Ведомственная целевая программа Управления ветеринарии Тамбовской области « Проведение мероприятий по

Утверждена
приказом управления ветеринарии
№ 59 от 24.110.2011
Ведомственная целевая программа
Управления ветеринарии Тамбовской области
« Проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных
на 2012-2014 годы»
Тамбов 2011
Паспорт
целевой программы ведомства «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 2012-2014 годы»
Наименование разработчика
Управление ветеринарии Тамбовской области
целевой программы
Наименование
программы
«Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
на 2012-2014 годы»(далее - программа)
Должностное лицо, утвердившее
Начальник управления ветеринарии области
ведомственную целевую программу Е.Д.Прилепский
Дата, номер приказа управления
ветеринарии области об
утверждении программы
Цели и задачи программы
Цель: создание условий для эффективного
осуществления противоэпизоотических и ветеринарно –санитарных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию
заразных болезней животных, защиту населения и окружающей среды от возбудителей
опасных инфекций в Тамбовской области.
Задачи:
1) снижение уровня инфицированности животных возбудителями заразных болезней на 15 %;
Целевые индикаторы и показатели
2) снижение частоты возникновения очагов
заразных болезней животных на 8 %,
3) повышение уровня защиты населения от
болезней, общих для человека и животных.
-удельный вес инфицированных животных
возбудителями заразных болезней– 1,7 %;
- выполнение плана противоэпизоотических
мероприятий - 100 %;
- обеспеченность ветпрепаратами, дезинфектантами и другими средствами ветеринарного назначения для проведения противоэпизоотических мероприятий -100 %;
- повышение уровня контролируемых возбудителей инфекций
в очагах заразных болезней животных -21%;
- сокращение количества неблагополучных
пунктов по заразным болезням животных – 8 %;
-удельный вес реализуемой продукции животного происхождения
не инфицированной
возбудителями заразных болезней -100%;
- снижение заболеваемости животных
зооантропонозными болезнями -3%;
3
Сроки реализации программы
Объемы и источники
финансирования программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
- снижение заболеваемости людей зооантропонозными болезнями -7 %.
- сокращение заболеваемости животных в
неблагополучных пунктах по заразным
болезням животных -15%.
2012-2014 годы
Суммарный
объем
финансирования
программы в 2012-2014 г.г. (в ценах 2010г.)
составит 321334 тыс.руб. средств областного
бюджета, в том числе по годам:
2012 г. – 105549,7тыс.руб.;
2013 г. – 106159,6тыс.руб.;
2014 г. – 109624,7 тыс.руб.
Финансирование программы осуществляется
за счет средств областного бюджета
- Обеспечение стойкого эпизоотического и
ветеринарно – санитарного благополучия
области;
- снижение уровня заболеваемости животных
и населения области зооантропонозными
болезнями;
- обеспечение населения области благополучной в ветеринарном отношении продукцией животного происхождения.
4
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
В последние годы в Тамбовской области сложилась стабильная
эпизоотическая обстановка по заразным и массовым незаразным болезням
животных, что благоприятствует развитию общественного и индивидуального животноводства и создает условия для дальнейшего роста производства и
реализации безопасной в ветеринарно – санитарном отношении продукции
животного происхождения.
Устойчивое
благополучие области
по заразным и массовым
незаразным болезням животных достигнуто
в значительной мере
посредством эффективного осуществления бюджетными учреждениями
ветеринарии области комплекса противоэпизоотических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных болезней животных, включая болезни, общие для человека и
животных.
Так, в результате ежегодного осуществления 26-тью бюджетными
учреждениями ветеринарии области более 5 миллионов диагностических
исследований, вакцинаций и профилактических обработок животных
против заразных болезней, а также проведения на животноводческих фермах
(комплексах) и других объектах животноводства ветеринарно – санитарных
мероприятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия) и других
мероприятий, связанных с выявлением и уничтожением возбудителей
инфекций и инвазий во внешней среде, на территории области за последние
5 лет не регистрировались случаи заболевания животных такими опасными
болезнями, как сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз, высокопатогенный
грипп птиц, классическая чума свиней, сап лошадей, оспа и брадзот овец,
трихинеллез свиней, наносящими в случае их массового возникновения
значительный экономический ущерб животноводству области.
В тоже время в Российской Федерации, особенно в ее южных
регионах, в эти годы зарегистрирован рост заразных болезней животных, в
том числе опасных и особо опасных, завезенных из зарубежных стран, что
не дает гарантий сохранению ветеринарно – санитарного благополучия
области.
Угрозу ветеринарно-санитарному благополучию представляют целый
ряд причин и факторов риска.
В области остается сложной обстановка по лейкозу крупного рогатого
скота. Несмотря на принимаемые бюджетными учреждениями ветеринарии
области меры по своевременному охвату диагностическими исследованиями
на лейкоз всего поголовья крупного рогатого скота ( как общественного так
и индивидуального) и повышению объемов проводимых в неблагополучных
по этому заболеванию пунктах специальных ветеринарных мероприятий, в
результате которых поголовье зарегистрированных больных лейкозом
5
животных сократилось с 465 случаев на 01.01.2007 года до 308 случаев на
01.01.2011 года, не удается оздоровить 9 неблагополучных пунктов.
На начало 21 века приходятся пики активизации инфекционных
процессов по многим особо опасным и карантинным болезням как
домашних, так и диких животных ( высокопатогенный грипп птиц А/H1N1,
африканская чума свиней). Особое опасение вызывает стремительно
ухудшающаяся ситуация по африканской чуме свиней. Возникновение
заболевания повлечёт введение карантина (особого экономического режима),
на значительной территории, что наряду с ущербом от гибели животных и
потере их продуктивности, приведёт к большим экономическим издержкам
от ограничения хозяйственной деятельности.
Серьёзную угрозу здоровью и жизни людей представляет бешенство.
Тамбовская область эндемична по данному заболеванию, количество
лабораторно подтверждённых случаев в последние годы находится на
стабильно высоком уровне и колеблется в пределах от 70 до 114 случаев в
год. Заболевание регистрируется среди многих видов домашних и диких
животных.
В связи с чем бюджетными учреждениями ветеринарии области
предприняты меры по повсеместному охвату прививками против бешенства, помимо собак и кошек, всего поголовья крупного рогатого скота,
принадлежащего юридическим и физическим лицам, а также лисиц в зонах
стационарного неблагополучия по бешенству
диких хищников, что
позволит при условии регулярного осуществления данных мероприятий
значительно улучшить эпизоотическую ситуацию по данному заболеванию.
Высока вероятность новых вспышек инфекционных болезней в ранее
неблагополучных пунктах по сибирской язве животных. Территория
Тамбовской области отнесена к 1 категории местности, где высока
вероятность возникновения сибирской язвы и необходима двукратная
вакцинация восприимчивого поголовья. В области насчитывается 660
стационарно - неблагополучных по сибирской язве населённых пунктов, где
с 1930 года зарегистрировано 1446 случаев заболевания, последний из
которых был в 2006 году.
Существующая угроза заноса в область из других регионов таких
особо опасных болезней животных, как бруцеллез, туберкулез, африканская
и классическая чума свиней, оспа овец, трихинеллез свиней, требует
принятия бюджетными
учреждениями ветеринарии области мер по
карантинированию всех
поступающих в область животных, их
профилактической вакцинации и диагностическому обследованию,
обязательному ветеринарному освидетельствованию завозимых в область
кормов, кормовых добавок, продукции животного происхождения, а также
6
осуществлению постоянного и эффективного эпизоотического мониторинга
в целях адекватного реагирования на возникающие риски биолого –
социального характера.
Таким образом, проблема эпизоотической и ветеринарно – санитарной
безопасности, которая, как правило, усугубляется при
чрезвычайных
ситуациях, вызванных биологическими патогенами и эктопатогенными,
должна решаться программно.
2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является создание условий для эффективного
осуществления противоэпизоотических и ветеринарно – санитарных
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных
болезней животных и защиту населения и окружающей среды от
возбудителей опасных инфекций в Тамбовской области.
Основными задачами программы являются:
1) снижение уровня инфицированности животных возбудителями заразных
болезней на 15 %;
2) снижение частоты возникновения очагов заразных болезней животных на
8 %,
3) повышение уровня защиты населения от болезней, общих для человека и
животных.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате исполнения мероприятий программы предполагается
достичь стабильную эпизоотическую
и ветеринарно – санитарную
обстановку на территории Тамбовской области, что в свою очередь будет
содействовать обеспечению эффективного и устойчивого развития АПК и
поддержанию экологической безопасности.
7
4.Перечень целевых индикаторов ведомственной целевой программы
Таблица № 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора
Ед.
Значение индикатора
ведомственной
изм. Отчетный
2012 год
2013 год
2014 год
целевой программы
2011 год
реализации
реализации
реализации
1
2
3
4
5
6
ЦЕЛЬ: создание условий для эффективного осуществления противоэпизоотических и ветеринарно
– санитарных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных болезней
животных и защиту населения и окружающей среды от возбудителей опасных инфекций в
Тамбовской области.
Задача 1: снижение уровня инфицированности животных возбудителями заразных болезней
Удельный вес инфициро- %
2
1,9
1,8
1,7
ванных
возбудителями
заразных болезней
животных по отношению к общему количеству животных,
подвергшихся диагностическим исследованиям
Выполнение плана проти – %
100
100
100
100
воэпизоотических
мероприятий
Обеспеченность
ветпрепа- %
100
100
100
100
ратами и другими средствами
ветеринарного назначения
Задача 2: снижение частоты возникновения очагов заразных болезней животных
Количество
зарегистриро- Ед.
90
87
85
83
ванных
неблагополучных
по заразным болезням животных пунктов
Индекс
заболеваемости %
15
14
13
12
животных в неблагополуч –
ных пунктах по заразным
болезням животных
Уровень
контролируемых %
19
20
22
23
возбудителей инфекции
8
Продолжение таблицы №2
Задача 3: Повышение уровня защиты населения от болезней, общих для человека и животных
1
2
3
4
5
6
Индекс
заболеваемости %
90
89
88
87
животных
зооантропонозными болезнями по отношению к предыдущему году
Индекс заболеваемости людей %
80
77
75
74
зооантропонозными болезнями
по
отношению
к
предыдущему году
Удельный вес реализуемой %
100
100
100
100
продукции
животного
происхождения, не инфицированной возбудителями заразных болезней животных.
5. Перечень программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
решение поставленных задач, Перечень мероприятий и их описание
приведено в таблице.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
мероприятия
Описание
мероприятия
Источ
-ник
финан
-сирования
Всего
(тыс.
руб.)
Объем финансирования
В т.ч. по годам
(тыс.руб.)
2012
2013
Показатель реализации мероприятий
Наименование
По годам
показателя
реализации
2014
2012
2013
2014
ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного осуществления противоэпизоотических и ветеринарно – санитарных мероприятий,
направленных на предупреждение и ликвидацию заразных болезней животных и защиту населения и окружающей среды от возбудителей
опасных инфекций в Тамбовской области.
1 Проведение
плановых протиивоэпизооти
-ческих мероприятий (диагностические
исследования,
вакцинация и
профилактические обработки животных)
направленных
на предупреждение заразных болезней
животных
ЗАДАЧА 1:
Приобретение ГСМ,
материальные запасы
Оплата
труда
Снижение инфицированности животных возбудителями заразных болезней
Облас
тной
бюджет
Облас
тной
бюджет
Начисление Облас
на оплату
тной
труда
бюджет
6555
2185
2185
2185
168741
56247
56247
56247
57105
19035
19035
19035
Выполнение
плана противоэпизоотических мероприятий, в %
100
100
100
10
Оплата
услуг связи
Областн 1648,47
ой бюджет
Оплата ТЭР Областн 15443,1
ой бюджет
Оплата
13200
налогов
2 Обеспечение
резерва ветпрепаратов и
других средств
ветеринарного
назначения
для проведения плановых
противоэпизоотических
мероприятий
Приобретение ГСМ,
материальные запасы
Оплата
труда
549,49
2147,7
2147,7
4400,0
4400
549,49
2147,7
4400
Областн
ой бюджет
6033,75
2011,25
2011,25
2011,25
Областн
ой бюджет
Начисление Областн
на оплату
ой бюдтруда
жет
7753,5
2584,5
2584,5
2584,5
1625,7
541,9
541,9
541,9
Оплата
услуг связи
1566,9
522,3
522,3
522,3
3458,28
1152,76
1152,76
1152,76
274131
91377
91377
91377
Областн
ой бюджет
Оплата ТЭР Област.
бюджет
Итого по задаче:
549,49
Удельный вес
инфицированных возбудителями заразных
болезней животных, в % от общего количества
животных, подвергшихся диагностическим
исследованиям,
%
Обеспеченность
ветпрепаратами и другими
средствами ветеринаного
назначения в %
от потребности
1,9
100
1,8
100
1,8
100
11
ЗАДАЧА 2. Снижение частоты возникновения очагов заразных болезней животных
1 Проведение
Приобрете- Областн 4305,81 1435,27 2045,17 2045,17
Уровень контро- 20
22
23
лабораторно – ние ГСМ,
ой бюдлируемых возбу –
диагностическ материаль- жет
дителей инфеких исследованые запасы
ций,в %
ний по выявле- оплатаТЭР Областн 2131,62
710,54
710,54
710,54
нию очагов
оплата
ой бюдзаразных боле- услуг связи жет
1260,93 420,31
420,31
420,31
зней животных оплата
труда
19530,3 6510,1
6510,1
8041,9
начисления
на ФОТ
6083,1 2027,7
2027,7
3961,0
оплата
3042,6 1014,2
1014,2
1014,2
налогов
2 Проведение
Приобрете- Областн 1337,4
44,58
44,58
Количество заре – 87
85
83
44,58
специальных
ние ГСМ,
ой бюдгистрированных
ветеринарных материаль- жет
неблагополучных
мероприятий,
ные запасы
пунктов по заразнаправленных
ным болезням жина ликвидавотных, ед.
цию очагов заИндекс заболева –
разных болеемости животных
зней животных
в неблагополуч15
13
13
ных по заразным
болезням пунктах,
в % от общего
количества животных находящихся в неблаго –
получных пунктах
12
Итого по задаче:
41173
12162,7
12772,6
16237,7
ЗАДАЧА 3. Повышение уровня защиты населения от болезней, общих для человека и животных
1 Проведение ве Приобрете- Облас
867,9
Удельный вес
100
100
100
289,3
289,3
289,3
–теринарно ние ГСМ,
тной
реализуемой
санитарной экс материаль- бюдпродукции
–пертизы про
ные запасы жет
животного
–дукции жипроисхождеОплата
Облас
2761,5
920,5
920,5
920,5
вотного происния, не инфитруда
тной
хождения при
цированной
бюдзаразных боле
возбудителяжет
-знях
ми заразных
Начисление Облас
912,6
304,2
304,2
304,2
болезней, в %
на оплату
тной
труда
бюджет
Оплата
ТЭР
2 Проведение в
целях защиты
населения от
болезней, общих для человека и животных, ветеринарного
осве-
Приобретение ГСМ,
материальные запасы
Облас
тной
бюджет
Облас
тной
бюджет
750
738
250
250
250
246,0
246
246
Индекс заболеваемости
животных
зооантропоно
–зными боле
–знями, в %
от предыдущего года
90
88
87
13
детельствован
ия и
карантинирования
животных,
подозреваемых
в заболевании
зооантропонозными болезнями, а также
принятие мер
по
регулированию
численности
безнадзорных
животных
(стерилизация,
кастрация).
Итого по задаче:
ВСЕГО
БЮДЖЕТ
Индекс забо- 80
леваемости
людей зооантропонозным
и болезнями,
в % от предыдущего года
6030
20122014
321334
2010
2010
2010
105549,7
106159,6
109624,7
75
75
14
6. Срок реализации ведомственной целевой программы
Реализация программы предусматривается на период с 2012 по 2014 годы с
ежегодной корректировкой взаимосвязанных и скоординированных по времени
мероприятий с учетом экономической и биолого- социальной ситуации в области,
включая корректировку приобретения и расходования ветеринарных препаратов,
приборов, оборудования, дезинфектонтов и других материально – технических
средств диагностики, предупреждения и ликвидации заразных болезней животных.
7. Последствия реализации ведомственной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
обеспечить устойчивую эпизоотическую ситуацию в области по заразным болезням
животных, а также болезням, общих для человека и животных.
Результатами реализации Программы будут снижение уровня заболеваемости
животных особо опасными и карантинными болезнями, уменьшение затрат на
проведение специальных мероприятий (в случае заболеваний), увеличение
продуктивности
сельскохозяйственных
животных,
минимизация
рисков
(ограничительные и карантинные мероприятия), влияющих на хозяйственную
деятельность области.
Сохранение эпизоотического благополучия области позволит получать
доброкачественную в ветеринарном отношении животноводческую продукцию и в
значительной мере обезопасит здоровье людей от зооантропонозных болезней.
Эффективность расходования бюджетных средств
Эффективное расходование бюджетных средств направлено на реализацию
целевой ведомственной программы и будет оцениваться с помощью целевых
индикаторов и показателей, которые приведены в таблице № 1. Это будет отражать
степень достижения показателя результатов при фактически достигнутом уровне
расходования бюджетных средств.
Оценка экономической эффективности деятельности управления ветеринарии
определяется увеличением здорового поголовья скота и птиц при расходовании
выделенных на реализацию ведомственной целевой программы бюджетных
ассигнований.
Общественная эффективность деятельности управления будет достигнута
путем снижения количества неблагополучных пунктов в хозяйствах разных форм
собственности и повышения уровня безопасности продуктов питания.
15
8. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы
Основу мер по снижению уровня инфицированности животных
возбудителями заразных болезней (задача №1) составляют:
- проведение плановых противоэпизоотических мероприятий, направленных на
предупреждение заразных болезней животных;
- обеспечение резерва ветпрепаратов и других средств ветеринарного назначения,
необходимого для проведения плановых противоэпизоотических мероприятий.
Эффективность осуществления данных мероприятий зависит от их качества,
системности и своевременности проведения, и от достаточной обеспеченности
соответствующими материально – техническими средствами.
Плановые противоэпизоотические мероприятия включают в себя проведение
массовых диагностических
исследований, предупредительной вакцинации и
профилактических обработок животных против заразных болезней исходя из
эпизоотической ситуации на конкретной территории с учетом численности
восприимчивого к заразным болезням поголовья животных, технологии ведения
животноводства и может корректироваться с учетом возникновения рисков заноса
возбудителей инфекции.
Показателями, характеризующими выполнение данных мероприятий,
являются:
1) выполнение плана противоэпизоотических мероприятий (Вп), определяемое
по формуле
Кф
Вп = -------------- х 100 , где
Кп
Кф - количество фактических обработок (диагностических исследований,
вакцинаций и профилактических обработок) животных;
Кп - - количество обработок (диагностических исследований, вакцинаций и
профилактических обработок) животных, предусмотренных планом.
2) удельный вес инфицированных возбудителями заразных болезней животных
(Уи), определяемый по формуле
Ки
Уи= ------------ х 100, где
Кд
Ки – количество животных, инфицированных возбудителями заразных
болезней;
Кд общее количество животных, подвергшихся диагностическим
исследованиям.
16
3) обеспеченность ветпрепаратами
и другими средствами ветеринарного
назначения,
необходимыми
для
проведения
плановых
противоэпизоотических мероприятий (Ов),определяемое по формуле
Зф
О в = -------------------- х 100, где
Зт
Зф – фактический запас ветпрепаратов и других
назначения, необходимых для проведения плановых
мероприятий;
З т требуемый запас ветпрепаратов и других
назначения, необходимый для проведения плановых
мероприятий.
средств ветеринарного
противоэпизоотических
средств ветеринарного
противоэпизоотических
Основу мероприятий, направленных на снижение частоты возникновения
очагов заразных болезней животных (задача №2), составляют:
- проведение лабораторно – диагностических исследований по выявлению очагов
заразных болезней животных;
- проведение специальных ветеринарных мероприятий, направленных на
ликвидацию очагов заразных болезней животных;
- обеспечение резерва ветпрепаратов, дезинфектантов
и других средств
ветеринарного назначения, необходимого для
проведения
специальных
ветеринарных мероприятий, направленных на
ликвидацию очагов заразных
болезней животных.
Возникновение очагов заразных болезней животных, особенно протекающих
остро, рассматривается как чрезвычайное событие, требующее принятия
безотлагательных мер для их купирования и ликвидации. Эти меры отличаются от
обычных плановых быстротой их организации и проведения. Эффективность
осуществления данных мероприятий зависит, в первую очередь, от точной и
быстрой постановки диагноза на возникшее заразное заболевание, своевременного
проведение специальных ветеринарных мер, включающих выделение и изоляцию
больных и подозрительных по заболеванию животных; лечение больных животных
либо принятие мер по их убою с целью использования на мясо, или уничтожению;
проведение предохранительных и вынужденных прививок или диагностических
исследований;
проведение ветеринарно – санитарных мер (дезинфекция,
дератизация и дезинвазия очагов заразных болезней животных).
Показателями, характеризующими выполнение данных мероприятий,
являются:
1) уровень контролируемых возбудителей инфекций (Ук), определяемый по
формуле
Ко
У к = ------------------ х 100, где
Кж
17
Ко – количество обследованных патологических материалов в неблагополучных
по заразным болезням животных пунктах;
Кж - общее количество животных, находящихся в неблагополучных по
заразным болезням животных пунктах.
2) количество зарегистрированных неблагополучных по заразным болезням
животных пунктов за соответствующий год;
3) индекс заболеваемости животных в неблагополучных по заразным болезням
животных пунктах (Из), определяемый по формуле
Кз
Из = ----------- х 100, где
Кж
К з – количество заболевших животных в неблагополучных по заразным болезням
животных пунктах;
Кж - общее количество животных, находящихся в неблагополучных по заразным
болезням животных пунктах.
Основу мероприятий по повышению уровня защиты населения от болезней,
общих для человека и животных (задача №3) составляет:
- проведение ветеринарно – санитарной экспертизы продукции животного
происхождения при заразных болезнях;
- выявление контактируемых с людьми больных, либо подозрительных в
заболевании зооантропонозными болезнями животных, их лечение, а также
проведение в целях защиты населения от заболевания бешенством ветеринарного
освидетельствования животных, нанесших укусы (ослюнение) людям и другим
животным.
Эффективность осуществления данных мероприятий зависит от полного
охвата ветеринарно – санитарной экспертизой реализуемых на продовольственных
рынках,
других местах торговли, организациях общественного питания и
мясоперерабатывающих предприятиях туш свиней и других всеядных животных на
трихинеллез (трихинеллоскопия), а также
обязательного ветеринарного
обследования всех контактируемых с людьми больных и подозрительных в
заболевании зооантропонозными болезнями животных, их лечения и
карантинирования животных, нанесших укусы (ослюнение) людям и другим
животным.
Показателями, характеризующими выполнение плана данных мероприятий,
являются:
1) удельный вес реализуемой продукции животного происхождения, не
инфицированной возбудителями заразных болезней (Ув), определяемый по
формуле
Пн
18
У в = ------------------ х 100, где
По
Пн объем
реализуемой продукции животного происхождения,
инфицированной возбудителями заразных болезней;
По – общий объем реализуемой продукции животного происхождения.
2)
не
индекс заболеваемости животных зооантропонозными болезнями (Из),
определяемый по формуле
Кж (отч)
Изж = --------------------- х 100, где
Кж(пред)
К ж (отч) – количество случаев заболевания животных зооантропонозными
болезнями, зарегистрированных в отчетном году;
Кж (пред) - количество случаев заболевания животных, зооантропонозными
болезнями, зарегистрированных в предыдущем году.
3) индекс заболеваемости людей зооантропонозными болезнями (Изл),
определяемый по формуле
Кл (отч)
Изл = --------------------- х 100, где
Кл (пред)
К л (отч) – количество случаев заболевания людей зооантропонозными болезнями,
зарегистрированных в отчетном году;
Кл (пред) количество случаев заболевания
людей, зооантропонозными
болезнями, зарегистрированных в предыдущем году.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Программа реализуется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета:
2012 год - 105549,7 тыс. руб.
2013 год - 106159,6 тыс.руб.
2014 год - 109624,7 тыс.руб.
Объемы расходов на мероприятия Программы ежегодно уточняются в
процессе исполнения формирования областного бюджета на очередной финансовый
год. Финансовые средства на реализацию Программы ежегодно уточняются в
установленном порядке при формировании областного бюджета на очередной
финансовый год.
19
Расчет затрат по программе в целом, тыс.руб.
В том числе по годам
КВЭД
Наименование мероприятия
Всего по программе:
Всего,
тыс.руб.
321334
274131
2012
105549,7
91377
2013
106159,6
91377
2014
109624,7
91377
85,3
снижение уровня инфицированности животных
возбудителями заразных
болезней
211
213
221
Заработная плата
Начисления на оплату труда
Оплата услуг связи
176494,5
58730,7
3425,37
58831,5
19576,9
1141,79
58831,5
19576,9
1141,79
58831,5
19576,9
1141,79
223
Оплата ТЭР
9901,38
3300,46
3300,46
3300,46
340,
310
Приобретение ГСМ, дезсредств,оборудования,биопре
паратов
Оплата налогов
12588,75
4196,25
4196,25
4196,25
13200
4400
4400
4400
снижением
частоты
возникновения очагов заразных
болезней животных
Приобретение ГСМ,биопреп.
Оплата ТЭР
41173,0
12162,7
12772,6
16237,7
5659,35
2131,62
1479,85
710,54
2089,75
710,54
2089,75
710,54
Оплата услуг связи
1260,93
420,31
420,31
420,31
Оплата труда
21062,1
6510,1
6510,1
8041,9
Начисления на оплату труда
8016,4
2027,7
2027,7
3961
налоги
3042,6
1014,2
1014,2
1014,2
6030
2010
2010
2010
290
Повышение уровня защиты
населения от болезней, общих
для человека и животных
Стру
ктур
а
затра
т%
100
12,8
211
Заработная плата
2761,5
920,5
920,5
920,5
213
Начисления на оплату труда
912,6
304,2
304,2
304,2
223
Оплата ТЭР
750
250
250
250
340
Приобретение ГСМ
1606,5
535,5
535,5
535,5
1,9
20
10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется на основе ежегодного планирования
проводимых противоэпизоотических мероприятий в подведомственных управлению
ветеринарии области 26 Тамбовских областных государственных бюджетных
учреждениях. Координация их действий при выполнении запланированных
противоэпизоотических мероприятий, сбора информации о результативности
проведения противоэпизоотических мероприятий и анализа полученных данных,
распределения необходимых средств материально-технической базы и финансов для
исполнения Программы
областными государственными бюджетными
учреждениями ветеринарии осуществляется отделом организации ветеринарных
мероприятий, финансирования и кадровой работы
управления ветеринарии
области.
Закупки и поставки продукции (товаров), осуществляемые Управлением
ветеринарии при реализации Программы, проводятся в порядке, установленном
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тамбовкой области,
регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.
Для проведения мониторинга исполнения текущих работ в рамках исполнения
Программы в Управление экономической политики и финансовое управление
области предоставляются отчеты, в соответствии с постановлением администрации
области от 11.02.2008 № 181 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ» ( в редакции на
02.11.2009)
21