Договор поставки конфет и шоколада для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание» №_______ГП/2020-СУР г.Москва «_____» ______________ 2020 года _____________________________ (________________) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице в лице _________________________, действующей на основании __________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром питание» (ООО «Газпром питание»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Мишиной Ларисы Валерьевны, действующего на основании доверенности от 01.01.2020 года № 10-14/1д с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и по отдельности «Сторона», в соответствии с условиями заказа Торгового портала закупок малого объема (Интернет-магазин) ПАО «Газпром» № от года, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями, а Покупатель оплачивает и обеспечивает приемку Грузополучателями товара, наименование, ассортимент, количество и цена которого согласованы Сторонами в спецификации, Приложение №1 к настоящему договору. 1.2. Грузополучателем по настоящему договору является филиал ООО «Газпром питание», реквизиты которого указываются в Приложении №2 к настоящему Договору. 1.3. Уполномоченные представители Сторон обязаны подписать спецификацию не позднее дня поставки товара. В этом случае ранее действующая спецификация утрачивает свою силу. 2. Цена и сумма договора 2.1. Стоимость товара является существенным условием настоящего Договора. Для целей применения настоящего Договора Стороны пришли к соглашению, что единичные расценки на товары являются существенными условиями и подлежат согласованию Сторонами. Стоимость каждой единицы Товара указывается в спецификациях в рублях РФ с учетом всех налогов (сборов и иных обязательных платежей) и устанавливается с учетом всех возможных издержек Поставщика, включая транспортные расходы по доставке товара до местонахождения Грузополучателей. 2.2. Согласованная сторонами в Спецификации стоимость каждой единицы Товара не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. 2.3. Цена Договора складывается из сумм поставок товара за время его действия и составляет 333 232 (Триста тридцать три тысячи двести тридцать два) рубля 16 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 2.4. При поставке каждой партии товара его цена указывается в накладной строго в соответствии с подписанной Сторонами Спецификацией. 3. Условия поставки 3.1. Заявка (заказ) на поставку партии товара должна быть оформлена по образцу, представленному в Приложении №3, и может быть направлена Грузополучателем посредством электронной или факсимильной связи по указанным в договоре адресам или номерам Поставщика соответственно. Заявка (заказ) считается согласованной в том случае, если на ней стоят подписи уполномоченных представителей Грузополучателя и представителя Поставщика. Срок согласования одной заявки – не более 3 (трех) рабочих дней с момента её получения Поставщиком. После отправки заказа (далее – основной заказ) и до его отгрузки Грузополучатель вправе изменять количество заказываемого товара (дозаказать любое количество товара, в том числе не вошедшего в основной заказ либо уменьшить его количество) путем направления Поставщику уточняющего заказа (далее – дополнительный заказ) или полностью отменить заказ. Поставщик в течение 1 (одного) дня с момента получения дополнительного (уточняющего) заказа обязан либо согласовать его и уведомить об этом Покупателя либо сообщить о невозможности его согласования полностью 1 или частично. При этом Товар по основному (ранее сделанному) заказу, с учетом последующих корректировок на основании дополнительных (уточняющих) заказов, согласованных Сторонами, должен быть получен Грузополучателем полностью. 3.2. Срок исполнения каждого заказа указывается в согласованной сторонами Заявке. Уплата необходимых пошлин, погрузка, страхование и доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресам, указанным в Заявке Грузополучателя согласно Приложению №2. Доставка пищевых продуктов осуществляется автотранспортом с соблюдением санитарных правил (СП 2.3.6.1066-01 п.11) в специально предназначенном или специально оборудованном транспортном средстве с соблюдением товарного соседства. Водитель-экспедитор (экспедитор) обязан иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца с указанием даты прохождения медицинского осмотра и аттестации по гигиеническому обучению. 3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует ТУ, Техническим Регламентам Таможенного Союза, ГОСТам и другим требованиям, установленным в РФ на каждый вид товара, и принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 3.4. Если на товар установлен срок годности, то Поставщик обязан поставлять товар с остаточным сроком годности не менее 75% от установленного срока, на момент его приемки Грузополучателем. 3.5. Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарнотранспортной накладной, товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы). При этом сертификаты соответствия, декларации о соответствии должны быть действительны на момент приемки товара и в течение всего срока его реализации. 3.6. Поставщик обязуется предоставлять Грузополучателю полностью заполненные первичные документы, подтверждающие передачу товара и счета-фактуры, которые должны быть заполнены Поставщиком с указанием реквизитов Покупателя и Грузополучателя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к первичным учетным документам Налоговым Кодексом РФ и иными нормативными актами. В случае обнаружения Грузополучателем документов (в т.ч. счета – фактуры), заполненных с нарушением действующего законодательства, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования Покупателя внести в счет-фактуру соответствующие изменения и предоставить её Грузополучателю. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, Покупатель вправе соразмерно увеличить срок оплаты полученного товара на срок устранения Поставщиком нарушений, допущенных при заполнении первичных документов и счетов-фактур. 3.7. Маркировка товара и упаковки должна соответствовать требованиям российского законодательства. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность, предохранять товар и индивидуальную упаковку от повреждений во время транспортировки с учетом возможных перегрузок. Поставщик должен обеспечить наличие на товаре всей необходимой информации на русском языке. 3.8. Покупатель обязуется обеспечить разгрузку, приемку товара Грузополучателем и оплатить его в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Досрочная поставка товаров, отгрузка товара без заявки, либо в не согласованном объеме, может производиться только с предварительного письменного согласия Грузополучателя. В противном случае Грузополучатель имеет право не принимать такой товар. 3.9. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента его приемки и подписания уполномоченными лицами Поставщика и Грузополучателя накладных на товар. 3.10. Все расхождения по количеству, комплектности или качеству Товара отражаются Грузополучателем в акте приемки (форма ТОРГ-2), который составляется представителями Грузополучателя и Поставщика, если расхождения выявлены при передаче товара Поставщиком. 3.11. По общему правилу Грузополучатель обязуется осуществить проверку товара по количеству, комплектности, качеству и ассортименту в момент его приемки. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: - по количеству и ассортименту – в соответствии с данными, указанными в накладной и фактическим наличием товара (о чем делается отметка в накладной); 2 - по комплектности и качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и путем внешнего осмотра товара. В случае невозможности проверки Грузополучателем всего поставленного товара по внутритарному количеству и качеству в момент его приемки, он должен провести такую проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты поставки. 3.12. В случае обнаружения в процессе приемки расхождений в количестве, комплектности, ассортименте, качестве товара, а также в случае обнаружения в процессе реализации потребителям скрытых дефектов, Покупатель имеет право на обмен/возврат указанного товара Поставщику, если такая возможность предоставлена действующим законодательством. В указанных случаях, Грузополучатель составляет Акт о расхождении по форме ТОРГ-2 в трех экземплярах. Один экземпляр акта Грузополучатель направляет Поставщику и Покупателю по факсу и/или электронной почте с последующей обязательной передачей подлинника акта Поставщику, который при отсутствии обоснованных возражений обязан забрать у Грузополучателя товар, подлежащий обмену/возврату, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения копии акта по форме ТОРГ-2 от Грузополучателя. В этом случае все расходы по возврату товара несет Поставщик. 3.13. Покупатель имеет право по согласованию с Поставщиком произвести возврат ранее поставленных товаров при очередной поставке партии Товара. В этом случае возврат товара оформляется по цене его поставки и указывается в накладных. 4. Порядок расчетов 4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 24 (Двадцати четырех) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. 4.2. Расчеты, связанные с возвратом товара по п.3.12. и п.3.13. настоящего Договора производятся Поставщиком на основании выставленного Покупателем счета или накладных на товар не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком такого товара по накладной или зачетом взаимных требований на основании статьи 410 ГК РФ. 4.3. Поставщик обязуется ежеквартально производить сверку расчетов с Покупателем по поставленному и оплаченному товару. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие акты сверок, имеют все необходимые для этого полномочия и не могут впоследствии ссылаться на их отсутствие в случае возникновения споров. Подписанные уполномоченными лицами акты сверок должны быть обязательно заверены оттиском печати Поставщика, если только в учредительных документах Поставщика прямо не указано, что он работает без печати. 4.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Стороны определили, что документом, содержащим информацию, касающуюся результатов исполнения настоящего договора, в том числе его оплаты, является итоговый Акт сверки взаиморасчетов, подписанный обеими сторонами. В случае документально подтвержденного отказа/уклонения одной из Сторон от его подписания, необходимым и достаточным документом будет являться акт сверки взаиморасчетов, подписанный одной из сторон или обеими, но с разногласиями. 5. Ответственность Сторон 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) могут быть отнесены события или происшествия, которое возникло не вследствие влияния заинтересованной Стороны, которая не могла его предвидеть и предотвратить. 5.3. Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступлении или прекращении обстоятельств, указанных в п. 5.2. настоящего Договора, уведомить друг друга в письменном виде с указанием причин невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору и о возобновлении их исполнения. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств, но не более 3-х месяцев с момента их наступления. 3 5.4. За систематическое (два и более раза) нарушение сроков поставки товара, согласованных в Заявке, а также поставку товара с превышением его максимальной цены, указанной в спецификации (Приложение №1), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения сроков поставки. 5.5. За систематическое (два и более раза) нарушение условия о поставке согласованного в Заявке количества и/или ассортимента товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 3% от стоимости товара, переданного с нарушением условия о его количестве и/или ассортименте при следующей поставке. 5.6. За нарушение условий п.3.4. настоящего договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый выявленный случай нарушения. 5.7. Поставщик на момент подписания настоящего договора заверяет и гарантирует следующее: - Все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГР ЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны; - Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора; - Поставщик отражает все операции по закупке товара у своих поставщиков в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности; - Поставщик отразит все операции по настоящему договору по реализации товаров Покупателю в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Покупателем в составе цены товара; - В случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в срок, установленный НК РФ. 5.8. Если по результатам налоговой проверки Покупателю будут обоснованно доначислены налоги, пени, штрафы и иные санкции из-за нарушения Поставщиком п. 3.6. Договора и заявлений об обстоятельствах, указанных в п. 5.7. Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы, уплаченные последним налоговому органу. Основанием для возмещения Поставщиком указанных сумм является решение УФНС по апелляционной жалобе Покупателя, поданной им на решение, вынесенное по результатам камеральной или выездной проверки налогового органа. 5.9. Поставщик несет все риски, связанные с причинением вреда потребителям в результате использования его продукции либо с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 6. Срок действия Договора 6.1. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подтверждения заказа должен направить заполненный и подписанный договор в адрес Покупателя любым доступным средством связи с учетом требований раздела 8. Договора. Настоящий Договор считается заключенным с момента (даты) его подписания Покупателем, о чем указывается в разделе 11 настоящего договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, но не позднее 30.06.2020 года. 6.2. Под полным исполнением обязательств Стороны признают полную поставку и оплату товара в количестве и по цене, определенным в настоящем Договоре и (или) его неотъемлемых частях, до полного исчерпания Цены Договора, указанной в п.2.3 настоящего Договора. 6.3. Покупатель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Поставщику товара, принятого до получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 7. Рассмотрение споров 7.1. В случае возникновения в рамках настоящего Договора споров и разногласий Стороны обязуются разрешить их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москва с обязательным соблюдени4 ем претензионного порядка рассмотрения споров, срок рассмотрения претензии -14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения. 8. Особые условия 8.1. Все уведомления и сообщения должны по возможности оформляться в письменном виде и направляться Сторонами заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными либо уполномоченными лицами. 8.2. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения Договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях: - полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны по Договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата Стороны-отправителя с ее наименованием и номером телефона; - переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом (отчетом об отправке) факсимильного аппарата Стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения Стороной-получателем. 8.3. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний предоставляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты yurist@torgservis.gazprom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 8.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 8.3. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 8.5. Стороны вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, а также обременять свои права правами третьих лиц только после получения заинтересованной стороной письменного согласия на это от второй стороны. 8.6. Стороны вправе обмениваться электронными сообщениями, электронными образами документов при исполнении настоящего договора, признавая их юридическую силу в случае отправки с адресов/на адреса, указанные в настоящем договоре, заявке и прочих приложениях к нему. Электронные образы документов по требованию заинтересованной стороны должны быть переданы второй стороне в письменном виде. 9. Конфиденциальность полученной Сторонами информации 9.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию ограниченного доступа (конфиденциальную информацию), ставшую им известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, не раскрывать данную информацию третьим лицам без предварительного согласования с другой Стороной, за исключением случаев, когда предоставление такой информации третьим лицам, обусловлено действующим законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать безопасность персональных данных, обработка (хранение) которых может проводиться в ходе выполнения обязательств по Договору. Передача информации ограниченного доступа третьим лицам осуществляется в рамках дополнительно заключаемого между Сторонами Соглашения о конфиденциальности. В случае несоблюдения условий указанного пункта, каждая Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора. 10. Заключительные положения 10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.3. Стороны обязаны заблаговременно извещать друг друга об изменении своих наименований, адресов и банковских реквизитов, организационно-правовой формы и наступления прочих юридически значимых событий не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты их возникновения. 10.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Спецификация. 5 Приложение № 2 – Реквизиты грузополучателя. Приложение № 3 – Форма Заявки. Приложение № 4 – Подтверждение заказа № ___________ от __.__.2020 года. 11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: Поставщик: Покупатель: ООО «Газпром питание» Место нахождения: Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва Адрес для заполнения первичных документов: 117997, г.Москва, ул.Наметкина, д.16. Телефон/факс: 8(495)719-39-83; 8(495)719-41-64 / 8(495)719-38-43 e-mail: adm@torgservis.gazprom.ru Почтовый адрес: Тел e-mail: ИНН 770 221 1710 КПП 772 801 001 ОГРН ОГРН 102 773 928 4968 от 03.05.2000 года Грузополучатель: Филиал «Сургутское управление по организации общественного питания» Место нахождения грузополучателя: Российская Федерация, 628418, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, д.28 Почтовый адрес грузополучателя: Российская Федерация, 628418, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, д.28 Тел: 8(3462)77-44-79 e-mail: torg2@gaztorg.org.ru ИНН ИНН 770 221 17 10 КПП 860 243 001 КПП р/с р/с 407 028 109 004 800 000 67 Банк Банк Филиал Газпромбанка в г.Сургуте к/с к/с 301 018 104 000 000 007 21 БИК БИК 047 144 721 Заместитель генерального директора должность должность __________________________ /_____________ / М.П. __________________________ / Л.В. Мишина / ФИО М.П. ФИО Дата подписания Дата подписания «___» ________ 2020 года «___» 2020 года 6 Приложение № 1 Договору от ____. ____.2020 года №______________ СПЕЦИФИКАЦИЯ № п/п Наименование, ассортимент (код, артикул, модель), технические и иные характеристики товара . Ед. изм 1 2 3 Количество Цена за единицу без НДС (руб.) Цена за единицу с НДС (руб.) Стоимость товара без НДС (руб.) Стоимость товара с НДС (руб.) Ставка НДС (%) 4 5 6 7 8 9 ИТОГО ПОДПИСИ СТОРОН: Поставщик: Покупатель: ООО «Газпром питание» Заместитель генерального директора должность должность __________________________ /______________/ М.П. Дата подписания «___» ________ 2020 года ФИО __________________________ / Л.В. Мишина / М.П. ФИО Дата подписания «___» ________2019 2020года года «___ 7 Приложение № 2 Договору от ____. ____.2020 года № ______________ РЕКВИЗИТЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ №п/п 1 Наименование Филиала (Грузополучатель), его реквизиты Филиал «Сургутское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» Место нахождения: Российская Федерация, 628418, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, д.28 Почтовый адрес: Российская Федерация, 628418, ХантыМансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, д.28 Телефон 8(3462)77-44-79 ИНН 770 221 17 10 КПП 860 243 001 Адрес доставки Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная д.47/1 р/с 407 028 109 004 800 000 67 к/с 301 018 104 000 000 007 21 Банк: Филиал Газпромбанка в г.Сургуте БИК 047 144 721 ПОДПИСИ СТОРОН: Поставщик: Покупатель: ООО «Газпром питание» Заместитель генерального директора должность должность __________________________ /______________/ М.П. Дата подписания «___» ________ 2020 года ФИО __________________________ / Л.В. Мишина / М.П. ФИО Дата подписания «___» ________2019 2020года года «___ 8 Приложение № 3 к Договору от ____. ____.2020 года № _____________ ФОРМА Заявка № ____ от «_____» _____________201___г. № п/п Наименование товара (ассортимент) 1 2 Цена за ед. Ед. Количество товара изм. (шт.) с учетом НДС (руб.) 3 4 Сумма с учетом НДС (руб.) 5 6 ИТОГО: Адреса доставки Товара: Российская Федерация, г. ____________________, ул. _________________, д. _____ Время, дата поставки: _____: _____ «_____» ____________________ 201___г. Лицо, ответственное за Заявку: ФИО _____________________________________________ Тел: _____________________________________________ E.mail _____________________________________________ Лицо, передавшее Заявку: __________________________________________ ФИО Лицо, принявшее Заявку: __________________________________________ ФИО ФОРМА СОГЛАСОВАНА: Поставщик: Покупатель: ООО «Газпром питание» Заместитель генерального директора должность должность __________________________ /______________/ М.П. ФИО __________________________ / Л.В. Мишина / М.П. ФИО 9 Приложение № 4 Договору от ____. ____.2020 года №________________ Подтверждение заказа на Торговом портале закупок малого объема Номер заказа: Статус заказа: Название заказа: Исполняется Договор поставки конфет и шоколада для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание» 28.01.2020 Дата создания заказа: Дата подтверждения заказа: Условия выполнения заказа Предполагаемая дата поставки / выполне17.02.2020 ния работ (услуг): Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округАдрес поставки / выЮгра, г.Сургут, ул.Индустриальная д.47/1 полнения работ (услуг): Дополнительные требования к условиям выполнения заказа: Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 24 (Двадцати четырех) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставка 1 раз в 2 недели Стоимость заказа Сумма заказа без НДС, руб.: 333 232,16 Сумма НДС, руб.: 66 646,22 Сумма заказа с НДС, руб.: 399 877,32 Стоимость услуг, связанных с поставкой про0 дукции (только для МТР), с НДС, руб.: Общая стоимость с учетом стоимости услуг, 399 877,32 связанных с поставкой продукции (только для МТР), с НДС, руб.: Адреса и реквизиты сторон Покупатель: Наименование: ООО «Газпром питание» Место нахождения: 117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, дом 16 ИНН: 7702211710 КПП: 772801001 Р/счет: 40702810900000000622 Наименование банка: БАНК ГПБ (АО) БИК: 044525823 К/с: 30101810200000000823 ОКПО: Контактное лицо: Ванин Андрей Александрович Телефон: 7(495)7192037 10 Поставщик/Исполнитель: Наименование: Место нахождения: ИНН: КПП: Р/счет: Наименование банка: БИК: К/с: ОКПО: Телефон: Субъект малого и среднего предпринида мательства: Перечень позиций Заказа № Наименование Поставщика/Исполнителя: № п/п Внутренний код Поставщика Наименование позиции Наименование позиции поставщика ЕИ Количество 1 2 3 4 5 6 Цена за единицу с НДС (руб.) 7 Сумма без НДС (руб.) 8 Ставка НДС (%) 9 Сумма с НДС (руб.) 1 ПОДПИСИ СТОРОН: Поставщик: Покупатель: ООО «Газпром питание» Заместитель генерального директора должность должность __________________________ / ______________/ М.П. 11 ФИО __________________________ / Л.В. Мишина / М.П. ФИО 10
