 34,9 236,9 42,9 326,6 36,5 383,8 31,4 272,9 34,6 33,2 6,0 270,5 30,3 318,2 26,0 241,0 30,5 282,4 51,1 893,8 100 1 223,3 100 789,2 100 552,6 100 У ОАО «ГМЗ «Агат» отмечается относительно стабильное финансовое и имущественное положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объёмов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 30 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия. Таблица 17. Активы ОАО «ГМЗ «Агат» № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. Наименование показателя 2 Внеоборотные активы Основные средства Незавершенное строительство Прочие Оборотные активы Запасы – всего в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве (тыс. рублей) 2006 2007 год 2008 2009 год год год (на 31.09) 3 4 5 6 321 015 347 443 339 787 344 269 302 790 325 034 305 528 306 841 14 522 18 281 30 351 33 629 3 703 400 570 293 437 4 128 531 435 295 770 3 908 654 051 422 438 3 799 769 177 412 901 143 404 150 391 111 940 104 543 73 285 53 438 161 042 164 648 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 222 1 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 2 3 готовая продукция и товары 74 644 для перепродажи расходы будущих периодов и 2 104 прочие запасы и затраты Налог на добавленную 33 215 стоимость по приобретенным ценностям Краткосрочная дебиторская 72 356 задолженность Денежные средства, 1562 краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы Итого 721 585 Капитал и резервы 305420 Уставный капитал и 234 559 добавочный капитал Резервный капитал 903 Нераспределенная прибыль 69 958 Справочно: резервы предстоящих 23 562 расходов собственные оборотные 7 967 средства 4 89 690 5 148 388 6 142 969 2 251 1 068 741 26 331 10 587 4 744 196 611 208 053 335 202 12 723 12 973 16 330 878 878 309497 234 559 993 838 315978 234 559 1 113 446 343187 2345 59 1 596 73 342 2 398 79 021 2 923 105 705 29 816 12 156 9 129 –8 130 –11 653 8 047 В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» испытывает трудности из-за резкого снижения заказов со стороны открытого акционерного общества «Ярославский моторный завод» (далее - ОАО «Автодизель»), средства от которых обеспечивали возможность своевременных расчётов с поставщиками. Поэтому в составе обязательств предприятия преобладает задолженность перед поставщиками, которая по сравнению с докризисным 2007 годом возросла на 56 процентов. Задолженность по налогам и сборам увеличилась более чем в 2,5 раза. Таблица 18. Обязательства ОАО «ГМЗ «Агат» № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. Вид обязательства 2 Долговые обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные (тыс. рублей) 2008 год 2009 год (на 30.09) 5 6 2006 год 3 2007 год 4 – 11 592 – 14 484 – 26 589 – 32 945 – – – – Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 31 из 222 1 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2 обязательства Итого Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность – всего в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность перед учредителями по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого Всего 3 4 5 6 11 592 14 484 26 589 32 945 100 000 186 273 277 245 335 380 186 911 446 827 191 296 529 546 213 495 281 716 16 120 20 529 391 262 11 155 439 570 10 672 7 500 6 168 2 099 2 665 16 531 12 388 19 183 31 681 23 599 3 766 14 579 3 428 23 128 5 377 44 958 7 343 – 23 562 – 29 816 – 12 156 – 9 129 – – – – 651 271 677 860 737 314 770 259 404 573 554 897 416 165 569 381 В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2007 году ОАО «ГМЗ «Агат» на 20 процентов увеличило объёмы производства и реализовало продукции на сумму свыше 1,2 млрд. рублей. Падение спроса на продукцию в 2008–2009 годы привело к сокращению объёмов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. По состоянию на 01 декабря 2009 года на предприятии осталось 1 270 человек, что на 35 процентов меньше среднесписочной численности работающих 2007 года. В период кризиса ОАО «ГМЗ «Агат» сократило более 500 работников и планирует восстановить численность только в случае реализации комплексной инвестиционной программы освоения новой продукции. Для сокращенных 70 сотрудников администрация завода организовала занятость на общественных работах, для 175 человек – опережающее обучение по второй профессии. Предприятие включено в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства области от 22.12.2009 № Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 32 из 222 1200–п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год». При общем снижении объёмов производства и отгрузки продукции проведение мероприятий по оптимизации численности персонала и «замораживанию» роста заработной платы позволило предприятию сохранить и даже увеличить прибыль. Также следствием проводимой предприятием политики по оптимизации численности работников явился рост показателя выработки на одного работающего. В конце 2009 года его значение практически приблизилось к докризисному уровню. Основным негативным моментом в результатах деятельности предприятия является интенсивное увеличение кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивания производственной программы привело к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 9 месяцев 2009 года размер кредиторской задолженности практически соответствовал размеру выручки, полученной за этот же период. Таблица 19. Основные показатели деятельности ОАО «ГМЗ «Агат» № Наименование показателя 2006 2007 п/п год год 1. Среднесписочная численность 1 922 1 972 работающих, человек 2. Среднемесячная заработная 9 667 14 636 плата промышленнопроизводственного персонала, рублей 3. Выручка от продажи товаров, 925 522 1 259 401 продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и акцизов), тыс. рублей 4. Себестоимость проданных 863 639 1 151 388 товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей 5. Прочие доходы и расходы, –31 373 –73 753 тыс. рублей 6. Прибыль (убыток) до 30 510 34 260 налогообложения, тыс. рублей 7. Чистая прибыль (убыток), 13 866 16 043 тыс. рублей 8. Рентабельность (+)/убыточ3,3 2,7 ность (–) продаж, процентов 9. Выработка на одного 481,5 638,6 работающего (в годовом Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2008 год 1 845 2009 год (на 30.09) 1 293 12 480 12 300 851 005 635 414 762 309 570 543 –62 447 –27 067 26 249 37 804 10 493 26 252 3,1 5,9 461,2 594,4 Страница 33 из 222 исчислении), тыс. рублей 10. Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 11. Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов 12. Оборачиваемость активов, раз 41 41 74 94 2,2 6,1 5,8 2,3 1,30 1,57 0,91 0,73 Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия остается прибыльной. Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – более 55 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства. Таблица 20. Анализ основных средств ОАО «ГМЗ «Агат» № Наименование показателя п/п 1. Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 1.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 1.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 1.3. Другие виды основных средств, тыс. рублей 2. Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей 2.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 2.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 2.3. Другие виды основных средств, 2006 2007 2008 год 2009 год год год (на 30.09) 542 576 579 601 579 580 – 287 106 287 803 276 580 – 251 610 285 226 296 405 – 6 595 – 302 790 325 034 305 528 306 841 183 360 180 014 168 100 – 116 693 140 000 132 717 – 4 711 – 3 860 2 737 6 572 5 020 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 34 из 222 тыс. рублей 3. Износ основных средств – всего, процентов 3.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов 3.2. Машины, оборудование и транспортные средства, процентов 3.3. Другие виды основных средств, процентов 4. Фондоотдача основных средств 44,2 43,9 47,3 – 36,1 37,5 39,2 – 53,6 50,9 55,2 – 29,1 23,6 28,6 – 1,7 2,2 1,5 1,3 Длительное время основным потребителем комплектующих изделий для автомобилей ОАО «ГМЗ «Агат» являлось ОАО «Автодизель», но финансово-экономический кризис осложнил их взаимоотношения. ОАО «ГМЗ «Агат» рассчитывает на улучшение ситуации и не намеревается терять отношения с этим партнером. Положительным фактором пополнения портфеля заказов может стать организация выпуска на новых производственных мощностях ОАО «Автодизель» средних рядных двигателей ЯМЗ–530 стандарта Евро 44. В настоящее время ОАО «ГМЗ «Агат» изучает возможность освоения производства комплектующих для этих двигателей с переходом на серийные поставки. Вместе с тем в целях обеспечения независимости от заказов ОАО «Автодизель» имеются намерения в налаживании отношений с другими производителями автомобильных двигателей. Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве сложных топливорегулирующих агрегатов системы управления авиационных двигателей, основные усилия ОАО «ГМЗ «Агат» намеревается направить на расширение сотрудничества с существующими потребителями данной продукции и прежде всего с федеральным государственным унитарным предприятием «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют». Предприятию необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для двигателей следующего поколения. Предприятие имеет лицензию на право разработки авиационных агрегатов, и за последние годы им были спроектированы несколько изделий. Предприятие готово активно сотрудничать с разработчиками и производителями авиационных и вертолётных двигателей, с самолётостроительными заводами. ОАО «ГМЗ «Агат» также планирует расширять сотрудничество с предприятиями оборонного комплекса Российской Федерации, которые выпускают ракетное вооружение наземного и морского базирования. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 35 из 222 2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса. Негативные тенденции в динамике занятости и масштабов деятельности также характерны для субъектов малого и среднего предпринимательства ГП Гаврилов-Ям. В то же время в целом по району отмечаются не столь негативные тенденции, так как большинство малых и средних предприятий Гаврилов-Ямского МР относятся к сельскохозяйственному производству. Среднесписочная численность работников малых предприятий (без учета микропредприятий), исследуемых органами статистики, в ГП Гаврилов-Ям за январь–сентябрь 2009 года уменьшилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем снижение численности работников малых и средних предприятий оценивается на уровне 31 процента. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 36 из 222 Таблица 21. Характеристика положения малых и средних предприятий № п/п 1. 1.1. 1.2. Наименование показателя Малые и средние предприятия Число малых и средних предприятий, единиц – всего в том числе в ГП Гаврилов-Ям Численность работающих на малых и средних предприятиях, человек в том числе в ГП Гаврилов-Ям 1.3. Оборот организаций по малым и средним предприятиям, млн. рублей в том числе в ГП Гаврилов-Ям 1.4. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий, рублей в том числе в ГП Гаврилов-Ям Малые предприятия (без микропредприятий) Число малых предприятий, единиц в том числе в ГП Гаврилов-Ям Численность работающих на малых предприятиях, человек в том числе в ГП Гаврилов-Ям Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей в том числе в ГП Гаврилов-Ям 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2007 год 2008 год 2009 год 59 51 39 30 1331 1667 46 (оценка) 24 (оценка) 1501 986 1190 825 (оценка) (оценка) 886,3 1264,3 1026,7 (оценка) 804,4 1032,0 742,5 (оценка) 7473,8 8247,6 8454,9 8511,2 8973,7 8671,3 – – – 43 28 1361 31 16 1243 – – 704 705,2 – 596,7 650 590,0 (оценка) 387,8 (оценка) С 01 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» изменены критерии отнесения к малым предприятиям. Поэтому данные по годам несопоставимы. Показатели деятельности средних предприятий учитываются с 2008 года. Сокращение численности работников малых предприятий обусловлено, с одной стороны, уменьшением масштабов или ликвидацией их деятельности ввиду невостребованности продукции и услуг со стороны населения, с другой – занятостью части населения в микропредприятиях, учёт по которым только налаживается. ГП Гаврилов-Ям характеризуется значительным присутствием муниципальных предприятий в сегменте малого бизнеса. Предприятия были Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 37 из 222 созданы на базе муниципальных активов как альтернатива продаже этих активов по заниженной стоимости. Для развития бизнеса в ближайшей перспективе будут проведены их акционирование и приватизация. Грамотное использование потенциала производственного малого бизнеса может способствовать диверсификации экономики ГП Гаврилов-Ям, сокращению ее зависимости от состояния градообразующих предприятий. 2.4. Анализ бюджетной системы ГП Гаврилов-Ям и основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Гаврилов-Ям социальными и коммунальными услугами несет администрация Гаврилов-Ямского МР. Поэтому в рамках программы развития ГП Гаврилов-Ям рассматривается консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского МР. Таблица 22. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Гаврилов-Ямского МР № Наиме 2008 год 2009 год п/ новани план фактич испол доля, план фактич испол доля, п е овое еское нение, проце овое еское нение, проце статьи значе значен проце нтов значе значен проце нтов бюдже ние, ие, нтов ние, ие, нтов та млн. млн. млн. млн. рубл рублей рубл рублей ей ей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Налогов 213,2 204,4 96 34 179,5 145,8 81 17 ые и неналог овые доходы 2. Налог 138,9 135,6 98 22 92,4 74,3 80 8 на доходы физиче ских лиц 3. Налоги 9,9 10,8 109 2 6,3 6,0 95 1 на совоку пный доход 4. Налог 2,6 3,8 146 1 4,3 6,8 158 1 на Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 38 из 222 1 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2 имуще ство физиче ских лиц Земель ный налог Прочие налого вые доходы Неналог овые доходы Безвозм ездные поступл ения Итого доходов Общего сударст венные вопросы Национ альная оборона Национ альная безопасност ьи правоох ранител ьная деятель ность Национ альная экономи ка Жилищ 3 4 5 6 7 8 9 10 13,4 13,2 99 2 37,8 30,6 81 3 3,3 3,9 118 1 1,9 2,2 116 0 45,1 37,1 82 6 36,6 25,9 71 3 419,9 404,9 96 66 735,2 729,3 99 83 633,1 609,3 96 100 914,7 875,1 96 100 53,6 50,5 94 9 57,5 53,1 92 6 0,4 0,4 99 0 0,5 0,5 100 0 1,7 1,4 87 0 2,2 1,5 68 0 83,7 10,1 12 2 193,1 165,4 86 18 104,8 97,1 93 18 94,5 89,2 94 10 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 39 из 222 1 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 но– коммун альное хозяйст во Охрана окружа ющей среды Образов ание Культур а, кинемат ография , средств а массово й информ ации Здравоо хранени е, физичес кая культур аи спорт Социал ьная политик а Межбю джетны е трансфе рты Дефици т / проф и-цит Кредито 3 4 5 6 7 8 9 10 7,9 7,4 93 1 7,5 7,5 100 1 193,4 187,0 97 35 254,3 239,8 94 26 24,6 22,5 91 4 25,2 23,9 95 3 40,2 36,6 91 7 50,7 41,4 82 4 112,6 100,3 89 19 122,1 116,4 95 13 18,9 18,4 98 3 192,4 192,0 100 21 –8,6 77,4 –898,4 –85,4 –55,6 65,1 0,0 7,8 0,0 7,6 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 40 из 222 1 2 3 рская задолже нность Итого 641,7 расходо в 4 5 6 531,8 83 100 7 8 1 000,2 930,7 9 10 93 100 В 2009 году доходы консолидированного бюджета ГавриловЯмского МР составили около 875,1 млн. рублей, что почти на 44 процента больше поступлений 2008 года. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились в 1,3 раза и составили около 146 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,5 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост доходов от земельного налога и налога на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц. В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР созданы более благоприятные условия по сравнению с городами Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич и другими муниципальными образованиями области. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям. Гаврилов-Ямский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 3 раза, а их доля увеличилась с 66 процентов в 2008 году до 83 процентов в 2009 году. Расходы бюджета Гаврилов-Ямского МР в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 75 процентов и составили 931 млн. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета). 2.5. Состояние инфраструктуры. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. На территории ГП Гаврилов-Ям водоснабжение и водоотведение обеспечивают Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно– коммунального хозяйства, ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат». Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 41 из 222 Таблица 23. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения № п/п 1. 2. Сфера деятельности Водоснабжение Водоотведение Общая протяженность, км 55,1 29,6 Протяженность с полным износом, км 10,3 1,0 Доля изношенных, процентов 18,7 3,3 По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 51,3 км сетей водоснабжения, 17 км сетей водоотведения. За 2009 год заменено на новые 0,4 км ветхих водопроводных сетей или 4 процента от потребности и 0,4 км ветхих канализационных сетей (4 процента от потребности). В целом систему водоснабжения ГП Гаврилов-Ям можно оценить как достаточно функциональную, с невысоким удельным весом изношенных сетей и имеющую большой запас (резерв) мощности. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Таблица 24. Отдельные показатели работы водопроводов в ГП Гаврилов-Ям Наименование показателя 2006 2007 2008 год год год 2009 год Одиночное протяжение уличных 48,3 49,0 50,4 50,4 водопроводных сетей, км в том числе нуждающихся в замене 9,0 8,7 8,9 9,4 Установленная производственная 18,2 18,2 18,2 18,2 мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. м в сутки Использование мощности водопроводов, 5,9 5,8 5,7 5,6 тыс. куб. м в сутки Использование мощности водопроводов, 32 32 31 31 процентов от установленной производственной мощности водопровода Подано воды в сеть, тыс. куб. м 2 153 2 117 2 080 2 055 Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м 1 287 1 266 1 245 1 229 в том числе: населению 812 798 785 775 бюджетофинансируемым организациям 161 161 157 150 Система водоотведения ГП Гаврилов-Ям в целом также является достаточно функциональной, с невысоким удельным весом изношенных сетей, но не имеющей столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 42 из 222 Таблица 25. Отдельные показатели работы водоотведения в ГП Гаврилов-Ям № Наименование показателя 2006 2007 2008 п/п год год год 1. Протяженность уличных 10,6 10,6 10,6 канализационных сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км 2,6 2,2 1,8 2. Установленная пропускная способность 16,1 16,1 16,1 очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки 3. Использование пропускной способности 12,0 9,9 11,9 очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки 4. Использование пропускной способности 74,5 61,5 73,9 очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности 5. Пропуск сточных вод, тыс. куб. м 4 365,5 3 619,2 4 360 6. Пропуск сточных вод через очистные 4 365,5 3 619,2 4 360 сооружения, тыс. куб. м из них сточные воды, очищенные 4 234,5 3 510,0 4 300 согласно нормативам 2009 год 11,2 2,3 16,1 9,9 61,5 4 209,4 4 209,4 4 100 2.5.2. Электро- и теплоснабжение. Электроснабжение потребителей ГП Гаврилов-Ям от центров питания осуществляется посредством электрических сетей Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального комплекса. Количество распределительных пунктов составляет 2 единицы, количество трансформаторных подстанций – 52 единицы. Протяженность кабельных линий электропередачи составляет 29,5 км, воздушных линий электропередачи – 194 км. Уровень износа основных средств электроэнергетики – около 70 процентов. Теплоснабжение ГП Гаврилов-Ям осуществляется 7 котельными, из них 5 муниципальных котельных. На природном газе работают 6 котельных, на каменном угле и дровах – одна. Общая мощность котельных составляет 106 Гкал/час. Общая текущая нагрузка составляет 95 Гкал/час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 10,4 процента. По состоянию на 01.12.2009 в муниципальной собственности находится 33,6 км сетей теплоснабжения. Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 4,2 км. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 43 из 222 Таблица 26. Отдельные показатели теплоснабжения в ГП Гаврилов-Ям № Наименование показателя п/п 1. Число источников теплоснабжения, единиц 2. Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час 3. Протяженность тепловых и паровых сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км 4. Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям 5. Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал 2006 год 7 2007 год 7 2008 год 7 2009 год 7 106 106 106 106 28,0 28,0 28,0 33,6 4,8 138 4,3 130 4,8 124 4,2 120,1 51 30,0 2,8 51 30,0 2,8 51,8 30,2 2,8 52 30,2 2,9 2.5.3. Газоснабжение и газификация. В ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямском МР проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют. Таблица 27. Отдельные показатели газоснабжения ГП Гаврилов-Ям № Наименование показателя п/п 1. Протяжение уличных газовых сетей, км 2. Износ газовых сетей, процентов 3. Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц 4. Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов 5. Отпуск газа сетевого – всего, млн. куб. м 6. Отпуск газа сжиженного – всего, тонн 2006 2007 2008 2009 год год год год 126,6 131,11 134,89 136,31 86,0 85,7 85,3 85,0 6 559 6 703 6 817 6 939 72,6 74,0 75,4 76,0 10,62 98,5 10,83 91,7 10,90 76,7 10,94 65,2 Ведутся проектные работы по внутридомовым газовым сетям в ГП Гаврилов-Ям, по ул. Комарова и ул. Зои Зубрицкой, на 220 квартир. Планируемый срок реализации проекта – 2011 год. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 44 из 222 В соответствии с муниципальной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гаврилов-Ямского МР на 2009– 2011 годы» предусмотрены улучшение теплоснабжения населения и социальных объектов ГП Гаврилов-Ям, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, завершение газификации жилого фонда. 2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство. Общая протяженность дорог на территории ГП Гаврилов-Ям составляет 76,7 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 76,7 км, из них автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием – 27 км. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно– эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции 5 км, или 7 процентов городских дорог. Произведен капитальный и текущий ремонт дорог: в 2007 году – 1,8 км, в 2008 году – 1,5 км, в 2009 году – 3,7 км. В 2010 году планируется отремонтировать 4,5 км. В 2009 году ремонт местных автодорог общего пользования преимущественно велся за счёт средств областного бюджета (около 90 процентов от общего объёма финансирования). Состояние городских дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное. Перевозки в ГП Гаврилов-Ям в пригородном и междугородном сообщении выполняет государственное унитарное предприятие «ГавриловЯмское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 11 маршрутов. Вместе с тем отсутствует внутригородской общественный транспорт, что препятствует доставке работников на предприятия, находящиеся на окраинах ГП Гаврилов-Ям. 2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство. Жилищный фонд ГП Гаврилов-Ям составляет 396,8 тыс. кв. метров, в том числе 43 процента индивидуальных жилых домов и 57 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,4 тыс. кв. метров, или 7 процентов общего объёма жилфонда. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 21,9 кв. метров, что ниже среднеобластного и среднероссийского уровня соответственно на 4,4 процента и на 3,5 процента. Среднегодовой объём ввода жилых домов за период с 2006 по 2009 годы составляет 2,4 тыс. кв. метров общей площади, из них индивидуального жилья – 1,9 тыс. кв. метров. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счёт собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в ГП Гаврилов-Ям отсутствуют. На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 287 семей (775 человек), или 4,3 процента жителей ГП Гаврилов-Ям. В 2009 году в ходе реализации комплекса мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сдан в эксплуатацию 60– квартирный жилой дом общей площадью 3 720 кв. метров. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 45 из 222 Таблица 28. Состояние жилищного фонда и жилищного строительства ГП Гаврилов-Ям № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Наименование показателя 2006 год 390,6 Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м в том числе: государственный 9,2 муниципальный 58,7 частный 322,7 Средняя обеспеченность населения 20,9 жилой площадью, кв. м на 1 человека Площадь ветхого и аварийного 16,3 жилищного фонда, тыс. кв. м Число семей, состоящих на учете на 484 получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц Ввод в действие жилых домов – всего, 0,925 тыс. кв. м в том числе населением за счёт 0,925 собственных и заемных средств 2007 год 391,9 2008 год 393,8 2009 год 396,8 9,2 55,0 336,9 21,2 9,2 53,2 340,6 21,4 – 52,5 344,3 21,9 16,3 16,3 15,4 413 352 287 2,191 2,180 5,096 2,191 2,180 2,252 2.7. Состояние системы образования и культуры. В ГП Гаврилов-Ям функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 4 муниципальных общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования с 1 734 обучающимися и 1 учреждение среднего профессионального образования. Средняя наполняемость школьных классов составляет 20 человек. В 2009 году введен в эксплуатацию новый детский сад. В течение последних лет в ГП Гаврилов-Ям отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической «волны» и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленным поколением 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 46 из 222 Таблица 29. Отдельные показатели системы образования в ГП Гаврилов-Ям № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1. Общее число образовательных 12 12 13 13 учреждений, единиц в том числе общеобразовательных 9 9 10 10 учреждений из них детских дошкольных 5 5 6 6 среднего профессионального 1 1 1 1 образования дополнительного образования 2 2 2 2 2. Численность обучающихся 2 847 2 727 2 749 2 776 (воспитанников) – всего, человек в том числе в общеобразовательных 1786 1748 1748 1782 учреждениях из них в детских дошкольных 560 572 635 779 учреждениях в учреждениях начального и среднего 460 407 366 215 профессионального образования в детских домах 41 – – – 3. Численность учителей (воспитателей, 237 216 230 255 преподавателей), человек в том числе в общеобразовательных 207 202 216 241 учреждениях из них в детских дошкольных 37 37 42 53 учреждениях в учреждениях начального и среднего 14 14 14 14 профессионального образования в детских домах 16 – – – 4. Численность студентов филиала 258 260 250 241 Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек 5. Численность преподавателей филиала 40 39 39 25 Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва, человек Филиал Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьёва создан на базе ОАО «ГМЗ «Агат» с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь для самого предприятия. В ГП Гаврилов-Ям функционируют два муниципальных учреждения культуры: «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека», Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 47 из 222 Дом культуры ГП Гаврилов-Ям, а также муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств». Таблица 30. Отдельные показатели культуры в ГП Гаврилов-Ям № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование показателя Общее число учреждений культуры, единиц в том числе: клубов библиотек Библиотечный фонд, тысяч экземпляров Число библиотек на 10000 человек населения, единиц Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 человек населения, экземпляров 2006 год 3 2007 год 3 2008 год 3 2009 год 3 1 2 115,8 1 2 114,8 1 2 114,8 1 2 114,8 1,07 1,08 1,09 1,10 62,1 62,1 62,5 63,1 В ГП Гаврилов-Ям функционируют 47 спортивных сооружений: 26 единиц открытых плоскостных сооружений, на которых в летний период осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность; 19 спортивных залов и других спортивных сооружений объёмно-планировочного типа для проведения учебной, тренировочной и соревновательной деятельности в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. Выделение средств на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть объекты практически не финансируются. 2.8. Состояние здравоохранения. В ГП Гаврилов-Ям функционирует центральная районная больница с поликлиникой. Общий коечный фонд составляет 170 коек, в том числе: стационар круглосуточного пребывания – 155 коек, дневной стационар – 15 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 12,6 дня. Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 301 день. В учреждениях здравоохранения работает 432 человека, из них медицинского персонала – 245 человек, в том числе 184 средних медицинских работника и 61 врач (6 человек с высшей и 13 человек с первой квалификационной категорией). Для повышения эффективности лечебно–диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 48 из 222 Таблица 31. Отдельные показатели здравоохранения ГП Гаврилов-Ям № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1. Число больничных учреждений 1 1 1 1 2. Число больничных коек 185 185 185 170 на 10000 человек населения 80,4 66,3 66,8 61,4 3. Число врачебных учреждений, 1 1 1 1 оказывающих амбулаторнополиклиническую помощь населению 4. Численность врачей, человек 57 61 60 61 5. Численность среднего медицинского 163 176 188 184 персонала, человек 6. Объём стационарной медицинской 64,9 56,3 50,4 46,3 помощи, тысяч койко–дней 7. Объём амбулаторной медицинской 235,1 221,2 221,7 207,3 помощи, тысяч посещений 8. Объём скорой медицинской помощи, 11,3 12,0 11,0 11,5 тысяч вызовов Для нормального функционирования центральной районной больницы требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счёт увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой – переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области. Кроме того, необходимы достройка и ввод в эксплуатацию второго корпуса больницы. 2.9. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации ГП Гаврилов-Ям. 2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям. Для ГП Гаврилов-Ям характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России: сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счёт естественной убыли, а также миграции в более крупные города; низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты; недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций, опыта самозанятости и предпринимательской культуры; слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 49 из 222 структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса; низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью; высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение. Специфичными для ГП Гаврилов-Ям проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются: небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами; преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста; доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из областного и местных бюджетов (приблизительно на 83 процента); значительная доля занятых в бюджетной сфере (около 40 процентов); падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи; существенная зависимость ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат» от крупных российских производителей (открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура», ОАО «Автодизель» федерального государственного унитарного предприятия «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»); низкая доля малого бизнеса в экономике (около 15–20 процентов) даже по меркам Ярославской области, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения; значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей; неудовлетворительная развитость внутригородского транспортного сообщения. Несмотря на сравнительно благополучное развитие ГП Гаврилов-Ям до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики ГП Гаврилов-Ям и росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 50 из 222 Основной угрозой для ГП Гаврилов-Ям в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников. В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, город может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 51 из 222 2.9.2. Ресурсы и возможности развития ГП Гаврилов-Ям. К сильным сторонам ГП Гаврилов-Ям можно отнести следующие факторы: сравнительно благоприятный инвестиционный имидж Гаврилов-Ямского МР (по уровню инвестиций на одного жителя район занимает лидирующие и средние места среди всех муниципальных образований области, отсутствуют негативные прецеденты осуществления инвестиций); достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса; наличие ОАО «ГМЗ «Агат», на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью; наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств; возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат»; возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам; удобное расположение в транспортном коридоре Москва– Архангельск (до федеральной трассы М8–Север – 20 км), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий; близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля – около 40 км, до г. Москвы – около 250 км; невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30–40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле; наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству (порядка 700 человек), с возможностью переобучения; наличие перспективных предприятий новых видов экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок (предприятий лакокрасочной промышленности). С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из–за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей. В целом ГП Гаврилов-Ям обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счёт: развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечения на территорию ГП Гаврилов-Ям новых предприятий обрабатывающих Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 52 из 222 производств и развития сельхозпредприятий; развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно–логистического и производственного обслуживания крупных предприятий ГП Гаврилов-Ям и области. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 53 из 222 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Согласно Стратегии социально–экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», целевыми ориентирами стратегического развития Гаврилов-Ямского МР являются: машиностроение; льноводческий и льноперерабатывающий комплексы; туристический и рекреационный комплексы. В соответствии с программой социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009–2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 № 58, определена стратегическая цель социально–экономического развития ГП Гаврилов-Ям – стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Цели КИП: – обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; – обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. Задачи КИП: снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; повышение самостоятельности местного бюджета; развитие городской среды и социальной инфраструктуры. Приоритетные направления реализации КИП: стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов; развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов; содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 54 из 222 развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 8,5 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях – с 0 до 3,6 млрд. рублей; создание 2 415 новых рабочих мест; увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 432 млн. рублей – в 2015 году; снижение уровня регистрируемой безработицы трудоспособного населения до 1,7 процента; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,6 тыс. рублей в 2009 году до 21,0 тыс. рублей в 2015 году. Этапы реализации КИП: 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; разработку инвестиционных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте ГавриловЯмского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий; оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; разработку и реализацию программы поддержки субъектам малого предпринимательства в ГП Гаврилов-Ям; разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов; разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры; разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 55 из 222 разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства; 2011–2013 годы – этап реализации инфраструктурных проектов, включающий: реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» и ОАО «ГМЗ «Агат»; создание промышленного парка «Гаврилов-Ям», модернизацию и строительство новых объектов коммунальной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей; разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР; 2013–2015 годы – этап стабильного развития, включающий: выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; полное заполнение промышленного парка новыми резидентами; рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу; активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов. Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 56 из 222 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объём инвестиций по ним за период 2010–2015 годов составит 4 866,6 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников – 4 228,0 млн. рублей (86,9 процента), из средств консолидированного бюджета области – 60,4 млн. рублей (1,2 процента), из средств федерального бюджета – 578,2 млн. рублей (11,9 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложениях 2, 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП. Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Наименование инвестиционного проекта Инвестиции, млн. рублей всего 2010 2011–2012 2013–2015 год годы годы Диверсификация традиционных отраслей экономики 730,2 83,4 218,0 428,8 Расширение производства авиационной продукции Развитие «новой экономики» 1 252,1 30,8 625,3 596,0 Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» 822,5 – 822,5 – Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 287,0 – 52,0 235,0 Развитие производства полуфабрикатных лаков 1 082,0 – 176,3 905,7 Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий Проект комплексного 583,2 – 222,0 361,2 освоения и развития территории «Унимерская слобода» 109,6 15,0 78,5 16,1 Блок проектов развития предприятий малого бизнеса 4 886,6 129,2 2 194,6 2 542,8 Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 57 из 222 Таблица 33. Объём привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП № Наименовани Количество Объём инвестиций п/ е рабочих мест за 2010–2015 годы, п инвестицион (нарастающим млн. рублей ного проекта итогом) 2011 2013 2015 всего федер облас мунигод год год аль- т-ной циный бюд- пальбюд- жет ный жет бюджет 1 1. 2. 3. 4. На рабочее место, млн. рубле й внебюджетные источники 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Диверсификация традиционных отраслей экономики – – – 730,2 1,88 Расширение 167 231 389 730,2 производст ва авиационно й продукции Развитие «новой экономики» 1 252,1 578,2 58,6 1,8 613,5 – Создание промышлен ного парка «ГавриловЯм» 480 950 980 822,5 – – – 822,5 0,84 Проекты потенциаль ных резидентов промышлен ного парка «ГавриловЯм» Строительс тво завода по выпуску керамическ ого вакуумнопорового кирпича с применение 65 275 1082,0 – Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области – – 1082,0 3,93 Страница 58 из 222 1 2 м новых технологий 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5. Развитие производст ва полуфабрик атных лаков 80 102 160 287,0 – – – 287,0 1,79 115 120 583,2 – – – 583,2 4,86 – – 109,6 58,6 1,8 6. Проект комплексног о освоения и развития территории «Унимерская слобода» 7. 313 390 440 109,6 – Блок проектов развития предприяти й малого бизнеса 1 040 1 853 2 364 4 866,6 578,2 Всего 0,25 4 228,0 2,06 Объём инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 2,06 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место – 0,24 млн. рублей. 4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции. Инициатор – ОАО «ГМЗ «Агат». Основные потребители продукции – авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», открытое акционерное общество «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», открытое акционерное общество «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова», закрытое Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 59 из 222 акционерное общество «Российская ракетно–космическая корпорация «Энергия», открытое акционерное общество «Протон – Пермские моторы», федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно–исследовательский институт «Сигнал». В связи с программой перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции. Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек. Основные направления использования инвестиций: проведение исследований и разработок – 100 млн. рублей; подготовка производства – 100 млн. рублей; закупка оборудования и технологий – 300 млн. рублей; другие направления использования – 82 млн. рублей. ОАО «ГМЗ «Агат» имеет выгодное географическое расположение – в 18 км от трассы Москва–Холмогоры, на трассе Ярославль–Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки. Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции № 110 (питает город и ОАО «ГМЗ «Агат») с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО «ГМЗ «Агат». Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах ГавриловЯмского МР. Этапы работ за 2010 – 2012 годы: разработка проекта и бизнес–плана, согласование проекта, подготовка технической документации; проведение исследований и разработок; приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий; подготовка производства. Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 2 228 389 Налоговые платежи в год, млн. рублей 348 Инвестиции на Срок создание 1 окупаемости, рабочего места, лет млн. рублей 1,9 3 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 60 из 222 4.2. Развитие «новой экономики». Основными направлениями развития предприятий «новой экономики» ГП Гаврилов-Ям являются: комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ; адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий. 4.2.1. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям». Цель проекта – создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, ранее не характерных для экономики ГП Гаврилов-Ям. Промышленный парк планируется создать путём приобретения в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной части ГП Гаврилов-Ям в промышленной зоне. Создание промышленного парка также предусматривает строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов производственного назначения для размещения в них производств резидентов. В ходе создания промышленного парка также будет осуществлена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации. Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности. С учетом местоположения промышленного парка «Гаврилов-Ям» (центральная часть ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно–защитные зоны площадью 50–100 метров, а именно: производство товаров для художественного творчества; производство текстильной продукции для сферы здравоохранения; производство мебели и товаров домашнего обихода; производство строительных материалов и обработка древесины; сооружения автотранспортной и логистической инфраструктуры; предприятия коммунального хозяйства и обслуживания. Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка «Гаврилов-Ям»: производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 61 из 222 модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности; производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа «Spunlace» и «Spandbond»; производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни. Этапы работ: 2010 год: приобретение в собственность ГП Гаврилов-Ям объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для создания промышленного парка; приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка; подготовка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка; проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры и объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка; 2011-2013 годы: реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации); строительство новых объектов производственного назначения для размещения резидентов промышленного парка; реконструкция имеющихся объектов производственного назначения и помещений производственного назначения; ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; организационные мероприятия по передаче прав на объекты недвижимого имущества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; привлечение резидентов (и сдача в аренду объектов недвижимости производственного назначения); реализация инвестиционных проектов резидентов промышленного парка. Для создания промышленного парка «Гаврилов-Ям» в собственность Ярославской области будут приобретены объект недвижимости общей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 62 из 222 площадью не менее 490 кв. метров и не более 500 кв. метров и земельные участки общей площадью от 6,5 га до 8,5 га. На эти цели из областного бюджета будет выделено 19,1 млн. рублей. В целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» будет произведена реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с общей сметной стоимостью 398 млн. рублей, в том числе: реконструкция котельной со сметной стоимостью 115,0 млн. рублей; реконструкция очистных сооружений водоснабжения со сметной стоимостью 96,0 млн. рублей; реконструкция комплекса очистных сооружений канализации со сметной стоимостью 187,0 млн. рублей. В результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы образовалась экономия бюджетных средств в размере 74,922 млн. рублей, в том числе по: реконструкции котельной – 24,489 млн. рублей; реконструкции очистных сооружений водоснабжения – 7,698 млн. рублей; реконструкции комплекса очистных сооружений канализации – 42,735 млн. рублей. В соответствии с протоколом заочного голосования рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 19 сентября 2011 г. № 2 образовавшаяся экономия в размере 74 921,645 40 тыс. рублей, в том числе: за счёт неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объёме 71 191,505 44 тыс. рублей; за счёт неиспользованных средств бюджета Ярославской области в общем объёме – 3 689,406 10 тыс. рублей; за счёт неиспользованных средств бюджета ГП Гаврилов-Ям в общем объёме – 40,733 86 тыс. рублей – будет использована на нижеследующие дополнительные работы по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «ГавриловЯм». Дополнительные работы по реконструкции котельной: – объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 7 000,00 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 353,315 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,522 65 тыс. рублей. Реконструкция очистных сооружений водозабора (II этап): – объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 30 129,00 тыс. рублей; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 63 из 222 – объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 548,487 10 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 29,876 67 тыс. рублей. Реконструкция очистных сооружений канализации (II этап): – объём финансирования за счёт неиспользованного остатка дотации – 34 062,505 44 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств регионального бюджета – 1 787,604 тыс. рублей; – объём финансирования за счёт неиспользованных средств местного бюджета в общем объёме – 5,334 54 тыс. рублей. Для размещения новых производств резидентов промышленного парка на первом этапе будет произведено строительство двух объектов производственного назначения из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 15 000 кв. метров (10 000 кв. метров и 5 000 кв. метров) с общей сметной стоимостью 215,9 млн. рублей. Данные объекты производственного назначения будут находиться в собственности Ярославской области. В дальнейшем за счёт средств инвесторов предполагается построить и реконструировать еще ряд объектов производственного назначения общей площадью 12,6 тыс. кв. метров. Предполагаемый объём инвестиций со стороны потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» составляет 1436 млн. рублей, из которых 596 млн. рублей – средства, направляемые на создание объектов производственной инфраструктуры. Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с учетом проектов потенциальных резидентов) к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 1 500 980 Налоговые платежи в год, млн. рублей 211,5 Инвестиции на Срок создание 1 окупаемости, рабочего места, лет млн. рублей 2,12 7 4.2.2. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно– порового кирпича с применением новых технологий. Инициатор – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт». На базе общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» создано закрытое акционерное общество «Завод вакуумно-порового кирпича «Аметист», которое совместно с итальянским предприятием «Puchchini industry» планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов: создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 64 из 222 строительство завода по выпуску керамического вакуумно– порового кирпича. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумнопоровый кирпич марок прочности 150–200 кгс/кв. см. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза. Этапы работ: 2010 год: предпроектные и проектные работы; проектирование производства и согласование проекта; 2010 – 2012 годы: строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ. Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередачи непосредственно на площадке, наличием автодороги с твёрдым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешёвую электроэнергию городу за счёт установки на заводе теплогенератора. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 65 из 222 Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок год, новых платежи в создание 1 окупаемости, млн. рублей рабочих мест год, рабочего места, лет млн. рублей млн. рублей 732 275 136 3,9 6 4.2.3. Развитие производства полуфабрикатных лаков. Инициатор – закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы». Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект «Реконструкция производства лакокрасочных материалов», что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на погашение банковских процентов по кредитам. Общий объём инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей. Одновременно закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» разработало инвестиционный проект «Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах». В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди. Этапы работ: 2010 год: проектирование и возведение объектов производственного назначения; проектирование производства и согласование проекта; 2011– 2012 годы: заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического; монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ. Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200–300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. метров в год. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 66 из 222 Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей 940 Количество Налоговые Инвестиции на Срок новых платежи в год, создание 1 окупаемости, рабочих мест млн. рублей рабочего места, лет млн. рублей 160 105 1,8 4 4.2.4. Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода». Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» предусматривает малоэтажное жилищно-коммунальное строительство с объектами социальной инфраструктуры для обеспечения жильем специалистов и руководителей промышленных предприятий, входящих в промышленный парк «Гаврилов-Ям». Земельный участок общей площадью 47,17 га расположен в селе Унимерь Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, находящегося в 23 км от г. Ярославля и в 8 км от ГП Гаврилов-Ям. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования Ярославль – Иваново. В рамках проекта планируется: – строительство жилых домов общей площадью 19 000 кв. метров с использованием новых эффективных энергосберегающих технологий и современных строительных материалов; – размещение на территории села экологически чистого производства переработки сельскохозяйственной продукции; – реконструкция и строительство объектов: детского сада – начальной школы на 40 мест, медпункта, спортивного комплекса, магазина, кафе, помещения речной флотилии, причала, моста через р. Которосль (оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей). Имеется исходно-разрешительная документация, построены наружные коммуникации (газопровод высокого давления, газорегуляторный пункт шкафной мощностью 2 000 куб. метров в час, комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВт с воздушной высоковольтной линией электропередачи ВЛ 10 кВ). Необходимо строительство ливневой канализации, водопроводной насосной станции, артезианских скважин (3 штуки), канализационной насосной станции с магистральными наружными сетями водопровода и канализации, очистных сооружений, устройство солнечных батарей с целью энергообеспечения жилых домов. Оценочная стоимость объектов 100 млн. рублей. Данный проект позволит решить проблему нехватки жилья, ввести в эксплуатацию до 19 тыс. кв. метров жилых домов, создать 120 новых рабочих Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 67 из 222 мест, увеличить объём налоговых поступлений на 18,7 млн. рублей в 20122015 годах. Срок окупаемости проекта – 3 года. 4.2.5. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса. 4.2.5.1. Проект общества с ограниченной ответственности «Старатель» «Народная дверь» – расширение действующего производства межкомнатных дверей. Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 5 лет. 4.2.5.2. Проект покупки и установки оборудования для кур–несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В.В. Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта – 1 год, объём необходимых инвестиций – 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений - до 2 млн. рублей. 4.2.5.3. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области «Гаврилов-Ямский хлебозавод». Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объёмов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 28 млн. рублей в год, позволит создать до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости – 5 лет. 4.2.5.4. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха «Лесной родник». Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объёма выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта – 2,5 года. 4.2.5.5. Проект создания музея «Постоялый двор «У ямщика». В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг – прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000–летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 68 из 222 рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объём выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений – до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости – 2 года. Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году Выручк а в год, млн. рублей 397 Новых рабочих мест, человек Налоговые платежи в год, млн. рублей 440 33,8 (в том числе: (за счет за счёт реализации реализации инвестиционн инвестиционных ых проектов) проектов – 152; за счёт реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательст ва – 288) Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,72 (за счет реализации инвестиционн ых проектов) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Срок окупаемост и, лет 1–5 Страница 69 из 222 5. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП 5.1. Целевые программы КИП. Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы. Общий объём средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 448,8 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3,6 млн. рублей (0,8 процента), из средств консолидированного регионального бюджета 243,0 млн. рублей (54,2 процента), из средств федерального бюджета 202,2 млн. рублей (45 процентов). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП. Таблица 39. Целевые программы КИП № Наименование п/п программы 1 2 1. Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда Цель Целевое значение 3 4 создание опережающее предпосылок для профессиональное трудоустройства обучение и переподготовка незанятого – 45 человек; населения организация общественных работ и временного трудоустройства – 1 954 человека; организация стажировки выпускников образовательных учреждений – 73 человека; содействие самозанятости безработных граждан – 202 человека; содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов, многодетных родителей – 10 человек; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 70 из 222 1 2 3 2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательст ва 3. Программы модернизации жилищнокоммунального комплекса создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства ; увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям улучшение условий проживания населения, повышение качества услуг для населения 4. Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 4 отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, - 7 человек увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики ГП ГавриловЯм до 30 процентов; создание Центра поддержки предпринимательства; создание новых рабочих мест – 288 человек проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 68,11 тыс. кв. метров; реконструкция очистных сооружений водоснабжения пропускной способностью 12,5 тыс. куб. метров в сутки; строительство и реконструкция шахтных колодцев; газификация жилого фонда ГП Гаврилов-Ям (общее количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации, - 517 штук) формирование площадь жилищного рынка доступного фонда, признанного жилья экономкласса непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 71 из 222 1 5. 2 непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Программа развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения (строительство здания централь-ной районной больницы) 3 повышение качества медицинского обслуживания населения 4 из которого расселены граждане – 398,9 кв. метров; площадь жилых помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путём долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 442,8 кв. метра; количество переселённых граждан – 31 человек новая центральная районная больница на 415 посещений в смену, на 45 тыс. койко-дней в год 5.1.1. Программы содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда. В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счёт неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 72 из 222 постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год»; – региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утверждённая постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год»; – ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012-2014 годы, утверждённая приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з. В рамках мероприятий указанных программ в ГП Гаврилов-Ям в период 2010-2012 годов предполагается участие 2 255 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 38,08 млн. рублей, в том числе за счёт средств: – федерального бюджета – 34,43 млн. рублей; – областного бюджета – 3,65 млн. рублей. Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области. Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям, финансируемых за счёт бюджетных средств № Наименование мероприятий Численность Объём п/п участников, финансирования, человек млн. рублей 1 2 3 4 1. 45 0,80 Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 73 из 222 1 2. 3. 4. 5. 6. 2 Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности Итого 3 1 954 4 23,67 73 0,97 202 11,88 10 0,48 7 0,12 2 291 37,92 Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность. Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО «ГМЗ «Агат». Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 74 из 222 В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями. Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения Мес Имеющая Количе Место Новая Количе Новое Стоимост то ся ство переобучени специально ство место ь рабо специаль я сть работ переобуч ты ность ы ения, рублей ОА заточник 45 научно– токарь, 45 ОА 562 500 О , образовате шлифовщи О «ГМ наладчик льное к; «ГМ З станков учреждени фрезеровщ З «Аг числовог е ик, «Ага ат» о «Учебно- слесарь т» програм техническ механосбор много ий центр очных управлен «Новик» работ ия, фрезеров щик Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 75 из 222 Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году* № Направление Численность Наименование предполагаемого п/п профессиональной участников учебного заведения переподготовки обучения, человек 1 2 3 4 Закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы» 1. Водитель 4 учебный комбинат (далее – УК) погрузчика «Профессионал», г. Ярославль 2. Электрогазосварщик 4 государственные образовательные учреждения начального профессионального образования Ярославской области (далее – ГОУ НПО ЯО) профессиональные училища (далее – ПУ) № 1, № 24, № 25, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО профессиональные лицеи (далее – ПЛ) № 11, № 12, № 13, № 21, № 24, № 38, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский; УК «Мелиоратор», г. Ярославль 3. Стропальщик 3 УК «Мелиоратор», г. Ярославль Итого 11 Муниципальное унитарное предприятие «Центр туризма и отдыха «Ямская слобода» 4. Менеджер по 2 ГОУ высшего профессионального туризму образования Ярославской области «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», г. Ярославль; Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, г. Ярославль Итого 2 Общество с ограниченной ответственностью «Старатель» 5. Электромонтер 2 ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, № 8, № 18, г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 7, № 32, г. Ярославль; УК «Мелиоратор», г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 76 из 222 1 6. 7. 2 3 4 ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский; ГОУ среднего профессионального образования Ярославской области (далее – СПО ЯО) Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; УК «Мелиоратор», г.Ярославль Итого 2 Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» Электрогазосварщик 2 ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 23, № 25, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 10, № 12, № 13, № 21, № 24, г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 37, г. Переславль–Залесский Электрик ГОУ НПО ЯО ПУ № 1, № 3, 1 г. Рыбинск; ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2, № 8, г. Ярославль; УК «Мелиоратор», г. Ярославль; ГОУ НПО ЯО ПУ № 41, г. Тутаев; ГОУ НПО ЯО ПУ № 6, г. Переславль–Залесский; ГОУ СПО ЯО Даниловский политехнический техникум, г. Данилов; Угличский институт повышения квалификации, г. Углич Итого 3 Всего 18 * Информация, приведенная в таблице, является справочной. 5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 77 из 222 Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям № Название п/ мероприяти п я 1 1. 2. 2. 1. Объём финансирования за 2010–2015 годы, млн. рублей всего федеральн областно муниципальны внебюджетны ый й бюджет й бюджет е источники бюджет* 2 3 Всего по 149,80 программе поддержки малого и среднего предприним ательства Содействие 22,20 модернизац ии и повышению эффективно сти производств а субъектов малого и среднего предприним ательства (далее – СМиСП) Субсидиров 17,39 ание СМиСП на финансиров ание мероприяти й программ энергоэффе ктивности производств а и технологич еское 4 133,85 5 14,99 6 0,96 21,00 0,95 0,25 16,45 0,76 0,18 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 Страница 78 из 222 1 2. 2. 3. 3. 1. 2 3 присоедине ние к объектам электросете вого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоедине нной в данной точке присоедине ния мощности) Субсидиров 4,81 ание СМиСП на компенсаци ю части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовог о лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудован ия Финансовая 85,40 поддержка СМиСП Предоставл 44,80 ение грантов начинающи м предприним 4 5 6 4,55 0,19 0,07 79,01 6,03 0,35 40,21 4,23 0,35 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 Страница 79 из 222 1 3. 2. 4. 4. 1. 2 3 4 ателям на создание собственног о дела Расширение 40,60 38,00 возможност ей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозайм ы ОАО «Гарантийн ое агентство «Ярославия » Пропаганда 8,66 7,68 и обучение, формирован ие положитель ного имиджа СМиСП Организаци 4,44 4,00 я обучения работников сферы малого и среднего предприним ательства, организаци й, образующи х инфраструк туру поддержки 5 6 7 1,80 0,77 0,21 0,37 0,07 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 80 из 222 1 4. 2. 4. 3. 4. 4. 2 СМиСП, и лиц, вовлекаемы х в предприним ательскую деятельност ь Субсидиров ание части затрат на участие СМиСП в выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах Разработка и изготовлени е информаци онных материалов для СМиСП. Пропаганда молодежног о предприним ательства Выпуск тематическ их телепрогра мм и статей о предприним ательстве в СМИ ГавриловЯмского района и Ярославско й области. Формирова 3 4 5 6 1,60 1,20 0,34 0,06 0,40 0,38 0,02 2,22 2,10 0,04 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 0,08 Страница 81 из 222 1 5. 5. 1. 5. 2. 5. 3. 2 ние положитель ного имиджа СМиСП Правовое, организаци онное и аналитичес кое обеспечени е деятельност и субъектов малого и среднего предприним ательства. Проведение исследован ий в сфере малого и среднего предприним ательства Маркетинго вое исследован ие в сфере малого и среднего предприним ательства Создание и актуализаци я реестров СМиСП Осуществле ние мониторинг а СМиСП, анализ динамики развития малого и среднего 3 4 5 4,08 3,85 0,23 3,54 3,36 0,18 0,12 0,12 0,43 0,38 6 7 0,05 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 82 из 222 1 6. 2 предприним ательства (постановле ние администра ции ГавриловЯмского МР от 07.09.2009 № 1422 «О порядке проведения мониторинг а в сфере малого предприним ательства») Создание и развитие инфраструк туры поддержки СМиСП (cоздание и развитие центра поддержки предприним ательства с целью оказания информаци онноконсультац ионной поддержки СМиСП, неотложной правовой помощи, а также приема жалоб, связанных с несанкцион 3 29,47 4 22,31 5 6 7,02 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 0,15 Страница 83 из 222 1 2 ированными проверками правоохран ительных и контролиру ющих органов) 3 4 5 6 7 * Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производных, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги. Определены основные направления государственной поддержки: правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; информационная и консультационная поддержка СМиСП; поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП; поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства; содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований; поддержка народных художественных промыслов. Предусмотрены следующие мероприятия: предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга и уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; предоставление субсидий СМиСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 84 из 222 мощности); предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела; расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем выделения квот на микрозаймы ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»; предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития СМиСП; организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение – 50 процентов от стоимости). Разрабатываются и внедряются новые направления: популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение молодёжи в предпринимательство; формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело; создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодёжи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело; предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями; предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей; предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг. 5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса. В рамках реализации областных целевых и региональных адресных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса затраты на газификацию, реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт жилых домов в период 2010– 2013 годов составят около 68 млн. рублей. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 85 из 222 Таблица 44. Предполагаемые объёмы финансирования коммунальной инфраструктуры № п/ п Наименование областных целевых программ, мероприятий 1 2 1. 2. 3. Жилье и коммунальная инфраструктура – всего Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы в том числе на 2010 год – газификация ГП Гаврилов-Ям Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального комплекса Ярославской области» на 2011–2014 годы Областная целевая программа Объём и структура затрат на 2010–2015 годы, млн. рублей всего федерал областной муниципал внебюджет ьный бюджет ьный ные бюджет бюджет источники 3 4 5 6 7 72,35 33,93 23,12 11,75 3,55 2,18 1,00 1,18 2,18 1,00 1,18 8,10 6,66 1,44 17,14 11,72 5,42 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 86 из 222 1 2 «Чистая вода» на 2010–2014 годы. Региональная программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012–2017 годы в том числе: реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (1 этап) реконструкция очистных сооружений водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям (2 этап), проектные работы реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (2 этап), ул. Клубная в ГП ГавриловЯм, проектные работы строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям 3 4 5 6 11,00 7,40 3,60 2,85 2,00 0,85 2,75 1,90 0,85 0,54 0,42 0,12 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 Страница 87 из 222 1 4. 2 Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансировани я из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно– коммунального хозяйства – всего в том числе: меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные 3 44,93 4 33,93 26,49 21,81 5 3,74 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 3,71 7 3,55 2,73 1,95 Страница 88 из 222 1 2 образования») региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального комплекса») 3 4 5 6 7 18,44 12,12 3,74 0,98 1,60 Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса (далее Фонд содействия реформированию ЖКХ), исходя из предварительных расчётов, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств, предназначенных для ГП Гаврилов-Ям, до 21 811,1 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов выделено 26,49 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,81 млн. рублей; местного бюджета – 2,73 млн. рублей; Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 89 из 222 – средств собственников жилья – 1,95 млн. рублей. Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального комплекса» на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ГП Гаврилов-Ям на 20102012 годы планируется выделить еще 18,44 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 12,12 млн. рублей; областного бюджета – 3,73 млн. рублей; местного бюджета – 0,98 млн. рублей; – средств собственников жилья – 1,6 млн. рублей. Таким образом, в целом на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2010-2012 годы предусмотрено финансирование в сумме 44,93 млн. рублей, в том числе за счёт средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33,93 млн. рублей; областного бюджета – 3,74 млн. рублей; местного бюджета – 3,71 млн. рублей; средств собственников жилья – 3,55 млн. рублей. 5.1.4. Программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа. В рамках реализации областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы», в 2011 году в ГП Гаврилов-Ям планируется проведение мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа. Потребность в средствах на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2011 году составляет 13,27 млн. рублей, в том числе за счёт средств: областного бюджета – 9,57 млн. рублей; местного бюджета – 3,70 млн. рублей. 5.1.5. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (строительство здания центральной районной больницы Гаврилов-Ямского МР). В рамках реализации областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально–технической базы учреждений Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 90 из 222 здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы» и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п», предусмотрено завершение строительства государственного учреждения здравоохранения «Гаврилов-Ямская центральная районная больница» в 2012–2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5–этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А). В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырёх разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость – 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи – 45 000 койко-дней в год. Общий объём инвестиций составляет 181,1 млн. рублей. Срок строительства – 4 года (включая подготовку проектной документации). Ввод объекта в эксплуатацию – 2014 год. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подготовка проектной документации будет осуществлена в период 2010–2011 годов. 5.2. Источники финансирования. Общий объём средств, необходимых для реализации КИП, составляет 5 315,68 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов – 4 866,62 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ – 449,08 млн. рублей. № п/ п 1 1. Таблица 45. Объёмы и источники финансирования КИП Источник Объём финансовых ресурсов финансирования на 2010–2015 годы, млн. рублей всего федеральн областно мунивнебюдый бюджет й бюджет ципальный жетные бюджет источники 2 3 4 5 6 7 149,80 133,85* 14,99 0,96 Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 91 из 222 1 2. 3. 4. 5. 6. 2 Софинансирован ие городской целевой программы развития СМиСП Министерство финансов Российской Федерации Создание промышленного парка «ГавриловЯм»: – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированно сти бюджетов субъектов Российской Федерации – бюджетный кредит Фонд содействия реформированию ЖКХ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости Министерство регионального развития Российской Федерации Программы модернизации жилищно– коммунального 3 149,80 4 133,85* 5 14,99 6 0,96 7 1 252,10 578,20 58,60 1,80 613,50 398,00 378,20 19,70 0,10 - 854,10 200,00 38,90 1,70 613,50 44,93 33,93 3,74 3,71 3,55 37,92 34,43 3,49 - - 37,92 34,43 3,49 - - 583,22 - - - 583,22 35,09 - 25,05 10,04 - Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 92 из 222 1 2 хозяйства Ярославской области 3 4 5 6 7 181,07 178,20 2,87 Программа развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения Ярославской области (строительство здания центральной районной больницы ГавриловЯмского МР) 3 3 031,30 8. Проекты без 031,30 бюджетного финансирования 5 315,4 780,41 284,07 19,38 4 231,57 Всего 3 * Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 7. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 93 из 222 5.3. Механизм управления реализацией КИП. Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: создание полноценной методической и нормативно–правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; программно–целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности: мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности: КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счёт средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объёмы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП № Участники управления п/п 1 2 1. Губернатор области 2. Заместитель Губернатора области Роль в управлении реализацией КИП 3 постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 94 из 222 1 3. 2 Департамент экономического развития Ярославской области (в период 2010-2012 годов). Департамент инвестиционной политики Ярославской области (начиная с 2013 года) 4. Казенное предприятие Ярославской области «Агентство инвестиций и кластерного развития» 5. Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители 6. Координационный совет ГП Гаврилов-Ям области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей 3 обеспечение взаимосвязи комплексного плана модернизации с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП оперативное управление реализацией инфраструктурных проектов реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 95 из 222 Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 96 из 222 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Общий объём финансирования КИП составит 5 463,58 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований – 1 232,01 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009 годом. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн. рублей, в том числе бюджетные – 0,39 млн. рублей. Объём дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше объёма инвестиций за счёт бюджетных средств. Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010–2015 годы № Инвестиц п/ ионные п проекты Бюдже тные инвест иции, млн. рублей 1 2 1. Расширение производства авиационной продукции 2. Строительство завода по выпуску керамического вакуумнопорового кирпича с применением новых технологий 3. Развитие производства Прир ост выру чки, млн. рубле й 3 – Числ Дополнит Бюдже Дополнит Внебюдж о ельные тные ельные етные новы налоговые инвест налоговые инвестиц х поступлен иции поступлен ии на 1 рабо ия, млн. на 1 ия на 1 рубль чих рублей создан рубль бюджетн мест ное бюджетны ых рабоче х инвестиц е инвестици ий, место, й, рублей рублей млн. рублей 4 5 6 7 8 9 4 228 389 820,6 – – – – 1 518 275 254,9 – – – – 1 670 160 204,7 – – – Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 97 из 222 1 4. 5. 6. 7. 8. 2 3 4 5 6 полуфабрикатных лаков Создание 638,6 – – 92,5 промышленного парка «ГавриловЯм» Проекты – 5 254 980 727,3 потенциальных резидентов промышленного парка «ГавриловЯм» Блок проектов – 1 097 440 127,6 развития предприятий малого бизнеса Проект комплекс– – 120 20,2 ного освоения и развития территории «Унимерская слобода» Строительство 181,1 – 51 1,7 здания центральной районной больницы ГавриловЯмского МР Всего 819,7 13 767,4 2 415 2 249,6 7 8 9 – 0,14 0,96 – – – – – – – – – 3,55 0,01 – 0,40 2,74 5,16 Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года. Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в результате реализации КИП № Число новых рабочих мест п/п (нарастающим итогом) 1 2 1. Новых рабочих мест – всего 1.1. Градообразующее предприятие 2010 2011 2012 2013 2014 2015 год год год год год год 3 4 5 6 7 8 681 1 040 1 403 1 853 2 115 2 415 149 167 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 174 231 286 389 Страница 98 из 222 (ОАО «ГМЗ «Агат») 1.2. 1.3. 1.4. 1 1.5. 2. 3. Крупный и средний бизнес Малый бизнес Целевые программы 2 Сокращенные рабочие места Занятые на общественных работах Чистый прирост рабочих мест 266 266 3 564 560 313 4 724 898 331 5 724 1 232 1 380 1 535 390 420 440 29 51 6 7 8 724 724 724 117 316 679 1 129 1 391 1 691 Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется обеспечить за счёт миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счёт создания привлекательной социально–экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям. Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 99 из 222 Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям № Наименование показателя Единица Фактическое Плановое значение п/п измерения значение 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 год год год год год год год год год год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Доля работающих на процентов 32,8 30,2 17,6 19,4 18,8 18,3 18,0 18,4 19,3 20,1 градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста 2. Доля работающих на малых процентов 8,8 10,8 7,6 11,6 12,5 13,5 13,8 14,3 14,7 16,6 предприятиях от численности населения трудоспособного возраста 3. Уровень зарегистрированной процентов 2,5 3,9 9,1 2,9 2,5 2,3 2,1 1,8 1,7 1,7 безработицы 4. Общее количество дополнительно человек – – – 564 724 724 724 724 724 724 созданных временных рабочих мест в период реализации инвестиционных проектов (накопленным итогом) 5. Общее количество дополнительно человек – – – 681 1 040 1 403 1 853 2 115 2 415 2 630 созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 222 1 6. 7. 8. 9. 2 инвестиционных проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий 10. Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 тыс. руб. 9,8 11,1 11,6 14,0 15,4 17,0 18,7 20,3 21,0 24,7 млн. руб. 2 449 2 777 2 207 2 653 2 949 3 210 3 508 3 840 4 277 5 570 процентов 100,0 100,0 100,0 70,6 млн. руб. 1 514 1 121 1 210 1 406 1 581 1 805 2 092 2 483 3 190 процентов Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 62 40 864 39 Страница 2 из 222 33 63,7 30 55,4 28 49,6 27 47,0 28 45,1 28 50,1 30 1 2 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения 12. Доля малых предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров собственного производства организаций 13. Доля прочих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций 14. Количество малых предприятий 15. Количество малых и средних предприятий в расчёте на 1 тысячу человек населения города 16. Общий объём дополнительных поступлений в муниципальный бюджет от реализации инвестиционных проектов 17. Объём привлеченных внебюджетных инвестиций 18. Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета 3 процентов 4 9,4 5 11,8 6 8,7 7 12,8 8 13,7 9 14,7 10 15,0 11 15,4 12 15,8 13 17,6 процентов 17 19 15 20 22 25 26 28 29 30 процентов 21,3 40,5 46,3 47,8 47,3 47,5 47,3 44,5 43,3 40,2 единиц единиц 39 1,40 30 1,08 24 0,87 35 1,27 37 1,30 39 1,36 41 1,37 41 1,39 42 1,40 45 1,45 млн. руб. – – – 30,8 40,9 58,9 81,8 104,1 114,0 150,0 млн. руб. 98,2 132,5 57,0 211,7 752,6 811,4 713,3 284,5 173,5 350,0 процентов – 33,5 16,7 20,2 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 222 24,2 28,6 32,7 36,0 38,0 40,8 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 222 Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы № Наименование проекта / мероприятия Количество новых Объём инвестиций п/п постоянных рабочих за 2010–2015 годы, мест млн. рублей (нарастающим итогом) 2011 2013 2015 всего ФБ ОБ МБ ВБ год год год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 167 231 389 730,20 730,20 1. Расширение производства авиационной продукции 1252,10 578,20 58,60 1,80 613,50 2. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» 480 950 980 822,5 822,5 3. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 80 102 160 287,00 287,00 4. Производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах 65 275 1082,00 1082,00 5. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий 313 390 440 109,60 109,60 6. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса 51 181,07 178,20 2,87 7. Строительство здания центральной районной Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 222 больницы Гаврилов-Ямского МР Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 222 1 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 2 Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 115 Страница 3 из 222 5 120 6 583,22 7 8 37,92 34,43 3,49 0,80 0,50 0,30 20,66 20,56 0,10 0,97 0,97 11,88 11,88 9 10 583,22 1 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 11. 2 3 4 граждан Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей Организация проведения оплачиваемых общественных работ Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности Программа поддержки малого и среднего предпринимательства Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП Финансовая поддержка СМиСП Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 222 5 6 7 0,48 0,48 8 0,34 0,34 2,67 2,67 9 0,12 0,04 0,08 149,80 133,85 14,99 0,96 22,20 21,00 0,95 0,25 85,40 8,66 79,01 7,68 6,03 0,77 0,35 0,21 4,08 3,85 0,23 29,47 22,31 7,02 0,15 80,02 33,93 28,79 13,75 10 3,55 2 1 11.1. Мероприятия региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального комплекса») 11.2. Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») 11.3. Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям 11.4. Газификация ГП Гаврилов-Ям 11.5. Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Итого – проекты Итого – программы Всего Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 1040 1853 1040 1853 Страница 5 из 222 5 2364 51 2415 6 18,44 7 12,12 26,49 21,81 8 3,74 9 0,98 10 1,60 2,73 1,95 11,54 7,82 3,72 10,28 13,27 7,66 9,57 2,62 3,70 4866,62 578,20 58,60 448,81 202,21 225,47 5315,43 780,41 284,07 1,80 4228,02 17,58 3,55 19,38 4231,57 II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям начало таблицы (млн. рублей) Наименование Наименование Главный 2010 год 2011 год федерального органа мероприятия распорядитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ исполнительной бюджетных власти / программы средств (проекта программы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27,650 25,845 1,675 0,13 21,183 14,166 7,017 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 27,650 25,845 1,675 0,13 21,183 14,166 7,017 Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы 4,630 4,40 0,23 ГЦП развития СМиСП содействие модернизации и ДЭР ГП Гаврилов-Ям повышению эффективности (2010Ярославской области на производства СМиСП 2012 2010–2012 годы годы) 19,195 18,00 1,145 0,05 финансовая поддержка ДИП СМиСП (начиная с 2,926 2,591 0,255 0,08 пропаганда и обучение, 2013 года) формирование положительного имиджа СМиСП 0,899 0,854 0,045 правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 222 1 2 исследований в сфере МиСП создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональные адресные мероприятия по программы по проведению проведению капитального капитального ремонта ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы Меры дополнительной мероприятия по поддержки субъектов проведению капитального Российской Федерации, ремонта жилого фонда на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21,183 14,166 7,017 ДЖКК 36,39 29,31 1,50 3,03 2,55 9,90 7,50 1,50 0,30 0,60 ДЖКК 26,49 21,81 Страница 7 из 222 2,73 1,95 2,15 2,15 1,20 1,20 0,35 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 находятся монопрофильные муниципальные образования») III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Региональные адресные краткосрочные меры по программы улучшению ситуации на дополнительных рынке труда ГП Гавриловмероприятий по Ям снижению напряжённости на рынке Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДГСЗН 20,20 19,80 0,40 14,43 14,40 0,03 20,20 19,80 0,40 14,43 14,40 0,03 20,20 19,80 0,40 14,43 14,40 0,03 Страница 8 из 222 12 13 1 2 труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации ФЦП «Жилище», ОЦП проект комплексного «Реализация освоения и развития приоритетного территории «Унимерская национального проекта слобода» “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области ОЦП «Чистая вода реконструкция очистных Ярославской области» на сооружений 2010–2014 годы. водоснабжения, РП «Развитие строительство и водоснабжения, реконструкция шахтных водоотведения и очистки колодцев в ГП Гавриловсточных вод Ярославской Ям области» на 2012-2017 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 ДC ДЖКК 8 9 10 11 12 9,52 9,52 9,52 9,52 13,58 8,70 4,88 19,44 14,51 4,93 11,40 7,70 3,70 0,06 0,05 0,01 Страница 9 из 222 13 1 2 ОЦП «Модернизация газификация объектов коммунальной ГП Гаврилов-Ям инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы ОЦП «Комплексная газификация программа модернизации ГП Гаврилов-Ям и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ОЦП «Стимулирование мероприятия по переселению граждан из развития жилищного жилищного фонда, строительства на территории Ярославской признанного непригодным для проживания, и (или) с области» на 2011-2015 высоким уровнем износа годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической центральной районной Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДЖКК 4 2,18 5 6 7 1,00 1,18 8 9 10 11 12 ДЖКК 6,11 4,89 1,22 ДС 13,27 9,57 3,70 ДС, ДЗФ 3,57 2,20 1,37 16,50 15,00 1,50 3,57 2,20 1,37 16,50 15,00 1,50 Страница 10 из 222 13 1 2 базы учреждений больницы Гавриловздравоохранения Ямского МР Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и расширение производства диверсификация авиационной продукции производства градообразующего предприятия Реализация строительство завода по инвестиционных выпуску керамического проектов по организации вакуумно-порового выпуска новых видов кирпича с применением продукции, ранее не новых технологий свойственных экономике производство ГП Гаврилов-Ям полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» блок проектов развития предприятий малого бизнеса VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 98,40 83,40 15,00 398,00 378,20 19,70 0,10 Страница 11 из 222 8 9 10 11 12 13 98,40 332,30 83,40 102,30 332,30 102,30 200,00 200,00 15,00 30,00 30,00 1 Федерации) Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2 3 реконструкция котельной 1 ДЖКК дополнительные работы по реконструкции котельной 1 реконструкция очистных сооружений водоснабжения 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90,512 86,1112 4,395 3 0,006 7,359 7,000 2 0,353 30,006 88,302 83,8872 4,403 3 0,012 1 реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 1 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1 реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1 IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 31,707 30,129 21,548 30,030 144,264137,01027,213 3 0,041 35,856 34,063 21,788 30,005 230,80 200,00 23,00 1,70 6,10 Страница 12 из 222 11,40 11,40 1 2 Создание промышленного приобретение в парка «Гаврилов-Ям» собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка проведение мероприятий Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 ДУГИ 19,10 (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года) ДЖКК 5 11,70 ДЭР (20102012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) 200,00 200,00 4 ДС Страница 13 из 222 6 19,10 7 8 9 10 11 12 13 3,90 1,70 6,10 11,40 11,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и резиденты строительство объектов парка производственного назначения создаваемого промышленного парка 828,59 653,16 57,18 11,21 107,05 426,92 29,77 36,91 6,73 353,52 Всего потребность в финансировании 1 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям. 2 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 3 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в 2010 году в виде субсидии. 4 Указаны средства, получаемые из федерального бюджета в 2010 году в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 222 продолжение таблицы Наименование Наименование Главный 2012 год федерального органа мероприятия распорядитель всего ФБ ОБ МБ ВБ исполнительной бюджетных власти / программы средств (проекта программы) 1 2 3 4 5 6 7 8 19,399 16,905 2,191 0,303 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 19,399 16,905 2,191 0,303 Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы 0,618 0,552 0,029 0,037 ГЦП развития СМиСП содействие модернизации и ДЭР ГП Гаврилов-Ям повышению эффективности (2010Ярославской области на производства СМиСП 2012 2010–2012 годы годы) 10,100 8,212 1,888 финансовая поддержка ДИП СМиСП (начиная с 0,390 0,274 0,116 пропаганда и обучение, 2013 года) формирование положительного имиджа СМиСП правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 222 всего (млн. рублей) 2013 год ФБ ОБ МБ ВБ 9 10 11 12 27,190 25,645 1,369 0,176 27,190 25,645 1,369 0,176 5,650 5,350 0,230 0,070 18,700 17,600 1,000 0,100 1,780 1,695 0,079 0,006 1,060 1,000 0,060 13 1 2 3 4 5 6 7 8 МиСП создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональные адресные мероприятия по программы по проведению проведению капитального капитального ремонта ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8,291 8,141 ДЖКК 6,39 6,39 3,42 3,42 Страница 16 из 222 0,150 1,89 0,38 1,89 0,38 0,70 0,70 9 10 11 12 13 1 2 Меры дополнительной мероприятия по поддержки субъектов проведению капитального Российской Федерации, ремонта жилого фонда на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДЖКК 4 5 6 3,29 0,23 3,06 3,29 0,23 3,06 Страница 17 из 222 7 8 9 10 11 12 13 1 2 Региональные адресные краткосрочные меры по программы улучшению ситуации на дополнительных рынке труда ГП Гавриловмероприятий по Ям снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации ФЦП «Жилище», ОЦП проект комплексного «Реализация освоения и развития приоритетного территории «Унимерская национального проекта слобода» “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищнокоммунального комплекса Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДГСЗН ДС 4 3,29 5 0,23 6 3,06 7 8 9 10 11 12 13 212,50 212,50 240,80 240,80 212,50 212,50 240,80 240,80 0,96 Страница 18 из 222 1,09 0,12 1,11 1,00 0,11 1 ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы. РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 2 реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП ГавриловЯм 3 ДЖКК газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 0,08 5 0,88 ДС Страница 19 из 222 6 7 0,07 0,01 0,77 0,11 8 9 1,11 10 11 12 1,00 0,11 13 1 2 признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической центральной районной базы учреждений больницы Гавриловздравоохранения Ямского МР Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и расширение производства диверсификация авиационной продукции производства градообразующего предприятия Реализация строительство завода по инвестиционных выпуску керамического проектов по организации вакуумно-порового выпуска новых видов кирпича с применением продукции, ранее не новых технологий свойственных экономике производство ГП Гаврилов-Ям полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДС, ДЗФ 4 5 6 7 8 9 10 11 36,80 36,80 124,20 124,20 36,80 36,80 124,20 124,20 12 13 1015,00 115,70 1015,00 729,10 115,70 115,80 729,10 115,80 176,30 176,30 499,20 499,20 52,00 52,00 98,00 98,00 Страница 20 из 222 1 2 проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» блок проектов развития предприятий малого бизнеса VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) Реконструкция реконструкция котельной коммунальной дополнительные работы инфраструктуры в целях по реконструкции реализации котельной инвестиционного проекта реконструкция очистных по созданию сооружений водоснабжения промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция очистных 3 4 622,50 5 48,50 ДЖКК сооружений водозабора (ІІ этап) реконструкция комплекса очистных сооружений канализации реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 21 из 222 6 7 8 622,50 9 48,50 16,10 10 11 12 13 16,10 1 2 3 4 15,90 IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Создание промышленного приобретение в ДУГИ парка «Гаврилов-Ям» собственность (2010 год) Ярославской области ДИЗО объекта недвижимости и (начиная с земельных участков, 2011 года) расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка разработка проектной ДЖКК документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 Страница 22 из 222 6 15,90 7 8 9 350,00 10 11 12 13 350,00 1 2 разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 ДЭР (20102012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) 15,90 ДС 5 резиденты парка 6 7 8 9 10 11 12 13 15,90 350,00 350,00 1310,24 20,56 60,68 0,80 1228,201472,40 25,65 126,57 0,29 1319,90 Страница 23 из 222 продолжение таблицы Наименование Наименование Главный 2014 год федерального органа мероприятия распорядитель всего ФБ ОБ МБ ВБ исполнительной бюджетных власти / программы средств (проекта программы) 1 2 3 4 5 6 7 8 27,190 25,645 1,369 0,176 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 27,190 25,645 1,369 0,176 Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы 5,650 5,350 0,230 0,070 ГЦП развития СМиСП содействие модернизации и ДЭР ГП Гаврилов-Ям повышению эффективности (2010Ярославской области на производства СМиСП 2012 2010–2012 годы годы) 18,700 17,600 1,000 0,100 финансовая поддержка ДИП СМиСП (начиная с 1,780 1,695 0,079 0,006 пропаганда и обучение, 2013 года) формирование положительного имиджа СМиСП 1,060 1,000 0,060 правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 222 всего (млн. рублей) 2015 год ФБ ОБ МБ ВБ 9 10 11 12 13 27,190 25,645 1,369 0,176 27,190 25,645 1,369 0,176 5,650 5,350 0,230 0,070 18,700 17,600 1,000 0,100 1,780 1,695 0,079 0,006 1,060 1,000 0,060 1 2 3 4 5 МиСП создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональные адресные мероприятия по программы по проведению проведению капитального капитального ремонта ремонта жилого фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДЖКК Страница 25 из 222 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 Меры дополнительной мероприятия по поддержки субъектов проведению капитального Российской Федерации, ремонта жилого фонда на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДЖКК 4 5 Страница 26 из 222 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 Региональные адресные краткосрочные меры по программы улучшению ситуации на дополнительных рынке труда ГП Гавриловмероприятий по Ям снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации ФЦП «Жилище», ОЦП проект комплексного «Реализация освоения и развития приоритетного территории «Унимерская национального проекта слобода» “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДГСЗН ДС 4 5 6 7 8 120,40 120,40 120,40 120,40 Страница 27 из 222 9 10 11 12 13 1 ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010–2014 годы. РП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 2 реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП ГавриловЯм 3 ДЖКК газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК газификация ГП Гаврилов-Ям ДЖКК мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 5 ДС Страница 28 из 222 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической центральной районной базы учреждений больницы Гавриловздравоохранения Ямского МР Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и расширение производства диверсификация авиационной продукции производства градообразующего предприятия Реализация строительство завода по инвестиционных выпуску керамического проектов по организации вакуумно-порового выпуска новых видов кирпича с применением продукции, ранее не новых технологий свойственных экономике производство ГП Гаврилов-Ям полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ДС, ДЗФ 542,50 143,00 542,50 314,00 143,00 170,00 314,00 170,00 268,50 268,50 138,00 138,00 131,00 131,00 6,00 6,00 Страница 29 из 222 1 2 проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» блок проектов развития предприятий малого бизнеса VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) Реконструкция реконструкция котельной коммунальной дополнительные работы инфраструктуры в целях по реконструкции реализации инвестиционного проекта котельной реконструкция очистных по созданию сооружений водоснабжения промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 3 4 5 ДЖКК реконструкция комплекса очистных сооружений канализации реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 30 из 222 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 246,00 IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Создание промышленного приобретение в ДУГИ парка «Гаврилов-Ям» собственность (2010 год) Ярославской области ДИЗО объекта недвижимости и (начиная с земельных участков, 2011 года) расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка разработка проектной ДЖКК документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) разработка проектной ДЭР документации на (2010реконструкцию и 2012 строительство объектов годы) производственного ДИП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 Страница 31 из 222 6 7 8 246,00 9 10 11 12 13 1 2 назначения создаваемого промышленного парка проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка Всего потребность в финансировании Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 (начиная с 2013 года) ДС 4 5 резиденты 246,00 парка 6 7 8 9 10 11 12 13 246,00 936,09 25,65 1,37 0,18 908,90 341,19 25,65 1,37 0,18 314,00 Страница 32 из 222 продолжение таблицы Наименование Наименование федерального органа мероприятия исполнительной власти / программы (проекта программы) 1 2 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (млн. рублей) Главный распорядитель бюджетных средств 3 Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы ГЦП развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010–2012 годы содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП финансовая поддержка СМиСП пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере МиСП создание и развитие инфраструктуры поддержки Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДЭР (2010- 2012 годы) ДИП (начиная с 2013 года) всего 2010-2015 годы ФБ ОБ МБ 4 149,802 5 133,851 6 14,990 7 0,961 149,802 133,851 14,990 0,961 22,198 21,002 0,949 0,247 85,395 79,012 6,033 0,350 8,656 7,676 0,766 0,214 4,079 3,854 0,225 29,474 22,307 7,017 Страница 33 из 222 0,150 ВБ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 44,93 33,93 3,74 3,71 3,55 3,74 0,98 1,60 2,73 1,95 СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональные адресные мероприятия по проведению программы по проведению капитального ремонта жилого капитального ремонта фонда многоквартирных домов в Ярославской области на 2010, 2011, 2012 годы ДЖКК 18,44 12,12 Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные ДЖКК 26,49 21,81 мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 34 из 222 1 муниципальные образования») 2 III. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Региональные адресные краткосрочные меры по программы улучшению ситуации на рынке дополнительных труда ГП Гаврилов-Ям мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2010 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДГСЗН Страница 35 из 222 4 5 6 37,92 34,43 3,49 37,92 34,43 3,49 37,92 34,43 3,49 7 8 1 2 год, на 2011 год, на 2012 год. ВЦП «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2012–2014 годы IV. Министерство регионального развития Российской Федерации ФЦП «Жилище», ОЦП проект комплексного «Реализация освоения и развития приоритетного территории «Унимерская национального проекта слобода» “Доступное и комфортное жильё - гражданам России” на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы V. Программы модернизации жилищно-коммунального комплекса Ярославской области ОЦП «Чистая вода реконструкция очистных Ярославской области» на сооружений водоснабжения, 2010–2014 годы. строительство и реконструкция РП «Развитие шахтных колодцев в водоснабжения, ГП Гаврилов-Ям водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДС 4 5 6 7 8 583,22 583,22 583,22 583,22 ДЖКК Страница 36 из 222 35,09 25,05 10,04 11,54 7,82 3,72 1 ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы 2 газификация ГП Гаврилов-Ям ОЦП «Комплексная газификация программа модернизации ГП Гаврилов-Ям и реформирования жилищно-коммунального комплекса Ярославской области» на 2010–2014 годы ОЦП «Стимулирование мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, развития жилищного признанного непригодным для строительства на территории Ярославской проживания, и (или) с высоким уровнем износа области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» VI. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области ОЦП «Развитие строительство здания материально-технической центральной районной больницы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 ДЖКК 4 2,18 ДЖКК ДС ДС, ДЗФ 6 1,00 7 1,18 8,10 6,66 1,44 13,27 9,57 3,70 181,07 178,20 2,87 181,07 178,20 2,87 Страница 37 из 222 5 8 1 2 базы учреждений Гаврилов-Ямского МР здравоохранения Ярославской области» на 2009–2015 годы VII. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям 3 расширение производства авиационной продукции строительство завода по выпуску керамического вакуумнопорового кирпича с применением новых технологий производство полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» блок проектов развития предприятий малого бизнеса VIII. Министерство финансов Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) Реконструкция реконструкция котельной 1 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДЖКК 4 5 6 7 8 3031,30 3031,30 730,20 730,20 1082,00 1 082,00 287,00 287,00 822,50 822,50 109,60 109,60 398,000 378,200 19,700 0,100 90,512 86,111 4,395 0,006 Страница 38 из 222 1 коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2 дополнительные работы по реконструкции котельной 1 реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1 реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 3 4 7,359 5 7,000 6 0,353 7 0,006 88,302 83,887 4,403 0,012 31,707 30,129 1,548 0,030 144,264 137,010 7,213 0,041 35,856 34,063 1,788 0,005 854,10 200,00 38,90 1,70 8 1 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1 реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1 IX. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Создание промышленного приобретение в собственность парка «Гаврилов-Ям» Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ДУГИ (2010 год) ДИЗО (начиная с 2011 года) Страница 39 из 222 19,10 19,10 613,50 1 2 3 разработка проектной ДЖКК документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) разработка проектной ДЭР (2010документации на реконструкцию 2012 годы) и строительство объектов ДИП производственного назначения (начиная с создаваемого промышленного 2013 года) парка проведение мероприятий по ДС созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» реконструкция и строительство резиденты объектов производственного парка назначения создаваемого промышленного парка Всего потребность в финансировании 4 11,70 – – – – 215,90 7 1,70 5315,43 Страница 40 из 222 8 6,10 11,40 200,00 15,90 596,00 внебюджетные источники государственная корпорация городское поселение городская целевая программа Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 3,90 11,40 Список используемых сокращений: ВБ ГК ГП ГЦП 5 596,00 780,41 284,07 19,38 4231,57 ДГСЗН ДЖКК ДЗФ ДИЗО ДС ДЭР ДИП ДУГИ ЖКХ МБ МР ОБ ВЦП ОЦП РП СМиСП ФБ ФЦП – – – – – – – – – – – – – – – – – - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области департамент здравоохранения и фармации Ярославской области департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области департамент строительства Ярославской области департамент экономического развития Ярославской области департамент инвестиционной политики Ярославской области департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области жилищно-коммунальное хозяйство консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района муниципальный район областной бюджет ведомственная целевая программа областная целевая программа региональная программа субъекты малого и среднего предпринимательства федеральный бюджет федеральная целевая программа Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 41 из 222 Приложение 3 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования реконструкции коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (рублей) Наименование мероприятия Источники финансирования сметная стоимость всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет ГП Гаврилов-Ям 398 000 000,00 378 200 000,00 19 700 000,00 100 000,00 реконструкция котельной 90 510 750,00 86 110 723,25 4 394 516,00 5 510,75 дополнительные работы по реконструкции котельной 7 358 837,65 7 000 000,00 353 315,00 5 522,65 реконструкция очистных сооружений водоснабжения 88 302 326,60 83 887 210,27 4 402 814,00 12 302,33 реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 31 707 363,77 30 129 000,00 1 548 487,10 29 876,67 реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 144 265 278,00 137 010 561,04 7 213 263,90 41 453,06 реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 35 855 443,98 34 062 505,44 1 787 604,00 5 334,54 Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» в том числе: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 222 Приложение 4 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 1 из 222 I. Расширение производства авиационной продукции Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей) Участник наименование 2010 2011–2012 2013–2015 проекта показателя год годы годы частный инвестор Инвестиции - всего 83 218 429 Инвестор ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный проекта завод «Агат», в том числе за счёт: директор Корытов Владимир Николаевич, федерального бюджета – – – телефоны +7(48534)2-32-64, 2-39-64, областного бюджета – – – [email protected] местного бюджета – – – Сроки внебюджетных средств 83 218 429 реализации 2010 – 2015 годы предполагаемые Готовность бизнес–план, проектная и конструкторская федеральные источники документация 2,2 млрд. рублей в 2015 году годовая выручка Краткое цель проекта: техническое перевооружение срок окупаемости 3 года описание предприятия, освоение и выпуск новой Социально–экономический эффект (за период) проекта продукции, используемой на предприятиях новые рабочие места 149 25 215 двигателе– и самолетостроения; налоговые выплаты – клиенты: авиастроительные предприятия и всего 165 404 891 предприятия авиационного двигателестроения в том числе оборонно–промышленного комплекса России; в местный бюджет 21 52 107 планируется занять около 40 процентов рынка Основные этапы реализации по осваиваемой продукции; 2010 год подготовка проектной и технической поставщики: российские производители сырья, документации, проведение материалов и комплектующих изделий исследований и разработок Виды предоставление ГК «Внешэкономбанк» 2011–2012 годы приобретение и монтаж оборудования, государственной государственных гарантий Российской приобретение и освоение технологий, поддержки Федерации, предоставление налоговых льгот в подготовка и запуск производства проекта рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 222 II. Создание промышленного парка «Гаврилов-Ям» (с потенциальными резидентами) Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей) Участники органы исполнительной власти Ярославской наименование 2010 2011–2012 2013–2015 проекта области, федеральные органы исполнительной показателя год годы годы власти Инвестиции - всего 30,8 625,3 596,0 Инвесторы Правительство Ярославской области в том числе за счёт: проекта федерального бюджета 578,2* Сроки областного бюджета 23,0 35,6 реализации 2010 – 2015 годы местного бюджета 1,7 0,1 Готовность бизнес–план внебюджетных средств 6,1 11,4 596,0 Краткое цель проекта: создание инфраструктуры, предполагаемые Министерство финансов описание обеспечивающей организацию новых федеральные источники Российской Федерации проекта производств, ранее не характерных для годовая выручка экономики ГП Гаврилов-Ям, с общей срок окупаемости 10 лет численностью работающих до 1100 человек; Социально–экономический эффект (за период) клиенты: российские предприятия различных новые рабочие места сфер деятельности, производящие товары для налоговые выплаты – художественного творчества, текстильную всего 13,6 78,9 продукцию для сферы здравоохранения, строительные материалы, а также оказывающие в том числе в местный бюджет 0,8 8,0 логистические услуги Основные этапы реализации Виды дотация на поддержку мер по обеспечению 2010–2012 годы подготовка проектно-сметной государственной сбалансированности бюджетов Российской документации; приобретение, поддержки Федерации, бюджетный кредит; реконструкция и модернизация объектов проекта предоставление налоговых льгот в рамках инфраструктуры; строительство государственной поддержки инвестиционной объектов парка деятельности * Указано освоение средств федерального бюджета, поступающих в 2010 году Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 3 из 222 2012–2015 годы заключение соглашений с резидентами, строительство производств, выход на проектную мощность III. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 222 Описание проекта Участники проекта Инвесторы проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта Виды государственной поддержки проекта частные инвесторы потенциальные резиденты промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2011 – 2012 годы бизнес–план цель проекта: организация новых производств, ранее не свойственных промышленности ГП Гаврилов-Ям и направленных на диверсификацию его экономики предоставление в аренду здания производственного назначения; предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности Инвестиционные показатели (млн. рублей) наименование 2010 2011–2012 2013–2015 показателя год годы годы Инвестиции - всего 822,5 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 822,5 предполагаемые федеральные источники до 1,5 млрд. рублей в 2015 году годовая выручка срок окупаемости 7 лет Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 196 504 280 налоговые выплаты – всего 5,5 127,6 594,2 в том числе в местный бюджет 0,7 4,8 18,1 Основные этапы реализации 2010 год размещение части производства на арендуемых площадях 2011-2012 годы приобретение и монтаж оборудования 2012–2013 годы выход на проектную мощность Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 5 из 222 Участник проекта Инвестор проекта Сроки реализации Готовность Краткое описание проекта IV. Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей) наименование 2010 2011–2012 2013–2015 показателя год годы годы частный инвестор Инвестиции - всего 52 235 ЗАО «Лакокрасочные материалы», генеральный директор Тарасов Василий в том числе за счёт: Владимирович, телефоны +7(48534) 2–09–09; 2– федерального бюджета 00–96 областного бюджета местного бюджета 2010 – 2015 годы внебюджетных средств 52 235 бизнес–план предполагаемые цель проекта: создание нового производства федеральные источники полуфабрикатных лаков на конденсационных 940 млн. рублей в 2015 году годовая выручка смолах типа ПФ–053, ПФ–060 с целью срок окупаемости 4 года обеспечения потребностей собственного Социально–экономический эффект (за период) производства в алкидных строительных новые рабочие места 70 20 70 лакокрасочных материалах; налоговые выплаты – клиенты: предприятия по производству красок всего 36,5 90,4 253,5 в России и ближнем зарубежье (Казахстан) для в том числе нужд собственного производства; в местный бюджет 6,6 16,9 35,6 поставщики: российские производители сырья и Основные этапы реализации материалов 2011 год разработка проектно-сметной документации 2012–2014 годы строительство зданий, инженерной инфраструктуры, закупка и монтаж оборудования, запуск производства 2015 год увеличение оборотного капитала, выход на проектную мощность Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 222 Виды предоставление налоговых льгот в рамках государственной государственной поддержки инвестиционной поддержки деятельности проекта V. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно–порового кирпича с применением новых технологий Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 7 из 222 Описание проекта Участник проекта Инвестор проекта частный инвестор ЗАО «Завод ВПК «Аметист», Ярославаская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Овражная, д.17, директор Буторина Ирина Васильевна, телефон/факс (4852) 74-40-38 Сроки реализации Готовность 2010 – 2015 годы бизнес–план, научно–техническая документация, опытный образец Краткое цель проекта: строительство завода описание по производству кирпича с техническими проекта характеристиками, превышающими характеристики стандартного кирпича в 2–3 раза; клиенты: российские строительные предприятия Центрального федерального округа; поставщики: добывающие предприятия Гаврилов-Ямского МР Виды предоставление налоговых льгот в рамках государственной государственной поддержки поддержки проекта инвестиционной деятельности Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Инвестиционные показатели (млн. рублей) Наименование 2010 2011–2012 2013–2015 показателя год годы годы Инвестиции – всего 176,3 905,7 в том числе за счёт: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных средств 176,3 905,7 предполагаемые федеральные источники годовая выручка 732 млн. рублей с 2015 года срок окупаемости 3 года Социально–экономический эффект (за период) новые рабочие места 8 267 налоговые выплаты – всего 4,6 250,3 в том числе в местный бюджет 0,6 29,6 Основные этапы реализации 2010–2011годы приобретение земельного участка, разработка проектно–сметной документации 2012–2015 годы строительство завода, инженерной инфраструктуры, пусконаладочные работы, запуск производства и выход на проектную мощность Страница 8 из 222 VI. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей) Участники частные инвесторы, муниципальные 2010 2011–2012 2013–2015 наименование проекта унитарные предприятия год годы годы показателя Инвесторы крестьянское хозяйство Акуленко В.В.; Инвестиции - всего 15 78,5 16,1 проекта МУП «Гаврилов-Ямский хлебозавод»; ООО «Старатель»; МУП «Центр туризма и в том числе за счёт: федерального бюджета отдыха «Ямская слобода» областного бюджета Сроки местного бюджета реализации 2010 – 2013 годы внебюджетных средств 15 78,5 16,1 Готовность бизнес–идеи Краткое покупка и установка оборудования для предполагаемые описание кур-несушек и для производства мяса птицы; федеральные источники Минэкономразвития России проекта реконструкция производственного корпуса годовая выручка 397 млн. рублей с 2015 года хлебозавода; расширение производства срок окупаемости от 1 года до 5 лет межкомнатных дверей; создание Центра Социально–экономический эффект (за период) водного туризма на базе отдыха «Лесной новые рабочие места 266 65 109 родник»; создание музея «Постоялый двор «У налоговые выплаты – ямщика» всего 11,0 40,4 107,6 Виды предоставление грантов и гарантий; в том числе государственной субсидирование первоначального взноса по в местный бюджет 3,9 13,3 26,8 поддержки договорам лизинга и лизинговых платежей; Основные этапы реализации проекта софинансирование подключения к 2010 год разработка проектно-сметной электросетям документации; обучение персонала 2011–2013 годы строительство производственных объектов, подключение к сетям, приобретение и монтаж оборудования, запуск производства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 222 VII. Комплексное освоение и развитие территории «Унимерская слобода» Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей) Участники органы исполнительной власти Ярославской 2010 2011–2012 2013–2015 наименование проекта области, федеральные органы год годы годы показателя исполнительной власти, частный инвестор Инвестиции - всего 222,0 361,2 Инвесторы Правительство Ярославской области; в том числе за счёт: проекта ООО «Алькор», г. Ярославль, ул. федерального бюджета Нефтяников, областного бюджета д. 32, кор. 2, местного бюджета директор Антипкин Юрий Николаевич, внебюджетных средств 222,0 361,2 телефон (7852) 73-17-22 предполагаемые Сроки федеральные источники Минрегион России реализации 2012–2014 годы годовая выручка Готовность бизнес-идея срок окупаемости 3 года Краткое цель проекта: малоэтажное жилищноСоциально–экономический эффект (за период) описание коммунальное строительство с объектами новые рабочие места 100 20 проекта социальной инфраструктуры для обеспечения налоговые выплаты – жильем специалистов и руководителей всего 2,9 19,4 промышленных предприятий, входящих в в том числе промышленный парк «Гаврилов-Ям» в местный бюджет 1,5 13,9 Виды софинансирование строительства объектов Основные этапы реализации государственной коммунальной и социальной инфраструктуры поддержки 2011 год разработка проектно-сметной проекта документации 2012–2014 годы строительство и продажа жилых домов, строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 10 из 222 Список используемых сокращений ГК «Внешэкономбанк» – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ЗАО – закрытое акционерное общество Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации Минрегион России – Министерство регионального развития Российской Федерации МУП – муниципальное унитарное предприятие МР – муниципальный район ОАО – открытое акционерное общество ООО – общество с ограниченной ответственностью ПФ – пентафталевый Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 11 из 222 Приложение 5 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ПРОГНОЗ изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям (человек) Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год № п/п 1. Среднегодовая численность трудовых ресурсов 1.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 1.2. Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике 1.3. Подростки, занятые в экономике 2. Среднегодовая численность занятых в экономике – всего 3. Численность населения, не занятого в экономике, – всего в том числе: учащиеся трудоспособного возраста, обучающиеся с отрывом от работы 11 533 11 334 11 061 10 867 11 167 11 563 11 944 12 128 10 776 10 575 10 338 10 136 10 408 10 770 11 116 11 279 753 754 720 726 752 786 820 840 4 5 3 5 6 8 8 9 9 184 8 453 7 146 7 827 8 186 8 549 8 999 9 261 2 349 2 881 3 915 3 040 2 981 3 014 2 945 2 867 547 528 527 518 524 537 546 546 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 12 из 222 трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике и обучающееся с отрывом от работы из них: незанятое население, состоящее на учёте в службе занятости прочие незанятые 1 802 2 353 3 388 2 522 2 457 2 477 2 399 2 321 279 429 980 309 273 259 243 210 1 523 1 924 2 408 2 213 2 184 2 218 2 156 2 111 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 13 из 222 Приложение к постановлению Правительства области от 17.05.2013 № 534-п ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в областную целевую программу «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы 1. Паспорт областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям» на 2010-2015 годы изложить в следующей редакции: «ПАСПОРТ ОЦП Наименование ОЦП «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения ГавриловЯм» на 2010-2015 годы Заказчик ОЦП Правительство области Ответственный исполнитель ОЦП департамент инвестиционной политики Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 14 из 222 Исполнители ОЦП департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области; департамент строительства Ярославской области; департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области; органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Гаврилов-Ямский МР); органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям (далее – ГП Гаврилов-Ям) Участники ОЦП открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»; закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»; закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»; общество с ограниченной ответственностью «Алькор» Органы исполнительной власти и юридические лица, оказывающие влияние на достижение результатов ОЦП департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области; департамент строительства Ярославской области; открытое акционерное общество «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»; закрытое акционерное общество «Завод ВПК «Аметист»; закрытое акционерное общество «Лакокрасочные материалы»; общество с ограниченной ответственностью «Алькор» Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 15 из 222 Дата начала ОЦП январь 2010 года Дата окончания ОЦП 31 декабря 2015 года Куратор ОЦП заместитель Губернатора области – директор департамента финансов Ярославской области Федоров А.П. Ответственные лица для контактов Золотовский Андрей Владимирович – директор департамента инвестиционной политики Ярославской области, тел. 8 (4852) 401-903 Электронный адрес размещения http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Гав_Ям.aspx ОЦП в сети Интернет 2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции: «Общая потребность в ресурсах Наименование ресурсов всего 2010 1 Финансовые ресурсы – всего в том числе: - федеральный бюджет* из них: Потребность, млн. рублей в том числе по годам 2011 2012 2013 2014 2015 2 5363,85 3 230,59 4 823,50 5 1511,66 6 1520,82 7 936,09 8 341,19 828,83 74,96 412,60 215,93 74,06 25,65 25,65 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 16 из 222 1 привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по ОЦП: 2 3 поступление средств федерального бюджета в областной бюджет 578,20 578,20 378,20 378,20 200,00 200,00 в том числе: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации; бюджетный кредит, направляемый на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований; расходование средств федерального бюджета в рамках ОЦП ** 626,62 привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ 202,21 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 74,96 4 5 6 382,83 195,37 48,42 29,77 20,56 25,65 7 8 25,65 25,65 Страница 17 из 222 1 - областной бюджет из них: расходные обязательства по ОЦП; 2 284,07 расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресным программам - местный бюджет* из них: привлекаемые в рамках ОЦП; 248,47 19,38 привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ 19,28 - внебюджетные источники* из них: привлекаемые в рамках ОЦП; 3 37,48 4 50,59 5 66,94 6 126,57 7 1,37 8 1,37 13,69 21,91 37,48 36,91 44,78 126,57 1,37 1,37 11,11 6,79 0,84 0,29 0,18 0,18 0,06 0,04 11,11 6,73 0,80 0,29 0,18 0,18 4231,57 107,05 353,52 1228,20 1319,90 908,90 314,00 4221,92 98,40 353,22 1227,50 1319,90 908,9 314,00 8,65 0,30 0,70 35,60 0,10 9,65 привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ * Предполагаемое привлечение средств. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 18 из 222 ** С учетом остатков средств, не использованных в 2012 году.». 3. Раздел II изложить в следующей редакции: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 19 из 222 «II. Перечень программных мероприятий и проектов Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, ожидаемых результатов, сроков реализации и исполнителей № п/п Наименование задачи, мероприятия, проекта 1 2 Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда 1. 1.1. Весовой коэффициент 3 0,165 Результат наименование единица значение измере- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ния год год год год год год год 4 5 общее число человек участников мероприятий в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда Опережающее 0,010 количество человек профессиональное человек, обучение прошедших работников в случае опережающее угрозы увольнения профессиональ(установление ное обучение неполного рабочего работников времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 0 0 7 8 1 252 640 45 9 399 10 11 12 Дата начала Дата окончания 13 июль 2010 г. 14 15 декабрь ДГСЗН 2012 г. июль 2010 г. декабрь ДГСЗН 2010 г. Страница 20 из 222 Исполнитель 1 1.2. 3 2 4 5 платы, мероприятия по высвобождению работников) 0,030 количество Организация человек человек, общественных трудоустроенных работ, временного на общественные трудоустройства работы, работников временное системообразующих трудоустройство и градообразующих работников, организаций, находящихся под находящихся под риском угрозой увольнения, увольнения, а также признанных и безработных в установленном граждан, порядке ищущих работу безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 0 7 8 1 051 512 9 10 11 12 13 14 июль 2010 г. 15 декабрь ДГСЗН 2011 г. Страница 21 из 222 1 1.3. 1.4. 2 Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 3 0,015 4 5 количество человек выпускников образовательных учреждений, прошедших стажировку 6 0 7 54 8 19 0,070 количество безработных граждан, которым оказано содействие в самозанятости 0 102 100 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области человек 9 10 11 12 13 июль 2010 г. 14 15 декабрь ДГСЗН 2011 г. июль 2010 г. декабрь ДГСЗН 2011 г. Страница 22 из 222 1 1.5. 2 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 3 0,015 1.6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения 0,010 1.7. 4 5 количество человек трудоустроенных незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 6 0 7 0 8 5 9 5 количество человек человек, трудоустроенных на общественные работы 0,010 временное человек трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения 0 0 0 0 0 0 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 10 11 12 13 январь 2011 г. 14 15 декабрь ДГСЗН 2012 г. 281 январь 2012 г. декабрь ДГСЗН 2012 г. 110 январь 2012 г. декабрь ДГСЗН 2012 г. Страница 23 из 222 1 1.8. 3 2 4 5 Профессиональная 0,005 число женщин, человек подготовка, находящихся в переподготовка и отпуске по уходу повышение за ребенком до квалификации трех лет, женщин, прошедших находящихся в профессиональотпуске по уходу за ную подготовку, ребенком до трех переподготовку и лет, планирующих повышение возвращение к квалификации трудовой деятельности 6 0 7 0 8 4 9 3 10 11 12 13 январь 2011 г. 14 15 декабрь ДГСЗН 2012 г. 2. Развитие материальнотехнической базы учреждений здравоохранения 0 0 0 0 0 29 51 январь 2014 г. июль 2015 г. 0,090 количество новых рабочих мест (нарастающим итогом) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 24 из 222 ДЗФ 1 2.1. 2 Строительство Гаврилов-Ямской центральной районной больницы, г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 5, корпус «А» 3 4 0,015 проектно-сметная документация на строительство центральной районной больницы, прошедшая государственную экспертизу 5 штук 6 0 7 1 8 9 10 11 12 13 июль 2010 г. 14 декабрь 2010 г. 15 ДЗФ ввод объекта в эксплуатацию со следующими характеристиками: 0,055 пропускная способность посещений в смену 0 0 0 0 0 415 январь 2011 г. декабрь 2013 г. ДС 0,020 мощность тыс. койкодней в год 0 0 0 0 0 45,0 январь 2011 г. декабрь 2013 г. ДС Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 25 из 222 1 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3 2 Модернизация 0,225 объектов жилищнокоммунальной инфраструктуры Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год Меры дополнитель- 4 объекты модернизированы в соответствии с перечнем мероприятий 5 6 7 3.13.3, 3.5 8 3.13.5 9 3.5 10 3.5 11 3.5 12 3.5 13 июль 2010 г. 14 15 декабрь ДЖКК, 2013 г. ОМСУ общая площадь тыс. кв. м отремонтированных многоквартирных жилых домов 0,020 улучшение человек условий проживания 0 55,47 4,36 9,17 июль 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ 0 2 586 195 253 июль 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ общая площадь тыс. кв. м отремонтированных многоквартирных жилых домов улучшение человек 0,010 условий проживания 0 11,35 4,36 9,17 июль 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ 0 636 374 июль 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ общая площадь тыс. кв. м 0 44,12 июль декабрь ДЖКК, 0,030 0,015 0,015 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 195 Страница 26 из 222 1 3.2. 3.2.1. 3 2 4 5 ной поддержки отремонтиросубъектов ванных Российской многоквартирных Федерации, на жилых домов территории которых 0,010 улучшение человек находятся условий монопрофильные проживания муниципальные образования Реконструкция 0,020 очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям Реконструкция проведена тыс. 0,015 очистных реконструкция куб. м сооружений очистных в сутки водоснабжения сооружений водоснабжения пропускной способностью (мощностью) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 7 0 1 950 0 12,5 8 9 10 11 12 13 2010 г. 14 2010 г. 15 ОМСУ июль 2010 г. декабрь 2010 г. ДЖКК, ОМСУ январь 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ январь 2010 г. декабрь 2010 г. ДЖКК, ОМСУ Страница 27 из 222 1 3.2.2. 2 Строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям 3 0,005 4 количество шахтных колодцев 5 штук 6 0 3.3. Газификация ГП Гаврилов-Ям 0,010 проведена газификация жилищного фонда общая площадь, кв. м 0 3.4. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 0,012 проектная документация на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, прошедшая государственную экспертизу штук 0 0 3 ноябрь февраль ДЖКК, 2010 г. 2011 г. ОМСУ, УП 3.4.1. Разработка проектной документации на реконструкцию котельной 0,007 проектная документация на реконструкцию котельной, прошедшая государственную экспертизу штук 0 0 1 ноябрь февраль 2010 г. 2011 г. УП 3.4.2. Разработка проектной 0,005 проектная документация на штук 0 0 2 ноябрь февраль 2010 г. 2011 г. ДЖКК, ОМСУ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 4 8 1 9 4 9 350 11 634 2 350 10 11 12 13 январь 2010 г. 14 декабрь 2012 г. 15 ДЖКК, ОМСУ январь 2010 г. декабрь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ Страница 28 из 222 1 3.5. 2 документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации 3 4 реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации, прошедшая государственную экспертизу Реконструкция проведена коммунальной реконструкция инфраструктуры в в соответствии с целях реализации требованиями: инвестиционного 0,045 уровень фактипроекта по созданию ческих затрат на промыш-ленного выработку парка «Гавриловтепловой Ям» энергии по (мероприятие являсравнению с ется расходным нормативными обязательством затратами ОЦП) 0,035 доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 процентов 118 119 110 100 100 100 100 апрель 2011 г. декабрь 2011 г. ДЖКК, ОМСУ процентов 65 65 65 79 92 90 90 апрель 2011 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ Страница 29 из 222 1 2 3 0,043 4 доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям 5 процентов 6 75 7 72 8 70 установленная мощность котельной протяжённость тепловой сети МВт (Гкал) 0 0 26,0 (22,4) м погонных 0 0 0 965,0 ноябрь сентябрь ДЖКК, 2011 г. 2012 г. ОМСУ тыс. куб. м в сутки 0 0 0 12,0 апрель 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ куб. м в час 0 0 0 550,6 ноябрь 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ м 0 0 0 567,7 ноябрь 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ 3.5.1. Реконструкция котельной 0,035 3.5.2. Дополнительные работы по реконструкции котельной Реконструкция очистных сооружений водоснабжения 0,010 3.5.3. 3.5.4. Реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) пропускная способность (мощность) очистных сооружений водоснабжения пропускная 0,003 способность вертикальных отстойников 0,002 протяжённость внеплощадочных сетей водоснабжения 0,030 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 9 85 10 98 11 98 12 98 13 апрель 2011 г. 14 декабрь 2012 г. 15 ДЖКК, ОМСУ апрель 2011 г. декабрь 2011 г. ДЖКК, ОМСУ Страница 30 из 222 1 3.5.5. 3.5.6. 3 2 0,028 Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации Реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 4 5 пропускная тыс. способность куб. м (мощность) в сутки комплекса очистных сооружений с биологической очисткой канализационных стоков 0,010 пропускная куб. м способность в час (мощность) канализационной насосной станции 0,002 протяжённость м ливневой канализации 6 0 7 0 8 0 9 22,1 0 0 0 0 0 протяжённость внеплощадочных сетей канализации 0,002 площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и м 0 кв. м 0 0,003 3.6. Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 10 11 12 13 апрель 2011 г. 14 июнь 2013 г. 15 ДЖКК, ОМСУ 800 апрель 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ 0 511,0 ноябрь 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ 0 0 618,3 ноябрь 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ 0 398,9 апрель 2011 г. декабрь 2011 г. ДС, ОМСУ Страница 31 из 222 1 3 2 4 5 (или) с высоким признанного уровнем износа, непригодным для из которого распроживания, и (или) селены граждане с высоким уровнем 0,005 площадь жилых кв. м износа помещений, в том числе в строящихся домах, приобретенных путём долевого участия в строительстве или строительства домов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа 0,003 количество человек переселённых граждан Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 7 8 0 0 0 0 9 10 11 12 13 14 15 442,8 апрель 2011 г. декабрь 2011 г. ДС, ОМСУ 31 апрель 2011 г. декабрь 2011 г. ДС, ОМСУ Страница 32 из 222 1 4. 4.1. 3 2 4 0,225 общая площадь Создание инфраструктуры, объектов обеспечивающей производственорганизацию новых ного назначения производств (нарастающим (создание промышитогом) ленного парка «Гаврилов-Ям») 0,005 общая площадь Приобретение в собственность объекта Ярославской области недвижимости объекта недвижимости и 0,035 общая площадь земельных участков, земельных расположенных в участков центральной промышленной части ГП ГавриловЯм, необходимых для создания промышленного парка Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 6 0 7 0 кв. м 0 га 0 от 490 до 500 от 6,5 до 8,5 8 0 9 15,0 10 19,4 11 27,6 12 13 14 ноябрь декабрь 2010 г. 2014 г. 15 ДЭР (ДИП), ДС, УП, ДИЗО ноябрь декабрь 2010 г. 2010 г. ДИЗО ноябрь декабрь 2010 г. 2010 г. ДИЗО Страница 33 из 222 1 4.2. 4.3. 3 2 4 5 0,020 Разработка проектная штук проектной документация на документации на реконструкцию и реконструкцию и строительство строительство объектов объектов производпроизводственственного назначеного назначения, ния создаваемого прошедшая промышленного государственную парка экспертизу 0,105 общая площадь тыс. кв. м Проведение мероприятий по объекта созданию промышпроизводственленного парка ного назначения, «Гаврилов-Ям» введённого в (мероприятие действие является расходным (нарастающим обязательством итогом) ОЦП) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 0 7 0 8 1 9 0 0 0 15,0 10 11 12 13 ноябрь 2010 г. 14 июль 2011 г. ноябрь декабрь 2010 г. 2012 г. Страница 34 из 222 15 ДЭР (ДИП), УП ДС 1 4.4. 5. 5.1. 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0,060 общая площадь тыс. кв. м 0 Реконструкция и 0 0 0 4,4 12,6 12,6 январь строительство объектов 2013 г. объектов производственпроизводственного ного назначения, назначения введённых в создаваемого действие промышленного (нарастающим парка итогом) (мероприятие является расходным обязательством ОЦП) 0,180 количество новых человек Диверсификация 0 681 1 040 1 403 1 853 2 086 2 364 июнь экономики путём рабочих мест 2010 г. создания новых (нарастающим предприятий в итогом) сфере крупного, 0,115 выручка от млн. 1 279 1 636 2 065 2 852 4 096 4 981 5 812 июнь среднего и малого продаж в год рублей 2010 г. бизнеса Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий 0,030 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,015 выручка от млн. продаж в год рублей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0 149 167 174 231 286 389 879 1 106 1 256 1 413 1 621 1 878 2 228 14 декабрь 2014 г. 15 УП декабрь 2015 г. июнь 2010 г. ДЭР (ДИП), ОМСУ, УП декабрь ДЭР 2015 г. (ДИП), ОМСУ, УП декабрь УП 2015 г. июнь 2010 г. декабрь 2015 г. Страница 35 из 222 УП 1 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 2 Расширение производства авиационной продукции Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича Развитие производства полуфабрикатных лаков 3 4 5 0,030 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,015 выручка от млн. продаж в год рублей 0,105 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,045 выручка от млн. продаж в год рублей 0,020 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,010 выручка от млн. продаж в год рублей 0,015 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,005 выручка от млн. продаж в год рублей Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 6 0 7 149 8 167 9 174 10 231 11 286 12 389 13 июнь 2010 г. 14 декабрь 2015 г. 15 УП июнь 2010 г. 873 1 229 1 622 1 800 1 975 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. декабрь 2015 г. УП июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП 879 1 106 1 256 1 413 1 621 1 878 2 228 УП 0 532 400 530 0 0 0 8 65 150 275 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП 0 0 0 0 236 550 732 70 80 90 102 130 160 декабрь 2015 г. декабрь 2015 г. УП 0 июнь 2010 г. июнь 2010 г. 330 410 430 470 620 780 940 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП 809 1 439 2 475 3 103 3 584 Страница 36 из 222 УП 1 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 2 Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «ГавриловЯм» Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» Реализация проектов по развитию предприятий малого бизнеса 5.3. Создание условий для развития МиСП 5.3.1. Содействие модернизации и повышению эффективности 3 4 5 0,030 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,015 выручка от продаж в год млн. рублей 0,015 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,005 общая площадь тыс. кв. м жилых домов (нарастающим итогом) 0,025 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0,010 выручка от млн. продаж в год рублей 0,100 0,020 количество субсидий, выданных СМиСП Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области единиц 6 0 7 196 8 480 9 700 10 950 11 980 12 980 13 июнь 2010 г. 14 декабрь 2015 г. 15 УП 0 35 226 739 1 324 1 416 1 515 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП 0 0 0 0 100 115 120 август декабрь 2011 г. 2014 г. УП, ДС 0 0 0 0 7,0 15,0 19,0 август 2011 г. декабрь 2014 г. УП, ДС 0 266 313 331 390 420 440 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП 70 85 153 230 295 357 397 июнь 2010 г. июнь 2010 г. 8 8 8 8 июнь 2010 г. декабрь УП 2015 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) 0 6 8 Страница 37 из 222 1 5.3.2. 5.3.3. 2 производства СМиСП Финансовая поддержка СМиСП Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП 3 4 количество грантов, выданных СМиСП 0,015 количество микро-займов, выданных СМиСП 0,015 количество субсидий, выданных СМиСП 0,002 количество информационных материалов для СМиСП (телепередачи, статьи в периодических изданиях) 0,020 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 единиц 0 15 30 30 30 30 30 июнь 2010 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) единиц 0 0 10 20 20 20 20 июнь 2010 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) единиц 0 5 15 15 15 15 15 июнь 2010 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) единиц 0 10 50 50 50 50 50 июнь 2010 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) Страница 38 из 222 15 2 3 0,012 5.3.4. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП 0,001 5.3.5. Создание и развитие 0,010 инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержки предпринимательства) 1 4 количество человек, обученных основам предпринимательства и прошедших переподготовку по данному направлению количество информационных материалов о деятельности СМиСП 5 человек 6 0 7 45 8 100 9 100 10 100 11 100 12 100 13 июнь 2010 г. 14 15 декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) единиц 0 3 10 12 15 18 20 июнь 2010 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) создан центр поддержки предпринимательства с характеристиками: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 39 из 222 1 2 Всего по ОЦП 3 4 общая площадь помещений (нарастающим итогом) 5 кв. м 6 0 7 0 8 0 9 0 0,005 количество информационноконсультационных услуг, предоставленных СМиСП единиц 0 0 0 0 количество новых человек рабочих мест (нарастающим итогом) 0 выручка от продаж в год Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области млн. рублей 10 400 11 500 12 13 январь 2012 г. 14 июнь 2013 г. 1 500 3 000 3 500 июнь 2013 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) 681 1 040 1 403 1 853 2 115 2 415 июнь 2010 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) 1 279 1 636 2 065 2 852 4 096 4 981 5 812 июнь 2010 г. декабрь ОМСУ, 2015 г. ДЭР (ДИП) Страница 40 из 222 15 ОМСУ, ДЭР (ДИП) Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей № п/п Наименование задачи, мероприятия, проекта 1 2 Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда 1. Источники всего финансирования 3 4 Объёмы расходов, млн. рублей 2010 2011 2012 2013 2014 год год год год год 5 6 7 всего 37,92 20,20 14,43 3,29 ФБ 34,43 19,80 14,40 0,23 ОБ 3,49 0,40 0,03 3,06 8 9 2015 год 10 Дата начала Дата окончания Исполнитель 11 июль 2010 г. 12 декабрь 2012 г. 13 ДГСЗН июль 2010 г. декабрь 2011 г. ДГСЗН июль 2010 г. декабрь 2011 г. ДГСЗН МБ ВБ 1.1. 1.2. Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) Организация общественных работ, временного трудоустройства работников всего 0,80 0,80 ФБ 0,50 0,50 ОБ 0,30 0,30 20,66 20,56 0,10 12,90 12,80 0,10 МБ ВБ всего ФБ ОБ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7,76 7,76 Страница 41 из 222 1 1.3. 2 системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы 3 МБ 4 5 6 всего 0,97 0,50 0,47 ФБ 0,97 0,50 0,47 всего 11,88 6,00 5,88 ФБ 11,88 6,00 5,88 7 8 9 10 11 12 13 июль 2010 г. декабрь 2011 г. ДГСЗН июль 2010 г. декабрь 2011 г. ДГСЗН январь декабрь ДГСЗН ВБ ОБ МБ ВБ 1.4. 1.5. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Содействие трудоустройству ОБ МБ ВБ всего 0,48 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,25 0,23 Страница 42 из 222 1 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2 незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей Организация проведения оплачиваемых общественных работ Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности Развитие материальнотехнической базы учреждений здравоохранения 3 4 ФБ 0,48 5 6 7 0,25 0,23 8 9 10 11 2011 г. 12 2012 г. 13 январь 2012 г. декабрь 2012 г. ДГСЗН январь 2012 г. декабрь 2012 г. ДГСЗН январь 2011 г. декабрь 2012 г. ДГСЗН январь 2010 г. декабрь 2013 г. ДС, ДЗФ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 0,50 0,34 0,50 0,34 2,67 2,67 2,67 2,67 всего 0,12 0,07 ФБ 0,04 0,04 ОБ 0,08 0,03 0,05 0,05 МБ ВБ всего ФБ ОБ 181,07 3,57 16,50 36,80 124,20 178,20 2,20 15,00 36,80 124,20 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 43 из 222 1 2.1. 3. 2 Строительство ГавриловЯмской центральной районной больницы, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная, д.5, корпус «А» Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов за счёт софинансирования из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 3.1.1. Мероприятия региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 год 3.1.2. Меры дополнительной 3.1. 3 МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 4 2,87 5 1,37 6 1,50 7 8 181,07 3,57 16,50 36,80 124,20 178,20 2,87 2,20 1,37 15,00 1,50 36,80 124,20 489,72 412,13 52,39 15,55 9,65 61,67 29,31 14,10 9,61 8,65 298,17 128,78 264,03 118,79 28,55 8,74 5,29 0,54 0,30 0,70 всего 44,93 36,39 2,15 6,39 ФБ 33,93 29,31 1,20 3,42 ОБ 3,74 1,50 0,35 1,89 МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего 3,71 3,03 0,30 0,38 3,55 18,44 12,12 3,74 0,98 1,60 2,55 9,90 7,50 1,50 0,30 0,60 0,30 2,15 1,20 0,35 0,30 0,30 0,70 6,39 3,42 1,89 0,38 0,70 26,49 26,49 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 1,11 9 10 11 12 13 январь 2010 г. декабрь 2013 г. ДЗФ, ДС июль 2010 г. декабрь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ июль 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ июль 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ июль декабрь ДЖКК, 1,00 0,11 Страница 44 из 222 1 3.2. 2 поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям 3.2.1. Реконструкция очистных сооружений водоснабжения 3.2.2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев 3.3. Газификация ГП Гаврилов-Ям 3 ФБ ОБ МБ 4 21,81 5 21,81 6 7 2,73 2,73 ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ 1,95 11,54 1,95 11,40 0,06 0,08 7,82 3,72 7,70 3,70 0,05 0,01 0,07 0,01 11,00 11,00 7,40 3,60 7,40 3,60 0,54 0,40 0,06 0,08 0,42 0,30 0,05 0,07 0,12 0,10 0,01 0,01 10,28 2,18 6,11 0,88 1,11 7,66 2,62 1,00 1,18 4,89 1,22 0,77 0,11 1,00 0,11 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8 9 10 11 2010 г. 12 2010 г. 13 ОМСУ январь 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ январь 2010 г. декабрь 2010 г. ДЖКК, ОМСУ январь 2010 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ январь 2010 г. декабрь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ Страница 45 из 222 1 3.4. 2 Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 3.4.1. Разработка проектной документации на реконструкцию котельной 3.4.2. Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и комплекса очистных сооружений канализации 3.5. Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (мероприятие является расходным обязательством ОЦП) 1 3.5.1. Реконструкция котельной 1 3 ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 4 5 11,70 11,70 3,90 3,90 1,70 1,70 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 5,60 6,10 5,60 3,90 1,70 3,90 1,70 6 7 всего 398,000 276,575 121,425 ФБ 2 378,200 262,829 115,371 ОБ 3 19,700 13,687 6,013 МБ 0,100 0,059 0,041 ВБ всего 90,512 90,512 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 8 9 10 11 12 13 ноябрь 2010 г. февраль 2011 г. ДЖКК, ОМСУ, УП ноябрь 2010 г. февраль 2011 г. ДЖКК, ОМСУ, УП ноябрь 2010 г. февраль 2011 г. ДЖКК, ОМСУ, УП апрель 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ апрель декабрь ДЖКК, Страница 46 из 222 1 2 3.5.2. Дополнительные работы по реконструкции котельной 1 3.5.3. Реконструкция очистных сооружений водоснабжения 1 3 ФБ 2 ОБ 3 МБ ВБ всего ФБ 2 ОБ 3 МБ ВБ 4 86,111 4,395 0,006 5 6 86,111 4,395 0,006 7 7,359 7,000 0,353 0,006 7,359 7,000 0,353 0,006 всего 88,302 70,644 17,658 ФБ 2 83,887 67,110 16,777 ОБ 3 4,403 3,522 МБ 0,012 0,012 8 9 10 11 2011 г. 12 2011 г. 13 ОМСУ ноябрь 2011 г. декабрь 2012 г. ДЖКК, ОМСУ апрель 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ ноябрь 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ апрель 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ 0,881 ВБ 3.5.4. Реконструкция очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 1 всего 31,707 31,707 ФБ 2 30,129 30,129 ОБ 3 1,548 1,548 МБ 0,030 0,030 ВБ 3.5.5. Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации 1 всего 144,264 115,419 28,845 ФБ 2 109,608 27,402 137,010 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 47 из 222 1 2 3 4 ОБ 3 МБ 5 6 7 7,213 5,770 1,443 0,041 0,041 8 9 10 11 12 13 ноябрь 2011 г. июнь 2013 г. ДЖКК, ОМСУ апрель 2011 г. декабрь 2011 г. ДС, ОМСУ ноябрь 2010 г. декабрь 2014 г. ДЭР (ДИП), ДИЗО, ДС, УП ВБ 3.5.6. Реконструкция очистных сооружений канализации (ІІ этап) 1 всего 35,856 35,856 ФБ 2 34,063 34,063 ОБ 3 1,788 1,788 МБ 0,005 0,005 ВБ 3.6. Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа всего 13,27 13,27 ОБ 9,57 9,57 МБ 3,70 3,70 всего 890,818 19,10 131,40 95,90 398,418 246,00 ФБ 4 248,418 120,00 80,00 ОБ 35,00 ФБ ВБ 4. Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств (создание промышленного парка «Гаврилов-Ям») 19,10 48,418 15,90 МБ ВБ 607,40 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 11,40 350,00 246,00 Страница 48 из 222 1 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 2 Приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка Разработка и корректировка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» (мероприятие является расходным обязательством ОЦП) Реконструкция и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка (мероприятие является 3 4 5 всего 19,10 19,10 19,10 19,10 6 7 8 9 10 11 ноябрь 2010 г. 12 декабрь 2010 г. 13 ДИЗО ноябрь 2010 г. июль 2011 г. ДЭР (ДИП), УП январь 2011 г. июнь 2013 г. ДС январь 2013 г. декабрь 2014 г. УП ФБ ОБ МБ ВБ всего 11,40 11,40 11,40 11,40 ФБ ОБ МБ ВБ всего 264,318 120,00 95,90 48,418 ФБ 4 248,418 120,00 80,00 48,418 ОБ 15,90 15,90 МБ ВБ всего 596,00 ФБ 350,00 246,00 ОБ МБ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 49 из 222 1 5. 2 расходным обязательством ОЦП) Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса 3 4 ВБ 596,00 Модернизация и диверсификация производств градообразующих предприятий 6 7 8 9 10 ФБ 133,85 25,85 14,17 16,91 25,65 25,65 25,65 ОБ 14,99 1,68 7,02 2,19 1,37 1,37 1,37 МБ 0,96 0,13 0,30 0,18 0,18 0,18 3614,52 98,40 341,82 1227,50 969,90 662,90 314,00 730,20 83,40 102,30 115,70 115,80 143,00 170,00 ВБ 730,20 83,40 102,30 115,70 115,80 143,00 170,00 всего 730,20 83,40 102,30 115,70 115,80 143,00 170,00 730,20 83,40 102,30 115,70 115,80 143,00 170,00 всего 2884,32 15,00 239,52 1111,80 854,10 519,90 144,00 всего 11 12 13 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП, ДЭР (ДИП), ОМСУ июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП 350,00 246,00 всего 3764,32 126,05 363,00 1246,90 997,09 690,09 341,19 ВБ 5.1. 5 ФБ ОБ МБ 5.1.1. Расширение производства авиационной продукции ФБ ОБ МБ ВБ 5.2. Реализация инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не ФБ ОБ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 50 из 222 1 2 свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям 5.2.1. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича 5.2.2. Развитие производства полуфабрикатных лаков 5.2.3. Проекты потенциальных резидентов промышленного парка «Гаврилов-Ям» 5.2.4. Проект комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» 5.2.5. Реализация проектов по развитию предприятий малого 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП август 2011 г. декабрь 2014 г. УП июнь 2010 г. декабрь 2015 г. УП МБ ВБ 2884,32 15,00 всего 1082,00 ФБ ОБ МБ ВБ 1082,00 всего 287,00 ФБ ОБ МБ ВБ 287,00 всего 822,50 ФБ ОБ МБ ВБ 822,50 всего 583,22 ФБ ОБ МБ ВБ 583,22 всего 109,60 15,00 ФБ Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 239,52 1111,80 854,10 519,90 144,00 176,30 499,20 268,50 138,00 176,30 499,20 268,50 138,00 52,00 98,00 131,00 6,00 52,00 200,00 622,50 98,00 131,00 200,00 622,50 9,52 212,50 240,80 120,40 9,52 30,00 212,50 240,80 120,40 48,50 16,10 6,00 Страница 51 из 222 1 2 бизнеса 5.3. Создание условий для развития МиСП 5.3.1. Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП 5.3.2. Финансовая поддержка СМиСП 5.3.3. Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа СМиСП 3 ОБ МБ ВБ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 109,60 15,00 30,00 48,50 16,10 всего 149,802 27,650 21,183 19,399 27,20 27,20 27,20 133,851 25,845 14,166 16,905 25,66 25,66 25,66 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. ОМСУ, ДЭР (ДИП) ФБ 5 ОБ 5 14,990 1,675 2,191 1,37 1,37 1,37 МБ 5 ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 0,961 0,130 0,303 0,17 0,17 0,17 22,198 21,002 0,949 0,247 4,630 4,400 0,230 0,618 0,552 0,029 0,037 5,65 5,35 0,23 0,07 5,65 5,35 0,23 0,07 5,65 5,35 0,23 0,07 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. ОМСУ, ДЭР (ДИП) 85,395 19,195 79,012 18,000 6,033 1,145 0,350 0,050 10,100 8,212 1,888 18,70 17,60 1,00 0,10 18,70 17,60 1,00 0,10 18,70 17,60 1,00 0,10 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. ОМСУ, ДЭР (ДИП) 8,656 7,676 0,766 0,214 0,390 1,78 1,70 0,08 1,78 1,70 0,08 1,78 1,70 0,08 июнь 2010 г. декабрь 2015 г. ОМСУ, ДЭР (ДИП) Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 2,926 2,591 0,255 0,080 7,017 0,274 0,116 Страница 52 из 222 1 2 5.3.4. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере МиСП 5.3.5. Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП (создание центра поддержки предпринимательства) Всего по ОЦП 3 всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ 4 4,079 3,854 0,225 5 0,899 0,854 0,045 29,474 22,307 7,017 0,150 6 7 21,183 14,166 7,017 8,291 8,141 8 1,07 1,01 0,06 9 1,07 1,01 0,06 10 1,07 1,01 0,06 11 июнь 2010 г. 12 декабрь 2015 г. 13 ОМСУ, ДЭР (ДИП) июнь 2010 г. декабрь 2015 г. ОМСУ, ДЭР (ДИП) июнь 2010 г. декабрь 2015 г. 0,150 всего 5363,850 230,590 823,498 1511,664 1520,818 936,090 341,190 ФБ 828,829 74,955 412,595 215,926 74,063 25,645 25,645 ОБ 284,070 37,475 50,594 66,694 126,569 1,369 1,369 МБ 19,381 6,789 0,844 0,176 0,176 11,110 0,286 ВБ 4231,570 107,050 353,520 1228,200 1319,900 908,900 314,000 в том числе июнь декабрь всего 4884,238 98,400 749,795 1444,825 1368,318 908,900 314,000 расходных обязательств по 2010 г. 2015 г. ФБ 626,618 382,829 195,371 48,418 ОЦП ОБ 35,600 13,687 21,913 МБ 0,100 0,059 0,041 ВБ 4221,920 98,400 353,220 1227,500 1319,900 908,900 314,000 1 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к ОЦП. 2 Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 53 из 222 Указаны средства областного бюджета, предоставляемые ГП Гаврилов-Ям в виде субсидии на выполнение мероприятий ОЦП. Указано освоение средств, получаемых из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований. 5 Указано освоение бюджетных средств в 2013-2015 годах, объёмы которых будут уточнены по мере принятия ОЦП на соответствующий период. Объёмы и источники финансирования мероприятий ОЦП приведены в приложении 2 к ОЦП. Основные технико-экономические характеристики мероприятий ОЦП, указанных в подпунктах 3.5.1 - 3.5.6 пункта 3 таблицы «Перечень программных мероприятий и проектов в разрезе решаемых задач, объёмов и источников финансирования, сроков реализации и исполнителей», приведены в приложении 3 к ОЦП. 3 4 Сокращения, использованные в ОЦП: ВБ ГП ДГСЗН ДЖКК ДС ДИЗО ДЭР ДИП МБ МР ОБ ОМСУ УП ФБ – – – – – – – – – – – – – – внебюджетные средства; городское поселение; департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области; департамент строительства Ярославской области; департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области; департамент экономического развития Ярославской области; департамент инвестиционной политики Ярославской области; консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района; муниципальный район; областной бюджет; органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района; участники ОЦП; федеральный бюджет.». Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 54 из 222 4. Наименование раздела VI изложить в следующей редакции: «IV. Механизмы реализации мероприятий ОЦП». 5. В разделе IV таблицу «Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ» изложить в следующей редакции: «Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. Задачи, мероприятия Исполнитель Механизм реализации мероприятий 2 3 4 Содействие занятости населения и снижение напряжённости на рынке труда Опережающее профессиональное департамент департамент государственной службы занятости населения обучение работников в случае угрозы государственной Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию увольнения (установление неполного службы занятости мероприятий по содействию занятости в рамках: региональной рабочего времени, временная населения адресной программы дополнительных мероприятий по снижению приостановка работ, предоставление Ярославской напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, отпусков без сохранения заработной области утверждённой постановлением Правительства области платы, мероприятия по высвобождению от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе работников) дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; региональной Организация общественных работ, адресной программы дополнительных мероприятий по снижению временного трудоустройства напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, безработных граждан, граждан, утверждённой постановлением Правительства области от ищущих работу, а также работников в 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе случае угрозы увольнения дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на Организация стажировки выпускников рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт образовательных учреждений в целях неиспользованной субсидии 2009 года»; региональной адресной приобретения опыта работы Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 55 из 222 1 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2 3 4 Содействие самозанятости безработных программы дополнительных мероприятий по снижению граждан и стимулирование создания напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, безработными гражданами, утверждённой постановлением Правительства области открывшими собственное дело, от 21.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных рабочих мест для дополнительных мероприятий по снижению напряженности на трудоустройства безработных граждан рынке труда Ярославской области на 2011 год»; региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Содействие трудоустройству незанятых Ярославской области на 2012 год, утверждённой постановлением инвалидов, родителей, воспитывающих Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной детей-инвалидов, многодетных адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда родителей Ярославской области на 2012 год»; ведомственной целевой Организация проведения оплачиваемых общественных работ программы «Содействие занятости населения Ярославской Организация временного трудоустройства области» на 2012-2014 годы, утверждённой приказом граждан, находящихся под риском департамента государственной службы занятости населения увольнения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Строительство здания департамент департамент строительства Ярославской области осуществляет государственного учреждения строительства строительство здания государственного учреждения здравоохранения Гаврилов-Ямской Ярославской здравоохранения Гаврилов-Ямской центральной районной центральной районной больницы области больницы в рамках областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 56 из 222 1 3. 3.1. 2 4 Ярославской области на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства области от 01.09.2009 № 897-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области» на 2009-2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 703-п» Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Мероприятия по капитальному ремонту департамент департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской жилых домов за счёт софинансирования жилищнообласти осуществляет финансирование и реализацию мероприятий из средств государственной корпорации коммунального по проведению капитального ремонта жилищного фонда в рамках: – комплекса - региональной адресной программы «Проведение капитального Фонда содействия реформированию Ярославской ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гавриловжилищно-коммунального хозяйства области Ям» на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 618-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Гаврилов-Ям» на 2010 год; - региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год, утверждённой постановлением Правительства области от 30.06.2010 № 433-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2010 год»; - региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 423-п «О региональной адресной Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 3 Страница 57 из 222 1 2 3 3.2. Реконструкция очистных сооружений водоснабжения, строительство и реконструкция шахтных колодцев в ГП Гаврилов-Ям департамент жилищнокоммунального комплекса Ярославской области 3.3. Газификация ГП Гаврилов-Ям с учётом департамент жилищнопроектных работ коммунального комплекса Ярославской Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2011 год»; - региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 05.03.2012 № 151-п «О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2012 год» департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы, а также в рамках региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п» департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по проведению газификации ГП Гаврилов-Ям в рамках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2008-2010 годы, утверждённой Страница 58 из 222 1 3.4. 2 Разработка проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации) области 3 департамент жилищнокоммунального комплекса Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 постановлением Правительства области от 17.06.2009 № 595-п «Об утверждении новой редакции областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации и Правительства области», а также в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 20112014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п» департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий по разработке проектной документации на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы» Страница 59 из 222 1 3.5. 3.6. 4. 4.1. 2 Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 3 департамент жилищнокоммунального комплекса Ярославской области 4 департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области в рамках настоящей ОЦП предоставляет ГП Гаврилов-Ям субсидии на финансирование мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельной, очистных сооружений водоснабжения, комплекса очистных сооружений канализации), необходимых для обеспечения потребности в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям» Мероприятия по переселению граждан департамент департамент строительства Ярославской области осуществляет из жилищного фонда, признанного строительства финансирование и реализацию мероприятий по переселению непригодным для проживания, и (или) с Ярославской граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для высоким уровнем износа области проживания, и (или) с высоким уровнем износа в ГП Гаврилов-Ям в рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы» Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств Приобретение в собственность департамент департамент имущественных и земельных отношений Ярославской Ярославской области объекта имущественных и области осуществляет финансирование и реализацию мероприятия недвижимости и земельных участков, земельных по приобретению в собственность Ярославской области объекта расположенных в центральной отношений недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, Ярославской промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 60 из 222 1 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 2 необходимых для создания промышленного парка Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка 3 области 4 промышленного парка «Гаврилов-Ям» департамент инвестиционной политики Ярославской области департамент инвестиционной политики Ярославской области в рамках настоящей ОЦП обеспечивает разработку проектной документации на реконструкцию и строительство объектов производственного назначения создаваемого промышленного парка за счёт средств частного инвестора, являющегося потенциальным резидентом промышленного парка. Обеспечивает безвозмездную передачу разработанной проектной документации в департамент строительства Ярославской области для выполнения мероприятий по реконструкции и строительству производственных объектов создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям» Проведение мероприятий по созданию департамент департамент строительства Ярославской области в рамках промышленного парка «Гаврилов-Ям» строительства настоящей ОЦП осуществляет финансирование и организацию Ярославской мероприятий по строительству объектов производственного области назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров создаваемого промышленного парка «Гаврилов-Ям» Реконструкция и строительство департамент департамент инвестиционной политики Ярославской области в объектов производственного инвестиционной рамках настоящей ОЦП обеспечивает привлечение внебюджетных назначения создаваемого политики инвестиций на финансирование реконструкции и строительства промышленного парка Ярославской объектов производственного назначения создаваемого области промышленного парка «Гаврилов-Ям» Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса Модернизация и диверсификация департамент департамент инвестиционной политики Ярославской области производств градообразующих инвестиционной осуществляет консультационную, информационную и предприятий политики организационную поддержку реализации инвестиционных проектов Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 61 из 222 1 5.2. 2 Реализация инвестиционных проектов . по организации выпуска новых видов продукции, ранее не свойственных экономике ГП Гаврилов-Ям 3 департамент инвестиционной политики Ярославской области департамент строительства Ярославской области, департамент жилищнокоммунального комплекса Ярославской области Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 4 департамент инвестиционной политики Ярославской области в отношении проектов без бюджетного финансирования осуществляет консультационную, информационную и организационную поддержку реализации инвестиционных проектов департамент строительства Ярославской области, департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляют финансирование мероприятий проекта комплексного освоения и развития территории «Унимерская слобода» (при условии победы данного проекта в конкурсном отборе) в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.06.2011 № 488-п «О внесении изменений в постановления Правительства области от 27.01.2010 № 20-п, от 10.08.2010 № 575-п, от 26.01.2011 № 9-п», областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы», областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 20112014 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 20112014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п», региональной программы «Развитие Страница 62 из 222 1 5.3. 2 Создание условий для развития МиСП 3 департамент инвестиционной политики Ярославской области 4 водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п» департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет финансирование и реализацию мероприятий по развитию МиСП в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 08.10.2009 № 982-п «Об Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы» » Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 63 из 222 6. В разделе IV после таблицы «Механизмы реализации мероприятий ОЦП в разрезе решаемых задач и исполнителей ОЦП и других областных целевых и региональных адресных программ»: – абзац 6 изложить в следующей редакции: «Департамент инвестиционной политики Ярославской области осуществляет функции ответственного исполнителя ОЦП в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённым постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».»; – в абзаце 14 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального комплекса»; – абзац 15 изложить в следующей редакции: «– мониторинг хода выполнения работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;»; – абзац 23 изложить в следующей редакции: «При реализации программных мероприятий исполнители ОЦП осуществляют свои функции в соответствии с Положением о программноцелевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утверждённым постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п “Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области”.». 7. Приложение 2 к ОЦП изложить в следующей редакции: Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области «Приложение 2 к ОЦП Объёмы и источники финансирования мероприятий ОЦП начало таблицы № Источник финансирования 2010 год п/п всего ФБ ОБ МБ 1 2 3 4 5 6 27,650 25,845 1,675 0,130 1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 2. Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы 27,650 25,845 1,675 0,130 Министерство финансов Российской Федерации 628,80 578,20 42,70 1,80 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области ВБ 7 2011 год всего ФБ ОБ МБ 8 9 10 11 21,183 14,166 7,017 ВБ 12 21,183 14,166 7,017 6,10 11,40 11,40 всего 13 19,40 (млн. рублей) 2012 год ФБ ОБ МБ ВБ 14 15 16 17 16,91 2,19 0,30 19,40 16,91 2,19 0,30 15,90 15,90 Страница 65 из 222 2.1. Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» в том числе: 1 2 бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров 2.2. Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2 в том числе: дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2: - реконструкции 230,80 200,00 23,00 1,70 3 200,0 4 200,0 5 6 6,10 11,40 7 8 9 10 11 11,40 15,90 12 13 15,90 14 15 16 398,000 378,200 19,700 0,100 398,000 378,200 19,700 0,100 90,512 86,111 4,395 0,006 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 66 из 222 17 1 3. 4. котельной 2 - дополнительных работ по реконструкции котельной 2 - реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2 2 - реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2 - реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2 - реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2 Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости 7,359 7,000 0,353 0,006 88,302 83,887 4,403 0,012 3 4 5 6 31,707 30,129 1,548 0,030 7 8 9 2,55 2,15 1,20 10 11 12 13 14 15 16 0,30 6,39 3,42 1,89 0,38 17 144,264 137,010 7,213 0,041 35,856 34,063 1,788 0,005 36,39 29,31 1,50 3,03 20,20 19,80 0,40 14,43 14,40 0,03 3,29 0,23 3,06 20,20 19,80 0,40 14,43 14,40 0,03 3,29 0,23 3,06 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 0,35 0,30 Страница 67 из 222 0,70 5. 1 6. 7. Министерство регионального развития Российской Федерации Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы 2 Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 3 13,58 4 5 6 8,70 4,88 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 7 9,52 9,52 212,50 212,50 9,52 9,52 212,50 212,50 12 13 0,96 8 6,17 13,27 9 10 11 4,94 1,23 14 15 16 0,80 0,12 9,57 3,70 Страница 68 из 222 17 8. 9. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области Проекты без бюджетного финансирования Всего 3,57 98,40 2,20 1,37 16,50 98,40 332,30 15,00 1,50 36,80 36,80 332,30 1015,00 1015,00 828,59 653,16 57,18 11,21 107,05 426,92 29,77 36,91 6,73 353,52 1310,24 20,56 60,68 0,80 1228,20 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 69 из 222 продолжение таблицы № Источник финансирования п/п 1 2 1. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 1.1. Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы 2. Министерство финансов Российской Федерации 2.1. Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» в том числе: бюджетный кредит на строительство объектов производственного 2013 год всего ФБ ОБ МБ 3 4 5 6 1 27,20 25,65 1,37 0,18 27,20 25,65 1 1,37 0,18 ВБ 7 2014 год всего ФБ ОБ МБ 8 9 10 11 1 27,20 25,65 1,37 0,18 ВБ 12 27,20 25,65 1 1,37 0,18 27,20 25,65 1 1,37 0,18 350,00 350,00 246,00 246,00 350,00 350,00 246,00 246,00 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области (млн. рублей) 2015 год всего ФБ ОБ МБ ВБ 13 14 15 16 17 1 27,20 25,65 1,37 0,18 Страница 70 из 222 назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров 1 2 2.2. Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2 в том числе: дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2: - реконструкции котельной 2 - дополнительных работ по реконструкции котельной 2 - реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2 - реконструкции очистных 3 4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Страница 71 из 222 17 1 3. 4. 5. сооружений водозабора (ІІ этап) 2 - реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2 2 3 - реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2 Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости 240,80 Министерство регионального развития Российской Федерации 4 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области 5 6 7 8 240,80 120,40 9 10 11 12 13 14 15 16 120,40 Страница 72 из 222 17 6. 1 7. 8. 240,80 Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы 1,11 Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области 2 3 Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» 124,20 Программа развития 240,80 120,40 120,40 1,00 0,11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 124,20 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 73 из 222 17 9. материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области Проекты без бюджетного финансирования Всего 729,10 729,10 542,50 542,50 314,00 314,00 1472,40 25,65 126,57 0,29 1319,90 936,10 25,65 1,37 0,18 908,90 341,20 25,65 1,37 0,18 314,00 Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 74 из 222 продолжение таблицы № п/п 1 1. 2. 2.1. 2.2. 3. всего 3 149,80 (млн. рублей) 2010-2015 годы ФБ ОБ МБ ВБ 4 5 6 7 1 133,85 14,99 0,96 149,80 133,85 1 14,99 0,96 1252,10 854,10 200,00 578,20 200,00 200,00 58,60 38,90 1,80 1,70 398,000 378,200 19,700 0,100 398,000 378,200 19,700 0,100 90,512 7,359 88,302 31,707 144,264 35,856 44,93 86,111 7,000 83,887 30,129 137,010 34,063 33,93 4,395 0,353 4,403 1,548 7,213 1,788 3,74 0,006 0,006 0,012 0,030 0,041 0,005 3,71 Источник финансирования 2 Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы Министерство финансов Российской Федерации Проведение мероприятий по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» в том числе бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Гаврилов-Ям» 2 в том числе: дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2: - реконструкции котельной 2 - дополнительных работ по реконструкции котельной 2 - реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2 - реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2 - реконструкции комплекса очистных сооружений канализации 2 - реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2 Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 75 из 222 613,50 613,50 3,55 4. 1 5. 6. 7. 8. 9. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости 2 Министерство регионального развития Российской Федерации Софинансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области Проекты без бюджетного финансирования 37,92 37,92 34,43 34,43 3,49 3,49 3 583,22 583,22 4 5 6 21,82 15,48 6,34 13,27 9,57 3,70 181,07 178,20 2,87 3031,30 7 583,22 583,22 3031,30 5315,43 780,41 284,07 19,38 4231,57 Всего 1 Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 2 Точные объёмы финансирования мероприятий в разрезе источников приведены в приложении 1 к ОЦП.». Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 76 из 222 8. В приложении 6 к ОЦП: – пункты 4, 5 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию ОЦП в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры изложить в следующей редакции: «4. Уровень софинансирования расходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается в размере 99,975 процента. 5. Условия предоставления субсидии: наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления поселения, предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации; наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления поселения, о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий ОЦП за счет собственных доходных источников местного бюджета.»; – в пунктах 7, 10, 14, подпунктах 8.5, 8.6, 8.8 пункта 8 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению Гаврилов-Ям на реализацию ОЦП в части мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры слова «департамент жилищнокоммунального хозяйства и инфраструктуры» в соответствующих падежах заменить словами «департамент жилищно-коммунального комплекса» в соответствующих падежах. Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 77 из 222
