Пояснительная записка области на период 2014- 2016 г.г.

Пояснительная записка
к прогнозу развития Богородского муниципального района Нижегородской
области на период 2014- 2016 г.г.
Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального
района на 2014 год и на период до 2016 был разработан с учетом:
 сценарных условий, определенных Правительством Нижегородской области на
среднесрочную перспективу;
 сложившейся в районе реальной социально-экономической ситуацией;
 прогнозов развития, представленных крупными, средними и малыми
предприятиями района.
Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования
консолидированного бюджета района на 2014 год и среднесрочного финансового плана
на 2014-2016 годы.
1. Итоги социально – экономического развития Богородского
муниципального района в 2012 году, в 1 квартале 2013г. и оценка 2013 года
1.1. Основные итоги социально-экономического развития в 2012 году
В 2012 году крупными и средними предприятиями района отгружено продукции
на сумму 6433,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах составило 109% к уровню 2011г.
Основную долю – 73,5% составляет отрасль “Обрабатывающие производства”.
Предприятиями данной отрасли отгружено продукции на сумму 4727,4 млн. руб. или
111,7% в сопоставимых ценах. Основное увеличение объемов отгрузки произошло по
следующим видам деятельности: «производство пищевых продуктов» - 156,1%,
«текстильное и швейное производство» - в 3,7 раза; «производство строительных
материалов» - 133,1%, «производство транспортных средств и оборудования» - 112,8%,
«производство мебели» - 106,7%.
Меньше стала отгрузка по 4-м отраслям обрабатывающих производств, в т.ч.
наибольшее снижение наблюдается в «производстве машин и оборудования» - 73,4%,
«производстве обуви» - 85,1%, «обработке древесины» - 94,7%,«производстве прочих
материалов» - 99,1%.
Сельское хозяйство: Богородский район по производству сельхозпродукции
занимает одно из ведущих мест в Нижегородской области. По итогам 2012 года объем
валовой продукции в сельхозпредприятиях уменьшился по сравнению с 2011 годом на
6,3% в сопоставимых ценах, в т.ч. в сельхозпредприятиях - на 9,6%.
В 2012 году хозяйствами района было произведено 33,6 тыс.тонн зерна, 42 тыс.
тонн картофеля, 12,7 тыс. тонн овощей.
Общее поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2013 года составило
11171 голова из них 9900 голов в сельхозпредприятиях, в том числе дойных коров 5570
голов, из них 5176 в сельхозпредприятиях. За 2012 год поголовье скота в целом
снизилось на 1,8%, поголовье дойных коров увеличилось на 3%.
В прошедшем году произведено 27 тыс. тонн молока, что на 10% или на 2,4 тыс.
тонн выше уровня 2011года. Надой на одну фуражную корову составил 5445 кг.
(110%), что на 491 кг. больше, чем в 2011г.
Значительно уменьшилось производство мяса птицы на ООО «Птицефабрика
Кудьминская»:
В целом в 2012 году хозяйствами реализовано на убой 1344 тонн мяса скота и
птицы, что на 15% меньше уровня 2011 года. На снижение производства мяса всех
видов значительно повлияло отсутствие забоя птицы в ОАО «Птицефабрика
Кудьминская», что обосновано технологией промышленного производства яйца.
Значительно сократилось и производство яиц. ОАО «Птицефабрика
Кудьминская» произведено 85 млн. штук яиц, что на 20% меньше уровня 2011 года.
В прошедшем году уровень официально зарегистрированной безработицы
составил 0,35% на 1.01.2013г., количество безработных – 125 человек (на 1.01.2012г.
соответственно 0,95% и 227 чел.).
В 2012 году по сравнению с 2011 годом численность занятых в экономике
снизилась на 0,52 тыс.чел. и по оценке составила 21,77 тыс. чел. (около 33% от общей
численности населения).
Рост объемов производства у предприятий и организаций позволил значительно
увеличить заработную плату работников. В итоге средняя заработная плата по
полному кругу предприятий составила 13880 руб. (118% к 2011г.), а темп роста
реальной заработной платы – 111,8%.
Увеличился покупательский спрос населения района на товары и услуги. В
результате размер розничного товарооборота составил 4291,5 млн. руб. или 101,2% в
сопоставимых ценах к уровню 2011года.
Объем платных услуг, оказываемых крупными и средними предприятиями в
2011г. составил 486,8 млн. руб. или 96,8% в сопоставимых ценах к 2011г.
Основные социально-экономические показатели Богородского района
по сравнению с Нижегородской областью в 2012 году в % к 2011г.
111,7
105,1
110
100,4
108,8
106
109,4
111,8
106,4
101,2
85,5
ИФО отгрузки
продукции
предприятий
обработки
ИФО с/х
производства
ИФО
инвестиций
в основной
капитал
Богородский район
ИФО оборота
розничной
торговли
Реальные
денежные
доходы
Уровень
реальной
заработной
платы
Нижегородская область
По сравнению со среднеобластными значениями в районе наблюдается
превышение по объему отгрузки продукции обрабатывающих производств, уровню
реальной заработной платы.
1.2. Основные итоги социально-экономического развития района
в 1 квартале 2013г. и оценка 2013 года
По оценке уровня социально- экономического развития районов Нижегородской
области, проводимой Министерством экономики, Богородский район по итогам 1
квартала 2013 года занял 8 место из 52 и относится к территориям области с уровнем
развития выше среднего. По группе «Муниципальные районы со смешанным типом
производства» наш район занимает 2 место из 12.
За 3 месяца текущего года:
 темп роста объема отгруженной продукции крупными и средними
предприятиями составил 105,6% в действующих ценах к соответствующему периоду
прошлого года;
 объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 25,6% за счет уменьшения
инвестиций в сельском хозяйстве. Рост произошел в отраслях: здравоохранение – в 4.2
раза, образование – в 2,7 раза, госуправлени – в 4 раза;
 предприятиями и организациями района получено 156,8 млн. руб. прибыли, что
больше по отношению к 1 кварталу 2012 года на 57%. Основной рост наблюдается у
предприятий сельского хозяйства – на 18% и предприятий обрабатывающих
производств – в 4,8 раза;
 в экономике Богородского района численность занятых в экономике района
продолжает снижаться, за 1 квартал т.г. она сократилась на 0,6%;
 Средняя заработная плата работников всех предприятий, включая малый бизнес,
составила 13468 руб., что на 10,9% больше, чем на 1 апреля 2012г.;
 оборот розничной торговли во всех каналах реализации в отчетном периоде
2013 г. составил 924 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в
январе-марте 2012 года. В расчете на душу населения розничный товарооборот
выразился в сумме 14 тыс.руб/чел., а за тот же период 2012 года – 12,8 тыс.руб/чел.
 темп роста объема платных услуг, оказываемых крупными и средними
предприятий района, за 3 мес. 2013 года составил 94,6% к уровню прошлого года в
действующих ценах. В структуре платных услуг, оказываемых населению района
данными предприятиями, наибольший удельный вес занимают жилищнокоммунальные услуги.
Увеличение объема торгового оборота и услуг является закономерным
следствием общеэкономической ситуации: увеличение объемов производства в
ведущих отраслях экономики и средней заработной платы обуславливают рост уровня
жизни людей, что в свою очередь приводит к увеличению потребительского спроса.
 ситуация на рынке труда улучшилась. Уровень официально зарегистрированной
безработицы на 1 апреля 2013 года составил 0,33%, что ниже среднеобластного
значения (0,64%). По данным ГУ ЦЗН Богородского района по состоянию на
01.04.2013г. на учете состояло 120 безработных, против 221 человека на аналогичную
дату предыдущего года.
В целом по 2013 году предполагается, что в экономике района сохранятся
положительные тенденции, что позволит закончить год со следующими
основными результатами:
1. По оценке, в 2013 году объем отгруженной продукции по полному кругу
предприятий ожидается в сумме 9127,6 млн.руб. с ростом в сопоставимых ценах 102,5%,
прогноз 2014 года - 10128,1 млн.руб. (ИФО – 104,3%).
2. Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий по всем
видам деятельности составит более 7015 млн. руб. или 101,2% в сопоставимых ценах к
прошлому году.
3. Ожидается, что выше уровня 2012 года будут показатели по объему
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям - в действующей
оценке увеличение составит около 15% (или 132 млн. руб.).
Прогнозируемый рост инвестиций планируется в основном за счет предприятий
обрабатывающей отрасли, сельскохозяйственных предприятий и бюджетных
инвестиций.
4. По итогам года численность работающих планируется на уровне 19,4 тыс.
чел. , снижение к уровню 2012 года на 1%.
5. Фонд начисленной заработной платы к концу текущего года должен
составить около 3700 млн. руб. – 113,3% к 2012 году.
6. Средняя заработная плата составит 15893 руб., а уровень реальной зарплаты
по оценке 2013 года увеличится на 6,6% к 2012 году.
7. Предприятиями и организациями района планируется получить прибыли 346
млн. руб. (- 7% к 2012 году).
8. По оценке в 2013 году товарооборот составит порядка 4725,6 млн. руб. с
темпом роста (в сопоставимых ценах) 103,2%. Объем платных услуг населению по
крупным и средним организациям составит 547 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
больше уровня 2012 года на 2,7%.
9. Оценивается, что среднегодовая численность населения района в 2013 году
составит 66,5 тыс. человек, естественная убыль населения – 347 человек.
10. Число жителей в трудоспособном возрасте продолжает уменьшаться и
составит 27,36 тыс.человек. Численность занятых в экономике в 2013 году оценивается
в 21,47 тыс.человек, что на 1,3% меньше, чем в 2012 году.
11. К концу 2013 года (по оценке) уровень официально зарегистрированной
безработицы составит 0,41%.
2. Прогноз основных бюджетообразующих показателей Павловского района
на 2014 год и на период до 2016 года
По Богородскому району прогнозируются следующие темпы роста по основным
показателям реального сектора экономики и социальной сферы:
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий
15000
107,6
104,3
104,7
104,9
102,5
12000
110
105
100
9000
95
6000
8288
9128
10128
11264
12539
2012г.факт
2013г.оценка
2014г.прогноз
2015г.прогноз
2016г.прогноз
3000
90
85
млн.руб.
индекс в сопоставимых ценах к предыдущему годуу
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий учитывает работу
крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей: 2012г. –
8288 млн. руб. (107,6% в сопоставимых ценах к предыдущему году), 2013г. – 9127,6
млн. руб. (102,5%), 2014г. – 10128,1 млн. руб. (104,3%), 2015г. – 11263,8 млн.
руб.(104,7%), 2016г. – 12539,1 млн. руб. (104,9%).
Планы крупных и средних предприятий позволяют прогнозировать рост отгрузки
в 2014-2016 годах по сравнению с уровнем 2013 года:
- по обрабатывающим отраслям – 104,9-105,5 %,
- по сельскому хозяйству – 102,2-103%,
- по производству и распределению электроэнергии,газа и воды -104,5-105%;
- по строительству- 104,5-105%;
- по транспорту – 95-102%.

В 2014г. по предприятиям обработки, которые занимают 71% в общем объеме
отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности, прогнозируется
увеличение объемов отгрузки на 4,9% (в сопоставимых ценах) к 2013 году, что
составит 5853,8 млн. руб. В 2015 – 2016гг. увеличение планируется на 105-105,5%
ежегодно, что в денежном выражении составит соответственно 6503,7 и 7246,1 млн.
руб.

объем отгруженной сельскохозяйственной продукции в 2014 году составит
904,2 млн. руб. или 102,2% к 2012 году. В 2015 – 2016гг. предполагается рост отгрузки
соответственно на 3 и 2,7%.

объем инвестиций на 2014 год прогнозируется в сумме 1254 млн. руб., при
этом физические объемы уменьшатся на 15% к уровню 2013 года.
При разработке прогноза по инвестициям в основной капитал были учтены
инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном периоде, в т.ч.
планируемые к реализации в рамках программы развития производительных сил
Богородского района на 2013-2020 годы. В рамках программы в соответствии с
перечнем инвестпроектов и мероприятий на период 2013-2015 годы на их реализацию
предполагается привлечение дополнительно порядка 1,3 млрд. руб. инвестиций (за счет
всех источников финансирования).
С учетом этого, к 2016 году объем инвестиций возрастет до 1677 млн. руб. (или
на 21% к уровню 2013 года в сопоставимой оценке).
Оценка и прогноз объема инвестиций в целом по району, в т.ч. по крупным и средним
предприятиям на период до 2016 года (в млн.руб.)
1677
1390
1200
1254
1039
907
факт 2012 года
1397
930
1122
940
оценка 2013 года прогноз 2014 года прогноз 2015 года прогноз 2016 года
Инвестиции всего
в т.ч. по крупным и средним организациям

с учетом прогнозируемых темпов экономического роста и реализации
мероприятий программы развития производительных сил в 2014 – 2016гг. планируется
сохранить все рабочие места. Таким образом, численность работающих, формирующих
фонд оплаты труда, останется на уровне 2013 года – 19,4 тыс. чел.

В следующем году планируется, что величина среднемесячной заработной
платы составит 18039 руб., что на 13,5% выше уровня 2013 года. Реальная средняя
заработная плата работающих увеличится на 6,7%. В 2015 – 2016гг. темп роста
реальной зарплаты составит соответственно 108,2% и 108,6%.
Размер средней заработной платы (руб.) и темпы роста реальной заработной платы
(%)
30000
24000
120
118
114,5
111,8
114,9
113,5
116
18000
12000
6000
13880
115,2
106,6
106,7
15893
18039
108,2
108,6
112
108
20726
23877
0
104
100
2012г.факт
2013г.оценка 2014г.прогноз 2015г.прогноз 2016г.прогноз
Средняя заработная плата
Темп роста реальной заработной платы (%)
Темп роста заработной платы (%)

фонд оплаты труда в 2014 году ожидается на уровне 4199,5 млн. руб.,
увеличившись по сравнению с 2013 годом на 13,5%. Это будет достигнуто, главным
образом, за счет сохранения рабочих мест, увеличения средней заработной платы
предприятий и организаций, в т.ч. бюджетных. По прогнозу на 2015 год фонд оплаты
труда планируется в сумме 4825 млн. руб. – увеличение на 14,9% , на 2016г. 5558,3
млн. руб. - рост составит еще на 15,2%.
Основная часть ФОТ района будет формироваться на предприятиях
обрабатывающих производств (около 26%), в организациях социальной сферы (более
20%) и торговли (12%).
Динамика фонда оплаты труда
6000
118
113,3
113,5
114,9
115,2
115
4000
2000
105
3264,5
3699,9
4199,5
5558,3
4825
0
95
85
2012г.факт
2013г.оценка
млн.руб.
2014г.прогноз
2015г.прогноз
2016г.прогноз
в %-х к предыдущему году

в связи с ростом объемов производства увеличивается сумма прибыли
предприятий и организаций района: в 2014г. ожидается рост прибыли прибыльных
предприятий на 16,5 млн. руб. или на 6,2%. Вся сумма прибыли запланирована в сумме
362,5 млн. руб. В 2015 – 2016гг. прибыль прибыльных предприятий и организаций
района составит соответственно 401,3 млн. руб. (109,2% к 2014г.) и 428,8 млн. руб.
(106,9% к 2015г.).
Из всей суммы прибыли от 45 до 50% получают сельскохозяйственные
предприятия и 35-45% - предприятия обрабатывающей отрасли.
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.
500
106,2
103,6
109,2
106,9
90
300
200
100
110
93
400
372
346
367,5
401,3
428,8
2012г.факт
2013г.оценка
2014г.прогноз
2015г.прогноз
2016г.прогноз
0
70
50
млн.руб.
в %-х к предыдущ ему году

в связи с повышением уровня жизни населения предполагается увеличение
розничного товарооборота во всех каналах реализации в 2014г. на 6,1% в
сопоставимых ценах по отношению к 2013г. Его объем составит 5339,7 млн. руб. В
2015 – 2016гг. сумма товарооборота запланирована соответственно 6067,8 млн. руб.
106,9% к 2014г.) и 6940,4 млн. руб. 107,1% к 2015г.).
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий
6500
103,2
101,2
106,1
106,9
107,7
110
90
5000
3500
4291,5
4725,6
5339,7
70
6940,2
6067,8
2000
50
2012г.факт
2013г.оценка
млн.руб.
2014г.прогноз
2015г.прогноз
2016г.прогноз
в %-х к предыдущему году

Объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними
предприятиям района, в следующем году запланирован в сумме 616,3 млн. руб. (+6% к
2013г.); в 2015г. 699,7 млн. руб.(+7% к 2014г.); в 2016г. 802,5 млн. руб. (+8,2% к
2015г.).
Платные услуги населению по крупным и средним предприятиям
800
102,7
96,8
106
107
108,2
90
600
400
110
486,8
547
616,3
699,7
802,5
2012г.факт
2013г.оценка
2014г.прогноз
2015г.прогноз
2016г.прогноз
200
70
50
млн.руб.
темп роста в сопоставимых ценах, %
Таким образом, в 2014 – 2016гг. планируется рост к предшествующему периоду
всех бюджетообразующих показателей, а соответственно налогооблагаемой базы и
доходов бюджета, что говорит о дальнейшем развитии экономического потенциала
района.
Глава администрации
С.В.Пушкарев