Курсовая работа по экономике АТЭМК

Введение
На сегодняшний день ни один населенный пункт, будь то крупный
мегаполис
или
отдаленный
поселок,
не
может
существовать
без
пассажирских перевозок. Для современной России значение транспорта
огромно, поскольку именно транспорт объединяет различные регионы
страны в единое государство. Пассажирские перевозки – это важное звено в
жизни каждого человека, поскольку многие ее стороны зависят от
нормальной работы пассажирского транспорта.
Автобусный транспорт как один из видов наземного транспорта
получил наибольшее распространение и занимает ведущее положение в
перевозках пассажиров. На его долю приходится более 60% объема
перевозок от всех видов массового пассажирского транспорта. Современный
пассажирский транспорт обеспечивает перевозки людей, их ручной клади и
багажа в различных видах сообщения.
Пассажирские
автобусные
перевозки
в
Санкт-Петербурге
и
Ленинградской области осуществляют СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
а также частные перевозчики и коммерческие организации, имеющие
лицензию на данную деятельность.
Правительством Санкт-Петербурга ведется работа по развитию и
созданию приоритетных условий для общественного транспорта на уличнодорожной сети города. Действующая маршрутная сеть с каждым годом
продолжает увеличиваться, в том числе с учетом районов новой жилой
застройки.
Приоритетным направлением развития городского пассажирского
транспорта в Санкт-Петербурге является оптимизация «коммерческих»
маршрутов, а также открытие новых «социальных» маршрутов и уменьшение
интервалов
движения
на
уже
существующих
транспортных
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
связях.
Лист
4
Внедрение современного подвижного состава, обеспечивающего повышение
комфортности перевозок.
Особое место в транспортной деятельности занимает осуществление
пригородных перевозок, которые обеспечивают связь пригородных районов с
городом. Они отличаются от городских перевозок меньшим количеством
пассажиров, сезонностью перевозок, большими расстояниями, увеличением
интервалов движения. На пригородных маршрутах, как правило, используют
подвижной состав, имеющий больше мест для сидения за счет сокращения
свободной площади салона. Отправление автобусов осуществляется от
автовокзалов
или
автостанций,
которые
располагаются
в
крупных
транспортных узлах, вблизи железнодорожных вокзалов, конечных станций
метрополитена и т.д. В настоящий момент автобусные перевозки в СанктПетербурге и ближайших пригородах осуществляют 47 коммерческих
организаций (физические и юридические лица).
Целью настоящего курсового проекта является расчет экономической
эффективности от внедрения рационального подвижного состава при
перевозке пассажиров на пригородном маршруте "Санкт-Петербург –
Ексолово".
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
5
1 Расчет статей затрат
1.1 Расчет статьи «Заработная плата водителей с обязательными
страховыми взносами»
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Подготовительно-заключительное
время
водителей
Т пз ,
ч,
рассчитывается по формуле
Т пз 
АЧ э  0,38
,
t нсм  0,38
(1.1)
где 0,38 – норма подготовительно заключительного времени водителя,
включая медицинский осмотр, ч;
t нсм – нормальная продолжительность рабочей смены, принимаем 8 ч
Численность водителей N в , чел, рассчитывается по формуле
Nв 
АТ н  Т пз
,
ФРВ в
(1.2)
где ФРВ в – фонд рабочего времени за год одного водителя,
принимаем по данным АТО 1860 ч
Численность водителей по классам Nклв , чел, рассчитывается по
формуле
N клв 
%  Nв
,
100
(1.3)
где % – процент водителей соответствующего класса, принимаем по
данным АТО: 1кл – 30%; 2кл – 40%; 3кл – 30%.
Повременная тарифная заработная плата водителей ЗПповр , руб,
рассчитывается по формуле
ЗПповр  С час  (АТ Н  Т пз ) ,
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
(1.4)
Лист
6
где С час – часовая тарифная ставка водителя 3го класса, принимаем по
данным АТО 125 руб
Доплата водителям за работу в ночное время Д н , руб, рассчитывается
по формуле
Дн 
%  С ч  АТ ноч
,
100
(1.5)
где % – процент доплаты водителям за работу в ночное время,
принимаем 40%;
АТ ноч – авточасы работы в ночное время, принимаем 10% от АТ н
Доплата водителям за классность Д кл , руб, рассчитывается по
формуле
С час * ( N1вкл * 25  N клв 2 * 10) * ФРВ в
Д кл 
,
100
(1.6)
где 25,10 – проценты доплаты водителей за классность, %.
Премии водителям за выполнение плана, руб:
П пл 
%  ЗПповр
100
,
(1.7)
где % – процент премии за выполнение плана, принимаем по данным
АТО:
До внедрения 50%
После внедрения 60%
Основной фонд оплаты труда водителей ФОТ восн , руб, рассчитывается
по формуле
ФОТ восн  ЗП повр  Д кл  Д ноч  П пл
Дополнительный фонд оплаты труда водителей
(1.8)
ФОТ вдоп , руб,
рассчитывается по формуле
ФОТ
в
доп
%  ФОТ восн

,
100
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
(1.9)
Лист
7
где % – процент дополнительной заработной платы, принимаем по
данным АТО 10%
Общий фонд оплаты труда водителей, руб, рассчитывается по формуле
ФОТ вобщ  ФОТ восн  ФОТ вдоп
(1.10)
Обязательные страховые взносы и страхование от несчастных случаев
и травматизма на производстве ОСВв , руб, рассчитывается по формуле
%  ФОТ вобщ
,
ОСВ 
100
в
(1.11)
где % – процент обязательных страховых взносов и страхования от
несчастных случаев, принимаем 30,6%
Затраты по статье C1 , руб, рассчитывается по формуле
C1  ФОТ восн  ФОТ в
(1.12)
Расчет статьи «Заработная плата водителей с обязательными
страховыми взносами» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Заработная плата водителей
Значение
Наименование
показателя
До внедрения
После внедрения
2
3
1
Подготовительнозаключительное время
водителей, ч
Численность водителей,
чел
 1858
(32601,8  0.38)

(8  0.38)
 1625,81
(37259  1858 )

1860
 21,1
(32601  1625 )

1860
 18,4
Т пз 
Nв 
(37259 ,2  0,38)

(8  0,38)
Т пз 
Nв 
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
8
Продолжение таблицы 1
1
Численность водителей
по классам, чел
2
N клв 
3
(30  21,1)

100
(40  21,1)

100
(30  21,1)

100
Доплата водителям за
работу в ночное время,
руб
Доплата водителям за
классность, руб
Премии водителям за
выполнение плана, руб
Основной фонд оплаты
труда водителей, руб
Дополнительный фонд
оплаты труда водителей,
руб
Общий фонд оплаты
труда водителей, руб
(40 18,4)

100
N клв 
(30 18,4)

100
6
6
Повременная тарифная
заработная
плата
водителей, руб
N клв 
6
9
N клв 
(30 18,4)

100
6
6
N клв 
N клв 
ЗПповр  125  (37259 
1858)  4889625
(40 125  3725,9)

100
 186295
125  (6  25  9 10)
Д кл 
100
1860

 558000
100
50  4889625
П пл 

100
 2444812
Дн 
ЗПповр  125  (32601 
1625)  4278451
(40 125  3260 )

100
 163009
125  (6  25  6  10)
Д кл 

100
1860
 488250
100
60  4278451
П пл 

100
 2567070
Дн 
4889625  558000 
4278451  488250 
 186295  2444812 
 163009  2567070 
 8078732
 7496780
ФОТ восн 
10  8078732

100
 807873
ФОТ восн 
10  7496780

100
 749678
ФОТ вобщ  8078732 
ФОТ вобщ  7496780 
 807873  8886605
 749678  8246458
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
9
Продолжение таблицы 1
1
2
Обязательные страховые
взносы и страхование от
несчастных случаев и
травматизма
на
производстве, руб
3
30,6  8886605

100
 2719301
ОСВв 
Затраты по статье, руб
30,6  8246458

100
 2523416
ОСВв 
C1  8886605 
C1  8246458 
 2719301 
 11605906
 2523416 
 10769874
1.2 Расчет статьи «Топливо подвижного состава»
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Потребность топлива на пробег Т пр , л, рассчитывается по формуле
Т пр 
Н100км  L общ
,
100
(1.13)
где Н100км – линейная норма расхода топлива на 100 км пробега,
принимаем:
До внедрения 30
После внедрения 27
Потребность в топливе на остановки Т ост , л, рассчитывается по
формуле
Т ост 
%  Т пр
100
,
(1.14)
где % – норма расхода топлива на остановки, принимаем 10 %
Дополнительная потребность в топливе в зимнее время Т зим , л,
рассчитывается по формуле
Т зим
N 
%  (Т пр  Т ост )   зим 
 12  ,

100
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
(1.15)
Лист
10
где % – процент надбавки к расходу топлива в зимний период, Лен.
обл, принимаем 10%;
N зим – число зимних месяцев в году, принимаем 5 месяцев
Потребность
в
топливе
на
внутригаражные
нужды
Т вн ,
л,
рассчитывается по формуле
Т вн 
%  (Т пр  Т ост  Т зим )
100
,
(1.16)
где % – процент расхода топлива на внутригаражные нужды,
принимаем 1%
Общая потребность в топливе Т общ , л, рассчитывается по формуле
Т общ  Т пр  Т ост  Т зим  Т вн
(1.17)
Затраты по статье С 2 , руб, рассчитывается по формуле
С2  Ц1л  Т общ ,
(1.18)
где Ц1л – цена топлива за 1 литр дизельного топлива, топливо
принимаем 36,5 руб
Расчёт статьи «Топливо подвижного состава» представлен в таблице
2.
Таблица 2 – Топливо подвижного состава
Наименование
Значение
показателя
1
Потребность
топлива
2
3
30 1009444

100
 302833
пробег, л
топливе
После внедрения
Т пр 
на
Потребность
До внедрения
10  302833

100
 302833
в
Т ост 
на
остановки, л
35  883263 ,5

100
 309142 ,22
Т пр 
10  309142

100
 309142
Т ост 
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
11
Продолжение таблицы 2
1
Дополнительная
потребность
топливе в зимнее
время, л
309142 ,2  30914 ,22

100
5
10  ( )
12  14169 ,01

100
Т зим 
0,7  (309142  30914 )

100
4169 ,01

 2479 ,57
100
Т вн 
на
внутригаражные
нужды, л
Общая
потребность
302833,2  30283,32

100
5
10  ( )
12  13879 ,85

100
0,7  (302833  30283 )

100
3879 ,85

 2428,97
100
в
топливе
3
Т зим 
в
Потребность
2
в
Т вн 
Тобщ  302833,2+30283,32+
Тобщ  309142,22+30914,22+
+13879,85+2428,97=349425,34
+14169,01+2479,57=356705,02
С 2  36,50  349425 ,34 
С 2  36,50  356705 ,02 
 12754024 ,91
 13019733 ,23
топливе, л
Затраты
по
статье, руб.
Расчет
1.3
статьи
«Смазочные
и
прочие
эксплуатационные
материалы»
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Затраты на моторное масло Смм , руб, рассчитывается по формуле
С мм 
Ц1л  Н мм  Тобщ
,
100
(1.19)
где Ц1л – цена 1 литра моторного масла, принимаем 240 руб;
Н мм – норма расхода моторного масла на 100 л топлива,
принимаем:
До внедрения 2,8
После внедрения 2,9
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
12
Затраты на трансмиссионное масло Смтр , руб, рассчитывается по
формуле
Смтр 
ц1л  Н мтр  Т общ
100
,
(1.20)
где Ц1л – цена 1 литра трансмиссионного масла, принимаем 280 руб;
Н мтр – норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива,
принимаем:
До внедрения 0,4
После внедрения 2,9
Затраты на специальные масла Смсп , руб, рассчитывается по формуле
С мсп 
Ц1л  Н мсп  Т общ
,
100
(1.21)
где Ц1л – цена 1 литра специального масла, принимаем 95 руб;
Н мсп – норма расхода специального масла на 100 л топлива,
принимаем:
До внедрения 0,3
После внедрения 0,15
Затраты на пластичные смазки С спл , руб, рассчитывается по формуле
С спл 
Ц1кг  Н спл  Т общ
,
100
(1.22)
где Ц1л – цена 1кг пластичной смазки, принимаем 110 руб;
Н спл – норма расхода пластичных смазок на 100 л топлива, кг,
принимаем:
До внедрения 0,35
После внедрения 0,35
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
13
Затраты на обтирочные материалы С ом , руб, рассчитывается по
формуле
С ом  Ц1кг  Н ом  А сп ,
(1.23)
где Ц1кг – цена 1кг обтирочных материалов, принимаем по данным
АТО 75 руб;
Н ом – норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль в год,
принимаем 25 кг
Затраты по статье С 3 , руб, рассчитывается по формуле
С3  Смм  Смтр  Смсп  Сспл  Сом
(1.24)
Расчет статьи «Смазочные и прочие эксплуатационные материалы»
приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Смазочные и прочие эксплуатационные материалы
Значение
Наименование
показателя
До внедрения
После внедрения
1
2
3
Затраты
на
моторное масло,
руб
Затраты
на
трансмиссионное
масло, руб
Затраты
на
специальные
масла, руб
Затраты
пластичные
смазки, руб
на
240  2,2  349425 ,34

100
 1844965 ,79
С мм 
280  0,4  349425 ,34

100
 391356 ,38
С мтр 
95  0,1  349425 ,34

100
 33195 ,4
С мсп 
110  0,3  349425 ,34

100
 115310 ,36
С спл 
240  2,8  356705 ,02

100
 2397057 ,73
С мм 
280  0,4  356705 ,02

100
 399509 ,62
С мтр 
95  0,3  356705 ,02

100
 101660 ,93
С мсп 
110  0,3  356705 ,02

100
 117712 ,65
С спл 
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
14
Продолжение таблицы 3
1
2
Затраты
на
С ом  75  25  8  15000
обтирочные
материалы, руб
Затраты
статье, руб
по
3
С ом  75  25  7  13125
С 3  1844965 ,79  391356 ,33 
С 3  2397057 ,73  399509 ,12 
 33195 ,4  115310 ,36 
 15000  2399827 ,93
 101660 ,93  117712 ,65 
 13125  3029065 ,93
1.4 Расчет статьи «Восстановление износа автомобильных шин
подвижного состава»
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Затраты по статье С 4 , руб, рассчитывается по формуле
С4  Сш  n ш 
L общ
,
Lнш
(1.25)
где Сш – стоимость автошины, принимаем по данным АТО:
До внедрения 12370 руб
После внедрения 14188 руб
nш
– число колес на подвижном составе без запасного,
принимаем 6 ед;
Lнш – нормативный пробег автопокрышки до износа, принимаем
по данным АТО 66000 км
Расчет
статьи
«Восстановление
износа
автомобильных
шин
подвижного состава» приведен в таблице 4.
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
15
Таблица 4 – Восстановление износа автомобильных шин подвижного состава
Значение
Наименование
показателя
До внедрения
После внедрения
1
2
3
С 4  9900  6 
Затраты по статье, руб
10094444

66000
 908499 ,9
С 4  9900  6 
883263 ,5

66000
 2834392 ,57
1.5 Расчет статьи «Техническое обслуживание, текущий ремонт
подвижного состава»
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Затраты по статье С 5 , руб рассчитывается по формуле
С5 
Н ТО ,ТР  L общ
,
1000
(1.26)
где НТО ,ТР – норма затрат на техническое обслуживание и текущий
ремонт подвижного состава на 1000км пробега, принимаем по данным АТО
3209 руб.
Расчет
статьи
«Техническое
обслуживание,
текущий
ремонт
подвижного состава» приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Техническое обслуживание, текущий ремонт подвижного
состава
Наименование показателя
1
Затраты по статье, руб
Значение
До внедрения
После внедрения
2
3209  1009444
С5 

1000
 3239305 ,79
3
3209  883263 ,5
С5 

1000
 2834392 ,57
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
16
1.6
Расчет
статьи
«Амортизационные отчисление подвижного
состава»
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Годовая норма амортизации автомобиля Н а , %, рассчитывается по
формуле
На 
100
,
Т сл
(1.27)
где Т сл – срок службы автомобиля, принимаем по данным АТО:
До внедрения 12 лет
После внедрения 10 лет
Затраты по статье С 6 , руб, рассчитывается по формуле
С6 
Н а  С а  А сп
,
100
(1.28)
где Са– первоначальная стоимость автомобиля, принимаем по данным
АТО 3064000; 450032 руб
Расчет статьи «Амортизационные отчисление подвижного состава»
приведен в таблице 6.
Таблица 6 – Амортизационные отчисления подвижного состава
Значение
Наименование показателя
1
Годовая норма амортизаци
автомобиля, %
До внедрения
После внедрения
2
100
На 
 14,28
7
3
100
На 
 14,28
7
14,28  1500000  8
14,28  3000000  7
 С6 

100
100
 1713600
 2998800
С6 
Затраты по статье, руб
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
17
1.7 Расчет статьи «Накладные расходы»
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Затраты по статье С 7 , руб, рассчитывается по формуле
С7 
%  ФОТ осн
,
100
(1.29)
где % – процент накладных расходов, принимаем по данным АТО
80%
Расчет статьи «Накладные расходы» приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Накладные расходы
Наименование показателя
1
Затраты по статье, руб
Значение
До внедрения
После внедрения
2
80  8078738
С7 

100
 6462985 ,6
3
80  7496780
С7 

100
 5997424
1.8 Расчет общих годовых эксплуатационных затрат на автоперевозку
грузов
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Общие годовые затраты на автоперевозку Собщ , руб, рассчитывается
по формуле
7
С общ   i ,
i 1
(1.30)
где i – номер статьи затрат;
Сi – затраты по i-ной статье, руб
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
18
Расчет общих годовых эксплуатационных затрат на автоперевозку
грузов приведен в таблице 8.
Таблица 8 – Общие годовые эксплуатационные затраты на автоперевозку
грузов
Значение
Наименование
показателя
До внедрения
1
С общ
2
 11605906 
После внедрения
С общ
3
 10769874 
годовые  12754024 ,91  2399827 ,93  13019733 ,23  3029065 ,93 
 908499 ,6  3239305 ,79   794937 ,15  2834392 ,57 
затраты
на
 1713600  6462985 ,6 
 2998800  5997424 
автоперевозку, руб
 39084149 ,83
 39444226 ,88
Общие
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
19
2 Калькуляция себестоимости автоперевозок
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Себестоимость Si , руб, рассчитывается по формуле
Si 
Сi
 10 ,
L общ
(2.1)
где С i – статья затрат
Структура себестоимости %Si , %, рассчитывается по формуле
%Si 
Сi
 100
С общ
(2.2)
Себестоимость 10 пасс*км S10пасскм , пасс*км, рассчитывается по
формуле
S10пасскм 
С общ
 10
L общ
(2.3)
Расчет калькуляции себестоимости автоперевозок представлен в
таблице 9.
Таблица 9 – Калькуляция себестоимости автоперевозок
Себестоимость, руб.
Статьи затрат
водителей
По
До
внедрения
проекту
внедрения
2
3
4
5
114,97
121,93
29,64
27,3
126,34
147,4
32,63
33
и
кондукторов с ОСВ
Топливо
себестоимости, %
До
1
Зарплата
Структура
подвижного
состава
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
По проекту
Лист
20
Продолжение таблицы 9
1
2
3
4
5
23,77
34,29
6,14
7,67
9
9
2,33
2,01
32,08
32,08
8,24
7,18
16,97
33,95
4,38
7,6
Накладные расходы
64,02
67,9
16,53
15,2
Итого
387,18
446,57
100
100
Смазочные
и
прочие
эксплуатационные
материалы
Восстановление износа
автомобильных
шин
подвижного состава
Техническое
обслуживание, текущий
ремонт
подвижного
состава
Амортизационные
отчисления подвижного
состава
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
21
3 Расчет технико-экономических показателей проекта
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Доходы на перевозку пассажиров Д пер , руб, рассчитывается по
формуле
Д пер  Т1пкм  Т пер  К льгот ,
(3.1)
где Т1пкм – тариф за один пассажирокилометр, принимаем по данным
АТО 3,9 руб;
К льгот – коэффициент льгот, принимаем 0,7
Средняя доходная ставка 1 пасс*км d1пасскм , руб, рассчитывается по
формуле
d 1пасскм 
Д пер
Р
(3.2)
Прибыль от перевозки грузов Ппер , руб, рассчитывается по формуле
П пер  Д пер  Собщ
(3.3)
Производительность труда водителей ПТ в , руб, рассчитывается по
формуле
ПТ в 
Д пер
Nв
(3.4)
Средняя заработная плата водителей ЗПср , руб, рассчитывается по
формуле
ЗП ср 
ФОТ общ
N в  12
(3.5)
Затраты на 1 руб доходов Зд , руб, рассчитывается по формуле
Зд 
С общ
Д пер
(3.6)
Рентабельность перевозок R пер , %, рассчитывается по формуле
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
22
П 
R пер   пер   100
 С общ 
(3.7)
Налог на прибыль Нпр , руб, рассчитывается по формуле
Н пр 
%  П пер
100
,
(3.8)
где % – ставка налога на прибыль, принимаем 20%
Чистая прибыль П чистая , руб, рассчитывается по формуле
П чистая  П пер  Н пр
(3.9)
Расчет технико-экономических показателей проекта представлен в
таблице 10.
Таблица 10 – Технико-экономические показатели проекта
Значение
Наименование
показателя
До внедрения
После внедрения
1
2
3
Д пер  3,9  14506560  0,7 
Д пер  3,9  14440860  0,7 
 39602908 ,8
 39423547 ,8
Доходы
на
перевозку
груза
(СПб), руб
Средняя
доходная
ставка 1 пасс*км,
руб
Прибыль
от
перевозки
грузов,
d1пасскм 
39602908 ,8

14506560
 2,73
d 1пасскм 
39423547 ,8

14440860
 2,73
П пер  39602908 ,8
П пер  39423547 ,8
 39084149 ,83  518758 ,97
 39444226 ,88  20679 ,08
руб
Производительность
труда
водителей,
руб
39602908 ,8

21
 1885852 ,8
ПТ в 
39423547 ,8

18
 2190197 ,1
ПТ в 
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
23
Продолжение таблицы 10
1
Средняя заработная
плата
водителей,
руб
Затраты на 1 руб
доходов, руб
Рентабельность
Зд 
Зд 
518758 ,97
 100
39084149 ,83
R пер 
 1,3
Налог на прибыль,
руб
прибыль,
руб
3
8246458
ЗП ср 

18  12
 38178 ,04
39084149 ,83
 0,98
39602908 ,8
R пер 
перевозок, %
Чистая
2
8886605
ЗП ср 

21  12
 35264 ,3
3944226 ,88
1
39423547 ,8
 20679 ,08
 100
39444226 ,88
 0,05
20  518758 ,97
100
 103751,79
Н пр 
20  20679 ,08
100
 4135,81
Н пр 
П чистая  518758 ,97
П чистая  20679 ,08
 103751,79  415007 ,18
 4135,81  24814 ,89
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
24
4 Расчеты экономической эффективности проекта
Расшифровка формул, применяемых для расчетов:
Экономия годовых общих затрат на автоперевозку грузов ЭС , руб,
общ
рассчитывается по формуле
ЭС
общ
довнедр .
.
 С общ
 С послевнедр
общ
(4.1)
Капитальные вложения К , руб, рассчитывается по формуле
К  С а  А сп
(4.2)
Приведенные годовые затраты Спр , руб, рассчитывается по формуле
Спр  Собщ  Е н  К ,
(4.3)
где Е н – нормативный коэффициент экономической эффективности
капитальных вложений, принимаем 0,15
Экономия приведенных годовых затрат Э с , руб, рассчитывается по
пр
формуле
довнедр.
.
Эс  Спр
- Спослевнедр
пр
(4.4)
пр
Расчет экономической эффективности проекта представлен в таблице
11.
Таблица 11 – Экономическая эффективность проекта
Значение
Наименование
показателя
До внедрения
После внедрения
1
Экономия годовых
2
3
общих
затрат
на
-
автоперевозку
Э Собщ  390984149 ,83
 39444226 ,88  360077 ,05
грузов, руб
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
25
Продолжение таблицы 11
1
2
3
Капитальные
К  1500000  8 
К  3000000  7 
вложения, руб
 12000000
 21000000
Приведенные
С пр  39084149 ,83 
С пр  39444226 ,88 
годовые
 (0,15  12000000 ) 
 (0,15  21000000 ) 
 40884149 ,8
 42594226 ,88
затраты,
руб
Экономия
приведенных
-
годовых затрат, руб
Э спр  40884149 ,8  42594226 ,8 
 1710077
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
26
5 Выводы
В ходе расчетов экономических показателей были получены
следующие результаты, представленные в таблице 12.
Таблица 12 – Сводная таблица показателей
Значение
Наименование показателя
1
Доходы за автоперевозку,
руб
Объем перевозок, пасс
Грузооборот, пасс*км
Годовое число рейсов, ед
Численность
водителей,
чел
Годовые общие затраты на
автоперевозку, руб
Себестоимость 10 км, руб
Средняя доходная ставка
10 пасс*км, руб
Затраты на рубль доходов,
руб
Производительность труда
водителей, руб
Отклонение
До
По
внедрения
проекту
2
Абсолютн.
%
3
4
5
39602908,8
39423547,8
179361
0,45
805920
802270
3650
0,45
14506560
14440860
65000
0,45
29200
25550
3650
12,5
21
18
3
14,25
360077
0,92
39084149,83 39444226,88
387,18
446,57
59
15,2
27,3
27,3
-
-
0,98
1
0,02
2
1885852
2190197
304345
16,1
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
27
Продолжение таблицы 12
1
2
3
4
5
35264
38178
2914
8,26
518758,97
-20679,08
308479
59,46
1,3
0,05
1,25
96
518758
-20679
498079
96
39084149
39444226
360077
9,21
Средняя заработная плата
водителей, руб
Прибыль за перевозку, руб
Рентабельность перевозок,
%
Чистая прибыль, руб
Приведенные
годовые
затраты, руб
В результате замены подвижного состава (Scania Omnilink на Mercedes
Citaro) при перевозке пассажиров в Ленинградской области были получены
более качественные технико-экономические показатели:
- численность водителей уменьшилась на 3, что составило 14,25%;
- годовые общие затраты на перевозку пассажиров увеличились 360077
рублей, что составило 9,21%;
- себестоимость 10 пасс*км увеличилась 59 рублей, что составило 15,2%;
- затраты на рубль доходов увеличилась на 0,02 рублей, что составило 2%;
- производительность труда водителей увеличилась на 304345 рублей, что
составило 16,1%;
- средняя заработная плата водителей увеличилась 2914 рублей, что
составило 8,26%;
- прибыль за перевозку уменьшилась 308479 рублей, что составило 59,46%;
- рентабельность перевозок уменьшилась 1,25%, что составило 96%;
- чистая прибыль увеличилась 498079 рублей, что составило 96%;
- приведенные годовые затраты увеличились на 36077 рублей, что составило
9,21%,
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
28
что свидетельствует об экономической неэффективности внедряемого
маршрута.
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
29
Литература
Гуреева М.А. Основы экономики транспорта : учеб. пособие для нач.
проф. образования / М.А.Гуреева. — М. : Издательский центр «Академия»,
2010. — 192 с.
Расход топлива и ГСМ. – М.: «Издательство Приор», 2016. – 48 с.
Туруевский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) :
учебник. – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2011. – 288 с. –
(Профессиональное образование).
АТЭМК2. КП2617. 000
Изм. Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
30