Индикативный план Администрации г. Улан

Документ предоставлен КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2013 г. N 450-р
ОБ ИНДИКАТИВНОМ ПЛАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2013 ГОД
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. УЛАН-УДЭ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 13.12.2013 N 1754-р)
В целях реализации Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 2015 годы и повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в
городе Улан-Удэ:
1. Утвердить Индикативный план Администрации г. Улан-Удэ на 2013 год по реализации
Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы (далее Индикативный план) (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Улан-Удэ:
- обеспечить выполнение заказа на управление и реализацию инвестиционных проектов по
курируемым отраслям экономики и социальной сферы Индикативного плана;
- ежеквартально, не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе выполнения индикаторов и
реализации инвестиционных проектов.
3. Комитету экономического развития (Дугарова Т.Б.) ежеквартально представлять отчет о
результатах выполнения Индикативного плана руководителю Администрации г. Улан-Удэ.
И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
З.Г.САНГАДИЕВ
Приложение
к Распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 09.04.2013 N 450-р
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2013 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2011 - 2015 ГОДЫ
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 13.12.2013 N 1754-р)
Раздел 1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
1.1. Заказ на управление Администрации г. Улан-Удэ
Индикаторы
2012 год
2013 (план):
В том числе
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
Периодичность
отчета
Вес
индикат
ора
Ответствен
исполнит
1. Развитие экономики
Индикаторы развития экономики
Отгружено товаров собственного
производства и оказано услуг
собственными силами, млрд. руб.
82,76
94,76
-
-
-
в том числе по крупным и средним
предприятиям
56,14
61,76
-
-
-
14,4
16,6
Объем инвестиций в основной капитал,
млрд. рублей
Среднемесячная заработная плата,
рублей
Налоговые и неналоговые доходы, млн.
рублей
год
-
Комитет эконом
развития
-
0,9
3,0
6,6 ежеквартально
50
50
27335,4
28400
27650
27900
28150 ежеквартально
3201,3
3036,1
709,5
1404,5
2126,6 ежеквартально
100 Комитет по фина
Промышленность
Индикаторы развития промышленного производства
Объем отгрузки, млн. руб., в т.ч.:
45385,2
50414,9
9633,30
17504,20
25486,00 ежеквартально
Объем отгрузки по обрабатывающей
промышленности, млн. руб.
35132,1
38849,4
6233,3
14954,2
23080,5 ежеквартально
Производительность труда на одного
занятого, млн. руб.
1,62
2,3
-
-
-
год
-
23456
-
-
-
год
-
Среднемесячная заработная плата,
27463,5
-
Комитет по
промышленност
50 потребительском
туризму
рублей
Энергетика и энергосберегающие технологии
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии"
Объем отгрузки, млн. рублей
Производительность труда на одного
занятого, млн. рублей
Среднемесячная заработная плата,
рублей
9768,3
1,27
28393,6
11055,5
3400,00
2550
2405,5 ежеквартально
-
1,4
-
-
-
год
-
27320
-
-
-
год
-
Комитет городск
хозяйства
Производство транспортных средств и оборудования
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
Объем отгрузки, млн. руб.
Производительность труда на одного
занятого, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
26303,6
2,16
30147,4
4155,50
10566
16211 ежеквартально
-
2,4
-
-
-
год
-
28900
26930
-
-
-
год
-
2097,8
1800
580,00
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
Металлургическое производство
Объем отгрузки, млн. руб.
950
1400 ежеквартально
-
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Производительность труда на одного
занятого, млн. руб.
1,2
1,1
-
-
-
год
-
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Среднемесячная заработная плата, руб.
21413
19376
-
-
-
год
-
Промышленность строительных материалов
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
Объем отгрузки, млн. рублей
460
510
-
-
-
год
-
Производительность труда на одного
занятого, млн. рублей
0,69
0,71
-
-
-
год
-
18000
-
-
-
год
-
Среднемесячная заработная плата,
рублей
23800
Комитет по стро
Лесопромышленный комплекс
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
Объем отгрузки, млн. руб.
80,5
100
Производительность труда на одного
занятого, млн. руб.
0,15
0,2
-
-
-
год
-
15438
-
-
-
год
-
Среднемесячная заработная плата, руб.
12700
19,00
38
78 ежеквартально
-
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Индикаторы развития производства электрических машин и электрооборудования
Объем отгрузки, млн. руб.
Производительность труда на одного
занятого, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Легкая промышленность
973,3
944
214,00
0,6
0,54
-
-
-
год
-
21928
-
-
-
год
-
22312
490
810 ежеквартально
-
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
Индикаторы развития легкой промышленности
Объем отгрузки, млн. руб.
137
126
Производительность труда на одного
занятого, млн. руб.
0,7
0,7
-
-
-
год
-
12210
-
-
-
год
-
Среднемесячная заработная плата, руб.
11165
32,00
65
94 ежеквартально
-
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Объем отгрузки, млн. руб.
Производительность труда на одного
занятого, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
5539,9
4970
1232,80
2845,2
4487,5 ежеквартально
-
1,9
1,46
-
-
-
год
-
23530
21186
-
-
-
год
-
8369,4
9083,25
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
Строительство
Индикаторы строительного комплекса
Объем выполненных работ, млн. руб.
500
2000
5000 ежеквартально
50 Комитет по стро
18500
19000
19500 ежеквартально
-
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Среднемесячная заработная плата,
рублей
26188
20000
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м
183,9
193
15
55
100 ежеквартально
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, введенная в действие за год,
кв. м
0,41
0,45
0,03
0,13
0,24 ежеквартально
50
Отношение средней цены одного
квадратного метра общей площади к
среднедушевым доходам населения
-
на первичном рынке жилья, ед.
0,103
0,088
-
-
-
год
-
на вторичном рынке жилья, ед.
0,121
0,102
-
-
-
год
-
на первичном и вторичном рынке, ед.
0,112
0,095
-
-
-
год
-
Объем незавершенного строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа "Город
Улан-Удэ", млн. руб.
199,6
187,4
-
-
-
год
-
73,4
73,5
18
36
55 ежеквартально
48
48
48
48 ежеквартально
Комитет по стро
Транспорт
Индикаторы развития транспорта
Объем перевозок пассажиров, млн.
чел.
Количество маршрутов
Среднемесячная заработная плата, руб.
48
24400
25130
5950
5745
27500
28301,6
-
-
-
год
50 Управление тран
связи
-
Связь
Индикаторы развития связи
Выполнено услуг связи, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
1379
-
2815
-
4309 ежеквартально
-
год
-
50 Управление тран
связи
Туризм
Индикаторы развития сферы туризма
Количество туристских прибытий, тыс.
242
245
53
120
205 ежеквартально
-
Комитет по
чел.
промышленност
потребительском
туризму
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Объем платных услуг, оказанных
туристам, млн. руб.
893,7
930
162
460
800 ежеквартально
50
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Среднемесячная заработная плата, руб.
Количество мест в коллективных
средствах размещения, койко-мест
12000
13000
12000
12500
13000 ежеквартально
-
2162
2200
1950
1950
1950 ежеквартально
-
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Потребительский рынок
Индикаторы потребительского рынка
Оборот розничной торговли, млрд.
рублей
81,6
82,3
19,5
37,1
57,7 ежеквартально
-
Объем платных услуг, млрд. рублей
18,2
17
3,9
8
13 ежеквартально
-
Объем бытовых услуг, млрд. руб.
2,5
2
0,35
0,8
1,5 ежеквартально
-
Оборот общественного питания, млрд.
рублей
5,3
5,6
1,1
2,5
3,8 ежеквартально
-
Среднемесячная заработная плата,
рублей
19033
19389
-
-
-
год
-
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
Малое предпринимательство
Индикаторы малого предпринимательства
Количество малых предприятий, ед.
5370
5640
-
-
-
год
-
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
26610
32997
-
-
-
год
-
Численность занятых на малых
предприятиях на постоянной основе,
чел.
30072
31020
-
-
-
год
-
Среднемесячная заработная плата,
рублей
14000
15300
-
-
-
год
-
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
Рынок труда
Индикаторы рынка труда
Уровень общей безработицы, %
7,7
6,0 - 7,5
7,5
7,5
7,5 ежеквартально
-
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Уровень регистрируемой безработицы,
%
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8 ежеквартально
-
Уровень трудоустройства ищущих
работу граждан, %
29
29
12
21
25 ежеквартально
-
9
10
2
6
8 ежеквартально
-
Уровень трудоустройства ищущих
работу граждан на общественные и
временные работы, %
Комитет эконом
развития
Доля безработных, направленных на
обучение с гарантией трудоустройства,
к общей численности направленных на
обучение, %
40
40
40
40
40 ежеквартально
-
Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
Доля утилизированных и размещенных
отходов потребления в общем объеме
образовавшихся отходов потребления,
%
40
41
-
-
-
-
-
год
-
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Посадка лесных культур, га
10
Обеспеченность полигонами твердых
бытовых отходов, куб. м на 1000
населения <***>
1142,14
10
1200
1200
10 9 месяцев
1200
1.2. Реализация инвестиционных проектов по направлению
"Развитие экономики"
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 13.12.2013 N 1754-р)
N
п/п
Наименование проекта
Ответственные за
исполнение
Строительство
1
МЦП "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в
Структурные
1200 ежеквартально
-
Комитет городск
хозяйства
городской округ "Город Улан-Удэ"
подразделения
Администрации г. Улан-Удэ
Развитие городского пассажирского транспорта
2
МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая"
и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ
на 2010 - 2014 гг." <*>
3
МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания
населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." <*>
Управление транспорта и
связи
Малое предпринимательство
4
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства г.
Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы <*>
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
туризму
Рынок труда
5
Организация общественных работ
6
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Комитет экономического
развития
Охрана окружающей среды
7
МЦП "Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2011 - 2013
гг. и на период до 2017 г."
Комитет городского
хозяйства
-------------------------------<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
1.3. Мониторинг инвестиционных проектов по направлению
"Развитие экономики"
N
п/п
Наименование проекта
Ответственные за
мониторинг
Промышленность
Энергетика и энергосберегающие технологии
1
Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности УланУдэнской ТЭЦ-1 с использованием энергосберегающих
технологий
Комитет городского
хозяйства
Производство транспортных средств и оборудования
2
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое
перевооружение действующего производства.
Технологическая подготовка производства скоростного
вертолета
3
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш",
"Обновление и модернизация основных фондов"
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
туризму
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
4
ЗАО "Улан-Удэстальмост", технологическое переоснащение
производства
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
туризму
Промышленность строительных материалов
5
Создание домостроительного комбината для возведения
каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150
тыс. кв. м в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков"
Комитет по строительству
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
5
Завод модульного домостроения ООО "Вертикаль" (получение
преференций в рамках создаваемой ЗЭБ)
7
Исключен. - Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
8
Исключен. - Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
9
Обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнское
приборостроительное производственное объединение"
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
туризму
Легкая промышленность
10
ООО "ПО Наран". Первичная обработка шерсти
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
туризму
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создание
интегрированных структур
11
Техническое перевооружение производства кондитерских
изделий на ЗАО "Амта"
12
Строительство, модернизация и техническое перевооружение
ООО "Бурятмяспром"
13
Развитие ликероводочного направления деятельности ОАО
"Байкалфарм"
14
Технологическое оснащение производства ООО "Пиката"
15
Расширение производственных мощностей и развитие
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
туризму
инфраструктуры ООО "Улан-Удэнский рыбозавод"
16
Производство продуктов функционального питания
(оригинальных симбиотических заквасок на молоке) НПО "Эмцентр"
17
Реконструкция и техническое перевооружение действующего
обрабатывающего производства ОАО "Молоко Бурятии"
18
Оснащение производства ООО "Хлебушек" современным
оборудованием
19
Модернизация производства ОАО "Бурятхлебпром"
Строительство
20 - 21. Исключены. - Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р
Развитие туризма
22
Создание региональной зоны туристско-рекреационного типа
"Парк-отель "Верхняя Березовка", в т.ч.:
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
Позиции исключены. - Распоряжение Администрации г. Улан- туризму, Комитет по
Удэ от 13.12.2013 N 1754-р
строительству, Комитет
экономического развития
Строительство гостиницы на 50 мест "Верхнеудинск", ул.
Бабушкина
Малое предпринимательство
23
ООО "Дулан", производство теплых домов, дровяных котлов
24
ООО "Аквасервис", производство емкостей, резервуаров из
полимерных материалов
25
ООО "Байкалвент", производство вентиляционного
Комитет по
промышленности,
потребительскому рынку и
туризму
оборудования
Охрана окружающей среды
26
МЦП "Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2011 - 2013
гг. и на период до 2017 г.", в т.ч.:
Комитет городского
хозяйства
Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ
Республики Бурятия
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления
нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п.
Стеклозавод г. Улан-Удэ
Позиции исключены. - Распоряжение Администрации г. УланУдэ от 13.12.2013 N 1754-р
Раздел 2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
2.1. Заказ на управление Администрации г. Улан-Удэ
Индикаторы
2012
2013 (план):
В том числе
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
-
-
-
Периодичность
отчета
Вес
индикат
ора
Ответствен
исполнит
Индикаторы молодежной политики
Количество молодых семей
(специалистов), в том числе участников
строительства МЖК, получивших
государственную поддержку на
улучшение жилищных условий, семей
(специалистов)
84 59
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
год
-
Управление по д
молодежи
Доля молодых людей, принимающих
участие в добровольческой
деятельности, в общем количестве
молодежи, %
1,2
3
4,6 ежеквартально
-
15,5 17
4
9
13,5 ежеквартально
-
45 45
11
24
35 ежеквартально
Объем платных услуг, млн. рублей
32,7 19,8
6,6
11
13,2 ежеквартально
Число посещений музеев, тыс. человек
39,7 39,2
7,0
18,0
28,0 ежеквартально
-
Удельный вес населения, участвующего
в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными)
учреждениями культуры, %
95 100
25
55
75 ежеквартально
-
7,3
16,5
25 ежеквартально
-
Доля молодых людей, участвующих в
мероприятиях научной и социальнозначимой направленности, в общем
количестве молодежи, %
Вовлечение всех категорий молодежи,
в том числе находящейся в трудной
жизненной ситуации, в городские
мероприятия, %
5 6
50
Культура и искусство
Индикаторы культуры и искусства
Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000
человек населения
В том числе муниципальные
библиотеки
50 Комитет по куль
125,0 127,5
60,3 29
Количество общегородских
мероприятий, ед.
Среднемесячная заработная плата,
рублей
36 36
13872 13900
6
17
31 ежеквартально
13900
13900
13900 ежеквартально
50
Образование и наука
Индикаторы образования и науки
Охват детей от 1 до 6 лет от общего
числа детей дошкольного возраста
61,9 64,8
62
63
63,9 ежеквартально
-
Охват детей от 3 до 7 лет от общего
числа детей данного возраста
80,0 86,3
80,4
84,0
85,9 ежеквартально
-
Развитие альтернативных форм
дошкольного образования
Комитет по обра
-
Частный детский сад
32 28
28
28
28 ежеквартально
-
Семейные группы
18 20
18
18
20 ежеквартально
-
Группы предшкольной подготовки
53 56
53
53
56 ежеквартально
-
Группы кратковременного пребывания
50 23
23
23
23 ежеквартально
-
Количество вновь введенных
дошкольных мест, ед.
1012 925
45
280
600 ежеквартально
Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ
97,5 97,5
-
Обеспеченность учреждениями
дополнительного образования детей, %
45 45
-
Обеспеченность
общеобразовательными учреждениями
80 75
97,5
75
75
25
-
1 полугодие
-
-
год
-
75 ежеквартально
Комитет по обра
-
Комитет по обра
при полной двухсменной загрузке, %
Обеспеченность общеобразовательных
учреждений компьютерами, кол-во
учащихся на 1 компьютер
21 30
30
30
30 ежеквартально
-
Доля населения в возрасте от 5 до 21
года, охваченного муниципальными
учреждениями дополнительного
образования, %
45 46
46
46
46 ежеквартально
-
Доля населения в возрасте от 7 до 18
лет, охваченного круглогодичным
детским отдыхом, оздоровлением и
занятостью, %
98 98,1
0,5
30
98 ежеквартально
-
14932 14900
14900
14900
14900 ежеквартально
8050 8250
8000
8000
8000 ежеквартально
-
Удельный вес населения,
занимающегося физической культурой
и спортом, %
21,0 21,5
21,1
21,2
21,5 ежеквартально
-
Обеспеченность спортивными
сооружениями, ед.
405 416
-
-
-
год
-
113,4 113,7
-
-
-
год
-
32,3 32,5%
-
-
-
год
-
Среднемесячная заработная плата,
рублей
Численность занятых, чел.
25 Комитет по обра
Физическая культура и спорт
Индикаторы физической культуры и спорта
Обеспеченность спортивными залами,
кв. м на 1000 населения, %
Управление по
физической куль
спорту
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Обеспеченность плоскостными
сооружениями, кв. м на 1000
населения, %
568,8 579,6
-
-
-
год
-
29,1 29,5%
-
-
-
год
-
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Обеспеченность бассейнами, кв. м
зеркала воды на 1000 населения, %
5,51 5,51
-
-
-
год
-
7,35 7,35%
-
-
-
год
-
Объем платных услуг, тыс. рублей
20,4 20,6
Среднемесячная заработная плата,
рублей
13101,6 13188
12,0
40,0
17,0 ежеквартально
25
17330
17350
17400 ежеквартально
25
Социальная политика
Индикаторы социальной политики
Охват участников Великой
Отечественной войны и лиц,
проработавших в тылу в период
Великой Отечественной войны,
бесплатной подпиской, %
100 100
100
100
100 ежеквартально
-
Компенсация части абонентской платы
за услуги фиксированной телефонной
связи, %
100 100
100
100
100 ежеквартально
-
Охват участников Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла мероприятиями по организации
досуга, массовыми мероприятиями, %
60 85
10
40
50 ежеквартально
Комитет по соци
политике
50
Безопасность жизнедеятельности
Индикаторы правоохранительной деятельности
Уровень преступности на 100 тыс.
населения, ед.
2584 Отрицательная динамика к предыдущему году
оценивается положительно
ежеквартально
50 Управление общ
безопасности
Удельный вес преступлений,
совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии, %
7,8 Отрицательная динамика к предыдущему году
оценивается положительно
ежеквартально
50
Количество дорожно-транспортных
происшествий, ед.
754 Отрицательная динамика к предыдущему году
оценивается положительно
ежеквартально
-
год
-
Снижение количества лиц, страдающих
синдромом зависимости от
наркотических веществ, состоящих на
учете на конец отчетного года, на 100
тыс. населения, ед.
91 Отрицательная динамика к предыдущему году
оценивается положительно
Индикаторы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Сокращение времени реагирования на
чрезвычайные ситуации, %
Снижение количества пострадавших
при чрезвычайных, % (санитарные и
безвозвратные потери)
-3 -3
0,7
1,5
2,3 ежеквартально
50 Управление по
чрезвычайным с
-1,2 -1,3
0,3
0,6
0,9 ежеквартально
50
100 100
100
100
100 ежеквартально
Жилищно-коммунальное хозяйство
Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
Доля населения, обеспеченного
питьевой водой надлежащего качества,
%
Обеспеченность приборами учета:
-
Комитет городск
хозяйства
доля объема отпуска холодной воды,
счет за которую выставлен по
показаниям приборов учета, %
73 100
-
-
-
год
-
доля объема отпуска горячей воды,
счет за которую выставлен по
показаниям приборов учета, %
44 100
-
-
-
год
-
доля объема отпуска электрической
энергии, счет за которую выставлен по
показаниям приборов учета, %
100 100
-
-
-
год
-
доля объема отпуска тепловой энергии,
счет за которую выставлен по
показаниям приборов учета, %
34 100
-
-
-
год
-
Доля организаций коммунального
комплекса с долей участия в уставном
капитале субъектов РФ и (или)
муниципальных образований не более
чем 25%, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг
по электро-, газо-, тепло-, и
водоснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, а также
эксплуатацию объектов для утилизации
(захоронения) твердых бытовых
отходов, использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессионному
соглашению, %
69 85
-
-
-
год
-
Коэффициент износа основных фондов
ЖКК
61,5 61
-
-
-
год
-
Комитет городск
хозяйства
Удельный вес ветхого и аварийного
жилищного фонда от общего объема
жилищного фонда, %
2,9 2,6
-
-
-
год
-
Доля населения, проживающего в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными, %
3,3 3,2
-
-
-
год
-
Внедрение системы проведения
регламентных, эксплуатационных,
текущих работ (технических паспортов)
жилых домов, %
50 55
-
-
-
год
-
Комитет городск
хозяйства
100 100
-
-
-
год
-
Комитет городск
хозяйства
непосредственное управление
собственниками помещений в
многоквартирном доме, %
18 65
-
-
-
год
-
управление товариществами
собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иными
специализированными
потребительскими кооперативами, %
10 5,1
-
-
-
год
-
управление управляющей
организацией, %
72 29,9
-
-
-
год
-
-
-
-
год
-
Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ
управления многоквартирными
домами, всего, %
в том числе:
в том числе:
управление управляющей
0 0
Комитет городск
организацией муниципальной формы
собственности, %
хозяйства
управление управляющей
организацией государственной формы
собственности, %
управление управляющей
организацией частной формы
собственности, %
управление хозяйственными
обществами с долей участия, не
превышающей 25 процентов,
находящейся в государственной
(муниципальной) собственности, %
Доля убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства, %
0 0
-
-
-
год
-
100 100
-
-
-
год
-
0 0
-
-
-
год
-
-
-
-
год
-
-
-
-
год
-
26,7 25
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Среднемесячная заработная плата,
рублей
23399 21500
Количество улиц, микрорайонов, на
которых осуществлено строительство,
ремонт систем наружного освещения,
ед.
25 26
Снижение количества аварий на сетях
водопровода и канализации (аварий на
1 км сетей), ед.
-
0,15
Количество граждан, состоящих на
учете нуждающихся в жилых
18344 20112
-
0
13
13 ежеквартально
50
0,04
0,08
0,12 ежеквартально
50
-
-
год
-
Управление по р
населением
помещениях, чел.
Соотношение фактически проведенных
плановых проверок к количеству
проверок, предусмотренных планом
проведения проверок в отчетном
периоде, %
-
100
-
-
(строка введена Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
2.2. Реализация мероприятий по направлению "Развитие
социальной сферы"
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 13.12.2013 N 1754-р)
N
п/п
Наименование проекта
Ответственные за
исполнение
Молодежная политика
1
ВЦП "Молодежь Улан-Удэ" на 2011 - 2013 годы <*>
Управление по делам
молодежи
Культура и искусство
2
МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ" <*>
Комитет по культуре
Образование
3
МЦП "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" <*>
Социальная защита населения
Комитет по
образованию
-
квартал
100 Управление
муниципальной
жилищной инсп
4
МЦП "Старшему поколению - почет и уважение на 2011 - 2013 гг."
<*>
Комитет по
социальной политике
Безопасность жизнедеятельности населения
5
МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.
Улан-Удэ" на 2011-2013 гг. <*>
Управление по
чрезвычайным
ситуациям
6
ВЦП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2012 - 2014 г." <*>
Управление
общественной
безопасности
Жилищно-коммунальное хозяйство
7
МЦП "Благоустройство г. Улан-Удэ" <*>
8
МЦП "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ" <*>
9
МЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" <*>
Комитет городского
хозяйства
-------------------------------<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.3. Мониторинг инвестиционных проектов по направлению
"Развитие социальной сферы"
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 13.12.2013 N 1754-р)
N
п/п
Культура и искусство
Наименование проекта
Ответственные
за исполнение
1
Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной
библиотеки Республики Бурятия <*>
Комитет по
культуре
2 - 3. Исключены. - Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р
Здравоохранение
4
Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им.
Н.А.Семашко в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной
документации и техническое обследование аварийных корпусов
хирургического и терапевтического, эндокринологического,
административного и поликлиники)
5
Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера
в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации)
Комитет по
социальной
политике
Физическая культура и спорт
6
Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ
(в том числе проектно-изыскательские работы)
Управление по
физической
культуре и
спорту
7 - 8. Исключены. - Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р
Жилищно-коммунальное хозяйство
9
Строительство водопровода пос. Заречный
10
Замена водопроводных сетей, в т.ч.:
Сети ул. Гомельская, 1 - 13
Сети пос. Аэропорт от ТК-29 до котельной
Сети в районе ДК "Авиатор"
Комитет
городского
хозяйства
Сети ул. Тобольская, Тобольская - Жердева, Тобольская, 43
Сети ул. Трубачеева
11
Замена канализационных сетей
Сети по ул. Лимонова от КК 8500 до КК 8520
Сети от камеры коллектора N 29 до городских очистных сооружений
Автоматизация и диспетчеризация на 19 ЦТП с реконструкцией
оборудования
Раздел 3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. Заказ на управление Администрации г. Улан-Удэ
Индикаторы
2012
2013 (план):
В том числе
Периодичность
отчета
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
Вес
индикат
ора
Строительство автодорог, км
1,635
0,5
-
-
-
год
-
Реконструкция автодорог, км
6,818
4,77
-
-
-
год
-
Строительство мостов, пог. м
296,53
-
-
-
год
-
-
Доля протяженности дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям, %
23,27
36,2
-
-
-
год
-
Доля автомобильных дорог с твердым
покрытием в общей протяженности
76,72
60,9
-
-
-
год
-
Ответствен
исполнит
Комитет по стро
автомобильных дорог, %
Инфраструктура связи и информатизации
Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации
Доля населения, охваченного
мобильной связью, по активным
абонентам
93
93
-
-
-
год
-
170
190
-
-
-
год
-
37,7
10,1
-
-
-
год
-
Строительство подстанций, МВт
0,9
0,9
-
-
-
год
-
Удельный вес потерь электрической
энергии в процессе производства и
транспортировки до потребителей, %
28
27,5
-
-
-
год
-
Количество Интернет-пользователей,
на 1000 человек, по широкополосному
доступу
Управление тран
связи
Электросетевая инфраструктура
Индикаторы электросетевой инфраструктуры
Строительство линий электропередачи,
км
3.2. Реализация мероприятий по направлению "Развитие
инфраструктуры"
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 13.12.2013 N 1754-р)
N
п/п
Наименование проекта
Ответственные за
реализацию
Комитет городск
хозяйства
Транспортная инфраструктура
1
МЦП "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ в 2009 - 2016 гг."
Комитет по
строительству
2
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на Управление
2011 - 2015 гг."
транспорта и связи
3.3. Мониторинг инвестиционных проектов по направлению
"Развитие инфраструктуры"
N
п/п
Наименование проекта
Ответственные за
мониторинг
Инфраструктура связи и информатизации
1
Строительство сети абонентского доступа ETTH ОАО "АК
Мобилтелеком"
Управление транспорта
и связи
2
Исключен. - Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р
Электросетевая инфраструктура
4
Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая
5
ПС Северная, ПС Районная. Реконструкция устройств ВЧ-обработки
6
ПС 220 кВ Северная. Реконструкция ОРУ-110 (завершение)
7
Реконструкция ПС 35/10кВ "АРЗ"
8
Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА
9
Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА
Комитет городского
хозяйства
10
Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА
11
Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА
12
Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА
13
Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА
14
Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА
15
Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод
16
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377
17
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391
18
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616
19
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628
20
Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068
21
Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009
22
Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133
23
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4
Раздел 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Заказ на управление Администрации г. Улан-Удэ
Индикаторы
2012
2013 (план):
В том числе
1 квартал
Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата
1 полугодие
9 месяцев
Периодичность
отчета
Вес
индикат
ора
Ответствен
исполнит
Индикаторы инвестиционной деятельности
Объем инвестиций в основной капитал,
% к предыдущему году
101,3 102,8
103,9 - 105,5 99 - 101
101 - 102
101 - 103
ежеквартально
-
Комитет эконом
развития
Комитет эконом
развития
Развитие инновационной деятельности
Индикаторы развития инновационной деятельности
Количество инновационных
предприятий, ед.
11
14
-
-
-
год
-
Количество малых инновационных
предприятий, ед.
16
30
-
-
-
год
-
Количество вновь созданных рабочих
мест в инновационном секторе
40
112
-
-
-
год
-
Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений
Доходы от использования
муниципального имущества (аренда,
приватизация муниципальной
собственности), млн. рублей
Доля оформленных прав
муниципальной собственности на
объекты недвижимости от общего
количества объектов, учтенных в
реестре муниципальной собственности,
%
681,7
231,2
98
99
108,3
163,7
-
225,3
-
ежеквартально
-
100 Комитет по упра
имуществом и
землепользован
год
-
ежеквартально
-
Муниципальные финансы
Индикаторы развития муниципальных финансов
Полнота исполнения установленных
плановых показателей по налоговым и
101,9
100
100
100
100
Комитет по фина
неналоговым доходам, %
Объем просроченной кредиторской
задолженности муниципальных
бюджетных и казенных учреждений,
тыс. рублей
0
0
-
0
-
полугодие
-
-
0
-
полугодие
-
ежеквартально
-
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Объем задолженности бюджета
городского округа по исполнению
обязательств перед гражданами, тыс.
рублей
0
0
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на
содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на
одного жителя, рублей
898,6
<1040
290,7
572,1
875,7
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Доля расходов бюджета г. Улан-Удэ на
финансирование услуг социальной
сферы, оказываемых автономными
учреждениями и немуниципальными
организациями, в общем объеме
расходов бюджета г. Улан-Удэ на
финансирование отраслей социальной
сферы, %
Предельный объем муниципального
36
69,8
32
-
-
-
год
-
<70
-
-
-
год
-
долга г. Улан-Удэ от утвержденного
годового объема доходов бюджета г.
Улан-Удэ без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, %
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Градостроительная политика
Разработка проектов планировки,
комплексных схем
2
2
Этап
Этап
выполнения выполнения
работ
работ
Этап
выполнения
работ
ежеквартально
100 Комитет по архи
градостроительс
землеустройству
50 Управление
внешнеэкономи
связей
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Количество соглашений, протоколов и
договоров о сотрудничестве, ед.
9
5
1
3
4
ежеквартально
Обмен делегациями, творческими
коллективами и спортивными
командами (визиты)
50
25
4
15
20
ежеквартально
-
0,38
<1
<0,89
<0,89
<0,95
ежеквартально
-
Реализация тарифной политики
Индикаторы тарифной политики
Вклад регулируемых органами
местного самоуправления тарифов в
индекс потребительских цен (ИПЦ), в
процентных пунктах
Комитет эконом
развития
Удельный вес отмены решений в сфере
регулирования тарифов органами
местного самоуправления, в %
0
0
0
0
0
ежеквартально
66,2
67
38
58
61
ежеквартально
-
Муниципальные закупки
Индикатор развития муниципального заказа
Доля муниципальных закупок,
осуществляемых на основе открытых
торгов (конкурсы и аукционы), %
100 Управление по
муниципальным
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Кадровая политика в органах местного самоуправления
Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления
Доля муниципальных служащих в
органах местного самоуправления,
имеющих высшее профессиональное
образование, соответствующее
направлению деятельности, %
Численность муниципальных служащих
в органах местного самоуправления
(человек на 10 тысяч населения)
82
83
-
83
-
полугодие
50 Управление по к
политике
12,8
12,7
-
12,7
-
полугодие
-
22,7
-
-
год
-
Противодействие коррупции
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Доля граждан и организаций,
столкнувшихся с фактами
взяточничества и вымогательства со
стороны муниципальных служащих (по
23,8
-
Управление общ
безопасности
данным социологических
исследований), %
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Повышение качества предоставления муниципальных услуг
Индикаторы качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Количество услуг, предоставляемых по
принципу "одного окна", всего (ед.)
35
37
-
-
-
год
-
Комитет городского хозяйства
3
3
-
-
-
год
-
Комитет городск
хозяйства
Управление архитектуры и
градостроительства
4
2
-
-
-
год
-
Управление архи
градостроительс
Комитет по управлению имуществом и
землепользованию
7
8
-
-
-
год
-
Комитет по упра
имуществом и
землепользован
Администрации районов г. Улан-Удэ
15
16
-
-
-
год
-
Администрации
Улан-Удэ
Комитет по строительству
1
2
-
-
-
год
-
Комитет по стро
Комитет экономического развития
3
1
-
-
-
год
-
Комитет эконом
развития
Комитет по промышленности,
потребительскому рынку и туризму
1
2
-
-
-
год
-
Комитет по
промышленност
потребительском
туризму
в том числе:
Аппарат Администрации г. Улан-Удэ
(архив)
1
1
-
-
-
год
-
Архивный отдел
Комитет по образованию
3
1
-
-
-
год
-
Комитет по обра
Управление местных доходов
-
1
-
-
-
год
-
Управление мес
доходов
Количество услуг, предоставляемых с
использованием информационнокоммуникационных технологий (ед.)
7
19
-
-
-
год
-
Управление
информатизации
информационны
ресурсов
Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета"
Индикаторы развития информационного общества и формирование электронного Улан-Удэ
Количество учащихся на один
персональный компьютер,
используемый в учебных целях,
человек:
в общеобразовательных учреждениях
Комитет по обра
21
21
Доля учреждений, имеющих
широкополосной доступ к сети
Интернет со скоростью доступа не ниже
128 Кбит/ сек., %:
-
-
-
-
-
-
год
-
в общеобразовательных учреждениях
100
100
-
-
-
год
-
Доля общедоступных публичных
муниципальных библиотек, имеющих
широкополосной доступ к сети
Интернет, %
73
73
-
-
-
год
-
Доля муниципальных учреждений
культуры, имеющих веб-сайты в сети
5,2
5,2
-
-
-
год
-
Комитет по куль
Интернет, через которые обеспечен
доступ к имеющимся у них
электронным фондам, %:
муниципальный музей
100
100
-
-
-
год
-
муниципальные библиотеки
3,33
3,33
-
-
-
год
-
Доля органов местного самоуправления
в городе Улан-Удэ, имеющих доступ к
сети Интернет, в общем их числе, %
100
100
-
-
-
год
-
Доля органов местного самоуправления
в городе Улан-Удэ, обеспечивающих
размещение информации о своей
деятельности на веб-сайтах в
соответствии с Федеральным законом
от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ, %
100
100
-
-
-
год
-
Доля населения, охваченная
собраниями, сходами с жителями, в т.ч.
по вопросам развития отдаленных
микрорайонов
6,7
7,3
1
3,7
4,8
ежеквартально
60 Администрация
Железнодорожн
района
Охват площади земель самовольными
строениями на территории района от
общей площади земель территории
района, %
1,6
1,5
1,6
1,57
1,53
ежеквартально
40 Администрация
Октябрьского ра
160
245
ежеквартально
40 Администрация
Советского райо
Управление
информатизации
информационны
ресурсов
Администрации районов г. Улан-Удэ
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 13.12.2013 N 1754-р)
Общее количество проведенных
собраний, сходов с жителями, в т.ч. по
вопросам развития отдаленных
405
320
71
микрорайонов
Охват площади земель самовольными
строениями на территории района, от
общей площади земель территории
района
0,58
0,57
0,58
0,58
0,58
ежеквартально
60
Общее количество проведенных
собраний, сходов с жителями, в т.ч. по
вопросам развития отдаленных
микрорайонов
230
230
65
120
175
ежеквартально
60 Администрация
Октябрьского ра
Охват площади земель самовольными
строениями на территории района, от
общей площади земель территории
района
1,6
0,4
0,5
0,5
0,5
ежеквартально
40
3.2. Реализация мероприятий по направлению "Повышение
эффективности управления"
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ
от 13.12.2013 N 1754-р)
N
п/п
Наименование проекта
Ответственные за реализацию
Имущественные и земельные отношения
1
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных Комитет по управлению
участков под многоквартирными домами
имуществом и
землепользованию
Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
2
ВЦП "Развитие международных связей и
внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2012 2014 гг.
Управление
внешнеэкономических связей
Кадровая политика в органах местного самоуправления
3
ВЦП "Развитие муниципальной службы в Администрации г.
Улан-Удэ на 2013 - 2015 годы"
Управление по кадровой
политике
Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета"
4
МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2014 годы"
Управление информатизации
и информационных ресурсов