Аналитическая записка к отчету главы городского округа

0
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы городского округа Котельники Московской области
о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа Котельники за
отчетный 2012 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
Котельники
2013 год
1
Доклад главы городского округа Котельники Московской области о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа Котельники
за
отчетный 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее доклад) подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов
Доклад включает в себя показатели, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 в редакции Указа Президента
№ 1384 от 14.04.2012г.
Показатели доклада отражают деятельность администрации городского
округа Котельники в отчетные 2010-2012 годы и планируемые значения
показателей на 3-летний период, по реализации полномочий,
предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Расчет показателей доклада произведен в соответствии
с
распоряжением Министерства экономики Московской области от 26.03.2010
г. № 19-РМ « Об утверждении Методики по подготовке доклада главы
местной администрации городского округа (муниципального района)
Московской области о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период»
с использованием официальных
статистических данных.
Общая характеристика
Городской округ Котельники расположен на юго-востоке Московской
области. На севере и северо-западе город граничит с городом Москва, на
востоке с городом Люберцы, на юге с городом Дзержинский. Границами с
городами
Москва и Люберцы являются Московская кольцевая
автомобильная дорога и Ново-Рязанское шоссе.
Территорию города Котельники пересекают: автомобильная дорога
областного значения Дзержинское шоссе, соединяющая город Дзержинский с
городом Люберцы и Казанская железная дорога (ж/д ветка от ст. Панки)
соединяющая города Москва, Дзержинский и Котельники со станцией
Панки (г. Люберцы). На территории города расположена железнодорожная
станция Яничкино.
В настоящее время территория города включает микрорайоны: Белая
Дача, Силикат, Ковровый, Опытное поле, Южный, улицы Новая,
Кузьминская, Парковая, Малая Колхозная, Карьерная, Садовая , 2-ой
Покровский проезд, 3-ий Покровский проезд.
2
Площадь территории города – 1424 га.(в ред. Закона Московской
области от 18.04.2012 N 34/2012-ОЗ)
В городе организовано регулярное маршрутное автобусное сообщение
с городом Москва и всеми близлежащими городами Московской области.
Официальная численность постоянного населения городского округа
на конец 2012 года - 37105 человек. За 2012 год численность населения
увеличилась на 2,0 тыс. чел. По прогнозам к 2015 году численность
населения достигнет 42,3 тыс. чел.
I.
Экономическое развитие
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
ежегодно увеличивается. По состоянию на 31.12.2012 года в городе
осуществляли свою деятельность 234 организации, по сравнению с 2011
годом их численность увеличилась на 4 организации. Но число субъектов
малого и среднего производства в расчете на 100 тысяч населения снизилось
с 67,70 в 2011 году до 64,8 единицы в 2012 году. Снижение обусловлено тем,
что темп роста численности населения города опережает темпы роста
количества субъектов малого производства.
2. На малых и средних предприятиях города в 2012 году осуществляли
деятельность 3,8 тыс. человек, доля среднесписочной численности занятых
на малых и средних предприятиях в общей численности работающих на
предприятиях города - 26,3 %. Этот показатель по сравнению с 2011 годом
сократился в связи с тем, что темпы роста численности работников на
крупных предприятиях опережает темпы создания рабочих мест на малых и
средних предприятиях.
Администрация городского округа Котельники уделяет серьезное
внимание вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства. На территории городского округа Котельники
Московской области действует координационный совет по развитию малого
и среднего предпринимательства при главе городского округа Котельники
Московской
области,
Некоммерческое
партнерство
«Совет
предпринимателей – город Котельники» и ООО «Консультационноинформационный центр развития предпринимательства – Котельники.
По прогнозам, количество малых и средних предприятий и
численность работающих на малых и средних предприятиях будет
увеличиваться за счет развития потребительского рынка и сферы бытового
обслуживания.
3. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2012 года составил
3080,8 млн. руб. Основной вклад инвестиций в экономику города обеспечен
за счет строительства торгового комплекса Outlet Village Belaya Dacha.
В расчете на одного жителя объем инвестиций составил – 85358,5
рублей.
3
По прогнозам на 2013-2015 года ожидается
сохранение
инвестиционных вливаний на уровне 2012 года. В этот период будут
продолжена реализация таких крупных инвестиционных проектов, как
строительство торгового комплекса Outlet Village Belaya Dacha, детских
дошкольных учреждений, реконструкция объектов общественного питания
и жилищное строительство.
4. Общая площадь земель в границах городского округа без учета
земельных участков, не являющихся объектами налогообложения – 962,34 га.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения в 2012 году составила 73,1 % Этот показатель ежегодно
растет за счет сокращения площадей земельных участков, ранее не
включенных в базу налоговой инспекции.
5. В агропромышленном секторе экономики осуществляет
деятельность 4 предприятия:
ООО «Белая Дача Цветы»;
ООО НПСХ «Русские газоны»;
ООО СХП «Русские газоны»;
ООО «Русские газоны Ландшафт».
По итогам 2012 года доля прибыльных организаций выросла до 75%,
три организации получили положительный результат.
Администрацией городского округа особое внимание уделяется
предприятиям, получившим по итогам работы убытки. Предприятиями
совместно с администрацией разрабатывается план мероприятий по выходу
организации на положительный итог работы.
6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец
2012 года увеличилась до 35,0 км (в 2011 году -34,0 км).
Город развивается. Реализуются крупные инвестиционные проекты,
ведется новое жилищное строительство.
Значительно возросший поток грузо-пассажирского транспорта
увеличил нагрузку на дороги, что приводит к заторам на дорогах и быстрому
износу дорожного покрытия. Как следствие, на конец 2012 года 35,7%
автомобильных дорог местного значения не отвечали нормативным
требованиям качества. Для решения транспортных проблем города
разработаны и реализуются проекты развития магистралей и транспортных
развязок.
В течение всего 2012 года велись работы по строительству автодороги
от транспортной развязки на 14 км МКАД до транспортной развязки на 21 км
магистрали М-5 "Урал" (участок от эстакады через железную дорогу и
Дзержинское шоссе до транспортной развязки на 21 км магистрали М-5
"Урал") согласно долгосрочной целевой программе Московской области
"Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" и развязки на 21-м км
Ново-Рязанского шоссе. Окончание строительства – 2013г.
В комплексе с застройкой новых районов города осуществляется
строительство новых и развитие существующих дорог. К концу 2013 г.
4
планируется довести протяженность автодорог
общего
пользования
местного значения до 38,0 км, к концу 2014 г. до 40,0 км и к концу 2015г.
41,0 км
Администрацией городского округа Котельники разработана
долгосрочная целевая программа «Дороги городского округа Котельники
Московской области на 2013-2014 годы». Для реализации мероприятий
предусмотрено финансирование программы в общем объеме 275,5 млн.
руб., за счет всех источников финансирования.
7.Все население города имеет регулярное автобусное сообщение в
границах городского округа и с соседними муниципальными образованиями.
Количество транспортных маршрутов ежегодно увеличивается, за счет
открытия новых маршрутов в микрорайонах новостройках.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних и некоммерческих организаций в 2012 году
выросла по сравнению с 2011 годом - на 9,4 % и составила 40138,3 руб.
Увеличение заработной платы работников муниципальной сферы в
2012 году отмечалось: в дошкольных образовательных учреждениях – на
28,3 % (20 270 руб.), у учителей – на 34,3 % (34752 руб.). Средняя заработная
плата работников общеобразовательных учреждений по итогам 2012 года 32397 руб., по сравнению с 2011 годом она выросла на 30,5 %.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры
составила 20624 руб., что на 31,2% больше, чем в 2011 году и в
учреждениях физической культуры и спорта средняя заработная плата в 2012
году увеличилась на 25,5% и достигла 24737 руб.
В 2013 году работникам муниципальных учреждений запланировано
два повышения среднемесячной заработной платы: с 01.05.2013 года – на 6%
и с 01.09.2013 года на 9%. На 2014 -2015 года прогнозируется ежегодное
увеличение заработной платы на 6% Планируемый темп роста заработной
платы работников на крупных и средних предприятиях города на 2013-2015
годы – 112%.
II. Дошкольное образование
9.На конец 2012 года система дошкольного образования представлена
шестью дошкольными учреждениями комбинированного вида. В декабре
2012 года в эксплуатацию принято новое детское дошкольное учреждение на
110 мест.
Детские дошкольные учреждения города имеют хороший уровень
материально-технического обеспечения, высокие показатели качества
учебно-воспитательного процесса, большое разнообразие внедряемых
педагогических программ и технологий. Развитие сети учреждений
дошкольного образования является одной из приоритетных задач, стоящих
перед органами местного самоуправления городского округа Котельники.
5
Всего в муниципальных дошкольных учреждениях на конец 2012 года
для детей в возрасте от 1 до 6 лет создано -1029 мест, по сравнению с 2011
годом количество мест увеличилось на 20,5%.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в муниципальных ДОУ, в общей численности детей
1 - 6 лет в 2011 году составляла 34,8%, а в 2012 году – 36,5%.Увеличение
показателя за счет создания новых мест в ДДУ.
В городе разработана и реализуется целевая программа «Развития сети
дошкольных образовательных учреждений городского округа Котельники
Московской области на 2012-2014 гг.» по которой в 2013 году планируется
строительство и сдача в эксплуатацию двух детских садов на 100 мест и на
250 мест и строительство детского сада на 180 мест. Кроме этого
запланировано открытие частного детского сада по проекту «Билдинг-сад»
на 40 мест. В 2014 году планируется строительство дошкольного учреждения
на 240 мест в мкр-не Южный, а в 2015 году – строительство 3-х
дошкольных учреждений на 560 мест.
10.Несмотря на запланированное строительство ДОУ, наблюдается
тенденция увеличения очереди на получение путевок в ДОУ, в связи с
увеличением рождаемости детей и миграционным приростом населения. В
2012 году на учете для определения в ДОУ стояло 1355 человек, в 2013 году
очередность по прогнозу возрастет до 1537 детей, 2014 году очередность
будет составлять 1575 человек, а к 2015 году – 1614 детей.
11.Все детские дошкольные учреждения содержатся в надлежащем
состоянии и не требуют проведения капитального ремонта.
III.Общее и дополнительное образование
Сеть общеобразовательных учреждений используется достаточно
эффективно, наполняемость в классах практически во всех учреждениях
максимально приближена к нормативной. За последние годы удалось
значительно улучшить материально-техническое и информационное
обеспечение образовательных учреждений. Все образовательные учреждения
оборудованы компьютерными классами, везде имеется доступ к сети
Интернет.
В 2012 году проведен ряд мероприятий, направленных на повышение
эффективности работы образовательных учреждений
и сокращение
неэффективных бюджетных расходов. Вот основные из них:
- приведение наполняемости классов в соответствие с Типовым
положением об общеобразовательном учреждении;
- оптимизация штатных расписаний школ с целью увеличения
численности обучающихся, приходящих на одного учителя.
Основной проблемой общего образования в городе , является нехватка
педагогических кадров. Это обусловлено тем, что расположение города
Котельники в непосредственной близости с г. Москва, где заработная плата
6
педагогов значительно выше, чем в Московской области, что и приводит к
оттоку кадров.
Реализация комплексного проекта модернизации общего образования
на территории города дает возможность сконцентрировать внимание на
ключевых моментах - повышении качества и участии в инновационных
программах.
Услуги по общему образованию в городе оказываются тремя
муниципальными общеобразовательными учреждениями.
Все учреждения общего образования переведены на подушевое
финансирование и на новую систему оплаты труда, ориентированную на
результат.
Численность
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений 2012 года составила 93 человека
Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и
математике успешно сдали единые государственные экзамены
На начало учебного 2012-2013 года во всех муниципальных
общеобразовательных учреждениях обучалось 2117 человек, из которых во
2-ю смену обучается 13,5% .
Все общеобразовательные учреждения содержатся в надлежащем
состоянии и не требуют проведения капитального ремонта.
Дополнительное образование в городском округе Котельники дети и
подростки от 5 до 18 лет получают в учреждениях дополнительного
образования: МОУ ДОД «Котельниковская детская школа искусств им. В.К.
Андреева», МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа
олимпийского
резерва
«Котельники»,
МОУ
ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Белка».
В 2012 году возможность получать дополнительное образование на
достаточно высоком уровне имели 1250 детей и подростков.
Доля детей и подростков, получающих услуги по дополнительному
образованию в 2012 году – 35,04 %, в 2011 году – 30,01%. Увеличение
показателя
за счет того, что темпы развития сети дополнительного
образования опережает темп роста численности населения.
IV. Культура
Сферу культуры городского округа Котельники представляют
следующие учреждения:
- Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа
Котельники Московской области «Культурный комплекс «Котельники»,
включающий Дом культуры СИЛИКАТ и клуб «Надежда»;
- Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа
Котельники Московской области Дом культуры «Белая Дача»;
7
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система» городского округа Котельники
Московской области, в состав которой входят три библиотеки – центральная
библиотека и два филиала.
Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями
культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа, в 2012 году – 59,79% (на
уровне 2011г.- 59,79 %.).
Справочно: Фактическое число зрительских мест в учреждениях
культурно-досугового типа, в 2012 году - 983 мест на уровне 2011 года.
Нормативная потребность муниципальных образований в клубах и
учреждениях клубного типа: в 2012 году - 1644 мест, в 2011 году- 1644
мест,
- библиотеками, в 2012 году - 100,00 % (изменения методики расчета
норматива), в 2011 году - 100,00 %,
Справочно: Фактическое количество библиотек в городском округе-3
единицы.
Парков культуры и отдыха на территории города нет.
В 2013-2015 годах прослеживается снижение уровня фактической
обеспеченности учреждениями культуры за счет роста нормативной
потребности ( увеличение численности населения).
Обеспеченность библиотеками в 2013 году снизится до 75 %, так как по
нормативам необходимо иметь юношескую библиотеку.
V. Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Котельники Московской области направлена на максимальный охват
населения занятиями физической культурой и спортом.
На сегодняшний момент в городском округе Котельники Московской
области имеются 6 спортивных учреждений различной формы собственности
(26 спортивных объектов). Из них 4 муниципальных бюджетных
образовательных учреждения дополнительного образования детей,
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва
«Белка» и «Котельники», муниципальное спортивно – оздоровительное
автономное учреждение «Спорткомплекс Котельники» и муниципальное
спортивное бюджетное учреждение «Футбольный клуб «Снежана Котельники». В городе систематически занимается спортом более 4 тысяч
человек. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом на территории города, составляет 11,34%.
Фактически численность населения, занимающегося спортом намного
выше, многие проживающие в городе занимаются спортом самостоятельно
или в иных муниципальных образованиях, в связи с чем, отсутствует полная
информация о количестве занимающихся спортом.
8
По прогнозам на 2013-2014 годы доля населения систематически
занимающегося спортом сохранится на уровне 2012 года. В 2015 году
планируется довести этот показатель до 14,26 % за счет строительства
нового спортивного комплекса.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На территории городского округа Котельники ведется массовое
жилищное строительство. На конец 2012 года общая площадь жилищного
фонда составила 1074 тыс. кв. м. За прошлый год в эксплуатацию введено
124 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. По прогнозам планируется
ежегодно вводить по 100 тыс. кв. м жилья и довести общую площадь жилого
фонда до 1374 тыс. кв. м к концу 2015 года.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на оного
жителя в 2012 году, составила – 28,68 кв. м, к концу 2015 года планируется
довести этот показатель до 32,52 кв. м.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных домов в городском округе
Котельники на конец 2012 года -155 единиц.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами - 91,18%.
В отношении 42,01% земельных участков, на которых расположены
многоэтажные жилые дома осуществлен государственный кадастровый учет.
Этот показатель будет увеличиваться за счет строительства новых домов на
оформленных земельных участках.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 380
человек, в 2012 году улучшены жилищные условия 0,53% семьям.
Генеральным планом развития предусмотрена реконструкция старой жилой
застройки с переселением граждан в новые дома.
VIII. Организация муниципального управления
Объем собственных доходов местного бюджета составил 794,4 млн.
руб. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов местного бюджета в 2012 году составила 93,13%.
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства на территории города, нет. Объекты незавершенного в
установленные сроки строительства, финансируемые за счет местного
бюджета, отсутствуют.
Муниципальные учреждения не имеют просроченной задолженности
по оплате труда.
9
Повышение расходов бюджета на содержание органов местного
самоуправления на перспективный период обусловлено затратами на
строительство нового здания администрации.
Генеральный план развития города разработан, проводится процедура
согласования, на 2013 год намечено его утверждение.
IХ. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия, в 2012 году -795,98 кВт.ч на 1 проживающего,
в 2011 году – 729,56 кВт. ч на 1 проживающего. Данные энергоснабжающей
организации;
- тепловая энергия, в 2012 году - 0,20 Гкал на 1 кв. м общей площади, в
2011 году - 0,20 Гкал на 1 кв. м общей площади;
- горячая вода, в 2012 году – 35,93 куб. м на 1 проживающего, в 2011
году - 35,73 куб. м на 1 проживающего.
- холодная вода, в 2012 году – 62,98 куб. м на 1 проживающего, в 2011
году - 55,79 куб. м на 1 проживающего.
По двум вышеперечисленным показателям увеличение потребления
коммунальных ресурсов, обусловлено вводом в эксплуатацию новых домов и
проживанием многих граждан не зарегистрированных по месту жительства.
- природный газ, в 2012 году – 216,17 куб. м на 1 проживающего, в
2011 году -223,70 куб. м на 1 проживающего. Данные энергоснабжающей
организации.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия, в 2012 году – 67,61 кВт.ч на 1 человека
населения, в 2011 году - 56,16 кВт. ч на 1 человека населения;
- тепловая энергия, в 2012 году - 0,23 Гкал на 1 кв. м общей площади,
в 2011 году – 0,18 Гкал на 1 кв. м общей площади;
- горячая вода, в 2012 году – 0,23 куб. метров на 1 человека населения,
в 2011 году- 0,26 куб. метров на 1 человека населения;
Ввод в эксплуатацию новых домов увеличивает потребление
коммунальных ресурсов, но многие граждане, проживающие в домах
новостройках, не зарегистрированы по месту жительства.
- холодная вода, в 2012 году – 0,85 куб. метров на 1 человека
населения, в 2011 году - 1,03 куб. метров на 1 человека населения.
Бюджетные организации природный газ не используют, так как
учреждения оборудованы электрическими плитами.