2016 год - Скопинский муниципальный район

Брошюра
БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
муниципального образованияВослебовское сельское поселение Скопинского
муниципального района Рязанской области на
2016 год
Вослебовское сельское поселение Скопинского
муниципального района Рязанской области
Численность
населения на
01.01.2015 г.
2545 человек
Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию
Основные направления бюджетной политики муниципального
образования – Вослебовское сельское поселение Скопинского
муниципального района Рязанской области.
Основные направления налоговой политики муниципального
образования – Вослебовское сельское поселение Скопинского
муниципального района
Основные параметры Прогноза социальноэкономического развития муниципального
образования – Вослебовское сельское поселение
Скопинского муниципального района
ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
•
•
«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления
гражданам актуальной информации о бюджете муниципального образования – Вослебовское
сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской области в формате,
доступном для широкого круга пользователей.
В представленной информации отражены положения бюджета муниципального образования –
Вослебовское сельское поселение Скопинского муниципального района на 2016 год
Бюджет
форма
образования и
расходования денежных
средств,
предназначенных для
финансового
обеспечения задач и
функций государства и
местного
самоуправления
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
поступающие в
бюджет
денежные
средства
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
выплачиваемые
из бюджета
денежные
средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над
доходами. При дефицитном бюджете растет долг и (или)
снижаются остатки
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над
расходами. При профицитном бюджете снижается долг и
(или) растут остатки
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к органам,
составляющим и утверждающим бюджет
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.
Неналоговые
доходы
Поступления доходов от использования
муниципального имущества, от продажи
имущества, штрафы и иные неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Налоговые доходы
Поступления от уплаты налогов,
установленных законодательством РФ
о налогах и сборах, и местных налогов,
например:
- налог на доходы физических лиц,
- налог на имущество физических лиц,
- земельный налог
- иные налоговые доходы
Поступающие в бюджет денежные средства из бюджета
Рязанской области и районного бюджета (межбюджетные
трансферты) и от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования
6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации
• от лат. dotatio — дар, пожертвование
• межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без
определения конкретной цели их использования
Субсидии
• от лат. subsidium — помощь, поддержка
• межбюджетные трансферты, предоставляемые в
целях софинансирования расходных обязательств
нижестоящего бюджета
Субвенции
• от лат. subvenire — приходить на помощь
• межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях
финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке
7
РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
0100 Общегосударственные
вопросы
0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
1000 Социальная
политика
0400 Национальная
экономика
Расходы бюджета – это
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства, за
исключением средств,
являющихся источниками
финансирования
дефицита бюджета
0500 Жилищнокоммунальное хозяйство
1300 Обслуживание
государственного и
муниципального долга
0800 Культура
0200 Национальная
оборона
6
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА муниципального образования –
Вослебовское сельское поселение Скопинского муниципального района НА 2016 ГОД
Доходы бюджета
6104,8 тыс.рублей
Бюджетная обеспеченность
Общегосударственные
вопросы
Налог на доходы физических
лиц
355,1
Налог на имущество
2830,0
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
696,2
Налог на совокупный доход
1,0
Безвозмездные поступления
2222,5
Расходы бюджета
6104,8 тыс.руб.
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
2398,74
2184,9
Национальная оборона
171,3
Национальная
экономика
832,2
Расходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
2398,74
Жилищно – коммунальное
хозяйство
920,2
Культура
1831,6
Социальная политика
154,6
Численность
населения
2545чел
Национальная
безопасность(обеспечение пожарной
безопасности) 10,0
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
тыс. руб.
ПОКАЗАТЕЛИ
План 2015 год
Бюджет
на 2016 год
Отклонение
2016 к 2015
В сумме
В%
5716,7
6104,8
+388,1
106,8
налоговые и
неналоговые доходы
3792,0
3882,3
+90,3
102,4
межбюджетные
трансферты:
1924,7
2222,5
+297,8
115,5
дотации
1765,1
2051,1
+286
116,2
субвенции
159,6
171,4
+11,8
107,4
субсидии
-
-
-
РАСХОДЫ
6429,6
6104,8
-324,8
ДЕФИЦИТ (профицит),-(+)
-712,9
-
712,9
% от собственных доходов
18,8
ДОХОДЫ
в том числе:
94,9
10
тыс. рублей
Доходы
6104,8
тыс.руб.
6,429.6
7,000.00
6,000.00
5,716.7
6,104.8
6,104.8
5,000.00
доходы
Расходы
6104,8
тыс.руб.
4,000.00
расходы
3,000.00
дефицит,
профицит
2,000.00
1,000.00
Дефицит
0 тыс руб.
0.0
0.00
-1,000.00
План на 2015 год -712.9
Проект на 2016 год
8
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
тыс. рублей
6104,8
5716,7
8000
6000
2,222.5
1,924.7
4000
Межбюджетные
трансферты
3,882.3
3,792.0
2000
Налоговые и
неналоговые
доходы
0
2015 год
100%
2016 год
33,7
80%
36.4
60%
40%
66,3
63.6
20%
0%
2015 год
2016 год
12
ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЩИХ ДОХОДАХ
БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ
2016 ГОД – 3882,3,0 тыс. руб.
Налоговые
доходы
100%
2015 ГОД – 3792,0 тыс.руб.
100%
Неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
10
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА (%)
9.1
2016 год
налог на доходы физических лиц
17.9
Налоги на совокупный доход
налоги на товары(работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
72.9
налоги на имущество
Справочно
Тыс.руб.
2016 год
Налог на
доходы
физических
лиц
355,1
Налоги на
имущество
2830
Налоги на
товары(работы,
услуги),
реализуемые
на территории
РФ
696,2
Налоги на
совокупный
доход
1,0
14
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
2016 год
15.1%
2.7%
2015 год
0.6%
35.6%
35.8%
19.9%
33.8%
7.6%
2.5%
30.0%
13.6%
2.8%
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Национальная оборона
Культура
Жилищно - коммунальное хзяйство
15
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства
муниципального образования – Вослебовское сельское поселение
Скопинского муниципального района Рязанской области»
Ремонт автомобильных
дорог (тыс.рублей)
Содержание дорог
(тыс.рублей)
2015 год
373,0
59,0
2016 год
553,0
143,2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования –
Вослебовское сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской области
на 2016 – 2018 годы»»
ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ создание оптимальной улично – дорожной сети
развитой дорожно – транспортной инфраструктуры.
Паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие дорожного хозяйства в муниципальном
образовании
Ведение реестра дорог местного значения
общего пользования
ФИНАНСИРОВАНИЕ, тыс. руб.
696,2
432
2015 год
2016 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО в 2016 году
тыс. рублей
Расходы, всего
5000
Благоустройство
Данные
расходы
будут
направлены 4000
на реализацию следующих муниципальных
3000
программ на 2016 - 2025 годы:
коммунальное
хозяйство
 «Комплексное развитие систем коммунальной
2000
инфраструктуры» – 254,0 тыс. рублей;
 «Благоустройство» – 636,2 тыс. рублей;
за счет межбюджетных
трансфертов
1000
0
Жилищное хозяйство
704.5
0
54.3
1528.6
План на 2015 год
План
на 2015 год,
тыс. руб.
636.2
75.80 208.2
Проект на 2016 год
Отклонение 2016 к 2015
Бюджет
на 2016 год,
тыс. руб.
в сумме
в%
2287,4
920,2
-1367,2
40,2
54,3
75,8
+21,5
139,6
Коммунальное хозяйство
1528,6
208,2
-1320,4
13,6
Благоустройство
704,5
636,2
-68,3
90,3
«Национальная экономика»
Всего
Жилищное хозяйство
27
Раздел «Жилищно – коммунальное
хозяйство»
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования – Вослебовское сельское поселение на 2016 – 2025 годы»
ЦЕЛЬ – реконструкция и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными
услугами потребителей поселения, обеспечение развития коммунальных
систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и
промышленного строительства
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ, тыс. руб.
1583
254
2015 год
2016 год
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования – Вослебовское
сельское поселение Скопинского муниципального района на 2016 – 2020 годы»
ЦЕЛЬ – создание условий и формирование благоприятной среды на территории
муниципального образования, условий необходимых для комфортного проживания
населения, преобразование территории поселения с целью улучшения качества жизни
жителей.
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оптимальное и эффективное использование
имеющихся материальных средств и ресурсов
Повышение качества оказания услуг
ФИНАНСИРОВАНИЕ, тыс. руб.
704.5
2015 год
636,2
2016 год