УТВЕРЖДЕНА приказом генерального директора ПАО «Высочайший» от 14.01. 2022 № 2-пМ Инструкция по обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» № 09-01-И-067 версия 2 1. Назначение и область применения 1.4. Требования настоящей Инструкции: - распространяются на все структурные подразделения, осуществляющие свою деятельность на производственных участках при производстве, использовании, хранении, перемещении драгоценных металлов, содержащихся в сырье, химических соединениях полуфабрикатов, промежуточных продуктах, готовой продукции и материалах, применяемых при производстве. - распространяются на работников сторонних организаций, а также посетителей при их нахождении на объектах охраны Общества. 1.7. Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции осуществляет Служба безопасности Общества. 2. Термины и сокращения Безопасность Состояние защищенности объекта на основе комплекса мероприятий по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению действий юридических и физических лиц, направленных на нанесение ущерба Внутриобъектовый режим Совокупность правил и мероприятий, обеспечивающих выполнение на территории объектов Общество положений, правил внутреннего трудового распорядка, мер безопасности, в том числе направленных на предотвращение террористических угроз. Пропускной режим Порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны Общества и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объект охраны Общества (с объектов охраны Общества). Режимная зона Выделенный в целях обеспечения сохранности золотосодержащего продукта материалов, иных товарно-материальных ценностей, документов, содержащих конфиденциальную информацию, внешними физическими границами строительных конструкций, системами контроля доступа и иными инженерно-техническими системами охраны, производственный технологический участок объекта охраны Общества, для доступа и деятельности в котором устанавливается особый режим доступа. Режимное помещение Выделяемое в целях обеспечения сохранности золотосодержащего продукта, товарно-материальных ценностей, документов, содержащих конфиденциальную информацию, помещение, для доступа и деятельности в котором устанавливается особый режим доступа. Служба безопасности Структурное подразделение, занимающееся обеспечением комплексной безопасности и сохранности активов Общества Структурное подразделение Выделенная организационной структурой управления структурная единица Общества с самостоятельными задачами, функциями и ответственностью за выполнение возложенных на неё задач. 3. Общие положения 3.3.10. Запрещен прием на работу в режимные помещения Общества лица (лиц) в случаях, если ранее данное лицо было осуждено (либо привлекалось в качестве подозреваемого) в соответствии с Законодательством РФ за совершение преступления, имеющего имущественный состав, а также преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 3.3.11. Запрещается совместная работа в одном и том же режимном помещении, режимной зоне лиц, состоящих между собой в близком родстве. 3.3.15. Работники, имеющие доступ в режимные помещения, режимные зоны, допускаются к выполнению работ с драгоценными металлами только по согласованию с начальником Службы безопасности Общества. 3.3.17. За неоднократное нарушение работником требований настоящей Инструкции, если это не влечет уголовной ответственности, начальник Службы безопасности, начальник ОВК вправе обратиться к Исполнительному директору Общества с ходатайством об увольнении работника в установленном трудовым законодательством РФ порядке. 4. Обеспечение сохранности драгоценных металлов на производственных участках 4.3. Все работы с драгоценными металлами осуществляются непосредственно в зоне наблюдения видеокамер. Не допускается закрытие от обзора видеокамер при работах с драгоценными металлами. 4.4. Работы по ремонту технологического оборудования, демонтажу старого или установке нового оборудования, а также любые иные работы в режимных помещениях, режимных зонах выполняются только на основании письменного заказ – наряда (приложение №2 к настоящей Инструкции), в котором должны быть указаны конкретные работы, исполнители, используемые инструменты и оборудование. Заказ–наряд, подписанный соответствующим руководителем производственного участка и согласованный со Службой безопасности Общества, передаётся на пост охраны Общества. 4.5. Все работы в режимных помещениях, режимных зонах осуществляются только в присутствии работника охранной организации. По окончании работ составляется акт выполненных работ (приложение №3 к настоящей Инструкции), в котором указывается кто, какие виды работ, на каком конкретно участке производил, кто при этом присутствовал, какой инструмент и приспособления использовались. Акт подписывается всеми указанными в нём лицами, прикрепляется к заказу – наряду и остаётся на посту охраны для последующей передачи в Службу безопасности Общества. Исключение составляет выполнение своих непосредственных обязанностей концентраторщиком, плавильщиком, кассиром ЗПК (указанные работники допускаются к работам на основании утвержденного и согласованного графика работ). 4.6. Вынос/вывоз демонтированного оборудования, отходов производства, расходных и любых иных материалов из режимных помещений, режимных зон, осуществляется только после согласования со Службой безопасности Общества. При этом части оборудования направляются на зачистку и сбор драгоценного металла. В случае невозможности перемещения в силу габаритов или веса, оборудование зачищается на месте в присутствии работника Службы безопасности/ работника охранной организации. Полученный драгоценный металл помещается в специальный контейнер, опечатывается и направляется в ЗПК ЗИФ. 4.7. В случае неисправности оборудования, способного привести к потерям драгоценных металлов, его работа приостанавливается. По факту неисправности оборудования уведомляется начальник Службы безопасности Общества. В присутствии работника охранной организации механизмы зачищаются от драгоценных металлов. Допущенные просыпи и проливы собираются и направляются на дальнейшую переработку с отметкой в Журнале учета обследования технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП (Приложение 4). 4.14. Работники Службы безопасности Общества, не реже одного раза в сутки, обязаны проводить визуальное обследование технологического оборудования в режимных производственных помещениях, с целью выявления предметов, которые могут использоваться для хищения ЗСП, несанкционированных изменений конструктивных особенностей технологического оборудования, способных привести к хищению ЗСП. В Журнал учета обследования технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП (Приложение 4) вносятся должность и ФИО сотрудника, время обследования и результаты обследования. 4.15. Сотрудники ИТР (мастер ЗИФ, технолог ЗИФ), имеющие соответствующий доступ, не реже одного раза в смену, обязаны проводить визуальное обследование технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП, с целью предотвращения аварийных ситуаций, способных повлечь потери продукта, а также исключения возможности хищения ЗСП. В Журнал учета обследования технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП (приложение №4 к настоящей Инструкции) вносятся должность и ФИО сотрудника, время обследования и результаты обследования. 4.16. Начальником ЗИФ (лицом его замещающим), ежесуточно проводится ознакомление с Журналом учета обследования технологического оборудования используемого в процессе извлечения ЗСП (Приложение 4). При наличии недостатков назначается лицо, ответственное за их устранение в установленные сроки. После устранения недостатков производится соответствующая отметка в Журнале. 4.18. Пломбы на контейнерах, а также на оборудовании в режимных помещениях, режимных зонах надлежит срывать комиссионно, с внесением соответствующей отметки в Журнал учета опломбирования. 5. Порядок входа/выхода в режимные помещения, режимные зоны 5.2. В целях предупреждения хищений драгоценных металлов, лица, работающие в режимных помещениях, обеспечиваются специальной одеждой, не имеющей карманов, металлической фурнитуры, с плотно застегивающимися или завязывающимися рукавами, а также специальной обувью. Инженерно-технические работники на время работы в указанных помещениях должны обеспечиваться дежурной специальной одеждой и специальной обувью. По окончанию работы специальную одежду и специальную обувь запрещается выносить за пределы режимных помещений. 5.3. Работникам, работающим в режимных помещениях и режимных зонах, запрещено заправлять элементы СИЗ в брюки и голенище обуви. 6. Порядок входа/выхода в режимные помещения, режимные зоны в экстренных случаях 6.3. Запрещается нахождение рабочих и инженерно-технических работников режимных помещениях с наложенными бинтами и другими медицинскими повязками. В случае возникновения каких-либо подозрений о нарушении внутриобъектового и пропускного режимов, повязки при выходе из режимного помещения заменяются дежурными медицинскими работниками в присутствии работника Службы безопасности Общества. 6.4. Беспрепятственно и без оформления пропусков допускается в режимное помещение, режимную зону для ликвидации пожара, последствий аварии или стихийного бедствия личный состав пожарной команды и ремонтных служб Общества. Пропуск личного состава пожарной команды и ремонтных служб осуществляется в сопровождении (под наблюдением) работника охранной организации. При выходе лиц из режимного помещения, режимной зоны их осмотр производится установленным порядком. 6.5. Порядок действий охраны и остальных служб Общества при пожарах, авариях и стихийных бедствиях регламентируются Планами ликвидации аварий на объектах, разработанными соответствующей службой предприятия, которые утверждаются исполнительным директором Общества и согласуются со Службой безопасности Общества. 7. Порядок вноса/выноса в/из режимного помещения, режимную зону товарно-материальных ценностей 7.1. Внос/вынос любых ТМЦ в/из режимного помещения, режимной зоны осуществляется на основании материального пропуска. 7.2. В пропуске четко, полностью и конкретно указывается: наименование ТМЦ, его количество, куда направляются ТМЦ, фамилия лица, выписавшего пропуск. Материальный пропуск действителен в сроки, указанные в нем и только на один разовый внос/вынос ТМЦ. 7.3. Материальные пропуска ежесуточно передаются с поста охраны в Службу безопасности Общества. 7.4. Перечень лиц, имеющих право выдачи и подписи материальных пропусков, утверждается приказом Исполнительного директора Общества и согласовывается с начальником Службы безопасности Общества. Список с образцами подписей данных работников передается на пост охраны, где осуществляется контроль вноса/выноса ТМЦ. 7.5. Всем работникам и посетителям запрещается вносить с собой и на себе в режимные помещения, режимные зоны какие-либо предметы, не относящиеся к выполняемой работе, а также запрещено вносить мобильные телефоны. Для обеспечения бесперебойной связи в режимных помещениях, режимных зонах начальник участка или иное уполномоченное лицо обязаны обеспечить работников средствами радиосвязи. Средства радиосвязи за пределы режимных зон и помещений выносить категорически запрещено. 7.5.1. Мобильные телефоны разрешены к проносу, выносу и использованию для служебных целей в режимных помещениях, режимных зонах только работникам СБ, ОВК, внутреннего аудита Общества, а также лицам, имеющим право доступа в режимные зоны и помещения без прохождения процедуры осмотра. 7.6. Внос/вынос ТМЦ в/из режимных помещений, режимных зон производится после их тщательного осмотра и соответствующего доклада диспетчеру видеонаблюдения, который посредством системы видеонаблюдения контролирует процесс осмотра ТМЦ. 7.7. Внос/вынос (ввоз/вывоз) ТМЦ в/из режимных помещений, режимных зон разрешается только в случае отсутствия замечаний стороны диспетчера видеонаблюдения в отношении проведенного осмотра. 7.8. Вынос/вывоз из режимных помещений, режимных зон производственных отходов и металлического лома, не являющихся и не содержащих в своем составе драгоценных металлов, допускается только по специальному пропуску с разрешения начальника ЗИФ/начальника ПАЛ, по согласованию со Службой безопасности Общества. Перед выносом/вывозом производственных отходов, металлического лома производится их комиссионный осмотр, осуществляемый в присутствии представителя ОТК, работника Службы безопасности Общества/ работника охранной организации. По результатам комиссионного осмотра составляется соответствующий Акт утилизации (Приложение 8), который затем передается в Службу безопасности Общества. 7.9. Бытовой мусор, пригодный к утилизации в шаровой мельнице, не имеющий металлических либо иных элементов, способных повредить оборудование, аккумулируется в режимном помещении в пакетах, подлежащих утилизации вместе с бытовым мусором. Его вынос из указанных отделений и утилизация происходит с периодичностью, устанавливаемой распоряжением начальника ЗИФ/начальника ПАЛ. Вынос и сброс в шаровую мельницу данной категории мусора производится комиссионно, в присутствии представителя ОТК, работника Службы безопасности Общества/работника охранной организации. По данному факту составляется соответствующий Акт утилизации (Приложение 8), который затем передается в Службу безопасности Общества. 10. Обеспечение сохранности драгоценных металлов в режимных помещениях, режимных зонах ЗИФ 10.1. Вход в режимные помещения, режимные зоны осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты/металлические двери, запирающиеся на замки, при наличии пропуска установленного образца, определённых «Инструкцией о пропускном и внутри объектовом режимах на объектах ПАО «Высочайший». 10.2. Входы в режимные помещения, режимные зоны подлежат круглосуточной охране. 10.3. В режимных помещениях, режимных зонах устанавливается инженерно-технические средства охраны, обеспечивающие контроль за технологическим процессом, сохранностью драгоценных металлов и перемещением людей. 10.4. Все работы с ЗСП осуществляются непосредственно в зоне наблюдения видеокамер. Не допускается закрытие от обзора видеокамер при работах с ЗСП. 10.5. Концентрационные столы финальной доводки должны иметь ограждение, исключающее свободный доступ к ЗСП. 10.6. Дверь ограждения концентрационных столов финальной доводки при проведении работ на столе должна быть закрыта, а при отсутствии работ должна дополнительно пломбироваться работником охранной организации, номер пломбы фиксируется в Журнале учета опломбирования (Приложение 7). 10.7. Все работы с ЗСП в доводочном, плавильном отделениях производятся концентраторщиком/плавильщиком в присутствии мастера ОТК, под контролем работника охранной организации, в строгом соответствии с Технологическим регламентом. 10.8. Все просыпи золотосодержащих продуктов незамедлительно собираются, замываются работником режимного помещения, в котором проводятся работы и возвращаются в технологический процесс. 10.9. Для пресечения возможного хищения (утраты) драгоценных металлов ежедневному осмотру подлежат: целостность поверхности пола вокруг концентрационных столов; решетчатые ограждения концентрационных столов; плавильные печи, запирающие устройства и замки, целость пломб и их соответствие номерам, вписанным в Журнале учета опломбирования (Приложение 7). 10.10. По выявленному факту нарушения целостности, либо исправности указанных устройств информация докладывается начальнику ЗИФ, руководителю по обеспечению безопасности ГОК, вносится запись в Журнал учета обследования технологического оборудования используемого в процессе извлечения ЗСП (приложение №4 к настоящей Инструкции). 10.11. Производственные процессы на участке, где выявлено нарушение, приостанавливаются до устранения нарушения. 10.12. Зачистка шаровой мельницы проводится в присутствии комиссии не менее трех работников Общества в соответствии с отдельным приказом по Обществу, с перечислением лиц, участвующих в данных работах, сроках проведения. Перечень лиц, привлекаемых к зачистке, период проведения работы по зачистке, согласуется со Службой безопасности Общества. Проведение зачистки производится в присутствии работника охранной организации. Комиссия осуществляет сбор драгоценных металлов и/или их отходов. Учет драгоценных металлов осуществляется в соответствии с «Инструкцией по документальному оформлению движения золотосодержащих продуктов в ПАО «Высочайший». 10.13. При остановке золотоизвлекательного оборудования и агрегатов для ремонта и реконструкции проводится их полная зачистка под контролем работника охранной организации. Полнота и качество зачистки проверяется комиссией, в состав которой входит: сменный мастер, представитель ОТК, работник Службы безопасности Общества/ работник охранной организации. По результатам осмотра составляется Акт осмотра оборудования (Приложение 10), который подписывается членами комиссии и передается в Службу безопасности Общества. 10.16.4. Работник охранной организации обязан сообщить диспетчеру видеонаблюдения ЗИФ о времени убытия с режимной зоны сотрудников охраны, перевозящих драгоценный металл. 10.17. ГРАВИТАЦИОННЫЙ КОНЦЕНТРАТ ЗИФ-4: 10.17.1. Гравитационный концентрат доводится концентраторщиком непосредственно в доводочном отделении ЗИФ-4. В процессе доводки гравитационного концентрата для последующего отбора проб выделяется дополнительный продукт: концентрат стола. 10.17.2. Сушка гравитационного концентрата и концентрата стола производится концентраторщиком в сушильной печи, расположенной в помещении весовой ЗИФ-4. 10.17.3. После окончания сушки гравитационный концентрат и концентрат стола извлекаются из сушильной печи и помещаются для его охлаждения в сейф, расположенный в помещении весовой ЗИФ-4. 10.17.4. После охлаждения концентраторщик производит отмагничивание гравитационного концентрата в помещении весовой ЗИФ-4 с получением следующих золотосодержащих продуктов: золотой головки, магнитной фракции. 10.17.5. Промежуточные ЗСП после взвешивания и внесения данных о весе в Журналы учета помещаются на временное хранение в металлический сейф, расположенный в весовой. ЗАПРЕЩЕНО временное хранение ЗСП вне сейфа. 10.17.6. Все полученные золотосодержащие продукты взвешиваются концентраторщиком в помещении весовой ЗИФ-4 комиссионно, в присутствии представителя ОТК, работника Службы безопасности Общества/работника охранной организации (в первую смену); в присутствии сменного мастера, работника Службы безопасности Общества/ работника охранной организации (во вторую смену). 10.17.7. Полученные золотосодержащие продукты помещаются в отдельные бумажные пакеты, на которых указывается наименование продукта, дата, номер смены, его вес. Бумажные пакеты с золотосодержащими продуктами помещаются в полиэтиленовый пакет. Пакет помещается в металлический сейф для дальнейшего хранения. 10.17.8. Передача ЗСП кассиру ЗПК производится в соответствии с Инструкцией по документальному оформлению золотосодержащих продуктов в ПАО «Высочайший». 10.17.9. Перед отправкой в ЗПК ЗИФ-2 кассиром ЗПК производится комиссионное, в присутствии представителя ОТК, работника Службы безопасности Общества/работника охранной организации, контрольное взвешивание всего ЗСП, подлежащего отправке. ЗСП помещается в специальные металлические контейнеры. 10.17.10. Специальные контейнеры пломбируются работником охранной организации, номера пломб фиксируются в Журнале учета опломбирования (Приложение 7). 10.17.11. Для дальнейшей транспортировки ЗСП в ЗПК ЗИФ-2 оформляется Акт с указанием веса, номеров пломб и фамилий членов комиссии. 10.17.12. Отправка ЗСП в ЗПК ЗИФ-2 производится по графику, утвержденному Исполнительным директором и согласованному со Службой безопасности Общества. 10.17.13. Перемещение ЗСП с ЗИФ-4 осуществляется специализированной организацией, на основании заключенного договора. 10.17.14. Работник охранной организации обязан сообщить диспетчеру видеонаблюдения об убытии представителей специализированной организации, перевозящих драгоценный металл. 10.17.15. При приеме ЗСП в ЗПК ЗИФ-2 проверяется соответствие пломб, контейнер вскрывается комиссионно, в присутствии представителя ОТК, работника Службы безопасности Общества/ работника охранной организации. 10.17.16. Прием ЗСП кассиром ЗПК ЗИФ-2 производится в соответствии с Инструкцией по документальному оформлению золотосодержащих продуктов в ПАО «Высочайший». 10.17.17. Дальнейшая переработка ЗСП с ЗИФ-4 производится в соответствии с Технологическим регламентом. мастера ЗИФ, работника службы безопасности Общества/ работника охранной организации. 12.10. Учет ЗСП в весовой осуществляется в соответствии с Инструкцией по документальному оформлению движения золотосодержащих продуктов в ПАО «Высочайший». 12.11. Золотосодержащий продукт для временного хранения помещается в металлический сейф только после его комиссионного взвешивания и отражения данных веса, даты взвешивания, состава комиссии в Журналы учета ЗСП. 12.12. В процессе комиссионного взвешивания ЗСП диспетчером видеонаблюдения осуществляется видео фиксация полученного веса, даты, времени проведения взвешивания, членов комиссии, присутствующих при взвешивании. 13. Обеспечение сохранности драгоценных металлов при хранении в ЗПК ЗИФ 13.1. Хранение золотосодержащих продуктов, готовых слитков золота лигатурного осуществляется в хранилище золотоприёмной кассы ЗИФ. 13.2. Периодичность приема-выдачи ЗСП в/из ЗПК определяется в соответствии с Технологическим регламентом. 13.3. Помещение ЗПК должно отвечать специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 13.4. Помещение ЗПК должны иметь: металлические двери, запираемые на два внутренних замка; полы, покрытые кафельной плиткой или железом, исключающие деформацию покрытия. 13.4.1. Один ключ от металлической двери в ЗПК должен находиться у кассира ЗПК, второй ключ – у работника охранной организации (старшего смены). 13.5. Помещения ЗПК должны быть оснащены: техническими системами безопасности, обеспечивающими вывод сигнала о вскрытии хранилища на пульт диспетчера видеонаблюдения; сейфами, которые отвечают требованиям ГОСТ Р - 50862-2012 и имеют класс устойчивости к взлому не ниже 3-го. Сейфы должны быть закреплены к полу или стенам. 13.6. Помещение ЗПК должно быть оборудовано системой видеонаблюдения с выводом изображения с камер диспетчеру видеонаблюдения. 13.7. Вход в ЗПК разрешен только: кассиру ЗПК, представителям ОТК, работникам службы безопасности Общества, представителям ОВК, работникам внутреннего аудита Общества, бухгалтеру Отдела платежей и реализации, главному бухгалтеру Общества, членам инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации ЗСП на основании соответствующего приказа. Иные лица имеют доступ в ЗПК только для выполнения своих служебных обязанностей по предварительной заявке с обязательным согласованием с Исполнительным директором Общества и начальником Службы безопасности Общества. Заявка должна подаваться не мене чем за трое суток. 13.8. Хранилище ЗПК вскрывается только для помещения ЗСП в сейф, выдачи его на плавку, отгрузку слитков золота лигатурного для транспортировки на аффинажный завод. В остальное время хранилище ЗПК должно быть закрыто, опломбировано и сдано под охрану. 13.9. Вскрытие ЗПК производится кассиром ЗПК, в присутствии работника охранной организации. В отсутствие кассира ЗПК, вскрытие производится комиссией, назначаемой приказом Исполнительного директора Общества, с обязательным присутствием Службы безопасности Общества, с составлением Акта вскрытия. 13.10. Сдача и прием хранилища ЗПК под охрану оформляется путем внесения записи в Журнал сдачи-приема помещений под охрану (Приложение 14). Дверь в ЗПК Инструкция по обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» № 09-01-И-067 версия 2 22 закрывается на два замка, пломбируется работником охранной организации. Номер пломбы фиксируется в Журнале учета опломбирования (Приложение 7). 13.11. Учет ЗСП в ЗПК осуществляется в соответствии с Инструкцией по документальному оформлению движения золотосодержащих продуктов в ПАО «Высочайший». 13.12. Ответственность за обеспечение сохранности и учета драгоценных металлов в ЗПК несет кассир ЗПК. 14. Меры по обеспечению сохранности драгоценных металлов при отгрузке готовой продукции 14.1. Транспортировка готовой продукции от ЦЗПК ЗИФ-2 до аффинажного завода осуществляется специализированной организацией на основании заключенного договора. 14.2. График отгрузок ЗСП на аффинажный завод утверждается Исполнительным директором и передается в службу безопасности Общества. 14.3. Упаковка и оформление документов на слитки золота лигатурного для отгрузки на аффинажный завод осуществляется комиссионно, в состав комиссии входит: начальник ОТК, кассир ЗПК, бухгалтер, руководитель по обеспечению безопасности ГОК. 14.4. Упаковка и оформление товаросопроводительных документов на слитки золота лигатурного осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта организации «Золото лигатурное. Правила приемки, комплектации и учета». 14.5. Передача посылок (контейнера) к транспортировке специализированной организацией производится только при наличии не менее двух её представителей. 15. Обеспечение сохранности драгоценных металлов в пробирноаналитической лаборатории 15.1. Пробирно-аналитическая лаборатория (ПАЛ) является режимным помещением. В помещениях ПАЛ запрещено находиться лицам, не имеющим отношение к обработке проб и проведению лабораторных исследований. 15.2. Порядок входа/выхода в ПАЛ, осмотровые мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями «Инструкции о пропускном и внутри объектовом режимах на объектах ПАО «Высочайший», «Инструкциями о порядке осуществления специального пропускного и внутриобъектового режимов в категорированной зоне, категорированном помещении ПАО «Высочайший»». 15.3. Помещение ПАЛ должно иметь два выхода: основной и пожарный. На окнах должны быть установлены металлические решётки, двери оборудованы внутренними запорами, дверным звонком. 15.4. Помещения ПАЛ оборудуются камерами видеонаблюдения. 15.5. Пробы золотосеребряных сплавов, промежуточных золотосодержащих продуктов (стружки, золотых головок, огарков, концентратов) доставляются в ПАЛ представителем ОТК в сопровождении охранной организации в специальных металлических, опломбированных контейнерах. 15.6. 15.6.1. Начальник ПАЛ (либо лицо, его замещающее) проверяет целостность пломб на контейнере, сверяет наличие проб согласно наряд-заказу (количество, номер пробы, наименование продукта, массу пробы). 15.6.2. Взвешивание ЗСП производится в помещении весовой в присутствии работника охранной организации. При несоответствии веса ЗСП информируется начальник Службы безопасности Общества, начальник ОТК, прием ЗСП приостанавливается до установления причин. По факту расхождений составляется Акт, Инструкция по обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» № 09-01-И-067 версия 2 23 который направляется в Службу безопасности Общества 15.7. ЗСП должно храниться в помещении весовой в металлическом сейфе, ключ от которого находится у начальника ПАЛ. 15.8. Вскрытие сейфа производится начальником ПАЛ в присутствии работника охранной организации. 15.9. По окончанию работ производится опломбирование сейфа работником охранной организации с указанием номера пломбы в журнале учета опломбирования (Приложение 7). 15.10. Все движение и учет ЗСП в ПАЛ осуществляется в соответствии с Инструкцией по документальному оформлению движения золотосодержащих продуктов в ПАО «Высочайший». 15.11. Доставка из ПАЛ в ЗПК ЗИФ-2 материалов, содержащих драгоценные металлы, осуществляется представителем ОТК в специальных опломбированных металлических контейнерах в сопровождении охранной организации. 15.11.1. Доставку материалов, содержащих драгоценные металлы, из ПАЛ базы «9км» в ЗПК ЗИФ-2 осуществляет специализированная компания на основании заключенного договора. 15.12. Ответственность за обеспечение сохранности драгоценных металлов, ведение документации по их учету несет начальник ПАЛ. 16. Основные обязанности должностных лиц Общества по обеспечению сохранности драгоценных металлов 16.1. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО/ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: 16.1.1. Требовать исполнения мероприятий по обеспечению сохранности драгоценных металлов в подразделениях Общества. 16.1.2. Рассматривать, утверждать и контролировать выполнение планов организационных и технических мероприятий по обеспечению сохранности драгоценных металлов. 16.1.3. Принимать меры в отношении лиц, нарушающих требования настоящей Инструкции. 16.1.4. Иные обязанности в соответствии с настоящей Инструкцией и должностными инструкциями в части обязанностей, связанных с учетом и сохранностью драгоценных металлов. 16.2. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЗИФ: 16.2.1. Обеспечивать соблюдение рабочим и производственным персоналом ЗИФ требований настоящей Инструкции. 16.2.2. Контролировать ознакомление с настоящей Инструкцией, приказами и указаниями по вопросам сохранности драгоценных металлов лиц, осуществляющих работу с ними. 16.2.3. Принимать участие в работе по выявлению причин нарушений технологии производства, разработке мероприятий по их устранению. 16.2.4. Принимать незамедлительные меры по устранению неисправностей и поломок инженерно-технических средств охраны в режимных помещениях и режимных зонах. 16.2.5. Осуществлять контроль за проведением, не реже одного раза в смену, визуального обследования технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП, с целью предотвращения аварийных ситуаций, способных повлечь потери продукта, а также исключения возможности хищения ЗСП. 16.2.6. Иные обязанности в соответствии с настоящей Инструкцией и должностными инструкциями в части обязанностей, связанных с учетом и сохранностью драгоценных металлов. Инструкция по обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» № 09-01-И-067 версия 2 24 16.3. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗИФ: 16.3.1. Незамедлительно информировать Руководителя по обеспечению безопасности ГОК о нарушениях требований по сохранности драгоценных металлов при ведении производственного процесса. 16.3.2. Требовать от производственного персонала соблюдения настоящей Инструкции. 16.3.3. Учитывать требования по сохранности драгоценных металлов при модернизации технологического процесса, монтаже нового оборудования, изменении технологических параметров и режимов. 16.3.4. Принимать незамедлительные меры по устранению неисправностей и поломок инженерно-технических средств охраны в режимных помещениях, режимных зонах. 16.3.5. Осуществлять не реже одного раза в смену, проведение визуального обследование технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП, с целью предотвращения аварийных ситуаций, способных повлечь потери продукта, а также исключения возможности хищения ЗСП. 16.3.6. Иные обязанности в соответствии с настоящей Инструкцией, и должностными инструкциями в части обязанностей, связанных с учетом и сохранностью драгоценных металлов. 16.4. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТК: 16.4.1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по совершенствованию методов учета и контроля драгоценных металлов. 16.4.2. Осуществлять контроль за состоянием контрольно-измерительных средств на предприятии и своевременностью их представления для государственной поверки. 16.4.3. Вести контроль за своевременным и правильным отбором проб. 16.4.4. Организовывать своевременный отбор проб лигатурного золота и их доставку для проведения анализа в пробирно-аналитическую лабораторию. 16.4.5. Своевременно информировать Руководителя по обеспечению безопасности ГОК о выявленных предпосылках хищения (недостачи) драгоценных металлов. 16.4.6. Участвовать в работе по выявлению причин нарушений технологии производства, по разработке предложений по их устранению. 16.4.7. Осуществлять не реже одного раза в смену, проведение визуального обследование технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП, с целью предотвращения аварийных ситуаций, способных повлечь потери продукта, а также исключения возможности хищения ЗСП. 16.4.8. Контролировать полноту, правильность заполнения и достоверность данных, изложенных в журналах по учету драгоценных металлов. 16.4.9. Иные обязанности в соответствии с настоящей Инструкцией и должностными инструкциями в части обязанностей, связанных с учетом и сохранностью драгоценных металлов. 16.5. ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА ЗИФ: 16.5.1. Проводить 086 о9 ежесменный контроль ведения технологического процесса. 16.5.2. Контролировать целостность предохранительных пломб. 16.5.3. Обеспечивать сохранность драгоценных металлов на вверенном ему участке деятельности. 16.5.4. Постоянно контролировать состояние оборудования, трубопроводов и своевременно проводить его ремонт, замену. 16.5.5. Контролировать работу систем автоматического контроля и регулирования. 16.5.6. Принимать участие в разработке организационно-технических Инструкция по обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» № 09-01-И-067 версия 2 25 мероприятий, направленных на выполнение производственного плана, повышение качества выпускаемой продукции. 16.5.7. Осуществлять не реже одного раза в смену, проведение визуального обследование технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП, с целью предотвращения аварийных ситуаций, способных повлечь потери продукта, а также исключения возможности хищения ЗСП. 16.5.8. Учитывать требования по сохранности драгоценных металлов при модернизации технологического процесса, монтаже нового оборудования, изменении технологических параметров и режимов. 16.5.9. Принимать незамедлительные меры по устранению неисправностей и поломок инженерно-технических средств охраны в режимных помещениях, режимных зонах. 16.5.10. Требовать от производственного персонала соблюдения настоящей Инструкции. 16.5.11. Иные обязанности в соответствии с настоящей Инструкцией и должностными инструкциями в части обязанностей, связанных с учетом и сохранностью драгоценных металлов. 16.6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГОК: 16.6.1. Обеспечивать контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции работниками Общества, а также работниками охранной организации. 16.6.2. Своевременно информировать начальника службы безопасности Общества о выявленных предпосылках хищения (недостачи) драгоценных металлов. 16.6.3. Осуществлять не реже одного раза в смену, проведение визуального обследование технологического оборудования, используемого в процессе извлечения ЗСП, с целью предотвращения аварийных ситуаций, способных повлечь потери продукта, а также исключения возможности хищения ЗСП. 16.6.4. Контролировать полноту, правильность заполнения и достоверность данных, изложенных в журналах по учету драгоценных металлов. 16.6.5. Иные обязанности в соответствии с настоящей Инструкцией и должностными инструкциями в части обязанностей, связанных с учетом и сохранностью драгоценных металлов. 17. Деятельность комиссии по обеспечению сохранности драгоценных металлов 17.1. Для обеспечения контроля за сохранностью драгоценных металлов, разработки и реализации своевременных мер, направленных на недопущение и пресечение их хищений, создается и действует комиссия по обеспечению сохранности драгоценных металлов (далее комиссия по сохранности). 17.2. Состав комиссии определяется приказом генерального директора. 17.3. Начальник Службы безопасности Общества инициирует перед генеральным директором состав комиссии по сохранности, а также внесение изменений в ее состав. 17.4. В своей деятельности комиссия по сохранности руководствуется настоящей Инструкцией, Положением по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах охраны ПАО «Высочайший», иными локальными актами Общества, касающимися вопросов безопасности и сохранности драгоценных металлов. 17.5. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ: 17.5.1. Контролировать выполнение мероприятий по обеспечению и сохранности драгоценных металлов в целом в Обществе, исполнение приказов и распоряжений по этим вопросам. 17.5.2. Составлять и вносить на утверждение Генеральному директору, Инструкция по обеспечению сохранности драгоценных металлов на объектах ПАО «Высочайший» № 09-01-И-067 версия 2 26 Исполнительному директору планы организационных и технических мероприятий по обеспечению сохранности драгоценных металлов, согласовывать планы соответствующих мероприятий. 17.5.3. Рассматривать вопросы проектирования и организации охраны и режимов на вновь вводимых объектах, проводить необходимые организационные и инженерно-технические мероприятия, гарантирующие сохранность драгоценного металла на всех стадиях добычи и обработки, а также при его хранении и внутренних транспортировках. 17.5.4. Вносить предложения по изменению и дополнению перечня технического укрепления, оснащения техническими системами безопасности охраняемых объектов, состава и вида охраны. 17.5.5. Осуществлять систематический контроль за соблюдением требований по обеспечению сохранности драгоценного металла в режимных помещениях, режимных зонах. 17.5.6. Не реже одного раза в квартал, в выборочном порядке, проводить в режимных помещениях, режимных зонах проверки соблюдения требований по сохранности драгоценных металлов. 17.5.7. Осуществлять проверки правильности документального оформления движения/перемещения драгоценных металлов. 17.5.8. При выявлении на объектах грубых нарушений требований по обеспечению сохранности драгоценных металлов и непринятия мер к устранению этих нарушений руководством объекта, приостанавливать в установленном порядке эксплуатацию объекта до устранения выявленных нарушений. 17.5.9. При консервации объектов, оборудования контролировать проведение зачистки агрегатов, машин, устройств, помещений. 18. Заключительные положения 18.1. Руководители структурных подразделений (начальники ЗИФ, ПАЛ, ГГМ) обязаны сообщать начальнику Службы безопасности Общества, ОТК, главному бухгалтеру о планируемых изменениях технологии переработки ЗСП. 18.2. При возникновении ситуаций, связанных с нарушением сохранности драгоценных металлов и не предусмотренных настоящей инструкцией, должностные лица обязаны доложить своим непосредственным руководителям, исполнительному директору и начальнику Службы безопасности Общества о сложившейся ситуации и действовать в соответствии с полученными указаниями и своими должностными обязанностями. 18.3. Каждый работник Общества обязан незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю и начальнику Службы безопасности Общества о известных ему предпосылках к хищению ЗСП, а также фактах хищений, недостач или сверхнормативных потерь золота и оказывать необходимое содействие в проведении соответствующих проверок. 20.3. В случае причинения ущерба Обществу в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, требований по обеспечению сохранности драгоценного металла, виновные лица несут материальную, дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
