КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ Методы оценки и порядок планирования

СТП М-4.16-710-2000
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам..инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УФИМСКИЙ ЗАВОД МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ «МАГНЕТРОН»
3
Зам. 1 ЖТИА.252-03
СТП М-4.16-710-2000
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием
Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон»
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
от 28 апреля 2000 г. № ___70_______
Приказом директора
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
3
Зам. 1 ЖТИА.252-03
II
СТП М-4.16-710-2000
Содержание
1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3 Обозначения и сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
5 Метод оценки качества продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
6 Единичные показатели качества продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
7 Планирование показателей качества работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8 Методика расчета показателей качества продукции для цехов и отделов и
их информационное обеспечение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9 Документация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10 Служба изменений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11 Рассылка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Приложение А (обязательная) Форма задания базовых показателей качества
продукции цехам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Приложение Б (обязательная) Форма задания базовых показателей качества
продукции отделам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
12 Хранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6
Зам. 3 ЖТИА. 567-09
III
СТП М-4.16-710-2000
Введение
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
Настоящий стандарт предприятия разработан в соответствии с требованиями
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы
менеджмента качества. Требования» и Государственного военного стандарта
Российской Федерации ГОСТ РВ 15.002-2003 «Система разработки и постановки
продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества.
Общие требования».
6
Зам. 2 ЖТИА.567-09
IV
СТП М-4.16-710-2000
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002
СОГЛАСОВАНО
Начальник 421 ВП МО РФ
____________ И.В. Селиванец
«___» ___________ 200 г.
Введен впервые
УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «УЗМ «Магнетрон»
_____________ В.В. Манулин
«___» ___________ 200 г.
Дата введения 2000-04-28
1.1 Настоящий стандарт предприятия (далее – стандарт) устанавливает методы
оценки качества изготовления продукции, определяет показатели качества и
порядок их планирования.
1.2 Требования стандарта обязательны для структурных подразделений
предприятия и отдельных работников, связанных с решением поставленных
стандартом задач.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
СТП М-4.5-101-99 СМК. Порядок разработки стандартов предприятия
СТП М-7.5-404-2007 СМК. Контроль соблюдения технологической
дисциплины
СТП М-4.9-431-99 СМК. Контроль точности технологического оборудования
СТП М-4.11-500-99 СМК. Испытательное оборудование
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
1 Область применения
6
Зам. 3 ЖТИА.470-07
1
СТП М-4.16-710-2000
СТП М-4.9-704-99 СМК. Контрольные сборки и разборки изделий. Порядок
подготовки и проведения
СТП М-8. 3-706-2008 СМК. Порядок учета и анализа брака
СТП М-4.9-707-99 СМК. Порядок проведения анализа причин отказов и
неисправностей
СТП М-4.10-712-99 СМК. Контроль качества продукции в цехах. Порядок
подготовки и проведения
МИ 8.5-014-03 СМК. Корректирующие и предупреждающие действия
3 Обозначения и сокращения
4 Общие положения
4.1 Оценка и планирование качества продукции в процессе ее изготовления
является одной из основных задач системы менеджмента качества.
Коэффициент качества продукции входит как основной показатель в
комплексную оценку качества работы цехов.
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
В настоящем стандарте применяют следующие обозначения и сокращения:
СМК - система менеджмента качества
ЭМС - энерго - механическая служба
ОМНТД - отдел метрологии, нормативной и технической документации
ОТК - отдел технического контроля
ПИ - предъявительские испытания
ПСИ - приемо-сдаточные испытания
ВП - военное представительство
ПДО - производственно - диспетчерский отдел
ТО - технический отдел
ОМТСиК - отдел метериально - технического снабжения и комплектации
ИТР - инженерно-технические работники
ОППиООТ - отдел планирования производства и организации оплаты труда
КД - конструкторская документация
ТД - технологическая документация
ПЛОК - план обеспечения качества
ПДКК - постоянно действующая комиссия по качеству
6
Зам. 4 ЖТИА. 567-09
2
СТП М-4.16-710-2000
4.2 Комплексная оценка качества продукции в процессе производства ее
изготовления производится с целью:
- определения уровня качества изготовляемой продукции;
- определения количественной характеристики состояния условий и
факторов, непосредственно влияющих на качество продукции в процессе ее
изготовления;
- анализа причин изменения качества продукции для воздействий
по МИ 8.5-014;
- планирования повышения качества продукции на стадии ее
изготовления;
- обоснования применения моральных и материальных стимулов.
5 Метод оценки качества продукции
5.1 Качество изготавливаемой продукции оценивается коэффициентом
качества продукции, имеющим следующее выражение
Ккп = 1 - С1 х N1,
где
(1)
Ккп - коэффициент качества продукции;
С1 х N1 – суммарное снижение коэффициента качества, отражающее
отрицательные отклонения качества продукции;
N1 – число случаев появления одноименных i -х отклонений (отрицательных
или положительных) качества продукции за отчетный период;
Единичные показатели качества отражают различные нарушения
(отрицательные отклонения), снижающие качество продукции в процессе ее
изготовления. Норматив снижения определяет весомость единичного показателя в
оценке качества продукции.
6 Единичные показатели качества продукции
6.1 Единичные показатели качества изготавливаемой продукции для цехов
представлены в таблице 1, для отделов - в таблице 2.
Инв.№
подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
С1 – норматив снижения за каждый случай первого отрицательного
отклонения качества продукции;
6
Зам. 2 ЖТИА. 567-09
3
СТП М-4.16-710-2000
Таблица 1
№
пп
Наименование
показателя
Единица
измерения
1
2
3
1*
Отклонение процента
сдачи продукции с 1-го
предъявления в ОТК от
установленного
базового значения
Каждые 0,1%
0,01
0,01
2*
Отклонение процента
сдачи готовой
продукции с 1-го
предъявления в ОТК от
установленного
базового значения (ПИ
ОТК, ПСИ ОТК)
Каждый случай
превышающий
базовое
значение
0,01
3*
Отклонение процента
сдачи продукции с 1-го
предъявления в ВП от
установленного
базового значения
Каждые 0,5%
4*
Отклонение процента
сдачи продукции с 1-го
предъявления ВП от
установленного
базового значения
(ПСИ ВП)
5
6
7
0,01
0,01
-
-
-
0,01
-
0,01
-
Каждый случай
превышающий
базовое
значение
0,01
-
-
-
Отказ изделий по
производственным
дефектам независимо
от срока изготовления
Каждый случай
превышающий
базовое
значение
0,01
0,01
-
-
6
Несвоевременное
оформление листов
возвратов, актов о браке
и т.д.
Каждый случай
0,01
0,01
0,01
0,01
7
Нарушения
технологической
дисциплины
Каждый случай
0,01
0,01
0,01
0,01
Подп. и дата
Инв.№дубл.
4
5
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Норматив снижения при отрицательных
отклонениях
СтолярЦех
ЭМС
ОМНТД
ный
57
участок
участок
участок
6
Зам. 4 ЖТИА. 567-09
4
СТП М-4.16-710-2000
Таблица 2
№
пп
Наименование
показателя
Единица
измерения
Норматив снижения при отрицательных
отклонениях
Отделы
ОМНТД
ПДО
ТО
ОМТСиК
Возврат продукции от
ОТК, ВП по вине
подразделений
Каждый
случай
0,01
0,01
0,01
0,01
2
Отказ изделий по
технологическим,
схемно-конструктивным
дефектам независимо от
срока изготовления
Каждый
случай
0,01
0,01
0,01
0,01
3
Несвоевременное
оформление листов
возвратов, актов о браке и
т.д.
Каждый
случай
0,01
0,01
0,01
0,01
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
1
6
Зам. 4 ЖТИА. 567-09
5
СТП М-4.16-710-2000
7 Планирование показателей качества работы
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
7.1 Планирование показателей качества изготовления продукции
осуществляется путем установления базовых значений показателей на планируемый
период. Планируемый период - один год.
7.2 Планированию подлежат основные показатели:
- процент сдачи продукции с первого предъявления в ОТК в процессе
производства;
- процент сдачи продукции с первого предъявления ВП в процессе
производства;
- процент сдачи готовой продукции с первого предъявления в ОТК;
- процент сдачи готовой продукции с первого предъявления в ОТК с
последующим предъявлением ВП.
7.3 Базовые значения основных показателей качества продукции цехам и
отделам (приложение А, Б) планируются ОТК, согласовываются с заместителем
директора по экономике, утверждаются приказом директора предприятия.
7.4 На основании утвержденного приказа по качеству начальники цехов,
распоряжениями по подразделениям, согласованными с заместителем директора по
экономике, определяют значения базовых показателей качества продукции по
участкам.
6
Зам. 3 ЖТИА. 567-09
7
СТП М-4.16-710-2000
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
8 Методика расчета показателей качества продукции для цехов и
отделов и их информационное обеспечение
8.1 Исходной информацией для расчета Ккп по цехам являются отчеты цехов,
которые предоставляются в ОТК за отчетный месяц до пятого числа месяца,
следующего за отчетным в соответствии с требованиями СТП М-4.10-712.
8.2 Исходной информацией для расчета Ккп по отделам являются данные по
качеству ОТК, выполнение которых отмечается в ежемесячных отчетах о
выполнении показателей премирования.
8.3 Согласно премиального положения на руководителей, специалистов и
служащих для подразделений ЭМС (участок механообработки), ОМНТД, ПДО, ТО,
ОМТСиК, столярный участок, цех № 57 предусмотрен пункт «Выполнение
показателей по качеству и базового коэффициента качества» и размер премии за
данный показатель 5 %.
8.4 Руководители подразделений согласовывают отчет по показателям
премирования, в части выполнения показателей по качеству, с начальником ОТК,
утверждают у главного инженера (для ИТР подразделения), у директора (для
руководителя подразделения) и передают в ОППи ООТ до 15 числа месяца,
следующего за отчетным.
8.5 Отчет выполнения мероприятий по качеству (замечания к КД и ТД,
выявленные в результате проверок; не проведение, срыв сроков проведения
проверок, предусмотренных «Графиками …»; срыв сроков выполнения
мероприятий пунктов ПЛОК, протоколов совещания ПДКК, мероприятий,
согласованных с ВП) начальник ОТК предоставляет ежемесячно, до 5 числа
следующего за отчетным периодом, главному инженеру.
8.6 Ответственность за своевременное предоставление отчета по качеству
подразделения и за достоверность сведений в электронном виде несет руководитель
подразделения.
8.7 В соответствии с Отчетом выполнения мероприятий по качеству, на
основании премиального положения на руководителей структурных подразделений
и приказа по качеству начальник ОТК ежемесячно, до 10 числа следующего за
отчетным периодом, предоставляет в ОППиООТ расчет размера премии за
показатель по качеству по руководителям.
8.8 Основные планируемые показатели определяются из задач, решаемых по
СТП М-4.10-712.
8.9 Показатель «Отказ изделий по производственным, технологическим или
другим дефектам» и «Отказ изделия на периодических испытаниях по
производственному, технологическому, конструктивному или другим дефектам»
определяется из задачи, решаемой по СТП М-4.19-707.
8.10 Показатель «Возврат продукции по вине подразделений от ОТК в
процессе производства, от ОТК на ПИ и ПСИ, от ВП в процессе производства,
от ВП на ПСИ» определяется из задач, решаемых по СТП М-4.10-712.
8.11 Показатель «Нарушение технологической дисциплины» определяется из
задачи, решаемой по СТП М-7.5-404.
8.12 Показатель «Несвоевременное оформление листов возвратов, актов о
браке и т.д.» определяется из задач, решаемых по СТП М-4.10-712, СТП М-8.3-706.
8.13 Показатель «Не проведение, срыв сроков проведения проверок,
предусмотренных «Графиками …» определяется из задач, решаемых по
СТП М-4.9-704, СТП М-4.9-431, СТП М-4.10-712, СТП М-4.11-500.
6
Зам. 5 ЖТИА. 567-09
8
СТП М-4.16-710-2000
9 Документация
К документации относятся:
- задание базовых показателей качества продукции;
- приказ по качеству.
10 Служба изменений
10.1Внесение изменений в стандарт находится в компетенции начальника
ОТК, который также определяет и сроки их проведения.
10.2 Порядок внесения изменений по СТП М-4.5-101.
11 Рассылка
11.1Рассылку стандарта производит ОМНТД всем подразделениям
предприятия.
11.2 Руководители подразделений несут персональную ответственность за
доведение содержания стандарта и вытекающих из него обязанностей до сведения
своих сотрудников.
12 Хранение
Инв.№
подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
Хранение стандарта - по СТП М-4.5-101.
6
Зам. 3 ЖТИА. 567-09
9
СТП М-4.16-710-2000
Приложение А
(обязательное)
Форма задания базовых показателей качества
продукции цехам
Задание базовых показателей качества
продукции на _______ год цехам основного производства
Таблица А.1
Номер
по
порядку
Единичные показатели качества
Пределы
базовых значений
Цех 57
1
Сдача с 1-го предъявления:
1. В процессе производства
2. ПИ ОТК
3. ПСИ ОТК
2
Сдача продукции ВП с 1-го предъявления:
1. В процессе производства
2. ПСИ ВП
3
Отказ изделий по производственным дефектам
независимо от срока изготовления
4
Несвоевременное оформление листов возвратов,
актов о браке и т.д.
5
Нарушения технологической дисциплины
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
Расчетный базовый коэффициент качества
продукции Ккп
6
Зам. 3 ЖТИА. 567-09
10
СТП М-4.16-710-2000
Таблица А.2
Номер
по
порядку
Единичные показатели качества
Пределы базовых
значений
Участок механообработки ЭМС
Расчетный базовый коэффициент
продукции К кп
Сдача в ОТК с 1-го предъявления в процессе
производства
2
Возврат продукции из цеха – потребителя
3
Отказ изделий по производственным дефектам
независимо от срока изготовления
4
Несвоевременное оформление листов возвратов, актов
о браке и т.д.
5
Нарушения технологической дисциплины
Инв.№ подл.
Подп. И дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. И дата
1
6
Зам. 3 ЖТИА. 567-09
11
СТП М-4.16-710-2000
Таблица А.3
Номер
по
порядку
Пределы базовых
значений
Единичные показатели качества
Участок размножения технической
документации ОМНТД
Расчетный базовый коэффициент
продукции К кп
1
Сдача продукции с 1-го предъявления в ОТК
2
Сдача продукции с 1-го предъявления ВП
3
Возврат продукции из цеха-потребителя
4
Несвоевременное оформление листов возврата,
актов о браке и т.д.
5
Нарушения технологической дисциплины
1 Задание считается выполненным, если:
- все показатели качества соответствуют базовым значениям;
- отсутствуют штрафы (претензии) за несвоевременное восстановление
изделий.
2 Пределы базовых значений определяются приказом по качеству.
3 При невыполнении базовых показателей размер премии изменяется
руководству цеха и ИТР согласно «Методики оценки выполнения заданий по
повышению качества продукции цехами основного производства» и «Задания
по повышению качества продукции подразделений предприятия».
Начальник ОТК
Инв.№ подл.
________
_____________________
подпись
расшифровка подписи
________
_____________________
подпись
расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по
экономике
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
Примечания
6 Нов. ЖТИА. 567-09
12
СТП М-4.16-710-2000
Приложение Б
(обязательное)
Форма задания по повышению качества продукции отделам
ЗАДАНИЕ
Базовых единичных показателей качества отделам на 20____г.
Номер
по
порядку
Единичные показатели качества
Понижающий
коэффициент
Расчетный базовый коэффициент
качества продукции - Ккп
1
Возврат продукции от ОТК, ВП по вине подразделения
2
Отказ изделий по технологическим, схемноконструктивным дефектам независимо от срока
изготовления
3
Несвоевременное оформление листов возвратов, актов
о браке и т.д.
Подп. И дата
Примечания
1 Задание выполнено, если отсутствует понижающий коэффициент
2 Пределы базовых значений определяются приказом по качеству
3 Премия снижается начальнику или непосредственному исполнителю
подразделения, а при невозможности определения конкретного исполнителя –
всем ИТР, включая начальника.
Начальник ОТК
__________
Инв.№дубл.
подпись
____________________
расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО
Взам.инв.№
Зам. директора
по экономике
__________
____________________
расшифровка подписи
Инв.№ подл.
Подп. И дата
подпись
6
Зам. 2 ЖТИА. 567-09
13
СТП М-4.16-710-2000
Главный инженер
_________________
С. А. Дементьев
_________________
В.С. Мищенко
_________________
Л.А. Коба
Представитель 421 ВП МО РФ
_______________
С.А. Хомутов
Заместитель директора
_______________
А.К. Беляев
Руководитель ГСК
_______________
И.В. Шарнина
Руководитель разработки
Инженер ГСТ
Руководитель службы стандартизации
Начальник ОТК
Исполнитель
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
СОГЛАСОВАНО
22
СТП М-4.16-710-99
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц (листов)
Изм
замененных
новых
анулированных
Номер
документа
Подпись
Дата
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Ваим.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
измененных
Всего
страниц в
документе
23
СТП М-4.16-710-2000
Таблица А.4
Номер
по
порядку
Пределы базовых
значений
Единичные показатели качества
Столярный участок
Расчетный базовый коэффициент
продукции К кп
1
Сдача продукции с 1-го предъявления в ОТК
2
Несвоевременное оформление листов возврата,
актов о браке и т.д.
3
Нарушения технологической дисциплины
1 Задание считается выполненным, если:
- все показатели качества соответствуют базовым значениям;
- отсутствуют штрафы (претензии) за несвоевременное восстановление
изделий.
2 Пределы базовых значений определяются приказом по качеству.
3 При невыполнении базовых показателей размер премии изменяется
руководству цеха и ИТР согласно «Методики оценки выполнения заданий по
повышению качества продукции цехами основного производства» и «Задания
по повышению качества продукции подразделений предприятия».
Начальник ОТК
Инв.№дубл.
Подп. и дата
Примечания
________
_____________________
подпись
расшифровка подписи
________
_____________________
подпись
расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Зам. директора по
экономике
6
Нов. ЖТИА. 567-09
12а