Общая программа обеспечения качества
реклама
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом») Филиал «Нововоронежская атомная станция» Утверждаю Генеральный директор ОАО «Концерн Энергоатом» С.А. Обозов «____»_______2009г. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС ПОКАС(О) G 0 QAP 00 XX 00 OR 002 Согласовано И.о. заместителя Генерального директора – технического директора Ю.В. Копьев «_29_»__01__2009г. Заместитель технического директора по научно-технической поддержке Н.Н. Давиденко «_29_»__01__2009г. Заместитель Генерального директора ОАО «ВНИИАЭС» А.В. Михальчук «_28_»__01__2009г. И.о. заместителя Генерального директора - директора филиала «Нововоронежская атомная станция» В.П. Поваров «_17_»__01__2009г. Содержание Политика в области обеспечения качества ....................................................................... 3 Общие положения ................................................................................................................ 6 Назначение и область применения..................................................................................... 9 Термины и определения .................................................................................................... 10 Нормативные ссылки ......................................................................................................... 12 Сокращения ........................................................................................................................ 13 Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации, Нововоронежской АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС ..................................................................... 14 8 Комплектование и подготовка работников (персонала) ................................................ 27 9 Нормативные документы .................................................................................................. 35 Приложение А (Обязательное) Общие требования к частным программам обеспечения качества ............................................................................................................................... 40 Приложение Б (Обязательное) Общие требования к разделам частных программ обеспечения качества ........................................................................................................ 43 Лист регистрации изменений..................................................................................................... 55 Лист ознакомления ..................................................................................................................... 56 1 2 3 4 5 6 7 ПОКАС(О) G 0 QAP 00 XX 00 OR 002 Изм. Лист Разработал № документа Подпись Дата ОБЩАЯ ПРОГРАММА Выпуск Лист Листов Начальник СОК Тарасенко А.В. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 3 2 56 ЗГИО Розин В.Н. Гл.инженер Жбанников В.В. НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС (ПОКАС(О)) Усачева Г.И. НВ АЭС 1 Политика в области обеспечения качества 1.1 Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (далее - ОАО «Концерн Росэнергоатом») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.09.1992 №1055 «Об Эксплуатирующей организации атомных станций Российской Федерации» и Решением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом») от 14 ноября 2008г. №ГК-010 «О признании организации пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии» является Эксплуатирующей организацией для филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (далее – Нововоронежская АЭС или НВАЭС). Руководствуясь в своей деятельности Федеральным законом от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Уставом открытого акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», нормами и правилами в области использования атомной энергии, СТО 1.1.1.04.004.0214-2009 «Руководство по качеству», устанавливающими за ОАО «Концерн Росэнергоатом» полную ответственность за безопасность атомных станций, Генеральный директор и руководство ОАО «Концерн Росэнергоатом» определяют следующие основные цели, к которым должен стремиться персонал Нововоронежской АЭС: достижение уверенности в том, что требования действующих норм, правил и стандартов при осуществлении деятельности выполняются; обеспечение экономичной и надежной эксплуатации оборудования, систем и сооружений Нововоронежской АЭС безопасным образом, исходя из приоритета обеспечения ядерной, радиационной, технической, пожарной, экологической безопасности и охраны труда; обеспечение качественного и своевременного выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в промышленную эксплуатацию новых сооружений, гарантирующих работоспособность оборудования и систем на весь период эксплуатации, по продлению срока эксплуатации и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной станции; обеспечение выполнения экологических требований по защите окружающей среды; повышение конкурентоспособности и престижа атомной энергетики; приверженность руководства к открытому диалогу с общественными и международными организациями. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 3 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 1.2 Нововоронежская АЭС в рамках полномочий, предоставленных ОАО «Концерн Росэнергоатом» согласно «Положению о филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», руководствуясь политикой ЭО в области обеспечения качества, требованиями норм и правил в области использования атомной энергии, а также используя рекомендации руководств по безопасности МАГАТЭ будет стремиться к максимальному достижению поставленных целей посредством: реализации и совершенствования настоящей общей программы обеспечения качества Нововоронежской АЭС; формирования структуры управления, распределения обязанностей и ответственности, включая вопросы качества, вплоть до рядовых исполнителей; соблюдения принципов культуры безопасности; определения ответственности и порядка взаимодействия с поставщиками продукции, услуг; обеспечения выполнения работ на всех этапах жизненного цикла Нововоронежской АЭС в соответствии с требованиями НД; совершенствования системы обеспечения качества Нововоронежской АЭС, как составной части системы обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»; планирования работ; эффективного управления ресурсами; постоянной работы по поддержанию и повышению квалификации персонала; управления документацией; организации в соответствии с действующими процедурами плановых проверок (аудитов) деятельности подразделений атомной станции; анализа со стороны руководства выполнения принятой политики обеспечения качества и ее улучшения; осуществления контроля всей деятельности атомной станции, включая выполнение корректирующих мер, направленных на повышение качества и безопасности. 1.3 Для достижения поставленных целей руководство Нововоронежской АЭС обязует- ся: добиваться выделения финансовых, материально-технических и людских ресурсов для выполнения работ и эффективно их использовать, а также использовать информационные ресурсы, обеспечивающие учет накопленного опыта и современного уровня развития науки и техники; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 4 создавать необходимые условия, обеспечивающие качественное выполнение каждым работником Нововоронежской АЭС своих обязанностей; обеспечивать моральное и материальное стимулирование деятельности работников атомной станции; решать социальные вопросы работников атомной станции, а также вопросы охраны труда и окружающей среды; обеспечивать, с учетом требований НД по безопасности, разработку необходимой организационной и производственно-технической документации для осуществления всех порученных эксплуатирующей организацией видов деятельности; обеспечивать взаимодействие с общественностью по вопросам безопасности и охраны окружающей среды; доводить принятую политику в области качества до всего персонала Нововоронежской АЭС. 1.4 Запланированные меры в области обеспечения качества дадут положительный эф- фект при их систематическом и планомерном выполнении, при осознании каждым участником этого процесса важности задачи и ответственности своей роли на всех уровнях управления качеством от руководителей до рядовых исполнителей. 1.5 Реализация принятой политики в области обеспечения качества позволит добиться соблюдения необходимого уровня безопасности, надежности и эффективности работы атомной станции, повысит доверие населения к атомной энергетике. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 5 2 Общие положения 2.1 Общая программа обеспечения качества (далее - ПОКАС(О)) разработана в соответствии и во исполнение требований НП-011-99, правил и норм по безопасности в области использования атомной энергии, СТО 1.1.1.04.004.0214-2009, ОПЭ АС, ГОСТ Р ИСО 90012008 и других отраслевых нормативных документов, а также с учетом рекомендаций руководств по безопасности МАГАТЭ серии 50-С/SG-Q. 2.2 ПОКАС(О) является одним из документов ОАО «Концерн Росэнергоатом», на основании которых Ростехнадзор выдает лицензии на осуществление заявленной деятельности эксплуатирующей организации на соответствующих этапах жизненного цикла Нововоронежской АЭС, а также на сооружение и эксплуатацию ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО. 2.3 ПОКАС(О) вводится в действие приказами по эксплуатирующей организации и Нововоронежской АЭС. Пересмотр ПОКАС(О) осуществляется службой обеспечения качества НВАЭС периодически, один раз в пять лет. Внесение изменений в ПОКАС(О) производится, при необходимости: по результатам внешних и внутренних проверок (аудитов), при изменении организационной структуры атомной станции, при изменении требований действующих или при вводе новых нормативных документов, влияющих на организацию и ведение деятельности, регулируемой настоящей программой, учитывая станционный опыт эксплуатации, опыт других отечественных и зарубежных атомных станций. Изменения в утвержденную ПОКАС(О) вносятся извещениями, согласованными, подписанными и утвержденными в том же порядке, в каком она разрабатывалась, согласовывалась и утверждалась. Внесение изменений проводится, как правило, заменой листов и отражается на листе регистрации изменений. 2.4 Знание и исполнение положений настоящей ПОКАС(О) обязательно для персонала ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС в объёме, устанавливаемом в соответствующих должностных инструкциях, а для поставщиков - в объёме, указываемом в соответствующих договорах (контрактах). 2.5 Реализация ПОКАС(О) и частных программ обеспечения качества должна основываться на следующих принципах: - ответственность за обеспечение качества при выполнении конкретной работы или услуги возлагается на исполнителей, а не на проверяющих качество её выполнения; - обеспечивается четкое разграничение обязанностей между всеми исполнителями ра- бот на всех этапах жизненного цикла АС, включая и сооружение объектов Нововоронежской АЭС, по вопросам качества результатов этих работ; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 6 - деятельность по обеспечению качества, как правило, должна быть направлена на предупреждение дефектов и несоответствий, а не на их выявление и устранение; - методы обеспечения качества учитывают установленную нормами и правилами в об- ласти использования атомной энергии классификацию оборудования, систем и сооружений по влиянию на безопасность Нововоронежской АЭС; - осуществляется регулярный контроль соблюдения нормативных требований и четкое документирование результатов этого контроля; - выполняется систематический контроль внесения в установленном порядке измене- ний во всю действующую документацию. 2.6 Исключен. 2.7 Политика в области качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и деятельность, направленная на ее реализацию, а также описание системы обеспечения качества, организация работ по управлению качеством в центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалах, полномочия и ответственность должностных лиц за выполнение требований системы обеспечения качества определены и приведены в стандарте организации СТО 1.1.1.04.004.0214-2009 «Руководство по качеству». 2.8 На Нововоронежской АЭС, в целях обеспечения требуемого качества деятельности и услуг, выполняемых на АС и для АС, создана и функционирует система обеспечения качества, которая представляет собой совокупность организационной структуры, полномочий и ответственности персонала, процессов и процедур, материальных, людских и финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного функционирования АС. В структуре Нововоронежской АЭС с подчинением заместителю главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству создана действующая независимо от других подразделений АС служба обеспечения качества (СОК), которая осуществляет: - методическое руководство по вопросам управления качеством на АС; - организацию разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии на АС ряда документов системы обеспечения качества; - контроль выполнения требований Программ обеспечения качества [ПОКАС(О), ПОКАС(Э)], анализ выявленных несоответствий (нарушений) при выполнении указанных требований и подготовку предложений по их устранению и предупреждению; - периодический анализ эффективности Программ обеспечения качества и подготовку предложений, направленных на совершенствование системы обеспечения качества. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 7 2.9 Организация работ по обеспечению качества, обязанности и ответственность должностных лиц Нововоронежской АЭС за выполнение требований системы обеспечения качества более подробно приведены в ПОКАС(Э). 2.10 Деятельность по обеспечению качества планируется и реализуется на Нововоронежской АЭС на основе годовых, квартальных и текущих планов-графиков по видам деятельности, утверждаемых в установленном порядке. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 8 3 Назначение и область применения 3.1 ПОКАС(О) определяет политику в области обеспечения качества, регламентирует и координирует организационно-техническую деятельность эксплуатирующей организации, филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги Нововоронежской АЭС, а также устанавливает требования к частным программам обеспечения качества. 3.2 Положения ПОКАС(О) распространяются на все виды деятельности, оборудование, сооружения, персонал Нововоронежской АЭС. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 9 4 Термины и определения 4.1 административное руководство АС: Руководители и другие должностные лица, которые наделены эксплуатирующей организацией правами, обязанностями и ответственностью на этапах сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации атомной станции. (ОПБ-88/97) 4.2 анализ: Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности, эффективности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. (ГОСТ Р ИСО 9000-2001) 4.3 контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. (ГОСТ Р ИСО 9000-2001) 4.4 корректирующие меры: Меры по устранению выявленных несоответствий с целью предотвращения их повторного возникновения. (НП–011–99) 4.5 культура безопасности: Квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности атомной станции является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность. (ОПБ-88/97) 4.6 несоответствие: Невыполнение одного или нескольких установленных требований. (НП–011–99) 4.7 обеспечение качества: Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы на этапах выбора площадки, проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации блока АС или АС, а также конструирования и изготовления для них систем и оборудования выполнялись установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям. (НП–011–99) 4.8 общая программа обеспечения качества для АС: Программа обеспечения качества для блока АС или АС, организующая и координирующая деятельность эксплуатирующей организации АС, АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС. (НП–011–99) 4.9 проверка (аудит): Систематический и независимый анализ, осуществляемый с целью оценки эффективности программы обеспечения качества для АС. (НП–011–99) 4.10 программа обеспечения качества для АС: Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 10 обеспечения безопасности АС. (НП–011–99) 4.11 процедура: Документ (например, стандарты системы качества организации, производственная инструкция, методика, специальная программа), регламентирующий способы и порядок действий, обеспечивающих выполнение работ, важных для безопасности, а также порядок и способы контроля результатов этих работ. (НП–011–99) 4.12 управление качеством: Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству. (НП–011–99) 4.13 частная программа обеспечения качества для АС: Программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АС или организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги эксплуатирующей организации АС, для конкретного этапа жизненного цикла блока АС или АС. (НП–011–99) 4.14 эффективность ПОКАС: Характеристика ПОКАС, определяющая степень достижения целей ПОКАС и заключающаяся в том, что цели ПОКАС, установленные руководством эксплуатирующей организации АС или организации, выполняющей работы и предоставляющей услуги эксплуатирующей организации АС, достигнуты. (НП–011–99) Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 11 5 Нормативные ссылки (указанные ниже документы применяются с действующими изменениями) Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Устав открытого акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) НП-011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных станций НП-026-04 Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования РД-03-20-2007 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-19-2007 Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам атомных станций СТО 1.1.1.04.004.0214-2009 Руководство по качеству ОТТ-87 Арматура для оборудования и трубопроводов АС. Общие технические требования СТ ЭО-0143-2005 Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков АС СТ ЭО 0644-2005 Положение о порядке комплектования и опережающей подготовки персонала для атомных станций СТО 1.1.1.01.004.0441-2008 Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС) Серия изданий МАГАТЭ по безопасности №50-С/SG-Q Обеспечение качества для безопасности атомных электростанций и других ядерных установок WANO MC/IG 04.1 Показатели работы атомных электростанций Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 12 6 Сокращения АИ АС БНТИ ВАО АЭС - ГПС ДПИ ЕЭС ЗАО ЗАО «ЦФР» МАГАТЭ МЧС НВ УТЦ НД ОАО ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» ОАО «ФСК ЕЭС» ОПЭ АС ОРЭ ОСТ ОТТ ПБ ПНАЭ ПОКАС ПОКАС (ВвЭ) ПОКАС (ВЭ) ПОКАС (И) - административная инструкция атомная станция бюро научно-технической информации Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции Государственная противопожарная служба должностные, производственные инструкции Единая энергосистема закрытое акционерное общество Центр финансовых расчетов Международное агентство по атомной энергии Министерство по чрезвычайным ситуациям Нововоронежский учебно-тренировочный центр нормативный документ открытое акционерное общество - Системный оператор ЦДУ ЕЭС Федеральная сетевая компания ЕЭС «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций» оптовый рынок электрической энергии отраслевой стандарт общие технические требования противопожарная безопасность правила и нормы в атомной энергетике программа обеспечения качества для блока АС или АС программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации АС программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию АС программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности ПОКАС (О) общая программа обеспечения качества АС ПОКАС (П) программа обеспечения качества при проектировании ПОКАС (Р) программа обеспечения качества при разработке оборудования ПОКАС (С) программа обеспечения качества при сооружении блока АС, ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО ПОКАС (Э) программа обеспечения качества при эксплуатации АС ППБ правила противопожарной безопасности ПРБ правила радиационной безопасности ПФО психо-физиологическое обследование ПХ ЯМ, РВ, РИ и пункт хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ, РАО радиационных источников и радиоактивных отходов РД руководящий документ РТМ руководящие технические материалы РУ реакторная установка СМК система менеджмента качества СНиП строительные нормы и правила ТЗ техническое задание ТУ технические условия ЦДУ ЕЭС России Центральное Диспетчерское управление Единой энергосистемы России ЭО эксплуатирующая организация Сокращенные обозначения подразделений Нововоронежской АЭС приняты в соответствии с «Положением №1-АЭС о распределении основных функций, оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций и территории между подразделениями Нововоронежской АЭС». - Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 13 7 Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации, Нововоронежской АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС 7.1 Уполномоченный орган управления использованием атомной энергии 7.1.1 Уполномоченным органом управления использованием атомной энергии, является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 7.1.2 Госкорпорация «Росатом» осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона «Об использовании атомной энергии» и в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007г. №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. 7.2 Органы государственного регулирования и контроля 7.2.1 Государственный контроль деятельности Нововоронежской АЭС как филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» и промышленного объекта повышенной опасности осуществляют органы государственного управления федерального, областного и городского уровня в соответствии со своей компетенцией, определенной положениями об этих органах. 7.2.2 Особую роль в этой деятельности, обусловленной спецификой атомной станции, занимают федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии. К указанным органам относятся: – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор), осуществляющая государственное регулирование и надзор в области использования атомной энергии, радиоактивных веществ и изделий на их основе; – Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 14 7.2.3 Ростехнадзор, его центральные органы, Донское Межрегиональное территориальное управление, Управление по технологическому и экологическому надзору по Воронежской области и отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на Нововоронежской АЭС в соответствии с их компетенцией устанавливают принципы, нормы и правила в области ядерной, радиационной и промышленной безопасности (объектов, технологий и оборудования), определяют процедуры и принимают решения о выдаче лицензий (разрешений) на эксплуатацию атомной станции и оборудования, на виды деятельности и отдельные работы, влияющие на ядерную, радиационную и промышленную безопасность, и осуществляют надзор за соблюдением норм и правил по безопасности и условий действия выданных им лицензий. 7.2.4 Федеральное медико-биологическое агентство исполняет государственные функции по организации и осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического контроля. 7.2.5 Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России, его Воронежское областное управление и инспекторы ГПС в соответствии с их компетенцией устанавливают нормы и правила в области пожарной безопасности, осуществляют надзор за их соблюдением, выдают лицензии на виды деятельности в области обеспечения пожарной безопасности и разрешения на производство пожароопасных работ. 7.2.6 Порядок взаимоотношений с органами государственного управления и регулирования определяется положениями об этих органах, соответствующими нормативными актами и руководящими документами. 7.3 Эксплуатирующая организация Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству элек- 7.3.1 трической и тепловой энергии на атомных станциях» переименовано из ОАО "Концерн Энергоатом", созданного в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом») в соответствии с: Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 15 Федеральным законом от 5 февраля 2007г. №13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007г. №556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007г. №319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс»; распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России от 11 августа 2008г. №1235-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях». 7.3.2 Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»). ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России от 11 августа 2008г. №1235-р. (В связи с переименованием ОАО "Концерн Энергоатом" в ОАО "Концерн Росэнергоатом" в Устав внесены Изменения №2, зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц - свидетельство от 12.11.2009 серия 77 №013122692 и введенные приказом ОАО "Концерн Роснергоатом" от 12.11.2009 №1200). 7.3.3 ЭО несет всю полноту ответственности за безопасность Нововоронежской АЭС, а также за надлежащее обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. ЭО разрабатывает и осуществляет мероприятия по поддержанию безопасности атомной станции, создает при необходимости специальные службы, осуществляющие контроль за безопасностью, представляет информацию о состоянии безопасности атомной станции в органы государственного регулирования безопасности. Ответственность ЭО не снимается в связи с самостоятельной деятельностью и ответственностью предприятий и организаций, выполняющих для эксплуатирующей организации работы или предоставляющих ей услуги. 7.3.4 ЭО в установленном порядке получает соответствующие разрешения (лицензии) на право ведения работ в области использования атомной энергии, осуществление которых возможно только при наличии таких разрешений (лицензий). Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 16 7.3.5 ЭО несет ответственность за убытки, причиненные юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при выполнении работ в области использования атомной энергии в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 7.3.6 ЭО несет ответственность за вред, причиненный радиационным воздействием окружающей среде, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.3.7 Эксплуатирующая организация: 1) обеспечивает использование ядерных установок (атомных станций), радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов только для тех целей, для которых они предназначены; 2) обеспечивает постоянный контроль за всей деятельностью, важной для безопасно- сти атомных станций; 3) обеспечивает научно-техническую поддержку атомных станций, организует рабо- ты по учету накопленного опыта эксплуатации энергоблоков в проектах новых атомных станций, выделяет необходимые финансовые ресурсы и организует выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ с целью повышения безопасности, надежности и эффективности работы атомных станций; 4) обеспечивает организацию и координацию разработки и выполнения программ обеспечения качества на всех этапах сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, и контролирует деятельность организаций, выполняющих работы или представляющих услуги для ЭО (изыскателей, проектировщиков, поставщиков систем и элементов, монтажников, строителей, наладчиков и др.); 5) разрабатывает и реализует меры по предотвращению аварий на ядерных установ- ках (атомных станциях), радиационных источниках и пунктах хранения и снижению их негативных последствий для работников указанных объектов, населения и окружающей среды; 6) обеспечивает учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ; 7) разрабатывает проекты снятия (вывода) энергоблоков с эксплуатации и согласовы- вает их с органами государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, принимает в установленном порядке решения о снятии энергоблоков с эксплуатации; 8) обеспечивает подбор, подготовку и поддержание квалификации работников ядер- ных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных маЛист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 17 териалов и радиоактивных веществ и создания для них необходимых социально-бытовых условий на производстве; 9) обеспечивает создание нормативного запаса ядерного топлива, необходимого и до- статочного для бесперебойной работы атомных станций; 10) осуществляет своевременный сбор и качественный анализ информации об отказах оборудования и неправильных действиях персонала, ее систематизацию; 11) обеспечивает разработку и реализацию мер пожарной безопасности; 12) обеспечивает безопасное для работников объектов использования атомной энергии и населения обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами и их хранение; 13) обеспечивает реализацию прав работников объектов использования атомной энергии на социально-экономические компенсации; 14) обеспечивает разработку и реализацию в пределах своей компетенции мер по защите работников и населения в случае аварии на ядерной установке (атомной станции), на радиационном источнике или пункте хранения; 15) обеспечивает учет индивидуальных доз облучения работников объектов использования атомной энергии; 16) обеспечивает физическую защиту ядерных материалов, ядерной установки (атомной станции), радиационного источника, пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ; 17) обеспечивает радиационный контроль в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения; 18) обеспечивает информирование населения о радиационной обстановке в санитарнозащитной зоне и зоне наблюдения; 19) предъявляет требования к организации подразделений и рабочих мест на ядерных установках (атомных станциях), радиационных источниках, пунктах хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, необходимых для обеспечения их безопасной эксплуатации; 20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования атомной энергии. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 18 7.3.8 Эксплуатирующая организация имеет право: 1) выставлять требования к организации на Нововоронежской АЭС подразделений и рабочих мест, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации; 2) распределять непосредственную ответственность за безопасную эксплуатацию между эксплуатирующей организацией и административным руководством Нововоронежской АЭС в соответствии с «Положением о филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»; 3) согласовывать назначение и освобождение от должности заместителей директора филиала, заместителей главного инженера и главного бухгалтера; 4) устанавливать квалификационные требования к персоналу атомной станции, тру- довая деятельность которых требует разрешения Ростехнадзора; 5) проводить предварительный квалификационный контроль персонала атомной станции с выдачей рекомендаций по получению им разрешений Ростехнадзора; 6) разрабатывать и требовать исполнения инструктивных нормативно-технических и распорядительных документов по эксплуатации; 7) образовывать коллегиальные совещательные (координационные) органы (Директо- рат, Научно-технический совет и др.); 8) получать необходимую информацию о состоянии и использовании имущества Но- воворонежской АЭС, а также осуществлять проверки, расследования инцидентов и другую контрольную деятельность; 9) осуществлять контроль использования материально-технических ресурсов, предна- значенных для обеспечения эксплуатации имущества, переданного атомной станции. 7.3.9 Распределение функций, полномочий, ответственности между ЭО и Нововоронежской АЭС определяется «Положением о филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и СТО 1.1.1.04.004.0214-2009. 7.3.10 Распределение обязанностей, ответственности и взаимоотношений подразделений ЭО с Нововоронежской АЭС определено в действующих положениях и должностных инструкциях ЭО и НВАЭС. 7.4 Нововоронежская АЭС 7.4.1 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» является обособленным подразделением открытого акционерного общества «Российский конЛист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 19 церн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях». Филиал создан приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 17 декабря 2001г. №550 «О создании филиала концерна «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция». 7.4.2 Официальное наименование Филиала: полное – Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»; сокращённое – Нововоронежская АЭС. 7.4.3 Филиал не является юридическим лицом, наделяется ОАО «Концерн Росэнергоатом» имуществом и действует на основании положения о Филиале. 7.4.4 Филиал осуществляет свою деятельность от имени ОАО «Концерн Росэнергоатом», который несёт ответственность за его деятельность. 7.4.5 Руководство атомной станцией осуществляет заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» - директор филиала «Нововоронежская атомная станция» (далее – директор Филиала), утверждаемый на должность решением Совета директоров по представлению Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом». Назначение на должность и освобождение от должности директора Филиала производится приказом Генерального директора общества. 7.4.6 Директор Филиала действует на принципах единоначалия по вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, «Положения о филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и доверенности, выданной ему Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом». 7.4.7 Директор Филиала несет персональную ответственность за обеспечение безопасности атомной станции и результаты деятельности Филиала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, трудовым договором и положением о Филиале. 7.4.8 Руководство производственной деятельностью атомной станции осуществляет главный инженер, который назначается приказом Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» по представлению директора Филиала, согласованному с Заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом». Назначение заместителей директора Филиала, заместителей главного инженера и главного бухгалтера на должность и освобождение их от должности осуществляется от имени ОАО «Концерн Росэнергоатом» директором Филиала по согласованию с ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с законодательством Российской Федерации и положением о Филиале. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 20 7.4.9 Директор, главный инженер и их заместители являются административным руководством Нововоронежской АЭС и осуществляют руководство и организацию взаимодействия структурных подразделений атомной станции. 7.4.10 Организационная структура Нововоронежской АЭС приведена в «Положении №1-АЭС о распределении основных функций, оборудования, зданий, сооружений, коммуникаций и территории между подразделениями Нововоронежской АЭС». 7.4.11 Функции и ответственность каждого подразделения регламентируется соответствующими положениями о подразделениях, а работников - должностными инструкциями. 7.5 Потребители продукции Нововоронежской АЭС 7.5.1 ОАО «Концерн Росэнергоатом» является Участником оптового рынка электрической энергии (ОРЭ) и выполняет функции организатора участия филиала Нововоронежской атомной станции в работе ОРЭ. 7.5.2 Поставка электроэнергии (мощности) на ОРЭ осуществляется на основании: договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии (включая приложения к договору - Регламенты оптового рынка электроэнергии) между ОАО «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО «ЦФР» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Участником оптового рынка электроэнергии; трехсторонних «Договоров на поставку, получение и оплату электрической энергии (мощности)» между ОАО «Концерн Росэнергоатом» (поставщиком), покупателями и ЗАО «ЦФР». Договоры заключаются на очередной календарный год, в них устанавливается объем и график поставки, а также условия оплаты за отпущенную электроэнергию. 7.5.3 Взаимодействие Нововоронежской АЭС и Единой энергосистемы (ЕЭС) России по поддержанию качества электроэнергии и порядок взаимоотношения диспетчерских служб Системного оператора ЕЭС определяются положением о технических, производственных и оперативно-диспетчерских отношениях, подписанных Нововоронежской АЭС – филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Воронежским РДУ – филиалом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС». Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 21 7.6 Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги Нововоронежской АЭС 7.6.1 Организации научно-технической поддержки: – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский, проектно - конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект» – Генеральный проектировщик всех блоков Нововоронежской АЭС; – Российский научный центр «Курчатовский институт» – Научный руководитель проекта всех блоков Нововоронежской АЭС; – Открытое акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Гидропресс" (ОАО "ОКБ Гидропресс") – Главный конструктор РУ всех блоков Нововоронежской АЭС; – Открытое акционерное общество «Всероссийский научно - исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС») – Научный руководитель эксплуатации. Указанные организации несут ответственность за сопровождение эксплуатации в форме экспертизы и согласования документации в соответствии с требованиями норм и правил по безопасности, выполняют научно-исследовательские, проектные и конструкторские работы по заказам Нововоронежской АЭС. 7.6.2 Организации, предоставляющие услуги для Нововоронежской АЭС: – «Нововоронежатомэнергоремонт» – филиал ОАО «Атомэнергоремонт» предоставляет Нововоронежской АЭС услуги по ремонту тепломеханического оборудования реакторного, турбинного отделений и основного электротехнического оборудования. Несет ответственность за своевременное и качественное выполнение ремонтов на блоках Нововоронежской АЭС; – Закрытое акционерное общество «ЭлектроСтройМонтаж» г.Воронеж (ЗАО «ЭлектроСтройМонтаж») предоставляет Нововоронежской АЭС услуги по монтажу тепломеханического оборудования, а также услуги по монтажу, наладке и испытаниям электротехнических устройств, средств контроля и управления. Несет ответственность за своевременное и качественное выполнение ремонтов на блоках Нововоронежской АЭС; – Открытое акционерное общество «Е4-Центрэнергомонтаж» предоставляет Нововоронежской АЭС услуги по строительству объектов, монтажу, ремонту и контролю металла тепломеханического оборудования и трубопроводов. Несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ на блоках Нововоронежской АЭС; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 22 – Нововоронежский филиал открытого акционерного общества «Атомтехэнерго» «Нововоронежатомтехэнерго» предоставляет Нововоронежской АЭС услуги по проведению пусконаладочных работ, по разработке документации и обучению персонала. Несет ответственность за качество выполнения пусконаладочных работ и подготовки персонала. Указанные организации имеют соответствующие производственные возможности и опыт выполнения работ, необходимые лицензии органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии и функционирующие программы обеспечения качества. 7.6.3 Кроме вышеперечисленных, для выполнения работ привлекаются и другие организации, имеющие необходимые лицензии органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, соответствующие возможности и опыт выполнения работ. 7.7 Порядок планирования и анализа деятельности по обеспечению качества 7.7.1 Планирование деятельности по обеспечению качества 7.7.1.1 Планирование деятельности по обеспечению качества осуществляется в рамках действующей системы планирования на Нововоронежской АЭС в соответствии с классификацией систем (элементов) и работ по категориям качества, с учетом требований ОПБ-88/97, ПНАЭ Г-7-008-89 и АИ-4 «Программа обеспечения качества при эксплуатации. Классификация по категориям качества». 7.7.1.2 Планирование деятельности по обеспечению качества на Нововоронежской АЭС осуществляется по следующим направлениям: - подбор и подготовка персонала; - проведение внутренних проверок выполнения программ обеспечения качества; - разработка корректирующих мероприятий, по результатам внутренних и внешних проверок; - разработка, пересмотр и согласование действующих и недостающих документов системы обеспечения качества; - управление закупками оборудования, комплектующих изделий, материалов и предоставляемыми услугами; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 23 - контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов и предоставляемых услуг; - проведение технического обслуживания и ремонта; - проведение модернизации и техперевооружения; - проведение капитального строительства; - метрологическое обеспечение; - обеспечение надежности; - инспекционный контроль; - контроль испытаний. 7.7.1.3 Ответственность и разграничения полномочий деятельности по планированию определены в должностных инструкциях персонала и положениях о структурных подразделениях Нововоронежской АЭС. 7.7.2 Анализ по обобщенным показателям качества работы атомной станции 7.7.2.1 Обобщенные показатели качества работы атомной станции включают в себя: - Коэффициент готовности, связанный с возможностью несения номинальной электрической нагрузки – высокое значение этого показателя характеризует эффективность деятельности персонала атомной станции по сокращению неплановых потерь электроэнергии, оптимизации плановых остановов и увеличению выработки электроэнергии; - Коэффициент неготовности, связанный с неплановой недовыработкой – низкое значение этого показателя характеризует надежную работу и хорошее состояние основного оборудования атомной станции; - Количество неплановых автоматических остановов реактора в критическом состоянии – показатель характеризует качество ведения технологического процесса выработки электроэнергии и качество технического обслуживания; - Коллективная доза радиационного облучения персонала – показатель характеризует эффективность деятельности по минимизации радиационного облучения персонала атомной станции; - Объем твердых радиоактивных отходов – показатель характеризует эффективность деятельности по минимизации радиоактивных отходов; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 24 - Показатель тепловой экономичности – показатель характеризует эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую; - Работоспособность систем безопасности – показатель характеризует качество эксплуатации и технического обслуживания систем безопасности; - Показатель надежности ядерного топлива – показатель характеризует качество изготовления и использования ядерного топлива; - Химический индекс – показатель характеризует качество ведения водно-химического режима второго контура; - Показатель потерь рабочего времени в результате несчастных случаев – показатель характеризует эффективность деятельности по охране труда. 7.7.2.2 Указанные показатели используются ВАО АЭС и позволяют произвести достаточно объективную оценку качества эксплуатации по сравнению с другими атомными станциями, так как при сравнении используются данные практически по всем эксплуатируемым блокам, определенные по единой методике. Порядок определения этих показателей определен в документе WANO MC/IG 04.1. 7.7.3 Анализ по показателям состояния безопасности при эксплуатации атомной станции 7.7.3.1 Показатели качества деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации атомной станции установлены в СТ ЭО-0143-2005. 7.7.3.2 Указанные показатели включают в себя практически все обобщенные показатели, указанные в п.7.7.2.1, но значительно более детально рассматриваются показатели, характеризующие целостность и эффективность защитных барьеров, устойчивость технологических процессов, деятельность персонала, выполнение мероприятий по повышению безопасности и др. На основании указанных показателей эксплуатирующей организацией и Ростехнадзором производится оценка качества деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации, производится сравнение с проектными критериями и с однотипными блоками. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 25 7.7.4 Анализ по другим показателям 7.7.4.1 В соответствии с показателями, приведенными выше, производится оценка деятельности атомной станции за достаточно длительный период, как правило, за год. Для оценки текущей деятельности блока и атомной станции в целом показателями качества являются: - соблюдение требований технологического регламента эксплуатации, эксплуата- ционных пределов и условий; - обеспечение надежной и экономичной работы оборудования АС; - снижение вредного воздействия производства на людей и окружающую среду; - соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины; - поддержание нормального качества отпускаемой энергии, нормированных ча- стоты и напряжения электрического тока, давления, температуры пара и горячей воды на нужды теплоснабжения; - повышение экономической эффективности производства электрической энер- гии за счет оптимизации режимов работы АС. 7.7.4.2 Показателями качества по отдельным направлениям деятельности, выполняемым работам, приобретаемым изделиям, материалам и услугам являются требования, установленные нормативными, проектными, конструкторскими и производственными документами. 7.7.5 Задачи анализа деятельности подразделений атомной станции по обеспечению качества систем (элементов) АС и работ возлагаются на подразделения инженернотехнической поддержки и подразделения, осуществляющие внутренний контроль. Результатом проведения анализа являются организационно-технические мероприятия, направленные на улучшение состояния систем (элементов) АС и/или повышение качества выполнения работ, вводимые в действие приказами по атомной станции. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 26 8 Комплектование и подготовка работников (персонала) 8.1 Требования системы обеспечения качества при комплектации и подготовке персонала 8.1.1 Решающим условием реализации программы обеспечения качества является наличие квалифицированного персонала, добросовестно относящегося к своим обязанностям и четко представляющего свое место, роль и ответственность в общем процессе производства и обеспечения безопасности. 8.1.2 Каждый работник, участвующий в процессе подготовки, поддержания и повышения квалификации, должен обладать соответствующими знаниями, навыками и поддерживать их на требуемом уровне. 8.1.3 Более сложная и ответственная работа должна выполняться более квалифицированным персоналом, поэтому в обязанности руководителей всех уровней должно входить постоянное целенаправленное повышение культуры производства и культуры безопасности. 8.1.4 Деятельность по подбору и подготовке персонала должна основываться на следующих принципах: - квалификационные требования должны содержать только необходимый и достаточ- ный минимум знаний и практических навыков; - подбор персонала с учетом специальности, полученной в учебном заведении, опыта предыдущей работы, включая целенаправленную деятельность по формированию и подготовке резерва руководящих кадров, значительно сокращает затраты на подготовку без ущерба качеству; - подготовка и аттестация персонала по специальным работам должна проводиться в порядке, установленном соответствующими нормативными документами; - квалификация членов аттестационной комиссии должна быть установлена комиссией более высокого уровня, чем у аттестуемого, в состав комиссии должен входить непосредственный руководитель или другое должностное лицо, четко представляющее конкретные обязанности аттестуемого; - руководящий персонал АС, осуществляющий руководство безопасной эксплуатаци- ей АС, персонал ведомственного (производственного) контроля ядерной и/или радиационной безопасности при эксплуатации АС, персонал, ведущий технологический процесс на АС (оперативный персонал), руководящий персонал АС, обеспечивающий учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также их физическую защиту, должны иметь со- Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 27 ответствующее разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии и пройти проверку знаний в комиссии с участием представителей Ростехнадзора. 8.1.5 Деятельность по подбору и подготовке персонала, ведётся по следующим основным направлениям: - определение квалификационных требований для каждой должности и разработка на их основе должностных инструкций; - определение квалификации исполнителей для каждой конкретной работы на основе инструкции АИ-4 «Программа обеспечения качества при эксплуатации. Классификация по категориям качества» и отражение этих требований в производственных инструкциях; - обеспечение подготовки и поддержание необходимого уровня квалификации в соот- ветствии с «Положением №24-УТП о распределении персональной ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС», «Положением №42-УТП о порядке проверки знаний норм и правил в области использования атомной энергии, норм и правил промышленной безопасности, основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, должностных и производственных инструкций (ПНАЭ, ПБ, ОПЭ АС, ДПИ) персонала Нововоронежской АЭС», «Положением №45-УТП о профессиональном обучении персонала Нововоронежской АЭС»; - проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, психофизио- логического обследования в соответствии с требованиями документа «Организация работы с персоналом на атомных станциях»; - проведение аттестации персонала в соответствии с квалификационными требовани- ями. 8.2 Порядок комплектации и подготовки персонала 8.2.1 Деятельность по комплектации и подготовке персонала на Нововоронежской АЭС направлена на обеспечение численности и квалификации персонала на уровне, достаточном для обеспечения поставленных задач, стоящих на каждом этапе жизненного цикла АС, включая надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков. Подготовка и поддержание квалификации персонала, влияющего на обеспечение безопасности атомной станции, осуществляется на Нововоронежской АЭС в соответствии с требованиями федеральных правил и норм в области использования атомной энергии, руководящих документов Ростехнадзора, а также ведомственных руководящих документов, одобренных Ростехнадзором: - «Программы подготовки на должность (профессию) и поддержания квалификации персонала атомных станций. Основные требования» СТО 1.1.1.01.004.0441-2008; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 28 - Порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атом- ной энергии работникам атомных станций; - «Положение о порядке комплектования и опережающей подготовки персонала для атомных станций» СТ ЭО 0644-2005; - «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов орга- низаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007 ; - «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, под- надзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-20-2007; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1997 №233 «О пе- речне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются эти противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 №240 «Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии»; - Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки; - Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов атомных станций концерна «Росэнергоатом» (для работников, которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии), Минатом России, 2001г.; - Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в об- ласти использования атомной энергии (с «Перечнем должностей, на которые распространяется Устав»), постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.1998 №744. 8.2.2 Требования по численности и категориям персонала устанавливается штатной структурой атомной станции и штатными расписаниями подразделений. При их составлении используются типовые отраслевые нормативы и имеющийся опыт. 8.2.3 Требования по квалификации персонала устанавливаются должностными инструкциями специалистов и руководителей и квалификационными характеристиками рабочих профессий с указанием объёма знаний нормативных документов, станционных инструкций и положений. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 29 8.2.4 Ответственность за комплектацию, подготовку и поддержание квалификации персонала Нововоронежской АЭС возлагается: – на заместителя директора по управлению персоналом, начальника отдела кадров и руководителей подразделений – по вопросам комплектации персонала; – на главного инженера, заместителя главного инженера - начальника УТП и руководителей подразделений – по вопросам профессиональной подготовки и поддержания квалификации персонала, проверки его знаний и навыков. Детальное распределение ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС устанавливается станционным документом «Положение №24-УТП о распределении персональной ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС». 8.2.5 Обязательному обучению в УТП Нововоронежской АЭС подлежат руководители, специалисты и рабочие в соответствии с перечнем должностей и профессий, утверждаемым эксплуатирующей организацией. 8.2.6 Подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала атомной станции осуществляется в соответствии с программами групповой и индивидуальной подготовки, составляемыми с учётом начальной квалификации и опыта работников. В системе подготовки эксплуатационного персонала Нововоронежской АЭС для отработки практических навыков эксплуатации АС используются технические средства обучения (аналитические тренажеры, полномасштабные тренажеры ВВЭР-440, ВВЭР-1000), включая отработку действий персонала при нарушениях нормальных условий эксплуатации, в аварийных ситуациях и при авариях на НВАЭС. Процесс обучения и проверка знаний персонала документируется в соответствующих журналах. 8.2.7 Программы подготовки персонала Нововоронежской АЭС подвергаются систематическому анализу с целью их улучшения на основании: – отчётов о нарушениях в работе Нововоронежской АЭС, содержащих информацию об ошибках и нарушениях, допущенных эксплуатационным и ремонтным персоналом; – актов внутренних проверок и записей в журналах обходов, содержащих замечания к деятельности и указания на ошибки персонала; – актов и предписаний органов государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии, содержащих указания на ошибки и нарушения, допускаемые персоналом; – информационных материалов, содержащих аналогичный опыт других атомных станций. 8.2.8 Организация подготовки, подготовка и поддержание квалификации персонала Нововоронежской АЭС детально регламентируется и осуществляются в соответствии со следующими станционными документами: Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 30 – Положение №24-УТП о распределении персональной ответственности за квалификацию персонала Нововоронежской АЭС; – Положение №45-УТП о профессиональном обучении персонала Нововоронежской АЭС; – Положение №42-УТП о порядке проверки знаний норм и правил в области использования атомной энергии, норм и правил промышленной безопасности, основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций, должностных и производственных инструкций (ПНАЭ, ПБ, ОПЭ АС, ДПИ) персонала Нововоронежской АЭС; – Положение №47-УТП об учебно-методическом совете филиала ФГУП концерн «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»; – Положение №48-УТП по организации и проведению тренировок на Нововоронежской АЭС; – Документ исключен; – Положение №49-УТП о порядке проверки знаний норм, правил и инструкций по охране труда, радиационной и пожарной безопасности (ОТ, ПРБ, ППБ) персонала Нововоронежской АЭС; – Положение №60-УТП по оценке организации и проведения профессионального обучения персонала Нововоронежской АЭС; – Руководство №61-УТП по разработке программ поддержания квалификации персонала Нововоронежской АЭС; – Руководство №63-УТП по разработке программ подготовки персонала Нововоронежской АЭС; – Документ исключен; – Положение №2-ЛПФО о порядке проведения ПФО на НВАЭС; – Положение №10-ОК об аттестации руководителей и специалистов филиала концерна "Росэнергоатом" Нововоронежская атомная станция"; – Положение №8-ОК о работе с резервом для замещения руководящих должностей в филиале концерна «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция». Для обучения и отработки практических навыков (действий) эксплуатационного персонала при нарушениях нормальных условий эксплуатации, в аварийных ситуациях и при авариях на НВАЭС используются также следующие документы: - Инструкция №16-АЭС по предупреждению аварии и пожара и действиям персонала в аварийных ситуациях; - Руководство №42-АЭС по способам и средствам управления запроектными авариями для энергоблока 5 ВВЭР-1000 (РУ типа В-187) Нововоронежской АЭС; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 31 - Руководство №12/3-ГИП-2 по управлению запроектными авариями для 3 блока Но- воворонежской АЭС; - Руководство №12/4-ГИП-2 по управлению запроектными авариями для 4 блока Но- воворонежской АЭС. 8.3 Получение разрешений Ростехнадзора на право выполнения определенных видов деятельности, выдаваемых работникам Нововоронежской АЭС 8.3.1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 №240 и приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.11.2008 №552 следующие работники Нововоронежской АЭС должны получать разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии: 1) Руководящий персонал: - директор; - главный инженер; - первый заместитель главного инженера по эксплуатации; - заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди и общестанционных систем; - заместитель главного инженера по эксплуатации 2 очереди; - заместитель главного инженера по эксплуатации 3 очереди; - заместитель главного инженера по безопасности и надёжности. 2) Персонал ведомственного (производственного) контроля ядерной и радиационной безопасности: - начальник отдела ядерной безопасности; - начальник цеха радиационной безопасности; - начальник ядерно-физической лаборатории; - начальник отдела инспекций; - старший инспектор по надзору за подконтрольным оборудованием; - старший инспектор по эксплуатации. 3) Персонал, ведущий технологический процесс (оперативный персонал): - старший начальник смены АЭС 2 очереди; - старший начальник смены АЭС 3 очереди; - начальник смены АЭС 2 очереди; - начальник смены АЭС 3 очереди; - начальник смены блока; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 32 - ведущий инженер по управлению блоком; - инженер по управлению блоком; - начальник смены реакторного цеха; - ведущий инженер по управлению реактором; - инженер по управлению реактором; - начальник смены турбинного цеха; - ведущий инженер по управлению турбиной; - инженер по управлению турбиной. 4) Руководящий персонал атомной станции, обеспечивающий учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также их физическую защиту: - заместитель директора по режиму и физзащите; - заместитель главного инженера по безопасности и надежности (в части учета и контроля ядерных материалов); заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди и общестанционных си- - стем (в части учета и контроля радиоактивных веществ); - начальник службы безопасности; - начальник службы учета и контроля ядерных материалов; - начальник службы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 8.3.2 Получение разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии осуществляется: для руководящего персонала атомной станции (директора, главного инженера и их - заместителей) в Управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций Ростехнадзора; для других категорий работников атомной станции – в Донском Межрегиональном - территориальном управлении Ростехнадзора. 8.3.3 Проверка знаний кандидатов, относящихся к категории оперативного персонала, организуется административным руководством Нововоронежской АЭС и проводится специально создаваемой для этой цели экзаменационной комиссией с использованием материально-технической базы Нововоронежской АЭС и НВУТЦ. Проверка знаний включает проверку теоретических знаний в соответствии с "Инструкцией №20-УТП по проведению экзаменов при получении разрешений Ростехнадзора на право ведения технологического процесса оперативному персоналу Нововоронежской АЭС" и проверку практических навыков по ведению технологического процесса соответствии с инструкциями: Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 33 - Инструкция №21/1-УТП по применению полномасштабного тренажера ВВЭР-440 (ПМТ-230) или использованию рабочих мест для проверки навыков по ведению технологического процесса при получении разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии оперативным персоналом 3,4 блоков Нововоронежской АЭС; - Инструкция №21/2-УТП по применению полномасштабного тренажера (В-187) или использованию рабочих мест для проверки навыков по ведению технологического процесса при получении разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии оперативным персоналом 5 блока Нововоронежской АЭС. 8.3.4 Проверка знаний кандидатов, не относящихся к категории оперативного персонала, организуется, в зависимости от уровня их должности, Управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций Ростехнадзора или Донским Межрегиональным территориальным управлением Ростехнадзора и проводится создаваемыми в них экзаменационными комиссиями с привлечением представителей других заинтересованных подразделений Ростехнадзора. В экзаменационную комиссию Управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций Ростехнадзора на правах члена комиссии включается представитель «Росатома». Порядок образования экзаменационных комиссий, проведения проверки знаний и оценки ее результатов определяется Ростехнадзором. 8.3.5 При выполнении держателем разрешения должностных обязанностей копия разрешения, заверенная директором (главным инженером) атомной станции, должна находиться на рабочем месте держателя и предъявляться представителям Ростехнадзора по их требованию. 8.3.6 Держатели разрешений при выполнении должностных обязанностей, связанных с ведением соответствующего вида деятельности, должны соблюдать требования условий действия разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 34 9 Нормативные документы 9.1 Структура нормативных документов Нововоронежской АЭС 9.1.1 Нововоронежская АЭС осуществляет свою деятельность на основании требований федеральных правил и норм в области использования атомной энергии, руководящих документов эксплуатирующей организации, Ростехнадзора, других органов государственного регулирования безопасности атомных станций, отраслевых нормативных документов, строительных норм и правил и государственных стандартов. Состав таких документов определяется действующим в ОАО «Концерн Росэнергоатом» "Указателем основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС", который ежегодно пересматривается. 9.1.2 Нормативные документы, с точки зрения деятельности по обеспечению качества, определяют критерии качества деятельности на всех этапах жизненного цикла со стороны государственных надзорных органов и эксплуатирующей организации на основе действующего законодательства, уровня развития науки и техники, сложившейся практики и других требований общества. 9.1.3 Нормативные документы, действующие на Нововоронежской АЭС, подразделяется на следующие основные группы: 9.1.3.1 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (высшая группа по приоритету), главной целью которых является определение требований по ядерной, радиационной и пожарной безопасности атомных станций. Основным документом этой группы является ОПБ-88/97, который устанавливает цели, основные критерии и принципы обеспечения безопасности атомных станций. Применение документов этой группы при эксплуатации атомной станции обязательно. 9.1.3.2 Правила и нормы органов государственного регулирования и надзора, определяющие требования по безопасности в области компетенции этих органов, например, санитарные правила и т.д. Применение этих норм и правил также является обязательным для атомной станции. 9.1.3.3 Нормативные документы государственной системы стандартизации, целью которых является обеспечение качества продукции, унификация, обеспечение совместимости и взаимозаменяемости и т.д. Требования НД этой группы должны выполняться при выпуске конструкторской документации, изготовлении запасных частей, заказе оборудования и материалов и т.д., применяемых в отношении атомных станций. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 35 9.1.3.4 Строительные нормы и правила (СНиП), имеющие целью формирование единой политики при строительстве. Требования СНиП должны выполняться при сооружении новых объектов, при проведении строительно-монтажных работ при реконструкции атомных станций, при выполнении ремонтных работ в дополнение к специальным требованиям. 9.1.3.5 Отраслевые нормы и правила, к которым относятся: - отраслевые стандарты (ОСТ); - руководящие документы (РД); - руководящие технические материалы (РТМ); - общие технические требования (ОТТ); - технические условия (ТУ); - типовые инструкции и т.д. Порядок применения этих документов на атомных станциях определяется эксплуатирующей организацией. 9.1.3.6 Нормативные документы ОАО «Концерн Росэнергоатом», к которым относятся: - стандарты организации (СТО, СТ ЭО, СТП ЭО); - руководящие документы эксплуатирующей организации (РД ЭО). 9.1.4 Обоснованность и порядок применение для атомных станций НД 3, 4 и 5 группы определяется Ростехнадзором при лицензировании на соответствующем этапе жизненного цикла. 9.1.5 Использование обязательных для исполнения НД производится на основании приказа директора Нововоронежской АЭС с указанием порядка внедрения, который должен содержать: 1) проведение анализа несоответствий и принятие необходимых корректирующих мер; 2) составление списка рассылки и подготовки необходимого количества экземпляров документа; 3) назначение лиц, ответственных за рассылку, учет, хранение и внесение изменений во все учтенные экземпляры документа, а также изъятие отмененных документов; 4) обучение персонала; 5) другие необходимые мероприятия. 9.1.6 Отмененные документы, в соответствии с приказами об их отмене, изымаются из обращения из действующего фонда нормативных документов БНТИ ПТО, с рабочих мест персонала подразделений НВАЭС и утилизируются. Часть отмененных документов (федеральные правила и нормы в области использования атомной энергии, руководящие документы Ростехнадзора и других органов государственного регулирования безопасности атомных станций) с указанием приказа об их отмене хранятся в одном экземпляре в БНТИ ПТО в течение всего срока службы атомной станции. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 36 9.1.7 Перечень введенных в действие на атомной станции нормативных документов определяется «Указателем нормативной документации, регламентирующей безопасную эксплуатацию Нововоронежской атомной станции №17-ПТО». Указатель НД корректируется при вводе новых и отмене действующих нормативных документов. Пересмотр Указателя осуществляется один раз в год. 9.1.8 Порядок ввода в действие, сопровождения и обеспечения нормативными документами подразделений атомной станции регламентируется: – Положением №12-ПТО о порядке внедрения и ввода в действие нормативных документов на Нововоронежской АЭС; – Положением №43-ПТО о порядке обеспечения подразделений Нововоронежской АЭС нормативной документацией, изменениями и дополнениями к ней; – Положением №36-ПТО о порядке ведения фондов нормативных документов в подразделениях Нововоронежской АЭС. 9.2 Процедуры системы обеспечения качества 9.2.1 Процедуры системы качества представляет собой комплекс документов, определяющих организационно-техническую деятельность Нововоронежской АЭС и подрядных организаций, необходимую для достижения требуемого качества эксплуатации, технического перевооружения и модернизации, реконструкции и капитального строительства, приобретаемых изделий и услуг, контроль достигнутого качества и планирование деятельности по повышению эффективности действующей системы обеспечения качества. 9.2.2 Указанный комплекс документов представляет собой трехуровневую систему, изображенную ниже. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 37 1 УРОВЕНЬ ПОКАС(О) Частные ПОКАС Административные инструкции по обеспечению качества 2 УРОВЕНЬ Положения о структурных подразделениях Должностные инструкции персонала АС 3 УРОВЕНЬ Цеховые инструкции по обеспечению качества Организационно-распорядительные документы Производственные документы 9.2.3 К документам 1 уровня относятся настоящая «Общая программа обеспечения качества Нововоронежской АЭС (ПОКАС(О))» и частные ПОКАС. 9.2.4 К документам 2 уровня относятся управленческие процедуры (организационнораспорядительные документы), которые являются средством планового и систематического руководства деятельностью по обеспечению качества как внутри АС, так и при взаимоотношениях с другими предприятиями и организациями. Эти документы имеют в основном административный характер и включают в себя: 1) административные инструкции по обеспечению качества, в том числе: - по направлениям и видам деятельности; - по определению порядка разработки, согласования, утверждения и внедрения доку- ментов для практической деятельности, их учета, контроля, пересмотра и хранения; - по планированию и контролю работ; 2) положения о структурных подразделениях Нововоронежской АЭС; 3) должностные инструкции персонала Нововоронежской АЭС. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 38 9.2.5 К документам 3 уровня относятся процедуры для практической деятельности, которые непосредственно определяют требования по качеству и являются документами прямого действия, предназначенными для непосредственного выполнения работ и/или контроля качества выполняемых работ. Эти документы включают в себя: 1) цеховые инструкции по обеспечению качества; 2) организационно-распорядительные документы, такие как планы и графики выполнения работ, мероприятия, приказы, указания, решения и т.п.; 3) производственные документы, такие как инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, рабочие программы, технологические процессы, карты, схемы, чертежи и т.п. 9.2.6 Процедуры системы обеспечения качества, действующие и планируемые к разработке или пересмотру в обеспечение требований нормативных документов по качеству, политики в области обеспечения качества и типовых административных инструкций ОАО «Концерн Росэнергоатом», приведены в приложении 1 к ПОКАС(Э). Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 39 Приложение А (Обязательное) Общие требования к частным программам обеспечения качества А.1 Требования к частным программам разработаны на основе НП-011-99 и СТО 1.1.1.04.004.0214-2009. А.2 Настоящие требования устанавливают цели, основные принципы, требования к структуре, содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения частных программ обеспечения качества на различных этапах жизненного цикла АС, а также при сооружении и эксплуатации ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО и обязательны для всех участников сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации АС и ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО. А.3 В частных программах обеспечения качества поставщиков продукции, услуг должны быть учтены требования, изложенные в НП-011-99 и в соответствующих приложениях к настоящей ПОКАС(О). А.4 Для выполнения работ и предоставления услуг Нововоронежской АЭС должны быть разработаны или пересмотрены следующие частные программы обеспечения качества: ПОКАС(П) - программа обеспечения качества при проектировании (если проект выполнен и в большей части реализован в строительные конструкции и технологическое оборудование, ПОКАС(П) должна обеспечивать обеспечение качества проектных работ при доработке проекта АС в части реализации компенсирующих мероприятий по выполнению современных требований Ростехнадзора по утвержденному перечню работ); ПОКАС(Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования (разрабатывается теми поставщиками, которые разрабатывают новое оборудование для АС, ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО; ПОКАС(И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования (разрабатывается поставщиками, которые поставляют оборудование, изделия и системы, важные для безопасности, для АС, ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО); ПОКАС(С) - программа обеспечения качества при сооружении блока АС, ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО; ПОКАС(ВЭ) - программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС или АС; ПОКАС(Э) - программа обеспечения качества при эксплуатации АС; ПОКАС(ВвЭ) - программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АС или АС. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 40 Другие частные программы обеспечения качества на выполняемые работы и предоставляемые услуги, разрабатываются поставщиками этих работ и услуг, с учетом требований НП-011-99. А.5 Договор с поставщиком может быть подписан при наличии лицензии Ростех- надзора на соответствующий вид деятельности и разработанной и введенной в действие частной программы обеспечения качества у поставщика или «Плана качества» - для изготовителя. Примечание. Учитывая, что частные программы обеспечения качества требуются к моменту подписания договора, а ряд положений по программе может быть еще окончательно не определен или преждевременен (например, перечень всех субпоставщиков, необходимые процедуры, графики и др.) к программе допускается прикладывать план разработки недостающих документов или деятельности с указанием сроков их выполнения. А.6 Частные программы каждого этапа жизненного цикла должны содержать направления деятельности по обеспечению качества, указанные в НП-011-99. В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества или в приложениях должны быть даны описания по следующей структуре: - Заявление о политике в области обеспечения качества; - Общие положения; - Назначение и область применения; - Термины и определения; - Нормативные ссылки; - Сокращения; - Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей организации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС; - Комплектование и подготовка работников (персонала); - Нормативные документы (структура и перечень действующей нормативной документации в организации или на предприятии: законы, НД и т.д.); - Управление документами; - Контроль проектирования; - Управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами; Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 41 - Контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемых услуг; - Производственная деятельность организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС; - Инспекционный контроль; - Контроль испытаний; - Метрологическое обеспечение; - Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик; - Обеспечение надежности; - Контроль несоответствий; - Корректирующие меры; - Записи по качеству; - Проверки (внутренние и внешние). А.7 В соответствующих разделах этих частных программ обеспечения качества должны быть даны ссылки на процедуры, описывающие выполнение соответствующей деятельности с привязкой к существующей структуре и ответственности, действующим НД, установленным взаимоотношениям. При отсутствии таковых процедур необходимо привести план-график их разработки. Процедуры, необходимые для результативно действующей системы обеспечения качества, содержатся в соответствующих разделах приложения 1 к НП011-99. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 42 Приложение Б (Обязательное) Общие требования к разделам частных программ обеспечения качества Б.1 Политика в области обеспечения качества Б.1.1 Программа обеспечения качества должна начинаться с политики предприятия в области обеспечения качества, которая определяется, формируется и подписывается первым руководителем предприятия. Политика может быть представлена отдельным документом. Б.1.2 В политике формулируются: - цели и задачи предприятия; - методы реализации поставленных задач; - обязательства руководства по обеспечению их выполнения. Б.1.3 Неотъемлемой частью политики в области обеспечения качества является формирование и поддержание культуры безопасности у всех лиц и организаций, связанных с сооружением, эксплуатацией и выводом из эксплуатации НВАЭС, а также связанных с проектированием, конструированием и изготовлением систем (элементов) для АС. Б.1.4 Политика в области обеспечения качества является частью общей политики предприятия и способствует повышению качества работ и услуг, предоставляемых АС, обеспечению безопасности АС. Должен быть предусмотрен порядок анализа и актуализации политики и контроля ее выполнения. Б.2 Общие положения В разделе приводится информация о документах, содержащих требования, в обеспечение которых разработана частная программа обеспечения качества, о порядке ввода ПОКАC в действие, внесения изменений и сроках пересмотра. Необходимо определить статус частной ПОКАС в общей структуре документации системы обеспечения качества и дать основные принципы реализации частной ПОКАС. Б.3 Назначение и область применения Определяется назначение и область действия программы обеспечения качества в отношении систем (элементов) важных для безопасности, деятельности, направленной на системы (элементы) важные для безопасности, и персонал, выполняющий такую деятельность. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 43 Б.4 Термины и определения В разделе приводятся основные термины и их определения. Должны быть даны ссылки на нормативный документ, из которого взяты эти термины и определения. Приоритеты использования НД – ОПБ 88/97, НП-011-99, другие Нормы и Правила, действующие в атомной энергетике. Если система обеспечения качества сертифицирована, то используются так же термины из соответствующих стандартов. Б.5 Нормативные ссылки В разделе указываются НД, которые были использованы при разработке частной программы обеспечения качества. Допускается сделать ссылку на приводимый в частной ПОКАС перечень, действующих на предприятии НД, если использованные НД в него включены. Б.6 Сокращения В разделе приводятся использованные по тексту сокращения с их расшифровкой. Б.7 Организационно-правовая форма взаимоотношений эксплуатирующей ор- ганизации АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС В этом разделе необходимо привести следующую информацию: - основные организационно-правовые документы эксплуатирующей организации АС и (или) организаций, выполняющих работы и предоставляющих ей услуги; - распределение обязанностей и ответственности за обеспечение качества между ор- ганизациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации АС; - порядок распределения работ, влияющих на обеспечение безопасности АС, и взаи- модействия при их выполнении между производственными подразделениями эксплуатирующей организации АС или организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС, а также оформления такого взаимодействия в положениях о производственных подразделениях, должностных инструкциях работников (персонала) и (или) в других организационно-распорядительных документах; - порядок планирования и анализа деятельности по обеспечению качества. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 44 Б.8 Комплектование и подготовка работников (персонала) Б.8.1 В частных ПОКАС должны быть описаны требования, предъявляемые к персоналу, выполнение работ которого связано с системами и элементами, влияющими на безопасность АС. Б.8.2 В ПОКАС должны быть указаны требования к: - персоналу по своим служебным обязанностям, связанным с безопасностью АС и обеспечением качества выполняемых им работ; - персоналу, непосредственно осуществляющему контроль выполнения работ, ин- спекции и ревизии; - квалификации, подготовке и поддержанию квалификации персонала, а также по- рядку проведения аттестации и проверке знаний работников АС и предприятий, участвующих в создании АС. Б.8.3 В частных ПОКАС должна быть дана информация о наличии программ подготовки, поддержания квалификации, повышения квалификации и проведения аттестации персонала, а так же о действующих процедурах по этой деятельности, включая процедуру проведения анализа этих программ. Частные программы обеспечения качества должны предусматривать ответственность руководства за квалификацию персонала. Б.9 Нормативные документы Б.9.1 В разделе должны указываться нормативные документы, действующие на предприятии. Б.9.2 Должен приводиться перечень применяемых на предприятии Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия, действующих процедур системы обеспечения качества. Б.9.3 Должен приводиться план-график разработки недостающих процедур системы обеспечения качества. Б.10 Управление документами Раздел должен содержать информацию об организации процессов разработки и сопровождения действующей на АС документации (согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения, уничтожения утраЛист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 45 тивших силу документов) и перечень документов, на основании которых осуществляется эта деятельность. Б.11 Контроль проектирования Б.11.1 В разделе должна быть описана организация контроля проектирования и рас- пределения обязанностей на предприятии по данному виду деятельности, а также необходимо выдвинуть требования к квалификации специалистов, осуществляющих такой контроль. Б.11.2 Привести или дать ссылки на действующие стандарты предприятия, нормы и правила, по которым осуществляется контроль проектирования. Б.11.3 Необходимо определить виды проектных работ для АС, по которым осу- ществляется контроль. Б.11.4 Должны быть описаны этапы контроля, указаны характерные контрольные точки и отчетная документация, подтверждающая выполнение требований норм и правил, правильность принятых проектных решений, удовлетворяющих требования заказчика. Б.11.5 Должен быть описан контроль проектирования со стороны заказчика и поря- док устранения выявленных отклонений. Б.11.6 Необходимо отразить вопросы организации контроля проектирования у суб- подрядчиков. Б.12 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий и матери- алов, а также предоставляемыми услугами Б.12.1 Цель управления закупками оборудования, комплектующих изделий и мате- риалов, а также предоставляемыми услугами – обеспечение уверенности в выполнении требований норм и правил, действующих в атомной энергетике, и требований заказчика. Б.12.2 В разделе должно содержаться указание, что при планировании и реализации закупок должен использоваться дифференцированный подход к назначению требований к закупкам и контролю закупаемой продукции (предоставлению услуг) в зависимости от важности поставляемых элементов и услуг, основанных на классификации их влияния на безопасность Нововоронежской АЭС. Б.12.3 Раздел должен содержать описание или ссылки на стандарты (процедуры) предприятия по организации деятельности по управлению закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами и распределение ответственности. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 46 Б.12.4 В разделе необходимо описать или дать ссылки на действующие стандарты (процедуры) предприятия и Федеральные нормы и правила, обеспечивающие указанную деятельность, в том числе: - организация деятельности по закупке оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг; - выбор предприятий, выполняющих работы или оказывающие услуги, оценка систем качества, опыта и способности этих предприятий выполнить работы или предоставить услуги требуемого качества в установленные сроки перед заключением договора; - ведение документов на закупку оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг; - сертификация поставляемого оборудования в соответствии с порядком, установленным в системе обязательной сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, созданной в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» (ст.37) совместным решением Минатома России, Госатомнадзора России и Госстандарта России; - порядок проверки программ обеспечения качества, оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг; - порядок анализа договоров на закупку оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг; - порядок планирования закупок оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг и контроля этих поставок. Б.13 Контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материа- лов и предоставляемых услуг Б.13.1 Раздел должен описывать деятельность предприятия по подтверждению ха- рактеристик закупаемого оборудования, материалов, комплектующих изделий для АС, поддержанию их при изготовлении, эксплуатации, хранении, а также проверке качества предоставляемых услуг. Б.13.2 Необходимо описать этапы и организацию контроля закупаемого оборудова- ния, материалов, комплектующих изделий и услуг в процессе выполнения работ, как у поставщиков, так и на предприятии, распределение ответственности и обязанностей по этим работам при сдаче-приемке, входном контроле, контроле и испытаниях при разработке, вводе в эксплуатацию, при эксплуатации. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 47 Б.13.3 При установлении видов и глубины контроля следует применять дифферен- цированный подход на основе классификации оборудования, систем, сооружений и услуг по их влиянию на безопасность и надежность АС. Б.13.4 В разделе необходимо описать или дать ссылки на действующие стандарты (процедуры) предприятия и Федеральные нормы и правила, отраслевые стандарты и др., обеспечивающие указанную деятельность, в том числе: - контроль и испытания оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг; - идентификация оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг, позволяющая прослеживать результаты контроля и испытаний; - порядок хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, материалов, комплектующих изделий; - порядок контроля предоставляемых услуг; - порядок ведения учетной и отчетной документации по качеству оборудования, материалов, комплектующих изделий и услуг. Б.13.5 Должно быть показано, что деятельность на предприятии организована таким образом, что обеспечивается полнота выполнения предусмотренных объемов контроля и испытаний. Указать специфику контроля и испытаний на оборудовании важном для безопасности АС. Б.13.6 Указать возможность проверки этой деятельности со стороны заказчика, Ро- стехнадзора и ЭО. Б.14 Производственная деятельность организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АС Б.14.1 Раздел должен раскрывать принципы деятельности предприятия по организа- ции и выполнению технологических процессов данного предприятия, обеспечению их качества. Б.14.1 С целью соблюдения требований нормативных требований и правильного установления в проекте требований к системам важным для безопасности АС в приложении к ПОКАС должен быть приведен перечень систем (элементов), важных для безопасности. Системы (элементы) должны быть классифицированы: - по классам безопасности в соответствии с требованиями НП-001-97 (ОПБ-88/97); - по категориям сейсмостойкости в соответствии с требованиями НП-031-01; - по группам в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89, НП-068-05 и ОТТ-87; - по категориям в соответствии с требованиями НП-026-04 «Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций». Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 48 Б.14.3 Раздел должен содержать структуру и распределение обязанностей при вы- полнении этой деятельности. Б.14.4 В разделе необходимо определить основные административные и технологи- ческие процессы. Б.14.5 Для каждого этапа и вида работ должны быть разработаны процедуры по вы- полнению и контролю работ, в том числе: - порядок управления процессами, непосредственно влияющими на качество продукции и услуг, инструкции по контролю качества продукции и услуг и методы поддержания показателей качества на требуемом уровне; - порядок планирования производственной деятельности; - программы и графики выполнения и контроля работ; - разделение работ с субподрядчиками и внутри предприятия; - перечень систем (элементов) важных для безопасности; - требования по качеству систем (элементов) важных для безопасности и работ, влияющих на обеспечение безопасности АС; - порядок и методы выполнения и контроля работ, влияющих на обеспечение безопасности и качества АС; - организация и выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования; - порядок идентификации оборудования и записей по качеству; - порядок применения статистических методов для контроля и анализа качества работ, услуг, если есть необходимость; - порядок ведения, при необходимости, базы эксплуатационных данных; - порядок устранения возможных нарушений, отклонений; - порядок ведения записей по качеству процессов, формы записей; - порядок хранения документации по процессам; - планы и порядок выполнения проверок и инспекций производственной деятельности. Б.14.6 В данном разделе отразить сведения о наличии и обеспечении качества при обращении с радиоактивными отходами (РАО), образующимися в процессе работы АС (организационно-технические мероприятия и технологические процессы по обращению и минимизации РАО, их учету и контролю в местах сбора, переработке, хранению, кондиционированию и захоронению). Б.14.7 Должно быть указано, что эта деятельность может контролироваться со сто- роны заказчика, Ростехнадзора или ЭО. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 49 Б.15 Б.15.1 Инспекционный контроль Для проверки и подтверждения технического и технологического соответ- ствия на любой стадии жизненного цикла АС, а также при сооружении и эксплуатации ПХ ЯМ, РВ, РИ и РАО необходимо планировать и осуществлять инспекционный контроль. Б.15.2 Инспекционный контроль должен проводиться по программам на основании утвержденного графика специалистами соответствующей квалификации. Б.15.3 Должны быть определены обязанности по инспекционному контролю. Б.15.4 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты предприятия и др., которые обеспечивают указанную деятельность, в том числе: - порядок выполнения инспекционного контроля; - программы инспекционного контроля; - порядок оформления результатов инспекционного контроля и отчетных документов; - порядок контроля устранения выявленных по результатам инспекционного контроля замечаний. Б.15.5 Должно быть указано, что эта деятельность может контролироваться со сто- роны заказчика, Ростехнадзора или ЭО. Б.16 Б.16.1 Контроль испытаний Для проверки и подтверждения характеристик систем (элементов) важных для безопасности и выполнения всего необходимого объема испытаний и опробования оборудования, изделий и систем в программе обеспечения качества должен быть предусмотрен раздел «Контроль испытаний». Б.16.2 Раздел должен содержать описание деятельности по контролю испытаний и распределение обязанностей. Б.16.3 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты (процедуры) предприятия и др., которые обеспечивают полноту состава видов испытаний и опробования оборудования, изделий и систем, важных для безопасности. Б.16.4 Предприятие должно периодически проводить проверки и контроль выполне- ния требований, установленных НД. Б.16.5 Должно быть указано, что эта деятельность может контролироваться со сто- роны заказчика, Ростехнадзора или ЭО. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 50 Б.17 Б.17.1 Метрологическое обеспечение Метрологическое обеспечение описывает деятельность, необходимую для до- стижения единства и требуемой точности измерений. Б.17.2 В разделе должна быть представлена организационная структура управления метрологическим обеспечением, определены обязанности персонала. Б.17.3 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты (процедуры) предприятия и др., которые обеспечивают указанную деятельность, в том числе: - порядок аккредитации метрологической службы; - порядок, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов; - порядок идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов; - техобслуживание и ремонт контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов; - порядок ведения, учета и хранения протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов; - порядок хранения или консервации средств измерений, которые длительно не используются; - порядок контроля деятельности по метрологическому обеспечению на предприятии и у поставщиков. Б.17.4 На предприятии должны быть разработаны и утверждены графики выполне- ния работ по калибровке и поверке контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов, а также графики техобслуживания и ремонта контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов. Выполнение данных работ должно контролироваться. Б.17.5 Должен быть определен порядок взаимоотношений с внешними организация- Б.17.6 Необходимо указать, что выполнение работ по метрологическому обеспече- ми. нию может проверяться заказчиком, Госстандартом России, Ростехнадзором или ЭО. Б.18 Б.18.1 Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик Цель деятельности должна заключаться в обеспечении качества программного обеспечения и расчетных методик на всех этапах лицензионного процесса. Необходимо иметь Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 51 уверенность, в том, что применяемое программное обеспечение и расчетные методики правильно выбраны и применены, верифицированы и надлежащим образом аттестованы. Б.18.2 Контроль качества программного обеспечения и расчетных методик АС дол- жен осуществляться по установленной процедуре. Б.18.3 Должны быть указаны действующие на предприятии Федеральные нормы и правила, отраслевые нормы и правила, стандарты (процедуры) предприятия и др., которые обеспечивают качество расчетных работ, в том числе верификацию программного обеспечения и расчетных методик, а так же приведен перечень действующих на предприятии программ и методик. Б.18.4 Заказчик или ЭО в период проведения проверок выполнения ПОКАС может проводить выборочную проверку предприятия по этой деятельности. Б.19 Б.19.1 Обеспечение надежности Цель деятельности организаций и предприятий по обеспечению надежности должна заключаться в том, чтобы все проектные решения конструкций, сооружений, оборудования, систем и элементов, проводимые экспериментальные исследования, процесс изготовления, сооружение и монтаж, наладка и эксплуатация обеспечивали достаточные гарантии эксплуатирующей организации в том, что достигнутая степень надежности будет соответствовать предусмотренному ТЗ и проекту АС. Б.19.2 Указанная деятельность должна осуществляться на основе нормативных до- кументов и действующих стандартов (процедур) предприятия, которые должны быть приведены в данном разделе. Б.19.3 Деятельность по обеспечению надежности должна распространяться на все сооружения, оборудование, системы и элементы АС, важные для безопасности. Б.20 Б.20.1 Контроль несоответствий В частных ПОКАС должна быть представлена информация о порядке реги- страции, сбора, обработки и анализа данных о нарушениях требований к качеству выполняемых работ, предоставляемых услуг, поставляемой продукции для АС на различных этапах жизненного цикла. Б.20.2 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры: - регистрации несоответствий и анализа причин их возникновения на всех стадиях изысканий, проектирования, конструирования, изготовления, в процессе строительства и соЛист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 52 провождения проекта, дефектах и отказах оборудования в процессе эксплуатации, а также ошибок персонала; - исключения использования продукции и/или услуг несоответствующих установленным требованиям; - организации системы сбора и обработки данных о несоответствиях, нарушениях, дефектах, причинах их возникновения, принятых корректирующих мерах. Б.20.3 В разделе должен быть указан порядок разработки предупреждающих мер на основании оценки и анализа установленных несоответствий и определения наметившихся тенденций в причинах и характере нарушений и отступлений от нормативных требований. Б.21 Б.21.1 Корректирующие меры Реализация корректирующих мер направлена на устранение выявленных несоответствий и совершенствование действующей системы обеспечения качества, что приводит в свою очередь к повышению безопасности, надежности и эффективности эксплуатации АС. Б.21.2 Корректирующие меры должны проводиться по результатам внешних и внут- ренних проверок и инспекций, контроля несоответствий, а также расследований дефектов и отказов оборудования, повреждения (разрушения) зданий и сооружений или ошибок персонала. Б.21.3 По всем выявленным несоответствиям требуется проводить анализ причин несоответствий, планирование и разработку корректирующих мер по их устранению. Внедрение корректирующих мер должно быть проконтролировано и оценена их эффективность. Б.21.4 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры разработки корректирующих мер, контроля их реализации, оценки их эффективности, предупреждения возможных отклонений и несоответствий и контроля их эффективности, документирования этой деятельности. Б.21.5 В разделе должна быть указана необходимость формирования, ведения баз данных и их использования для принятия обоснованных решений о качестве оборудования, систем, работ и услуг, эффективности реализации корректирующих и предупреждающих мер и программ обеспечения качества. Б.21.6 Необходимо также описать правила сообщения о корректирующих мерах со- ответствующим надзорным и координирующим органам. Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 53 Б.22 Б.22.1 Записи по качеству Записи по качеству отражают объективные данные о качестве. К ним относят- ся исполнительная документация, результаты проверок, инспекций, испытаний, ревизий, анализов материалов, контроля эксплуатационных показателей, данные оперативных журналов, данные о ремонтах, модернизациях, квалификации персонала и т.п. Б.22.2 В разделе должна содержаться информация об организации ведения докумен- тации по качеству и хранения этих документов с целью: - фиксации исходного состояния АС и всех последующих изменений; - продемонстрировать выполнение заданных требований по качеству работ; - оценить остаточный ресурс оборудования и элементов АС; - обеспечить контроль и учет ядерных, радиационных и других опасных материалов; - обеспечить исходными данными планирование работ по снятию с эксплуатации. Б.22.3 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры по обращению с записями по качеству, такие как: регистрация, идентификация, сбор, хранение, ведение и уничтожение данных о качестве, в зависимости от их важности. Б.23 Б.23.1 Проверки (аудиты) В разделе должна содержаться информация о проведении (внешних и внут- ренних) аудитов, которые проводятся эксплуатирующей организацией или организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги эксплуатирующей организации с целью проверки реализации политики в области обеспечения качества, выполнения программы обеспечения качества, а также оценки ее эффективности. Б.23.2 В разделе должны быть указаны действующие на предприятии процедуры по проведению и оформлению результатов внутренних и внешних проверок (аудитов). Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 54 Лист регистрации изменений Номера листов №№ изменений измененных замененных 1 – 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 53 аннулированных – новых Всего листов в документе Номер документа (основание) – 56 Приказ от 11.04.2012г. №648 Подпись лица, внесшего изменение Дата Примечание 12.04.2012 Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 55 Лист ознакомления С ПОКАС(О) и изменениями к ней ознакомились: № изм. Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись Лист ПОКАС(О) Изм. Лист № документа Подпись Дата 56
