Костанайская область Житикаринского район город Житикара БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ АПТЕКИ И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ 2020 год СОДЕРЖАНИЕ Резюме......................................................................................................................3 Введение..................................................................................................................3 1. Концепция проекта...........................................................................................4 2. Описание продукта (услуги)...........................................................................5 3. Программа производства.................................................................................5 4. Маркетинговый план.......................................................................................6 4.1 Описание рынка услуги.................................................................................6 4.2 Ситуационный анализ (SWOT)....................................................................8 5. Организация, управление и персонал...........................................................9 6. Реализация проекта..........................................................................................9 6.1 План реализации.............................................................................................9 7. Потребность в финансировании...................................................................10 8. Эффективность проекта.................................................................................13 8.1 Расчет прибыли и убытков.........................................................................13 9. Социально-экономическое воздействие.....................................................14 9.1 Социально-экономическое значение проекта.........................................14 Резюме Инициатор проекта планирует открытие аптеки и реализацию медицинских товаров. Разместить бизнес планируется в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области помещении соответствующий всем нормам и требованиям РК. Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население области и близлежащих районов. Планируется приобретение оборудования. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тыс.тг. Инвестиции в основной капитал Оборотный капитал Всего 2020 10 000 000 0 10 000 000 Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала. Источник финансирования, тыс.тг. Собственные средства Заемные средства Всего Сумма Доля 0 10 000 000 10 000 000 0 100% 100% Приняты следующие условия кредитования: Валюта кредита Процентная ставка, годовых Срок погашения, лет Выплата процентов и основного долга Льготный период погашения процентов, мес. Льготный период погашения основного долга, мес. Тип погашения основного долга тенге 6% 5 ежемесячно 9 6 Аннуитет Введение В Казахстане функционирует 3970 аптек (без учета аптечных пунктов в государственных медицинских учреждениях). Больше всего аптек в Алматы – 870. Также в тройке лидеров по количеству аптек Нур-Султан и Шымкент- по 442 аптеки. В тройке аутсайдеров Тараз, Кокшетау, Темиртау — 69, 59, 57 аптек соответственно. В среднем, на 100 тысяч населения крупных городов Казахстана (не рассматриваются города с количеством аптек меньше 50) приходится 53 аптеки. Если сравнить эти данные с мировыми значениями, то согласно отчетов Международной фармацевтической федерации (FIP), в Китае на 100 тысяч населения приходится 67 аптек, в Ливане – 60, в Непале – 57, в Украине 51, в России – 37, в США -19, в Германии – 26. При этом, эксперты FIP отмечают, что для стран, где существует развитая система здравоохранения, средним показателем считается не более 30 аптек на 100 тысяч населения. Показатель 40 и более аптек на 100 тысяч населения указывает на наличие перекосов в системе общественного здравоохранения. Прежде всего — на недостаточную работу государства по формированию у населения приоритетов здорового образа жизни. Повышенный спрос на лекарственные препараты, формируется еще и потому, что существующая система здравоохранения не оправдывает ожиданий населения — люди предпочитают заниматься самолечением, получая назначения не от врача, а от провизора аптеки или в интернете. Чтобы сделать выводы о плотности концентрации аптек по городам РК, следует брать в расчет взаимосвязь количества аптек с населением города. В самом густонаселенном и имеющем наибольшее количество аптек Алматы, на 10 тысяч жителей приходится всего 5,1 аптеки. Для сравнения – в довольно скромном по количеству жителей и аптек Уральске этот параметр составляет 7,3. В тройку лидеров по количеству аптек на 10 тыс. населения, также входят Атырау и Актау, с результатом 6,5 и 6,2 аптеки соответственно. Алматы и Нур-Султан делят 6 и 7 места уступив Талдыкоргану и Павлодару. Меньше всего аптек на 10 тыс. жителей в Таразе – 1,9. 1. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает открытие аптеки и реализацию медицинских товаров. Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Основными видами продукции будет являться лекарственные препараты. Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население области и близлежащих районов. Преимущества продукции составляет: ● цены дешевле на лекарственные средства; ● большой ассортимент; ● доступное местоположение; ● высокое качество обслуживания. Данный бизнес – план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес – идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров проекта. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества предоставляемой услуги, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования. Площадь помещения для аптеки должна быть не менее 12 квадратных метров. Обязательно в помещении должно быть хорошее освещение, кондиционирование, система вентиляции. 2. Описание продукта (услуги) Аптечный бизнес на сегодняшний день является одним из самых прибыльных способов заработка. Все дело в том, что на многие лекарства существует высокая наценка. Также у всех дорогих лекарств существуют дешевые аналоги, которые ничем не хуже. Организация аптечного бизнеса — задача сложная, требующая многих этапов подготовки, поиска грамотных сотрудников, выбора места и правильного бизнес-плана. Лекарственное средство — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Перед употреблением в медицинской практике лекарственные средства должны проходить клинические исследования и получать разрешение к применению. Действие лекарственных средств осуществляется главным образом путём изменения физико-химических свойств среды, в которой находятся клеточные элементы организма; при этом действие может иметь характер химического соединения лекарства с элементами организма и в некоторых случаях при непосредственном действии на протоплазму клеток, сопровождаться полным разрушением их. Физиологическим эффектом действия лекарства является либо возбуждение, либо угнетение жизнедеятельности клеточных элементов; при этом большую роль играет доза лекарственного вещества, так как одно и то же лекарство в различных дозах может вызывать разное действие — угнетать (вплоть до паралича) в больших дозах. 3. Программа производства В таблице представлена планируемая программа производства по годам. Планируемая программа производства по годам Наи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00% 1 00% 1 00% 1 меся мес мес мес мес мес мес мес мес 0 1 2 ц яц яц яц яц яц яц яц яц мес мес мес 4 4 4 4 4 4 4 4 4 яц 4 яц 4 яц 4 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% менова ние Апт ека 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 яц 4 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости предоставляемой услуги. Планируемые цены на продукцию Аптека Продукция Перечень Торговая продукции 3000000 Сумма наценка, тенге 1050000 закупа за месяц, Торговая наценка, % Сумма реализации за месяц 4050000 Сумма реализации за месяц, тенге Торговая наценка, тенге Лекарства и изделия медицинского 3000000 35 4050000 1050000 назначения 4. Маркетинговый план 4.1 Описание рынка услуги Аптечный бизнес на сегодняшний день является одним из самых прибыльных способов заработка. Все дело в том, что на многие лекарства существует очень серьезная наценка — возможно это не очень гуманно, однако речь в статье пойдет не о гуманизме, а в первую о заработке денег. Тем более, что у всех дорогих лекарств существуют дешевые аналоги, которые ничем не хуже. Анализ рынка при составлении бизнес-плана по открытию аптеки стоит разделить на два этапа. Первый этап — анализ глобального рынка, на международном уровне. Второй этап — анализ рынка казахстанского. Анализ глобального рынка не должны быть сильно подробным достаточно поверхностного взгляда, чтобы представлять общую конъюнктуру. К примеру, если в мире идет активная работа над созданием дешевых и доступных лекарств, то скорее всего аптечным бизнесом заниматься будет выгодно. Если же взято направление на лечение народной медициной, то, очевидно, аптечный бизнес — это не то, чем стоит заниматься. К сегодняшнему дню вторая ситуация в истории не встречалась. Однако, подобное происходило на других рынках: к примеру, запрет на торговлю алкоголем в некоторых странах в начале двадцатого века. Во-первых, объем торговли фармацевтической продукцией за последние десять лет показывает стабильный рост. Увеличивается общее количество аптек и их потенциальных клиентов. Во-вторых, правительством выбран явный курс на импортозамещение в области лекарств — западные аналоги становятся труднодоступными, большинство аналогов не отвечают необходимым стандартам качества. Это неприятная особенность рынка, однако, открывает перед аптечными сетями новые направления. В условиях дешевой национальной валюты закупка иностранных лекарств была бы сильно убыточна, а их последующая продажа не принесла бы необходимой выручки. Поэтому, сегодня выгодно работать с местными производителем, который предлагает наиболее низкую цену на свою продукцию. В-третьих, необходимо учитывать и общее состояние сферы здравоохранения. В Казахстане сегодня данная сфера активно развивается — строятся крупные медицинские центры, разрабатывается новое оборудование. Как итог, вся медицина находится в стадии роста. Фармацевтика напрямую относится к медицине, а это значит, что и в аптечном бизнесе сложился благоприятный инвестиционный климат. Исходя из полученных данных, а также имея на руках минимальную информацию о финансовом благополучии потенциальных конкурентов, можно принимать решение о вхождении или не вхождении в аптечный бизнес в регионе. Однако надо учитывать, что это глобальная картина, которая подходит скорее для открытия сети аптек. Если же в Ваши планы входит исключительно открытие небольшого аптечного пункта, то здесь стоит обратить свое внимание на более поверхностные вещи: местоположение, удаленность от новых микрорайонов, целевую аудиторию. Целевая аудитория любого аптечного пункта — пенсионеры, а также молодые родители в возрасте от 25 до 45 лет. Как показывает опыт и практика, именно молодые родители являются самыми частыми посетителями аптечных пунктов. Анализ Потенциального сбыта Стоимост № 1 Наименова ние товара Лекарства Потенциальн ь Возможн Местоположе реализуемог ые каналы ние точки о товара в сбыта продажи тенге 500 тенге Рамазано Костанайская Потенциальны ва Мадина обл, е покупатели Бауржановн Житикаринский являются люди в а район, г. возрасте от 5 до Житикара 85 лет, ые потребители товара и их количество количество потенциальных потребителей равняется 26 280 Потенциальны е покупатели 2 Лекарства Костанайская являются люди в Жаркеева обл, возрасте от 5 до Динара Житикаринский 85 лет, Манатовна район, количество г.Житикара потенциальных 500 тенге потребителей равняется 26 280 Потенциальны е покупатели Мусина 3 Лекарства 500 тенге Зарина Тлеухановн а Костанайская являются люди в обл, возрасте от 5 до Житикаринский 85 лет, район, количество г.Житикара, потенциальных потребителей Дополнительная равняется 26 280 Возможные каналы сбыта с Шакутовой Айгерим информация о сбыте Болатхановна в г.Житикара о реализации лекарств. Покупательская способность потребителей Среднемесячный доход 1 потенциального покупателя Частота пользования услугой потенциальным покупателем в год Дополнительная информация о покупательской способности клиентов Средний доход потенциального покупателя 95 000 тенге. По статистике пик заболеваемости приходится весной и зимой. Поэтому клиенты будут приобретать препараты 2 раза в год. Потенциальные клиенты прежде всего пенсионеры а также работники гос.учреждений, ТОО, ИП а также частных фирм. Это люди с достаточным уровнем дохода которые готовы платить хорошие деньги за качественный товар. Анализ потенциальных конкурентов № Потенциальные конкуренты Вид реализуемого товара Местоположение Цена реализации конкурента тенге за ед. продукции/услуги конкурентов Костанайская 1 ИП "Амантаева" Лекарства 600 тенге средняя обл,Житикаринский цена район, г.Житикара Костанайская 2 3 ИП "Беимбетов" ТОО "Фармаком" Лекарства обл,Житикаринский Лекарства и район, г.Житикара Костанайская медицинские обл,Житикаринский препараты Дополнительная информацию о потенциальных конкурентах 500 тенге средняя цена 700 тенге средняя цена район, г.Житикара Указанные конкуренты на рынке работают более 10 лет. Лекарства продают по приемлемой цене. Конкурентное преимущество и способы продвижения Конкурентное преимущество и способы продвижения услуг Преимущество в том, что аптека находится в центре города. Цены на лекарства дешевле на 10 % чем у конкурентов. Имеется бесплатная доставка лекарства по городу. 4.2 Ситуационный анализ (SWOT) SWOT-анализ позволяет нам определить причины эффективной или неэффективной работы предприятия на рынке, это сжатый анализ маркетинговой информации, на основании которого можно сделать вывод о том, в каком направлении предприятие должна развивать свой хозяйственную деятельность и в конечном итоге определить полученные ресурсы по сегментам. Результатом анализа является разработка маркетинговой стратегии. Для стратегической перспективы, созданных в ходе реализации проекта, особенно значимы сильные стороны, так как они являются основой стратегии для достижения конкурентных преимуществ. В то же время хорошая стратегия требует анализа слабых сторон, для разработки мероприятий по их укреплению или устранению. При анализе ситуации рынка и потенциала создаваемого предприятия были определены следующие сильные и слабые стороны проекта. SWOT-анализ Сильные стороны услуг - индивидуальный подход к каждому клиенту; - большой ассортимент лекарств Слабые стороны услуг − сравнительно небольшая Благоприятные факторы ситуации − лекарственные препараты пользуются постоянным спросом у людей − удобное расположение; − быстрая окупаемость проекта Неблагоприятные факторы ситуации и риски − конкуренция на рынке; помещение. − форс-мажор; − отсутствие рекламы Анализируя данные, полученные SWOT-анализе, можно сделать вывод. Проект имеет больше сильных сторон и возможностей, чем угроз и слабых сторон. Использование возможностей сильных сторон и благоприятных факторов, индивидуальный предприниматель имеет возможность повысить привлекательность проекта среди потребителей, активная маркетинговая стратегия компании, позволит увеличить круг потенциальных потребителей. 5. Организация, управление и персонал Количество персонала зависит от масштабов. В среднем необходимо 3 5 сотрудников: ● фармацевта- работает с рецептами; ● фармацевта; ● работника склада. Дополнительно нужен уборщик для поддержания чистоты. Важно наличие санитарных книжек. 6. Реализация проекта 6.1 План реализации Затраты на реализацию проекта представлена на таблице. Прогнозный Отчет движения денежных средств на период реализации проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Денежные средства на 16505 26137 36928 46208 55488 начала периода 756 363 939 515 091 24300 48600 48600 48600 48600 28350 Аптека 000 000 000 000 000 000 75000 18000 18000 18000 18000 10500 Семейные доходы 0 00 00 00 00 00 Всего приток от 25050 50400 50400 50400 50400 29400 операционной 000 000 000 000 000 000 деятельности 33000 33000 33000 33000 33000 33000 Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 0 18000 36000 36000 36000 36000 21000 Аптека 000 000 000 000 000 000 50000 12000 12000 12000 12000 70000 Семейные расходы 0 00 00 00 00 0 Всего отток от 18544 37288 37288 37288 37288 21744 операционной 244 488 488 488 488 244 деятельности Чистый поток от операционной деятельности Средства займа Собственные средства Всего приток от инвестиц. деятельности Всего отток от инвестиц. деят-ти Чистый поток от инвестиц. деят-ти Всего приток от фин. 65057 13111 13111 13111 13111 76557 56 512 512 512 512 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 78737 38583 26654 13989 5 26925 5 19341 4 20533 5 21800 30 63954 01 63954 92 15120 41 15120 36 15120 0 34799 0 23199 00 38319 00 38319 00 20419 05 34799 36 23199 36 38319 36 38319 68 20419 16505 05 96316 36 10791 36 92795 36 92795 68 56137 756 16505 07 26137 576 36928 76 46208 76 55488 88 61101 756 363 939 515 091 879 10000 000 10000 000 10000 000 0 деятельности Выплата 0 вознаграждения Основной долг Налоги Всего отток от фин. деятельности Чистый поток от фин. деятельности Изменения за период Конечная наличность 0 63954 0 0 0 20032 11399 7. Потребность в финансировании Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Инвестиции проекта, тыс. тг. Расходы, тыс.тг. Инвестиции в основной капитал Оборотный капитал Всего 2020 10 000 000 0 10 000 000 Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала. Программа финансирования на 2020 г., тыс. тг. Источник финансирования, тыс.тг. Собственные средства Заемные средства Всего Сумма Доля 0 10 000 000 10 000 000 0 100% 100% Приняты следующие условия кредитования: Поступления в виде займов (KZT) Название Дата Кредит 01.07.2020 Сумма (KZT) 1000000 Срок 6 мес. Сумма кредита Процентная ставка Срок кредита (кол-во месяцев) Льготный период по ОД Дата выдачи кредита Дата погашения кредита Выплаты на погашение займов (KZT) Сумма N Дата кредита Основной платежа погашения на начало долг периода 1 01.07.2020 10 000 000 143 328 2 01.02.2020 9 856 671 144 044 3 01.03.2020 9 712 627 144 764 4 01.04.2020 9 567 862 145 488 5 01.05.2020 9 422 373 146 216 6 01.06.2020 9 276 157 146 947 7 01.07.2020 9 129 210 147 681 8 01.08.2020 8 981 528 148 420 9 01.09.2020 8 833 108 149 162 10 01.10.2020 8 683 945 149 908 11 01.11.2020 8 534 037 150 657 12 01.12.2020 8 383 379 151 411 13 01.01.2021 8 231 968 152 168 14 01.02.2021 8 079 800 152 929 15 01.03.2021 7 926 871 153 693 16 01.04.2021 7 773 177 154 462 17 01.05.2021 7 618 715 155 234 18 01.06.2021 7 463 480 156 010 19 01.07.2021 7 307 470 156 790 20 01.08.2021 7 150 679 157 574 21 01.09.2021 6 993 105 158 362 Ставка % 6 10000000 6,00% 60 6 месяцев 01.07.2020 01.12.2024 Проценты Платеж за период 50 000 49 283 48 563 47 839 47 111 46 380 45 646 44 907 44 165 43 419 42 670 41 916 41 159 40 399 39 634 38 865 38 093 37 317 36 537 35 753 34 965 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 Сумма кредита на конец периода 9 856 671 9 712 627 9 567 862 9 422 373 9 276 157 9 129 210 8 981 528 8 833 108 8 683 945 8 534 037 8 383 379 8 231 968 8 079 800 7 926 871 7 773 177 7 618 715 7 463 480 7 307 470 7 150 679 6 993 105 6 834 742 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 01.01.2024 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 6 834 742 6 675 588 6 515 638 6 354 888 6 193 334 6 030 973 5 867 800 5 703 811 5 539 002 5 373 369 5 206 908 5 039 614 4 871 484 4 702 514 4 532 698 4 362 034 4 190 516 4 018 140 3 844 903 3 670 800 3 495 826 3 319 977 3 143 249 2 965 637 2 787 137 2 607 745 2 427 455 2 246 265 2 064 168 1 881 161 1 697 239 1 512 397 1 326 631 1 139 936 952 307 763 741 574 232 383 775 192 366 159 154 159 950 160 749 161 553 162 361 163 173 163 989 164 808 165 633 166 461 167 293 168 129 168 970 169 815 170 664 171 517 172 375 173 237 174 103 174 974 175 848 176 728 177 611 178 499 179 392 180 289 181 190 182 096 183 007 183 922 184 841 185 766 186 694 187 628 188 566 189 509 190 456 191 409 192 366 34 173 33 377 32 578 31 774 30 966 30 154 29 339 28 519 27 695 26 866 26 034 25 198 24 357 23 512 22 663 21 810 20 952 20 090 19 224 18 354 17 479 16 599 15 716 14 828 13 935 13 038 12 137 11 231 10 320 9 405 8 486 7 561 6 633 5 699 4 761 3 818 2 871 1 918 961 Итог 8. Эффективность проекта 8.1 Расчет прибыли и убытков Показатели рентабельности указано в таблице. Показатели рентабельности 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 193 328 6 675 588 6 515 638 6 354 888 6 193 334 6 030 973 5 867 800 5 703 811 5 539 002 5 373 369 5 206 908 5 039 614 4 871 484 4 702 514 4 532 698 4 362 034 4 190 516 4 018 140 3 844 903 3 670 800 3 495 826 3 319 977 3 143 249 2 965 637 2 787 137 2 607 745 2 427 455 2 246 265 2 064 168 1 881 161 1 697 239 1 512 397 1 326 631 1 139 936 952 307 763 741 574 232 383 775 192 366 0 11 599 680 1 год 24300 2 год 48600 3 год 48600 4 год 48600 5 год 48600 6 год 28350 000 24300 000 48600 000 48600 000 48600 000 48600 000 28350 000 000 000 000 000 000 44244 88488 88488 88488 88488 44244 33000 33000 33000 33000 33000 33000 оплаты труда Валовая 0 24255 0 48511 0 48511 0 48511 0 48511 0 28305 прибыль 756 512 512 512 512 756 10758 10758 10758 24 24 24 Выручка Аптека Себестоим ость Фонд Налоги 0 0 0 Прибыль 24255 48511 48511 47053 47053 27455 после налогов Оплата 756 512 512 512 512 256 вознаграждени 0 78737 38583 26654 13989 я Чистая 5 5 4 5 24255 47724 48125 46786 46913 27435 756 137 677 968 617 224 99.8% 98.2% 99% 96.3% 96.5% 96.8% прибыль Рентабельн ость 20032 Чистый дисконтированный доход (NPV) и индекс прибыльности (PI) Чистый дисконтированный доход (NPV) 16 807 126 Индекс прибыльности (PI) 2,7% Налоги Виды налогов и платежей ИПН Социальный налог 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 0 0 0 305400 305400 305400 0 0 0 210084 210084 210084 ОПВ 396000 396000 396000 396000 396000 396000 СО ВОСМС ООСМС Итого 124740 39600 79200 639540 124740 124740 39600 79200 639540 39600 79200 639540 124740 39600 79200 124740 39600 79200 124740 39600 79200 1155024 1155024 1155024 План по персоналу Должность Кол-во Заведующий аптеки; 1 Зарплата 150 000 тенге Платежи Ежемесячно Фармацевт 1 Работника склада 1 Итого 3 100 000 тенге 80000 тенге Ежемесячно Ежемесячно 3300000 Основные затраты по проекту включают в себя: Показатель Кол. - во Ед. измерение Ремонт 1 тенге Компьютер 2 штук Мебель для примерочной 2 штук Реклама, Маркетинг 1 тенге Итого Значение 5 000 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 10000000 9. Социально-экономическое воздействие 9.1 Социально-экономическое значение проекта С экономической точки зрения проект будет способствовать: - созданию 3 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход; - открытие аптеки и реализация медицинских товаров; - поступлению в местный бюджет 2,8 млн тенге налогов и других отчислений в год. Среди социальных воздействий можно выделить: - удовлетворение спроса населения в фармацевтических препаратах.
