853-ПГ Приложение - Администрация Сергиево

1
Утверждена
постановлением Главы
Сергиево-Посадского
муниципального района
от 27.05.2014 № 853-ПГ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
«ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ»
Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования
«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»
«Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом
Сергиево-Посадского муниципального района на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа муниципального образования
Наименование
«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Внедрение
муниципальной
автоматизированной системы управления бюджетным процессом Сергиево-Посадского
Программы
муниципального района на 2014-2016 годы» (далее - Программа)
Цель (цели) муниципальной Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сергиевопрограммы
Посадского муниципального района, удовлетворение современных требований к составу и
качеству информации о финансовой деятельности, а также повышение качества
финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) и получателей
средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, автономных и бюджетных
учреждений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области за счет
формирования единого информационного пространства и применения информационных и
Пост.830
2
телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной
программы
1. Приобретение и установка серверов, специального программного обеспечения
серверов для организации работы удаленных рабочих мест главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального
района, автономных и бюджетных учреждений Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области, в рамках развития информационной системы управления
муниципальными финансами Сергиево-Посадского муниципального района, с
обеспечением резерва.
2. Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом у главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета Сергиево-Посадского
муниципального района, автономных и бюджетных учреждений Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в части функционала прогноза и
планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение
удаленных автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного
обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест).
Координатор
Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района,
муниципальной программы курирующий и отвечающий за вопросы в области финансовой деятельности
Муниципальный заказчик
Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района
муниципальной программы
Сроки реализации
2014-2016 гг.
муниципальной программы
Перечень Подпрограмм
Источники финансирования Источник финансирования
муниципальной программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
11 895,44
8 901,00
2 694,44
300,00
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
Пост.830
3
Средства бюджета Московской
6 777,67
5 161,00
1 616,67
0
области
Средства бюджета Сергиево5 117,77
3 740,00
1 077,77
300,00
Посадского муниципального
района
Внебюджетные источники
0
0
0
0
Планируемые результаты
1. Увеличение доли главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств
реализации муниципальной бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, автономных и бюджетных
программы
учреждений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, у которых
установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и
планирования, в общем объеме главных распорядителей (распорядителей) и получателей
средств бюджета, автономных и бюджетных учреждений Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области до 100 процентов в 2016 году.
2. Обеспечение интеграции с создаваемыми и имеющимися информационными
системами и ресурсами, содержащими, в том числе информацию о муниципальных
заданиях, оказываемых услугах и деятельности муниципальных учреждений СергиевоПосадского муниципального района Московской области.
Пост.830
4
1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере
муниципального управления
Подготовка, принятие и предстоящая реализация Программы вызваны
необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития открытости и
прозрачности бюджета, более широким применением экономических и аналитических
методов управления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в
бюджетном секторе Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от
"управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей
бюджетной политики Московской области и Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области.
Одним
из
направлений
деятельности
по
обеспечению
долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сергиево-Посадского
муниципального района являются направленность на формирование "программного"
бюджета, качественное исполнение бюджета Сергиево-Посадского муниципального района.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является:
достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы СергиевоПосадского муниципального района, удовлетворение современных требований к составу и
качеству информации о финансовой деятельности, а также повышение качества финансового
менеджмента главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета
Сергиево-Посадского муниципального района, автономных и бюджетных учреждений
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области за счет формирования
единого
информационного
пространства
и
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами.
Задачами Программы, решение которых обеспечивает достижение цели Программы,
являются:
приобретение и установка серверов, специального программного обеспечения
серверов для организации работы удаленных рабочих мест главных распорядителей
(распорядителей) и получателей бюджета Сергиево-Посадского муниципального района,
автономных и бюджетных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области,
в рамках развития информационной системы управления
муниципальными финансами Сергиево-Посадского муниципального района, с обеспечением
резерва;
внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом у
главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджета Сергиево-Посадского
муниципального района, автономных и бюджетных учреждений Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в части функционала прогноза и планирования
(приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных
Пост.830
5
автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения,
обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест).
4.
Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы и
муниципального заказчика Программы
Муниципальный заказчик Программы организует управление реализацией
Программы и взаимодействие с участниками реализации Программы.
Муниципальный заказчик Программы в целях управления реализацией Программы
обеспечивает: планирование реализации мероприятий Программы в рамках параметров
Программы на соответствующий год; мониторинг реализации мероприятий Программы,
целевых значений показателей Программы и показателей мероприятий Программы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей
Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий
Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
Программы в соответствии с Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального
района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных
программ
муниципального
образования
«Сергиево-Посадский
муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» (далее —
Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Программы в ходе её реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Программы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Программы.
Исполнители мероприятий Программы готовят и представляют муниципальному
заказчику Программы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах
реализованных мероприятий.
5.
Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе реализации
мероприятий Программы
С целью контроля за реализацией Программы финансовое управление
администрации Сергиево-Посадского муниципального района:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса
администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, согласно
приложению № 7 Порядка;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о
реализации Программы и представляет его в управление экономического развития и
агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального
района для оценки эффективности реализации Программы;
после окончания срока реализации Программы представляет Главе СергиевоПосадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за
Пост.830
6
последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.
Формы и содержание годового и итогового отчета о реализации Программы
представляются согласно Порядку.
Пост.830
7
6. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
(тыс. рублей)
№
п/п
1.
Задачи, направленные на
достижение цели
Приобретение и установка серверов,
специального программного
обеспечения серверов для
организации работы удаленных
рабочих мест главных
распорядителей (распорядителей) и
получателей средств бюджета
Сергиево-Посадского
муниципального района,
автономных и бюджетных
учреждений Сергиево-Посадского
муниципального района Московской
области, в рамках развития
информационной системы
управления муниципальными
финансами Сергиево-Посадского
муниципального района, с
Пост.830
Бюджет
СергиевоПосадского
муниципальн
ого района
Другие
источники
600,0
0
Количественные и/или качественные
показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
Количество введенных в
эксплуатацию программноаппаратных комплексов
Едини
ца
измер
ения
Ед.
Базовое
значени
е
показат
еля
(на
начало
реализа
ции
Програ
ммы)
0
Планируемое
значение показателя
по годам
2014
2015
2016
1
1
1
8
2.
обеспечением резерва
Внедрение автоматизированной
системы управления бюджетным
процессом у главных
распорядителей (распорядителей) и
получателей средств бюджета
Сергиево-Посадского
муниципального района,
автономных и бюджетных
учреждений Сергиево-Посадского
муниципального района Московской
области в части функционала
прогноза и планирования
(приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение
удаленных автоматизированных
рабочих мест, установка и настройка
программного обеспечения,
обучение пользователей удаленных
автоматизированных рабочих мест)
4 517,77
6 777,67
Доля главных распорядителей
(распорядителей) и получателей
средств бюджета, автономных и
бюджетных учреждений СергиевоПосадского муниципального района
Московской области, у которых
установлены автоматизированные
рабочие места для обеспечения
функционала прогноза и
планирования, в общем объеме
главных распорядителей
(распорядителей) и получателей
средств бюджета, автономных и
бюджетных учреждений СергиевоПосадского муниципального района
Московской области
%
0
15
55
7. Методика расчета показателей эффективности реализации Программы.
№ п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
1.
Доля главных распорядителей (распорядителей) и
получателей средств бюджета, автономных и бюджетных
учреждений Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области (участники), у которых
%
Пост.830
Значение базовых показателей
На начало реализации
После реализации
0
100
Определение
выполнения
Доля = Кол-во
подключенных
участников/ Общее
планируемое кол-во
100
9
2.
установлены автоматизированные рабочие места для
обеспечения функционала прогноза и планирования, в
общем объеме главных распорядителей (распорядителей)
и получателей средств бюджета, автономных и
бюджетных учреждений Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
(предоставляется ежегодно)
Количество введенных в эксплуатацию программноаппаратных комплексов (предоставляется ежегодно)
Пост.830
участников
Ед.
0
1
Акт ввода в
эксплуатацию
10
Приложение №1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
«ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ»
№
п/п
Перечень
стандартных
процедур,
Наименование мероприятия
обеспечиваю
щих
выполение
мероприятия,
с указанием
предельных
сроков их
исполнения
1
2
3
Внедрение автоматизированной системы Проведение
1. управления бюджетным процессом у
конкурсных
главных распорядителей (распорядителей) процедур
и получателей средств бюджета Сергиевовыбора
Посадского муниципального района,
исполнителя
автономных и бюджетных учреждений
4 квартал
Сергиево-Посадского муниципального
2014 г.
района Московской области в части
функционала прогноза и планирования
(приобретение неисключительных прав на
программное обеспечение удаленных
автоматизированных рабочих мест,
установка и настройка программного
Пост.830
Источник
Срок
Объем
ВСЕГО
финансировани исполнени финансиров (тыс. рублей)
я
я
ания
мероприят мероприятия
ия
в текущем
финансовом
году
(тыс.
рублей))
4
ИТОГО
5
2014-2016
6
-
-
-
2014-2015
-
Средства
2014-2015
бюджета
СергиевоПосадского
муниципальног
-
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
7
11295,44
Объем финансирования по годам Ответственны Результат
(тыс. рублей)
й за
выполнения
выполнение мероприятий
2014
2015
2016
мероприятия программы
8
8601,0
9
2694,44
10
-
-
-
-
6777,67
5161,00
1616,67
-
4517,77
3440,0
1077,77
-
11
12
Финансовое Внедрение
управление
автоматизиро
администраци ванной
и Сергиево- системы
Посадского управления
муниципально бюджетным
го района
процессом
Московской
области
11
обеспечения, обучение пользователей
удаленных автоматизированных рабочих
мест)
2.
Приобретение и установка серверов,
специального программного обеспечения
серверов для организации работы
удаленных рабочих мест главных
распорядителей (распорядителей) и
получателей средств бюджета СергиевоПосадского муниципального района,
автономных и бюджетных учреждений
Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области, в рамках
развития информационной системы
управления муниципальными финансами
Сергиево-Посадского муниципального
района, с обеспечением резерва
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
Пост.830
о района
Другие
источники
Проведение
конкурсных
процедур
выбора
исполнителя
4 квартал
2014
4 квартал
2016
ИТОГО
-
-
-
-
-
-
2014
-
600,00
300,00
-
300,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600,00
300,00
-
300,00
-
-
-
-
-
11 895,44
8901,0
2694,44
300,00
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2014,2016
бюджета
СергиевоПосадского
муниципальног
о района
Другие
источники
Финансовое Ввод в
управление
эксплуатацию
администраци программно
и Сергиево- аппаратного
Посадского комплекса для
муниципально организации
го района
работы
Московской удаленных
области
рабочих мест,
с резервом