ПРОЕКТНАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРСТВА «ЛИДЕРЫ КАРЕЛИИ 2020» по теме: «Добыча и переработка сапропеля в готовую продукцию» Актуальность Одно из ключевых направлений социально-экономического развития Республики Карелия носит такое определение: “Реализация крупных инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых скоординировано с развитием магистральной инфраструктуры, позволит нарастить доходную базу бюджета и создать якорные рабочие места с высоким уровнем оплаты труда для местного населения”. Проект по добыче и переработке сапропеля направлен на создание успешного и высокодоходного коммерческого предприятия. Данный Проект будет решать и несколько социальных задач, таких как создание дополнительных рабочих мест, большие налоговые поступления в бюджет региона, улучшение инфраструктуры, развитие сельской местности... 2 Сапропель - илистые отложения пресных, непроточных водоемов, содержащих большое количество органических веществ, для применения в сельском хозяйстве. Что же можно производить из сапропеля? Самое простое и пользующееся максимальным спросом - органические и органоминеральные экологически чистые удобрения. Технологические способы получения продукции на основе сапропеля до того просты, а себестоимость подготовки сырья до того низка, что порой следует удивляться, почему до сих пор сапропель практически не используется отечественным бизнесом в широких масштабах. Спрос на продукцию постоянный, рентабельность бизнеса высокая и всегда есть возможность для развития в более крупное предприятие, так как существует глобальная проблема ухудшения и истощения плодородных земель. Потребность в продукции из сапропеля постоянно растет. Наиболее востребована она сейчас ОАЭ. Отмечается дефицит товаров в категории «Органические удобрения; почвогрунт; торф». Производителей органических удобрений в ОАЭ крайне мало. Поэтому планируются поставки готовой продукции из сапропеля именно в эту страну. 3 Цель проекта Создание высокодоходного бизнеса: • На основе использования достижений современных биотехнологий и российских сырьевых ресурсов (сапропеля) организовать производство экологически чистой и конкурентоспособной продукции. • Будет организован сбыт и информационно-техническое сопровождение использования продукции и потребителям в России и ОАЭ. В дальнейшем расширить дело и выйти на рынки стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Индии и Китая.. Озеро Ганьковское, самое крупное месторождение сапропеля в Республике Карелия, при котором имеется вся необходимая инфраструктура – дороги, электричество, водный транспортный путь – Беломоро-Балтийский канал, по которому могут ходить сухогрузы река-море, с осадкой до 4-х м. 4 Проектное решение Объем необходимых инвестиций для данного проекта – 200 млн. рублей. Запуск производства через 8 - 10 месяцев. В течение этого времени происходит строительство, доставка, установка материально-технической базы, найм, обучение персонала. Размещение производства планируется непосредственно возле озера Ганьковское, где будет осуществляться добыча сапропеля. Для этого необходима следующая материально-техническая база: - комплекс для добычи и переработке сапропеля в готовую продукцию; - строительство ангаров, складов; - техника. Производимая продукция на комплексе: - капсульные удобрения; - пастообразные, жидкие, сыпучие таблетированные удобрения; - сапропеле-витаминные кормовые добавки (СВКД). Работа на месторождении – 10 лет. 5 Задачи 1. Получение всех необходимых документов Получение лицензии на пользование недрами; проведение работ по изучению, поиску и оценке запасов на участке недр “Озеро Ганьковское”. 2. Подготовка производства Подготовка производственной площадки; закупка необходимого оборудования и спец. техники; строительство инфраструктурных объектов. 3. Поиск и найм необходимого количества персонала Поиск, собеседование, найм, обучение сотрудников. 4. Маркетинг Маркетинговые материалы, сайт, организация отдела продаж, налаживание деловых контактов и поиск партнеров, открытие зарубежных локальных фирм. 5. Производство Запуск производства органических экологически чистых удобрений и последующее расширение ассортимента. 6. Организация логистики и сбыт готовой продукции Организовать доставку сапропеля в Арабские Эмираты. Выход на всё большее количество рынков сбыта, разные покупатели, разные страны. 6 Календарный план-график проекта Задач и Работ ы 1. 1.1. 2021 год (по месяцам) I II III IV V VI VII VIII IХ Х 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 7 Управления проектом Генеральный директор: - Стратегическое планирование. - Финансы и бухгалтерия. - Оперативное управление компанией. Контроль выполнения планов. - Взаимодействие с государственными структурами, получение лицензий, вопросы субсидий, грантов, другой господдержки. - Юридические вопросы. - Персонал и внутренние коммуникации. - Курирование производственных отделов: найм, обучение, контроль качества продукции, материальное обеспечение... - Работа с контрагентами (кроме клиентов): поставщики, банки, страховые компании и т.п Коммерческий директор - Проработка проектов (продуктов). - Маркетинг и Продажи. - Исследования рынка. Составление программ продвижения. - Обучение, найм и курирование следующих отделов: отдел продаж, отдел контроля качества, отдел входящих обращений. - Сайт компании, посадочные страницы, соцсети, продвижение в интернете. - Работа с партнерами и клиентами. - Поиск финансирования и переговоры с инвесторами. 8 Бюджет проекта № Расходы Сумма (руб.) 1. Комплекс для добычи и переработке сапропеля в готовую продукцию. Подрядчик: Центр по сапропелю, г. Астрахань. www.saprex.ru 45 000 000 2. Склад теплый для готовой продукции 50*20*6. Подрядчик: ООО “Андромета” www.andrometa.ru 9 300 000 3. Ангар теплый для стоянки и ремонта техники 20*20*5,6 Подрядчик: ООО “Андромета” www.andrometa.ru 4 600 000 4. Рефрижераторы MAN TGL 12 – 5 шт. по цене 6 000 000. Поставщик: Группа компаний “ТРАКСЕРВИС” www.man-ts.ru 30 000 000 5. Вилочные погрузчики, бензовоз, снегоуборочная и другая спец. техника 15 000 000 6. 100-метровая причальная стенка для погрузки удобрений на сухогрузы река-море до 5000 тонн. Подрядчик: ООО “Морской Бриз”, г. СПб. www.sea-breeze.ru 45 000 000 7. Бензоколонка на 40 м3. Мобильная топливораздаточная станция ”БЕНЗА” Поставщик: ЗАО “Пензаспецавтомаш” 3 600 000 8. Строительство жилых и административных зданий для рабочих и технического персонала. 47 000 000 9. Другое (подготовка документов, проектов, консалтинг, обустройство офиса, компьютеры, оргтехника, мебель, сайт, рекламные материалы, интернет…). 500 000 Всего 200 000 000 руб. Источники финансирования: частные инвестиционные фонды; бизнес-ангелы. 9 Результаты проекта Будет создано предприятие, перерабатывающее ценнейшее органоминеральное сырье - сапропель, и опирающееся на мощные сырьевые ресурсы Республика Карелия. Результаты проекта: • Организовано новое предприятие непосредственно возле озера Ганьковское. • Создано 44 новых рабочих места с фондом оплаты труда в месяц более 1 500 000 руб. • Обеспечено производство готовой продукции не меньше чем 7 400 тонн в месяц. • Бюджетный эффект (налоговые отчисления) в год составят не менее: 250 000 000 руб. налога на прибыль; 430 000 000 руб. НДС. • Уже в первый год работы завода чистая прибыль составит более 2 млрд. руб. 10 Реестр заинтересованных сторон проекта № п/п Орган или организация 1. Инвесторы 2. ГКУ РК центр занятости населения Бродовский Сергей Леонидович - Директор Планируется создать 44 новых рабочих мест, с фондом оплаты труда в месяц 1 562 000 руб. 3. Министерство экономического развития и промышленности РК Ермолаев Олег Александрович - Министр Инвестиции, развитие Медвежьегорского муниципального 4. Министерство сельского и рыбного хозяйства РК Лабинов Владимир Витальевич – Министр Исполнение государственной политики в сфере использования и охраны водных биологических ресурсов 5. АО “Корпорация развития РК” Кувшинова Марина Николаевна - Генеральный директор Как выполнение основной задачи сопровождение инвестиционных проектов 6. Министерство финансов РК Антошина Елена Александровна - Министр финансов Пополнение бюджета за счет налоговых отчислений Представитель интересов Ожидание от реализации проекта Экономическая выгода, получение прибыли 11 Реестр рисков проекта № п/п Наименование риска 1. Не получение лицензии на пользование недрами. 2. 3. 4. 5. 6. Действия по предупреждению риска 1. Первая лицензия получена. 2. Изучить альтернативные месторождения сапропеля. 1. Заранее определить и прописать обязанности и Различия во взглядах (конфликты) среди ответственность каждого участника проекта. участников проекта. 2. Предусмотреть варианты выхода из проекта. 3. Подробно описать и принять миссию, стратегического. 1. Письменно закрепить все финансовые отношения. 2. Заранее проверить финансовые возможности инвестора. Отсутствие достаточного финансирования. 3. Налаживать отношения с кредитными организациями. Выход за рамки бюджета. Брать и возвращать займы (кредитная история). 4. Определить политику работы с дебиторкой. Экологические проблемы, 1. Максимально прописать возможные происшествия и производственные сбои, аварии, предусмотреть их последствия. несчастные случаи в процессе 2. Назначить ответственных. Действия на случай ЧС. деятельности. 3. Регулярное обучения техникам безопасности, инструктажи. 1. Поддержание низкой себестоимости. 2. Долгосрочные партнерские отношение, новые рынки. Появление сильных конкурентов. 3. Свой сильный отдел продаж. 4. Развитие продуктовой линейки. Предупредительных действий не требуется. Рост национальной валюты (рубля). 12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
