Отчет о реализации стратегического плана государственного

Приложение 2
Методическим рекомендациям по проведению мониторинга
стратегических и программных документов, стратегических планов
государственных органов, включающих форму и порядок
составления отчета о реализации
Отчет
о реализации стратегического плана государственного органа
ГУ «Управление финансов Актюбинской области»
(наименование государственного органа - разработчика)
на 2011-2015 годы,
(плановый период)
утвержденного Постановлением акимата Актюбинской области
(наименование правового либо нормативного правового акта,
которым утвержден стратегический план государственного органа)
от 29 декабря 2010 года № 424
Период отчета: 2013 год
1.Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей
результатов
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области
Цель 1.1. Повышение качества исполнения бюджета
Коды бюджетной программы ,направленной на достижение данной цели
257.001.000 Услуги по реализации
государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»
Наименование целевого индикатора,
задачи и показателей прямых
результатов с указанием
окончательного срока (периода)
достижения
1
Целевые индикаторы:
Обеспечение
своевременного
исполнения доходной части бюджета
области
Мониторинг
охвата
бюджетных
программ
Источник
информации
% освоения бюджетных средств
Отчетный период
План
Факт
Причины не достижения
4
5
6
2
3
Отчет
об
исполнении
бюджета
%
100
107
%
100
100
Отчет
об
исполнении
бюджета
Задачи 1.1.1 Эффективное взаимодействие с
исполнения бюджетов
Показатели прямых результатов:
Исполнение доходной части бюджета
области по итогам финансового года (без
учета трансфертов)
Ед.
изм.
администраторами бюджетных программ в процессе ведения мониторинга
Отчет об
исполнении
бюджета
Отчет об
исполнении
бюджета
%
%
100
99,5
115,3
99,6
При плане по расходам
150015,0 млн. тенге
исполнение составило
149475,5 млн. тенге,
или 99,6%. Осталось
неосвоенными
539,5
млн. тенге, в том числе
райгорбюджетам 315,1
млн.тенге и областному
бюджету
224,4
млн.тенге.
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
1.Систематический анализ выполнения доходной части бюджета
х
2.Обеспечение полного освоения средств по планам
х
финансирования в течении финансового года администраторами
бюджетных программ
Цель 1.2. Повышение эффективности процесса государственных закупок
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели – 257.001.000 Услуги по реализации государтственной
политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»
Целевые индикаторы :
Объем электронных государственных
закупок
в
общем
объеме
государственных закупок
WEB-портал
%
14
23
Задачи 1.2.1 Совершенствование информационной системы по своевременному и качественному осуществлению государственных
закупок товаров, работ и услуг.
Показатели
прямых
результатов: Веб- портал
Кол-во
1.Увеличение
электронных
государственных закупок товаров, работ и
услуг по способам их проведения
2.Осуществление
мониторинга
по информация
Кол-во
проведению государственных закупок
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
1. Организация проведения семинаров с заказчиками и
потенциальными поставщиками государственного закупа
3
3
4
4
х
х
2.Обеспечение инструктивными материалами и нормативноправовыми актами заказчиков государственного закупа, как на
бумажном носителе, так и посредством веб-портала
государственных закупок
Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг
Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 257.001.000 Услуги по реализации
государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»
Отчетный период
Наименование целевого индикатора
Источник
информации
Ед.
изм.
План
Целевые индикаторы :
Составление
и
предоставление
отчетности
о
результатах
Отчет об
мониторинга реализации целевых
исполнении
Кол-во
13
текущих
трансфертов,
целевых
бюджета
трансфертов на развитие и кредитов
выделенных из республиканского
бюджета, аналитических отчетов об
исполнении бюджетов
Задачи 2.1.1.: Улучшение качества и доступности предоставляемых услуг.
Показатели прямых результатов:
Размещение аналитических отчетов
об исполнении местных бюджетов,
целевых
текущих
трансфертов,
Источники
СМИ,Веб-сайт
Кол-во
8
Факт
13
8
Причины
достижения
не
целевых трансфертов на развитие и
кредитов,
выделенных
из
республиканского бюджета
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
1.Сбор аналитических отчетов и информации по
исполнению местных бюджетов, целевых текущих
трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов,
выделенных из республиканского бюджета
х
Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления областной
коммунальной собственностью
Цель 3.1. Эффективное использование имущества, закрепленного за коммунальными государственными юридическими
лицами
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 257.009.000, Приватизация, управление
коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с
этим,257.010.000Учет,хранение,оценкаи реализация имущества поступившего в коммунальную собственность
Наименование целевого индикатора,
задачи и показателей прямых
результатов с указанием
окончательного срока (периода)
достижения
1
Источник
информации
2
ед.
изм.
Отчетный период
План
Факт
4
5
3
Причины
достижения
не
6
Целевые индикаторы:
Количество
приватизированных
объектов
коммунальной договора
Кол-во
собственности
Задачи 3.1.1.Рациональное использование государственного
государственными юридическими лицами
Показатели
прямых
Отчет
результатов:
Учет объектов государственной информационно
коммунальной
собственности й
системы
%
лицами
«Реестр
государственног
о имущества»
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Заключение договоров : аренды, доверительного и
управления, купли-продажи
7
7
имущества,
закрепленного
100
за
коммунальными
100
х
Стратегическое направление 4. Реализация гендерной политики
Цель 4.1. Создание условий для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин
Коды бюджетной программы (подпрограммы) 257.001.000 Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»
Источник
Целевой индикатор (с указанием окончательного
информации
срока (периода) достижения)
Структура
Целевые индикаторы :
Количество женщин на руководящих должностях управления
на уровне принятия решений
Задачи 4.1.1. Ликвидировать неравенство между полами
Ед изм
ед
Отчетный период
План
3
факт
3
Причины
достижения
не
Показатели прямых результатов :
75
Доля мест, занимаемых женщинами на уровне Структура
%
принятия решений
управления
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Провести
информационно-пропагандистское
обеспечение
х
вопроса формирования позитивного отношения к равному
представительству
мужчин и женщин
в органах
государственной власти и управления
75
2.Анализ развития функциональных возможностей
Запланированные мероприятия по
реализации стратегического
направления и цели государственного
органа за отчетный год
1
Фактическое исполнение
(мероприятий, направленных на улучшение результатов
деятельности госорганов, за отчетный период)
Систематический
анализ
выполнения
доходной части
бюджета
Составлен и утвержден сводный план поступлений в
бюджет. Составлен уточненный план поступлений и
справки о внесении изменений в сводный план
поступлений. Производился прием, проверка отчетов
об исполнении бюджета области. Ведется ежедневный
учет поступлений доходов, проводится ежемесячный
анализ поступлений в бюджет и мониторинг
поступлений
доходов.
Ежеквартально
предоставляется в МФ РК информация об исполнении
доходной части бюджета в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года с указанием причин
перевыполнения
и
неисполнения
плана.Для
обеспечения полноты поступлений налогов и сборов в
бюджет области создана рабочая группа и утвержден
План мероприятий по расширению налогооблагаемой
базы и выявлению дополнительных резервов
поступления в бюджет области на 2013 год. Проведено
5 заседаний рабочей группы под руководством
председателя – курируещего заместителя акима
области , где даны поручения по недопущению
снижения объема и объема и обеспечению
поступлений прогнозных показателей налогов и
других обязательных платежей в бюджет.
2
Причины неисполнения
3
Обеспечение полного освоения
средств
по
планам
финансирования
в
течении
финансового
года
администраторами бюджетных
программ
Для реализации данного мероприятия управлением
финансов ведется ежедневный анализ за освоением
средств бюджета в соответствии с планами
финансирования
администраторов
бюджетных
программ,
анализируется
использование
администраторами бюджетных программ и их
подведомственными государственными учреждениями
запланированных бюджетных средств в соответствии
с
требованиями
Бюджетного
Кодекса
РК,
положениями
соответствующих
нормативных
правовых актов.
По итогам
исполнения бюджета за квартал,
полугодие и
за год проведены областные
расширенные совещания под председательством
акима области, курируещего заместителя акима
области , с участием акимов районов и города, первых
руководителей
администраторов
областных
бюджетных программ, руководителей Департамента
казначейства по Актюбинской области по вопросу
исполнения бюджета области. Согласно проведенным
совещаниям приняты соответствующие протокольные
решения
с
конкретными
мероприятиями,
направленными
на
обеспечение
полного,
эффективного, целевого и своевременного исполнения
бюджета.
Организация
проведения
семинаров
с заказчиками и
потенциальными поставщиками
государственного закупа
Проведен 1 семинар. С 12 по 15 февраля 2013года с
участием
ТОО «Центр электронной коммерции»
г.Астана.
Обеспечение
инструктивными
материалами
и нормативноправовыми актами заказчиков
государственного
закупа, как
на бумажном носителе, так и
посредством
веб - портала
государственных закупок
Подготовлено 10 информации по проведению
заказчиками государственных закупок
Проведены 2 совещания 27.02.2013 г и 21.11.2013 г с
участиями акимами районов и г.Актобе «О
выполнении требований Законодательства РК при
проведении государственных закупок» и «О
выполнении заказчиками государственных закупок
области целевых индикаторов по увеличению доли
местного содержания государственных закупок
товаров, работ и услуг и проводимой работы с
недобросовестными поставщиками» .
В целях обеспечения инструктивными материалами
направлялись письма АБП, акиматам районов и
г.Актобе, как на бумажном носителе, так и в
электронном виде
№ 10-05/2094 от 19.08.2013 г., № 10-05/3109 от
25.12.2013 г.
Кроме
того,
11
октября
2013
года
под
председательством курируещего заместителя акима
области проведено совещание о выполнении
заказчиками гос.закупок целевых индикаторов по
увеличению
доли
местного
содержания
государственных закупках товаров,работ и услуг по
состоянию на 10 октября 2013 года и проводимой
работе с недобросовестными поставщиками, где
выступали с докладом по данному вопросу.
Сбор аналитических отчетов и
информации
по исполнению
местных бюджетов, целевых
текущих трансфертов, целевых
трансфертов
на развитие и
кредитов,
выделенных
из
республиканского бюджета
Заключение договоров:аренды,
доверительного
управления,
купли -продажи
Ежеквартально
направляется
в
Министерство
финансов РК аналитический отчет по исполнению
местных бюджетов, ежемесячно направляется отчет
об исполнении целевых
текущих трансфертов,
целевых трансфертов
на развитие и кредитов,
выделенных из республиканского бюджета за 2013
год. В Минфин РК было направлено -13 отчета,
областное управление экономики и бюджетного
планирования – 4 отчета
1.Заключен
договор
о
передаче
объекта
коммунальной собственности
в доверительное
управление № 1 от 24.04.2013 г. с ИП Исалиевой
Айнагуль Гайсаевной
2. Заключены 7 договоров купли – продажи: № 1 от
02.05.2013 г., № 2 от 31.05.2013 г., № 3 и № 4 от
24.07. 2013 г., № 5 от 25.07.2013 г., № 6 и № 7 от
13.11.2013 г.
Всего: 8 договоров.
3. Анализ межведомственного взаимодействия
Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие
Государственный орган,
с которым
осуществляется
межведомственное
взаимодействие
Запланированные
меры,
осуществляемые
госорганами, по
достижению
показателей задач
Фактическое исполнение
меры, осуществляемых
госорганами, по
достижению показателей
задач за отчетный период
Причины недостижения
целей, задач и показателей
задач за отчетный период
Стратегическое направление 1.Повышение эффективного исполнения бюджета области
Цель 1.1
Повышение качества исполнения бюджета
Задачи 1.1.1 Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ в процессе ведения мониторинга исполнения
бюджетов
Исполнение
доходной Налоговый департамент Обеспечение
В
Министерство
части бюджета области
своевременного
финансов
РК
по итогам финансового
представления
мониторинг исполнения
года(без
учета
мониторинга поступления бюджета за 2013 год
трансфертов)
доходов
представлен 10.01.2014
года № 07-05/43
Областные
Обеспечение
В течение 2013 года в
% освоения бюджетных администраторы
своевременного
Министерство финансов
программ средств
бюджетных программ, представления отчетов
РК предоставлено 12
райгорфинотделы
отчетов об исполнении
бюджета, 13отчетов о
результатах мониторинга
реализации
целевых
текущих
трансфертов,
целевых трансфертов на
развитие и кредитов
выделенных
из
республиканского
бюджета,4аналитических
отчетов об исполнении
бюджета
Цель 1.2. Повышение эффективности процесса государственных закупок
Задачи 1.2.1 Совершенствование информационной системы по своевременному и качественному осуществлению государственных
закупок товаров, работ и услуг
Увеличение
Заказчики
Обеспечение
В целях обеспечения
электронных
государственного закупа инструктивными
инструктивными
государственных
материалами
и показателями
закупок товаров, работ и
проведение семинаров
направлялись
письма
услуг по способам их
АБП, акиматам районов
проведения
и г.Актобе , как на
бумажном носителе, так
и в электронном виде.
Проведен 1 семинар с 12
по 15 февраля 2013 года
года с участием ТОО
«Центр
электронной
коммерции» г. Астана.
1. Совещание с
участиями акимами
районов и г.Актобе от 27
февраля 2013 года, «О
выполнении требований
Законодательства РК при
проведении
государственных
закупках».
2. Совещание с
участиями акимами
районов и г.Актобе от 21
ноября 2013 года, «О
выполнении заказчиками
ГЗ области целевых
индикаторов по
увеличению доли
местного содержания ГЗ
товаров,работ и услуг и
проводимой работы с
недобросовестным
поставщикам»
Осуществление
мониторинга
проведению
государственных
закупок
по
Заказчики
государственного закупа
Своевременное
заполнение реестра
договоров заказчиками
государственного закупа
Подготовлено
10
информации
по
проведению
заказчиками
государственных
закупок
(№10-05/633 от
05.03.2013 г., №1005/756 от 19.03.2013
г., № 05-3/1362 от
15.04.2013 г., №1005/1220 от 03.05.2013
г., №05-3/2504 от
05.07.2013г., №1005/1958 от
31.07.2013г., №1005/2241 от
12.09.2013г., №053/3851 от 08.10.2013
г., №05-15/4067 от
28.10.2013г., №0515/4863 от 23.12.2013
г.
Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг
Цель 2.1
Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Задачи 2.1.1 Улучшение качества и доступности предоставляемых услуг
Размещение
Областные
Обеспечение
аналитических отчетов администраторы
своевременного
об исполнении местных бюджетных программ
представления отчетов
бюджетов,
целевых
текущих
трансфертов,
целевых трансфертов на
развитие и кредитов,
выделенных
из
республиканского
бюджета
В
текущем
году
ежеквартально на сайте
www.finance.aktobe.gov.k
z,
размещалась
информация
об
исполнении областного
бюджета, аналитический
отчет об исполнении
местных
бюджетов,
«Отчет об исполнении
бюджета за 2012 год».
Стратегическое направление 3.Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью
Цель 3.1.Эффективное использование имущества, закрепленного за коммунальными государственными юридическими
лицами
Задачи 3.1.1. Рациональное использование государственного имущества, закрепленного за коммунальными государственными
юридическими лицами
Отчет за 2013 год
Показатели
прямых Акимат области,акиматы Обеспечение
районов и г.Актобе, своевременного
предоставлен
в
результатов :
Учет
объектов администраторы
представления отчетов
налоговый департамент
государственной
бюджетных программ их
по Актюбинской области
коммунальной
структурные
16.01.2014 г № 11-06/84
собственности
подразделения
4 . Анализ управления внешними рисками
Наименование возможного
риска
1
Снижение поступлений в
бюджет
в
связи
с
возможным
кризисом
мировой
финансовой
системы
Несоблюдение бюджетного
законодательства
администраторами
бюджетных программ
Возможные последствия в случае
непринятия мер по управлению
рисками
2
Запланированные
Фактическое
мероприятия по
исполнение мероприятий
управлению рисками по управлению рисками
3
Внешние риски
Несвоевременное
выполнение
Реализация
обязательств,
не
освоение наиболее
бюджетных средств
приоритетных
направлений
социальноэкономической
политики,
повышение
эффективности
бюджетных
расходов
с
их
ориентацией
на
конечные
результаты за счет
улучшения качества
стратегического
планирования
и
сокращения
непродуктивных
расходов
Внутренние риски
Неэффективное
освоение Улучшение
бюджетных средств, образование качества
работы
кредиторской,
дебиторской администраторами
задолженности
бюджетных
программ.
Проводить
мониторинг
по
недопущению роста
дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
Обеспечить
4
По состоянию на
1.01.2014года доходная
часть бюджета области
исполнена на 115,3 %
при скорректированном
плане 65105,6 млн.тенге,
фактически поступило
75038,8 млн.тенге
Проводится
ежедневный мониторинг
по освоению бюджетных
средств в соответствии с
планами
финансирования
администраторов
бюджетных программ,
анализируется
использование
администраторами
бюджетных программ и
Причины
неисполнения
5
снижение
кредиторской
и
дебиторской
задолженности не
менее чем на 20 %
по сравнению с
показателями
предыдущего
финансового года.
Обеспечить
соотношение
достижения прямых
результатов
бюджетных
программ
к
освоению
бюджетных средств,
равное единице или
более единицы
их подведомственными
государственными
учреждениями
запланированных
бюджетных средств.
Отмечается
значительное снижение
дебиторской
и
кредиторской
задолженности. Так, по
оперативной отчетности
за 2013 год дебиторская
задолженность
составила
69,3
млн.тенге, по сравнению
с прошлым годом ниже
на 56,0 млн.тенге.
Кредиторская
задолженность
составила
78,4
млн.тенге, уменьшилась
на 340,4 млн.тенге.
5. Анализ бюджетных программ
Показатели бюджетной
программы
Наименование показателя
Ед.изм.
1
2
3
наименование бюджетной
программы
описание
вид
программы
бюджетной
.
Отчетный период
План
Факт
4
5
6
257.001. «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и
управления коммунальной собственностью»
Исполнение и контроль за исполненем областного бюджета; систематический анализ поступления
налогов и других обязательных платежей в бюджет; осуществление функций исполнения областного
бюджета и обслуживание исполнения местных бюджетов. Управление бюджетными деньгами.
Содержание аппарата управления, повышение квалификации государственных служащих
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
текущая
наименование
показателей бюджетной
программы
показатели
прямого
результата
Штатная численность
управления
Переподготовка и
повышение квалификации
работников управления
Увеличение электронных
государственных закупок,
работ и услуг по способам
их проведения
Обеспечение
100%
исполнения
доходной
части бюджета области по
итогам финансового года (
без учета трансфертов)
показатели
результата
Причины недостижения
результатов/неосвоение
бюджетных средств
ед
40
40
ед
10
15
3
Кол-во
3
100
конечного
Х
Своевременное
выполнение
функций
возложенных
на
Управление
финансов
115,3
%
%
100
х
100
области
Х
Х
показатели качества
показатели эффективности
объем
бюджетн
ых
расходов
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
х
х
257.001
тыс. тг.
84417,0
84391,0
257.001.000
тыс. тг.
84417,0
84391,0
26,0 остаток
тыс. тг.
257.009. «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных с этим»
Определение технического состояния объектов коммунальной собственности, оценка, подготовка
объектов коммунальной собственности к приватизации, опубликование информационных сообщений о
предстоящих торгах в средствах массовой информации, оценка государственного пакета акций и
государственной доли участия, проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности, оценка
выполнения обязательств по договорам постприватизационного контроля.
Осуществление государственных функций, полномочий и
вид бюджетной программы в зависимости от содержания
оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
Количество
приватизированных
Кол-во
7
объектов коммунальной
7
собственности
показатели конечного
результата
Эффективное
использование имущества,
закрепленного за
коммунальными
28
государственными
%
28
юридическими лицами
показатели качества
Х
Х
показатели эффективности
объем
всего по
бюджетн
программе
ых
расходов
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
257.009.
257.009.000
Х
Х
866,0
865,9
866,0
865,9
тыс. тг.
тыс. тг.
тыс. тг.
257.007. «Субвенции»
Обеспечение поступления в районные бюджеты всей суммы субвенции для своевременного
финансирования первоочередных расходов районных бюджетов
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
вид бюджетной программы в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Индивидуальная бюджетная программа
текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого результата
Своевременное
финансирование местных
бюджетов
Кол-во
районов
10
10
Показатели конечного
результата
Обеспечение поступления в
%
местные бюджеты всей
суммы субвенций
показатели качества
100
100
Х
Х
показатели эффективности
объем
бюджетн
ых
расходов
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
Х
257.007
тыс. тг.
257.007.000
тыс. тг.
15145251,0
15145251,0
Х
15145251,0
15145251,0
тыс. тг.
257.010. «Учет, хранение, оценка и реализация имущества поступившего в коммунальную
собственность»
Обеспечение учета, хранения, оценки и реализации имущества поступившего в коммунальную
собственность
Осуществление государственных функций, полномочий и
вид бюджетной программы в зависимости от содержания
оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
Доля изготовления
технических паспортов и
шт
43
43
актов на землю от общего
числа поступивших заявок
показатели конечного
Х
х
результата
Процент учтенных объектов
поступивших в
%
100
100
коммунальную
собственность
показатели качества
Х
х
показатели эффективности
х
х
объем
всего по
257.010
тыс. тг.
21352,0
21352,0
бюджетн
программе
ых
в том числе:
257.010.000
тыс. тг.
21352,0
21352,0
расходов
по
подпрограмме
по
тыс. тг.
подпрограмме
наименование бюджетной 257.005 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
программы
Данные финансовые средства планируются на микрокредитование сельхозтоваропроизводителей,
описание
завершение продовольственно-розничного рынка , поддержка дольщиков для завершения строительства
объектов, обеспечение юридических лиц, с долей участия государства в уставном капитале,
спецтехникой, с последующей передачей их в лизинг, покупка основных средств для производственных
нужд государственных предприятий, для обеспечения дальнейшего устойчивого социальноэкономического развития Республики Казахстан, в том числе для стабилизации строительного рынка.
Осуществление бюджетных инвестиций
вид бюджетной программы в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
развитие
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
Реализуемые проекты путем
увеличения уставного
Кол-во
1
1
капитала юридических лиц проектов
показатели конечного
результата
Обеспечение социальноэкономического развития
100
100
%
показатели качества
Х
Х
показатели эффективности
Х
Х
объем
бюджетн
ых
расходов
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
257.005
тыс. тг.
141267,0
141267,0
257.005.015
тыс. тг.
141267,0
141267,0
описание
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий бюджет
тыс. тг.
257.024 «Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций
государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий»
вид бюджетной программы в зависимости от содержания
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
Передача функций из
нижестоящего бюджета в
вышестоящий бюджет
%
Своевременное
перечисление средств в
вышестоящий бюджет
%
100
100
показатели конечного
результата
100
100
показатели качества
Х
Х
показатели эффективности
Х
Х
объем
бюджетн
ых
расходов
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
257.024.
тыс. тг.
257.024.000
тыс. тг.
вид
программы
в зависимости от содержания
бюджетной
1176864,0
1176864,0
1176864,0
1176864,0
тыс. тг.
257.011. «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
Своевременный возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Осуществление государственных функции, полномочий
оказание вытекающих из них государственных услуг
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая
наименование
показателей бюджетной
программы
показатели
прямого
результата
Возврат
неиспользованных
(недоиспользованных)
целевых трансфертов
показатели
результата
100
%
100
конечного
Обеспечение полного и
своевременного возврата
неиспользованных
(недоиспользованных)
целевых трансфертов
показатели качества
%
100
100
Х
Х
и
показатели эффективности
объем
бюджетн
ых
расходов
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
257.011
257.011.000
Х
Х
304702,7
304702,7
тыс. тг.
тыс. тг.
304702,7
304702,7
тыс. тг.
257.013. «Капитальные расходы государственного органа»
Материально-техническое оснащение рабочих мест управления финансов для создания необходимых
условий труда
вид бюджетной программы в зависимости от содержания
Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
Приобретение ноутбука
Приобретение флаг
Приобретение флагшток
Приобретение герб
Приобретение принтеров
Приобретение сканеров
Приобретение УПС(АПС)
Приобретение системных
блоков
Приобретение стенд
Приобретение
нематериальных активов
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
0
0
0
0
5
2
10
10
1
1
1
1
5
2
10
10
комп
шт
0
57
1
67
показатели конечного
результата
Уровень обеспеченности
основными и
нематериальными
активами
Бесперебойная работа
средств вычислительной и
организационной техники,
улучшение материальнотехнической базы,
улучшение условия труда
работников
показатели качества
показатели эффективности
объем
всего по
бюджетн
программе
ых
в том числе:
расходов
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
%
100
100
100
100
%
257.013
Тыс.тенг
е
257.013.000
Тыс.тенг
е
Х
Х
1870,5
Х
Х
1870,4
1870,5
1870,4
257.015 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»
Возврат бюджетных кредитов
в зависимости от содержания
Выполнение обязательств государства
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Индивидуальная бюджетная программа
текущая
результата
Обеспечение возврата в
полном объеме
%
100
Возврат бюджетных
кредитов вышестоящим
бюджетом
%
100
х
х
1571691,0
100
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели эффективности
объем
всего по
бюджетн
программе
ых
расходов
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
257.015
257.015.000
тыс. тг.
тыс. тг. 1571691,0
100
х
х
1571670,3
20,7.т образовалась
за счет округления
сумм вознаграждения
по районам области
1571670,3
тыс. тг.
257.018 «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета»
Направление средств на возврат неиспользованных бюджетных кредитов в вышестоящие бюджеты
в зависимости от содержания
Обеспечение возврата целевых трансфертов в вышестоящие
бюджеты
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого
результата
возврат
неиспользованных
бюджетных кредитов
%
100
100
показатели конечного
результата
Своевременное
перечисление средств в
вышестоящий бюджет
100
%
100
показатели качества
показатели эффективности
объем
бюджетн
ых
расходов
всего по
программе
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
х
х
257.018
тыс. тг.
х
х
8555,
8555,7
8555,
8555,7
7
257.018.000
тыс. тг.
7
тыс. тг.
257.017 «Возврат , использованных не по целевому назначению целевых трансфертов»
Направление средств на возврат целевых трансфертов в вышестоящие бюджеты»
в зависимости от содержания
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа
реализации
текущая/развитие
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого результата
Возврат ,
%
использованных не
по целевому
назначению целевых
трансфертов
показатели конечного
100
100
результата
Своевременное
%
перечисление
средств на возврат,
использованных не
по целевому
назначению целевых
трансфертов
показатели качества
показатели эффективности
объем
всего по
бюджетных программе
расходов
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
100
257.017
тыс. тг.
х
х
127202,7
257.017.000
тыс. тг.
127202,7
100
х
х
127202,7
127202,7
тыс. тг.
257.016 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных
платежей по займам из республиканского бюджета»
Обеспечение возврата вознаграждения по ставке равной 0,01% для кредитования на содействие
реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов,
развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости-2020, строительства и
приобретения жилья через систему Жилстройсбережения в рамках Программы жилищного
строительства в РК на 2011-2014 годы, проведение ремонта общего имущества объектов кондоминимум
в зависимости от содержания
в зависимости от способа
реализации
текущая/развитие
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого результата
Начисление по
%
ставке
вознаграждения как
выполнение условий
кредитования
100
100
показатели конечного
результата
Своевременное и
%
полное обеспечение
возврата
вознаграждения по
ставке равной 0,01 %
вышестоящему
бюджету
показатели качества
показатели эффективности
объем
всего по
бюджетных программе
расходов
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
100
257.016
тыс. тг.
х
х
1332,0
257.016.000
тыс. тг.
1332,0
100
х
х
1331,4
1331,4
тыс. тг.
257.108 «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных
инвестиционных проектов и концессионных проектов проведение его экспертизы, консультативное
сопровождение концессионных проектов»
Разработка технико-экономического обоснования на строительство административного здания для
размещения ГУ
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа
реализации
текущая/развитие
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого результата
Изготовление
техникоэкономического
обоснования
шт
Процент учтенных
объектов,
поступивших в
коммунальную
собственность
%
1
1
100
100
показатели конечного
результата
показатели качества
показатели эффективности
объем
всего по
бюджетных программе
расходов
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
наименование бюджетной
программы
описание
вид бюджетной программы
257.108
тыс. тг.
х
х
7000,0
257.108.000
тыс. тг.
7000,0
х
х
6999,7
6999,7
0,3 остаток
тыс. тг.
257.115. «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решения судов за счет средств
резерва местного исполнительного органа»
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решения судов за счет средств резерва
местного исполнительного органа
в зависимости от
Осуществление расходов по решениям судов
содержания
в зависимости от
способа
реализации
текущая/развитие
Индивидуальная бюджетная программа
Текущая
наименование показателей
бюджетной программы
показатели прямого результата
Выполнение
обязательств
за
счет
средств
резерва местного
исполнительного
органа
%
100
100
100
100
показатели конечного
результата
Выполнение
обязательств
за
счет
средств
резерва местного
исполнительного
органа
показатели качества
показатели эффективности
объем
всего по
257.115
бюджетных
программе
257.115.000
расходов
в том числе:
по
подпрограмме
по
подпрограмме
%
тыс. тг.
тыс. тг.
.
х
х
320,0
320,0
х
х
320,0
320,0
6.Аналитическая записка
Управление финансов области, как орган, осуществляющий единую
государственную финансовую политику на территории области и уполномоченный орган
по исполнению бюджета, обеспечивает, прежде всего, реализацию государственной
политики в сфере эффективного исполнения бюджета, ведение бухгалтерского и
бюджетного учета и отчетности по исполнению местного бюджета и качественному
управлнению областными государственными активами.
В качестве первого направления выделено обеспечение эффективного исполнения
бюджета, в цели которого входит повышение качества проведения бюджетного
мониторинга, включающее прогноз ожидаемых поступлений и расходов, анализ
выявления причин непринятия обязательств, невыполения плана финансирования по
платежам для выявления проблемных вопросов и принятия предупредительных мер.
Учитывая то, что с каждым годом объемы бюджетных средств, направленные на
развитие экономики растут, результаты их использования и управления ими должны быть
максимально эффективны и прозрачны, в этой связи первым стратегическим
направлением было решено определить повышение эффективного исполнения бюджета
области.
В рамках данного направления обеспечено исполнение расходной части бюджета,
проведен анализ по результатам мониторинга, отчетности об исполнении бюджетов. Для
реализации данного направления управлением финансов регулярно проводился
бюджетный мониторинг, отслеживаются и анализируются показатели исполнения
бюджета, ежедневный анализ за освоением средств бюджета в соответствии с планами
финансирования администраторов бюджетных программ, анализируется использование
администраторами бюджетных программ и их подведомственными государственными
учреждениями запланированных бюджетных средств в соответствии с требованиями
Бюджетного Кодекса РК, Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания,
положениями соответстсвующих нормативных правовых актов.
Поступления областного бюджета за 2013 год составили 115289,3 млн.тенге, или
105,9% к скорректированному плану в сумме 122126,2 млн.тенге, из них доходы
соответственно 117518,3 млн.тенге, или 106,2%, сумма погашения бюджетных кредитов –
1191,5 млн.тенге, или 102,3%, поступления от продажи финансовых активов государства –
41, 0 млн.тенге и поступления займов – 3375,3 млн.тенге, или 100,0%.
Налоговых поступлений при плане 63256,4 млн.тенге поступило 71601,9 млн.тенге
или 113,2%.
По неналоговым поступлениям при плане 1474,9 млн.тенге поступило 417,6
млн.тенге или 353,1%.
Поступления трансфертов исполнены на 100%, при плане 76043,9 млн.тенге,
поступления из районных и республиканского бюджета составили 76043,9 млн.тенге.
В целях систематического анализа выполнения доходной части бюджета составлен
и утвержден сводный план поступлений в бюджет, уточненный план поступлений и
справки о внесении изменений в сводный план поступлений, производился прием и
проверка отчетов об исполнении бюджета области, велся ежедневный учет поступлений
доходов, проводился ежемесячный анализ поступлений в бюджет и мониторинг
поступлений доходов. Ежеквартально в Министерство РК предоставлялась информация
об исполнении доходной части бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года с указанием причин перевыполнения и неисполнения плана.
Для обеспечения полноты поступлений налогов и сборов в бюджет области
создана рабочая группа и утвержден План мероприятий по расширению
налогооблагаемой базы и выявлению дополнительных резервов поступления в бюджет
области на 2013 год. Проведено 5 заседаний рабочей группы под руководством
председателя – курируещего заместителя акима области , где даны поручения по
недопущению снижения объема и объема и обеспечению поступлений прогнозных
показателей налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Исполнение бюджета по расходам за 2013 год составило 149475,5 млн. тенге,
при плане 150015,0 млн. тенге, или 99,6%. % осталось неосвоенными 539,5 млн. тенге ,в
том числе по горрайбюджетам 315,1 млн. тенге и областному бюджету 224,4млн. тенге.
По целевым текущим трансфертам областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного,
районного значения и улиц населенных пунктов» - 111,6 млн.тенге по следующим
объектам:
- по капитальному ремонту автодорог «Самара-Шымкент-Аккудук» Хромтауского
района- 23,0млн.тенге. Проект капитального ремонта дороги был начат в 2008 году,
отремонтировано 5,5 км. В связи с увеличением стоимости строительных материалов
подрядчиком
расторгнут договор в одностороннем порядке, в результате чего был
объявлен новый конкурс на завершение оставшегося объема работ (10км). Договор с
новым генеральным подрядчиком ТОО «КТП» был заключен в июне месяце 2013 года.
Из-за погодных условий не соблюден график строительно-монтажных работ по
укреплению обочин и откосов автомобильной дороги, а также посеву многолетних трав
на откосах дороги. Выполнение работ планируется завершить в 2014 году.
- по капитальному ремонту автодорог «Карабутак -Комсомол- Северноест.Ушкатты» Айтекебийского района -88,6 млн.тенге. Проект разработан в ценах 2008
года. В связи с увеличением стоимости строительных материалов подрядчик отказался
от выполнения обязательств и договор был расторгнут. Далее дважды объявлялся
конкурс на оставшийся объем работ, по результатам которых не было зарегистрировано
ни одного поставщика по причине экономической нерентабельности проекта. По
откорректированному проекту в сентябре месяце 2013 года был объявлен конкурс, по
итогам которого договор на завершение участка дороги был заключен с ТОО
«ЗапКазСтройИнвест». В связи со сжатыми сроками производства строительномонтажных работ и зависимостью обустройства дорожного покрытия от погодных
условий, некоторые виды работ планируется выполнить в 2014 году
-по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» по управлению строительства-102,4
млн.тенге, по причине уменьшения стоимости объектов инженерной инфраструктуры к
рельсобалочному
заводу
ТОО «Транспортные технологии» по результатам
государственной экспертизы проектов, по программе «Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы
водоснабжения и водоотведения» в сумме 36,0млн.тенге по причине удержания 5% в
качестве гарантии согласно договора по двум объектам г.Актобе.
Кроме того, по программе «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» 23, 8 млн.тенге, в том числе по строительству водопроводных сетей в объектах
Мартукского района – 17,4млн.тенге- экономия по результам госзакупок итд.
По состоянию на 1 января 2014 года остались недоосвоенными значительные
суммы как по областным администраторам бюджетных программ так и по районам и г.
Актобе.
Так, по областным учреждениям-111,0 млн.тенге, из них
По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - 96,5 млн. тенге,
из них по строительству подводящего газопровода к с.Новоалексеевка Хобдинского
района на 90,2 млн. тенге – по причине позднего проведения конкурсных процедур,по
программе развитие газотранспортной системы -5,3 млн.тенге, разработка ТЭО-0,8
млн.тенге.
По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог-8,6 млн.тенге
– удержаны 5 % от общей суммы договора в качестве гарантий, в связи с корректировкой
ПСД и устранения замечаний по рабочей комиссии.
По управлению строительства-3,0 млн.тенге, из них 2,5 млн.тенге- развитие
индустриальной инфраструктуры, экономия по инвестпроектам.
Неосвоение по раонам области и г.Актобе составила 52,7 млн.тенге.
Отмечается значительное снижение дебиторской и кредиторской задолженности.
Так, по оперативной отчетности за 2013 год дебиторская задолженность составила
69,3 млн.тенге, по сравнению с прошлым годом ниже на 56,0 млн.тенге.
Кредиторская задолженность составила 78,4 млн.тенге, уменьшилась на 340,4
млн.тенге.
В 2013 году составлен и предоставлен 13 отчетов о результатах мониторинга реализации
целевых текущих, целевых трансфертов на развитие и кредитов выделенных из республиканского
бюджета, 4 аналитических отчетов об исполнении бюджета, а также в Министерство финансов РК 12
отчетов по исполнению бюджета, ежеквартально в управление экономики и бюджетного
планирования представлялся аналитический отчетов об исполнении бюджета .
На сайте www.finance.aktobe.gov.kz, размещены 4 информации об исполнении
областного бюджета, 4 аналитических отчета об исполнении местных бюджетов, целевых
текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, аналитический отчет
об исполнении местных бюджетов, целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов
на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета,«Отчет об исполнении
бюджета за 2012 год».
Проведены
областные расширенные
совещания
под председательством
заместителей акима области с участием акимов районов и города, первых руководителей
администраторов областных бюджетных программ,
руководителей Департамента
казначейства по Актюбинской области по вопросу исполнения бюджета области.
Согласно проведенным совещаниям приняты соответствующие протокольные решения с
конкретными мероприятиями, направленными на обеспечение полного, эффективного,
целевого и своевременного исполнения бюджета.
В текущем году, удельный вес электронных закупок в общем объеме
произведенных государственных закупок составил 23 % при установленном целевом
индикаторе 14,0 % или перевыполнение составило на 9,0 %.
За 2013 год общее количество исполненных договоров составило 32197 договоров
на общую сумму 29932,4 млн.тенге, при этом закуплено товаров, работ и услуг у
отечественных товаропроизводителей на сумму 23499,5 млн.тенге, что составляет 78,5 % от
общего закупа, в том числе товаров на 4191,4 млн.тенге (62,9 %), работ на 12865,8
млн.тенге (77,57%) и услуг на 6442,1 млн.тенге (96,48%).
В соответствии с Программой развития казахстанского содержания в РК на 20102014 годы, утвержденной постановлением Правительства РК № 1135 от 29 октября 2010
года, доля закупаемых товаров местного содержания в государственных закупках на
2013год, должна составлять 58 %, работы и услуг – 88 %.
Установленные, вышеназванным постановлением целевые индикаторы по
увеличению доли местного содержания в государственных закупках товаров
перевыполнены на 4,9 % , по услугам на 8,48 %.По работам не достигли на 10,04 %,
процент будет увеличиваться , так как ТОО "Центр электронной коммерции" была продлена
возможность внесении договор за 2013 год на веб-портал государственных закупок.
Управлением 27 февраля и 21 ноября 2013 года, были проведены совещания с
участием руководителей областных управлений, акимов районов и г.Актобе по вопросам «О выполнении требований Законодательства РК при проведении государственных
закупках» и «О выполнении заказчиками госзакупок области целевых индикаторов по
увеличению доли местного содержания ГЗ товаров, работ и услуг и проводимой работы с
недобросовестным поставщикам».
Кроме того, 11 октября 2013 года под председательством курируещего заместителя
акима области проведено совещание о выполнении заказчиками гос.закупок целевых
индикаторов по увеличению доли местного содержания государственных закупках
товаров,работ и услуг по состоянию на 10 октября 2013 года и проводимой работе с
недобросовестными поставщиками
На основании Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года №920 «Об
утверждении Правил продажи объектов приватизации» в 2013году продано 7 объектов
коммунального имущества (1 государственное предприятие, 6 автомашин), заключены 7
договоров купли-продажи на общую сумму 41,6 млн.тенге.
В 2013 году по бюджетной программе 257.009.000- «Приватизация, управление
коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование
споров, связанных с этим», уточненный годовой план составил 866,0 тыс. тенге,
средства освоены полностью. Заключены договора:
- на оказание услуг по изготовлению отчетов по оценке объектов коммунальной
собственности на 150 ,0 тыс. тенге;
- на опубликование информационных сообщений в СМИ на сумму 289 ,9 тыс.тенге;
- аудит ФХД 2-х товариществ с ограниченной ответственностью на сумму
426, 0тыс. тенге.
В текущем году было изготовлено 43 технических паспортов, выделенные по ним
средства освоены полностью. По бюджетной программе 257.108«Разработка или
корректировка
технико-экономического
обоснования
местных
бюджетных
инвестиционных проектов и концессионных проектов проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение концессионных проектов»выделено и освоено 7000,0
тыс.тенге. По реализации данной программы заключены договора :
-на изготовление ТЭО-6000,0 тыс.тенге;
- на проведение госэкспертизы ТЭО «Строительство административного здания в
г.Актобе»- 999,7 тыс.тенге.
Согласно структуре управления финансов области по целевому индикатору
«Количество женщин на руководящих должностях на уровне принятия решений»
созданы условия для реализации равных прав и равных возможностей мужчин и
женщин, ликвидированы неравенство между полами. Так, в процентном соотношении
запланировано 75%, то есть на уровне принятия решений один мужчина (заместитель
руководителя) и трое женщин (руководитель, заместители руководителя). Такие
показатели говорят о гендерном равенстве на уровне принятия решения.
20 июня 2013 года был проведен семинар внутри коллектива на тему «О
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин»
Из запланированных 10 единиц по переподготовке и повышению квалификации
работников управления на курсах переподготовки и повышения квалификации были
обучены 15 человек, причиной тому послужили внеплановые назначения на руководящие
должности и назначения вновь принятых на государственную службу .
Образование всех работников управления финансов соответствует утвержденным
квалификационным требованиям. Базовое образование государственных служащих
соответствует профилю госоргана у 39 человек, имеющих высшее образование, среднее
профессиональное – 1человек.
Работников, прошедших обучение в Академии госудасртвенного управления при
Президенте РК и по программе «Болашак» не имеется.
В целях реализации единой государственной кадровой политики в части
переподготовки и повышению квалификации государственных служащих и в целях
обеспечения государственной службы профессиональными кадрами за 2013 год обучение
прошли 15 человек, из них: в Региональном Центре повышения и переподготовки кадров
прошли 12 человек, в том числе прошли переподготовку 5 человека и повышение
7 человека, в Академии государственного управления при Президенте РК курсы
повышения прошли 3 человек.
Руководитель управления финансов
Актюбинской области
Исп. Р.Габидуллина
Тел. 56-00-39
А.Давлетова