Учебно-целевая схема - Центр Налогового Администрирования

Программа МВА «Налоговая стратегия и менеджмент»
Учебно-целевая схема и формируемые компетенции
Внешние факторы организации:
- Комплексный макро- и микроанализ бизнес-среды
- Финансовые и денежно-кредитные условия государства
- Институциональные аспекты ведения бизнеса
Правовые факторы
- Налоговая система и налоговое право России
- Налоговое право зарубежных стран
- Международные правовые и налоговые юрисдикции
- Правовое регулирование бизнес-деятельности и
предпринимательства
Стратегический менеджмент
- Проблемно-целевое управление организацией.
- Стратегическое управление организацией.
- Конкурентные стратегии.
- Философия бизнеса организации.
- Управление изменениями.
Финансовый менеджмент
- Управление финансами на предприятии.
- Бюджетирование. Управление капиталом.
- Принципы корпоративных финансов.
- Холдинговые структуры. Дивидендная политика
- Инвестиции. Управление стоимостью компании.
- Финансовые риски.
- Финансовый рынок и рынок ценных бумаг.
- Аудит финансовой деятельности.
Налоговый менеджмент
- Управление налогами и налоговая политика
налогоплательщика.
- Налоговый контроллинг в компании.
- Международный налоговый менеджмент.
- Налоговые риски и управление ими.
- Налоговые правонарушения. Арбитражная практика.
- Налоговая оптимизация.
- Стратегическое налоговое планирование.
Лидерство и управление человеческими ресурсами
- Управление персоналом: ценности и мотивация
- Этика и психология делового общения. Деловой этикет.
- Организационное поведение
- Тайм-менеджмент
- Лидерство
Цель: эффективное развитие бизнеса
Средства достижения цели:
- Стратегическое налоговое планирование
- Финансовый менеджмент
- Управление компанией
Международный бизнес
- Современные тенденции глобализации
- Международные торговые соглашения. ВТО.
- Выход компании на международные рынки и
продвижение продукции.
- Создание совместных предприятий.
- Взаимодействие с зарубежными партнерами.
- Таможня и таможенные платежи.
Информационные технологии в бизнесе
- Информационные системы в бизнесе и экономике
- Предприятие в условиях киберкорпорации.
- Автоматизация стратегических задач управления
- Моделирование бизнес-процессов
- IT финансы
Маркетинг и бизнес-развитие
- Маркетинговые технологии
- Маркетинговые стратегии и продвижение
- Маркетинговый контроль
- Маркетинг консалтинговых услуг
Эккаунтинг и бухгалтерский учет для руководителей.
- Учетная политика организации.
- Моделирование финансового положения организации.
- Бухгалтерский учет и принятие оперативных
управленческих решений.
- Эккаунтинг и МСФО.
Формируемые компетенции смотрите ниже
Образовательные результаты общего бизнес-развития
(формируемые компетенции)
Блок «Среда бизнеса»
Задачи блока: уметь выявлять важные и актуальные для бизнеса влияния внешних экономических факторов, вырабатывать адекватную политику компании,
с целью их эффективного восприятия и использования в интересах предприятия. Анализировать и учитывать политические, социальные и технологические
факторы при формировании стратегии развития предприятия. Уметь своевременно реагировать на изменение данных факторов. Осознавать социальную
ответственность бизнеса перед обществом. Применять этические нормы ведения хозяйственной деятельности компании.
Курс: Макроэкономический анализ бизнес-среды.
Конкретные образовательные результаты.
Знать принципы управления и структуру построения национального хозяйства. Ясно осознавать современные проблемы, перспективы и особенности социальноэкономического развития России. Понимать значение макроэкономических факторов для деятельности и развития компании. Знать основные макроэкономические
показатели и на их основе уметь провести макроэкономический анализ тех или иных тенденций в экономике и дать им объективную оценку. Понимать
происходящие процессы в мировой финансовой системе и уметь вырабатывать эффективную стратегию поведения в условиях финансового кризиса
Курс: Микроэкономика и развитие фирмы.
Конкретные образовательные результаты.
Знать систему организации микроэкономики, ее эволюцию и структуру.
Уметь разбираться в основных экономических теориях: классических, современных, оказавших влияние на историю развития экономических, политических и
социальных отношений. Знать закономерности экономического поведения производителей, продавцов и покупателей в условиях рыночных отношений.
Курс: Институциональная экономика и институциональные отношения
Конкретные образовательные результаты.
Рассматривать экономику и бизнес-процессы с позиций общественных институтов и институциональных отношений. Понимать поведение экономических субъектов
с точки зрения институционализма. Знать институциональные теории и понимать принципы их практического применения. Уметь проводить институциональный
анализ бизнес-среды. Адекватно оценивать влияние, которое оказывают институциональные отношения на деятельность компании.
Курс: Правовое регулирование бизнес-деятельности
Конкретные образовательные результаты.
Усвоить юридические понятия и понимать механизм, регулирующий предпринимательскую и иную деятельность организации в правовой системе России. Знать
основы предпринимательского, гражданского, финансового, корпоративного права. Уметь работать с нормативно-правовыми документами, законодательной
базой, своевременно отслеживать изменения в законодательстве.
Курс: Налоговая система и налоговое право России
Конкретные образовательные результаты.
Знать налоговую систему России, специфику и особенности ее построения и функционирования, принципиальные отличия от стран с развитым рыночным
хозяйством. Понимать задачи, цели и методы налоговой политики государства. Сущность налоговой реформы. Разбираться в структуре налоговых органов РФ и
возможности взаимодействия с ними. Знать принципы построения НК РФ и его основные положения. Понимать значимость налоговой политики государства и ее
влияние на деятельность предприятия.
Блок «Управление финансами»
Задачи: Вырабатывать эффективные подходы к решению финансовых задач, выбору инструментов финансирования развития компании. Определять
направление ведения бизнеса исходя из реалий финансовой политики государства, финансового рынка и финансовых целей компании. Понимать сущность и
уметь эффективно взаимодействовать с государственными финансовыми, фискальными и контролирующими органами.
Курс: Финансовая и денежно-кредитная система государства.
Конкретные образовательные результаты.
Знать особенности проводимой государственной политики. Состав, структуру и систему управления финансами, бюджетный процесс.
Цели, принципы, задачи и особенности фискальной политики государства. Учитывать эту политику при решении финансовых задач компании. Понимать сущность
денежно-кредитной системы, успешно ориентироваться в кредитном процессе с выгодой для компании и бизнеса. Уметь взаимодействовать с кредитными
учреждениями на предмет размещения в них финансовых ресурсов фирмы или ее кредитования. Знать основные показатели деятельности банка или кредитного
учреждения, уметь дать им объективную оценку.
Понимать сущность проводимой валютной политики государства. Ориентироваться в ситуации на валютных рынках, иметь представление о валютном
законодательстве. Понимать методы воздействия на валютный курс и возможности его прогнозирования.
Знать систему построения платежного баланса, его задачи, основные показатели и принципы управления.
Курс: Бухгалтерский и налоговый учет для руководителей. Концептуальные основы МСФО.
Конкретные образовательные результаты.
Понимать сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета. Знать основные формы бухгалтерской отчетности, принципы проведения анализа и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности компании. Уметь использовать данные бухгалтерского анализа как базу для принятия управленческих решений.
Знать принципы построения и формирования налоговой отчетности в компании. Применять данные финансового анализа и налоговой отчетности для решения
тактических и стратегических финансовых задач компании.
Понимать концептуальные принципы и отличия международных стандартов финансовой отчетности от РСБУ. Осознавать цели и задачи перехода на
международные стандарты финансовой отчетности. Владеть методами трансформации российской бухгалтерской отчетности в МСФО, предвидеть возникающие в
связи с этим задачи и успешно решать их.
Курс: Налоги – особенности исчисления и уплаты.
Конкретные образовательные результаты.
Знать и понимать систему и сущность налоговой политики государства, ее влияние на финансовую среду организации. Знать основные положения налогового
законодательства. Использовать анализ налоговой политики государства для реализации долгосрочных целей компании. Знать особенности исчисления и уплаты
наиболее значимых видов налогов. Уметь применять специальные режимы налогообложения. Видеть предоставленные государством возможности для законной
оптимизации налогообложения с целью развития бизнеса.
Курс: Управление финансами. Принципы корпоративных финансов
Конкретные образовательные результаты.
Понимать сущность базового инструментария финансового менеджмента – формулирование финансовых целей, оценка стоимости компании, эффективности
инвестиционных проектов, методов финансирования компании. Понимать зависимость между операциями на финансовых рынках и стоимостью компании. Уметь
оценивать финансовые риски и владеть методами их сокращения и нейтрализации. Проводить объективный финансово-хозяйственный анализ компании и на его
основе разрабатывать стратегические планы финансового развития. Знать принципы и владеть методами и приемами слияния и поглощения компаний, их
разделения и реструктуризации. Владеть методами долгосрочного финансирования компании. Понимать систему структуры капитала и проводить эффективную
дивидендную политику.
Курс: Финансовый рынок, рынок ценных бумаг
Конкретные образовательные результаты.
Понимать сущность РЦБ, как альтернативного источника финансирования экономики. Знать и уметь анализировать биржевые индексы, давать им прогнозную
оценку. Разбираться в классических и производных видах ценных бумаг, а так же в иных финансовых инструментах, использующихся на рынке ценных бумаг.
Знать организационную структуру и функции фондовой биржи, принципы поведения и задачи профессиональных участников РЦБ, характер основных сделок.
Разбираться в законодательном регулировании РЦБ. Знать полномочия и уметь взаимодействовать с контролирующими органами в сфере финансового рынка.
Разбираться в принципах формирования инвестиционного портфеля, уметь вести его мониторинг и диверсификацию.
Блок: «Менеджмент»
Задачи: Понимать сущность управления бизнесом со стратегических позиций деятельности деловой организации в современных рыночных условиях. Уметь
применять различные методы и технологии менеджмента, исходя из знания теории, современных исследований и требований практики, для эффективного
управления предприятием в тактическом и стратегическом плане. Быть способным выявлять и решать крупные практические задачи, стоящие перед
предприятием, на основе управления людьми, ресурсами, знаниями, с использованием современных аналитических и информационных технологий. Уметь
организовывать и возглавлять бизнес-проекты, владеть подходами к повышению эффективности операций и бизнес-процессов.
Курс: Генезис и современные концепции менеджмента
Конкретные образовательные результаты.
Знать основы становления и развития менеджмента как управленческой науки. Разбираться в современной парадигме менеджмента, знать концепции постановки
и достижения целей. Понимать природу социально-экономической организации, свойства бизнес-организации, концепции развития бизнес-организации. Освоить
аспекты инфраструктуры деловой организации, моделирование деловой среды организации, инновационный потенциал бизнес-организации.
Курс: Основы организационного поведения
Конкретные образовательные результаты.
Знать основные теории личности и эффективно применять их положения на практике. Уметь формулировать и прививать ценности персоналу компании.
Формировать корпоративный дух персонала, вызвать расположение персонала и его лояльность к компании. Ориентироваться в системе мотивации персонала.
Знать и понимать психологические особенности мотивации персонала, методы мотивационного воздействия на работника. Уметь формировать бизнес-группы для
реализации проектов, для чего знать основные принципы построения эффективной команды, процесс взаимодействия людей в группе.
Курс: Общий и операционный менеджмент
Конкретные образовательные результаты.
Понимать сущность миссии отрганизации и ее проявление. Уметь сформулировать и обосновать цель, стратегию и миссию организации. Знать принципы
самоорганизации менеджера, профессиональные требования к менеджеру, функциональную организацию труда, принципы мотивации, стимулирования и
активизации менеджера.
Знать методы постановки и достижения цели. Уметь учитывать возникающие изменения и адекватно реагировать на них. Освоить процедурный подход к
администрированию менеджмента.
Курс: Стратегический менеджмент
Конкретные образовательные результаты.
Знать принципы проблемно-целевого управления организациями. Уметь прогнозировать и формировать модель проблемной ситуации, проводить ее анализ.
Формировать стратегическую систему целей. Уметь осуществлять стратегическое и оперативное управление организацией на основе современных
управленческих технологий. Знать и уметь вырабатывать конкурентные стратегии организации, осуществлять анализ типовых конкурентных стратегий, с учетом
факторов, влияющих на ситуацию в отрасли. Проводить профессиональный и объективный анализ организации, в т.ч. ее внешней среды в области менеджмента,
на основе передовых технологий управленческого анализа. Формировать философию бизнеса организации. Уметь эффективно осуществлять стратегические
изменения в организации. Знать и уметь использовать принципы командообразования в стратегическом управлении организации.
Блок «Маркетинг»
Задачи: Понимать сущность и значение маркетинга для ведения бизнеса, обладать маркетинговым мышлением. Уметь эффективно взаимодействовать с
руководителями и специалистами маркетинговой службы на основе знания концепций маркетинга и маркетинговых инструментов.
Курс: Основы управления маркетингом
Конкретные образовательные результаты.
Понимать смысл и задачи маркетинга как результат рыночной эволюции. Знать концептуальные основы маркетинговой системы и уметь применять их в реальной
деловой практике. Уметь формировать функционально-целевую структуру маркетинга, определять конкретные цели продвижения продукта, проводить
сегментирование рынка и позиционировать продукт. Уметь разрабатывать стратегическую маркетинговую политику и направления ее реализации, осуществлять
планирование маркетинга. Знать и использовать систему маркетингового контроля, с целью эффективного продвижения маркетинговой политики компании. Иметь
навыки в создании маркетинговой системы информации, проводить маркетинговые исследования на разных типах рынков.
Курс: Маркетинговые технологии
Конкретные образовательные результаты.
Знать технологии маркетинговых исследований. Уметь анализировать маркетинговые портфели на основе современных методов. Иметь навыки разработки и
формирования маркетинговой стратегии, маркетингового контроля и корректировки. Уметь использовать антикризисные маркетинговые технологии. Знать
принципы организации маркетинговых служб на предприятии, формировать маркетинговые структуры предприятия. Уметь выстраивать эффективную систему
взаимодействия между производственной, финансовой, сбытовой и маркетинговой службами предприятия.
Блок «Международный бизнес и менеджмент»
Понимать значение глобализации бизнеса, уметь рассматривать проблемы ведения бизнеса и управления им с позиций конкуренции в международной среде.
Иметь конкретное представление о содержании, формах, процессах внешнеэкономической деятельности на уровне, позволяющем участвовать в ней в качестве
представителя организации и руководителя, принимающего решения.
Курс: Мировая экономика в условиях глобализации
Конкретные образовательные результаты.
Понимать сущность процессов глобализации. Видеть ее положительные и отрицательные стороны. Объективно оценивать процессы интернационализации
хозяйственной жизни и использовать их для развития бизнеса. Знать основы внешнеэкономической деятельности предприятия. Понимать систему международной
конкуренции, уметь участвовать в ней с выгодой для компании. Знать основные международные торговые соглашения. Уметь анализировать последствия для
бизнеса в связи с возможным вступлением в ВТО, использовать положительные факторы вступления в ВТО.
Курс: Налоговые системы зарубежных стран
Конкретные образовательные результаты.
Ориентироваться в системе международного налогообложения в условиях глобализирующегося общества, понимать влияние международной налоговой среды на
национальные налоговые системы. Знать основы международного налогового права, основные международные соглашения и юрисдикции, в т.ч. в сфере
конвенции об избежании двойного налогообложения. Знать и разбираться в характеристиках налоговых систем основных промышленно развитых экономик.
Владеть знаниями в области внешнеэкономической деятельности предприятия и налогообложения его внешнеторговых операций. Использовать знания в сфере
системы международного налогообложения для эффективного развития международных связей компании и продвижения ее на мировой рынок.
Блок «Личностное и профессиональное развитие»
Развить в себе межличностные системные компетенции, соответствующие роли менеджера в организации, подготовленного по своим личным качествам быть
лидером, предпринимателем и реформатором, способным самостоятельно принимать решения и действовать в качестве руководителя организации или ее
автономного подразделения.
Курс: Этика и психология делового общения.
Конкретные образовательные результаты.
Знать и уметь ориентироваться в профессиональной, корпоративной, управленческой этике. Формировать и развивать корпоративную культуру в компании.
Владеть принципами ведения дискуссии, ораторского искусства. Знать, уметь формировать и поддерживать имидж делового человека. Владеть основами деловой
переписки, в т.ч. с зарубежными партнерами. Знать основы работы в системе PR. Уметь работать с подразделениями, отвечающими за связи с общественностью.
Курс: Лидерство и управление человеческими ресурсами
Конкретные образовательные результаты.
Знать основные теории лидерства, уметь применять основные положения на практике. Уметь быть лидером, организовывать группы для реализации важных задач
(проектов) компании. Понимать этические нормы применения власти. Эффективно использовать и распределять ресурсы власти. Освоить принципы глобального
договора. Формировать лояльность персонала по отношению к руководству, корпоративной этике и культуре компании.
Курс: Ведение переговоров и управление конфликтами
Конкретные образовательные результаты.
Понимать причины и природу возникновения конфликтных ситуаций. Уметь прогнозировать возникновение конфликтов и принимать превентивные меры к их
погашению. Выбирать адекватную тактику ведения конфликта. Разбираться в типах личности и вырабатывать эффективные подходы для составления
переговорной тактики. Уметь вести переговорный процесс, на основе выбора стиля ведения переговоров, контроля психологического климата и определения
тактики ведения переговоров.
Курс: Иностранный язык
Конкретные образовательные результаты.
Владение языком в пределах свободного общения для решения бытовых вопросов и вопросов сервиса, связанного с переездом, покупкой билетов и перевозки
багажа, размещением в гостиницах, осуществления покупок и др. Владение языком с целью эффективного общения в области политика, экономики, финансов.
Умение вести деловые переговоры с зарубежными бизнес партнерами. Ориентироваться в чтении деловой прессы, литературы и финансово-экономических
документов. Уметь вести беседы на бизнес-темы. Использовать зарубежную литературу для самообучения.
Специальные образовательные результаты.
- определять и формировать налоговую политику организации;
- на основе владения финансовых инструментов осуществлять менеджмент налоговых процессов в компании. Не допускать
применения неправомерных методов налогового планирования. Осуществлять управление общим налоговым процессом на
предприятии;
- проводить аудит финансовой деятельности предприятия;
- на основе учета и контроля налоговой нагрузки на предприятии, оценки влияния налоговых обязательств на финансовые
результаты деятельности предприятия и технологии внутреннего контроля налоговых платежей, организовать менеджмент налогового
контроллинга в компании;
- знать виды и последствия налоговых правонарушений, пределы оптимизации налоговых платежей, схемы неправомерного
уклонения от уплаты налогов, с целью недопущения их применения, систему противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов;
- освоить практику регистрации и специфику организационных вопросов деятельности российских организаций за рубежом,
деятельности иностранных компаний в России, знать юрисдикции международных зон и специальных режимов, для применения
правомерных инструментов управления налоговым процессом;
- знать основы арбитража и судебной системы, практику рассмотрения споров и вопросов налогового законодательства в
арбитражных судах и налоговых органах, механизмы досудебного урегулирование налоговых споров, технологии взаимодействия с
налоговыми органами в судебных спорах, выстраивать линию защиты в судебных спорах;
- управлять инвестиционными проектами, с целью стимулирования инновационного развития предприятия, на основе финансовых
технологий финансирования капитального строительства, лизинга и эффективности его использования, с применением системы
возвратного лизинга, оптимального инвестирования денежных средств, инвестирования в форме увеличения уставного капитала;
- владеть знаниями по созданию и функционированию консалтинговой компании, практики тактического маркетинга консалтинговых
услуг, продвижению консалтинговых услуг, взаимодействия с клиентами;
- осуществлять налоговое консультирование, на основе знаний принципов профессионального поведения налогового
консультанта, организационных и экономических технологий налогового консультирования, методического и информационного
обеспечения налогового консультирования;
- знать и использовать профессиональную и корпоративную этику, административную и управленческую этику, при управлении
компанией и принятии тактических и стратегических решений; владеть речевым этикетом; уметь представлять интересы компании на
международной арене, вести переговоры с зарубежными партнерами;
- видеть и давать адекватную оценку внешних и внутренних угроз, влияющих на безопасность предприятия, обеспечить кадровую
безопасность компании, как основополагающего компонента системы экономической безопасности, углубленно изучить принципы
правового обеспечения деятельности службы безопасности предприятия, научно-технические аспекты информационной безопасности
на предприятии.
Интегративы
Приобрести способность интегрировать различные аспекты бизнеса и менеджмента в процессе выработки политики и стратегии развития бизнеса и организации в
целом. Развить навык выработки комплексных межфункциональных решений, в том числе на основе обучения действием.
Конкретные образовательные результаты.
Освоение и закрепление полученных знаний по курсам, объединяющих дисциплины в области экономики, права, финансов, психологии, математических и
статистических методов, информационных систем, дающих основу для понимания сущности бизнеса и его внешней среды.
Освоение и закрепление полученных знаний по курсам, объединяющих дисциплины в области менеджмента, стратегии развития организации, личности,
управления финансами, маркетинговыми технологиями и технологиями IT, составляющие основу профессионального подхода к решению проблем менеджмента
организации с дженералистских и функциональных позиций.
Межфункциональные деловые игры
Деловые игры, моделирование и решение ситуаций реальной деловой практики, мастер-классы, практические семинары по курсам цикла «Специальные
дисциплины».
Конкретные образовательные результаты.
Освоить понимание значения деловых игр как комплексного инструмента анализа и решения проблем бизнеса и управления. Выработать навыки участи в них.
Эффективно использовать для своего развития и решения практических задач с позиций организации с целью учета индивидуальных предпочтений слушателей и
с позиций их специальных, карьерных и организационных интересов.
Аттестационный проект
Написание заключительного аттестационного проекта.
Конкретные образовательные результаты.
Сформулировать и исследовать крупную организационную проблему стратегического характера. При этом, обладать знанием концепций и методов проведения
исследований, навыками работы с научной литературой, использования статистики и баз данных, методов сбора релевантной информации, ее анализа и синтеза
для выработки обоснованных решений проблем управления.