План развития 2020 - Национальный научный медицинский центр
advertisement
АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 1 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Актуализированный в 2014 г. план утвержден решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» от _29 декабря_ 2014 года, протокол №_10 Генеральный директор ______________________ А. Байгенжин СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ АО «Национальный научный медицинский центр» на 2011-2020 годы Разработал: Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Согласовано: Председатель Высшего руководства по ИСМ ______________________ А. Досаханов ______________________ Е. Кадырова «____»________________2014 г. «____»________________ 2014 г. Вопрос об актуализации Стратегического плана рассмотрен на заседании Ученого Совета АО «ННМЦ» Протокол УС № 3 от « 28 » апреля 2014 г. г. Астана - 2015 1 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 2 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Содержание Стр. 1. Общие сведения о клинике ………………………………………………………………………………………………………..3 1.1. Миссия, видение, Кредо и Ценности АО «Национальный научный медицинский центр» (АО «ННМЦ») ……….……3 1.2. Краткая история становления и развития ННМЦ …………………………………………………………………………....5 1.3. Корпоративная структура управления Обществом …………………………………………………………………..............6 1.4. Организационная структура Общества …………………………………………………………………………..…………..8 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития клиники ………………………………………………………….……….….9 2.1. Анализ внешней среды ………………………………………………………………………………………………………..9 2.2. Клеточные технологии ………………………………………………………………………………………………..……...12 2.3. Состояние проблемы трансплантации органов за рубежом и в Казахстане ……………………………………………....15 2.4. Состояние кардиологической и кардиохирургической помощи населению РК ………………………………..................19 2.5. Совершенствование системы менеджмента…………………………………………………………………………...…….20 2.6. Анализ внутренней среды АО «ННМЦ» в соответствии с принципами SWOT-анализа ………………………................25 3. Стратегические направления, карты, цели, задачи и целевые индикаторы деятельности АО «Национальный научный медицинский центр»…………………………………………………………………………………………………….……….52 3.1. Стратегии ННМЦ по направлениям ……………………………………………………………………………….…..…….52 3.2. Стратегические цели ННМЦ.………………………………………………………………………………………….….......52 3.3. Стратегические направления, карты целевые индикаторы, показатели прямого результата ……………………….55 4. Бюджетные программы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан ……………………………………….….................................................................................................................................84 2 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 3 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Общие сведения о клинике 1.1 Миссия Дертке дауа, жанға сая Исцеляя недуги, дарим радость и комфорт Better Care for a Better Life Видение ННМЦ сохраняя позицию лидера среди многопрофильных клиник, будет устойчиво развивающимся центром по совершенствованию клеточных технологий, трансплантации органов, аритмологии, кардиохирургии, интервенционной и эндоваскулярной хирургии, диагностике и лечению респираторных заболеваний, HIFU терапии на основе использования достижений лучших мировых практик. 3 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 4 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Миссия, кредо и ценности АО «Национальный научный медицинский центр» Миссия ННМЦ – оказание эффективных медицинских услуг с использованием высоких технологий, современного оборудования, интеллектуального потенциала сотрудников, ориентированных на всемирную идею качества, для максимального удовлетворения всех заинтересованных сторон. Кредо ННМЦ: Наши пациенты в центре нашего внимания, мы стремимся превзойти их ожидания для достижения максимальной их лояльности. Ценности ННМЦ: NSMRC Values Ценности ННМЦ Leadership and clear strategy; Лидерство и четкая стратегия; Stability of the organization; Устойчивость организации; Openness, transparency in front of stakeholders; Открытость, прозрачность перед стейкхолдерами; Intellectual potential; интеллектуальный потенциал; Satisfied and loyal patients; Удовлетворенный и лояльный пациент; Flexibility and willingness to share knowledge; Гибкость и готовность делиться знаниями; 4 The corporate culture of excellence; Корпоративная культура совершенства; Responsibility for the future of the planet. Ответственность за будущее планеты. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 5 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 1.2. Краткая история становления и развития ННМЦ. Одним из основных направлений государственной политики после приобретения независимости нашей страны стало развитие высокотехнологичной системы здравоохранения и улучшение качества медицинских услуг. По инициативе Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева реализовано строительство Республиканской клинической больницы (РКБ) на 240 коек британской строительной компанией «Фитцпатрик Контракторс» в новой столице – г. Астане. Открытие РКБ состоялось в сентябре 2001 года. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2003 года №989 Республиканское Государственное Предприятие «Республиканская клиническая больница» была преобразована в РГП «Национальный научный медицинский центр» (ННМЦ) на праве хозяйственного ведения. В соответствии с поставленной стратегической целью осуществлено изменение статуса ННМЦ в 2010 году на Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр» с корпоративным управлением (Постановление Правительства РК от 28 июня 2010 года № 658). С 2005 года ННМЦ является штаб-квартирой вновь созданного Евро-Азиатского Респираторного общества (ЕАРО). В 2007 году Республика Казахстан благодаря деятельности ЕАРО вошла в состав Глобального альянса по борьбе с респираторными заболеваниями (GARD) – подразделения Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В октябре 2007 года Фонд «Ассамблея здоровья» при поддержке ВОЗ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, присвоил ННМЦ звание Лауреата Международной Премии в номинации «За вклад в развитие здравоохранения». Для реализации стратегии развития кардиохирургической службы в декабре 2003 года в отдельном комфортном здании на левобережье р.Есиль открыта служба кардиохирургии ННМЦ и выполнена 7 апреля 2004 г. первая операция на открытом сердце, 28 февраля 2005 г. впервые осуществлено интервенционное вмешательство на сердце по установке коронарного стента. В 2008 году открыты: отдел детской кардиохирургии и второй кардиохирургический отдел для взрослых, а в 2010 году - отдел интервенционной кардиологии, в 2012 году – отдел аритмологии. С 22 мая 2009 года АО «ННМЦ» в течение трех лет являлся координатором всей кардиологической и кардиохирургической служб Республики Казахстан (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №266 от 2009 года). За 3 года при содействии ННМЦ открыты кардиоцентры во всех 14 областях Казахстана и г.г. Астана, Алматы, куда произведен трансферт высоких технологий оказания услуг кардиохирургическим пациентам наряду с обучением и подготовкой высококвалифицированных кадров. В 2010 году Европейское деловое сообщество и Торгово-промышленная палата Евросоюза вручили диплом АО «ННМЦ» 5 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 6 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 «Лучшее предприятие Европы в области медицины 2010 года». Решением FDA СШA ННМЦ внесен в базу безопасных клиник для проведения международных клинических исследований. На базе казахстанско-американской лаборатории по трансплантации стволовых клеток в 2010 г. дан старт международному совместному проекту STEMEDIKA CELL TECHNOLOGIES и сотрудничеству со Всемирной организацией поддержки стволовых клеток (США, China Regenera live Medicine). Данные проекты расширили возможности применения клеточных технологий, которыми ННМЦ занимается с 2003 года (трансплантация фетальных клеток). В 2006 году клинико-диагностическая лаборатория ННМЦ прошла внешнюю оценку соответствия стандартам EQAS(USA) организованной лабораторией BIORAD. В январе 2007 года внедрены требования МС ИСО 9001-2000 в работу клиники и в марте центр сертифицирован на соответствие требованиям МС ИСО 9001-2000, СТ РК ИСО 9001-2001. В марте 2009 года руководством ННМЦ принято решение о внедрении Европейской Модели менеджмента качества EFQM. В июне 2010 года ННМЦ сертифицирована на уровень «Признанное совершенство - 4 звезды» Модели EFQM, в сентябре 2012 года – на уровень «Признанное совершенство – 5 звезд». Министром здравоохранения РК АО «ННМЦ» в 2010 году определен головным учреждением страны по применению Хайфу-терапии (HIFU) для лечения больных, а с октября 2011 года – Рабочим органом министерства по вопросам направления граждан РК на лечение за рубеж за счет бюджетных средств. 1.3. Корпоративная структура управления Обществом: 1) 2) 3) 4) Согласно Устава АО «ННМЦ» Общество имеет следующую структуру корпоративного управлении: Высший орган – Единственный акционер, Орган управления – Совет директоров, Исполнительный орган (единоличный) – Генеральный директор, Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита. Единственный акционер Интересы государства как Единственного акционера представляет Министерство здравоохранения Республики Казахстан, обладающее правом владения и пользования государственным 100 % пакетом акций АО ННМЦ и Комитет государственного имущества и приватизации, осуществляющее функции по распоряжению государственным пакетом акций. Совет директоров 6 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 7 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Решением единственного акционера Общества в состав Совета директоров общества входят 2 независимых директора, представитель единственного акционера – Министерства здравоохранения Республики Казахстан, представитель единственного учредителя – Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, а также представитель единоличного исполнительного органа общества - Генеральный директор АО «Национальный научный медицинский центр». Исполнительный орган (единоличный) – Генеральный директор Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, который решает все вопросы по его текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Единственного акционера и Совета директоров, и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач. Приказом Министра здравоохранения РК С.З. Каирбековой от 19 августа 2010 года № 653 генеральным директором АО «Национальный научный медицинский центр» назначен Байгенжин Абай Кабатаевич, а 19 августа 2014 года приказом № 28 ж/қ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Т.К. Дуйсеновой А.К. Байгенжин принят на эту же должность. 1.4. Организационная структура Общества Представленная организационная структура утверждена решением Совета директоров Общества от 8 декабря 2010 года №1 с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 марта 2013 года (решение Совета директоров №2 от 05.03.2013 г.). 7 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 8 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 8 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 9 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КЛИНИКИ 2.1. Анализ внешней среды Состояние здоровья населения является интегральным показателем социальной ориентированности государства, отражающим степень его ответственности перед своими гражданами. Долгосрочные ориентиры развития страны, задачи по охране здоровья граждан были закреплены в 1997 году Стратегией развития Казахстана до 2030 года. Улучшение социально-экономического развития общества позволило поставить перед отраслью принципиально новые задачи, направленные на создание доступной и эффективной системы здравоохранения. В 2010 году Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал Указ (№1113 от 29 ноября) «Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы», определивший совокупность мер, направленных на улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально - демографического развития страны, усиление межсекторального, межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия; развитие и совершенствование Единой национальной системы здравоохранения; совершенствование медицинского и фармацевтического образования, развитие медицинской науки и фармацевтической деятельности. Министерством здравоохранения Республики Казахстан (далее - МЗ РК) в 2010 году принят Стратегический план развития отрасли на 2011-2015 годы. Согласно прогнозам МЗ РК в ближайшее время ожидается рост заболеваемости «болезнями цивилизации» в стране: -болезни системы кровообращения в 2007 г. - 1906,6 на 100 тыс. населения; в 2011 г.-2274,9; в 2013 г. – 2523,0; -онкозаболеваемость в 2007 г. - 496,9; в 2011 г. - 516,4 на 100 тыс. населения; в 2013 г. – 853,1; -сахарный диабет в 2007 г. - 129,2; в 2011 г. - 162,1; в 2013 г. – 170,4 на 10 тыс. населения. МЗ РК прогнозирует также рост спроса на медицинские услуги, вероятность образования «листов ожидания» на отдельные виды высокоспециализированной медицинской помощи (ВСМП) (кардиохирургия, трансплантология, нейрохирургия, онкогематология); рост потребности в современных объектах здравоохранения, отвечающих международным стандартам С 1 января 2010 года с целью дальнейшего совершенствования отрасли здравоохранения Минздрав РК приступил к внедрению Единой национальной системы здравоохранения, которая предполагает: - обеспечение свободного выбора пациентом врача и медицинской организации; - формирование конкурентной среды оказания медицинских услуг; 9 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 10 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 - работу медицинских организаций, направленных на достижение конечных результатов и оплату медицинских услуг по фактическим затратам. За время 14-летнего существования у ННМЦ сформировался определенный круг надежных партнеров, отношения с которыми управляются для достижения добавленной ценности всеми заинтересованными сторонами; Стратегические партнеры - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, территориальные департаменты здравоохранения, департаменты здравоохранения городов Астаны и Алматы (по продвижению услуг и развитию науки, образовательных услуг); Оперативные партнеры - поставщики товаров, медицинских изделий и медикаментов; Оперативные партнеры - предприятия, оказывающие услуги жизнеобеспечения ННМЦ (IT - технологии, консалтинговые фирмы, коммунальные хозяйства города и другие); Оперативные партнеры по подготовке кадров для ННМЦ (медицинские университеты, колледжи); Оперативные партнеры - фискальные органы, профессиональные ассоциации, профсоюз; Конкуренты – научные медицинские центры, оказывающие ВСМП в городах Астана и Алматы, других регионах страны и имеющие профиль деятельности, подобный ННМЦ. Взаимодействие ННМЦ с обществом основано на принципе корпоративной социальной ответственности и осуществляется через активное участие, как лидеров всех уровней, так и неформальных лидеров, персонала в жизни общества в целом и города Астаны. Республика Казахстан является одним из лидеров антиядерного движения. Лидеры АО «ННМЦ» в 2012 году выступили инициатором создания Казахстанского филиала международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Президентом данной общественной организации избран генеральный директор АО «ННМЦ» Байгенжин А.К. На XX Всемирном конгрессе в Хиросиме в 2012 году он выступил с докладом об участии врачей Казахстана в антиядерном движении. В 2014 году мы провели XXI Всемирный конгресс IPPNW в Астане, на котором присутствовало свыше 500 делегатов из 50 стран Мира. Конгресс в течении 4–х дней обсуждал проблемы здоровья населения, как неустойчивая модель жизни большинства людей на планете из-за милитаризации и вооруженного насилия, распространения ядерного оружия, истощения ресурсов и крайней бедности, глобального потепления. В принятой резолюции Конгресса врачи призвали ратифицировать договор о переходе к безъядерному миру и нераспространении ядерного оружия. Кроме этого, делегаты указали на необходимость ратификации договора о торговле вооружением, утвержденного Генеральной Асамблеей ООН, который подписан 118 государствами и только 44 странами ратифицирован. Для вступления договора в силу необходимы еще подписи 6 государств. В рамках данного Конгресса ННМЦ организовал международный велопробег из бывшего Семипалатинского ядерного полигона (г.Курчатов) до Астаны, останавливаясь в каждом поселке, городе, распространяя знания о способах защиты планеты для будущего. 10 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 11 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 С 2010 года взяли на себя обязательства по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам г. Астаны с острым коронарным синдромом 2 раза в неделю и осуществления ургентной гинекологической помощи. Мы составили карту заинтересованных сторон, с ранжировкой ЗС. Произведен анализ с оценкой их влияния на реализацию стратегии на основе ДП «Анализ заинтересованных сторон». Карта заинтересованных сторон АО «ННМЦ» МЗ СР РК МОН РК Акиматы ТДЗ Научные центры Ключевые партнеры по науке, бенчмаркингу и менеджменту Общественность, СМИ, общественные организации Потребители медицинских, образовательных и научных услуг Финансовые организац ии Акционеоы Персонал Независимые экспертные организации КОМУ, ДКККМФД Совет директоро Топ-менеджеры в Линейные менеджеры Население проживающее в месте дислокации центра Персонал аутсорсинговы х услуг Конкуренты: НИИ РфК и научные центры Страховые компании и договорные организации Поставщики Мы поддерживаем экологическую чистоту города, участвуем в городских субботниках, высаживаем зеленые насаждения, облагораживаем прилегающую территорию. ННМЦ принимает активное участие в мероприятиях по здоровому образу жизни, организованных акиматом г. Астаны. Мы пропагандируем среди населения знания о вреде курения, ожирения, алкоголя, факторах риска тех или иных заболеваний. Участвуем в городских соревнованиях по многим видам спорта, демонстрируя обществу активный образ жизни, ведущий к долголетию. Мы внедряем инновационные подходы по утилизации биоотходов. Организовываем «дни открытых дверей» для жителей г.Астаны. Мы активно участвуем в процессе выборов депутатов Парламента и городского маслихата. Наши депутаты, которых мы поддерживаем, возглавляют в депутатском корпусе вопросы социального благополучия граждан города Астаны. Мы боремся с коррупцией в обществе, у нас открыта общественная приемная, где каждый наш потребитель может выразить позитивное либо отрицательное мнение депутатам, ведущим прием. Кроме этого, у нас имеется почтовый ящик, куда каждый посетитель может оставлять анонимное мнение о 11 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 12 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 качестве оказания услуг, выражать свои благодарности и пожелания. Каждое письмо регистрируется и доводится до рассмотрения и принятия решения. Мы шефствуем над детскими домами, оказываем помощь людям, оказавшимся в беде при стихийных бедствиях (наводнение в Восточном Казахстане и Талдыкоргане) перечислением однодневной заработной платы коллективом ННМЦ. Мы активно развиваем бенчмаркинг с европейскими клиниками, в 2014 году провели вебинар в онлайн режиме по теме «Инновации и креативность в бизнесе», который собрал аудиторию из 111 зарубежных клиник. Мы проанализировали внешние политико-экономические процессы, происходившие в мире и в Казахстане. В конце лета 2014 года проведена значительная реформа в правительства Казахстана: сокращено количество министерств, произошло слияние некоторых из них. Единственным акционером АО «ННМЦ» теперь является министерство здравоохранения и социального развития. Новый министр Т. Дуйсенова заслушала отчеты всех подведомственных республиканских учреждений, в том числе ННМЦ. Утвержден новый устав клиники. Министр дала позитивную оценку долгосрочному Стратегическому плану клиники. С учетом вышеизложенного ниже представлен анализ текущей ситуации по тем медицинским проблемам в Казахстане, которые входят в рамки научной и лечебно-диагностической деятельности АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – ННМЦ) 2.2. Клеточные технологии Концепция регенеративной медицины, в основе которой лежит участие стволовых клеток в восстановлении функции поврежденных органов, открывает новое направление повышения эффективности лечения различных болезней и является одним из перспективных направлений развития современной медицины. В клеточной технологии четко определились 2 подхода, которые различаются научно-методологическими принципами, заложенными в их основу. Первый подход связан с применением специализированных фетальных клеток. Второй подход связан с разработкой технологий применения недифференцированных (стволовых и прогениторных) клеток. Принимая во внимание концепцию Министерства здравоохранения Республики Казахстан по организации направлений исследований, связанных с экспериментальным изучением и медицинским обоснованием использования стволовых клеток различного происхождения, представляется весьма актуальной проблема разработки и внедрения клеточных трансплантаций для восстановительной регенерации поврежденных органов. В Республике Казахстан, по аналогии с западными странами и Россией, назрела серьезная необходимость создания Национального банка стволовых и фетальных клеток, которые можно было бы по запросу использовать для коррекции утраченных функций органов и тканей у больных. Для решения такой задачи нужны новые технологии в области культивирования фетальных клеток, основная цель которых создание 12 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 13 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 оптимальных условий для сохранения морфофункциональных свойств клеточных трансплантатов, что позволит повысить эффективность фетальной клеточной терапии. Многие преимущества рекомендуемого метода, а также наличие технологических возможностей культивирования фетальных клеток и экономические соображения (низкая стоимость методов фетально-клеточной терапии), должны стимулировать форсированное развитие данной области науки, и требуют от исследователей повышенной активности в разработке фундаментальных теоретических и прикладных основ фетальной терапии, как новейшего и перспективного метода лечения. Экспериментальные и фундаментальные исследования по стволовым клеткам начаты в Казахстане в 1995 году. В 2003 г. в РГП «Республиканская клиническая больница» (ныне АО «ННМЦ») с разрешения Ученого Совета Министерства здравоохранения РК начата комплексная клеточная коррекция функциональной недостаточности органов в клинической практике. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении, большое количество больных, перенесших обширный инфаркт миокарда и оставшихся в живых, имеют тяжелое многососудистое поражение коронарных артерий и низкий миокардиальный резерв, составляя группу пациентов с высокой вероятностью развития или уже имеющейся сердечной недостаточностью. В настоящее время арсенал лечебной помощи таким пациентам значительно расширился – появилась возможность применения регенерационной терапии с использованием стволовых клеток. В отличие от медикаментозного и хирургического методов лечения, которые призваны сохранить и улучшить функцию миокарда без восстановления некротизированных областей, при трансплантации стволовых клеток возможно создание новых устойчивых ростков нормально функционирующей сердечной ткани. Помимо способности дифференцироваться в различные типы клеток, включая клетки сердца, они способны также стимулировать ангиогенез, что объясняет потенциал широкого клинического применения стволовых клеток в кардиологии. Последнее время приобретает все большую популярность терапия инфаркта миокарда стволовыми мезенхимальными клетками с обнадеживающими результатами экспериментальных работ. 13 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 14 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2012 года Джон Гёрдон – сотрудник Кафедры Зоологии Кембриджского университета, PhD. В 1989 г. основал в Кембридже Институт клеточной биологии и онкологии, который в 2004 году переименован в Гёрдонский институт. С 1971 г. член Лондонского Королевского общества, в 1995 г. возведён в рыцарское достоинство. Последние исследования Гёрдона посвящены анализу межклеточных сигнальных факторов, задействованных в дифференцировке клеток и толкованию механизмов перепро-граммирования ядер в экспериментах по трансплантации. Синъя Яманака – PhD, профессор Института передовых медицинских наук и директор Центра по исследованию и применению iPS – клеток Университета Киото (Япония), ведущий исследователь Института сердечно – сосудистых заболеваний Гладстона, Сан-Франциско (США). В 2006 г. впервые в мире получил индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS - клетки) мыши, а в 2007 г. получил iPS – клетки человека. Для ННМЦ мезенхимальные стволовые клетки (МСК) предоставляются «STEMEDICA Cell Tech. Inc.» (USA, California), которые произведены согласно требованиям GMP и одобрены FDA (USA) для клинического применения. Клинический протокол введения мезенхимальных стволовых клеток разработан совместно ННМЦ и «STEMEDICA Cell Tech. Inc.» и одобрен FDА (California, USA). Об актуальности и перспективности клеточной терапии говорят следующие факты: 1) В мире последние 20 лет прогрессивно растёт количество фундаментальных и прикладных исследований в области клеточных технологий, в 2012 году Нобелевская премия по медицине и физиологии присуждена британцу Джону Гёрдону и японцу Синъе Яманаке за работу в области стволовых клеток; 2) В настоящее время наблюдается рост хронических заболеваний, требующих органозаместительной терапии; 3) Рост инвалидизации молодого, трудоспособного населения из-за болезней системы кровообращения и эндокринных заболеваний; 14 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 15 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 4) Высокая стоимость органной трансплантации; 5) Дефицит качественного донорского материала; 6) Трансплантация органов чревата многими осложнениями в связи с длительным агрессивным использованием иммунодепрессантов для профилактики отторжения трансплантата. 2.3. Состояние проблемы трансплантации органов за рубежом и в Казахстане Выступая 14 декабря 2007 года на торжественном заседании, посвященном Дню Независимости Республики Казахстан, Глава государства Н.А.Назарбаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества медицинских услуг, развития высокотехнологичной системы здравоохранения и обозначил развитие трансплантологии как одно из важнейших направлений здравоохранения на современном этапе. В Казахстане неуклонно растет численность больных, нуждающихся в трансплантации органов: печени, почек, сердца, поджелудочной железы и костного мозга. Не решены проблемы пересадки кожи, мышц, нервов, роговицы глаза, жировой, костной ткани и других трансплантатов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Казахстан вместе с Афганистаном, Азербайджаном, Россией и Украиной входит в пятерку лидеров по уровню смертности от хронических неинфекционных заболеваний, превышающий 800 человек на 100 тыс. населения, тогда как в странах Европы этот показатель, в среднем, составляет порядка 300 человек. При этом наиболее распространенными являются сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет и хронические неспецифические болезни органов дыхания, почек, печени, которые превышают 50% в структуре общей смертности населения. К настоящему времени в России действуют пять крупных Центров, осуществляющих трансплантацию органов, из которых три расположены в Москве (Научный центр хирургии, Институт им. Склифосовского и Институт трансплантологии искусственных органов). В каждом из них ежегодно производится в среднем по 10-15 операций только по трансплантации печени. В США насчитывается порядка 220 центров трансплантации и в каждом ежегодно проводят по 30 операций только по трансплантации печени. Анализ заболеваемости в странах Европы и США показывает, что в расчете на 1 млн. населения в трансплантации почек нуждаются 170-190 человек; таких органов, как сердце, поджелудочная железа - 80-90 человек, печени – порядка 40-50 человек. Исходя из общей численности населения Казахстана (более 17,0 млн. человек) и средних статистических данных заболеваемости, количество больных, нуждающихся в трансплантации только печени, почки, сердца, поджелудочной железы составляет более 4000 человек. В связи с отсутствием специализированных клиник по трансплантации органов в республике (в 2014 г. открыт в г. Астане Национальный научный центр онкологии и трансплантологии) пациенты вынуждены выезжать на очень дорогостоящее лечение за рубеж. 15 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 16 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Так, например, ориентировочная стоимость операции по пересадке костного мозга в клиниках Германии составляет от 250 до 500 тысяч Евро, в Израиле – более 300 тысяч долларов США. При этом указанная стоимость не включает транспортные расходы, проживание, питание и другие затраты больных и их сопровождающих. В странах Евросоюза пересадка печени может стоить от 250 тысяч евро, трансплантация почки - порядка от 200 тысяч евро, а стоимость операции по пересадке сердца может достигать 400 тысяч. Безусловно, в каждом конкретном случае цена будет индивидуальна – в зависимости от сложности случая, а также продолжительности послеоперационной реабилитации. Об актуальности проблемы создания центров трансплантации в нашей стране свидетельствует тот факт, что казахстанцы, страдающие патологией внутренних органов, составляют самую многочисленную группу пациентов, выезжающих на лечение за рубеж. Трансплантация органов – очень сложная во всех отношениях терапия, применяемая только при отсутствии какой-либо другой возможности сохранить пациенту жизнь. Она требует слаженных действий специалистов разных специальностей, максимального участия родных и близких пациента и использует достижения очень широкого круга научных дисциплин от генетики до нанотехнологий. Она чревата многими осложнениями, в связи с пожизненным массированным использованием иммунодепрессантов для профилактики отторжения трансплантата после операции. Вместе с тем она уже сегодня позволяет спасать людей от таких грозных и ещё недавно стопроцентно смертельных заболеваний, как, например, цирроз печени, тяжёлые формы сердечной недостаточности, сахарного диабета или почечной недостаточности, вплоть до полного прекращения функции. Научное воплощение пересадка органов и трансплантация получила лишь в 1905 г., когда впервые французским хирургом А. Каррелем в эксперименте была пересажена почка собаки. После первого успешного эксперимента эта операция стала быстро распространяться во многих странах мира. В 1965 г. впервые в Советском Союзе хирургом Б. В. Петровским была произведена успешная трансплантация почки от матери к дочери. Год спустя им же была впервые успешно пересажена почка от трупного донора. С тех пор трансплантация почки прочно вошла в арсенал хирургических методов лечения. Был пройден долгий и тернистый путь, прежде чем проблема пересадки органов достигла современного уровня. Представление о развитии трансплантации органов согласно данным из Годового отчета «Итоги деятельности Международного Фонда Евротрансплант за 2009 год» в странах, вошедших в Международный фонд «Евротрансплант» с общей численностью 124,5 млн. населения (Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Люксембург, Нидерланды и Словения), дают следующие сведения: выполнено за 2009 год всего 7569 трансплантации. Трупное донорство – 6322, из них сердце – 553, почки – 3302, легкие – 514, печень – 1636, пересадка комплексная (сердце-почки, сердечно-легочной комплекс, сердце-печень, почки-печень, почки-поджелудочная железа) – 286. Родственное донорство – 1247, из них почки – 1148, печень – 98, легкое –1. Современное состояние трансплантологии в мировой медицине лучше всего описывается следующими фактами. Почка, предназначенная для пересадки, может сегодня сохраняться до 36 часов. Операция по её трансплантации продолжается обычно два-три 16 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 17 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 часа. На следующий день после операции пациент может, как правило, встать. Общее время пребывания в стационаре при нормальном течении послеоперационного периода составляет около трёх недель. При отсутствии противопоказаний, например, высоких физических нагрузок, и сохраняющейся необходимости регулярных осмотров в дальнейшем, многие пациенты возвращаются к работе уже через шесть-восемь недель после операции. Положительный результат Международного фонда «Евротрансплант» по достижению оптимального использования органов доноров, обеспечивающий прозрачную и объективную систему отбора и подготовки реципиентов к трансплантации, основанный на высоких критериях, влияющего на низкую смертность в листе ожидания, где 5-летняя выживаемость реципиента после родственной пересадки в среднем составляет 92%, после пересадки трупной пересадки органов 85%, обосновывает целесообразности создания в Республике Казахстан Национального Центра трансплантации органов и тканей. Учитывая годовой коечный оборот – 340 дней, среднюю продолжительность пребывания больных в отделениях трансплантации – 28 дней (в зависимости от степени тяжести от 1 месяца до 4 месяцев), Центр трансплантации органов и тканей может обеспечить лечение до 3 000 больных в год, из них: 1 000 больных – по трансплантации органов, 700 больных – трансплантации костного мозга, 800 больных – по клеточной трансплантации, 500 больных – для отбора и послетрансплантационного ведения. Согласно методическим рекомендациям АГИУВ МЗ РК и статистическим расчетам Минздравсоцразвития РФ, авторами была использована формула расчета коечной мощности организации здравоохранения: Продолжительность пребывания больных х Общее число больных Число коек = ————————————————————————————————— Число рабочих дней в году В соответствии с этой формулой общее число коек в Центре трансплантации органов и тканей должно составлять порядка 250 – 300. В Республике Казахстан ежегодная летальность в листе ожидания составляет порядка 70%. Если учитывать, что список ожидания пополняется новыми больными, становится ясно, что потребность в пересадке органов растет в геометрической прогрессии. В США ежегодная летальность в списке ожидания составляет 9 - 10%, в то время как в странах, входящих в фонд «Евротрансплант» - 5-6%. Определены следующие преимущества своевременной реализации Центра трансплантации органов и тканей: взаимодействие с различными заинтересованными лицами, такими как пациенты, национальные власти, общества пересадки, медицинские организации, отделения трансплантации, лаборатории HLA - типирования, научные общества, вопросы регулирования пересадки органов, развитие политики распределения органов и другое; соблюдение прозрачности системы управления безопасности пациентов; 17 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 18 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 возможность выполнять распределение органов в 24-часовой сервисной структуре, непрерывно обновлять и улучшать процесс распределения с учетом поддержки взаимосвязи с внешней сетью; управление притоком сложной информации из различных источников, которая изменяется по формату, структуре и содержанию; тесная коммуникация с контролирующими органами и законодательными властями; участие в международном сотрудничестве и европейской структуре в области регулировании вопросов нехватки органов; соответствие Стандартам Международной Организации по Стандартизации касательно предоставления эффективных качественных услуг для точности, скорости и эффективности диагностики и лечения, а также безопасности пациентов; создание справочной лаборатории и контрольной системы по оценке высокого срочного статуса пациентов в листе ожидания для обеспечения иммунологической поддержкой в течение 24 часов в день, 7 дней в неделю; ответственность за тестирование мастерства всех лабораторий тканевой совместимости. Трансплантация органов - это многогранный мультидисциплинарный раздел высоких технологий, не сугубо хирургический, требующий наличие подготовленной базы для проведения успешной трансплантации органов без тяжелых проблем отторжения. Неотъемлемой частью успеха трансплантации органов является совокупность служб: трансплантационной иммунологии; хирургии; специализированного ведения пациентов до и после трансплантации (нефрологи, гепатологи, эндокринологи, кардиологи); морфологического мониторинга. Имеется острая необходимость открытия в 2012 г. в г. Астане учреждения «Республиканский координационный центр по трансплантации», при этом задачами центра должны быть: 1. Создание службы трансплантации в Республике Казахстан и её координация. 2. Разработка и подготовка нормативно-правовых документов для развития и регулирования службы трансплантации в Республике Казахстан. 3. Создание методологической основы трансплантации в Республике Казахстан. 4. Создание научной основы трансплантации в Республике Казахстан. 5. Создание Единого Национального регистра по трансплантации , с базой потенциальных доноров и реципиентов, интегрированного с ЕИСЗ. 6. Организация постдипломной подготовки специалистов Центра и медицинских работников по вопросам трансплантации и координационной деятельности. 18 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 19 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 7. Взаимодействие с международными организациями и заинтересованными государственными органами и ведомствами Республики Казахстан (Санитарная авиация, МЧС, МВД, Министерство обороны РК) для развития донорства и трансплантации. 8. Взаимодействие со СМИ, НПА и др. организациями по вопросам пропаганды донорства среди населения, развития и функционирования службы трансплантации Республики Казахстан. 2.4. Состояние кардиологической и кардиохирургической помощи населению Казахстана. Болезни системы кровообращения (далее - БСК) последние три десятилетия занимают первое место среди причин инвалидности и смертности населения Республики Казахстан. В этой связи данная проблема является сверхактуальной и социально значимой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стандартизированный показатель смертности населения Республики Казахстан вследствие БСК в последние годы от 1,5 до 4 раз выше этого показателя, чем в ряде стран Европейского региона. Заболеваемость БСК населения Республики Казахстан за последние 7 лет имеет тенденцию к неуклонному росту и выросла в 2,4 раза. Так, в 1996 году она составила 1038,1 на 100 тыс. населения, а в 2005 году – 1749,1 на 100 тыс. населения, в 2006 году – 1911,4, в 2007 году- 1906,6 и в 2008 году- 2170,5, в 2011 году – 2277,1, в 2013 году – 2523,0 на 100 тыс. населения. Данные эпидемиологической обстановки по болезням системы кровообращения в стране свидетельствуют о своевременности и важности для страны принятия инициированного Министерством здравоохранения РК двух документов: постановления правительства Казахстана от 13 февраля 2007 года №102 «Об утверждении Программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы» и Указа Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 «Об утверждении Государственной Программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы». Программой 2007 года были определены 3 основные задачи, которые следовало решать в 2007-2009 годах: 1) развитие и совершенствование организационной структуры кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан; 2) внедрение эффективных методов профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных и инвалидов с болезнями системы кровообращения; 3) подготовка и повышение квалификации специалистов кардиохирургического профиля. Все задачи в определенной мере решены. За короткий срок при содействии РГП «ННМЦ» организована сеть кардиохирургических подразделений во всех областях (при областных или городских больницах). Вне плана открыты отделы детской кардиохирургии, интервенционной кардиологии и аритмологии в АО «Национальный научный медицинский центр», профильное отделение в городском кардиоцентре в г. Алматы, отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии (катетерная лаборатория) при НИИ кардиологии и внутренних болезней на 15 коек, 1 частный кардиохирургический центр на 18 коек. В 2006 году в Казахстане кардиохирургическую помощь оказывали только в 3 учреждениях, к настоящему времени в стране такие 19 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 20 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 медицинские услуги населению осуществляют более 20 предприятий и учреждений: в 5 научных центрах (АО ННМЦ, АО ННКХЦ, АО РЦНМП, ННЦХ им А.Н. Сызганова, НИИК и ВБ), в 4 областных кардиохирургических и кардиологических центрах (г.г. Караганда, Шымкент, Павлодар, Орал), в 1 частном центре (ТОО «Центр кардиохирургии, г. Тараз), в 1 клинике медицинского университета (ЗКГМУ им. М. Оспанова, г. Актобе) и в 13 кардиохирургических отделениях областных (городских) больниц. В этих учреждениях были развернуты к концу 2011 года более 500 коек (в 2006 году-101 койка), т.е. количество коек увеличилось в 5 раз. Важным событием для здравоохранения Казахстана стало открытие в 2011 г. Национального научного кардиохирургического центра в г. Астане. Что касается кардиологических учреждений, то до 2007 года функционировали НИИ кардиологии и внутренних болезней, кардиологический отдел в РГП ННМЦ, только один областной кардиологический центр (диспансер) в Южно-Казахстанской области; в других регионах работали только отделения кардиологии при областных и городских больницах. К настоящему времени кардиологическую помощь оказывают в 5 научных центрах (НИИК и ВБ, АО «ННКХЦ», НЦП и ДХ, АО ННМЦ, АО «ННЦМиД»), в 6 областных кардиологических центрах (гг. Караганды, Шымкент, Орал, Павлодар,Талдыкорган, Петропавловск), вне плана открыты городские кардиоцентры в Алматы и Астане (с дневным стационаром), кардиоревматологическое отделение в АО «Национальный центр охраны матери и ребенка», около 30 кардиологических отделений в областных (городских) больницах, в Центральной больнице Медицинского центра УДП РК, в ведомственных госпиталях. В них развернуто более 3000 коек. Цель Программы – снижение смертности от болезней системы кровообращения – достигнута: наблюдается четкая тенденция снижения показателя смертности: с 535,0 в 2005 году до 308,8 в 2011 году, 217,88 на 100 тыс. населения в 2013 году. Вместе с тем, в связи с ростом заболеваемости БСК, в связи с масштабностью нерешенных в этой области здравоохранения задач, завершившаяся в 2009 году Программа Правительства по объективным причинам не смогла решить все проблемы по совершенствованию кардиологической и кардиохирургической служб. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка по болезням системы кровообращения в Казахстане на сегодняшний день, все ещё высокая по сравнению с европейскими странами смертность населения от этих заболеваний диктуют необходимость усиления мер по поддержке и дальнейшему развитию кардиологической и кардиохирургической помощи в стране. С учетом изложенного, АО «Национальный научный медицинский центр» считает необходимой реализацию в ближайшие 10 лет решительных мер по снижению смертности от БСК. Действенное участие клиники в решении этой сверхактуальной проблемы найдёт отражение в данном Стратегическом плане. 2.5. Совершенствование системы менеджмента В настоящее время развитие здравоохранения в Казахстане осуществляется в рамках институциональных преобразований – функционирования Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ), развития кадрового потенциала, предоставления качественных 20 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 21 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 медицинских услуг, соответствующих уровню диагностической и лечебной помощи высокоразвитых западных стран. В мире существуют общепризнанные стандарты качества, приемлемые для каждого уровня оказания медицинской помощи. Поэтому образцом для организаций, осуществляющих медицинскую помощь населению, должны стать международные стандарты. ННМЦ стремится соответствовать самым высоким международным стандартам устойчивого развития и социальной ответственности, внедряя данные принципы в свою повседневную деятельность. Клиника осознает свою ответственность перед нашими потребителями за предоставление качественных медицинских услуг, перед нашими партнерами и сотрудниками - за выполнение возложенных на нас обязательств, создание благоприятных условий для взаимовыгодного сотрудничества и перед государством - за вклад в устойчивое развитие Казахстана. Следуя определенной Главой государства стратегической цели вхождения РК в число наиболее развитых 50 государств и концепции Государственной программы развития «Саламатты Қазақстан» по улучшению качества медицинских, научных и образовательных услуг АО «ННМЦ» развивает и постоянно совершенствует систему управления, которую мы начали с внедрения: 1) Международных стандартов для диагностических лаборатории EQAS(USA) в 2006 году, что позволило улучшить качество лабораторных исследований: с первоначального результата соответствия внешней оценке 56% достигли этого показателя 90% по программам RIQAS; 2) Внедрение МС ИСО 9001-2008 в 2008 году, позволившее упорядочить систему бизнеса менеджмента процессным и системным подходом с установлением критериев результативности. Благодаря этому нововведению объемы услуг в клинике с применением высоких технологий растут ежегодно на 5-6%; 3) Применение концептуальных подходов и критериев Модели Европейской организации менеджмента качества Европейская организация менеджмента (г. Брюссель (EFQM) нас с 2009 года каждые 2 года оценивает и клиника прошла: Сертификацию на уровень Признанного совершенства 4* в 2010 году; Сертификацию на уровень Признанного совершенства 5* в 2012 году. Нас признали Лучшей медицинской организацией Европы 2012 года. 21 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 22 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Путь ННМЦ к совершенству 1000- Уровень зрелости (Модель EFQM ) Награда EFQM за совершенство (ЕЕА) Азиатская награда за качество (ANQ) 700 - Модель EFQM Признанное совершенство 5* МС ИСО 26000-2010 (КСО) МС ИСО 27001(ИБ) Стандарты МОН РК: научная часть 450 - EFQM Признанное совершенство 4 * Стандарты аккредитации м/о МЗ РК 300 - Модель EFQM Стремление к совершенству МС ИСО 9001:2000 и СТ РК ИСО 9001-2001 КДЛ внедрены стандарты EQAS(USA) 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 АО "Национальный научный медицинский центр”, Республика Казахстан, г. Астана 4) Внедрение Национальных стандартов аккредитаций для медицинских организации. ННМЦ получил одним из первых медицинских центров Казахстана сертификат c результатом соответствия медицинских услуг 98,7% по стандартам аккредитации МЗ РК, мы поднялись по рейтингу до уровня «Точки роста» для распространения лучшей практики в республике; 5) Внедрение Национальных стандартов аккредитации МОН РК в 2010 году. Поставлена цель войти в рейтинг десятки лучших научномедицинских организаций РК; 6) Международный стандарт МС 26000 «Корпоративная социальная ответственность» внедрена в 2011 году. Планируется в августе 2014 г. провести в Казахстане 21-й Всемирный Конгресс Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». 7) МС ИСО 27000 Информационные технологии. Методы защиты. Система менеджмента защиты информации внедрена в 2011 году, позволившая полностью компьютеризировать систему рабочих мест, внедрить электронный документооборот. Имеется пять автоматизированных программ для работы с доступом Интернета на рабочих местах с высокой степенью защиты информации, с двумя резервными серверами. Таким образом, после целенаправленного внедрения различных систем управления и международных стандартов система 22 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 23 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 менеджмента в клинике стала интегрированной (ИСМ). Не останавливаясь на достигнутом, для улучшения системы управления рисками в 2014 году ННМЦ внедрил следующие международные стандарты: 8) МС ИСО 14001 – 2004 Система экологического менеджмента. Цель - снижение внутрибольничных инфекций, обеспечение надежной, безопасной утилизации отходов; 9) OHSAS 18001-2007 Система менеджмента безопасности и охраны здоровья. Цель - снижение заболеваемости персонала; 10) МС ИСО 50001 Система энергоменеджмента. Цель - снижение энергопотребления в АО «ННМЦ» на 8-10% ежегодно. Мы прилагаем значительные усилия для завоевания лояльности наших потребителей, партнеров, общества и постоянно совершенствуемся. Осуществив нашу стратегическую цель перехода в статус АО мы, увеличив свои активы, добиваемся реализации всех остальных стратегических целей. Развивая маркетинговую стратегию, мы планируем продвижение своих услуг по интервенционной кардиологии, кардиохирургии и трансплантологии, HIFU-терапии в странах ближнего и дальнего зарубежья. С 2011 года в нашей клинике стали получать лечение – трансплантацию стволовых клеток пациенты из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Российской Федерации. 23 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 24 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Удовлетворенность пациентов процедурой госпитализации 99.90% 99.30% 100.00% 96.30% 94.90% 95.00% 92% 91% 91% 90.00% СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Уровень удовлетворенности населения Казахстана качеством медицинских услуг По министерству здравоохранения РК 97,7% 85.00% 80.00% По АО ННМЦ 87,2% 80.50% 75.00% 97,2% 70.00% 2010г. АО ННМЦ 2011г. 2012г. Цели 2013г. 84,1% РНЦХ Удовлетворенность пациентов процедурой госпитализации имеет устойчивую позитивную тенденцию благодаря принятым подходам в результате изучения обратной связи(открытие дополнительного штата врача, перераспределение обязанности приема терапевта на осмотр лечащего врача в терапевтических отделах и др.) 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. Данный показатель Стратегического плана Министерства в АО ННМЦ существенно выше Постоянное улучшение в наших бизнес процессах проводится на основе использования требований системы менеджмента качества и концептуальных подходов и критериев Модели совершенства. Применяется широкий спектр инструментов, включая изучение обратной связи, бенчмаркинг лабораторных, научных исследований, результатов лечебной деятельности; оценку функционирования ИСМ анализом со стороны руководства, проведение самооценок, проектный менеджмент, менеджмент инноваций. 24 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 25 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Высокая оценка качества оказываемых в ННМЦ медицинских услуг подтверждена награждением клиники в 2008 году орденом «Звезда созидания», который вручен Российской Национальной Академией культуры, меценатства и благотворительности. Международная Корпорация Социального Партнерства, Европейская Бизнес-Ассамблея (штаб- квартира в Оксфорде, Великобритания) 4 октября 2010г. приняли решение наградить АО «ННМЦ» дипломом «Лучшее предприятие Европы в области здравоохранения», с формулировкой «Как инновационная, конкурентоспособная, динамично развивающаяся, ведущая компания». Доказательством высокого качества медицинских услуг в нашем Центре является тот факт, что с 2009 года Американское национальное аэрокосмическое агентство (NASA) выбрало из клиник стран СНГ ННМЦ в качестве партнера для оказания медицинской помощи астронавтам и космонавтам, стартовавшим из космодрома Байконур и осуществляющим посадку на территории Казахстана. К настоящему времени мы приняли 10 международных космических экспедиций. Участие в общественных и благотворительных проектах, основанных на принципах корпоративной социальной ответственности одна из сфер деятельности ННМЦ. Клиника обеспечивает правительственные мероприятия по медицинской части. В настоящее время в Казахстане нет клиники, кроме АО «ННМЦ», получившей международное признание, согласно стандартам EFQM. Международная сертификация по модели EFQM подтверждает ориентированность клиник на высокие стандарты качества и безопасность лечения. Получение такой международной сертификации улучшит качество оказываемых услуг в ННМЦ и позволит гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам, проживающим в Казахстане, получать высококачественные медицинские услуги, не выезжая за пределы страны. Такая сертификация будет также способствовать выходу на международные рынки и развитию медицинского туризма в Казахстане. В клинике продолжается непрерывный процесс совершенствования менеджмента: мы планируем в 2015 году выйти на внешнюю оценку следующей ступени Признанного совершенства Модели EFQM. 2.6. Анализ внутренней среды АО ННМЦ в соответствии с принципами SWOT-анализа Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев стал инициатором строительства в новой столице-городе Астане - Республиканской клинической больницы на 240 коек, которое завершено в конце 2001года. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан №989 от 29 сентября 2003 года РГП «Республиканская клиническая больница» было преобразовано в РГП «Национальный научный медицинский центр» Согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2010 года №658 РГП «ННМЦ» реорганизовано путем преобразования в Акционерное общество « Национальный научный медицинский центр» (Далее АО «ННМЦ»). Основная деятельность АО «ННМЦ» заключается в оказании многопрофильной высокоспециализированной медицинской помощи гражданам республики. В Центре применяются современные сложные методы диагностики и лечения, используются новейшие медицинские 25 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 26 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 технологии. «ННМЦ» – уникальное в своем роде мультидисциплинарное лечебное учреждение, укомплектованное высококвалифицированными научными кадрами, оснащенное современным оборудованием и медицинской техникой. В структуру деятельности центра входят три крупных раздела: наука и образование (имеется государственная лицензия на образовательную деятельность), стационар, диагностические подразделения. Проводятся научные исследования в следующих областях медицинской науки: клеточной терапии, пульмонологии, интервенционной кардиологии и кардиохирургии, нефрологии, гематологии, эндокринологии, ревматологии, гепатологии, онкологии, при аутоиммунных заболеваниях и др. Важнейшей составной частью деятельности Центра является стационарная помощь. Осуществляется на современном уровне в соответствии с принципами доказательной медицины лечение сложных заболеваний, требующих использования современной медицинской диагностикой техники и новейших лечебных технологий. Для каждого пациента в стационаре предоставляются комфортабельные одно- и двухместные палаты с индивидуальными санитарными блоками, оснащенными душевыми кабинами. ННМЦ фокусирует свою деятельность на рынке оказания медицинских услуг с применением высоких технологий и достижений науки по приоритетным направлениям здравоохранения. На сегодня среди 23 центров РК различного уровня, оказывающих кардиохирургическую помощь (операции на открытом сердце), АО «ННМЦ» стабильно занимает второе место после АО «ННКЦ». Потребителями наших услуг являются: жители Республики Казахстан, направленные по принципу свободного выбора, по порталу госпитализации из всех областей и г.г. Астаны, Алматы для получения медицинских услуг; пациенты, получающие высокотехнологичные медицинские услуги в рамках научно-технической программы, в том числе, зарубежные клиенты; пациенты из Медицинского центра Управления делами Президента (далее - МЦ УДП); пациенты, получаемые диагностическую и лечебную помощь по самообращению, клиенты страховых компании, гости города, нуждающиеся в медицинских услугах на договорной основе; пациенты, нуждающиеся в консультации и лечении в соответствующих научных центрах за рубежом через отдел по определению зарубежных клиник; партнеры потребители научной продукции, с кем мы работаем совместно для создания инновационных технологий; врачи, желающие получить специализацию либо пройти циклы усовершенствования. Мы верим в рентабельность наших медицинских и научных услуг, так как, находясь 14 лет на рынке, мы выполнили все взятые обязательства и показали себя как надежные партнеры нашему стратегическому партнеру - единственному акционеру. Ежегодно руководство клиники в рамках актуализации своей стратегии и гармонизации его со стратегией министерства здравоохранения ежеквартально проводит SWOT-анализ, который позволяет вносить коррективы в план и мониторировать своевременное выполнение намеченных целей. К концу 2014 года мы подготовили масштабный SWOT-анализ, охвативший период 2011-2014 годы. 26 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 27 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Ниже приводим этот анализ, представленный в виде рисунков, графиков и комментариев к ним. Деятельность ННМЦ в 2011-2014 гг. в сравнении с бенчмарками Удовлетворенность пациентов качеством оказываемых услуг Удовлетворенность пациентов информированием 92.0% 70.0% 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. АО "ННМЦ" РНЦНХ РГП НИИТО Hospital Universitario de Getafe 82.0% 2011г. цель Изучение обратной связи от потребителей проводится систематически по всем СП, кроме этого мы сравниваем свои данные с данными независимого анкетирования РЦ РЗ. По сравнению с бенчмарками показатель имеет стабильную тенденцию и связан с соблюдением наших Ценностей и Кредо 2012г. 2013г. АО "ННМЦ" РНЦНХ Hospital Universitario de Getafe цели 2014г. Информирование пациентов - самый важный вопрос по соблюдению прав пациента и управлению рисками осложнений. Внедренный подход поэтапного информирования и наши информационные папки для каждого пациента позволяют нам ежегодно актуализировать цели и шаг за шагом мы добиваемся этого 27 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 28 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Удовлетворенность пациентов питанием 100.0% 100.0% 50.0% 2011г. 2012г. 2013г. АО "ННМЦ" Hospital Universitario de Getafe 80.0% 2014г. 2011г. РНЦНХ цель Цели по удовлетворенности питанием достигаются. Многие пациенты при первой госпитализации не могут свыкнуться с диетой и ограничениями. Кроме этого, мы улучшаем свои подходы постоянной работой с аутсорсинговой компанией, отвечающей за питание пациентов Удовлетворенность пациентов процедурой госпитализации 2012г. 2013г. АО "ННМЦ" РНЦНХ Hospital Universitario de Getafe цели 2014г. Цели по удовлетворенности процедурой достигаются и они сравнимы с бенчмарками. В наши ургентные дни по ОКС и гинекологии увеличился поток пациентов и мы изменили подходы к приему пациентов: разделением на 2 потока и дополнительно выделив ставку врача приемного отдела, а также функция приема пациентов терапевтического профиля передана врачам лечебных отделов Удовлетворенность пациентов работой врачей Обоснованные жалобы 0.10% 100.0% 0.00% 2011г. 80.0% 2011 г 2012 г 2013г 2014г АО "ННМЦ" РНЦНХ РГП НИИТО Hospital Universitario de Getafe цель Удовлетворенность работой врача на высоком уровне и это достигается постоянным обучением молодых специалистов. Результаты сравнимы с бенчмарками, цели достигаются 2012г. АО "ННМЦ" АО "ННКЦ" АО "РНЦ НМиД Цели 2013г. 2014г. АО "ННЦОиТ Наши цели по уменьшению количества жалоб достигнуты и отмечается дальнейшая позитивная динамика. Время их рассмотрения в 6 раз короче чем в Universitario de Getafe Внедренный подход «Just in time» позволяет пациентов превращать в партнеров и достичь обоюдной выгоды 28 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 29 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Деятельность ННМЦ в 2011-2014гг. в сравнении с бенчмарками. Показатель соответствия лабораторных показателей критериям внешней оценки качества (ВОК),% Летальность 5.0% 100 50 0.0% 0 2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2014г. 2012г. 2013г. 2014г. АО "ННМЦ" EACTS – 29 стран/366 клиники ВОК Россия SCTS & NICOR - Великобритания РК Германия Республика Корея Цель Цель Общая летальность в ННМЦ на уровне 0,8% (в Universitario de Getafe -3,2%), при целях не выше 1%. Мы мониторируем смертность от БСК и летальность после кардиохирургических операций, показатели сравнимы с республиканскими и европейскими клиниками Описанный в 5d подход сравнения с лучшими практиками позволил добиться уровня соответствия ВОК с 85% до 91%, что позволяет удовлетворенности всех стейкхолдеров как пациентов так и научных сотрудников, врачей и др. 29 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 30 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Доля пациентов, пролеченных с использованием новых технологий Соблюдение протоколов диагностики и лечения 40.0% 30.0% 20.0% 91.0% 10.0% 2011 г. 0.0% 2011г. 2012г. АО "ННМЦ" Цель 2013г. 2014г. АО "ННКЦ" С каждым годом доля пролечиваемых пациентов с использованием новых технологий растет что указывает на реализацию нашей стратегии. По сравнению с ННКЦ, наши показатели выше. 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2012г. 2013г. АО"ННМЦ" АО "ННКЦ" Hospital Universitario de Getafe Цель 100.0 2014г. Послеоперационные осложнения в основном обусловлены комбинированными и сочетанными операциями и тяжестью исходного состояния, возраста пациентов. Подходы по управлению рисками позволяют не превышать цели, результаты лучше, по сравнению с некоторыми бенчмарками 2013г. АО "ННКЦ" АО "ННЦХ"им.А.Н.Сызганова цели 2014г. Достижение ПДЛ удалось благодаря расширению Лекарственного формуляра и арсеналу оборудования для исследований. Несмотря на многопрофильность клиники наш формуляр максимально охватывает требования ПДЛ всех нозологий и удовлетворяет ЗС Диагностированные осложнения 2011г. 2012г. АО "ННМЦ" Хирургическая активность 0.0 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. АО "ННМЦ" АО "ННКЦ" РГП "НИИТО" Hospital Universitario de Getafe Хирургическая активность мониторируется ежедневно ВП для достижения нашей стратегии устойчивости. Каждый руководитель отдела знает ежемесячные цели выполнения количественные, финансовые соответственно КЗГ и цели качества 30 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 31 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Деятельность ННМЦ в 2011-2014гг. в сравнении с бенчмарками. Информированность стратегией, миссией, видением Создание равных возможностей для персонала 100% 100.0% 80% 90.0% 60% 80.0% 40% 70.0% 20% 0% 2011 г. 2012 г. АО"ННМЦ" 2013 г. АО "МУА" 60.0% 2014 г. 2011 г. цель Удовлетворенность персонала доведением Миссии и Видения растет. По причине омоложения коллектива для понимания требований ИСМ у 20% персонала необходимо около 2 лет АО "ННМЦ" 2012 г. 2013 г. АО "МУА" 2014 г. Цель Созданием равных возможностей удовлетворены 96,2% сотрудников, результаты лучше, чем в МУА.Постоянно ведется диалог с персоналом, выявляются потребности в обучении, карьерном росте, желании быть вовлеченным 31 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 32 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Удовлетворенность признанием заслуг работников Удовлетворенность качеством внутренней коммуникации 100.0% 100.0% 90.0% 95.0% 80.0% 90.0% 70.0% 85.0% 60.0% 50.0% 80.0% 2011 г. 40.0% 2011г. АО "ННМЦ" 2012г. АО "МУА" 2013г. 2014г. АО"ННМЦ" АО "МУА" Hospital Universitario de Getafe Цель 2014 г. Внедрение ЭДО, Интранет, увеличение скорости интернета, доступ к всемирной библиотеке повышают удовлетворенность качеством коммуникации, показатели выше чем у МУА, имеет позитивную динамику и достигает цели Удовлетворенность существующим порядком обмена информации между сотрудниками и руководством Удовлетворенность возможностями повышения квалификации 100.00% 90.0% 85.0% 80.0% 75.0% 80.00% 60.00% АО "ННМЦ" 2013 г. Hospital Universitario de Getafe Показатель признания заслуг достигает целей и сопоставима с бенчмарками. Внедрение подходов по Лидерству, актуализация Ценностей, инновационные технологии с направлением на обучение за пределы РК, рейтинги – вдохновляют и удовлетворяют наш персонал 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. АО "МУА" Повышением квалификации удовлетворены более 90% персонала. Результаты лучше чем у бенчмарок, цели достигаются 2012 г. АО "ННМЦ" 2013 г. АО "МУА" 2014 г. Цель Имеющийся порядок обмена информацией улучшается и достиг целей. Сравнение с МУА результаты с устойчивой позитивной динамикой. 32 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 33 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Деятельность ННМЦ в 2011-2014гг. в сравнении с бенчмарками. 100.0% Категорированность персонала Объем материального 200,000.0 стимулирования и социальные выплаты 50.0% 0.0% 2011 г. АО "ННМЦ", врачи АО "ННКЦ", врачи Цель, врачи 2012 г. 2013 г. 2014г. 0.0 2011г. АО "ННМЦ", медсестры АО "ННКЦ", медсестры Цель,медсестры В РК кроме сертификата специалиста уровень компетентности определяется уровнем категорированности персонала. Показатель врачей выше среднего уровня в РК и выше чем у бенчмарков, а у медсестер высокая -70% 33 2012г. 2013г. 2014г. Объем материального стимулирования Социальные выплаты АО "ННКЦ"материальное стимулирование Цель Обьем материального стимулирования позитивную тенденцию, сравнима с компанией (ННКЦ) и достигает целей также имеет Холдинговой АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 34 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Обеспечение сотрудников льготным жильем Средняя зарплата по категориям персонала 250,000.00 400 200,000.00 200 150,000.00 100,000.00 0 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 50,000.00 2011г. обеспечение сотрудников льготным и ведомственным жильем 2012г. 2013г. 2014г. врачебный средний младший немедицинский персонал АО"ННКЦ"врачи Цель льготного и ведомственного жилья аренда квартир для сотрудников Цель аренды Наша программа поддержки персонала мониторируется данным индикатором и имеет позитивную тенденцию. Наш центр единственный в Астане, кто целевым образом продвигает программу льготного жилья для сотрудников при сотрудничестве с акиматом. Запланировано строительство следующего дома на 2015 год. 34 Средняя зарплата по всем категориям персонала растет и достигает целей и сопоставима с нашими бенчмаркинговой компанией. С учетом того, что ННКЦ компания, имеющая крупных инвесторов мы почти приближаемся к ним по средней зарплате сотрудников. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 35 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Текучесть кадров Укомплектованность кадрами 100.0% 30.0% 80.0% 20.0% 60.0% 10.0% 40.0% 2011 г. 0.0% 2010 г. 2011 г. 2012 г. ННМЦ,врачи ННМЦ,медсестры Верхний порог Нижний порог 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Врачебный персонал Средний медицинский персонал Младший персонал Прочие АО"ННКЦ" Hospital Universitario de Getafe АО"ННКЦ" Несмотря на то что в 2012 и 2014 гг. отмечалась повышение данного показателя в связи с открытием кардиохирургического центра и больницы УДП и наши кадры составили там основной костяк мы текучесть кадров удержали на целевом коридоре и успели обучить и приготовить замену 35 Укомплектованность кадрами достаточная, достигает целей и сопоставима с нашими партнерами. Эффективное управление переменами и кадровая политика позволяют достичь целей АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 36 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Деятельность ННМЦ в 2011-2014гг. в сравнении с бенчмарками. Количество обученных специалистов Объем налоговых платежей в бюджет (тыс.тенге) 1500 600,000 1000 400,000 500 200,000 0 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. АО"ННМЦ" Hospital Universitario de Getafe АО"ННКЦ" Цель 0 2011 АО"ННМЦ" 2012 2013 АО"ННКЦ" 2014 цель Налоговые платежи в бюджет ежегодно растут что указывает на нашу высокую ответственность перед обществом. Наши платежи растут параллельно с доходами и в 2014 году и в 2 раза выше чем в ННКЦ. Обучение и развитие персонала как часть стратегии, значительный бюджет выделяется для этих целей и количество обучаемых ежегодно растет и превышает показатели наших бенчмарок 36 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 37 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Пациенты, принятые в рамках "дня открытых дверей" Утилизация опасных отходов(кг/койку/в год) 2000 300 1500 200 1000 100 500 0 2011г. 0 2011г. АО"ННМЦ" 2012г. МЦ "Кульсай" 2013г. 2012г. 2013г. 2014 2014г. МЦ "Лукойл" Утилизация опасных отходов(кг/койку/в год) цель В рамках нашей программы КСО мы курируем наших соседей по клинике - Алматинский район и даем им возможность бесплатно обследоваться в день открытых дверей. Нашу инициативу подхватили единичные клиники, но мы принимаем более 100 пациентов в год. Расход электроэнергии (квт/ч/койку/в год) Hospital Universitario de Getafe Охват опасных отходов мониторируется и подходы улучшились с внедрением требований ИСО 14001. Показатель имеет позитивную тенденцию и приближается к нашим арубежным бенчмаркам Расход теплоэнергии, Гкал 12000 30000.0 10000 8000 20000.0 6000 10000.0 4000 2000 0.0 2011г. АО "ННМЦ" АО"ННКЦ" 2012г. 2013г. 2014 0 2011г. Hospital Universitario de Getafe АО"ННМЦ" Цель Расход электроэнергии на 1 койку не превышает цели и ниже чем у бенчмарок. Мы добились значительных результатов внедрением ресурсосберегающих технологий операций, внедрением ИСО 51000, обучением персонала. 37 2012г. 2013г. АО"ННКЦ" 2014 Цель В целом по центру после внедрения наших подходов употребление электроэнергии уменьшилось на 26% по сравнению с 2011г. ( цели превзошли в 2,5 раза). У наших бенчмарок данный показатель увеличивается АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 38 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Деятельность ННМЦ в 2011-2014гг. в сравнении с бенчмарками. Финансовая устойчивость Доходы от реализации услуг (тыс.тенге) 10,000,000 1.00 5,000,000 0.95 0.90 0 2011 г. 2012 г. 2013 г. Доходы АО "ННМЦ" (тыс.тенге) Цель АО "ННЦХ им. Сызганова А.Н. АО "ННКЦ" 2011 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Финансовая устойчивость АО "ННЦХ им. Сызганова А.Н. АО "ННКЦ" Цель Доходы от реализации услуг ежегодно растут, цели менялись в связи с изменением стратегии и органограммы. Цели достигаются, по сравнению с ННЦХ обьем услуг выше в 2 раза. Данные в ННКЦ выше, т.к их бюджет из-за статуса Национального Холдинга формируется иначе. 38 Наш показатель финансовой устойчивости имеет позитивную тенденцию с 2012 года, и сопоставимы с нашими бенчмарками, цели достигнуты в результате внедрения инновационных технологий и четкого мониторинга издержек. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 39 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Объем размещенного госзаказа Оборачиваемость оборотного капитала 12000.00 10000.00 8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00 10.00 5.00 0.00 2011 г. 2011г. 2012г. АО"ННМЦ" 2013г. АО "ННКЦ" 2012 г. 2013 г. 2014 г. оборачиваемость оборотного капитала АО "ННЦХ им. Сызганова А.Н. АО "ННКЦ" Цель 2014г. цель Обьем размещенного госзаказа ежегодно растет и значительно превышает обьемы ННКЦ. Показатель имеет устойчивую тенденцию. Показатель оборачиваемости оборотного капитала стабильный, цели достигаются и сопоставимы с сравниваемыми компаниями Доля услуг с высоким коэффициентом КЗГ Доля экономических санкций КОМУ от суммы оплаты услуг 4.0% 100.0% 2.0% 50.0% 0.0% 0.0% 2011 2012 АО"ННМЦ" АО"НЦХ" им. А.Н.Сызганова Цель по РК 2013 2011г. 2014 АО"ННКЦ" Цель 2012г. АО "ННМЦ",% С внедрением КЗГ МЗ и СР разработала критерий экономических санкции при невыполнении их требований. Развивая клинический аудит, ежедневно мониторируя качество услуг мы достигли цели их снижения до 0,5%. Результаты высокие по сравнению с ННЦХ. 39 2013г. 2014г. Цель,% Данный показатель нами мониторируется с введением КЗГ, т.к коэффициент играет роль для цены услуг. Мы по данному показателю не имеем сравнительных данных, т.к наша многопрофильность опрделяет круг нозологий, по которым мы не можем ни с кем сравниться. Для нашей стратегии показатель очень важен, динамика позитивная, цели достигаются. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 40 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Деятельность ННМЦ в 2011-2014гг. в сравнении с бенчмарками. HIFU терапия Аритмология: операции при жизнеугрожающих нарушениях ритма сердца 200 1000 800 600 400 200 0 0 2011г. 2011г. 2012г. АО"ННМЦ" 2013г. Цель 2012г. 2013г. 2014г. опухолевые поражения паренхиматозных органов паразитарные кисты паренхиматозных органов опухолевые поражения в Клинике ЦБ России цель цель 2014г. АО "ННКЦ" Данное инновационное направление развивается в РК впервые, в настоящее время потребность в операциях очень высока и мы занимаем 38,0% рынка. Данные сопоставимы с ННКЦ 40 HIFU терапия заняла прочное место как инновационный метод неинвазивной терапии, со значительным снижением продолжительности лечения. Цели по видам нозологии достигаются. Количество операций больше а результаты сравнимы с клиникой ЦБ России. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 41 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Коронарное стентирование и почечная денервация Кардиохирургических операции на открытом сердце 1000 2500 2000 1500 1000 0 2011г. 500 2011г. АО"ННМЦ" 2012г. Цель 2013г. АО "ННЦХ им. А.Н.Сызганова" 2012г. 2013г. 2014г. АО "ННМЦ"коронарное стентирование Цель АО "ННМЦ" почечная денервация АО "ННКЦ" коронарное стентирование АО"ННКЦ" почечная денервация 0 2014г. АО "ННКЦ" Рост показателя в 2013 году был за счет ургента и получения дополнительного госзаказа. В целом цели достигаются, по сравнению с ННЦХ мы выполняем в 2.5 раза операций больше.В ННКЦ это основной профиль. Коронарное стентирование развивается активно в РК в связи со стратегией снижения смертности от БСК, мы заняли свою нишу, рост операций в 2013 году связан с приемом на себя ургентства по ОКС, данные с позитивной тенденцией, цели достигаются. Почечная денервация стала проводится в ННМЦ в последние годы и показатели значительно превосходят данные бенчмарок Оборот койки Количество часов обучения руководителей по системе менеджмента 50.0 15000 10000 5000 0.0 2011 2012 2013 0 2014 АО "ННМЦ" РГП "НИИТО" АО"ННКЦ" Hospital Universitario de Getafe 2011 г. 2012г. Количество часов Цель С внедрением новых технологий «хирургия без скальпеля HIFU» и рентгенхирургических операции, уменьшилось продолжительность лечения и увеличился оборот койки, удовлетворяя всех ЗС. Динамика позитивная, сравнима с бенчмарками 41 2013г. 2014г. Цель Обучение руководителей требованиям ИСМ часть нашей стратегии. Ежегодный мониторинг количества часов обучения показывает позитивную динамику, цели достигаются АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 42 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Деятельность ННМЦ в 2011-2014гг. в сравнении с бенчмарками. Клеточные технологии по видам Клеточная терапия по нозологиям 1500 430 330 1000 230 130 500 30 2011 0 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. Трансплантация фетальных клеток Трансплантация стволовых клеток Цель 1 Цель 2 Трансплантации фетальных и стволовых клеток это наши уникальные технологий. Динамика количества проводимых операций позитивная, результаты доступны при оценке по нозологиям и НТП. 42 2012 2013 2014 Цирроз печени Аутоиммунные заболевания СТ Сахарный диабет ДКМП, ХСН Почечная недостаточность Наши уникальные научные разработки по клеточным технологиям были реализованы при данных нозологиях, показатель при всех видах позитивный, цели по научным программам достигнуты АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 43 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Вакцинация персонала против ВГ Профосмотр сотрудников 120 100 80 60 40 20 0 105.0% 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 2011г. АО "ННМЦ",% 2012г. 2013г. АО "ННКЦ",% 2014г. 2011г. Цель,% АО "ННМЦ",% Охват персонала медосмотром значительно растет, это связано с нашими новыми подходами в связи с внедрением требований OHSAS 18000 -2007, цели достигаются, уклонение от медосмотров в основном связано с большим количеством сотрудников, находящихся в декретном отпуске после рождения ребенка. 43 2012г. 2013г. АО "ННКЦ",% 2014г. Цель,% Охват вакцинацией против вирусного гепатита персонала –целенаправленная профилактика. Показатели охвата достигают целей, только сотрудник с медицинскими противопоказаниями может быть отклонен. Результаты значительно лучше чем в ННКЦ АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 44 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Телемедицинские консультации Средняя длительность пребывания 20.0 500 0.0 0 2011 2012 2013 ННМЦ НИИ Кардиологии и ВБ НИИ Акушерства и гинекологии НЦ Материнства и детства Цель 2011 2014 АО"ННМЦ" АО"ННКЦ" 2012 2013 РГП "НИИТО" 2014 Hospital Universitario de Getafe Цель Телемедицинские консультации расширяют наши возможности маркетинга через достигаемый имидж. Мы их выполняем бесплатно. Цели достигаются, результаты выше чем у бенчмарок. Показатель по сравнению с 2011 годом снизился и лучше чем у казахстанских бенчмарок.По сравнению с испанской клиникой наши результаты выше, за счет ДКХО, куда пациенты поступают из регионов не подготовленные, либо с первых дней жизни на операцию По стратегическому направлению «Развитие трансплантации органов» выполнено следующее: на базе ННМЦ создан Республиканский Координационный центр трансплантации, открыт отдел трансплантации органов, обучено более 40 специалистов трансплантологов, привлечены зарубежные партнеры для обучения на месте; Участие ННМЦ в реализации Стратегического плана Министерства здравоохранения и социального развития РК (Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан») выразилось в следующем. В течение последних лет мы создали «Группу сердца» (консультативный орган ведущих специалистов-кардиологов и кардиохирургов по определению тактики лечения больных с патологией сердца, поступающих в клинику); открыли отделы аритмологии, интервенционной кардиологии и эндоваскулярной хирургии, организовали круглосуточные дежурства интервенционных кардиологов два-три раза в неделю по острому коронарному синдрому для жителей г. Астаны; расширили спектр кардиохирургических операций. Эти меры позволили снизить по стране смертность от болезней 44 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 45 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 системы кровообращения. Цели по кардиохирургическим операциям на открытом сердце, по коронарному стентированию и операциям при нарушениях ритма сердца достигаются. Реализовали инновационную технологию HIFU-терапии, которая удовлетворяет пациента как по малоинвазивности, так и доступности, кратким сроком пребывания, отсутствием болей и минимальными осложнениями. Применение HIFU-терапии была удостоена высокой награды Европы как «Качественная инновация» в 2014 году и попала в десятку лучших среди 151 работы, представленной на награду. Постдипломные образовательные услуги оказываются по 28 специальностям, за последние 3 года мы обучили 1731 врачей кардиологов по острому коронарному синдрому (ОКС) с охватом всех регионов. Совершенствуя менеджмент бизнес процессов, за 2014 год мы внедрили дополнительно требования трех международных 45 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 46 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 стандартов: по экоменеджменту (МС ИСО 14001-2004), энергоменеджменту(МС ИСО 50001) и OHSAS 18001 - 2007 безопасности и охраны здоровья с сертификацией. Актуализирована вся документация ИСМ (703 документа) и разработано 20 новых стандартов по 3 новым системам. Благодаря внедрению требований данных стандартов энергопотребление уменьшилось на 26%, расходы на тепло на 42%, обеспечивается полная утилизация медицинских отходов. Мы в 2014 году участвовали в конкурсе на Национальную премию Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» (золотое качество) и номинированы премией «Парыз» за внедрение новых технологий в сфере медицины. Совершенствовали автоматизированную систему Бухгалтерии 1С по контролю издержек, в 2014 г. начали внедрение автоматизированной системы Интранет для персонала по формированию электронной истории болезни. Мы начали работу с университетскими клиниками Мадрида системную работу по бенчмаркингу для сравнения и обучения лучшей практике менеджмента. Актуализированы Миссия и Ценности АО ННМЦ. 46 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 47 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Актуализирована сбалансированная система показателей (ССП) в рамках стратегической карты. Финансовая составляющая: выше мы показали, что благодаря последовательному увеличению объемов услуг с применением высоких технологий и снижению издержек задачи клиники по росту доходов выполняются. Ниже приводим динамику бюджета по ССП за 2011-2014 годы. Динамика бюджета ННМЦ по показателям 2011 год Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год Всего (тыс.тенге) Клиентская составляющая Имиджевая реклама технологиям по новым Расширение спектра услуг (открытие отдела аритмологии, трансплантологии, интервенционной кардиологии) Выезды в регионы для оказания консультативной и практической помощи и шефство поликлиник города Астаны 1 324 1 766 1 889 2 021 7 000 1 369 2 615 2 798 2 994 9 776 7 270 7 326 7 442 7 962 3000 21 255 22 742 78 262 Внутренняя составляющая Внедрение программы по автоматическому бронированию даты госпитализации 16 483 47 17 782 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 48 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Развитие ИСМ, внедрение МС по ресурсосбережению, охране здоровья и экоменеджменту Создание дополнительных ценностей для пациентов: открытие в клинике чайной, парикмахерской, газетного киоска, паркинга для автомобилей, интернет, телевизор, организация концертов. СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 11 045 12 103 13 446 14 388 50 982 734 894 861 921 3 410 14 963 52 861 42 290 146 091 4 412 15421 Составляющая обучения и развития Учеба, повышение квалификации специалистов 10 844 13 070 13 984 Симпозиумы, тренинги, мастер классы для специалистов 27 339 36 938 39 524 Обучение врачей иностранному языку 3 030 3 855 4 124 48 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 49 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Основываясь на данных SWOT – анализа определены по состоянию на конец 2014 года сильные и слабые стороны деятельности клиники, возможности и угрозы. Сильные стороны: АО «ННМЦ» имеет 14 летний опыт оказания многопрофильных медицинских услуг с применением высоких технологий на рынке Казахстана и вышел на международный уровень; в ННМЦ применяются принципы и механизмы эффективного корпоративного управления; действует интегрированная система менеджмента, основанная на Концептуальных подходах и критериях Модели EFQM, процессном и системном подходах и бизнес процессы управляются по целям и показателям результативности; менеджмент постоянно совершенствуется, постепенно внедрены требования МС ISO 9001, МС ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 31000, ISO 26000 и ISO 27000, в установленном порядке проводится внешняя оценка соответствия сертифицируемых подсистем менеджмента; сформулирована ясная Cтратегия клиники, основанная на Стратегии государства «Казахстан – 2050», стратегии МЗ и СР «Саламатты Казахстан 2011-2020» и основанная на SWOТ - анализе; стратегический план развития ННМЦ актуализирован на основе анализа современных тенденций развития медицины, приоритетных направлений стратегического развития центра с учетом сложившихся традиций, ценностей, его потенциала и охватывает все сферы деятельности центра, уровни функционирования и этапы развития, отражает интересы всех стейкхолдеров; определены стейкхолдеры, с которыми установлены прозрачные, открытые и взаимовыгодные отношения; внедрена процедура по всестороннему изучению обратной связи от стейкхолдеров; Произведена оценка заинтересованных сторон; Оценены финансовые риски невыполнение стратегии и определены меры по их нейтрализации; установленные стратегические цели реализованы через политику в области качества и вспомогательные политики (кадровую, маркетинговую, финансовую, политику научного партнерства); долгосрочные стратегии включены в оперативные планы по реализации целей и задач и доведены до личных целей персонала; креативный и квалифицированный кадровый потенциал, приверженный идеям качества, постоянно повышающий уровень качества знаний как по менеджменту, так и по профессии, 41 специалист из Центра – сертифицированные специалисты по менеджменту (EFQM, EOQ); внедрена практика проведения самооценки компании экспертной группой, в составе которой 2 сертифицированных международных асессора EFQM и 6 сертифицированных внутренних асессоров EFQM; наличие тесных связей с ведущими университетскими клиниками дальнего и ближнего зарубежья для сравнения с лучшими практиками (Испания, Франция, США, Австрия, Корея); 49 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 50 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 актуализированный современный портфель технологии медицинских, научных и образовательных услуг на базе доказательной медицины; развитая структура информационных технологий, электронный документооборот, внедрение автоматизированной программы по формированию электронной истории болезни через интернет, а так же услуги телемедицины на международном уровне; центр является основным стратегическим партнером МЗ и СР по Реализации Государственной программы по снижению смертности населения от болезней системы кровообращения. Создан учебный центр, разработаны стандарты обучения по острому коронарному синдрому (ОКС), проведено обучение врачей кардиологов со всех регионов Казахстана для реализации стратегии снижения смертности от БСК. 403.99 309.61 256.76 207.4 162.5 2010г. 2011г. 2012г. Смертность от БСК в РК 2013г. 2014г. Цель осуществлен трансферт технологий и выработана единая тактика ведения пациентов с ОКС, что дало свои положительные результаты по снижению смертности от БСК. 50 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 51 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 внедрённые инновационные технологии в соответствии со стратегиями ННМЦ создают ценность для всех заинтересованных сторон (ЗС): на примере HIFU аблации опухолевых образований различных органов, аритмологических операций, трансплантации органов и тканей, телемедицинских технологий, внедрение международных стандартов по совершенствованию менеджмента; создание единой цепочки непрерывного повышения профессионального образования. Имеется центр образовательных услуг который осуществляет подготовку специалистов по 28 специальностям и резидентуру в соответствии с требованиями международных стандартов и применением возможностей телемедицинских тренингов в on и off line режимах; участие в разработке нормативно-правовой базы для уполномоченного органа (министерство) развития клинической, научной инновационной деятельности по трансплантологии, кардиологии и аритмологии; внедрен эффективный процесс управления персоналом, развитые механизмы формирования штата ППС и привлечения талантливых специалистов, способы мотивации для развития талантов, реализации креативных идей; активная и результативная работа с международными партнерами по созданию дополнительных ценностей для ЗС, с применением возможностей центра по подготовке специалистов по инновационным направлениям, путем организации мастер-классов видных зарубежных ученых; инфраструктура соответствует в полной мере реализуемым бизнес процессам; созданы структуры и выполняются процессы по обеспечению безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды; высокая удовлетворенность и лояльность потребителей; лидеры АО «ННМЦ» постоянно повышают культуру совершенства, проходят тренинги EFQM на уровне Лидера Совершенства, распространяют полученную практику среди персонала, сохраняя и развивая свои традиции; Слабые стороны: высокий уровень амортизации активов; увеличение удельного веса специалистов, нуждающихся в постоянном повышении компетенции; необходимость развертывания подходов риск-менеджмента во внедряемых инновациях; Возможности: развитие бенчмаркинга с многопрофильными клиниками, сертифицированными по Модели EFQM- зарубежными партнерами - для изучения лучшей практики; совершенствование научного процесса, расширение спектра и улучшения качества высокотехнологичных медицинских услуг; актуализация портфеля технологий внедренных инноваций; оптимизация системы оплаты труда; Угрозы: изменения микро и макроэкономики; быстрое развитие конкурентной среды; текучесть кадров в связи с открытием новых медицинских центров; изношенность отдельных видов оборудования и необходимость их замены. 51 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 52 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Раздел 3. Стратегические направления, карты, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов АО «Национальный научный медицинский центр» 3.1. СТРАТЕГИИ ННМЦ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА 2011-2020 ГОДЫ: 1. Производственная стратегия – гарантия предоставления медицинских услуг всем категориям потребителей на уровне мировых стандартов. 2. Стратегия качества – совершенствование системы менеджмента ННМЦ - оптимизации структуры процессов для непрерывного улучшения качества услуг, достижения удовлетворенности и лояльности пациентов. 3. Стратегия информационных технологии, электронного документооборота 4. Финансовая стратегия – оценка и обеспечение выбора оптимальных финансовых средств для повышения эффективности услуг. 5. Стратегия в области научного партнерства – переход от тактического к стратегическому партнерству – совместное с научными партнерами развитие направлений науки, определенных в стратегиях Министерства здравоохранения Республики Казахстан и ННМЦ. 6. Стратегия в области управления кадрами – создание условий для повышения приверженности персонала и обеспечение эффективной системы его мотивации. 7. Маркетинговая стратегия – выявление и анализ потребностей существующих и потенциальных категорий потребителей медицинских услуг ННМЦ, продвижение всех видов лечебно-диагностических и образовательных услуг, включая платные. 3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ АО «Национальный научный медицинский центр» на 2011-2020 годы. достичь высокого уровня качества всех оказываемых услуг путём внедрения требований международных стандартов, непрерывного совершенствования интегрированной системы менеджмента; обеспечить конкурентоспособность клиники, удерживать высокую долю АО ННМЦ на рынке медицинских услуг Казахстана в следующих областях: клеточные технологии, аритмология, интервенционная кардиология, кардиохирургия, трансплантация органов и HIFU-терапия; обеспечить финансовую устойчивость и прибыльность клиники; довести доходы с 5138570, 0 тыс. тенге в 2011 году до 10144126,0 тыс. тенге к 2020 году; создать и открыть на базе ННМЦ новые центры и подразделения: Республиканский Координационный центр по трансплантации (2012 г.), отдел трансплантации органов (2013), Республиканский научно-учебно-производственный центр по острому коронарному синдрому и профилактике внезапной сердечной смерти (2016); 52 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 53 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Стратегия производительности Финансовая составляющая Постоянный анализ структуры издержек СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Стратегическая карта АО «ННМЦ» Построение прочной финансовой основы, чтобы достичь выполнения Миссии и соответствовать Видению Эффективное использование активов Стратегия роста Расширение возможностей получения доходов Повышение ценности для клиентов Предложение потребительской ценности Клиентская составляющая Выбор Доступность Качество Цена Функциональность Партнерство Взаимоотношения Характеристики продукта/услуги Внутренняя составляющая Безупречный сервис Бренд Имидж Производственный менеджмент Управление клиентами Инновационные процессы Регулирующие и социальные процессы Научные, исследовательские, медицинские и образовательные услуги мировых стандартов Доброжелательное и внимательное отношение Разработка передовых технологий и научных программ Оптимизация организационной структуры Сохранение клиентской базы Развитие научного партнерства Улучшение результативности и эффективности работы персонала Привлечение новых клиентов Внедрение IT-технологий Максимальная доступность услуг Расширение спектра услуг Развитие дополнительных услуг Создание безопасных условий труда Риск-менеджмент Участие в решениях экологических проблем Составляющая обучения и развития Человеческий капитал Информационный капитал Непрерывное обучение и повышение квалификации Формирование единой базы активов, ресурсов, услуг, научной продукции, выписанных пациентов Удержание квалифицированных кадров Создание единой сети информационной системы Стимулирование персонала Совершенствование автоматизированных систем управления Организационный капитал Развитие культуры и этики поведения Обучение командным видам работы 53 Развитие корпоративной ответственности АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 54 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 расширить спектр и улучшить качество кардиохирургической помощи, услуг по интервенционной кардиологии и эндоваскулярной хирургии; к 2020 году довести количество кардиохирургических операций (взрослые+дети) до 1500, количество услуг по интервенционной кардиологии – до 4600; увеличить объем высокотехнологичных медицинских услуг во всех клинических и диагностических подразделениях на 4-5 % ежегодно; ННМЦ выступит в качестве лидера в развитии аритмологической службы Казахстана: обеспечит качественное выполнение ежегодно не менее 40% объема высокотехнологичной медицинской помощи больным с нарушениями сердечного ритма, проводимым во всех медицинских центрах республиканского уровня; увеличить объем (150-170 больных ежегодно в 2015-2020 гг.) и повысить эффективность HIFU-терапии; достичь высокого рейтингового уровня по развитию науки (войти в первую десятку лучших научных центров РК по результатам научной деятельности), расширение международного сотрудничества; совершенствовать менеджмент: внедрение в 2011-2020 гг. шести международных стандартов по менеджменту; получить сертификат EFQM «Признанное совершенство 5*» (2012 г.), выйти в 2015 г. на внешнюю оценку Европейской организации менеджмента качества для достижения следующей ступени EFQM; провести международные форумы: в 2014 году - Всемирный конгресс «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», в 2015 г. - I Конгресс трансплантологов тюркоязычных стран, в 2016 г. - Международный Конгресс «Новые диагностические и лечебные технологии в клинической медицине»; дальнейшее развитие Риск менеджмента, системное управление всеми типами рисков по всем ключевым областям деятельности, на всех уровнях управления клиникой. 54 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 55 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Стратегическое направление 1. Развитие клеточных технологий и организация службы по трансплантации органов Предыдущие В плановом периоде годы Наименование Единица измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Цель 1.1. Развитие клеточных технологий, ориентированных на повышение эффективности лечения заболеваний 2015 г. Целевые индикаторы: Повышение технологического уровня услуг по трансплантации фетальных и стволовых клеток Технологический уровень применения фетальных и стволовых клеток при лечении следующих заболеваний: цирроза печени класса А, В и С по Чайлд- Пью; первичных и вторичных гломерулярных заболеваний с ХПН I –II стадий: сахарного диабета 1-го и 2-го типа; первичного гипотиреоза; эрозивно – деструктивных заболеваний суставов; дегенеративных и травматических заболеваний нервной системы (рассеянный склероз, сирингомиелия, травматическая болезнь спинного мозга); болезней системы кровообращения Удельный вес заключительных отчётов по НТП, по клеточным технологиям получивших положительное заключение государственной экспертизы Количество видов медицинских услуг (трансплантация фетальных и стволовых клеток), переведенных из СМП и клинических испытаний во ВСМП с соответствующей высокой оплатой % Показатели прямого результата Функционирование казахстанско55 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 0 6 7 7 8 8 11 100 100 100 100 100 100 100 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 56 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА американской лаборатории по трансплантации стволовых клеток, сертифицированной по FDA (USA) Открытие и работа учреждения «Республиканский координационный центр по трансплантации» на базе ННМЦ Открытие и работа отдела по трансплантации органов (печень, почки) Открытие подразделения по трансплантации аутологичных стволовых клеток из аутологичного костного мозга Открытие и работа отдела по трансплантации сердца Общее количество выполняемых научно-технических программ по клеточным технологиям Общее количество специалистов, подготовленных в ближнем и дальнем зарубежье по трансплантации клеток и органов Трансплантация (тп) органов и клеток в качестве ВСМП, в т.ч. Тп печени от трупа или родств. донора Тп почек от родств. или труп. донора Всего трансплантаций фетальных клеток Тп аутологичных стволовых клеток при 7 патологиях СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Количество новых лабораторий 0 1 1 1 1 1 1 Количество новых учреждений по координации службы трансплантации Количество новых отделов Количество новых подразделений 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Количество новых отделов Количество НТП, финансируемых из госбюджета Количество специалистов 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 10 12 14 16 0 0 183 0 0 0 183 0 0 0 226 25 0 0 477 142 10 13 500 248 8 17 510 259 12 18 520 260 Количество больных Количество больных Количество больных Количество больных Количество больных 56 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 57 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Продолжение Стратегическое направление 1. Развитие клеточных технологий и организация службы по трансплантации органов Предыдущие В плановом периоде годы Наименование Единица измерения 2009 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Цель 1.1. Развитие клеточных технологий, ориентированных на повышение эффективности лечения заболеваний 2020 г. Целевые индикаторы: Повышение технологического уровня услуг по трансплантации фетальных и стволовых клеток Технологический уровень применения фетальных и стволовых клеток при лечении следующих заболеваний: цирроза печени класса А, В и С по Чайлд- Пью; первичных и вторичных гломерулярных заболеваний с ХПН I –II стадий: сахарного диабета 1-го и 2-го типа; первичного гипотиреоза; эрозивно – деструктивных заболеваний суставов; дегенеративных и травматических заболеваний нервной системы (рассеянный склероз, сирингомиелия, травматическая болезнь спинного мозга); болезней системы кровообращения Количество видов медицинских услуг (трансплантация фетальных и стволовых клеток), переведенных из СМП и клинических испытаний во ВСМП с соответствующей высокой оплатой 57 2009 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 0 6 11 12 12 12 12 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 58 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Удельный вес заключительных отчётов по НТП, по клеточным технологиям получивших положительное заключение государственной экспертизы Показатели прямого результата Функционирование казахстанскоамериканской лаборатории по трансплантации стволовых клеток, сертифицированной по FDA (USA) Открытие и работа учреждения «Республиканский координационный центр по трансплантации» на базе ННМЦ Открытие и работа отдела по трансплантации органов (печень, почки) Открытие подразделения по трансплантации аутологичных стволовых клеток из аутологичного костного мозга Открытие и работа отдела по трансплантации сердца Общее количество выполняемых научно-технических программ по клеточным технологиям Общее количество специалистов, подготовленных в ближнем и дальнем зарубежье по трансплантации клеток и органов Трансплантация (тп) органов и клеток в СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 % 100 100 100 100 100 100 100 2009 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 0 1 1 1 1 1 1 Количество новых учреждений по координации службы трансплантации Количество новых отделов Количество новых подразделений 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Количество новых отделов Количество НТП, финансируемых из госбюджета Количество специалистов 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 4 4 Количество новых лабораторий Количество больных 58 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 59 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 качестве ВСМП, в т.ч. Тп печени от трупа или родств. донора Тп почек от родств. донора или трупн. донора всего трансплантаций фетальных клеток Тп аутологичных стволовых клеток при 7 патологиях Количество больных Количество больных Количество больных Количество больных 0 0 183 0 0 0 183 0 12 24 540 140 14 40 545 150 18 40 550 155 22 50 555 160 25 60 560 170 Стратегическое направление 2. Развитие и совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения Цель 2.1 Дальнейшее развитие кардиологической и кардиохирургической служб в Казахстане Единица измерения Целевые индикаторы: Показатели прямого результата: Открытие Количество узкоспециализированных центров для оказания новых отделов кардиологической и кардиохирургической помощи: и/или центров Открытие и работа на базе ННМЦ Республиканского научно-учебнопроизводственного центра по ОКС и профилактике внезапной сердечной смертности Открытие при ННМЦ и развитие Центра инновационных технологий в кардиологии и кардиохирургии Открытие и работа отдела интервенционной кардиологии и эндоваскулярной рентгенхирургии Количество отделов 59 2009 г. 2015 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 60 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Открытие и работа отдела аритмологии в ННМЦ Открытие и работа отдела по реабилитации кардиохирургических больных Открытие и работа отдела интенсивной терапии (в основном для кардиологических больных) СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Количество отделов Количество отделов Количество отделов 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 БИТ БИТ 1 1 1 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. БИТ при БИТ отделе кардиол. Цель 2.2. Повышение эффективности диагностики и лечения болезней системы кровообращения 2009 г. 2010 г. 2011 г. Задача 2.2.1. Разработка новых собственных Количество способов диагностики, лечения и реабилитации разработанных ишемической болезни сердца, острого инфаркта способов 5 5 10 миокарда, пороков сердца, нарушений ритма и диагностики и проводимости сердца: всего в РК лечения 1 2 2 в.т.ч. в АО ННМЦ Задача 2.2.2. Внедрение передовых Количество инновационных технологий по диагностике и внедренных лечению БСК в практическое здравоохранение: новых инновационных технологийвсего в РК 10 12 15 трансфертов 2 2 2 в.т.ч. в АО ННМЦ Задача 2.2.3. Оказание эффективных лечебно- Количество диагностических услуг в АО ННМЦ с больных, использованием новых технологий, в.т.ч. числе: получивших высокотехнологичную помощь коронароангиография 60 2009 г. 1190 2010 г 1201 2011г. 1411 10 12 12 14 2 2 2 3 20 20 22 25 2 3 3 3 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 1765 1989 2000 1561 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 61 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА стентирование коронарных артерий эндоваскулярные операции при ВПС имплантация электрокардиостимуляторов имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов, кардиоресинхронизир.устройств радиочастотная аблация аритмогенных зон сердца хирургия аневризм аорты СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Количество больных Количество больных Количество больных Количество больных Количество больных Количество больных Количество протезирование клапанов сердца больных коррекция врожденных пороков сердца (ВПС) Количество больных Количество аорто – коронарное шунтирование больных реконструктивные операции на Количество больных магистральных сосудах Цель 2.3. Ликвидация дефицита кадров в Казахстане в области кардиологии и кардиохирургии Показатели прямого результата: Задача 2.3.1. Организация Центра Количество новых последипломной подготовки специалистов центров кардиохирургического и кардиологического профилей, обеспечить функционирование 61 273 327 413 422 674 827 800 56 60 70 75 80 47 100 112 132 221 229 240 294 300 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 139 142 16 20 30 31 55 158 377 450 480 495 505 510 0 0 17 13 165 84 86 0 0 15 70 100 110 120 450 500 460 470 320 325 330 625 503 320 360 410 380 390 0 15 19 23 27 31 0 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 0 0 1 1 1 1 1 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 62 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Показатели качества и эффективности Развитие системы непрерывного образования и повышения квалификации кардиологов и кардиохирургов ННМЦ; повышение уровня категорированности врачей – кардиологов; врачей кардиохирургического профиля; СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 % % средних медицинских работников % кардиохирургического профиля. направление кардиологов/кардиохирургов на Количество повышение квалификации в ближнее и специалистов ближнее/дальнее дальнее зарубежье зарубежье привлечение специалистов из ближнего и Количество дальнего зарубежья для проведения семинаров/ мастер классов семинаров/ мастер - классов 75,0 76,0 76,5 77,0 77,5 77,5 78,0 60,0 62,0 63,0 63,0 63,5 64,0 65,0 72,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,0 2/1 2/2 2/3 2/5 3/3 2/3 2/4 2/1 2/3 2/4 2/4 3/5 3/5 3/6 Продолжение Наименование лечебно-диагностических услуг криоаблация при фибрилляции предсердий 2016 г. Количество больных 40 имплантация кардиовертеров-дефибриллятоКоличество ров, кардиоресинхронизир.устройств больных радиочастотная аблация аритмогенных зон Количество 140 515 62 2017 г. 50 1421 520 2018 г. 2019 г. 2020г. 60 80 100 152 160 170 525 530 535 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 63 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА сердца хирургия аневризм аорты протезирование клапанов сердца коррекция врожденных пороков сердца (ВПС) аорто – коронарное шунтирование СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 больных Количество больных Количество больных Количество больных Количество больных 95 Наименование лечебно-диагностичнских услуг реконструктивные операции на Количество больных магистральных сосудах Количество пластика клапанов сердца больных симультанные операции Количество больных (кардио+торакальные) кардиооперации из миниторакоскопического Количество больных доступа Количество гибридная хирургия аорты больных Ликвидация дефицита кадров Показатели качества и эффективности Развитие системы непрерывного образования и повышения квалификации кардиологов и кардиохирургов ННМЦ; Единица измерения 63 99 107 115 118 130 140 150 160 170 350 355 360 365 370 395 400 405 410 415 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 50 51 55 56 60 170 175 180 185 190 5 5 6 6 7 5 7 10 13 20 2 3 5 6 7 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 64 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА повышение уровня врачей – кардиологов; СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 категорированности % врачей кардиохирургического профиля; средних медицинских работников % кардиохирургического профиля. направление кардиологов/кардиохирургов на Количество повышение квалификации в ближнее и специалистов ближнее/дальнее дальнее зарубежье зарубежье привлечение специалистов из ближнего и Количество дальнего зарубежья для проведения семинаров/ мастер классов семинаров/ мастер - классов % 78,5 79,0 79,5 79,5 80,0 66,0 67,0 68,0 68,0 69,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,0 2/3 2/5 3/3 2/3 2/4 2/4 2/4 3/5 3/5 3/6 Продолжение Стратегическое направление 2. Развитие и совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения Цель 2.1 Дальнейшее развитие кардиологической и кардиохирургической служб в Казахстане Единица измерения Целевые индикаторы: Показатели прямого результата: Открытие Количество узкоспециализированных центров для оказания новых отделов кардиологической и кардиохирургической помощи: и/или центров 64 2009 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 65 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Открытие и работа на базе ННМЦ Республиканского научно-учебнопроизводственного центра по ОКС и профилактике внезапной сердечной смертности Открытие при ННМЦ и развитие Центра инновационных технологий в кардиологии и кардиохирургии Открытие и работа отдела интервенционной кардиологии и эндоваскулярной рентгенхирургии Открытие и работа отдела аритмологии в ННМЦ Открытие и работа отдела по реабилитации кардиохирургических больных Открытие и работа отдела интенсивной терапии (в основном для кардиологических больных) Количество отделов Количество отделов Количество отделов Количество отделов 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 БИТ БИТ 1 1 1 БИТ при БИТ отделе кардиол. Цель 2.2. Повышение эффективности диагностики и лечения болезней системы кровообращения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Задача 2.2.1. Разработка новых собственных Количество способов диагностики, лечения и реабилитации разработанных ишемической болезни сердца, острого инфаркта способов 10 12 14 15 миокарда, пороков сердца, нарушений ритма и диагностики и проводимости сердца: всего в РК лечения 2 3 3 3 в.т.ч. в АО ННМЦ Задача 2.2.2. Внедрение передовых Количество инновационных технологий по диагностике и внедренных лечению БСК в практическое здравоохранение: новых 65 2020г. 16 4 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 66 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА всего в РК СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 инновационных технологийтрансфертов в.т.ч. в АО ННМЦ 15 17 17 18 20 2 2 3 3 3 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2400 2600 2800 3000 900 950 1000 1100 120 130 140 150 310 310 315 320 2017 г. 50 2018 г. 60 2019 г. 80 2020г. 100 142 152 160 170 520 525 530 535 99 107 115 140 150 160 170 355 360 365 370 2016г. Задача 2.2.3. Оказание эффективных лечебно- Количество диагностических услуг в АО ННМЦ с больных, использованием новых технологий, в.т.ч. числе: получивших высокотехно2200 логичную помощь коронароангиография Количество стентирование коронарных артерий 850 больных Количество эндоваскулярные операции при ВПС 110 больных Количество имплантация электрокардиостимуляторов 305 больных 2016 г. Количество криоаблация при фибрилляции предсердий 40 больных имплантация кардиовертеров-дефибриллято- Количество 140 больных ров, кардиоресинхронизир.устройств радиочастотная аблация аритмогенных зон Количество 515 больных сердца Количество хирургия аневризм аорты 95 больных Количество протезирование клапанов сердца 130 больных Количество коррекция врожденных пороков сердца 350 больных 66 118 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 67 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Количество больных реконструктивные операции на Количество больных магистральных сосудах Количество пластика клапанов сердца больных симультанные операции Количество больных (кардио+торакальные) кардиооперации из миниторакоскопического Количество больных доступа Количество гибридная хирургия аорты больных аорто – коронарное шунтирование 67 395 400 405 410 415 50 51 55 56 60 170 175 180 185 190 5 5 6 6 7 5 7 10 13 20 2 3 5 6 7 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 68 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Ликвидация дефицита кадров Показатели качества и эффективности Развитие системы непрерывного образования и повышения квалификации кардиологов и кардиохирургов ННМЦ; повышение уровня категорированности врачей – кардиологов; врачей кардиохирургического профиля; СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 22016 г. 22017 г. 22018 г. 22019 г. 22020 г. % % средних медицинских работников % кардиохирургического профиля. Количество направление кардиологов/кардиохирургов на повышение квалификации в ближнее и специалистов ближнее/дальнее дальнее зарубежье зарубежье привлечение специалистов из ближнего и Количество дальнего зарубежья для проведения семинаров/ мастер классов семинаров/ мастер - классов 68 78,5 79,0 79,5 79,5 80,0 66,0 67,0 68,0 68,0 69,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,0 2/3 2/5 3/3 2/3 2/4 2/4 2/4 3/5 3/5 3/6 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 69 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.1.1. Совершенствование системы управления. Предыдущие годы Показатели прямых результатов Последующие годы ед-ца изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Переход на корпоративное управление, создание АО «ННМЦ» Утвержденные внутренние стандарты 30 40 50 50 52 54 56 2009 2010 2011 2012 2013 СтремПризПризПризПризление к нанное нанное нанное нанное соверсоверсоверсоверсовершенству шенство шенство шенство шенство 4* 4* 5* 5* 0 1 1 1 1 2014 Награда EFQM 2015 Награда EFQM 1 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 2. Проведение самооценок по концептуальным подходам и критериям Модели EFQM и выход на более высокую ступень Признанного совершенства 3. Аккредитация по обновленным национальным стандартам аккредитации МЗ РК 4. Внедрение МС 26000 Корпоративная социальная ответственность 5. Ресертификация по СТ РК ИСО 9001-2009 6. Внедрение электронного документооборота Сертификат Свидетельство об аккредитации Отчет 0 0 сертификат 1 1 Программа «Мотив» 50 мест 50 мест 50 мест 103р.м 103р.м 103р.м 103р.м - - - Отчет, ДП Отчет, ДП Отчет, ДП Отчет, ДП 7. Внедрение МС ИСО 27000 «Информационные технологии. Методы защиты» 69 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 70 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 8. Обучение руководителей менеджменту 9. Охват плановым внутренним аудитом структурных подразделений 10. Внедрение МС ИСО 14001-2004 «Система экологического менеджмента» 11. Внедрение МС OHSAS 18001-2007 «Система менеджмента безопасности и охраны здоровья» 12. Внедрение МС ИСО 50001 «Система энергоменеджмента» СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Количество часов обучения на одного менеджера 30 40 40 40 40 40 40 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Отчёт, ДП - - - - - Отчёт, ДП Отчёт, ДП - - - - - - Отчёт, ДП - - - - - - Отчёт, ДП Отчёт, ДП Отчёт, ДП 70 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 71 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Стратегическое направление 3. Повышение эффективности управления системой здравоохранения за счет внедрения современных технологий менеджмента Предыдущие годы Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) ед-ца изм. 1 2 1. Внедрение интегрированной системы Количестменеджмента во внешних аудитов и самооценок 2. Удовлетворенность оказанными услугами пациентов 2009 2010 3 4 Надзорный аудит по МС ИСО 90012008; СТ РК ИСО 9001-2009; Внедрение отраслевых стандартов аккредитации % 71 Внедрение Модели совершенс тва EFQM и надзорный аудит по СТ РК ИСО 9001-2009 в плановом периоде 2011 2012 2013 2014 2015 5 6 7 8 9 2011 2012 2013 2014 2015 2 2 1 2 2 85,0 90,0 97,5 97,7 98,0 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 72 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 1 1. Подготовка документов для преобразования РГП «ННМЦ» в АО и разработка новых стандартов 2. Прохождение национальной аккредитации 3. Прохождение ресертификационного и надзорных аудитов по требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 4. Проведение самооценок на соответствие требованиям национальных и международных стандартов 5. Проведение плановых аудитов структурных подразделений 6. Разработка и внедрение проектов улучшений по результатам самооценки 7. Изучение удовлетворенности пациентов СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 срок реализации в плановом периоде* 2011 2012 2013 2014 2015 2 928 3 40 4 50 5 50 6 50 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 50 2 60 2 60 2 65 2 65 2 Анкетирование 10% больных Анкетирование 50% больных 50% 50% 50% 72 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 73 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Стратегическое направление 3. Повышение эффективности управления системой здравоохранения за счет внедрения современных технологий менеджмента Предыдущие годы Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) ед-ца изм. 1 2 2014 2015 3 4 73 в плановом периоде 2016 2017 2018 2019 2020 5 6 7 8 9 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 74 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 3. Развитие интегрированной системы КоличестНадзорный менеджмента – внедрение новых во аудит по ИСМ проектов улучшений внешних Участие в аудитов, национальной участие в премии национал «Алтын сапа» ьных и Самооценка по междунар Модели EFQM одных Внедрение МС конкурсах ИСО 14001-2004 качества а «Система экологического также внешний менеджмента» Внедрение МС ассессOHSAS 18001мент. 2007 «Система Реализова менеджмента нные безопасности и проекты охраны улучше- здоровья» ний Внедрение МС ИСО 50001 «Система энергоменеджме нта» Участие в European Quality Leader contest for 2014 74 Надзорный аудит по СТ РК ИСО 9001-2009 Ресертифи кация по стандартам акредитации МОН РК и МЗ и СР РК Участие в Европейск ом конкурсе «Качественная инновация Ассессмент на «EFQM AWARD 2015» Развитие бенчмарки нга 2 2 2 1 2 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 75 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 4. Удовлетворенность оказанными услугами пациентов СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,5 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.1.1. Совершенствование системы управления. Предыдущие годы Показатели прямых результатов 1 1. Актуализация внутренних стандартов ИСМ Последующие годы ед-ца изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 3 4 5 6 7 8 9 Утвержденные внутренние стандарты 30 729 30 30 20 1029 20 Номинант «EFQM AWARD 2015» Номинант «EFQM AWARD 2015» Номинант «EFQM AWARD 2018» Номинант «EFQM AWARD 2018» Номинант «EFQM AWARD 2020» 2. Проведение самооценок по Фундаментальным концепциям и критериям Модели EFQM и выход на более высокую ступень Признанного совершенства Сертификат ПризПризнанное нанное соверсовершенство шенство 5* 5* 3. Аккредитация по обновленным национальным стандартам аккредитации МЗ РК 4. Ресертификация по СТ РК ИСО 9001-2009; МС ИСО 14001-2004; МС OHSAS 18001-2007; МС ИСО 50001 Свидетельство об аккредитации Сертификаты 0 1 1 1 1 1 1 4 4 5. Внедрение Интранет Автоматизированная программа 1 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 Отчет и результаты 1 75 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 76 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 6. Обучение руководителей менеджменту СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Количество часов обучения на одного менеджера Консал тинг и каскад 13000 часов Консал тинг и каскад 14760 часов Каскад 12 часов для каждого сотруд ника Каскад 12 часов для каждого сотруд ника Каскад 12 часов для каждого сотруд ника Каскад 12 часов для каждого сотруд ника Каскад 12 часов для каждого сотруд ника % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7. Охват плановым внутренним аудитом структурных подразделений Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 1 1. Актуализация внутренних стандартов и разработка новых в связи с внедрением проектов улучшений и изменением организационной структуры 2. Прохождение национальной аккредитации 3. Прохождение ресертификационного и надзорных аудитов по требованиям СТ РК ИСО 9001-2009; МС ИСО 14001-2004; срок реализации в плановом периоде* 2016 2017 2018 2019 2020 2 729 3 30 4 30 5 20 6 1029 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 50 2 60 2 60 2 65 2 65 2 4/70 4/70 4/70 4/70 4/70 МС OHSAS 18001-2007; МС ИСО 50001 4. Проведение самооценки по Фундаментальным концепциям и критериям Модели совершенства EFQM 2013 и национальным стандартам аккредитации 5. Проведение плановых аудитов структурных подразделений 6. Разработка и внедрение проектов улучшений по результатам самооценки 7.Развитие бенчмаркинга (количество организаций/показатели) 76 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 77 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 8. Изучение удовлетворенности пациентов СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Анкетирование 50% стейкхолде ров 77 Анкетирование 50% стейкхолдеров 50% 50% 50% АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 78 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Стратегическое направление 4. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки Цель 4.1. Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) 1 1.Подготовка профессиональных кадров по дефицитным профилям специальностей В плановом периоде предыдущие годы ед-ца изм. 2 Врачспециалист 2009 2010 3 Кардиология–28 Терапия – 34, Неврология-4, Лучевая диагностика-20 КДЛ-12 Анестезиологияреаниматология– 20 Функциональная диагностика – 5 Хирургия-16 кардиохирургия-22 Урология – 8 Офтальмология – 4 Бактериология-9 4 Кардиология – 4 Терапия – 4, Неврология-4 Лучевая диагностика – 2 КДЛ-10 Анестезиологияреаниматология- 5 Функциональная диагностика – 10 Хирургия – 10 Кардиохирургия-7 Урология – 8 Офтальмология–8 Бактериология-10 2011 5 Кардиология–39 Терапия - 10 Неврология-3 Лучевая диагностика-2 КДЛ-20 Анестезиологияреанимат-я -118; Функциональная диагностика -7 Хирургия–7; Кардиохирургия–8 Урология – 10 Офтальмология-6 Бактериология – 10 ОКС-312 2012 6 Кардиология–94 Терапия – 120 КДЛ-3 Анестезиол-яреанимат-я-75 Функциональная диагностика -4; Хирургия – 4; Кардиохирургия– 2; Урология – 5; Бактериология6; Рентгенхирургия-27; Врачи ВОП -22; ОКС-679 2013 2014 2015 7 Кардиология -7 Терапия –10 Неврология -7 Лучевая диагностика – 5 КДЛ-13 Анестезиологияреаниматология -8 Функциональная диагностика – 13 Хирургия – 13 Кардиохирургия – 10 Урология – 11 Офтальмология 11 Бактериология – 13 ОКС-310 8 Кардиология -8 Терапия– 10 Лучевая диагностика – 6 КДЛ-14 Анестезиологияреанимат-я - 9 Функциональная диагностика - 14 Хирургия – 14 Кардиохирургия–11 Урология – 12 ОКС-400 9 Кардиология – 9 Терапия – 10 Лучевая диагностика – 7 КДЛ-15 Анестезиологияреанимат-я - 10 Функциональная диагностика -15 Хирургия – 15 Кардиохирургия – 13 Урология – 13 ОКС – 120 Примечание: КДЛ - клиническая лабораторная диагностика, ВОП - врачи общей практики, ОКС- острый коронарный синдром 78 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 79 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Целевые индикатор ы (с указанием окончательно го срока (периода) достижения) 1 1.Подготовка профессиона ль-ных кадров по дефицитным профилям специальност ей СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Обеспечение кадрами предыдущие годы ед-ца изм. 2 Врачспециалист 2014 2015 3 Кардиология-8 Терапия – 10, Лучевая диагностика-6 КДЛ-14; Анестезиологияреаниматология– 9 Функциональная диагностика – 14; Хирургия-14; кардиохирургия11; Урология – 12 ОКС - 400 2016 2017 2018 2019 2020 4 5 6 7 8 9 Кардиология – 9 Терапия – 10, Гастроэнтеролог ия – 7 Нефрология – 6; Гематология – 3; Эндокринология – 3; Лучевая диагностика – 7 КДЛ-15; Анестезиологияреаниматология10; Функциональная диагностика – 15 Хирургия – 6 Кардиохирургия -5; Кардиология– 10;Терапия – 10;Нефрология - 6; Гастроэнтероло гия – 5; Эндокринологи я – 5; Гематология5;Лучевая диагностика-7 КДЛ-10 Анестезиологи я-реанимат-я 10; Функциональн ая диагностика -7 Хирургия–7; Кардиохирургия–6; ОКС- 120 Кардиология– 12; Терапия – 12; Нефрология- 8; Гастроэнтероло гия – 8; Эндокринологи я – 6; Лучевая диагностика - 8 КДЛ-10 Анестезиол-яреанимат-я-10 Функциональн ая диагностика -8; Хирургия – 8; Кардиохирургия– 8; Кардиология 14 Терапия –8; Нефрология -8 Гастроэнтероло гия – 6; Эндокринологи я – 8; Лучевая диагностика – 10 КДЛ-13 Анестезиологи яреаниматологи я -10; Функциональн ая диагностика – 13 Хирургия – 10 Кардиохирурги я – 10; ОКС-120 Кардиология -8 Терапия– 8; Нефрология -8 Гастроэнтеролог ия – 8; Эндокринология – 10; Пульмонология4 Лучевая диагностика – 10 КДЛ-14 Анестезиологияреанимат-я - 9 Функциональная диагностика - 14 Хирургия – 12; Кардиохирургия–11; Кардиология – 8;Терапия – 8; Нефрология10; Эндокринолог ия – 10; Лучевая диагностика – 7 ; КДЛ-15 Анестезиолог ия-реанимат-я - 10 Функциональн ая диагностика 15 ; Хирургия – 14;Кардиохир ургия – 12; ОКС - 150 ОКС - 120 79 ОКС-120 ОКС-150 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 80 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 2.Функционировани е эффективной системы непрерывного профессиональног о образования врачей различных специальностей сайт/ телемедицинс кий центр 1/1 СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 4.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки врачей различных специальностей . Показатели прямых результатов 1 1. Количество специалистов из областей РК, планирующие прохождение специализации и усовершенствования в ННМЦ 2. Отдел послевузовского образования 3. Количество специалистов из областей РК, прошедших обучение в ННМЦ по острому коронарному синдрому единица измерения 2 Предыдущие годы 2009 2010 3 4 2011 5 Плановый период 2012 2013 2014 6 7 8 2015 9 человек 182 82 240 362 121 98 107 отдел 1 1 1 1 1 1 1 человек 0 0 312 679 300 240 250 80 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 81 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 срок реализации в плановом периоде Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 1 1. Обучение, специализация и усовершенствование специалистов АО «ННМЦ» 2. Удельный вес категорированности врачебного персонала 3. Удельный вес категорированности среднего медицинского персонала 2011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 42 55 55 55 58 58,0 % 78,0 % 61,8 % 55,6 % 56,4 % 84,5 % 77,2 % 78,3 % срок реализации в плановом периоде 60,0 % 82,0 % 2016 2017 2018 2019 2050 2 3 4 5 6 63 76 81 83 87 61,0 % 70,0 % 61,5 % 71,5 % 62,0 % 72,5 % 62,8 % 73,5 % 63,0 % 74,0 % Плановый период 2013 2014 7 8 2015 9 Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 1 1. Обучение, специализация и усовершенствование специалистов АО «ННМЦ» 2. Удельный вес категорированности врачебного персонала 3. Удельный вес категорированности среднего медицинского персонала Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 4.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки врачей различных специальностей . Показатели прямых результатов 1 1. Количество специалистов из областей РК, планирующие прохождение специализации и усовершенствования в ННМЦ 2. Отдел послевузовского образования единица измерения 2 Предыдущие годы 2009 2010 3 4 2011 5 2012 6 человек 182 82 240 362 121 98 107 отдел 1 1 1 1 1 1 1 81 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 82 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 3. Количество специалистов из областей РК, прошедших обучение в ННМЦ по острому коронарному синдрому человек СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 0 0 312 679 300 240 250 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 4.1.1. Создание эффективной системы профессиональной подготовки врачей различных специальностей . Показатели прямых результатов 1 1. Количество специалистов из регионов, планирующее прохождение специализации и усовершенствования в ННМЦ 2. Отдел послевузовского образования 3. Количество специалистов из областей, которые будут обучаться в ННМЦ по острому коронарному синдрому Предыдущие годы 2009 2010 3 4 единица измерения 2 Плановый период 2017 2018 2019 6 7 8 2016 5 человек 182 82 88 98 отдел 1 1 1 человек - - 120 2020 9 110 116 116 1 1 1 1 120 120 150 150 Цель 4.2. Дальнейшее развитие науки и внедрение инновационных технологий в здравоохранение № 1. 2. 3. Целевой индикатор Увеличение доли публикаций в международных изданиях Доля подразделений медицинской науки, внедривших международную систему менеджмента качества. Доля научных кадров, обученных менеджменту и стандартам научных исследований с привлечением зарубежных специалистов Единица измерения Предыдущие годы 2009 2010 2011 г. Плановый период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. % 3,0 4,0 7,0 8,0 10,0 12,0 12,0 % 50 100 100 100 100 100 100 % 5 10 15 20 25 30 30 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора 82 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 83 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Преобразование организации науки из государственного на ПХВ в Акционерное общество - СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 - + + + + + + Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: Наименование мероприятий 1. № 1. 2. 3. Финансирование научно-технических программ МЗ РК и МОН РК Целевой индикатор Увеличение доли публикаций в международных изданиях Доля подразделений медицинской науки, внедривших международную систему менеджмента качества. Доля научных кадров, обученных менеджменту и стандартам научных исследований с привлечением зарубежных специалистов Единица измерения Предыдущие годы 2009 2010 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. + + + + + 2019 г. 2020 г. 20,0 25,0 2016 г. Плановый период 2017 г. 2018 г. 20,0 2015 % 3,0 4,0 12,0 15,0 % 50 100 100 100 100 100 100 % 5 10 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 + + + + Пути, средства и методы достижения целевого индикатора Преобразование организации науки из государственного на ПХВ в Акционерное общество - - + + Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: Наименование мероприятий 2016 г. 83 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 84 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 1. СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Выполнение НТП « Трансплантация стволовых клеток в регенеративной медицине » (бюджет МЗСР РК) + + + - - 5.Бюджетные программы Бюджетная программа Описание Бюджетная программа 006 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» Обеспечение подготовки квалифицированных кадров для организаций отрасли здравоохранения Республики Казахстан с высшим и послевузовским образованием. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной программы наименование показателей бюджетной программы 1 показатели прямого результата: Ожидаемый прием по программам аспирантов Ожидаемый прием по программам докторантуры Ожидаемый прием по программам резидентуры показатели конечного результата Количество выпускников по программам аспирантуры образования, не менее Прошедшие года плановый период ед. изм. проектируемый 2015 год 4 1-й год 2011 5 2-й год 2012 6 3-й год 2013 7 4-й год 2014 8 9 8 4 - - - - - чел. 1 - - - - - - чел. 8 27 23 50 42 16 15 чел. 8 4 - - - - - 2009 гол 2010 год 2 3 чел. 84 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 85 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Количество выпускников по программам докторантуры, не менее чел. 1 1 - - - - - чел. - 13 1 11 14 16 15 % 80 90 - - - - - % 80 100 - - - - - % - 80 80 90 90 95 100 тенге 21747 25325 56058 67958 67958 67958 60276 тенге 12073 6637 13850 7816 - - - - - 3 933 6 735 22840,81 32995,31 33496 33055 27727 Количество выпускников по программа резидентуры, не менее показатели качества Доля аспирантов, завершивших обучение в срок Доля докторантов, завершивших обучение в срок Доля слушателей резидентуры, завершивших обучение на «отлично» показатели эффективности Стоимость обучения 1 слушателя резидентуры Стоимость обучения 1 аспиранта Стоимость обучения 1 докторанта объем бюджетных расходов СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 тенге тыс. тг. Бюджетная программа Бюджетная программа 006 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся (стипендиальное обучение)» Описание Социальная поддержка докторантов, аспирантов, слушателей резидентуры в период получения ими высшего и послевузовского образования, путем выплаты государственных стипендий в соответствии с Правилами выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в АО «Национальный научный медицинский центр» 85 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 86 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА вид бюджетной программы СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг наименование показателей бюджетной программы Прошедшие года плановый период 2009 год 2010 год ед. изм. 1 2 показатели прямого результата: чел. Кол-во обучающихся: чел. резиденты чел. аспиранты чел. докторанты показатели конечного результата показатели эффективности: Размер стипендии (без надбавок) с 1 января: тенге слушателям резидентуры тенге докторантам аспирантам тенге проектируемый 2015 год 3 4 1-й год 2011 5 2-й год 2012 6 3-й год 2013 7 4-й год 2014 8 9 17 8 2 27 4 1 50 - 44 - 45 - 41 - 46 - 27552 36699 28750 34440 45874 35938 44772 44772 44772 44772 44772 Размер стипендии (без надбавок) с 1 сентября 2008 года, с 1 апреля 2010 года и с 1 июля 2011 года: магистрантам, слушателям резидентуры (клиническим ординаторам) докторантам аспирантам объем бюджетных расходов Бюджетная программа Описание тенге тенге тенге тыс. тг. 27552 34440 36699 28750 45874 35938 7 084 9513 44772 44772 44772 44772 44772 18625,15 23729 25390 21840 21840 Бюджетная программа 013 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения» Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных 86 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 87 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 направлений прикладных научных исследований в области здравоохранения вид бюджетной Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг программы Предыдущие года плановый период проектируемый наименование показателей ед. 2015 год бюджетной программы 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год изм. 2009 год 2010 год 1 показатели прямого результата: Общее количество выполняемых научно-технических программ 2 3 4 2011 5 2012 6 2013 7 2014 8 9 ед. 2 3 2 3 3 2 1 ед. 13 4 4 5 5 5 5 ед. 14 33 20 25 30 30 30 % 25 26 26 26 26 27 27 показатели конечного результата Количество поданных заявок на изобретения показатели качества Удельный вес международных патентов (число международных патентов Х 100 / общее количество патентов) Удельный вес публикаций в международных изданиях (число публикаций в международных изданиях Х 100 / общее количество публикаций) Показатели эффективности 2009 г. 2010 г. 87 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 88 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Удельный вес заключительных отчетов по научно-техническим программам, получивших положительное заключение государственной научно-технической экспертизы МОН Объем бюджетных расходов в том числе базовые расходы расходы на новые инициативы ФОНД НАУКИ СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 % 10 100 100 100 100 100 100 тыс. тенге тыс. тенге 54800 - 226670 - 234459 210963 299146 281241 186208 - 33957 16334 68576 23335 тыс. тенге Бюджетная программа Бюджетная программа 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения» Описание Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной программы Прошедшие года плановый период проектируемый наименование показателей 2015 год бюджетной программы ед. изм. 3 4 1-й год 2011 5 198 84 32 2009 год 1 2 показатели прямого результата: Количество специалистов, направленных на повышение Кол-во квалификации и переподготовку внутри страны 2010 год 2-й год 2012 6 3-й год 2013 7 4-й год 2014 8 9 59 345 424 157 7306,5 7444 7704 показатели конечного результата Объем бюджетных расходов тыс. тенге 13 437 36692 11478 88 2634 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 89 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Бюджетная программа Бюджетная программа 011 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне» Описание Оказание высокоспециализированной медицинской помощи ,направленная на предоставление услуг Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной программы Прошедшие года плановый период проектируемый наименование показателей 2015 год бюджетной программы ед. изм. 2009 год Показатели прямого результата: 1-й год 2011 2-й год 2012 3-й год 2013 4-й год 2014 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 7637 7245 8202 10521 12217 10734 10504 1010 1025 1029 1156 1274 1139 1237 273 341 413 422 674 827 800 1330 1336 1411 1561 1765 1989 2000 158 377 450 480 495 550 510 81,4 81,4 87,3 88,6 91,0 92,0 92,0 % 91,0 91,0 96,0 96,0 97,0 98,0 98,0 % 99,0 97,5 97,5 98,0 98,0 99,0 99,0 % 1,9 1,8 1,3 1,4 1,1 1,1 1,0 Количество пациентов, которым оказана медицинская помощь (ВСМП+СМП): В том числе Кардиохирургические операции (взрослые+дети) Кол-во операций Стентирование коронарных артерий Коронароангиография Кол-во больных Кол-во больных Кол-во больных % Радиочастотная аблация аритмогенных зон сердца Хирургическая активность Оснащенность медицинским оборудованием Обеспечение медикаментами и расходными материалами Послеоперационные осложнения 2010 год % Показатели конечного результата 89 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 90 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Освоение бюджетных средств на реализацию программы по ВСМП Показатель качества Процент соответствия соблюдения протокола диагностики лечения Удовлетворенность пациентов качеством оказания услуг Динамика обоснованных жалоб на количество пролеченных больных СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 Кол-во 3464282 3443850 3855059 4381249 5573349,68 5457303 5502565 % 98,0 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 % 95,5 95,5 97,0 97,2 97,7 98,0 98,0 % 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2009 г. 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 95,0 97,1 99,0 100,0 100,0 100,0 Показатели эффективности Укомплектованность врачебным персоналом Укомплектованность средним медицинским персоналом % % Бюджетная программа Бюджетная программа 067 «Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи. за исключением инфекционных, туберкулезных и психических заболеваний » Описание Оказание медицинской помощи ,направленная на предоставление услуг Осуществление государственных услуг по г.Астана вид бюджетной программы Прошедшие года наименование показателей бюджетной программы ед. изм. 3 4 1-й год 2011 5 1062 1101 2500 2009 год 1 Показатели прямого результата: Количество больных, которым оказана высокоспециализированная медицинская помощь: 2 плановый период 2010 год 90 проектируемый 2015 год 2-й год 2012 6 3-й год 2013 7 4-й год 2014 8 9 3367 3971 3900 3500 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 91 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Повышение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми медицинскими услугами % 80,0 90,0 тыс. тг. 57417 70858 СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 92,0 96,0 97,5 98,0 98,0 показатели конечного результата Расходы на реализацию программы 067 Свод расходов ед. изм. 1 006 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» 006 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» 013 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения» плановый период Предыдущие года 2009 год 2010 год 3 4 тыс. тг. 3933,0 6735,0 17073,95 36104,48 38140,66 33055 27727 тыс. тг. 7084,0 9513,0 18625,15 23729,0 25390,0 21840 21840 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 54800,0 226670,0 234459,0 210963,0 299146,0 281241 186208 2 тыс. тг. 91 2-й 2012 год 6 3-й 2013 год 7 4-й 2014 год 8 проектируемый 2015 год 1-й 2011 год 5 9 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 92 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения» Оказание платных медицинских услуг 011 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне» 067 «Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи. за исключением инфекционных, туберкулезных и психических заболеваний » 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития. Обеспечение деятельности уполномоченного органа» 011-105 «Обеспечение ГОБМП. Оказание медицинской помощи с тыс. тг. тыс. тг. тыс. тг. тыс. тг. СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 13437,0 36692,0 11478,4 2634,09 7306,5 7444 7704 461740,0 416333,0 433876,75 452324,0 490152,0 472892 558184 3464282,0 3443850,0 3855059,0 4381249,0 5573349,7 5457303 5502565 57417 70858 1477,0 8862,0 9032,0 9676 9164 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год тыс. тг. тыс. тг 2009 год 2010 год 92 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 93 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 применением инновационных медицинских технологий» 260400 246400 055-101 «Грантовое финансирование» ВСЕГО бюджетных расходов: Бюджетная программа Описание вид бюджетной программы 7600 тыс. тг. 4062693 4210651 4572049 5115866 6442517 6543851 6567392 Бюджетная программа 006 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» Обеспечение подготовки квалифицированных кадров для организаций отрасли здравоохранения Республики Казахстан с высшим и послевузовским образованием. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг Проектируемый 2016 год 1 показатели прямого результата: Ожидаемый прием по программам резидентуры показатели конечного результата Количество выпускников по программа резидентуры, не менее Проектируемый 2017 год Проектируемый 2018 год Проектируемый 2019 год Проектируемый 2020 год 2 3 4 5 6 7 чел. 15 15 15 15 15 чел. 15 15 15 15 15 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год показатели качества 93 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 94 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Доля слушателей резидентуры, завершивших обучение на «отлично» показатели эффективности Стоимость обучения 1 слушателя резидентуры объем бюджетных расходов % тенге тыс. тг. СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 95 95 95 95 95 64495 69010 73840 79009 84540 29 667,89 31 744,64 33 966,77 36 344,44 38 888,55 Бюджетная программа Бюджетная программа 006 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся (стипендиальное обучение)» Описание Социальная поддержка докторантов, аспирантов, слушателей резидентуры в период получения ими высшего и послевузовского образования, путем выплаты государственных стипендий в соответствии с Правилами выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в АО «Национальный научный медицинский центр» вид бюджетной программы Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг 1 показатели прямого результата: Кол-во обучающихся: резиденты показатели конечного результата показатели эффективности: 2 Проектируемый 2016 год 3 Проектируемый 2017 год 4 Проектируемый 2018 год 5 Проектируемый 2019 год 6 Проектируемый 2020 год 7 чел. чел. 46 46 46 46 46 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 44772 44772 44772 44772 44772 Размер стипендии (без надбавок) с с 1 июля 2011 года: магистрантам, слушателям резидентуры (клиническим ординаторам) тенге 94 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 95 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА объем бюджетных расходов Бюджетная программа Описание вид бюджетной программы тыс. тг. 21 840 СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 21 840 21 840 21 840 21 840 Бюджетная программа 013 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения» Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных направлений прикладных научных исследований в области здравоохранения Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг 1 показатели прямого результата: Общее количество выполняемых научно-технических программ 2 Проектируемый 2016 год 3 Проектируемый 2017 год 4 Проектируемый 2018 год 5 Проектируемый 2019 год 6 Проектируемый 2020 год 7 ед. 1 1 1 1 1 ед. 2 2 2 2 2 ед. 50 50 50 50 50 % 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год показатели конечного результата Количество поданных заявок на изобретения показатели качества Удельный вес международных патентов (число международных патентов Х 100 / общее количество патентов) Удельный вес публикаций в международных изданиях (число 95 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 96 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА публикаций в международных изданиях Х 100 / общее количество публикаций) СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 241 318,7 249 157,5 261 138,6 279 418,3 298 977,58 24 821 26 780 28 462 30 454,34 32 586,14 Показатели эффективности Удельный вес заключительных отчетов по научно-техническим программам, получивших положительное заключение государственной научнотехнической экспертизы МОН Объем бюджетных расходов в том числе базовые расходы % тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге расходы на новые инициативы ФОНД НАУКИ Бюджетная Бюджетная программа 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций программа здравоохранения» Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров государственных организаций здравоохранения, Описание углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг вид бюджетной программы 1 2 показатели прямого результата: Кол-во Количество специалистов, Проектируемый 2016 год 3 Проектируемый 2017 год 4 Проектируемый 2018 год 5 Проектируемый 2019 год 6 Проектируемый 2020 год 7 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 96 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 97 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА направленных на повышение квалификации и переподготовку внутри страны 167 СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 180 192 205 220 9 437,73 10 098,37 10 805,26 показатели конечного результата Объем бюджетных расходов тыс. тенге 8 243,28 8 820,30 Бюджетная программа Бюджетная программа 011 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне» Описание Оказание высокоспециализированной медицинской помощи ,направленная на предоставление услуг вид бюджетной программы Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг Показатели прямого результата: Количество пациентов, которым планируется оказание медицинской помощи (ВСМП+СМП): В том числе Кардиохирургические операции (взрослые+дети) Кол-во операций Стентирование коронарных артерий Коронароангиография Кол-во больных Кол-во больных Кол-во больных % Радиочастотная аблация аритмогенных зон сердца Хирургическая активность Оснащенность медицинским оборудованием % % 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 10 504 10 604 10 704 10 804 11 000 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 90 95 98 98 98 97 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 98 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Обеспечение медикаментами и расходными материалами % СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 100 100 100 100 100 Кол-во 100 100 100 100 100 тыс. тенге 5 887 744,55 6 299 886,66 6 740 878,73 7 212 740,24 7 717 632,06 % 98 98 98 99 99 % 99 99 99 99 99 98 98 100 100 100 98 98 100 100 100 Проектируемый 2017 год 4 Проектируемый 2018 год 5 Проектируемый 2019 год 6 Проектируемый 2020 год 7 % Послеоперационные осложнения Показатели конечного результата Освоение бюджетных средств на реализацию программы по ВСМП Объем бюджетных расходов Показатель качества Процент соответствия соблюдения протокола диагностики лечения Удовлетворенность пациентов качеством оказания услуг Динамика обоснованных жалоб на количество пролеченных больных % Показатели эффективности Укомплектованность врачебным персоналом Укомплектованность средним медицинским персоналом % % Свод расходов 1 2 Проектируемый 2016 год 3 98 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 99 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 006 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» 006 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» 013 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения» 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения» Оказание платных медицинских услуг 011 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне» СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 тыс. тг. 29 667,89 31 744,64 33 966,77 36 684,11 39 251,99 тыс. тг. 21 840 21 840 21 840 23 587,2 25 238,3 тыс. тг. 241 318,7 249 157,5 261 138,6 282 029,68 301 771,76 тыс. тг. 8 243,28 8 820,30 9 437,73 10 192,75 10 906,24 тыс. тг. 1 099 022 1 144 772 1 224 906 1 310 650 1 496 323 5 942 770,2 6 418 191,81 6 892 117,9 7 455 735,58 7 977 637 Проектируемый 2016 год Проектируемый 2017 год Проектируемый 2018 год Проектируемый 2019 год Проектируемый 2020 год тыс. тг. 99 АО «Национальный научный медицинский центр» Стратегический план развития АО «ННМЦ» Издание 3 Стр 100 из 100 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СТ ННМЦ ИСМ СПР -13 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития. Обеспечение деятельности уполномоченного органа» тыс. тг. 6 994 7 068 7 146 7 717,68 8 257,91 011-105 «Обеспечение ГОБМП. Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий» тыс. тг 246 400 246 400 246 400 266 112 284 740 ВСЕГО бюджетных расходов: тыс. тг. 7 596 256 8 127 994 8 696 953 9 392 709 10 144 126 100
