программа - Администрация Оленинского района
advertisement
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Оленинского района Тверской области от 29.04.2015г. № 353 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Оленинского района Тверской области «Коммунальная сфера-2015» 2014 год Паспорт Муниципальной программы «Коммунальная сфера - 2015» Наименование программы Муниципальная программа «Коммунальная сфера-2015» (далее – Программа) Главный администратор муниципальной программы Администраторы муниципальной программы Срок реализации муниципальной программы Цель муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства Оленинского района (далее – Управление ЖКХ) Подпрограммы Подпрограмма 1 «Жилфонд-2015» (далее - подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Коммунальная инфраструктура п.Оленино и п.Мирный - 2015» (далее подпрограмма 2); Подпрограмма 3 «Сельский водопровод-2015» (далее - подпрограмма 3); Подпрограмма 4 «Техническая модернизация ЖКХ - 2015» (далее - подпрограмма 4); Подпрограмма 5 «Благоустройство поселка Оленино - 2015» (далее - подпрограмма 5); Подпрограмма 6 «Субсидирование муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района» (далее - подпрограмма 6); Обеспечивающая подпрограмма Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; Техническое перевооружение муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства; Снижение рисков аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в разрезе подпрограмм Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета Оленинского района в соответствии с решением Собрания депутатов Оленинского района о районном бюджете на 2015 год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета. Общий объем финансирования Программы из районного бюджета составляет 32 695 579 рублей 19 копеек, в том числе: подпрограмма 1 – 2 500 000 руб. подпрограмма 2 – 560 000 руб. подпрограмма 3 – 1 800 000 руб. подпрограмма 4 – 2 060 000 руб. подпрограмма 5 – 1 200 000 руб. подпрограмма 6 – 20 933 001 руб. Обеспечивающая подпрограмма – 3 642 578 руб. 19 коп. Управление ЖКХ 2015 год Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищнокоммунальных услуг предоставляемых на территории Оленинского района, техническое перевооружение муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство Оленинского района Тверской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения поселка и сельских поселений. Приоритетным направлением в области развития жилищно-коммунального комплекса является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами. Приоритетными для отрасли ЖКХ являются следующие направления: а) улучшение условий проживания граждан в существующем жилищном фонде; б) повышение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; в) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; г) улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства; Раздел 2. Цели муниципальной программы 1. Целью муниципальной программы является улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Оленинского района. 2. Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются: а) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; б) уровень износа коммунальной инфраструктуры; д) расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства; ж) обновление техники на предприятиях ЖКХ, замена техники, выработавшей свой ресурс. Раздел 3. Подпрограммы Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм: а) Подпрограмма 1 «Жилфонд-2015» ; б) Подпрограмма 2 «Коммунальная инфраструктура п.Оленино и п.Мирный - 2015»; в) Подпрограмма 3 «Сельский водопровод-2015»; г) Подпрограмма 4 «Техническая модернизация - 2015»; д) Подпрограмма 5 «Благоустройство и санитарная очистка территории»; е) Подпрограмма 6 «Субсидирование муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района»; ж) Обеспечивающая подпрограмма Подпрограмма 1 «Жилфонд-2015» Глава 1. Задачи подпрограммы Реализация подпрограммы 1 «Жилфонд-2015» связана с решением следующих задач: - Организация финансовых механизмов проведения текущего ремонта муниципального жилфонда (в т.ч. общего имущества многоквартирных домов и неблагоустроенного неприватизированного жилфонда) на местном уровне, с учетом невозможности выполнения районом условий ст. 14 Федерального Закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. по привлечению средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - Оперативное реагирование на обращения граждан в администрацию района по вопросам текущего и аварийного ремонта жилищного фонда. Подпрограмма не предусматривает проведение капитального ремонта многоквартирных домов, виды которого определены Федеральным Законом № 271-ФЗ от 25.12.2012 г. Глава 2. Мероприятия подпрограммы Ремонтные работы носят адресный характер, производятся в соответствии с Планом мероприятий подпрограммы (Приложение №1), и в соответствии с распоряжениями администрации Оленинского района о выделении средств на проведение ремонтных работ в связи с обращениями граждан (в пределах годовых бюджетных назначений). На 2015 год предусмотрено решение в полном объеме следующих проблем текущего ремонта многоквартирного жилищного фонда: а) герметизация межпанельных швов в многоквартирных домах п.Оленино; б) замене входных дверей в подъездах многоквартирных домов. В целях экономии бюджетных средств, проведение ремонтных работ по замене входных дверей в подъездах многоквартирных домов осуществляется собственными силами соответствующих жилищно-эксплуатационных организаций (ОМУП «ЖЭУ №1», ОМУП «ЖЭУ №2», ОМУП «ЖКХ Мостовское») и субсидируется из районного бюджета в форме целевых денежных средств. Подпрограмма предусматривает проведение работ за счет районного бюджета в сумме 2500000 руб. (часть 1) и за счет собственных средств предприятий ЖКХ, взимаемых за содержание и ремонт многоквартирного жилищного фонда в сумме 1 094 500 руб., в т.ч. нераспределенные остатки средств на работы по обращениям граждан, согласованные с администрацией района 333 000 руб. (часть 2). Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Жилфонд-2015» составляет 2500 тыс. руб., в том числе: - План мероприятий капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда (Приложение №1) – 1 617 500 руб.; - Текущий и аварийный ремонт жилищного фонда по обращениям граждан (в соответствии с распоряжениями администрации Оленинского района) – 882 500 руб. Подпрограмма 2. «Коммунальная инфраструктура п.Оленино и п.Мирный - 2015» Глава 1. Задачи подпрограммы Реализация подпрограммы 2 «Коммунальная инфраструктура п.Оленино и п.Мирный 2015» связана с решением следующих задач: -Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; -Повышение качества коммунальных услуг, оказываемых муниципальных предприятиями ЖКХ; -Снижение рисков аварийных ситуаций на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения п.Оленино и п.Мирный; -Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения п.Оленино и п.Мирный. Глава 2. Мероприятия подпрограммы Ремонтные работы носят адресный характер, производятся в соответствии с Планом мероприятий подпрограммы (Приложение №2). В целях экономии бюджетных средств, проведение ремонтных работ осуществляется собственными силами соответствующих жилищно-эксплуатационных организаций (ОМУП «ЖЭУ №1», ОМУП «ЖЭУ №2», ОМУП «ЖКХ Мостовское») и субсидируется из районного бюджета в форме целевых денежных средств. Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Коммунальная инфраструктура п.Оленино и п.Мирный - 2015» составляет 560 000 руб. Подпрограмма 3. «Сельский водопровод-2015» Глава 1. Задачи подпрограммы Реализация подпрограммы 3 "Сельский водопровод-2015" связана с решением следующих задач: -Замена ветхих и аварийных водопроводных сетей в сельской местности -Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов района; -Снижение рисков аварийных ситуаций на объектах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов района; -Проведение энергосберегающих мероприятий на объектах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов района. Глава 2. Мероприятия подпрограммы Ремонтные работы носят адресный характер, производятся в соответствии с Планом мероприятий подпрограммы (Приложение №3). В целях экономии бюджетных средств, проведение ремонтных работ осуществляется собственными силами ОМУП «Сельский коммунальный участок» и субсидируется из районного бюджета в форме целевых денежных средств. В целях определения единообразной и объективной стоимости проведения работ, устанавливаются: - Коэффициенты удаленности (Приложение №4); - Типовые расценки на проведение работ (Приложение №5), разработанные с учетом коэффициентов удаленности населенных пунктов. Типовые расценки применяются для всех видов ремонтных работ по муниципальным объектам водоснабжения. Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Сельский водопровод-2015» составляет 1 800 000 руб. Подпрограмма 4. «Техническая модернизация ЖКХ - 2015» Глава 1. Задачи подпрограммы Реализация подпрограммы 4 «Техническая модернизация решением следующей задачи: ЖКХ - 2015» связана с -Замена коммунальной техники, выработавшей свой ресурс, в муниципальных предприятиях коммунальной сферы. Глава 2. Мероприятия подпрограммы Приобретение новой коммунальной техники производится в соответствии с Планом мероприятий подпрограммы (Приложение №6) в соответствии с законодательством о закупках товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд. Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Техническая модернизация ЖКХ - 2015» составляет 2 060 000 руб. Подпрограмма 5 «Благоустройство поселка Оленино - 2015» Глава 1. Задачи подпрограммы Реализация подпрограммы 5 «Благоустройство поселка Оленино - 2015» связана с решением следующих задач: - Улучшение внешнего облика и городской среды (включая вопросы озеленения) районного центра – поселка городского типа Оленино, с учетом переданных полномочий органов местного самоуправления городского поселения «поселок Оленино» органам местного самоуправления Оленинского района; - Проведение Общерайонного субботника в апреле 2015 года на территории поселка Оленино; - Оперативное реагирование на обращения граждан в администрацию района по вопросам благоустройства поселка Оленино. Глава 2. Мероприятия подпрограммы Мероприятия по благоустройству производятся в соответствии с Планом мероприятий по благоустройству поселка Оленино (Приложение №7), и в соответствии с распоряжениями администрации Оленинского района о выделении средств на проведение работ по благоустройству в связи с обращениями граждан (в пределах годовых бюджетных назначений). В Программе не учитываются следующие направления расходов, связанные с благоустройством населенных пунктов: - Вывоз ТБО в соответствии с установленными тарифами и заключенными договорами; - Мероприятия по содержанию дорог местного значения, финансируемые за счет средств Муниципального дорожного фонда Оленинского района и предусмотренные в Муниципальной программе «Дорожное хозяйство – 2015»; - Мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов, предусмотренные в бюджетах сельских поселений. Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Благоустройство поселка Оленино - 2015» составляет 1 200 000 руб., в том числе: - План мероприятий по благоустройству поселка Оленино (Приложение №7) – 900000 руб.; - Проведение работ по благоустройству в связи с обращениями граждан (в соответствии с распоряжениями администрации Оленинского района) – 300 000 руб. Подпрограмма 6 «Субсидирование муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района» Глава 1. Задачи подпрограммы Реализация подпрограммы 6 «Субсидирование муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района» связана с решением следующих задач: - Компенсация выпадающих доходов муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района, возникающих в результате решений органов местного самоуправления Оленинского района по снижению уровня платы за услуги централизованного отопления для отдельных категорий граждан. Необходимость принятия решений по снижению уровня платы вызвана высокой стоимостью тепловой энергии, вырабатываемой на твердом топливе (каменном угле) и необходимостью обеспечить доступность коммунальных услуг для населения, с учетом значительно более низкого, чем в среднем по Тверской области, уровня доходов населения Оленинского района. - Компенсация объективно возникающих дополнительных затрат теплоснабжающих организаций, не учтенных тарифными решениями Региональной энергетической комиссии Тверской области и подтвержденных мотивированными расчетами (в частности, перерасход топлива в связи с погодными условиями, сверхнормативные потери тепловой энергии, возникшие не по вине предприятий, и т.д.); - Бесперебойное обеспечения муниципальных теплоснабжающих организаций твердым топливом (каменным углем); - Обеспечение финансовой стабильности муниципальных теплоснабжающих организаций, с учетом неравномерного характера расходов на производство тепловой энергии по сезонам. Глава 2. Мероприятия подпрограммы Подпрограмма предусматривает субсидирование выпадающих доходов муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района, возникающих в результате решений органов местного самоуправления Оленинского района за счет средств районного бюджета (Приложение № 8). Средства, предусмотренные подпрограммой «Субсидирование муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района» по состоянию на 01.01.2015 года, подлежат уточнению не позднее 31.03.2015 года, с учетом установленных Региональной энергетической комиссии Тверской области тарифов на отопление жилищного фонда Оленинского района на 2015 год, и установленной Правительством Тверской области компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций за счет средств областного бюджета на 2015 год. Согласно расчету выпадающих доходов муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района, возникающих в результате решений органов местного самоуправления Оленинского района, в 2015 году (Приложение № 9), в течение 2015 года необходимо выделить дополнительные ассигнования районного бюджета на компенсацию выпадающих доходов на общую сумму 7 986 252 руб. Предусматривается возможность авансового финансирования затрат муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района в счет средств компенсации выпадающих доходов из областного бюджета Тверской области, предусмотренных в объеме 8 371 154 руб., с дальнейшим возмещением этих средств предприятиями ЖКХ в районный бюджет, в соответствии с заключенными соглашениями; Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 «Субсидирование муниципальных теплоснабжающих организаций Оленинского района» составляет 8 568 000 руб. и подлежит уточнению на сумму 7 986 846 тыс. руб., до полной компенсации выпадающих доходов, не позднее 31.03.2015 г. Объем первоначального финансирования рассчитан на первое полугодие 2015 г., исходя из необходимого минимума финансовых средств, необходимых для прохождения отопительного сезона 2014-2015 гг. Кроме того, с учетом технологических особенностей котельных ОМУП «ЖЭУ №1» и наличия сверхнормативного расхода топлива, существует потребность в дополнительном финансировании ОМУП «ЖЭУ №1», сверх компенсации выпадающих доходов, в объеме 8606027 руб. С учетом исполнения бюджета 2015 года, указанные ассигнования подлежат уточнению в срок до 1 ноября 2015 года. Раздел 4.Обеспечивающая подпрограмма Подраздел I Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы составляет 3 642 578 руб.19 коп. Расходы на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в Приложении №10 к настоящей муниципальной программе. Подраздел II Административные мероприятия В рамках обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы предусмотрено выполнение следующих административных мероприятий: Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации законодательства в сфере ЖКХ.
