Медико-социальный институт Бизнес-план стоматологической клиники "Сияние" работу выполнила студентка 1 курса 121 группы Богданова Яна Алексеевна преподаватель: Рябова Е. Е. 2018 Содержание: 1. Бизнес: -о фирме стр. 2 а) документы стр. 2 б)помещение стр. 2 -область деятельности стр. 3 -предоставляемые услуги стр. 3-4 2. Рынок: -клиенты стр. 5 -услуги и товары стр. 6 а) прейскурант стр. 6-7 -сегментирование стр. 8 -конкуренция стр. 9 -партнеры стр. 9 3. Руководство: -структура стр. 10 -методы управления стр. 11 -персонал стр. 11 4. Финансы: -доходы стр. 12 -расходы стр. 12 -финансовые прогнозы стр. 13 1 Бизнес: О фирме: -документы: Лицензионное соглашение на предоставление медицинских услуг. Заключение Роспотребнадзора о соответствии объекта санитарным требованиям. Договор аренды помещения. Также копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемую мед.технику. Договор со специализированной компанией на обслуживание медицинской аппаратуры. Копии документов об образовании и трудовой книжки главного врача (со стажем не менее пяти лет). Бумаги, подтверждающие квалификацию персонала. -помещение: Площадь клиники составляет 90 м2 В ней расположено 3 стоматологических кабинета. Клиника расположена рядом с центром города, имеет привлекательный вид, достаточно благоустроена, положительной чертой является хорошо развитая транспортная сеть. Проект помещения обычно заказывают в проектных организациях, стоит он 200 тысяч рублей. Стоимость ремонта обойдется минимум в 344 тыс. руб. плюс 200 тыс. руб. — на подвод воды, канализации и электричества к установкам. Продлится ремонт не менее трех месяцев. 2 Область деятельности: Основной вид деятельности: стоматология. При обращении в стоматологическую клинику компании каждый клиент получает грамотную консультацию по всем интересующим вопросам, врач определяет методы и приемы работы в каждом случае индивидуально. Основным назначением клиники является амбулаторное лечебно-профилактическое обслуживание населения. Предоставляемые услуги: «Стоматологическая клиника» осуществляет следующий спектр услуг: - Стоматология терапевтическая; - Стоматология хирургическая; - Стоматология ортопедическая; - Стоматология ортодонтическая; - Стоматология детского возраста; Основные виды услуг – протезирование, имплантация и лечение кариеса. «Стоматологическая клиника» оказывает широкий диапазон стоматологических услуг, с особым акцентом на протезирование. У клиники сложился достаточно широкий круг клиентов, которые посещают клинику не только в связи с протезированием, но и для лечения кариеса, отбеливания зубов и т.д. «Стоматологическая клиника» оснащена качественным и современным оборудованием, его замена на новое производилось год назад. Методы работы, используемые в клинике, применяются на рынке как минимум в течение 5-10 лет. 3 Наличие в Клинике автономных стоматологических кабинетов (без сдвоенных кресел), кабинета хирургической стоматологии с предоперационной и стерилизационной, диагностического кабинета рентгенологического и радиовизиографического исследования позволяет в полном объеме оказывать все виды стоматологической помощи. В Клинике выдержаны необходимые санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к современным лечебным учреждениям. Все это было создано после обобщения и анализа работы многих зарубежных и лучших отечественных клиник. В кабинете находится 2 стоматологических кресла Все кабинеты полностью оснащены современным оборудованием отвечающим международным стандартам: 1. стоматологические кресла, стоматологические установки; 2. канцелярский стол, шкафчик с медикаментами; 3. стол для размещения стерильных инструментов; 4. столик для медикаментов и пломбировочных материалов; 5. стерилизационные установки; 6. 2 раковины для мытья рук и инструментов; 4 Рынок: Клиенты: Поток пациентов новой клинике помогут обеспечить либо доктора с собственной клиентской базой, либо реклама. Первых посетителей помогает привлечь реклама. Хорошей загрузкой клиники считается не менее 4 пациентов на одного врача или по 8 на одну установку, 10 пациентов – это норма, при которой клиника себя окупает и приносит прибыль. В терапии на первом месте по популярности стоит лечение кариеса. На втором — осложненного кариеса (пульпит, периодонтит), затем идет гигиена полости рта. Компания остается на рынке за счет лояльности клиентов, которые приходят в клинику по рекомендации знакомых, делавших протезирование или имплантацию – результаты работы врачей стоматологии действительно на достойном уровне 5 Услуги и товары: Средний чек в клинике будет около 1,5 тыс. руб. за прием -Прейскурант: Осмотр,консультация Профессиональное Отбеливание Зубов Удаление Зубного Камня С Одного Зуба Снятие Налета С Одного 3yбa Снятие Налета Пастой С Одного Зуба Защитное Покрытие Одного Зуба Флюокалем Избирательная Пришлифовка Одного Зуба Полировка Вновь Установленной Пломбы Снятие Старой Пломбы Мед.Мех. Обработка Маленькой Полости Мед.Мех. Обработка Средней Полости Мед.Мех. Обработка Большой Полости Мед.Мех. Обработка Смежных Полостей Пломба Химического Отверждения Реставрация Светоотверждаемым Материалом Маленькой Полости Реставрация Светоотверждаемым Материалом Средней Полости Реставрация Светоотверждаемым Материалом Большой Полости Реставрация Светоотверждаемым Материалом Смежных Полостей Художественная Реставрация Зуба Светоотверждаевым Материалом Полное Восстановление Коронки Зуба Светоотверждаемым Материалом I Протезирование Ребоном Одного Отсутствуещего Зуба Шинирование Ребоном Запечатывание Фиссур Светоотверждаемым Композитом Установка Парапульпарных Штифтов Установка Внутриканального Титанового Штифта Медикаментозная И Механическая Обработка Корневого Канала (Без Депофореза) Наложение Каустинерва Пломбирование Одного Канала Методом Латеральной Конденсации 200 руб. 1 650 руб. 80 руб. 90 руб. 100 руб. 170 руб. 60 руб. 70 руб. руб. 220 руб. 280 руб. 330 руб. 440 руб. 1 100 руб. 880 руб. 990 руб. 1 100 руб. 1 650 руб. 3 850 руб. 3 300 руб. 6 600 руб. 6 600 руб. 1 650 руб. 1 100 руб. 1 650 руб. 550 руб. 330 руб. 770 руб. 6 Пломбирование Одного Канала Комбинированное Пломбированиеодного Канала Атацамитом Распломбировка Одного Канала Наложение Лекарственного Вещества Для Распломбировки Корневого Канала 440 руб. 660 руб. 1 100 руб. 400 руб. ;Механическая Обработка Канала Профайлами (Без Депофореза) 1 100 руб. Пломбирование Канала Термофилами 1 100 руб. Пломбирование Канала Методом Вертикальной Конденсации 883 руб. Временная Пломбировка Корневого Канала Метапастой(Метапексом) 1 000 руб. Извлечеие Вкладки Из Корневого Канала 2 000 руб. Удаление Молочных и Парадонтозных Зубов 600 руб. Удаление Корня Зуба Простое 550 руб. Удаление Корня Зуба Сложное 1 100 руб. Удаление Ретенированного, Дистопированного Зуба 5 500 руб. Тампонада Лунки 330 руб. Ушивание Лунки 330 руб. Коагуляция Десны Диатермокоагулятором 330 руб. Профилактика Альвеолита Препаратом Неоконес Или Апьвожил 220 руб. Вскрытие Абсцеса 1 100 руб. Лечение Перикоронарита 1 650 руб. Резекция Верхушки Однокорневого Зуба 5 500 руб. Резекция Верхушек Двухкорневого Зуба 6 600 руб. Цистектомия 7 700 руб. 7 Сегментирование: Анализ сегмента рынка стоматологических клиник, предоставляющих платные услуги Метод анализа был основан на распространении анкет среди организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка Средние показатели конкурентов по конкретному сегменту Кол-во фирм в данном сегменте Объем продаж услуги по протезированию ( в руб. ) Темпы роста объема продаж услуг по протезированию 10 2 780 млн. 15% 10 самых крупных поликлиник делят 88% данного сегмента рынка Особенностью данного сегмента рынка является.: Клиентов не много, но высокая оплата за услугу Для протезирования используются новейшие технологии Постоянным клиентам предоставляются льготы Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 4,3 млн руб. + 2,780 млн руб. = 7,080 млн руб. со средними темпами роста ( 15% + 21% )/2=18% в год. Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованиям консалтинговой фирмы «Невада-плюс», подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 — 3 года. 8 Конкуренция: конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности крупных стоматологических поликлиник (1-20/29)*100=7% Конкурентоспособность нашей продукции в основном достигается за счет низких цен и высокого уровня обслуживания Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы. Партнеры: Возможно сотрудничество с некоторыми сетями аптек по городу Санкт-Петербург. Для снижения накладных расходов мы планируем заключить контракт с поставщиком расходных материалов, в котором будет оговорено то, что чем больший объем материалов мы будем покупать, тем большую скидку они нам будут делать. А также добиваться скидок как их постоянные покупатели. Нашим постоянным поставщиком расходных материалов будет ОАО «Медтехника», с которой мы заключим долгосрочный контракт, в котором будут указаны условия поставки и оплаты расходных материалов. 9 Руководство: Структура: Разработана организационная структура компании, которая представляет собой определенную упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответственности. Управляющим организацией является директор Финансовую службу на предприятии представляет директор и бухгалтер директору также по организационным вопросам подчиняются персонал клиник (врачи, администраторы, санитарки, охранники, уборщицы). В непосредственном подчинении Директора находятся офис: администратор и бухгалтер. Администратор осуществляет связь с клиентами, записывает на оказание услуги, следит за работой персонала, принимает и передает заявки на приобретение необходимого сырья и принадлежностей. Стоматологи, медсестры, санитарки оказывают услуги клиентам, выписывают чеки клиентам, подают заявки администратору на приобретение определенного количества расходного материала. Уборщица осуществляет уборку всех залов, туалетов, раковин, подает заявки администратору на приобретение необходимых принадлежностей для уборки помещений. 10 Методы управления: Предприятие осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов деятельности, предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации. Профессиональные сотрудники врачи обеспечивают оперативность работы, оказывают пациентам необходимые услуги. Индивидуальный подход в работе с каждым пациентом служит залогом многолетнего успеха на рынке. В ценовой политике можно смело сказать, что цены на все виды услуг низкие (с учётом соотношения качество = цена). С каждым пациентом заключается договор оказания стоматологических услуг, в котором организация берет на себя обязательства на оказание качественных и безболезненных услуг, с представлением гарантий. Персонал: Директор — 45000 руб. (1) Администратор — 27000 руб. (1) Бухгалтер — 30000 руб. (2) Стоматолог- 25000 руб. (6) Медсестра от 10000 руб. плюс 5% от стоимости оказанных услуг. (3) Санитарка от 7000 руб. (4) Охранник от 9000 руб. (2) Уборщица 4000 руб. (2) 11 Финансы: Для нашей стоматологической поликлиники мы выбираем такую организационно-правовую форму как: Общество с Ограниченной Ответственностью, с уставным капиталом, составляющим 7500000. рублей. Такая правовая форма будет выгодной для стоматологической клиники, так как имеются учредители, которые вкладывают собственные средства в открытие клиники. Для клиники избираем следующую структуру управления. Высшим органом» является общее собрание учредителей, которое рассматривает финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования прибыли и направление развития данной клиники. Доходы: Средний годовой доход (от объема услуг) составляет 7500000 руб. Расходы: Средний годовой расход составляет 440000 руб. 12 Финансовые прогнозы: Начиная с первого года производства, наблюдается ежегодным прирост чистой прибыли. На основании этого можно сделать вывод, что на протяжении 5 лет будет происходит наращивание оборотных активов, а именно денежных средств, за счет пассивов, а именно чистой прибыли. Расчёт безубыточности и запаса финансовой прочности Показатель Объем услуг, руб. Условно — постоянные расходы, тыс. руб. Удельный вес условно — постоянных расходов в объеме продаж, % Показатель 1 7 240 990 4 368 000 60,32 1 Точка безубыточности, тыс. 2872990 руб. Запас финансовой 1693270 прочности, тыс. руб. Финансовая стратегия стоматологической поликлиники направлена на ориентацию проекта на качественное предоставление услуг. Из всего выше изложенного были получены следующие выводы: начиная с первого года работы, наблюдается ежегодный прирост чистой прибыли, что является достаточно позитивной стороной проекта. Финансовая стратегия ООО «Сияние» заключается в ускорении экономического роста. 13
